Olivo 03

PROCOMPITE 1 MOQUEGUA
PRIMER FONDO CONCURSABLE

CONCURSO DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES PARA PLANES DE NEGOCIOS EN LA CADENAS
PRODUCTIVAS DE: CAMLIDOS, CUYES, OLIVO, LCTEOS Y PALTA
"REPOBLAMIENTO Y MANEJO AGRONMICO DE PLANTACIONES DE OLIVO EN LA COMUNIDAD
CHIRIVAYA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA ILO-MOQUEGUA"
Nombre del proyecto:

Denominacin o Razon Social del Agente
Econmico Organizado - AEO:
ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGRCOLAS DE CHIRIVAYA
Monto solicitado al Fondo: (S/.)
112,450.00
Contenido del Plan de Negocios
I. FICHA RESUMEN
II. RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIOS
III. PLAN DE NEGOCIOS
IV. FLUJO DE CAJA
PRIMER PROCOMPITE
I. FICHA RESUMEN
Categora:
Ttulo del plan de negocios :
A
"REPOBLAMIENTO Y MANEJO AGRONMICO DE PLANTACIONES DE OLIVO EN LA COMUNIDAD CHIRIVAYA, DISTRITO
EL ALGARROBAL, PROVINCIA ILO-MOQUEGUA"
Denominacin o Razon Social del Agente Econmico

Organizado - AEO:
N de RUC
20495016847
Nombre del representante legal del AEO:
PERCY SEGUNDO HUAUYA PABLO
Nmero de beneficiarios del plan de negocios:
30
Nuevos soles (S/.)
PARTICIPACION %
Proyecto Total
Considerando solo valores

monetarios
112,450.00
56.55%
77.63%
86,400.00
43.45%
22.37%
Aporte propio monetario (s/.)
32,400.00
16.29%
22.37%
Aporte propio no monetario (S/.)
54,000.00
27.16%
198,850.00
100.00%
100.00%
Monto solicitado al fondo(s/.)

Aporte propio
Monto total del proyecto (s/.)

Localizacin del plan de negocios (donde se ejecutar)
Departamento:
Provincia:
Distrito:
Comunidad o Centro Poblado
MOQUEGUA
ILO
EL ALGARROBAL
CHIRIVAYA
PRIMER PROCOMPITE
I.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS
1.- Razn social de la Organizacin solicitante y miembros de esta. Sealar tambin de la (s) entidad (es) colaboradora (s) si se est
presentando en una Alianza Estratgica.
Nombre de la organizacin SOLICITANTE
Nombre de la organizacin COLABORADORA
SENASA
Miembro Directivo de la Organizacin SOLICITANTE
Miembro Directivo de la Organizacin COLABORADORA

Cantidad de productores participantes del plan
CARLOS PALOMINO TORRES

30
Adjuntar copia de padrn en el Anexo
2.- Datos generales de la organizacin SOLICITANTE.

Domicilio Fiscal
Telfono
Correo Electrnico
JR. SUCRE S/N ALGARROBAL

319238
percy_h_p@hotmail.com
Persona de Contacto
JOSE CARLOS DE LA CRUZ LIZARBE
Representante Legal
Datos generales de la organizacin COLABORADORA.

Domicilio Fiscal
Telfono
Correo Electrnico
JR AYACUCHO N 405 - ILO

325540
carlospt@hotmail.com
Persona de Contacto
Representante Legal
PRIMER PROCOMP
I.2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS
3.- Antecedentes y actividades de la organizacin
Antecedentes y actividades relevantes de la empresa o asociacin realizadas en los ltimos 5 aos
La Asociacin de Productores Agrcolas el Algarrobal, que fue constituida un 24 de junio del ao 2007, por un total de 30 socios y socias, por la necesidad d
produccin y teniendo en cuenta que trabajar como organizacin obtendran mayores beneficios. Sus miembros son todos agricultores con experiencia en los
otros.
Los productores de aceituna antes de asociarse trabajaban de manera individual, teniendo bajos volmenes de oferta, bajo poder de negociacin, debiendo
imponen los procesadores y rescatistas de la regin Moquegua y Tacna. Desde su constitucin hasta ahora, con gran esfuerzo, se han implementado con var
permitido mejorar todo el manejo agronmico de los olivos, articulndose de manera vertical en la cadena productiva de la aceituna. Asimismo, han logrado
de la produccin; no obstante, tuvieron problemas con sus cultivos pues no brotaron todos por lo que su rendimiento bajar los proximos aos por lo tanto n
agrcolas pues hay suficiente rea para est labor.
4.-Resumen de los logros y problemtica que enfrenta el AEO
Explicar de manera breve cules son los principales logros del AEO en los ltimos aos.
En su desarrollo productivo, el AEO ha alcanzado una produccin total de 90 TM de Aceituna en chacra al ao 2012, creciendo sus volmenes de produccin
anual de 15% desde el ao 2007 a la fecha. Este incremento progresivo de los rendimientos en campo, se debe a las mejoras en el manejo de cultivo que se
asociados en merito a la asistencia tcnica en el manejo del olivo desde hace 04 aos por parte de los responsables de la cadena de olivo de la Direccin Re
de rendimiento por hectrea han pasado de 2 TM/H en el ao 2007 a valores de 3 TM/H en el ao 2012. Asimismo, cada ao se tiene contratos de compra
produccin. Durante el presente ao 2013, el AEO ha renovado contratos de compra venta con las empresas: Agroindustrias Hospicio 60 SAC; Central de Aso
comercializar la totalidad de su produccin procesada por un total de 90 TM. Estos contratos se renuevan cada ao, para la venta de la totalidad de la aceitu
le permite a los socios del AEO confiar en la Organizacin y trabajar de manera organizada.
Sealar los principales problemas que enfrenta el AEO
El principal problema que enfrenta el AEO son los bajos niveles de produccin y productividad durante la produccin en campo de la aceituna. Este problema
en la produccin del olivo por los pocos plantones que cuentan : labores culturales manuales poco eficientes (las aplicaciones foliares y lavado de las plantac
estacionario requiriendo mucha mano de obra para su transporte y su aplicacin en s de dichas labores). Tambin el AEO cuenta con slo 30 has de olivo ins
no satisface el cliente y por ello requiere la instalacin de nuevos plantones de olivo.
5.- Objetivos y Estrategias que se ha trazado el AEO

Mencionar los principales objetivos del AEO
. Incrementar la densidad de siembra de 76 plantas/Ha a 156 plantas/Ha, con nuevos y buenos plantones.
. Incrementar los ingresos econmicos de los socios.
. Lograr posicionarse en el mercado local y nacional como una organizacin que oferta aceituna de alta calidad.
Explicar las estrategias para lograr los objetivos
La estrategia que se tiene en cuenta para lograr los objetivos es el cultivo de nuevas plantas de olivo (80 plantas ms por Ha) as mismo incrementarla pro
adems de contar con un especialista en produccin de aceituna para mejorar todo el proceso productivo del cultivo del olivo.
6.- Justificacin de la Propuesta Productiva

Justificaciones tcnicas que hacen viable al Plan de Negocios
Las principales debilidades que manifiesta el AEO son los bajos volumenes de produccin y productividad, esto se debe al uso de tecnologa tradicional en e
fertilizacin de las instalaciones de olivo, lo cual hace que haya baja productividad. El bajo volumen de produccin se debe a que el AEO slo cuenta con 76
cantidad no puede satisfacer a sus clietes. Por otro lado, en la gestin empresarial se tiene una reducida capacidad empresarial y baja cultura emprendedor
Estas limitaciones productivas, sern mejoradas por etapas con una poltica agrcola agresiva, inversin en el mejoramiento de la infraestructura produ
y del nivel organizativo de los productores y emprendedores, va financiamiento para la instalacin de nuevas reas agrcolas(repoblamiento hasta llegar 15
Negocios.
Justificaciones sociales que hacen viable al Plan de Negocios
El plan de negocios es una demanda de los propios socios del AEO y pretende responder a sus aspiraciones ms sentidas. En su diseo se ha tenido en cuen
productiva y las caractersticas econmicas, sociales y culturales de las familias. La ampliacin de reas cultivadas de Olivo se realizar teniendo en cuenta
sistemas productivos tradicionales (agroforestera, bosques comunales), as como respetando las normas internas de la organizacin comunal y familiar. En e
competirn con las antiguas plntas pues se encuentran en el mismo terreno de los socios.
Justificaciones econmicas que hacen viable al Plan de Negocios
Desde el punto de vista econmico la propuesta es de alta rentabilidad, impacto social y sostenibilidad. Actualmente el olivo es uno de los productos con m
productiva de los socios del AEO. Esto se debe principalmente a que es un producto de muy bajo costo (0.90 soles/kg) y alto precio en el mercado (2.00 sole
alta demanda efectiva y potencial en el mercado nacional e internacional y amplias ventajas competitivas. Esto constituye una oportunidad de negocios e in
beneficiaria ya que se prevee un sustancial incremento del mercado tanto nacional e internacional.
7.- Diseo de los procesos productivos y estimacin de costos

Describa resumidamente el proceso productivo involucrado y el paquete tecnolgico a utilizar
El proceso productivo inicia con la adquisicin de los plantones de olivo, teniendo en cuenta la ubicacin de los primeros plantones en produccin, paralelo a
hoyos de 8x8 m, en cada hoyo antes de realizar la instalacin definitiva de los plantones se debe fertilizar con el Biofertilizante TERRATHOR con una dosis de
plan de negocios se instala 80 plantas/Ha en 30 has de olivo (15 has verde y 15 has negra), para ello se adquiere 2400 plantones de olivo listos para la insta
adquiere 1,100 sacos de biofertilizante Terrathor para mejorar el proceso de fertilizacin de las instalaciones de olivo y finalmente se adquiere 15 mochilas fu
oportuna aplicacin de pesticidades en las instalaciones de olivo.
Seale los principales proveedores tanto de insumos necesarios o materia prima, as como de maquinaria y otros activos.
En el capital de la Regin Moquegua se ha identificado a la Empresa AGROECOVIDA E.I.R.L para la adquisicin de los plantones injertados de olivo y la empr
biofertilizantes es ECO AG S.A.C. En el ambito de la Regin Moquegua, Tacna y Arequipa se cuenta con ms empresas que nos puedan proveer los bienes so
tanto los insumos complementarios como los fertlizantes de origen inorgnico, pesticidas, herramientas manuales, transporte, mano de obra, etc. para la in
asumido por cada uno de los socios del AEO.
Presente una estimacin de la inversin. << Este cuadro se genera automticamente una vez llenado el flujo de caja>>
COMPONENTES
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO

