Matriz de Responsabilidades

Proyecto: Nombre de proyecto

ID: Cdigo identificador del proyecto
EDT

Producto o Entregable

Cdigo en la EDT Nombre del entregable o producto

R = Responsable de Ejecutar
A = Aprueba
C = Consultado
I = Informado

Resp
R
Nombre del
miembro del
equipo que
ejecuta.

sabilidades

Responsable
A
C

Nombre del
Nombre del
Nombre del
miembro del miembro del miembro del
equipo que equipo que es equipo que es
aprueba.
consultado.
informado.

Proyecto:
ID:
EDT
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5.
3.6
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5
5.1.
6
6.1
6.2.
6.3

R = Responsable de Ejecutar
A = Aprueba
C = Consultado
I = Informado

Matriz de Resp

Implementacin de un Sistema Integrado de Gestin en el proceso de quemado de placas de transformadores e

GDP - 521

Producto o Entregable
Fase de Poltica Ambiental y Seguridad Ocupacional
Definir la Poltica Ambiental y Seguridad Ocupacional.
Definir el alcance de implementacin de la Binorma.
Fase de Planificacin
Requisitos legales.
Plantear nuestros objetivos, metas y programas
Fase de Implementacin y Operacin
Asignacin de Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad.
Competencia, formacin y toma de conciencia
Comunicacin a la organizacin y componentes de estas, colaboradores y personal administrativo.
Documentacin y control de los mismos.
Control operacional.
Preparacin y respuesta ante emergencias.
Fase de Verificacin
Seguimiento y medicin
Evaluacin del cumplimiento legal
No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
Control de los registros
Auditora interna
Fase de Revisin por La Direccin

La alta direccin debe revisar el sistema de gestin ambiental y de seguridad y salud ocupacional y de
Durante la Capacitacin
Material de Capacitacin
Material de Evaluacin
Material de Certificacin

Responsable de Ejecutar

Consultado

sabilidades

MPRESA ELECTRNICA DT & DLTEC E.I.R.L

Responsable
R

IB (JORGE)
IB (BENJAMIN)
IB (JORGE)
IB (BENJAMIN)

GP (RAMIRO)
GP (RAMIRO)

JR (JAVIER)
JR (JAVIER)
JR (JAVIER)
JP (SHENDY)
JP (SHENDY)

JL (DORIS)
JL (DORIS)
JL (DORIS)

GP
GP
GP
GP

(RAMIRO)
(RAMIRO)
(RAMIRO)
(RAMIRO)

GP (RAMIRO)

IB (BENJAMIN)
IB (BENJAMIN)
IB (JORGE)

JL (DORIS)
IB (JORGE)

JO (CSAR)

IB (JORGE)
JP (SHENDY)
JP (SHENDY)
JP (SHENDY)
JL (DORIS)

JO (CSAR)

JL (DORIS)

JO (CSAR)

JL (DORIS)
JL (DORIS)
JL (DORIS)
GP= Gerente de Proyecto.
JP= Jefe de Planta
IB= -implementador de la Binorma
JO= Jefe de Operaciones
JR= Jefe de Recursos
JL= Jefe de logstica

IB (BENJAMIN)
IB (BENJAMIN)
IB (JORGE)

IB (BENJAMIN)

IB (BENJAMIN)

PROYECTO: Implementacin de un Sistema Integrado de Gestin en el proceso de quemado de placa

ID PROYECTO: GDP - 521
FECHA DE INICIO:14 /05/2014
FECHA DE REPORTE: 16/09/2014
FECHA DE TRMINO PROPUESTA:27 /09/2014

Paquetes
de trabajo

Duracin

Definir la Poltica
Ambiental y Seguridad
Ocupacional.

5/22/2014

Definir el alcance de
implementacin de la
Binorma.

5/29/2014

Requisitos legales.

6/3/2014

Plantear nuestros
objetivos, metas y
programas

6/10/2014

Asignacin de Recursos,
funciones, responsabilidad
y autoridad.

