Listas de Verificación Iso 9001-2008

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD M
LISTA DE VER
I.
CENTRO DE TRABAJO:
AI/ORD-01/2016
No. DE AUDITORA:
REA O PROCESO A AUDITAR:
FECHA DE AUDITORA:
(DD/MM/AAAA)
JEFATURA DE PRODUCCI
II.
CRITERIO DE AUDITORA
PUNTO Y DESCRIPCIN DE LA
NORMA DE REFERENCIA
(ISO 9001 O ISO/IEC 17025)
OTRO CRITERIO
(INDICAR NOMBRE,
REQUISITO Y/O
DESCRIPCIN DEL
DOCUMENTO DE
REFERENCIA)
4.2.1 Generalidades
4.2 Requisitos de
documentacin
4.1 Requisitos generales
PREGUNTA, ELEMENTO A REVISAR, DATOS POR VERIFIC

VISITAR
Conoces el manual de calidad y su ubicacin?
4.2.1 Generalidades
Documentacin relacionada con el proceso productiv
Descrbe cul es tu proceso?
7.2.1 Determinacin de los

requisitos relacionados con
el producto
Quin es el cliente de tu proceso y cules son los re

producto?
7.2.2 Revisin de los

el producto
Dnde se establecen los requisitos del producto?
7.2.3 Comunicacin con el

cliente
Cmo se maneja la documentacin con el cliente re

pedidos?
4.2.3 Control de los

documentos

registros
Cmo controlas los documentos y registros relativos
6.2.2 Competencia,
formacin y toma de
conciencia
5.5.3 Comunicacin
interna
Cmo se asegura que el personal es consciente de l

de sus acciones para lograr el objetivo de calidad?
6.2.2 Competencia,
formacin y toma de
conciencia
Se tiene un programa anual de capacitacines al pe

procedimiento de industrializacin de la leche?
6.2.1 Generalidades
Se tiene difusin de las directrices que debe cumpli

incumplir al procedimiento y/o normatividad en mate
7.5.1 Control de la
produccin y de la
prestacin del servicio
La produccin, Se lleva a cabo en condiciones contr
7.5.1 Control de la
produccin y de la
Se ha comprobado que los equipos para la producci

cumplir con los requisitos del producto?
6.3 Infraestructura
Cmo se asegura de mantener la infraestructura en

equipos utilizados en la produccin?
7.5.5 Preservacin del

producto
Existe definida una metodologa adecuada para la p

desde sus partes constitutivas hasta su entrega?
7.6 Control de los equipos

de seguimiento y medicin
Cmo se mantiene el control de los equipos de segu

verificacin o calibracin?

Existen registros de las verificaciones o calibracione
8.2.3 Seguimiento y
medicin de los procesos
8.2.4 Seguimiento y
medicin del producto
8.3 Control del producto no

8.2.2 Auditora interna
conforme
Existen indicadores adecuados para el proceso?
Se encuentran definidas las pautas de inspeccin fin
De acuerdo a los hallazgos de auditoras realizada

atencin y seguimiento a las observacion
8.5.1 Mejora continua
Se mantiene un proyecto de mejora para el 2016?
III.
Nombre del Auditor

AUDITOR QUE ELABORA LA LISTA DE VERIFICACIN
(NOMBRE Y FIRMA)
ELABORACIN Y VISTO
ALIDAD MULTISITIOS Y LABORATORIOS SUCURSALES
DE VERIFICACIN DE AUDITORA INTERNA

I.
INFORMACIN GENERAL
18 al 22 de Abril del 2016
TIPO DE AUDITORA:
ODUCCIN
II.
RESPONSABLE DEL REA O PROCESO A AUDITAR:
LISTA DE VERIFICACIN
PARA LLENAR DURANTE LA AUDITORA
R VERIFICAR Y/O REA DE TRABAJO A

EVIDENCIA OBJETIVA ANALIZADA
n?
Verbalmente se describi la ubicacin en archivo

electrnico.
roductivo
Carpetas con procedimiento operativo e instructivos

propios del proceso. Se verific in situ.
Verbalmente se describi el proceso CO-PO-751-01 de