2. INSUMOS
APORTE PROPIO NO
MONETARIO
APORTE PROPIO
MONETARIO
54,000.0
SOLICITADO AL
FONDO
-
40,450.0
66,000.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIN
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
5. HONORARIOS - GESTIN
9,000.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES
4,500.0
7. OTROS GASTOS FIJOS
900.0
TOTAL
18,000.0
-
6,000.0
54,000.0
32,400.0
112,450.0
27.2
16.3
56.6
%AEO
43.4
Describa la incidencia de costos en su proyecto, costos unitarios y justifique la necesidad de la inversin
La incidencia de costos en el presente proyecto son mayormente la alta demanda de mano de obra para las labores de mantenimiento y cosecha de los fruto
cosechadores mecnico, pero es un negocio que genera trabajo para los socios y las familias de la comunidad de Algarrobal y otras comunidades aledaas, d
produccin aproximado de S/. 0.90/kg de olivo fresco en chacra. La justificacin de la necesidad de inversin se basa en la rentabilidad, debido a que el prec
precio promedio de S/. 2.00/Kg. Incrementando los rendimientos y volumenes de produccin, se incrementan las utilidades en un 43% ms lo cual justifica la
PRIMER PROCOMPITE
en los ltimos 5 aos
io del ao 2007, por un total de 30 socios y socias, por la necesidad de tener mayor rentabilidad de su
eneficios. Sus miembros son todos agricultores con experiencia en los cultivos de olivo, tuna, aj paprika y
ndo bajos volmenes de oferta, bajo poder de negociacin, debiendo aceptar las condiciones de venta que les
itucin hasta ahora, con gran esfuerzo, se han implementado con varios equipos y materiales que les han
ertical en la cadena productiva de la aceituna. Asimismo, han logrado tener clientes que compran la totalidad
dos por lo que su rendimiento bajar los proximos aos por lo tanto necesitan repoblamiento de sus aras
mos aos.
tuna en chacra al ao 2012, creciendo sus volmenes de produccin en finca aproximadamente a un tasa
entos en campo, se debe a las mejoras en el manejo de cultivo que se viene implementando ao a ao por los
por parte de los responsables de la cadena de olivo de la Direccin Regional Agraria de Moquegua. Los ndices
H en el ao 2012. Asimismo, cada ao se tiene contratos de compra venta sobre la totalidad de la
nta con las empresas: Agroindustrias Hospicio 60 SAC; Central de Asociaciones de Productores de Olivo, para
ratos se renuevan cada ao, para la venta de la totalidad de la aceituna fresca (aceituna verde y negra), ello
ada.
tividad durante la produccin en campo de la aceituna. Este problema es causa de bajo nivel de tecnificacin
uales poco eficientes (las aplicaciones foliares y lavado de las plantaciones se realizan con moto pulverizador
de dichas labores). Tambin el AEO cuenta con slo 30 has de olivo instalado con 76 plantones por Ha, lo cual
buenos plantones.
aceituna de alta calidad.
antas de olivo (80 plantas ms por Ha) as mismo incrementarla productividad del olivo de 3 a 7 TM/ha
proceso productivo del cultivo del olivo.
n y productividad, esto se debe al uso de tecnologa tradicional en el proceso productivo, inadecuado

ajo volumen de produccin se debe a que el AEO slo cuenta con 76 plantas de olivo por has y con esta
iene una reducida capacidad empresarial y baja cultura emprendedora.
ola agresiva, inversin en el mejoramiento de la infraestructura productiva, fortalecimiento de las capacidades
instalacin de nuevas reas agrcolas(repoblamiento hasta llegar 156 plantas por Ha) con el Plan de
er a sus aspiraciones ms sentidas. En su diseo se ha tenido en cuenta los puntos crticos de la cadena
pliacin de reas cultivadas de Olivo se realizar teniendo en cuenta la ubicacin de la silvicultura en los
etando las normas internas de la organizacin comunal y familiar. En este sentido, las nuevas plantaciones no
cios.
y sostenibilidad. Actualmente el olivo es uno de los productos con ms alta rentabilidad de la cartera
muy bajo costo (0.90 soles/kg) y alto precio en el mercado (2.00 soles/kg). El olivo cuenta tambin con una
ntajas competitivas. Esto constituye una oportunidad de negocios e ingresos principales para la poblacin
ternacional.
olgico a utilizar
enta la ubicacin de los primeros plantones en produccin, paralelo a ello se van haciendo la apertura de
s se debe fertilizar con el Biofertilizante TERRATHOR con una dosis de 28 sacos por hectrea. Con el presente
gra), para ello se adquiere 2400 plantones de olivo listos para la instalacin en campo definitivo, tambin se
n de las instalaciones de olivo y finalmente se adquiere 15 mochilas fumigadoras (1 para cada socios) para la
ma, as como de maquinaria y otros activos.
R.L para la adquisicin de los plantones injertados de olivo y la empresa identificada para la adquisicin de los
pa se cuenta con ms empresas que nos puedan proveer los bienes solicitados en el plan de negocios. En
as, herramientas manuales, transporte, mano de obra, etc. para la instalacin en campo definitivo ser
amente una vez llenado el flujo de caja>>
TOTAL
40,450.0
120,000.0
18,000.0
6,000.0
9,000.0
4,500.0
900.0
198,850.0
100.0
a necesidad de la inversin
ano de obra para las labores de mantenimiento y cosecha de los frutos, debido a que el AEO no cuenta con
milias de la comunidad de Algarrobal y otras comunidades aledaas, donde se tiene en cuenta un costo de
ecesidad de inversin se basa en la rentabilidad, debido a que el precio de olivo fresco en chacra tiene un
ccin, se incrementan las utilidades en un 43% ms lo cual justifica la inversin en el plan de negocios.
PRIMER PROCOMPITE
8. Evaluacin econmica del plan de negocios
Presente su flujo de caja del proyecto.<< Este cuadro se actualizar desde su flujo de caja desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS
Ao 2
Ao 3
Ao 4
INGRESOS (S/.)
Ao 0
181,800.0
181,800.0
181,800.0
181,800.0
424,200.0
424,200.0
COSTOS (S/.):
198,850.0
86,400.0
86,400.0
86,400.0
164,400.0
164,400.0

2. INSUMOS
Ao 1
40,450.0
Ao 5
120,000.0
54,000.0
54,000.0
54,000.0
126,000.0
126,000.0
18,000.0
18,000.0
18,000.0
18,000.0
18,000.0
18,000.0
6,000.0
9,000.0
9,000.0
9,000.0
9,000.0
9,000.0
9,000.0
4,500.0
4,500.0
4,500.0
4,500.0
10,500.0
10,500.0
900.0
900.0
900.0
900.0
900.0
900.0
SALDO
-17,050.0
95,400.0
95,400.0
95,400.0
259,800.0
259,800.0
SALDO ACUMULADO
-17,050.0
78,350.0
173,750.0
269,150.0
528,950.0
788,750.0
Presente sus indicadores econmicos relevantes (nivel de ventas, VAN, TIR, Punto de Equlibrio). << Este cuadro se actualizar desde su
flujo de caja desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS
PROYECCIN DE VENTAS
INGRESOS (S/.)
Ao 0
181,800.0
Ao 1
181,800.0
Ao 2
Ao 3
Ao 4
181,800.0
181,800.0
424,200.0
Ao 5
424,200.0
ESTRUCTURA DE COSTOS (%)
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
20.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2. INSUMOS
60.3%
62.5%
62.5%
62.5%
76.6%
76.6%
9.1%
20.8%
20.8%
20.8%
10.9%
10.9%
3.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4.5%
10.4%
10.4%
10.4%
5.5%
5.5%
2.3%
5.2%
5.2%
5.2%
6.4%
6.4%
0.5%
1.0%
1.0%
1.0%
0.5%
0.5%
VAN
558,957.94
TIR
PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades)
562.72%
116,780.00
* El punto de equilibrio corresponde solo al producto principal considerado
Comente sus resultados
Cmo se puede aprecias los indicadores econmicos (VAN y TIR) del plan de negocios son positivos, lo cual amerita que este plan de negocios es viable
tcnica, econmica y financieramente.
PRIMER PROCOMPI
PARTE II: NEGOCIO
2.1. Generacin de la propuesta de negocio (Slo para "B")
Describir cmo nace la idea de la propuesta del presente plan de negocios (Mximo 10 lneas)
2.2. Evaluacin de las ideas planteadas (Slo para "B")

Los Macro Filtros permitirn seleccionar la mejor idea.
Coloca una X en cada casillero segn corresponda y al final cuenta el nmero de SI que obtuvo cada idea.
Preguntas Orientadoras /Propuesta de
Negocio (PDN)
PDN 1
SI
PDN 2
NO
SI
PDN 3
NO
SI
NO
Quieres realizar este proyecto

Tengo activos para cofinanciar (mano de
obra, tierras, efectivo, etc.?
Perteneces o podras conformar una
asociacin para producir el bien o servicio?
Es posible producir el producto en el
Distrito/Regin?
Existe una demanda insatisfecha para este
producto?
Esta cadena es prioritario en la regin
Moquegua para el PROCOMPITE?
Total ideas con SI
2.3.Definicin del Negocio
Definir claramente el Producto o Servicio y qu clase de necesidades se satisfacen con la idea de negocio planteado.
En el presente plan de negocios se ha propuesto incrementar plantones en sus reas agrcolas por lo tanto aumentar la productividaad de aceituna
actual; con lo cual se tendr un aumento de la oferta dirigida al mercado objetivo a precios competitivos. Con la implementacin del Plan de Negocio
todo el proceso de manejo agronmico de los olivos, incrementar los volumenes de produccin y reducir los costos de produccin; contando adems
especialista que acompaar las mejoras en el proceso productivo.
2.4.Nivel de intervencin en la cadena productiva

En el siguiente cuadro marque con (X) el eslabn o eslabones que intervienen en la cadena productiva
Ubicacin de la Cadena
Productiva
Produccin
Marcar
X
Post-produccin
Transformacin
Comercializacin
2.5. Referencias de la propuesta productiva