6/15/2014

Competencia, formacin y
toma de conciencia

10

6/25/2014

Comunicacin a la
organizacin y
componentes de estas,
colaboradores y personal
administrativo

10

7/5/2014

Documentacin y control
de los mismos.

7/10/2014

Control operacional.

7/17/2014

Preparacin y respuesta
ante emergencias..

7/24/2014

Entrega

Componen
tes
Fase de Poltica
Ambiental y
Seguridad
Ocupacional

Tiempo

Fase de
Planificaci
n
Fase de Implementacin y Operacin

Alcance (EDT)

Durante la
Capacitacin

Fase de Revisin por La

Direccin

Fase de Verificacin

Seguimiento y medicin

7/31/2014

8/7/2014

8/12/2014

Control de los registros

8/17/2014

Auditora interna

20

8/27/2014

La alta direccin debe

revisar el sistema de
gestin ambiental y de
seguridad y salud
ocupacional y de la
organizacin

10

9/6/2014

Material de capacitacion

9/8/2014

Material de evaluacion

9/10/2014

Material de certificacion

9/15/2014

Evaluacin del
cumplimiento legal
No conformidad, accin
correctiva y accin
preventiva

MATRIZ DE PLANIFICACIN

el proceso de quemado de placas de transformadores en la EMPRESA ELECTRNICA DT & DLTEC E.I.R.

Avance (%)

Tiempo

100

100

100
100

100

100

100

100
100
100

100
100
100
100
100

100

100
100
100

MATRIZ DE PLANIFICACIN

de transformadores en la EMPRESA ELECTRNICA DT & DLTEC E.I.R.

Nombre
y/o puesto
especfico

Responsable

jefe del proyecto

jefe del proyecto

gerente del proyecto

gerente del proyecto

gerente el proyeto

jefe de planta

jefe de planta

jefe del proyecto

gerente del proyecto
jefe del proyecto

jefe del proyecto

gerente del proyecto
jefe del proyecto
jefe del proyecto
gerente del proyecto

gerente del proyecto

supervisor de la planta
supervisor de la planta
supervisor de la planta

Matriz de C

Proyecto: Implementacin de un Sistema Integrado de Gestin en el proceso

ID: GDP - 521

Qu
comunicamos?

Por qu?

Remitente/Des
tinatario

Implementacion de las Por el cuidado y

JEFE DE PLANTA
Normas de Sistema de Preservacin del
Gestin Ambiental y la Medio ambiente,
OSHAS
teniendo en cuenta
18001(seguridad y
tambin la salud de
salud ocupacional) en la nuestros
EMPRESA ELECTRNICA trabajadores.
DT & DLTEC E.I.R.L.

contrato de la EMPRESA
ELECTRNICA DT &
DLTEC E.I.R.L. para la
implementacion de las
binormas

para su
GERENTE
Certificacin de las
Normas de Sistema
de Gestin
Ambiental y la
OSHAS 18001

Avance de cada Fase

del Proyecto.

Para el control
operacional y la
eficacia del
proyecto que se
est ejecutando

ALTA DIRECCIN

Incidentes y accidentes Para el cuidado del JEFE DE PLANTA

originados.
Personal de la
ALTA DIRECCIN
empresa.

Matriz de Comunicaciones

ma Integrado de Gestin en el proceso de quemado de placas de transformadores en la EMPRESA ELECTRNICA DT & DLTE

Mtodo de
Comunicacin

Responsabilidad
Preparacin

Envo

Retroalimentacin

Reunion con los

representantes

Gerencia y
representantes

Gerencia

Representantes

Reunion con los

representantes

Gerencia y
representantes

Gerencia

Representantes

Reunion con los

representantes

Equipo Auditor

Gerencia

Representantes

Equipo Auditor

Gerencia
Enfermera

Trabajadores

Al momento de la
incidencia o
accidente.

RESA ELECTRNICA DT & DLTEC E.I.R.