Industrializacin de leche.
De acuerdo a su procedimiento, el cliente es el

on los requisitos relacionados con el departamento de Distribucin y, aunque no se
encuentre implcito los requisitos del producto, se
demostr que existen en el documento VST-DP-NR-20.
ucto?
liente relativo a la atencin de
relativos a tu proceso?
Evidencia 1. Requisitos de caractersticas del producto

de los dos tipos de leches descritas dentro del VSTDP-NR-20.
De acuerdo a su procedimiento, se recibe oficio de
oficina central en donde vienen establecidos los litros
de leche para entregar a abasto social. Foto 1.
In Situ. Se verific que se tuvieran los documentos y

formatos digitales, al igual que los registros archivados
en carpetas. Foto 2.
ente de la pertinencia e importancia Foto 3. A travs de display que se encuentran en toda

la planta.
lidad?
nes al personal involucrado en el

e?
Evidencia 2. Copia del programa anual de capacitacin

de la Gerencia Estatal Colima.
In Situ. Se verific que se tienen anuncios en aduana

e cumplir el personal para evitar
antes de entrar a sala de proceso con las directrices de
en materia de seguridad e higiene?
vestimenta e higiene.
es controladas?
Foto 4. Se lleva un reporte mensual en donde se

compila toda la informacin relacionada al producto.
produccin son los apropiados para
ctura en buen funcionamiento de
para la preservacin del producto

ega?
In Situ. De acuerdo a los manuales internos de la

direccin de produccin, los equipos con los que se
trabaja actualmente son los propios y adecuados para
llevar el proceso productivo de industrializacin de la
leche.
Foto 5. Solicitud de mantenimiento a equipo de

produccin mediante el formato de rden de trabajo
hacia el departamento de mantenimiento.
In Situ. Se tiene controles desde que se recibe la

materia prima hasta el almacenamiento del producto
terminado en cuarto fro para asegurar que se
mantiene salvaguardada la calidad del mismo.
In Situ. Se verific que exista una carpeta donde se

tiene el archivo de los equipos de seguimiento y
medicin calibrados hasta la fecha de la auditora. Los
de seguimiento y medicin para su
equipos con los que actualmente se trabajan, se
encuentran funcionando adecuadamente, con lo cual,
se asegura que se mantiene vigente la calibracin de
los mismos.
braciones realizadas a los equipos?
Evidencia 4. Fotocopia del Programa de

Mantenimiento, Calibracin, Sustitucin y Verificacin a
equipo de medicin y seguimiento. Se encuentra sin
cerrar, puesto que la prxima calibracin est
programada para el mes de Septiembre del 2016. Foto
6. Indicador de temperatura de pasteurizacin.
eso?
Foto 7. Se mostraron los indicadores del proceso y el

cumplimiento de los mismos que coinciden
exactamente con lo programado por parte del oficio de
producto solicitado para abasto social.
eccin final del producto?
Evidencia 3. Fotocopia del certificado de liberacin del

producto terminado por parte de control de calidad.
realizadas anteriormente, se dio

ervaciones realizadas? NC
In Situ. Se mostr carpeta donde se mantiene

documentado la resolucin de los hallazgos no
favorables en el proceso de auditoras internas y
externas del 2015.
2016?
Actualmente el departamento de produccin se

encuentra en proceso de identificar una accin de
mejora.
Y VISTO BUENO DE REVISIN DE LA LISTA DE VERIFICACIN
Nombre del Auditor Lder

Vo.Bo. DEL AUDITOR LDER
(NOMBRE Y FIRMA)
CLAVE DE REGISTRO:
HOJA:
1 DE 2
R DURANTE LA AUDITORA
HALLAZGO ENCONTRADO
TIPO DE HALLAZGO
Conformidad
DESCRIPCIN
4.2.1 [] b) "manual de la
calidad" []
Conformidad
4.2.1 []d) "los documentos,

incluidos los registros que la
organizacin determina que son
necesarios para asegurarse de la
eficaz planificacion, operacin y
control de sus procesos" []
Conformidad
4.1 []"La organizacin debe: a)

determinar los procesos necesarios
para el sistema de gestin de la
calidad y su aplicacin a travs de
la organizacin" []
Conformidad