Descripcin de experiencias exitosas ejecutadas a nivel distrital, provincial, regional y/o nacional. Mencionar entre experiencias prop
10 lneas)
En su desarrollo productivo, la AEO ha alcanzado una produccin total de 90 TM de Aceituna en chacra al ao 2012, creciendo sus volmenes de prod
aproximadamente a un tasa anual de 15% desde el ao 2007 a la fecha. Son bajos rendimientos por hctarea por que la densidad de siembra es la m
su incremento en rendimiento fue progresivo, se debe a las mejoras en el manejo de cultivo que se viene implementando ao a ao por los asociado
tcnica en el manejo del olivo desde hace 02 aos por parte de los responsables dea la cadena de olivo de la Direccin Regional Agraria de Moquegu
rendimiento por hectrea han pasado de 2TM/Ha en el ao 2007 a valores de 3 TM/H en el ao 2012.
Durante los aos 2004 hasta inicios del ao 2007, venda su produccin de manera individual a los procesadores y rescatistas de la regin.
Asimismo, cada ao se tiene contratos de compra venta sobre la totalidad de la produccin. Durante el presente ao 2013, el AEO ha renovado contr
las empresas: Agroindustrias Hospicio 60 SAC; Central de Asociaciones de Productores de Olivo, para comercializar la totalidad de su produccin proc
TM. Estos contratos se renuevan cada ao, para la venta de la totalidad del producto.
2.6. Experiencia
Mencionar el periodo de funcionamiento de la propuesta de negocio y la contribucin de la propuesta productiva a la actividad eco
participacin en anteriores PROCOMPITE. (Mximo 4 lneas)
El AEO viene operando como una organizacin slida desde el 2007, pero los socios tienen experiencia en produccin y comercializacin de aceituna
actividad contribuye a generar ingresos econmicos para los socios y con ello sustentan la alimentacin, vestimenta, educacin y salubridad de sus f
recibido apoyo en temas de capacitacin por parte de Direccin Regional Agraria de Moquegua y nunca ha tenido la oportunidad de participar en nin
sea PROCOMPITE o AGROIDEAS.
2.7. Definicin del nombre
Tomar en cuenta 3 preguntas clave: - Qu se va a hacer? - Cul es el bien o servicio que se va a generar o proveer con la propuesta
se va a localizar?
"REPOBLAMIENTO Y MANEJO AGRONMICO DE PLANTACIONES DE OLIVO EN LA COMUNIDAD CHIRIVAYA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA ILO-M
2.8. Antecedentes
Narrar la historia del AEO, Fundacin, logros, beneficios o apoyos logrados, experiencia en el negocio, desarrollo de mercado, etc. (
Viendo la necesidad de tener mayor rentabilidad de su produccin e incentivados por la creciente exportacin de productos no tradicionales, a la vez
factores de clima de la zona y reconociendo las bondades de trabajar como organizacin deciden constituir una asociacin para estos fines. Es as qu
Asociacin de Productores Agrcolas de Chirivaya, que fue constituida un 24 de junio del ao 2007, por un total de 15, con un capital social de S/. 2
todos agricultores con experiencia en los cultivos de olivo.
En su desarrollo productivo, la AEO ha alcanzado una produccin total de 90 TM de Aceituna en chacra al ao 2012, creciendo sus volmenes de prod
aproximadamente a un tasa anual de 10% desde el ao 2007 a la fecha. Este incremento progresivo de los rendimientos en campo, se debe a las me
cultivo que se viene implementando ao a ao por los asociados en merito a la asistencia tcnica en el manejo del olivo. Los ndices de rendimiento
de 2 TM/Ha en el ao 2007 a valores de 3 Tm/Ha en el ao 2012.
2.9. Justificacin
Se presenta el problema central y sus causas que manifiesta la situacin actual del AEO y que genera la necesidad de solicitar apoy
PROCOMPITE 1 Moquegua. (Mximo 7 lneas)
El principal problema que enfrenta el AEO son los "Bajos niveles de densidad de siembra" durante la produccin en campo de la aceituna. Este proble
llevo un mal manejo agronmico por parte de los agricultores lo que nos conduce a bajos niveles de produccin y productividad por Hctarea. El apoy
inversin en nuevos plantones y realizar buen manejo agronmico con asistencia tcnica profesional para poder mejorar la productividad agrcola po
econmia de la asociacin y sus familias.
PRIMER PROCOMPITE
II: NEGOCIO
s (Mximo 10 lneas)
SI que obtuvo cada idea.

PDN 4
SI
NO
satisfacen con la idea de negocio planteado.
as agrcolas por lo tanto aumentar la productividaad de aceituna con respecto a la situacin

precios competitivos. Con la implementacin del Plan de Negocios se contempla mejorar
produccin y reducir los costos de produccin; contando adems con los servicios de un
nen en la cadena productiva
al, regional y/o nacional. Mencionar entre experiencias propias y ajenas (Mximo
Aceituna en chacra al ao 2012, creciendo sus volmenes de produccin en finca

rendimientos por hctarea por que la densidad de siembra es la menos de la mitad, an asi
e cultivo que se viene implementando ao a ao por los asociados en merito a la asistencia
ea la cadena de olivo de la Direccin Regional Agraria de Moquegua. Los ndices de
H en el ao 2012.
individual a los procesadores y rescatistas de la regin.
oduccin. Durante el presente ao 2013, el AEO ha renovado contratos de compra venta con
res de Olivo, para comercializar la totalidad de su produccin procesada por un total de 90
to.
contribucin de la propuesta productiva a la actividad econmica del AEO y
s tienen experiencia en produccin y comercializacin de aceituna por ms de 12 aos, sta

entan la alimentacin, vestimenta, educacin y salubridad de sus familias. El AEO slo ha
e Moquegua y nunca ha tenido la oportunidad de participar en ningn fondo concursable ya
n o servicio que se va a generar o proveer con la propuesta productiva?- Dnde
MUNIDAD CHIRIVAYA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA ILO-MOQUEGUA"
os, experiencia en el negocio, desarrollo de mercado, etc. (Mximo 7 lneas)
or la creciente exportacin de productos no tradicionales, a la vez conocedores de los

acin deciden constituir una asociacin para estos fines. Es as que, deciden conformar la
nio del ao 2007, por un total de 15, con un capital social de S/. 2,000.00. Sus miembros son
Aceituna en chacra al ao 2012, creciendo sus volmenes de produccin en finca

mento progresivo de los rendimientos en campo, se debe a las mejoras en el manejo de
stencia tcnica en el manejo del olivo. Los ndices de rendimiento por hectrea han pasado
actual del AEO y que genera la necesidad de solicitar apoyo e intervenir en el
mbra" durante la produccin en campo de la aceituna. Este problema es causa de que se

bajos niveles de produccin y productividad por Hctarea. El apoyo es necesario para la
cnica profesional para poder mejorar la productividad agrcola por tanto mejorar la
PRIMER PROCOMPITE
PARTE III: ANLISIS DEL ENTORNO
3.1. Anlisis de los factores Macro Ambientales

Las Organizaciones que inician o continan con un negocio necesitan seleccionar del entorno aquellos factores (internos y externos) q
corto, mediano o largo plazo. Analizar los siguientes factores:
a) Factores sociales y culturales (Mximo 7 lneas)
La identificacin del proyecto ha sido resultado de procesos de diagnstico en coordinacin con el equipo tcnico de la Direccin Regional Agraria de M
AEO, por lo que responde a las necesidades y aspiraciones no solo de los agricultores, sino tambin de las autoridades y organizaciones del mbito de
enfoque de cadenas productivas, el proyecto promover y fortalecer la participacin concertada de todos los actores organizacionales e institucionale
aspectos productivos y comercializacin, la cual adems forma parte de las actividades de desarrollo econmico local, seguridad alimentaria, de lucha
de pobreza extrema.
b) Factores econmicos y de mercado (Mximo 7 lneas).
Con la ejecucin del Plan de Negocios se garantizar la articulacin de los actores de la Cadena Productiva de Olivos y sus Derivados de la Provincia de
incremento de la produccin, orientados a la provisin de los mercados ms competitivos en el ambito de la Regin Moquegua, Tacna, Arequipa y Lima
Por tanto la viabilidad econmica est garantizada por el mercado nacional, buen precio, bajos riesgos y que promueve otras actividades complement
productiva.
c) Factores Polticos y legales (Mximo 7 lneas).
Cumplimiento de la Ley N29337, reglamentacin DS.N192-2009-EF y acorde con la poltica de inclusin social en el mbito rural / urbano, el Gobiern
mediante Acuerdo de Consejo Regional N 132-2012-CR/GRM, de fecha 14 de diciembre del 2012, aprob un presupuesto de S/. 3500,000.00 (Tres Mi
Nuevos Soles) para la implementacin de una Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva-PROCOMPITE 1 Moquegua). El concurso de PROCOMP
despertado gran inters tanto en la zona rural como en la zona urbana del mbito de la Regin Moquegua, donde las organizaciones productivas, los g
sectores del GRA articulan esfuerzos para ser beneficiados con cada propuesta lanzada a este concurso regional.
d) Factores Tecnolgicos (Mximo 7 lneas).
En el mbito del AEO, aun es deficiente la tecnologia de produccin de aceituna, debido a que la mayora de los productores agrcolas tienen deficienc
productivo de la aceituna, por la inadecuada transferencia de tecnologas productivas por parte de las instituciones pblicas y privadas, razn por el cu
volmenes de produccin y productividad de la aceituna.
Para garantizar la viabilidad de los factores tecnolgicos, se tiene en cuenta el capital de la Regin Moquegua, que se enmarca dentro del corredor eco
Tacna y Arequipa. En el mercado de Moquegua existe ms de 03 empresas que comercializan los insumos agrcolas y los plantones de olivo, tambin e
empresas que comercializan equipos y materiales para las labores agronmicas, caso contrario ser Tacna o Arequipa que estan a un promedio de 04
capital de la Regin Moquegua. Por ello el factor tecnolgico no es un factor limitante para la produccin y comercializacin de aceituna.
3.2. Anlisis de los factores micro ambientales

a) Proveedores (mximo 5 lneas)
En el mercado local se ha identificado a la Empresa AGROECOVIDA E.I.R.L para la adquisicin de los plantones injertados de olivo y la empresa identific
de los biofertilizantes es ECO AG S.A.C., los mismos que ofertan los bienes en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, por otra parte el resto de
herramientas son ofertados por empresas ubicados en la capital de la Regin Moquegua. En tanto los insumos agrcolas complementarios, herramienta
produccin de olivo son propios de los socios de la asociacion.
b) Competidores (mximo 05 lneas por tem)
b.1) Competidores actuales
La competencia no es muy dura a este nivel, puesto que la demanda de los ltimos 10 aos siempre es mayor. La competencia se da en cuanto a volu
seriedad, cumplimiento y oportunidad de la oferta.
El perfil del AEO, es de una organizacin joven y en crecimiento, la misma que tiene una cuota de mercado, la cual es muy amplia.
b.2) Competencia de otros sectores (Slo para "B")
b.3) Sustitutos (Slo para "B")
c) Poder de negociacin (Slo para "B")