Tiempo
Fecha Inicial

Frecuencia

Inicio del
Emitir reportes e
Proyecto. 5 de informes y
Mayo de 2014. hacerlos saber
cada semana. Ms
an cuando se
pase a la siguiente
fase del Proyecto.

Diagnstico
Al inicio, durante y
Preliminar del final del proyecto.
proyecto: 1 de
Mayo de 2014.

Al Finalizar cada
fase del Proyecto.

Acorde a los
incidentes.

Acorde a los
incidentes.

ID PROYECTO: GDP - 521

FECHA DE INICIO: 14 /05/2014
FECHA DE TRMINO PROPUESTA: 16/09/2014

Riesgo
(si)

Inhalacin de Gases txicos

Derrame del cido Frrico en el suelo.

Potencial elctrico.
3

Dificultad de lograr el nivel requerido de calidad

del servicio prestado y del proceso para lograrlo.
4

Cuando resulta difcil satisfacer las necesidades

requeridas por parte de los beneficiarios.
5

Medio: Incremento de la
Retraso en las actividades programadas.
contaminacin en el aire.
Salud: Afecta a los pulmones de
los colaboradores.

Medio: Incremento de la
contaminacin en el agua o
suelo.

Salud: Riesgo potencial a los

colaboradores

Dificultad para lograr que el

resultado final alcanzado
cumpla con los requerimientos
especificados.

Impacto

(A/M/B)

Sntoma

(A/M/B)

Posible resultado (entonces)

Probabilidad

MATRIZ DE RIESGOS

Media

Alto

Alta

Alto

Media

Bajo

Baja

Medio

Retraso en las actividades y dificultad

para alcanzar el nivel de calidad
establecido en los objetivos del proyecto

Dificultad para sacar adelante las

actividades del proyecto.

Cambios en el alcance del proyecto.

Incumplimiento de los objetivos Dificultad del proyecto para satisfacer

del proyecto.
los requerimientos de los beneficiarios
Media

Bajo

(1 - 9)

Prioridad

Respuesta

Identificar y dar seguimiento a las actividades

especficas realizadas durante el proceso y asi
aplicar las normas de SGA y OSHAS 18001 que
deben ser implementadas para el proyecto.

Responsable de la
accin de respuesta

Coordinacin de la
UEP

Realizar monitoreo permanente a en el proceso

de quemado de placas de transformadores Por
ser considerado que en esta actividad
representa un impacto significativo a la
empresa, al medio ambiente,trabajadores y a Coordinacin de la
nuestros colaboradores.
UEP

Contratacin de personal con habilidades y

experiencia apropiada para trabajar en el
proyecto.

Minimizar los cambios potenciales que se

podran realizar sobre los objetivos del
proyecto.

Coordinacin de la
UEP

Coordinacin de la
UEP

Realizar talleres de capacitacin, elaboracin y

evaluacin de encuestas al personal
involucrado; as mismo, el acondicionamiento
de reas para las evaluaciones para la
Coordinacin de la
ejecucion del proyecto
UEP

PLAN DE RESPUE
Nombre del Proyect

Implementacin de un Sistema Integrado de Gestin en el Proceso de Quemado de Placas de Transformador

Preparado por:

Jo

Fecha:

6
Enunciado del Riesgo

Causa

Evento incierto

RBS
1. RIESGOS TECNICOS
1.1 Requisitos
1.1.1
Agua

Impacto

Grado del impacto

Probabilidad de
Ocurrencia

Contaminacin del
Recurso Hdrico.

Uso excesivo de la
Energa Elctrica.

Vertimiento directo de
las aguas residuales a
la Red de Alcantarillado
sin tratamiento previo.

1.2 Tecnologa
Uso de Focos
Incandecentes.

1.2.1
1.3 Complejidad e Interfases
Gases emitidos

1.3.1
1.4 Desempeo y Fiabilidad

Consumo de Energa
Elctrica.