requistos relacionados con el
producto.
Conformidad

producto.
Conformidad
7.2.3 [] "b) las consultas,

contratos o atencin de pedidos
[]"
Conformidad
4.2.3 "Los documentos requeridos

por el sistema de gestin de la
calidad deben controlarse. Los
registros son un tipo especial de
documento y deben controlarse de
acuerdo con los requisitos citados
en el apartado 4.2.4" []
Conformidad
6.2.2 [] "d) asegurarse de que su

personal es consciente de la
pertinencia e importancia de sus
actividades y de cmo contribuyen
al logro de los objetivos de la
calidad" []
Conformidad
6.2.2 [] "b) cuando sea aplicable,

proporcionar formacin o tomra
otras acciones para lograr la
competencia necesaria" []
Conformidad
6.2.1 [] "Nota La conformidad con

los requisitos del producto puede
verse afectada directa o
indirectamente por el personal que
desempea cualquier tarea dentro
del sistema de gestin de la
calidad"
Conformidad
7.5.1 [] "a) la disponibilidad de

informacin que describa las
caractersticas del producto" []
Conformidad
7.5.1 [] "c) el uso del equipo

apropiado" []
Conformidad
6.3 "La organizacin debe

determinar, proporcionar y
mantener la infraestructura
necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos del
producto" []
Conformidad
6.5.5 [] "La preservacin debe

aplicarse tambin a las partes
constitutivas de un producto"
Conformidad

determinar el seguimiento y la
medicin a realizar y los equipos de
seguimiento y medicin necesarios
para proporcionar la evidencia de la
conformidad del producto con los
requisitos determinados" []
Conformidad
7.6 [] "el equipo de medicin

debe: a) calibrarse o verificarse, o
ambos, a intervalos especificados o
antes de su utilizacin, comparando
con patrones de medicin trazables
a patrones de medicion
internacionales o nacionales" []
Conformidad
8.2.3 [] "Estos mtodos deben

demostrar la capacidad de los
procesos para alcanzar los
resultados planificados" []
Conformidad
8.2.4 [] "Los registros deben

indicar la(s) persona(s) que
autoriza(n) la liberacin del
producto al cliente." []
Conformidad
8.3 [] "Se deben mantener

registros de la naturaleza de las no
conformidades y de cualquier
accin tomada posteriormente[]"
Conformidad
del Auditor Lder

EL AUDITOR LDER
MBRE Y FIRMA)
8.5.1 "La organizacin debe

mejorar continuamente la eficacia
del sistema de gestin de la calidad
[]"
LISTA DE VER
I.
CENTRO DE TRABAJO:
FECHA DE AUDITORA:
No. DE AUDITORA:
(DD/MM/AAAA)
II.
NORMA DE REFERENCIA
(ISO 9001 O ISO/IEC 17025)
4.2.1 Generalidades
4.2.1 Generalidades
OTRO CRITERIO
(INDICAR NOMBRE,
REQUISITO Y/O
DESCRIPCIN DEL
DOCUMENTO DE
REFERENCIA)

VISITAR
Manejas registros para realizar tu trabajo?

registros
Los registros se tienen debidamente identificados?
5.3 Poltica de Calidad
Conoces la poltica de calidad? (Tambin el personal
5.3 Poltica de Calidad
De qu manera tu trabajo cumple con la poltica de
7.4.2 Informacin de las

compras
Hay algn documento que explique el proceso de la

productos o materiales requeridos?
8.3 Control del producto no

conforme
Conoces el procedimiento para el control del Produc
8.5 Mejora contnua
6.1 Provisin de recursos
Tienes algn control para mejorar tu proceso?
Dispone la organizacin de los recursos necesarios p

aumentar la satisfaccin del cliente?
III.
Nombre del Auditor
ELABORACIN Y VISTO

(NOMBRE Y FIRMA)