c.1) Clientes
d) Recursos, conocimientos, capital, infraestructura y otros Poderes pblicos
El AEO cuenta con recursos naturales para de la instalacin de nuevos plantones de olivo, cuenta con socios de amplia experiencia para la produccin
capital de trabajo para poder asumir el mantenimiento de las instalaciones de olivo, lo cual hace viable el conocimiento de los socios del AEO para cum
planteadas en el presente proyecto. Los poderes pblicos que hacen viable al presente plan de negocios, es la prioridad de sta cadena productiva pa
Regin Moquegua, as mismo el programa Sierra Exportadora apuesta por la viabilidad del presente plan de negocios.
PRIMER PROCOMPITE
LISIS DEL ENTORNO
eccionar del entorno aquellos factores (internos y externos) que les afectar en el
rdinacin con el equipo tcnico de la Direccin Regional Agraria de Moquegua y los socios del
res, sino tambin de las autoridades y organizaciones del mbito del proyecto. Bajo el
in concertada de todos los actores organizacionales e institucionales involucrados en los
ades de desarrollo econmico local, seguridad alimentaria, de lucha contra la desnutricin y
de la Cadena Productiva de Olivos y sus Derivados de la Provincia de Ilo, garantizando el

etitivos en el ambito de la Regin Moquegua, Tacna, Arequipa y Lima Metropolitano.
precio, bajos riesgos y que promueve otras actividades complementarias de la cadena
la poltica de inclusin social en el mbito rural / urbano, el Gobierno Regional de Moquegua,

embre del 2012, aprob un presupuesto de S/. 3500,000.00 (Tres Millones Quinientos Mil
dad Productiva-PROCOMPITE 1 Moquegua). El concurso de PROCOMPITE MOQUEGUA ha
de la Regin Moquegua, donde las organizaciones productivas, los gobiernos locales y los
zada a este concurso regional.
ebido a que la mayora de los productores agrcolas tienen deficiencias en todo el proceso
vas por parte de las instituciones pblicas y privadas, razn por el cual exista bajos
ital de la Regin Moquegua, que se enmarca dentro del corredor econmico de la Regiones
mercializan los insumos agrcolas y los plantones de olivo, tambin existe ms de 06
aso contrario ser Tacna o Arequipa que estan a un promedio de 04 horas con respecto a la
nte para la produccin y comercializacin de aceituna.
adquisicin de los plantones injertados de olivo y la empresa identificada para la adquisicin

regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, por otra parte el resto de los equipos y
uegua. En tanto los insumos agrcolas complementarios, herramientas y mano de obra para la
s 10 aos siempre es mayor. La competencia se da en cuanto a volumen estandarizado,
ne una cuota de mercado, la cual es muy amplia.
icos
de olivo, cuenta con socios de amplia experiencia para la produccin de aceituna y poseen
o, lo cual hace viable el conocimiento de los socios del AEO para cumplir las metas
ente plan de negocios, es la prioridad de sta cadena productiva para el PROCOMPITE 1 de la
idad del presente plan de negocios.
PRIMER PROCOMP
PARTE IV: ORGANIZACIN
4.1. Ubicacin del AEO
Departamento
Provincia
Distrito
Centro Poblado
Direccin
El centro poblado pertenece a la
capital de distrito?
El centro poblado es rural o urbano?
MOQUEGUA
ILO
EL ALGARROBAL
CHIRIVAYA
ALGARROBAL S/N
No
Rural
4.2. Composicin de la Junta Directiva del AEO

Represetante legal del AEO
Nombre(s) y Apellidos
PERCY HUAUYA PABLO
Cargo
PRESIDENTE
Celular/Email
996964700
percy_h_p@hotmail.c
Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicacin
Nombre(s) y Apellidos
Direccin Exacta
Celular/Email
JR LIMA 452 - MOQUEGUA

966719664
cpt@hotmail.com
4.3. Participantes del AEO

Total Integrantes del AEO
Varones
Mujeres
30
10
20
4.4. Estructura de distribucin de utilidades

Definir la forma de distribucin de utilidades (monto de dinero fijo o un porcentaje) y cada que tiempo
Periodo de Distribucin de Utilidades
Junta de socios o accionistas
Luis Pablo Gutierrez
Adalberto Huaman Gonzales
Luz Pillaca Quispe
Mara Quispe Llauca
Soleda Sanchez Huaman
Edith Saue Gutierrez
Pilar Sanchez Sanchez
Jose Palomino Mendoza
Fredy Pillaca Huaman
Eugenio De La Cruz Soto
Luis Soto Ore
Modesto Poma Ayala
Wilber Ore Curo
Percy Velasquez Ccosi
Jimmy Palomino Sulca
Campaa
Monto o porcentaje de
utilidades
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
4.5. Medidas para evitar una mala Administracin de los AEO

Situacin
Se cumple (Si
o No)
Informar peridicamente a los socios o componentes del grupo la situacin del

AEO
SI
Informar de las enmiendas a los estatutos
SI
Rotacin peridica de la junta directiva
SI
Derecho de convocar a reunin de la junta directiva
SI
Trato igualitario a los socios o componentes del grupo
SI
4.6. Estructura de Trabajo en el AEO

Mencionar las personas naturales o socios que trabajan en el AEO
El AEO est encabezado por el Sr. Percy Segundo HUAUYA PABLO, quien cumple el cargo de presidente en la organizacin, tambin
del Ing. Carlos Palomino Torres, quien es el encargado de la formulacin y gestin financiera del presente plan de negocios.
4.7. Organigrama del AEO
4.7.1. Personal tcnico administrativo actual, para la ejecucin y conduccin de la propuesta productiva
Actualmente el presidente del AEO cumple la funcin del Administrador de la organizacin productiva, a dems el AEO cuenta con e
Administrativo. Para la ejecucin del presente plan de negocios se contar con un asistente tcnico para el manejo agronmico.
ER PROCOMPITE
YA PABLO
NTE
percy_h_p@hotmail.com
NO TORRES
MOQUEGUA
cpt@hotmail.com
ue tiempo
en la organizacin, tambin se cuenta con el apoyo

te plan de negocios.
a productiva
a dems el AEO cuenta con el apoyo de un Asistente

a el manejo agronmico.
PRIMER PROCOMP
PARTE V: INVESTIGACIN DE MERCADO
5.1. Recoleccin de Informacin Secundaria y Primaria
Informacin del mercado para realizar un diagnstico de la situacin de la demanda y oferta del mercado
Las fuentes de informacin primaria son los productores, consumidores, acopiadores, personal tcnico de la Direccin Agraria Moqu
informacin de la cadena productiva de olivo en el mbito del AEO. El sondeo se realiza a travs de preguntas verbales abiertas a lo
directiva de la Asociacin, tambin se utiliz la misma metodologa para extraer informacin de produccin local, factores que interv
productividad, etc. Para el anlisis de la oferta y demanda se han utilizado informaciones secundarias, donde podemos mencionar a
estadsticas del MINAG, INEI, INIA, AGROALDIA, TRADEMAP, SIICEX, ADUANAS etc.
5.2. Anlisis de la Demanda
Los principales pases importadores al ao 2012 son: EEUU con el 30% (US$ 462.75 mill.), Italia con 9% (US$ 142.87 mill.), Francia c
Alemania con 8% (US$ 118.97 mill.) y Brasil con 7% (US$ 110.27 mill.). Sin embargo, en Sudamrica es Brasil el que lidera la deman
Brasil ha ido incrementando la importacin de aceituna de Per, pasando de importar US$ 9 874,000 en el ao 2007 a US$ 23 780,0
creciendo a una tasa de 42.6% anual, tasa mayor que nuestro principal competidor Argentina cuyas ventas a Brasil han crecido a un
embargo, aun le vende la mayor cantidad por un valor de US$ 98 499,000 en distintas presentaciones.
Por otra parte, los productos que producir y entregar el AEO son aceitunas verdes y negras frescas, productos que sern vendidos
exportadora que ya firm una intencin de compra con el AEO, teniendo que dejar de atenderse a dos empresas que aun son client
garantiza la venta de los productos y evidencia la demanda insatisfecha existente. Las empresas que adquirir la totalidad de la pro
Agroindustrias Hospicio 60 S.A.C.
5.3. Anlisis de la Oferta
Los principales pases exportadores de aceituna son Grecia, Argentina y Turquia que representan el 38%, 19% y 13% respectivamen
ocupa el puesto siete con el 4%. No obstante, a nivel de Sudamrica son Argentina y Per los principales ofertantes de aceituna, se
proporcin. Per ha exportado en el ao 2012 la suma de US$ 32 115,000 y durante los ultimo cuatro ao ha venido creciendo a un
obstante, Argentina en el mismo ao ha exportado US$ 119 368,000; sin embargo, ha crecido a una tasa de 5.4% mucho menor que
principales empresas exportadoras del Per son: AGROINDUSTRIAS NOBEX S.A. con 39.74% en porcentaje de participacin en expor
Fundo La Noria S.R.L con 5.1%, AGROIND.Y COMERCIALIZADORA GUIVEY con 5%, Exportacin MIRSA E.I.R.L 3.3%. No obstante, exis
exportadoras de aceituna en sus distintas presentaciones. La costa sur del Per rene condiciones adecuadas para la produccin de
seguir incrementndose y consolidando al Per como ofertante de aceitunas en diferentes presentaciones; en tal sentido, los compe
podran convertir en aliados para sumar una mayor oferta pero de un producto de mejor calidad.
5.4. Determinacin de la brecha Demanda- Oferta
Cmo se puede apreciar en el anlisis de la oferta y demanda, existe alta demanda insatifecha, no se cuenta con datos exactos par
brecha de la demanda - oferta.
5.5. Anlisis de los precios del producto
En los ltimos cinco aos se ha tenido precios de: S/. 1.91, S/. 2.04, S/. 1.99, S/. 2.02; desde el 2009 al 2012, obtenindose un prom
aceituna en chacra en el departamento de Moquegua.
Existe una tendencia creciente y decreciente en el precio de la aceituna, se considerar los mismos precios que la ltima campaa,
crisis internacional que puede afectar a la demanda del producto y por ende al precio.
5.6. Clientes identificados en el marco del Plan de Negocios
Los clientes estn claramente identificados, con todos ellos ya se han realizado transacciones comerciales anteriormente, habindo
de confianza; estas empresas se encuentran en Tacna y Moquegua, son empresas exportadoras con destino a Brasil principalmente
productos que la asociacin se encarga de proveer de acuerdo a las caractersticas que lo soliciten. Los clientes identificados para e
negocios son: Agroindustrias Hospicio 60 SAC, Central de Asociaciones de Productores de Olivo CEAPO, Agroindustrias de los Ande
SRL.
Para fines del Plan de Negocios se ha previsto atender con prioridad y casi exclusividad a la primera nombrada de ellas, puesto que
accionistas de la misma, adems de ya haber realizado transacciones y exportaciones. Se cuenta con cartas de intencin de compra
5.7. Anlisis de los Competidores
Como ya se ha mencionado anteriormente, la competencia no es muy dura a este nivel, puesto que la demanda de los ltimos 10 a
competencia se da en cuanto a volumen estandarizado, seriedad, cumplimiento y oportunidad de la oferta.
El perfil del AEO, es de una organizacin joven y en crecimiento, la misma que tiene una cuota de mercado, la cual es muy amplia.
decir que el AEO tiene ciertas ventajas competitivas en cuanto a la calidad de su producto y mejor productividad en comparacin a
PROCOMPITE
DO
el mercado
a Direccin Agraria Moquegua, etc. que brindan