Generacion de Gases Contaminacin

de Efecto Invernadero. atmnosfrica.

Confianza

Probabilidad de que un Accidente e incidentes.

suceso repetitivo no
merece nuestra mayor
atencin.

Envases

Mal uso de los envases Enfermedades,

en que se depositar el infeccin y
cido frrico.
contamiancin
inminente si se
derrama.

Personal mal
capacitado.

Accidente e incidentes.

Insumos defectuosos.

Productos defectuosos.

1.4.1
1.5 Calidad

1.5.1
2 EXTERNOS
2.1 Subcontratistas y Proveedores
2.1.1
Subcontratistas

2.1.2

Proveedores

2.2 Legislacin peruana

Desconocimiento de las Incumplimiento de las
normas legales
normas y no
conformidades en el
sistema.

Sanciones y riesgo a
accidentes dentro de la
empresa,

2.2.1
2.3 Mercado
Mala Acogida.

Productos malos.

Mal funcionamiento de
las Placas.

Disgustacin

Clientes disgustados
por la calidad del
producto

Precios altos.

Paro en la produccion
por falta de insumos.

Prdida de tiempo y
dinero.

Error en el clculo del

Presupuesto.

No llegar a implementar
la Binorma en el
Proceso de Quemado
de Placas.

2.3.1
2.4 Cliente

2.4.1
2.5 Clima/Entorno Natural
2.5.1
3. ORGANIZACIONAL
3.1 Dependencias del Proyecto
3.1.1
3.2 Recursos
0 stock

3.2.1
3.3 Financiamiento
Dficit econmico.

3.3.1
3.4 Priorizacin

3.4.1
4. DIRECCION DEL PROYECTO
4.1 Estimacin
Sobreproduccin.

Almacn sobrecargado. Vencimiento de

Productos.

Productos Fallidos.

Escasa Coordinacin.

Ineficiencia en la
comunicacin.

Escasa informacin y Fallas en el sistema y

divulgacin limitante del riesgos a accidentes
mismo.

4.1.1
4.2 Planeamiento
4.2.1
4.3 Control
Gasto de dinero y
presupuesto.

4.3.1
4.4 Comunicaciones

4.4.1
4.4.2

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

e Quemado de Placas de Transformadores en la EMPRESA ELECTRNICA ATEC & DLTEC E.I.R.L

Joge Reyna
6/18/2014
Nmero de prioridad de
riesgo

AxB

Dueo

Respuesta

Estrategia Accin

Entregable

20
Implementar un
Sistema de
Tratamiento de Agua
antes del vertimiento a
la Red de
Alcantarillado.

Nuevo grado del

impacto

Nueva probabilidad de
ocurrencia

Nuevo nmero de
prioridad del riesgo

CxD

Diseo o prototipo de
planta. Monitoreos en
la calidad de agua y
cumplimiento de
LMP.

12

Cambio de Focos
Inventario. Estudios
Incandecentes al LED. en cuanto al uso
eficiente y ahorro en
cuanto al uso de
Focos LEDs.

16

Uso de Campanas
Extractoras. Empleo
de EPPs.

Compra de la
Campama
Extractora. EPPs.

20

Capacitaciones y
Charlas informativas.

20

EPPs, manuales,
etc.

Implementar
Documentos de
estrategias de plan de sanitarios por
salubridad.
DIGESA. Charlas y
capacitaciones.

16

Capacitaciones y
Charlas informativas.

Manuales, EPPs, etc.

15

Implementacin de la Documentos, Plan de

Binorma en el Proceso Implementacin.
de Quemado de
Transformadores.

Matriz de
Identificacin de
Aspectos Legales.

Documentos.

Implementar
Informacin, planes
estrategias de
escritos.
marketing y
mejoramiento del
Proceso en las Placas

12

Implementar plan de
gestion de calidad
total en el producto.

Capacitaciones y
Charlas Informativas.

20

Implementar plan de
Contingencia y
Control.