I.
INFORMACIN GENERAL
TIPO DE AUDITORA:
II.
n?
Se tiene conocimiento del manual de calidad de

acuerdo con la comunicacin interna del SGC.
Verbalmente
De acuerdo a lo manifestado en su instructivo, est

sujeta a aprobacin de recursos financieros por parte
de Oficina central, en donde dando el visto bueno, se
procede a la asignacin de los mismos a las reas
solicitantes a travs del sistema SICOP dando la pauta
para el llenado de registros de los anexos 2 al 7, segn
sea el caso.
cados?
In Situ. Si se tienen identificados, archivados en

carpetas y en cajas de archivo.
personal que est bajo tu mando)
Afirmativo. Mediante la difusin en lonas y tarjeta con

las declaratorias institucionales de Liconsa.
ltica de calidad?
Gestionando oportunamente los recursos financieros

para pagar en tiempo los productos o servicios que se
necesitan en el proceso productivo, asegurando as la
inocuidad de los productos que se elaboran en la
planta industrial.
eso de las autorizaciones de los
el Producto no Conforme?
o?
esarios para mantener el SGC y
Si, se realiza a travs del documento de requisicin.

Anexo 1 del CO-IN-510-01.
Si. A travs de capacitacin por el representante

gerencial.
Todas las activiades relacionadas con el instructivo,

tienen como unico control el SICOP.
Si. Actualmente se tiene una poltica de austeridad en
donde se busca asignar recursos financieros a los
requisitos sustanciales sin que con esto se vea
afectado el proceso productivo ni se ponga en riesgo el
SGC.

(NOMBRE Y FIRMA)
CLAVE DE REGISTRO:
HOJA:
1 de 1
HALLAZGO ENCONTRADO
TIPO DE HALLAZGO
Conformidad
Conformidad
DESCRIPCIN
calidad" []
la organizacin" []
4.2 [] "d) los documentos,

includos los registros que la
eficaz planificacin, operacin y

permanecer legibles, facilmente
identificables y recuperables".
5.3 [] "la poltica de calidad: []

d) es comunicada entendida dentro
de la organizacin" []
5.3 [] "b) incluye un compromiso
de cumplir con los requisitos de
mejorar continuamente la eficacia
del sistema de gestin de la
calidad" []
7.4.2 [] "La informacin de las
compras debe describir el producto
a comprar" []
8.3 [] "Se debe establecer un
procedimiento documentado para
definir los controles y las
responsabilidades y autoridades
relacionadas para tratar el producto
no conforme" []
N/A
determinar y proporcionar los
recursos necesarios para: a)
implementar y mantener el sistema
de gestin de la calidad " []
del Auditor Lder
EL AUDITOR LDER
MBRE Y FIRMA)
LISTA DE VER
I.
CENTRO DE TRABAJO:
FECHA DE AUDITORA:
No. DE AUDITORA:
(DD/MM/AAAA)
II.
NORMA DE REFERENCIA
(ISO 9001 O ISO/IEC 17025)
OTRO CRITERIO
(INDICAR NOMBRE,
REQUISITO Y/O
DESCRIPCIN DEL
DOCUMENTO DE
REFERENCIA)
4.2.1 Generalidades
4.2.3 Control de
documentos

VISITAR
4.2.4 Control de
Registros
4.2.3 Control de
documentos
4.2.4 Control de
Registros
Cmo se asegura la disponibilidad de informacin n

de manera interna y/o externa?

cliente
Est documentada la comunicacin efectiva con los

informacin solicitada y atendida?
7.2.3 Comunicacin con el 4.2.4 Control de

Registros
cliente
Se tiene documentada la comunicacin interna de lo

incorporados al SGC-MLS?
7.2.3 Comunicacin con el 4.2.4 Control de

Registros
cliente
Cmo se determinan y establecen que las comunica

son eficaces (entendidas)?
8.2.3 Seguimiento y
Indicador(es) de proceso
III.
Nombre del Auditor

(NOMBRE Y FIRMA)
ELABORACIN Y VISTO

I.
INFORMACIN GENERAL
TIPO DE AUDITORA:
II.
n?

Verbalmente se realiz una descripcin del

procedimiento demostrando conociemiento y dominio
sobre el proceso auditado.
Evidencia 1. nicamente se tiene declarado un registro

en el procedimiento, el CO-PO-723-01 R01.
macin necesaria cuando se solicita
a con los clientes en cuestin de la
rna de los departamentos
omunicaciones internas y externas
Durante el periodo 2016, no se ha tenido solicitud de

informacin, sin embargo, de presentarse
requerimiento de la misma, se acudae directamente
con el responsable de brindar dicha informacin
Durante el periodo 2016, no se ha tenido solicitud de

informacin. Por tal motivo, no se present evidencia.
El procedimiento CO-PO-723-01 tiene manifiesto un
nico registro de comunicacin externa. No lleva
registro de comunicacin interna entre departamentos
y/o reas del SGC-MLS.
En reuniones de trabajo que se llevan a cabo en el
centro de trabajo.
Al no contar con solicitudes de informacin, no se
puede realizar un clculo para determinar el grado de
conformidad.