tas verbales abiertas a los productores y la junta
local, factores que intervienen en la baja
de podemos mencionar a las informaciones
S$ 142.87 mill.), Francia con 8% (US$ 131.71 mill.),

asil el que lidera la demanda de aceitunas.
ao 2007 a US$ 23 780,000 en el ao 2012,
a Brasil han crecido a un ritmo de 14.8%; sin
uctos que sern vendidos a una empresa

resas que aun son clientes de la organizacin, esto
irir la totalidad de la produccin de aceitunas es
9% y 13% respectivamente a nivel mundial; el Per

ertantes de aceituna, seguido de Chile en menor
ha venido creciendo a una tasa del 32.7%; no
e 5.4% mucho menor que la del Per. Las
de participacin en exportaciones en el 2012,
L 3.3%. No obstante, existen 74 empresas
das para la produccin de aceitunas que puede
en tal sentido, los competidores nacionales se
ta con datos exactos para poder cuantificar la
2, obtenindose un promedio de S/. 1.7 por kilo de

que la ltima campaa, esto debido a la actual
anteriormente, habindose logrado un buen nivel

o a Brasil principalmente que requieren lotes de
ntes identificados para el presente plan de
groindustrias de los Andes SAC, Estela y Compaa
ada de ellas, puesto que muchos de los socios son

s de intencin de compra y contratos suscritos.
anda de los ltimos 10 aos siempre es mayor. La
, la cual es muy amplia. En ese sentido podemos

vidad en comparacin a los competidores locales.
PRIMER PROCOMPITE
PARTE VI: PLANTEAMIENTO DEL NEGOCIO
6.1. Objetivos del Negocio
Plantear los objetivos. Deben ser medibles para cuantificar su avance
* Repoblamiento de las reas agrcolas con nuevos plantones de olivo.

densidad de siembra por hctare adems del volumen de produccin de aceituna a traves del repoblamiento de nuevas reas productiv
*Obtener una mayor couta d
del incremento del volumen de produccin
6.1.1. Objetivos Especficos y Estrategias
rea
Objetivo Especfico Qu se plantea lograr?
Estrategia Cmo se plantea lo
Incrementar el volumen de produccin de aceituna a

traves del repoblamiento de las reas agrcolas con
nuevos plantones de olivo.
Adquirir los plantones injertados de olivo y

ampliacin de las reas agrcolas de olivo (30 ha
siembra de 156 plantas/Ha
Mejorar los ndices de productividad en campo

(incrementar el rendimiento).
Asistencia tcnica permanente en el proceso

aceituna. Mejorar las labores del mantenimiento
de olivo (plantas anteriones y plantones nuev
adquirir Biofertilizante TERRATHOR y Mochilas
mejorar los nutrientes de los olivos y optimizar l
fitosanitario.
Produccin
Calidad
Obtener una mayor cuota de mercado a travs del

incremento del volumen de comercializacin
Gestin Comercial /
mercadotecnia
Fortalecer la articulacin con el mercado, para afianzar

nuestra presencia en el mercado regional y nacional
Obtencin financiamiento para la adquisicin de la

tecnologa productiva de aceituna.
Finanzas
La estrategia planteada es incrementar el volum

travs del incremento de la productividad de las
y reducir el porcentaje de merma en 5% con resp
actual.
Establecer convenios de compra y venta futura c

exportadoras de aceituna.
Elaborar una convincente propuesta de Plan de N

acceder a fondos promocionales como PROCOMP
Moquegua.
6.2. Anlisis FODA (Slo para "B")

FORTALEZAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
6.3. Metas de Plan de Negocios (Slo para "B")

Objetivos Especficos
Indicadores
6.4 Programacin de Actividades del Plan de Negocios (Slo para "B")
Nivel actual
Meta ao 1
(base)
6.5. Alianzas Estratgicas y Oportunidades de Negocio

Determinar el nmero de alianzas estrategicas u oportunidad de negocio que posee la propuesta productiva y eldetalle
cmo se llevar acabo.
Descripcin de la alianza
estratgica u oportunidad de
negocio
Finalidad
Empresa u organizacin
Caractersticas de la empresa
u organizacin
Institucin Pblica que apoya al

Operacin y mantenimiento del
Municipalidad Provincial de Ilo fortalecimiento de las Cadenas
Plan de Negocios
Productivas
Fortalecimiento de capacidades Direccin Regional Agraria de

productivas
Moquegua
Articulacin comercial
Sierra Exportadora
Institucin Pblica con deberes

de mejorar las cadenas
productivas agrcolas en el
ambito de la Regin Moquegua
Contribuye a mejorar el
crecimiento econmico de la
Sierra con inclusin social y
productiva.
PROCOMPITE
CIO
*Incrementar la
de nuevas reas productivas de olivo.
Obtener una mayor couta de mercado a traves
egia Cmo se plantea lograrlo?
tones injertados de olivo y fertilizantes para

as agrcolas de olivo (30 has con una densidad de
siembra de 156 plantas/Ha).
a permanente en el proceso de produccin de

abores del mantenimiento de los 30 Has actuales
nteriones y plantones nuevos) y adicional a ello
nte TERRATHOR y Mochilas Fumigadoras, para
s de los olivos y optimizar los procesos de control
fitosanitario.
da es incrementar el volumen de produccin a

de la productividad de las instalaciones de olivo
de merma en 5% con respecto a la situacin
de compra y venta futura con las empresas

una.
nte propuesta de Plan de Negocios que permita

mocionales como PROCOMPITE 1 de la Regin
DEBILIDADES
AMENAZAS
Meta ao 2 Meta ao 3
Meta al
final del
PdeN
a productiva y eldetalle con qu Empresas y
La alianza u oportunidad Es probable o

concreta?
Es probable porque la Municipalidad tiene

la predisposicin de trabajar con el AEO
La alianza es concreta debido a que el

AEO viene trabajando desde 2007 con
esta institucin
Es concreta porque el AEO cuenta con un

convenio con el programa para mejorar la
articulacin comercial.
PRIMER PROCOMPITE
PARTE VII: PLAN OPERACIONAL
7.1. Requerimiento operacional del AEO
Explicar los requerimientos de capacitacin o asistencia tcnica, mejoramiento del producto o servicio y resolucin de problemas de
produccin y comercializacin.
BIENES
Proceso/Actividad
Dificultades
Planteamiento de alternativas de solucin
Produccin
Labores Culturales
. El AEO requiere repoblar sus reas agrcolas con

plantones certificados que garantizen la buena
productividad.
. El AEO fertiliza en forma deficiente las instalaciones de
olivo por carencia de capital para la adquisicin de los
fertilizantes.
*Adquirir 2400 plantones injertados de 15 cm aproximadamente de

la variedad (verde y negra) para el repoblamiento de de 30 has de
olivo con un distanciamiento de 8x8 m. (ya se cuenta con 2280
plantoness en produccin)
*Aquirir 1,100 sacos de abono orgnico Terrathor para mejorar el
proceso de fertilizacin de las nuevas instalaciones con una dosis de
aplicacin de 28 sacos/ha. De esta manera incrementar el nivel de
productividad.
. Los agricultores carecen de mochilas fumigadoras de

alta presin para realizar el control fitosanitario de las
olivos instalados actualmente.
Adquirir 15 Mochilas Fumigadoras de Potencia de 1 HP a 7000 rpm,

motor de 4 tiempos, cilindro de 25 cc, encendido magneto
transistorizado, capacidad de depsito de lquido 24 litros, presin de
trabajo 5-30 bar, tubo pulverizador de acero 50 cm, accesorio
manmetro. Hecho de fierro acero negro, capacidad de ventilacin
de 500 Kg/h, motor 5.5 Hp marca Honda.
Transformacin
Comercializacin
SERVICIOS
Proceso/Actividad
Poroduccin
Dificultades
*Deficientes capacidades tcnicas productivas de los
socios de AEO para una adecuada produccin de
aceituna.
Post Produccin
Transformacin
Comercializacin
7.2. Explicaciones tcnicas y diseo del producto
Planteamiento de alternativas de solucin