Documentos, Plan de
Implementacin.

25

implementar acciones Contadores,

de mejoras
economistas.
financieras.

12

Implementar
Manuales, EPPs, etc.
estrategias de
planificacion y control
de procesos

20

implementar planes de Capacitaciones y

control y contingencia. Charlas Informativas.

20

Capacitaciones y
Charlas informativas.

Equipos de
comunicacin y
difusin. Material
Informativo.

MATRIZ DE REGISTRO

ID PROYECTO: Implementacin de un Sistema Integrado de Gestin en el Proceso de Quemado de Placas de Transformadores en la EMPRESA EL
FECHA DE INICIO: 14 /05/2014
FECHA DE TRMINO PROPUESTA: 27/09/2014

Tipo

Incumplimiento de Entrega
del Proyecto a la fecha
acordada

La falta de comunicacin y
difusin del Proyecto a los
Colaboradores de la
Empresa.

Reportado por

Jos Chvez

Jorge Reyna

Fecha de registro

Descripcin

5/14/2014

El incumplimiento con la Entrega del

Proyecto a ejecutar, puede presentar
demoras en su ejecucin, dando como
resultado que se retrase y se genere ms
gastos en cuanto a recursos humanos y
econmicos.

5/29/2014

La demora en la difusin del Proyecto a

cada uno de los Colaboradores de la
Empresa, no permitira su apoyo
incondicional a su ejecucin y obtencin
de resultados favorables.

Incumplimiento de los
Procedimientos Propuestos
en el Proyecto.

Incumplimeinto de
Responsabilidades en el
Proyecto, designado a la
Allta Gerencia y Equipo
Implementador.

Benjamn Quispe

Csar Garca

5/30/2014

El incumplimiento de los Procedimientos

propuestos y descritos en el Proyecto,
son sinnimos de retraso y prdida de
recursos en la Empresa.

5/30/2014

El incumplimiento de Responsabilidades
asignadas es sinnimo de retraso en el
Proyecto.

MATRIZ DE REGISTRO DE PROBLEMAS

de Transformadores en la EMPRESA ELECTRNICA ATEC & DLTEC E.I.R.L

Prioridad

Responsable

Fecha estimada de
resolucin

Estado

Acciones

Resolucin

Alto

Equipo del
Proyecto.

5/16/2014

Abierto.

Prioridad en la Entrega
del Proyecto a tiempo y
fecha estimada

Apura el pedido.

Alto

Alta Gerencia.

5/30/2014

Abierto.

Prioridad en la difusin
del Proyecto.

Apura el pedido.

Alto

Alta Gerencia.

Alto

Alta Gerencia.
Equipo
Implementador.

6/3/2014

6/9/2014

Abierto.

Prioridad alta en el
cumplimiento de los
Procedimeintos descritos.

Apura el pedido.

Abierto.

Prioridad alta en el
cumplimiento de
responsabilidades
asignadas en el Proyecto.

Apura el pedido.

Fecha actual de
resolucin

5/21/2014

6/2/2014

6/6/2014

6/12/2014

Reporte de Avanc

Proyecto: Implementacin de un Sistema Integrado de Gestin en el pro

ID: GDP - 521
Lder de Proyecto: JORGE LUIS REYNA CARBAJAL
Periodo: 14 /05/2014 - 16/09/2014

Acuerdos An
Acuerdo

Estado

Implementar un Sistema de Acuerdo abierto

Gestin Ambiental y la
OSHAS 18001 ala EMPRESA
ELECTRNICA DT & DLTEC
E.I.R.L.

Fecha
Compromiso
12/5/2013

Estatus General
Estatus
R
A
V

Situacin Genera
Descripcin de las razones que originan el estatus del proyecto.

