PLAN DE AUDITORA EN SITIO

EMPRESA:

PELICANO LIMPIEZA Y SUCCION S.A.S.

Direccin del sitio :

Carretera Mamonal-Gambote Kilometro 1 va Turbana Cartagena, Bolvar, Colombia

Representante de la
organizacin:

Orlando Aguas Ramrez

Correo
coordecalidad@hotmail.com
electrnico
Alcance: Prestacin de servicios: succin, transporte y disposicin final de residuos lquidos peligrosos y no
peligrosos; succin, transporte y tratamiento de aceites residuales y lquidos aceitosos; succin y transporte
de residuos slidos peligrosos y no peligrosos.
Cargo:

Coordinador de Calidad

CRITERIOS DE AUDITORA

NTC 9001:2008 + la documentacin del Sistema de Gestin

Tipo de auditora :

OTORGAMIENTO
AMPLIACIN

Auditora con toma de

muestra de sitios por
mltiple sitio:

Si
No

SEGUIMIENTO

RENOVACION
EXTRAORDINARIA

Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditora que se realizar al Sistema de Gestin de su
organizacin. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que
atendern cada entrevista y devolverlo a mi correo electrnico. As mismo, para la reunin de apertura de la
auditora le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta direccin y de las reas que sern
auditadas.
Para el balance diario de informacin del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala, as
como tambin de acceso a la documentacin del sistema de gestin.
Para la reunin de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador (slo para auditoras
de certificacin inicial).
En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organizacin, por favor
informarlas previamente al inicio de la auditora y disponer el suministro de los equipos de proteccin
personal necesarios para el equipo auditor.
La informacin que se conozca por la ejecucin de esta auditora ser tratada confidencialmente, por parte
del equipo auditor e ICONTEC.
El idioma de la auditora y su informe ser el espaol.
Los objetivos de la auditora son:
Determinar la conformidad del sistema de gestin con los requisitos de la norma de sistema de
gestin.
Determinar la capacidad del sistema de gestin para asegurar el cumplimiento por la organizacin
de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de
gestin y a la norma de requisitos de gestin.
Determinar la eficacia del sistema de gestin para asegurar razonablemente que la organizacin
puede lograr sus objetivos especificados
Identificar reas de potencial mejora en el sistema de gestin
Correo
Auditor Lder:
Mahara Correa (MC)
mcorrea@icontec.net
electrnico
Auditor:
NA
Experto tcnico:
Kelly Gaviria (KG)

ES-P-SG-02-F-002
Versin 03

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PLAN DE AUDITORA EN SITIO

Fecha/ Sitio (si

hay ms de
uno)

Hora de
inicio de la
actividad
de
auditora

Hora de
finalizacin
de la
actividad
de
auditora

2016-04-04

08:00 h

08:30 h

2016-04-04

08:30 h

10:00 h

2016-04-04

10:00 h

11:30 h

2016-04-04

11:30 h

12:30 h

2016-04-04

12:30 h

14:00 h

2016-04-04

14:00 h

15:00 h

2016-04-04

15:00 h

16:00 h

2016-04-05

16:00 h

17:00 h

2016-04-05

17:00 h

17:30 h

Preparacin informe de auditora

MC-KG

2016-04-05

17:30 h

18:00 h

Reunin de cierre

MC-KG

PROCESO / REQUISITOS POR

AUDITAR

Reunin de Apertura
Prestacin de Servicios
7.1, 7.2, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3,
8.4, 8.5
Gerencia Estratgica
5, 6.1, 8.2.3, 8.4, 8.5
Talento Humano
6.2, 8.2.3, 8.4, 8.5
Receso

EQUIPO
AUDITOR

CARGO Y NOMBRE

MC-KG
MC-KG
MC-KG
MC-KG
MC-KG

Compras y Almacenamiento
7.4, 8.2.3, 8.4, 8.5
Mantenimiento
6.3, 6,4, 8.2.3, 8.4, 8.5
Mejora Continua
4.1, 4.2, 8.2.1, 8.2.2., 8.2.3, 8.4,
8.5

MC-KG
MC-KG
MC-KG
Auditor lder y equipo
auditor
Todas las personas
entrevistadas en la
auditora

Observaciones:
En cada proceso se auditaran los requisitos de la norma: 4.2.3/ 4.2.4/ 5.4/ 8.2.3/ 8.4/ 8.5.
Favor preparar la logstica para revisar el proceso de prestacin de servicios en un proyecto

Fecha de emisin del plan de auditora:

ES-P-SG-02-F-002
Versin 03

2016-04-21

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