. Contratar a un Ing. Agrnomo o Tcnico Agropecuario con
experiencia en produccin de aceituna por un periodo de 03 meses
para que capacite y brinde asistencia tcnica permanente en el
proceso de produccin de aceituna.
Proceso/Actividad
Detalle Tcnico
Apertura de hoyos de 1 m de profundidad, este trabajo

se realiza una sola vez antes de plantar y nos
Preparacin de la tierra
aseguramos que los olivos
crezcan
conantes
facilidad.
. Tener el suelo bien
mojado
de empezar a plantar.
Realice los hoyos de 30 cm. de profundidad por el ancho
de una pala de puntear. Coloque dentro del hoyo el tutor
Plantacin
de madera dura o tratada de 1,5 mts de largo y 4
cm. de dimetro aproximadamente. Se entierra 0,50 mts
y queda 1 mt fuera de la
tierra. terminada la plantacin
. Realice un buen riego apenas
de esa jornada. Regar 2 veces por semana los dos
Riego
primeros aos para favorecer el crecimiento de las
La aplicacin de fsforo en el hoyo antes de plantar nos
plantas. Evite tanto la falta como exceso de agua.
va a ayudar a tener mejor calidad y cantidad de races.
En los 2 primeros aos nosotros aconsejamos aplicar
nitrgeno en forma de UREA en el suelo a razn de 4
Fertilizacin
gramos
por
planta
cada 15
hasta fines
El primer
raleo
de ramas
sedas.
debeFertilizar
hacer despus
que de
la
febrero
que el brote
madure
antes
caiga
las
planta para
ha producido
20 Kg.
El raleo
de que
ramas
debe
primeras
heladas
otoo.
30 das de
alcanzar
un 20
% porde
ao.
Esta Pasado
poda delos
formacin
debe
comenzar
la fertilizacin.
durar plantado
5 aos para
quedar con
formado
el olivo con dos
Poda de formacin
ramas primarias. En los primeros aos solo es necesario
peinar las ramas para favorecer la aireacin y evitar el
entrecruzamiento. La mayor produccin de aceitunas
depende
de 03
la cantidad
de follaje
quelatengan
lassemana
plantas
Se realizan
fertilizaciones
al ao,
primera
es
eso que
las brindillas
deben llegar
hastaquincena
el suelo.
Abonamiento de
depor
agosto,
la segunda
fertilizacin
la primera
mantenimiento
noviembre a diciembre y una tercera fertilizacin en
enero.
Manejo de Plagas y
Enfermedades
Cosecha
En el manejo de plagas y enfermedades se aplica un

manejo integrado con tcnicas y labores agronmicas,
como son: desyerbos, abonamientos, riegos, podas.
La cosecha de los frutos del olivo se realizan por
arrancado manual, donde el productor desde el suelo o
la escalera (dependiendo del tamao del rbol) toma los
frutos y los deposita en cestas que lleva consigo,
evitndose lastimar los frutos. Luego las cestas se
vacan en jabas de plstico de 25 k.
7.3. Definicin del Proceso Productivo

Diagrama de Flujo del Proceso Productivo
Proceso mejorado? (Si o No) Comentar la mejora

Si. Porque las plantas de olivo que existen actualmente son
instalaciones con mtodos tradicionales, las nuevas reas sern
instaladas con la asistencia tcnica del especialista en produccin de
olivo.
olivo.
olivo.
Si. Con el Plan de Negocios se adquiere los biofertilizantes Terrathor
con certificacin de calidad, lo cual garantiza la buena germinacin y
desarrollo de la plantas de olivo
Si. Los socios estarn capacitados en el manejo agronmico de los
olivos y esto garantiza el manejo adecuado de las plantaciones de
olivo.
Si. Uso y disposicin adecuada de residuos de podas, reincorporacin
al suelo de los residuos de poda compostados y aplicacin de buena
prcticas agrcolas.
Si. El manejo oportuno de plas y enfermedades a traves de la
asistencia tcnica del especialista en produccin de olivo, permite
incrementar los rendimientos de 6 a 8 TM/Ha
Si. Se cosechar la totalidad de la produccin para ser
comercializada
Detalle del Diagrama del Proceso Productivo
El detalle tcnico del flujograma se detalla en el tem 7.2.
7.4. Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos

Este clculo se debe hacer en funcin del diagrama de operaciones de proceso que se ha diseado y la cantidad de produccin regular de
la organizacin
Rubro
I. COSTOS DE PRODUCCIN
Insumos de Produccin
Fertilizante Orgnico
Fertilizante Inorgnico
Pestecidas
Mano de obra
Instalacin de nuevas reas
Labores de Mantenimiento
Cosecha y acopio
Insumos de limpieza
II. GASTOS DE COMERCIALIZACIN

Flete de transporte de aceituna fresca
III. GASTOS DE ADMINISTRACIN

Asistente Administrativo
Contador
Luz
Agua
Telfono e Internet
Unidad Medida
Cantidad
Precio Unitario (S/.)
Sacos
Sacos
Lts
1200
1600
1600
60
50
120
Jornal
Jornal
Jornal
230
570
1500
45
45
45
Kg
90000
0.2
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
1
1
1
1
1
1200
100
60
30
65
Unidad Medida
Cantidad
15
70
7.5. Dimensionamiento de Maquinaria y Herramientas

Rubro
Maquinarias, Herramientas, Equipos y Materiales
Herramientas manuales
Unidad
7.6. Planeacin de la distribucin del rea de trabajo
Este tem no aplica el AEO, debido a que el giro del negocio es repoblamiento y comercializacin de aceituna sin procesar
7.7. Requerimiento de Mano de Obra

Rubro
Esperto en Produccin de Olivo
Unidad Medida
Mes
Cantidad
2

2200
PRIMER PROCOMPITE
PARTE VIII: PLAN DE MERCADOTECNIA

8.1. Estrategia del Producto
Ofrecer un producto fresco de alta calidad, teniendo en cuenta las exigencias de parmetros de calidad de los clientes, tambin se tiene en cuenta como una
estrategia de posicionamiento la entrega oportuna y los volmenes adecuados para satisfacer a nuestros clientes.
El AEO cuenta con contrato de compra y venta de aceituna, donde se estipula los parmetros de calidad para la entrega de la aceituna.
8.2. Estrategia de Precios
El precio promedio de nuestra aceituna es S/. 2.00 el Kg en nuestro centro de acopio en la comunidad de Chirivaya. Con el proyecto se tiene en cuenta
mejorar la calidad y volumen de produccin, con ello mejorar el poder de negociacin y lograr precios ms competitivos para la aceituna.
8.3. Estrategia de Promociones
Para el presente plan de negocios no se tiene en cuenta esta estrategia porque se trata de un producto altamente posicionado en el mercado nacional e
internacional.
8.4. Estrategia de Distribucin
La estrategia de distribucin que se tiene en cuenta es de nuestro centro de acopio en la comunidad de Chirivaya a los procesadores.
PRIMER PROCOMPITE
PARTE IX: ASPECTOS GENERALES
9.1. Licencias y derechos (Slo para "B")
Mencionar las normas y licencias de funcionamiento o autorizacin comercial que deben ser proporcionados por los Gobiernos
Locales o Regionales.
9.2. Incentivos, exoneraciones y limitaciones (Slo para "B")

Se debe mencionar los incentivos y tipos de exoneraciones a los cuales puede estar sujeta la organizacin de productores. Asim
mencionar las limitaciones de la propuesta productiva.
9.3. Plan de impacto ambiental

Actividad
Labores culturales en las instalaciones

de olivo
Fertilizacin, abonamiento, manejo de

plagas y enfermedades
Indicador de Impacto Ambiental

Descripcin
Cantidad de Lotes (Has)
que requieren labores
culturales
Sin P de N
No
Prctica de disposicin de
envases y empaques de No
plaguicidas
Con P de N
Cmo se logra mitigar el Impacto Ambie
Si
Hacer las podas de formacin, crecimient

mantenimiento. Realizar el deshierbo y abona
con asesoramiento tcnico del especialist
produccin de aceituna.
Si
Aplicando Buenas Prcticas agrcolas. Los resid

envases y empaques de plaguicidas; almacena
y transporte de insumos.
Prcticas de tripl
de envases y empaques de plaguicidas, inutili
disponerlos en lonas (separando aluminados y
con disposicin temporal en sitios adecuados h
recoleccin, sujeto al compromiso de las empr
productoras e importadoras de plaguicidas a r
recoleccin, disposicin y destruccin de dicho
desechos.
No enterrar, quemar ni reutilizar los empaques
envases de plaguicidas.
9.4. Identificacin de los Riesgos y Acciones de Prevencin o Mitigacin (Slo para "B")
Proceso/Actividad
Riesgos identificados
Acciones de prevencin o mitigacin
PROCOMPITE
oporcionados por los Gobiernos
rganizacin de productores. Asimismo,
e logra mitigar el Impacto Ambiental?
r las podas de formacin, crecimiento y

miento. Realizar el deshierbo y abonamiento
sesoramiento tcnico del especialista en
produccin de aceituna.
Buenas Prcticas agrcolas. Los residuos de

empaques de plaguicidas; almacenamiento
te de insumos.
Prcticas de triple lavado
s y empaques de plaguicidas, inutilizarlos y
os en lonas (separando aluminados y PVC),
sicin temporal en sitios adecuados hasta la
n, sujeto al compromiso de las empresas
as e importadoras de plaguicidas a realizar
n, disposicin y destruccin de dichos
ar, quemar ni reutilizar los empaques y

e plaguicidas.
de prevencin o mitigacin
PRIMER PROCO
PARTE X: PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
10.1. Justificacin del Cofinanciamiento
Para asumir la contrapartida del presente plan de negocios, el AEO ha valorizado su vienes tangibles y de igual manera tiene un acuerdo bajo ac
de los socios el 20% de contrapartida.
10.2. Mejoramiento del Producto o Servicio

Dificultades
No lograron germinar los plantones sembrados
Baja productividad de la aceituna por hectarea
Baja calidad
Limitada participacin en el mercado
Solucin encontrada
Repoblamiento de las reas agrcolas con la compra de nuevos plantones, asi

produccin.
Mejorar el manejo agronmico, fertilizacin y las labores culturales a trave

especialista en produccin de aceituna. Logrando una productividad
A traves de la asistencia tcnica permanente en el ambito del AEO, mejorar lo

cosecha y post cosecha de la aceituna
Incrementar la couta de participacin en el mercado a traves del incremento

aceituna.
10.3. Asistencia Tecnica y/o Capacitacion Requerida
Ing. Agrnomo o Tcnico Agropecuario, experiencia de 02 aos en produccin, cosecha y pos cosecha de aceituna, con conocimiento y manejo de
participativa para adultos. Los servicios requeridos es por 03 meses tiempo adecuada para brindar capacitacin y asistencia tcnica a los 15 ben
10.4. Evaluacin econmica y financiera