Entregable/Fase
PROYECTO DE PLANTA
PROCESADORA DE AGUA
MINERAL

Estatus
VERDE

Estatus del Proyecto a N

Presupuesto
S/. 1.130.500,00

Actividades Relevan
#
1er mes
2so mes
3er mes

Avance del proyecto PLANTA PROCESADORA DE AGUA MINERA

Avance del proyecto PLANTA PROCESADORA DE AGUA MINERA
Avance del proyecto PLANTA PROCESADORA DE AGUA MINERA

Problem
#

Problemas

Falta de informacion

2
3

mala coordinacion
poco tiempo

Riesgo
ID
1

Riesgo
ESTRS LABORAL

Probabilidad
MEDIA

Actividades a Realizar pa
#

1 Se piensa terminar el proyecto para el siguiente periodo al 10

Reporte de Avance de Proyecto

tegrado de Gestin en el proceso de quemado de placas de transformadores en la EMPRESA ELECTRNICA DT & DLTEC E.I

Acuerdos Anteriores
Responsable/Rol

Observaciones

Jos Manuel Chvez Agustn,

Jorge Luis Reyna Carbajal,
Benjamn Quispe Prez, Cesar
Garca Condori

Estatus General del Proyecto

Avance

%
100%
90%
10%

Avance Planeado
Avance Real
Desviacin

Situacin General del Proyecto

status del Proyecto a Nivel Entregable/Fase

Costo
Avance
S/. 1.130.500,00

90%

Observaciones
CONTAMOS CON EL PRESUPUESTO ADECUADO

Actividades Relevantes del Periodo

Actividad

OCESADORA DE AGUA MINERAL en un 30%

OCESADORA DE AGUA MINERAL en un 50%
OCESADORA DE AGUA MINERAL en un 90%

Problemas
Respuesta

Responsable/Rol

Organizarnos y planificar bien el proyecto

Organizarnos y planificar bien el proyecto
elegir mejor nuestras fechas de reuniones

Riesgos
Impacto
MEDIO

Prioridad

Lucia Galecio Castillo

Lucia Galecio Castillo
Lucia Galecio Castillo

Respuesta

NO PRIORITARIO TRABAJO DINAMICO

tividades a Realizar para el Prximo Periodo

Actividad

ra el siguiente periodo al 100% y comenzar con un nuevo proyecto innovador a este

la EMPRESA ELECTRNICA DT & DLTEC E.I.R.

ciones

Observaciones

L PRESUPUESTO ADECUADO

Fecha Compromiso

este

12/5/2013
12/5/2013
12/5/2013

Responsable
Juan Carlos Pacco C.

Colaboradores de la empresa

PROPUESTA ECONMICA: Implementacin de

Transformadores en l

RECURSOS HUMANOS
Jos Manuel Chvez Agustn (Gerente del Proyecto)
Shendy Gutirrez (Jefe de Planta)
Jorge Reyna Carbajal (Implementadorde la Binorma)
Benjamn Quispe Prez (Implementadorde la
Binorma)
Colaboradores de la empresa
INFRAESTRUCTURA
Oficina
MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA
Flder
Unidad de Millares de hojas Bond A4
Laptop
Escritorio
Sillas de oficina
Impresora
Docena de lapicero
Correctores
Borrador

Docena de lpiz
Engrampador
Perforador
TOTAL

cin de un Sistema Integrado de Gestin en el Proceso

es en la Empresa Electrnica DT & DLTEC E.I.R.L

Precio Unitario/ Hora

(S/.)

Cantidad
1
1

Involucrados en el
Proceso (2)
1
5
20
2
2
2
1
1
2
2

6.00
Precio Unitario/Mes (S/.)
2000.00
0.40
20.00
1400.00
800.00
60.00
150.00
5.00
1.00
0.50

TAL

1
1
1

6.00
8.00
4.00

en el Proceso de Quemado de
E.I.R.L

Mes

Parcial
-

2500
1800

2500

2500

1152

2304

Meses
6

12000.00
2.00
400.00
2800.00
1600.00
120.00
150.00
5.00
2.00
1.00

6.00
8.00
4.00
S/.

26202.00