(NOMBRE Y FIRMA)
CLAVE DE REGISTRO:
HOJA:
1 de 1
HALLAZGO ENCONTRADO
TIPO DE HALLAZGO
Conformidad
DESCRIPCIN
calidad" []
Conformidad

la organizacin" []
Conformidad

Conformidad

permanecer legibles, facilmente
identificables y recuperables".
N/A
N/A
Conformidad
N/A
del Auditor Lder

EL AUDITOR LDER
MBRE Y FIRMA)
7.4.2 [] "La informacin de las

compras debe describir el producto
a comprar" []
LISTA DE VER
I.
CENTRO DE TRABAJO:
FECHA DE AUDITORA:
No. DE AUDITORA:
(DD/MM/AAAA)
II.
NORMA DE REFERENCIA
(ISO 9001 O ISO/IEC 17025)
OTRO CRITERIO
(INDICAR NOMBRE,
REQUISITO Y/O
DESCRIPCIN DEL
DOCUMENTO DE
REFERENCIA)
4.2.1 Generalidades
4.2.3 Control de
documentos

VISITAR
4.2.4 Control de
Registros
4.2.3 Control de
documentos
Los documentos generados son legibles, vigentes e
4.2.3 Control de
documentos
Existe una metodologa adecuada para evitar el uso
4.2.3 Control de
documentos
8.5.1. Mejora
Continua
Cmo se realiza la comunicacin dentro de la organ

mejora continua?
5.5.3 Comunicacin interna
8.5.1 Mejora continua
Se tienen procesos de mejora continua vigentes par

documentadas?
Derivado del anlisis de resultados de auditoras inte

detonaron acciones de mejora contnua?
III.
ELABORACIN Y VISTO
Nombre del Auditor

(NOMBRE Y FIRMA)

I.
INFORMACIN GENERAL
TIPO DE AUDITORA:
II.
n?

Verbalmente se realiz una descripcin del

procedimiento demostrando conociemiento y dominio
sobre el proceso auditado.
Se mostr los formatos vigentes para el registro de

mejora contnua.
gentes e identificables?
Durante la entrevista, se mostr un registro obsoleto

con fecha actual. Evidencia 1
ar el uso de documentos obsoletos?
Evidencia 1. Se tiene uso de documentos obsoletos

para el periodo actual.
ntes para el periodo 2016, ya
la organizacin para promover la
oras internas y/o externas, se
Si, se cuenta con una mejora continua del

departamento de informatica.
Mediante correo electrnico. Evidencia 3.
Durante ste ao no se han manifestado hallazgos

derivados de auditoras, por lo que no se pueden tomar
acciones de mejora en este sentido.

(NOMBRE Y FIRMA)
CLAVE DE REGISTRO:
HOJA:
1 de 1
HALLAZGO ENCONTRADO
TIPO DE HALLAZGO
Conformidad
DESCRIPCIN
calidad" []
Conformidad

la organizacin" []
Conformidad

No Conformidad
Incumple con el requisito 4.2.3 []

"b) revisar y actualizar los
documentos cuando sea necesario
y aprobarlos nuevamente, c)
asegurarse de que se identifiquen
los cambios y el estado de la
versin vigente de los documentos,
[] g) prevenir el uso no
intencionado de documentos
obsoletos, y aplicarles una
identificacin adecuada en el caso
de que se mantengan por cualquier
razn".
No Conformidad
Incumple con el requisito 4.2.3 []