10.4.1. Supuestos para la elaboracin del Flujo de Caja.
Tipo
Ao 1
Proyeccin de In
Ao 2
3,000
3,000
3,000
TM/Ao
45
45
45
Aceituna negra sin proceso
TM/Ao
45
45
45
Aceituna sin proceso
S/./Ha
4860
5000
5000
S/./Kg
0.81
0.76
0.71
S/./Ao
180000
180000
180000
S/./kg
Indicador/Variable
Unidad de
Medida
Ao 0 (Base)
Kg/Ha
Aceituna verde sin proceso
Productividad
Produccin
Costos
Ventas
Precios
10.4.2. Anlisis del Punto de Equilibrio. >> Estos datos se llenarn automticamente con base a los datos del Flujo de Caja.
Co
COSTOS FIJOS
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA,
MAQUINARIA Y EQUIPO
3.
4.
5.
7.
HONORARIOS - PRODUCCIN
CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
HONORARIOS - GESTIN
OTROS GASTOS FIJOS
TOTAL COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
2. INSUMOS
Valor de Venta Unitario
Costo Variable Unitario
PUNTO DE
EQUILIBRIO
(Unidades)
Ao 0
40,450.0
116,780.0
18,000.0
6,000.0
9,000.0
900.0
74,350.0
El punto de equilibrio d
116,780 Kg, lo cual sign
encima de esta cantidad p
Ao 0
120,000.0
4,500.0
2.02
1.38
10.4.3. Financiamiento
10.4.3.1. Inversin total necesaria para la produccin y comercializacin del producto o servicios desarrollados. >> (Estos datos
con base a los datos del Flujo de Caja)
COSTOS (Nuevos Soles):
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA,
MAQUINARIA Y EQUIPO
2. INSUMOS
Ao 0
198,850.0
40,450.0
120,000.0
18,000.0
6,000.0
9,000.0
4,500.0
900.0
Ao 1
86,400.0
54,000.0
18,000.0
9,000.0
4,500.0
900.0
Ao 2
86,400.0
54,000.0
18,000.0
9,000.0
4,500.0
900.0
Ao 3
86,400.0
54,000.0
18,000.0
9,000.0
4,500.0
900.0
10.4.3.2. Estructura del financiamiento del Plan de Negocios . Comente las principales condiciones en caso cuente con financiam
proyecto. (Mximo 10 lneas)
El presente plan de negocios requiere S/. 112,450.00 del fondo concursable de PROCOMPITE 1 DE MOQUEGUA que se destinar a la adquisicione
en el plan de negocios. Los gastos que implica la compra de plantones, mochilas fumigadoras, herramientas, fertilizantes, contratacin de un Asi
Algunos gastos operativos, contratacin de un Administrador del AEO, fletes y los gastos fijos como luz, agua y telfon sern cubiertos por la aso
condiciones para operar el centro de acopio en forma sostenida es asegurar la participacin plena de todos los productores de la asociacin.
PRIMER PROCOMPITE
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
o su vienes tangibles y de igual manera tiene un acuerdo bajo acta asumir con aportes de cada uno
Solucin encontrada
to de las reas agrcolas con la compra de nuevos plantones, asi mismo incrementara el volumen de
produccin.
el manejo agronmico, fertilizacin y las labores culturales a traves de la asistencia tcnica de un

specialista en produccin de aceituna. Logrando una productividad de 6,000 a 8000 Kg/Ha.
la asistencia tcnica permanente en el ambito del AEO, mejorar los procesos de manejo agronmico,
cosecha y post cosecha de la aceituna
ar la couta de participacin en el mercado a traves del incremento del volumen de produccin de la

aceituna.
cosecha y pos cosecha de aceituna, con conocimiento y manejo de ECAs u otra metodologa
ecuada para brindar capacitacin y asistencia tcnica a los 15 beneficiarios de la asociacin.
Proyeccin de Indicadores
Ao 3
Ao 4
Ao 5
3,000
7,000
7,000
45
105
105
45
105
105
5000
5000
5000
0.71
0.71
0.71
180000
420000
420000
omticamente con base a los datos del Flujo de Caja.

Comentarios
El punto de equilibrio del presente plan de negocios es

116,780 Kg, lo cual significa que el AEO debe producir por
encima de esta cantidad para generar las utilidades de forma
adecuada.
n del producto o servicios desarrollados. >> (Estos datos se llenarn automticamente
Ao 4
164,400.0
126,000.0
18,000.0
9,000.0
10,500.0
900.0
Ao 5
164,400.0
126,000.0
18,000.0
9,000.0
10,500.0
900.0
e las principales condiciones en caso cuente con financiamiento alterno utilizado en el
PROCOMPITE 1 DE MOQUEGUA que se destinar a la adquisiciones de bienes y servicios solicitados

s fumigadoras, herramientas, fertilizantes, contratacin de un Asistente tcnico especializado .
os gastos fijos como luz, agua y telfon sern cubiertos por la asociacin. Una de las principales
participacin plena de todos los productores de la asociacin.
PRIMER PROCOMPITE
10.5. Flujo de Caja
10.5.1. Flujo de Caja Proyectado. >> (Estos datos se llenarn automticamente con base a los datos del archivo de Flujo de Caja)
Mes 1
FLUJO DE CAJA (NUEVOS SOLES)
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Ao 0
AO 0
INGRESOS (S/.)
COSTOS (S/.):
110,775.0
40,450.0
2. INSUMOS
66,000.0
4,325.0
4,325.0
1,500.0
1,500.0
1,500.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
750.0
750.0
750.0
90,900.0
31,575.0
2,325.0
90,900.0
31,575.0
27,000.0
1,500.0
1,500.0
27,000.0
1,500.0
750.0
750.0
2,250.0
750.0
2,250.0
2,325.0
2,325.0
1,500.0
1,500.0
750.0
750.0
2,325.0
1,500.0
750.0
-
2,325.0
1,500.0
750.0
-
2,325.0
1,500.0
750.0
-
2,325.0
Ao 1
Ao 2
181,800.0
424,200.0
424,200.0
86,400.0
86,400.0
164,400.0
164,400.0
40,450.0
120,000.0
1,500.0
18,000.0
6,000.0
750.0
-
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
900.0
-2,325.0
-2,325.0
-2,325.0
-2,325.0
-2,325.0
-17,050.0
95,400.0
SALDO ACUMULADO
-110,775.0
-115,100.0
-119,425.0
-60,100.0
-62,425.0
-3,100.0
-5,425.0
-7,750.0
-10,075.0
-12,400.0
-14,725.0
-17,050.0
-17,050.0
78,350.0
1. Colocar el precio base (Celda D45). Este tendr que ser igual al
que se colocar en la Hoja "Paso 2. PRECIOS" (Celda E8).
2. Copiar los resultados par el VAN y TIR a la tabla de resultados.
3. Repetir el mismo procedimiento para cada nivel de precios que se
muesta en la tabla. Para ello deber reemplazar el precio en la hoja
"Paso 2. PRECIOS" (Celda E8) y luego copiar (en valores) los
resultados en la tabla. Al final, dejar en el flujo de caja de precio
base.
4. Continuar hasta que empiecen a aparecer valores negativos para
el VAN o la TIR.
9,000.0
10,500.0
-2,325.0
INSTRUCCIONES
ESTE CALCULO SE DEBER REALIZAR AL FINAL DEL LLENADO DEL
FLUJO DE CAJA. Slo ser vlido para el producto PRINCIPAL
9,000.0
75.0
TIR
10,500.0
59,325.0
VAN
4,500.0
75.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
18,000.0
9,000.0
-2,325.0
Nivel de Precios
126,000.0
18,000.0
4,500.0
75.0
Precio base:
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7
Nivel 8
Nivel 9
Nivel 10
Nivel 11
Nivel 12
Nivel 13
Nivel 14
Nivel 15
126,000.0
18,000.0
9,000.0
59,325.0
10.7. Anlisis de sensibilidad (Slo para "B")

Simule variaciones en el VAN, TIR y periodo de recuperacin frente a cambios en el nivel de precios (Mximo 20 lineas)
54,000.0
18,000.0
18,000.0
75.0
Disminucin inesperada de los precios. Se puede prevenir a traves de la diversificacin de clientes y/o integracin vertical para exportacin directa a otros pases. Procurar el establecimiento de un precio mnimo en el contrato con
clientes.
54,000.0
54,000.0
-4,325.0
Los mayores riesgos del plan son aquellos que puedan ocurrir durante el proceso productivo (plagas, enfermedades, sequa, etc), que puedan afectar el rendimiento o la productividad de la aceituna.
El fenmeno del aerismo (aos de buena produccin la cosecha se prolonga hasta noviembre e inclusive diciembre, ello altera el ciclo reproductivo de la planta, as la poda y floracin tienen lugar fuera de poca, con la consecuente
disminucin de la produccin en la siguiente campaa. Esto se minimiza modificando las prcticas culturales, asistencia tcnica programada para tal fin.
4,500.0
75.0
10.6. Anlisis del riesgo o incertidumbre . (Mximo 10 lneas, describa los escenarios posibles (realistas) enfatizando el impacto esperado en la viabilidad del proyecto)
9,000.0
-4,325.0
86,400.0
75.0
558,957.9
562.72%
1.9
Ao 5
181,800.0
181,800.0
-110,775.0
Valor Actual Neto (VAN)

Tasa Interna de Retorno (TIR)
Relacin Beneficio-Costo (B/C)
Ao 4
181,800.0
198,850.0
SALDO
10.5.2. Descripcin de los principales Indicadores de rentabilidad del Flujo de Caja.(VAN, TIR y perodo de recuperacin).
Ao 3
181,800.0
900.0
900.0
900.0
900.0
95,400.0
95,400.0
259,800.0
259,800.0
173,750.0
269,150.0
528,950.0
788,750.0
PRIMER PROCOMPITE
PARTE XI: INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
11. Indicadores de Impacto de la Propuesta Productiva
11.1. Resultados esperados luego de la implementacin o ejecucin del Plan de Negocios
Tipo
Indicador
Valor en el Ao Base
Valor al ao 05 (Con PdeN)
rea productiva (Has)
30
30
Densidad de siembra
(plantas/Ha)
76
156
Rendimiento de aceituna en chacra

