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2. Verificar bajo que modalidad se ejecutaron las obras durante el perodo a evaluar.

N PROYECTO

MODALIDAD

Mejoramiento y Ampliacin Va Vehicular y Peatonal de la Prolongacin


Administracin
01 Va Expresa entre el Sector de Miskapampa y las APVs Washington Vera y
Directa
Pampachaca Distrito de San Jernimo Provincia del Cusco Regin Cusco
Mejoramiento de la Carretera Huancarani - Paucartambo Provincia de
Paucartambo, Departamento del Cusco
Construccin de la Trocha Carrozable Puente Pantipata - Ivin, Provinci de
03
Anta - Cusco
02

Administracin
Directa

04
05 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hosp
Por Contrata
Mejoramiento y Ampliacin de la I.E. N 50360 Accha de Nivel Primario y
Administracin
06 Secundario, en el Centro Poblado Accha, Distrito de Accha - Paruro Directa
Cusco
07

odo a evaluar.
REFERENCIA

FECHA

R.E.R.N889-2013-GR CUSCO/PR

21/05/13

R.E.R.N2569-2012-GR CUSCO/PR

16/11/12

R.E.R.N638-2013-GR CUSCO/PR

15/04/13

R.E.R.N2322-2012-GR CUSCO/PR

24/10/12

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6
7

Mejoramiento y Ampliacin Va Vehicular y Peatonal de la Prolongacin Va Expresa entre el Sector de Miskapampa y las
APVs Washington Vera y Pampachaca Distrito de San Jernimo Provincia del Cusco Regin Cusco
Mejoramiento de la Carretera Huancarani - Paucartambo Provincia de Paucartambo, Departamento del Cusco
Construccin de la Trocha Carrozable Puente Pantipata - Ivin, Provinci de Anta - Cusco
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III - 1 Cusco
Mejoramiento y Ampliacin de la I.E. N 50360 Accha de Nivel Primario y Secundario, en el Centro Poblado Accha,
Distrito de Accha - Paruro - Cusco

falta resolucion de aprobacion de adicional de obra, acta de reinico de obra.del 2016

obra.del 2016

3. Solicitar los contratos de las obras en ejecucin por contrato, de la empresa encargada
por la entidad. Revisar en ambos casos si se cumplen con los aspectos pactados en el
contrato de obras del perodo a evaluar.

mpresa encargada
s pactados en el

4. Solicitar las bases de la licitacin, expedientes tcnicos, planos, especificaciones


tcnicas, valor referencial, propuesta del contratista y otros documentos relacionados con
las obras contratadas del ao auditado.

ecificaciones
os relacionados con

5. Solicitar el presupuesto aprobado para obras.


N

PROYECTO

01

Mejoramiento y Ampliacin Va Vehicular y Peatonal de la Prolongacin Va


Expresa entre el Sector de Miskapampa y las APVs Washington Vera y
Pampachaca Distrito de San Jernimo Provincia del Cusco Regin Cusco

02
03

Mejoramiento de la Carretera Huancarani - Paucartambo Provincia de


Paucartambo, Departamento del Cusco
Construccin de la Trocha Carrozable Puente Pantipata - Ivin, Provinci de Anta
- Cusco

04

05

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del


Hospital Antonio Lorena Nivel III - 1 Cusco

06

Mejoramiento y Ampliacin de la I.E. N 50360 Accha de Nivel Primario y


Secundario, en el Centro Poblado Accha, Distrito de Accha - Paruro - Cusco

07

PRESUPUESTO
APROBADO

PRES. SEGN
RESOLUCION

REFERENCIA

17,439,250.17 R.E.R.N889-2013-GR CUSCO/PR

0
9,852,182.57 R.E.R.N2569-2012-GR CUSCO/PR
0
191,455,361.58 R.E.R.N638-2013-GR CUSCO/PR
R.E.R.N2322-2012-GR CUSCO/PR
0

6. Solicitar los expedientes tcnicos de las obras aprobadas para su verificacin.


N PROYECTO
01

Mejoramiento y Ampliacin Va Vehicular y Peatonal de la Prolongacin Va


Expresa entre el Sector de Miskapampa y las APVs Washington Vera y
Pampachaca Distrito de San Jernimo Provincia del Cusco Regin Cusco

02
03

Construccin de la Trocha Carrozable Puente Pantipata - Ivin, Provinci de Anta


- Cusco

04
05

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital

06

Mejoramiento y Ampliacin de la I.E. N 50360 Accha de Nivel Primario y


Secundario, en el Centro Poblado Accha, Distrito de Accha - Paruro - Cusco

07

para su verificacin.
REFERENCIA

FECHA

R.E.R.N889-2013-GR CUSCO/PR

21/05/13

R.E.R.N638-2013-GR CUSCO/PR

15/04/13

R.E.R.N2322-2012-GR CUSCO/PR

24/10/12

7. Solicitar el cuaderno de las obras de restauracin y/o construccin para verificar la fecha de inicio
obras, las modificaciones autorizadas los avances mensuales, los controles diarios de la salida de mat
% de avance de obra y las liquidaciones de obra correspondiente.
N PROYECTO