" g) prevenir el uso no intencionado
de documentos obsoletos, y
aplicarles una identificacin
adecuada en el caso de que se
mantengan por cualquier razn".
Conformidad
Se da cumplimeitno al objetivo
estratgico del SGC-MLS nmero
tres: [] "Realizar de forma anual
cuando menos una accion de
mejora continua en la direccion de
produccin y gerencias estatales y
metropoitanas." []
Conformidad
5.5.3 "La alta direccin debe

asegurarse de que se establecen
los procesos de comunicacin
apropiados dentro de la
organizacin []"
N/A
del Auditor Lder

EL AUDITOR LDER
MBRE Y FIRMA)
LISTA DE VER
I.
CENTRO DE TRABAJO:
FECHA DE AUDITORA:
No. DE AUDITORA:
(DD/MM/AAAA)
JEFATURA DE CONTROL DE CA
II.
NORMA DE REFERENCIA
(ISO 9001 O ISO/IEC 17025)
4.2.1 Generalidades

el producto
el producto
OTRO CRITERIO
(INDICAR NOMBRE,
REQUISITO Y/O
DESCRIPCIN DEL
DOCUMENTO DE
REFERENCIA)

VISITAR
Describe cul es tu proceso(s), entradas, salidas y c

dems procesos del SGC-MLS
Existe un proceso para determinar los requisitos del

actividades de entrega y otras actividades posteriore
que son entendibles?
Existe un documento donde se asegura que estn d

del cliente?

4.2.3 Control de
documentos
el producto

cliente
7.4.3 Verificacin de los

productos comprados
Se asegura que la organizacin dispone de la capac

con los requisitos del cliente?
Cmo se manejan los cambios y la comunicacin co
4.2.3 Control de
documentos
7.1 Planificacin de la
realizacin del producto
Cul es la forma en que se puede comprobar que lo

suministrar el producto/servicio, son los adecuados?
Cmo se planifica el proceso?
7.4.1 Proceso de compras
4.2.3 Control de
documentos
Se tiene identificados los proveedores a quienes se

evaluarlos de conformidad?
7.5.1 Control de la
produccin y de la
4.2.3 Control de
documentos
Cmo se mantienen los procesos bajo condiciones c

Cmo se mantiene el control de los equipos de segu

verificacin o calibracin?
8.2.1 Satisfaccin del

cliente
Se realiza un seguimiento de la percepcin del clien

cumplimiento de sus requisitos?
8.3 Control de
producto no
conforme
De existir hallazgos encontrados en auditoras anteri

a las observaciones?
8.2.3 Seguimiento y
Se tienen indicadores de proceso?
6.4 Ambiente de trabajo
Se tienen controladas las condiciones ambientales p

actividades del rea?
6.2.2 Competencia,
formacin y toma de
conciencia
Se cuenta con documentacin donde se programe c

involucrado en los procesos del rea?
5.5.3 Comunicacin interna
Se tiene difusin de los objetivos de la calidad y del

organizacin?
4.2.3 Control de
documentos
CO-PO-751-02
Identificar puntualmente la declaracin del procedim
Procedimiento
Inspeccin de prueba la utilizacin del Instructivo CO-IN-743-08: Muestreo
en producto en
verificacin de la concentracin en el lavado de equi
proceso
III.
Nombre del Auditor

(NOMBRE Y FIRMA)
ELABORACIN Y VISTO

I.
INFORMACIN GENERAL
TIPO DE AUDITORA:
OL DE CALIDAD
II.
n?
das y cmo se relaciona(n) con los
sitos del cliente, incluyendo las

osteriores? Cmo se aseguran de
Verbalmente se describi su ubicacin de forma electrn
Se describi verbalmente el los procesos de inspeccin

de materia prima, las pruebas que realizan durante el
proceso de produccin y al producto terminado. Se
relaciona con procesos de Produccin y Almacenes
dentro del SGC-MLS
Foto 1. Minuta de trabajo en donde tanto el cliente y
proveedor, se establecen los servicios del
departamento.
e estn definidos todos los requisitos Foto 1. Dentro de la minuta de trabajo, se establecen
los requisitos del cliente.
la capacidad necesaria para cumplir
acin con el cliente?
Foto 2. Foto 3. Se mostr un documento donde se

determina que se cuenta con la capacidad para
solventar el servicio que se le da al cliente.
Foto 4. Se realiza directamente con el departamento

de Produccin, en caso de existir. Se tiene registro de
comunicacin del 2015.
ar que los productos comprados para Foto 5.Los insumos son evaluados y aprovados
despus de la inspeccin y liberacin.
cuados?
Se realiza mediante anlisis de riesgos lo cual se pone

en la hoja de control de procesos vigente para el 2016
enes se les compra y forma de
ciones controladas?
de seguimiento y medicin para su
Foto 6. Se cuenta con una lista de proveedores

aceptados. Foto 7. Evaluacin de proveedores.
Foto 7. De conformidad a las normasde calidad

aplicables y los manuales internos de Liconsa los
cuales estn disponibles de manera fsica para su
consulta.
Foto 8. Se cuenta con un programa anual para la

calibracin de los equipos de medicin utilizados
dentro del laboratorio.
del cliente con respecto al
Foto 9. Se cuenta con documentacin que sustena la

evaluacin por parte de los clientes del departamento.
Se realiza una evaluacin semestral y se mostr
evidencia del semestre anterior.
Foto 10. Dentro del ejercicio 2015 se notificaron no

as anteriores, Se le dio seguimiento conformidades tanto de auditoras internas como
externa, las cuales se les dio cumplimiento y se mostr
evidencia de la atencin y cierre de las mismas.
entales para desarrollar las
grame capacitacin del personal
ad y del SGC-MLS dentro de la
Foto 11. Se mostr documento que avala el

cumplimiento delos objetivos establecidos.
Si. Se cuenta con directrices de vestimenta, equipo de

proteccin personal y temperatura ambiente controlada
para desarrollar el trabajo dentro de la jefatura.
Foto 12. Se cuenta con un documento donde se

programaron activiades para el ejercicio 2016 para la
capacitacin del personal involucrado en las
actividades del laboratorio.
Si. Se encontr difusin de las polticas y objetivos de

la calidad firmados por el personal adscrito al rea en
donde se confirma que se dio difusin de las
declaratorias institucionales.
rocedimiento en la pgina 9 sobre Se encontr que se encuentra mal referenciado el

uestreo soluciones de limpieza para instructivo CO-IN-743-08, puesto que dicho instructivo
pertenece al Milko Scan
de equipos de proceso.

(NOMBRE Y FIRMA)
CLAVE DE REGISTRO:
HOJA:
1 DE 2
HALLAZGO ENCONTRADO
TIPO DE HALLAZGO
Conformidad
DESCRIPCIN
calidad" []
Conformidad

la organizacin" []
Conformidad

producto.
Conformidad
7.2.2 [] "a) estan definidos los

requisitos del producto" []
Conformidad
7.2.2 [] "La organizacin debe

revisar los requisitos relacionados
con el producto. [] Deben
mantenerse registros de los
resultados de la revisin y de las
acciones originadas por la misma."
[..]
Conformidad

determinar e implementar
disposiciones eficaces para la
comunicacin con los clientes," []
Conformidad
4.2.3 "Los documentos requeridos

por el sistema de gestin de la
calidad deben controlarse. Los
registros son un tipo especial de
documento y deben controlarse de
acuerdo con los requisitos citados
en el apartado 4.2.4" []
Conformidad
7.1 "La organizacin debe planificar

y desarrollar los procesos
necesarios para la realizacin del
producto" []
Conformidad

asegurarse de que el producto
adquirido cumple con los requisitos
de compra especificados" [] "La
organizacin debe evaluar y
seleccionar a los proveedores "
[]
Conformidad

planificar y llevar a cabo la
produccin y la prestacin del
servicio bajo condiciones
controladas." [] "a)la
disponibilidad de informacin que
describa las caractersticas del
producto, b) la disponibilidad de
instrucciones de trabajo..." [...]
Conformidad
7.6 [] "a) calibrarse o verificarse,

o ambos, a intervalos especificados
o antes de su utilizacin" []
Conformidad
8.2.1[]"la organizacin debe

realizar el seguimiento de la
informacin relativa a la percepcin
del cliente con respecto al
cumplimiento de sus requisitos por
parte de la organizacin." []
Conformidad
8.2.2 [] "la direccin responsable