ACTA ENTREGA ACTA INICIO


DE TERRENO
DE OBRA

Mejoramiento y Ampliacin Va Vehicular y Peatonal de la


Prolongacin Va Expresa entre el Sector de Miskapampa y las APVs
01
Washington Vera y Pampachaca Distrito de San Jernimo Provincia
del Cusco Regin Cusco
02
03

Construccin de la Trocha Carrozable Puente Pantipata - Ivin,


Provinci de Anta - Cusco

04
05

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud


del Hospital Antonio Lorena Nivel III - 1 Cusco

Mejoramiento y Ampliacin de la I.E. N 50360 Accha de Nivel


06 Primario y Secundario, en el Centro Poblado Accha, Distrito de
Accha - Paruro - Cusco
07

6/1/2012

6/1/2012

car la fecha de inicio de las


s de la salida de materiales, el

ASIENTO N 1

ULTIMO
ASIENTO

8. Verificar el funcionamiento de la unidad de supervisin de obras de la entidad por el perodo audita

a entidad por el perodo auditado.

9. Verificacin la ejecucin de pruebas de control de calidad de las obras en ejecucin y/o ejecutadas

as en ejecucin y/o ejecutadas del perodo auditado.

10. Solicitar el acta de recepcin de obra por una comisin designada por la entidad y verificar si se re

por la entidad y verificar si se realiz la liquidacin tcnica y financiera de la obra despus de los 30 das de sus

a despus de los 30 das de suscrita el acta de recepcin.

11. Solicitar si se verific la memoria descriptiva presentada por el Residente de Obra para la tramitac

idente de Obra para la tramitacin de la declaratoria de fbrica por parte de la entidad.

12. Verificar si se presentaron las memorias descriptivas finales de obra.

13. Verificar si se han ejecutado obras por Administracin Directa en el perodo auditado, y de ser afir
Aprobacin de expediente tcnico
Designacin del personal tcnico administrativo que participar en la obra
Evaluar el avance fsico en base al cronograma de avance de la obra aprobado
Evaluar aspectos de control de calidad
Cuaderno de obra.
Estado econmico mensual de acuerdo al cronograma de avance valorizado Aspectos de medio ambiente.
Informes mensuales.
En caso de obras terminadas en el perodo de examen la designacin de la comisin de recepcin y liquidacin
tcnica financiera.

y de ser afirmativo verificar:


E.T.
E.T.
VALORIZA
VALORIZA
CUADERNO
VALORIZA
VALORIZA
ACTA DE

14. Verificar las liquidaciones tcnicas financieras de las obras por administracin directa.

ministracin directa.

15. Aplicar otros procedimientos de acuerdo a las circunstancias.

16. Verificar que el contratista (y la empresa supervisora) haya cumplido con entregar las garantas y

do con entregar las garantas y los seguros respectivos y que estas se encuentren vigentes durante la ejecucin

n vigentes durante la ejecucin de la obra o por un plazo mayor si as lo especifica el contrato. En caso de que

ca el contrato. En caso de que hayan habido prrrogas en el plazo de ejecucin o supervisin de la obra que es

o supervisin de la obra que estas garantas hayan sido tambin ampliadas (cartas fianzas, fondo de garantas,

as fianzas, fondo de garantas, etc.).

17. Realizar una visita de inspeccin a la obra con la finalidad de comprobar el correcto cumplimiento
ACTAS DE INSPECCION FISICA
ACTA DE PERSONAL LABORANDO
ACTA DE MAQUINARIA EN OBRA
ACTA DE ALMACEN DE OBRA

robar el correcto cumplimiento del contrato (grado de avance, aspectos de seguridad, seguridad ambiental, con

ridad, seguridad ambiental, control de cuaderno de obra, calidad de los materiales, verificacin de pruebas y ot

es, verificacin de pruebas y otros relacionados con la ejecucin de la obra).

18. Evaluar los Proyectos de Inversin u Obra Pblica en cuanto a la evaluacin de las obras adicional

aluacin de las obras adicionales.

19. Efectuar la comprobacin de la transferencia de las obras en curso, al rubro de Edificios, Estructur

al rubro de Edificios, Estructuras y Activos No Producidos.

20. Preparar un informe con la conclusin de revisin efectuada.

21. Emitir las deficiencias significativas de auditoria y/o deficiencias de control interno, as como las c

acata paraliz
acta inicio
paralizacion
reinicio
paralizacion
inicio
acta paralizac
reinicio
paralizacion

control interno, as como las conclusiones de su evaluacin.

2/5/2013
1/30/2014
835
5/14/2016
12/28/2012
2/5/2013
11/30/2013
12/16/2013
12/31/2013
3/4/2014
12/15/2014
2/4/2015
12/31/2015
2/22/2016

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222

2/5/2013
1/31/2014
222
9/10/2014

paralizacion
inicio
paralizacion
inicio
paralizacion
inicio
paralizacion
inicio
paralizacion

3/31/2015
4/13/2015

12/28/2012
2/5/2013
2/5/2013
11/30/2013
12/16/2013 12/16/2013
12/31/2013
3/4/2014
3/4/2014
12/15/2014
2/4/2015
2/6/2015
12/31/2015

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