del rea que est siendo auditada
debe asegurarse de que se realizan
las correcciones y se toman las
acciones correctivas necesarias sin
demora injustificada para eliminar
las no conformidades detectadas y
sus causas" [...]
Conformidad
8.2.3 "La organizacin debe aplicar

mtodos apropiados para el
seguimiento, y cuando sea
aplicable, la medicin de los
procesos del sistema de gestin de
la calidad." []
Conformidad

determinar y gestionar el ambiente
de trabajo necesario para lograr la
conformidad con los requisitos del
producto."
Conformidad
6.2.2 [] "b) cuando sea aplicable,

proporcionar formacin o tomar
otras acciones para lograr la
competencia necesaria" []
Conformidad
5.5.3 "La alta direccin debe

asegurarse de que se establecen
los procesos de comunicacin
apropiados dentro de la
organizacin y de que la
comunicacin se efecta
considerando la eficacia del
sistema de gestin de la calidad."
No Conformidad
4.2.3 [] "b)revisar y actualizar los

documentos cuando sea necesario
y aprovarlos nuevamente" []
del Auditor Lder

EL AUDITOR LDER
MBRE Y FIRMA)

Listas de Verificación Iso 9001-2008

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SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD M

4.1 Requisitos generales

PREGUNTA, ELEMENTO A REVISAR, DATOS POR VERIFIC

Conoces el manual de calidad y su ubicacin?

Documentacin relacionada con el proceso productiv

Descrbe cul es tu proceso?

7.2.1 Determinacin de los

Quin es el cliente de tu proceso y cules son los re

7.2.2 Revisin de los

Dnde se establecen los requisitos del producto?

7.2.3 Comunicacin con el

Cmo se maneja la documentacin con el cliente re

4.2.3 Control de los

4.2.4 Control de los

Cmo controlas los documentos y registros relativos

Cmo se asegura que el personal es consciente de l

Se tiene un programa anual de capacitacines al pe

Se tiene difusin de las directrices que debe cumpli

La produccin, Se lleva a cabo en condiciones contr

Se ha comprobado que los equipos para la producci

Cmo se asegura de mantener la infraestructura en

7.5.5 Preservacin del

Existe definida una metodologa adecuada para la p

7.6 Control de los equipos

Cmo se mantiene el control de los equipos de segu

7.6 Control de los equipos

Existen registros de las verificaciones o calibracione

8.3 Control del producto no

Existen indicadores adecuados para el proceso?

Se encuentran definidas las pautas de inspeccin fin

De acuerdo a los hallazgos de auditoras realizada

8.5.1 Mejora continua

Se mantiene un proyecto de mejora para el 2016?

Nombre del Auditor

ALIDAD MULTISITIOS Y LABORATORIOS SUCURSALES

DE VERIFICACIN DE AUDITORA INTERNA

18 al 22 de Abril del 2016

RESPONSABLE DEL REA O PROCESO A AUDITAR:

R VERIFICAR Y/O REA DE TRABAJO A

Verbalmente se describi la ubicacin en archivo

Carpetas con procedimiento operativo e instructivos

Verbalmente se describi el proceso CO-PO-751-01 de

De acuerdo a su procedimiento, el cliente es el

liente relativo a la atencin de

Evidencia 1. Requisitos de caractersticas del producto

In Situ. Se verific que se tuvieran los documentos y

ente de la pertinencia e importancia Foto 3. A travs de display que se encuentran en toda

nes al personal involucrado en el

Evidencia 2. Copia del programa anual de capacitacin

In Situ. Se verific que se tienen anuncios en aduana

Foto 4. Se lleva un reporte mensual en donde se

produccin son los apropiados para

ctura en buen funcionamiento de

para la preservacin del producto

In Situ. De acuerdo a los manuales internos de la

Foto 5. Solicitud de mantenimiento a equipo de

In Situ. Se tiene controles desde que se recibe la

In Situ. Se verific que exista una carpeta donde se

braciones realizadas a los equipos?

Evidencia 4. Fotocopia del Programa de

Foto 7. Se mostraron los indicadores del proceso y el

eccin final del producto?

Evidencia 3. Fotocopia del certificado de liberacin del

realizadas anteriormente, se dio