(TM/Ha)
Cuenta con programa de aseguramiento

de calidad
No
Si
Defectos en la piel (insectos) que no

afectan la pulpa (pzas/kg.)
De produccin
De productividad
De calidad
De calidad
Costo de Produccin de 1 hectrea
S/. 4,860/Ha
S/. 5,000/Ha
Costo unitario de Produccin
S/. 0.81/Kg
S/. 0.71/Kg
Ingreso anual por venta
S/. 181,800
S/. 424,200
Ingreso anual promedio por socio
S/. 5,720.00
S/. 8,160.00
Precio promedio de venta por unidad de

producto
S/. 2.00/Kg
S/. 2.00/Kg
De costos
De Ingresos
Financiamiento
Lnea de crdito para produccin de

aceituna
Actualmente el AEO trabaja con sus

propios recursos
El AEO se responsabiliza de cubrir el 50%

del costo total del PDN con sus recursos
propios y capital de trabajo
N de jornales por campaa
2000 jornales
5,800 jornales
N de empleos permanentes generados
Empleo
PRIMER PROCOMPITE
12. Conclusiones (Mximo 15 lneas)
Actualmente se tiene tres clientes que adquieren la totalidad de la produccin de aceituna; no obstante, con la implementacin del plan de negocios solo se atender a uno o dos, en vista
de las intenciones de compra que tienen, lo que evidencia la existencia de una demanda insatisfecha a pesar de incrementar los volmenes de produccin.
Del anlisis del proceso de produccin de aceituna se ha determinado como cuellos de botella el tema de fertilizacin para la mejorar la productividad.
Los plantones, equipos, insumos agrcolas y dems servicios requeridos, existen en el mercado y estn a disposicin previo pedido o contrato; asimismo la implementacin puede ser
realizada por el AEO al tener una organizacin y profesionales con experiencia en la produccin de la aceituna.
La implementacin del plan de negocios permitir mejorar la rentabilidad de la actividad econmica, teniendo indicadores de rentabilidad de: VAN de S/. 558,957.9 un TIR de 562.72%
mayor al COK (10%) y un ratio B/C de 1.9 que es mayor a uno, los que indican que es rentable implementacin de la presente propuesta.
13. Anexos
Relacin de anexos, adjuntos en archivos independientes.
1. Copia del padrn de productores que participan en el plan de negocios (en fisico y en digital segn Formato N 07)
2. Contenido Mnimo del Expediente Tcnico, en el caso que el Plan de Negocios incluya Infraestructura productiva
3. Declaracin Jurada de Cumplimiento de los compromisos para la implementacin del Plan de Negocios (Formato N 08)
4. Cartas de intencin de compra del producto.
5. Carta de compromiso de la (s) instituciones colaboradoras (Opcional).
6. Cotizaciones (Mnimo una cotizacin por cada bien o servicio).
7. Otros
PRIMER PROCOMPITE
V. FLUJO DE CAJA
8.4.1 Flujo de Caja Proyectado
Instrucciones para el llenado del Flujo de Caja e indicadores econmicos
Ingreso de Cantidades (Hoja "Paso 1. CANTIDADES")
-
Slo llenar las celdas en color gris.
Se recomienda simular un escenario moderado.
En la celda C4, especificar la unidad de medida del flujo de caja. Por ejemplo, los valores del FC pueden ser vlidos para una (1) hectrea o 100 Hectreas.
En la columna E (E8 a E104), especificar la unidad de medida de los ingresos. Por ejemplo, pueden ser quintales, toneladas, nmero de servicios, etc.
En las filas 8, 9 Y 10, especificar la cantidad que se espera vender para un producto principal y como mximo dos sub productos o productos complementarios. Estas
cantidades tiene que ser expresadas en las unidades que se fij en las celdas E8, E9 Y E10. Ntese la diferencia entre los valores mensuales y anuales.
En la columna C (C15 a C104) se deber especificar los intem de gasto (costos) clasificados de acuerdo a la matriz. Empezar del ms importante al menos importante. En
caso tenga ms de 20 Items, agrupar en el Item 10 y 20 de acuerdo al caso.
En las celdas F15 a Q104, especificar los gastos para el primer ao de manera mensual.
En las celdas T14 a X104, especificar los gastos de manera agregada para los aos 1, 2, 3, 4 y 5.
Ingreso de Precios (Hoja "Paso 2. PRECIOS")
Slo llenar las celdas en color gris.
Slo llenar en la columna E (E8 a E104) los precios o costos de cada uno de los Items especificados.
PRIMER PROCOMPITE
No llenar el Ao 0. Suma
autimticamente los datos
mensuales.
PASO 1: ESPECIFICAR LAS CANTIDADES
UNIDAD DE MEDIDA DEL FLUJO DE CAJA
CANTIDADES VENDIDAS
Unidad
Aceituna verde y negra entera
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Kg
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
AO 0
###
45,000.0
Ao 0
Ao 1
90,000.0
90,000.0
0.0
0.0
COSTOS
1. INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA,
MAQUINARIA Y EQUIPO
2. INSUMOS
Plantones de Olivo
Mochila Fumigadora
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16
Item 17
Item 18
Item 19
Item 20 (Los menos importantes agruparlos)
Biofertilizante TERRATHOR
Aceituna Verde
Aceituna Negra
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16
Item 17
Item 18
Item 19
Item 20
Tipo de Aporte
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Unidades
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
AO 0
Unidad
Unidad
Unidad
2400.00
15.00
10.00
Sacos
Kg
Kg
1100.00
45000.00
45000.00
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Ao 0
2,400.0
15.0
10.0
1,100.0
45,000.0
45,000.0
-
Ao 1
45,000.0
45,000.0
COSTOS
Costos Operativos
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
3. HONORARIOS PRODUCCIN
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Asistencia Tcnica en Produccin de Aceituna
Item 2
Item 3
Item 4
4. CONSULTORA,
Item 5
ASESORA,
Item 6
CAPACITACIN
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
5. HONORARIOS GESTIN
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Flete de transporte del producto
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
6. OTROS GASTOS
VARIABLES
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Agua
Luz
Telfono
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Tipo de Aporte
Propio Monetario
Mes 1
Unidades
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Global
1.00
1.00
1.00
Fondo
Mes
1.00
1.00
1.00
Propio Monetario
Mes
1.00
1.00
1.00
Propio Monetario
Kg
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Mes
Mes
Mes
Mes 5
Mes 6
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Ao 0
1.00
AO 0
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
45000.00
1.00
1.00
1.00
Mes 7
1.00
1.00
1.00
1.00
45000.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12.0
3.0
12.0
90,000.0
12.0
12.0
12.0
-
Ao 1
12.0
12.0
90,000.0
12.0
12.0
12.0
Ao 2
90,000.0
Ao 3
90,000.0
Ao 4
210,000.0
Ao 5
210,000.0
Total
780,000.0
0.0
0.0
Ao 2
45,000.0
45,000.0
Ao 3
45,000.0
45,000.0
Ao 4
105,000.0
105,000.0
Ao 5
105,000.0
105,000.0
Total
2,400.0
15.0
10.0
1,100.0
390,000.0
390,000.0
-
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
90,000.0
90,000.0
210,000.0
210,000.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
72.0
3.0
72.0
780,000.0
72.0
72.0
72.0
-
PRIMER PROCOMPITE
En esta hoja slo llenar los precios de las cantidades especificadas en la hoja
antrior
PASO 2: ESPECIFICAR LOS PRECIOS

INGRESOS
Precio o Costo

0.00
0.00
Mes 1
2.020
TOTAL INGRESOS
COSTOS
Plantones de Olivo
Mochila Fumigadora
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
1. INFRAESTRUCTURA
Item 10
PRODUCTIVA, MAQUINARIA
Item 11
Y EQUIPO
Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16
Item 17
Item 18
Item 19
Item 20 (Los menos importantes agruparlos)
Biofertilizante TERRATHOR
Aceituna Verde
Aceituna Negra
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
2. INSUMOS
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16
Item 17
Item 18
Item 19
Item 20
Costos Operativos
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
3. HONORARIOS PRODUCCIN
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Tipo de Aporte
Fondo
Fondo
Fondo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fondo
Propio No Monetario
Propio No Monetario
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Propio Monetario
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Precio o Costo
15.0
250.0
70.0
60.0
0.6
0.6
1,500.0
Mes 2
-
Mes 1
36,000.0
3,750.0
700.0
66,000.0
1,500.0
-
Mes 3
-
Mes 2
Mes 4
-
Mes 3
1,500.0
-
Mes 4
1,500.0
-
Mes 5
90,900.0
90,900.0
27,000.0
1,500.0
-
Mes 6
-
Mes 5
1,500.0
-
Mes 7
AO 0
90,900.0
90,900.0
Mes 6
AO 0
27,000.0
1,500.0
-
Mes 8
-
Mes 7
Mes 9
-
Mes 8
1,500.0
-
Mes 10
-
Mes 9
1,500.0
-
Mes 11
-
Mes 10
1,500.0
-
1,500.0
-
Mes 12
-
Mes 11
Ao 0
-
Mes 12
1,500.0
-
1,500.0
-
Ao 1
181,800.0
181,800.0
Ao 0
181,800.0
181,800.0
Ao 1
36,000.0
3,750.0
700.0
66,000.0
27,000.0
27,000.0
18,000.0
-
27,000.0
27,000.0
18,000.0
-
COSTOS
Asistencia Tcnica en Produccin de Aceituna
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
4. CONSULTORA,
ASESORA, CAPACITACIN Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Flete de transporte del producto
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
6. OTROS GASTOS
VARIABLES
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Agua
Luz
Telfono
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
RESUMEN COMPONENTES
2. INSUMOS
Tipo de Aporte
Precio o Costo
Fondo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Propio Monetario
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Propio Monetario
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
0
0
0
0
0
0
0
TIPO DE APORTE
Mes 1
2,000.0
Mes 2
2,000.0
750.0
10.0
15.0
50.0
-
750.0
0.1
10.0
15.0
50.0
Mes 1
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Mes 2
-
TOTAL APORTE PROPIO

2. INSUMOS
TIPO DE APORTE
Mes 1
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
TOTAL APORTE PROPIO
RESUMEN COMPONENTES
TIPO DE APORTE
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Mes 1
Mes 3
1,500.0
750.0
75.0
Mes 5
2,325.0
Mes 5
1,500.0
750.0
2,250.0
75.0
4,575.0
Mes 4
Mes 7
2,325.0
2,000.0
-
2,000.0
-
TOTAL SOLICITADO AL FONDO
108,450.0
2,000.0
2,000.0
TOTAL PROYECTO
110,775.0
4,325.0
4,325.0
2,325.0
31,575.0
Mes 10
2,325.0
Mes 8
Mes 11
2,325.0
Mes 9
Mes 12
2,325.0
Mes 10
Ao 0
2,325.0
Mes 11
9,000.0
4,500.0
120.0
180.0
600.0
Ao 1
54,000.0
-
Mes 12
1,500.0
750.0
75.0
Ao 1
6,000.0
9,000.0
4,500.0
120.0
180.0
600.0
-
Mes 11
1,500.0
750.0
75.0
Ao 0
750.0
10.0
15.0
50.0
-
Mes 10
1,500.0
750.0
75.0
Mes 12
750.0
10.0
15.0
50.0
-
Mes 9
1,500.0
750.0
75.0
Mes 11
750.0
10.0
15.0
50.0
-
2,325.0
Mes 7
AO 0
-
Mes 9
Mes 8
1,500.0
750.0
75.0
Mes 10
750.0
10.0
15.0
50.0
-
4,575.0
Mes 6
40,450.0
66,000.0
2,000.0
-
Mes 8
Mes 7
AO 0
1,500.0
750.0
2,250.0
75.0
Mes 9
750.0
10.0
15.0
50.0
-
27,000.0
1,500.0
750.0
75.0
Mes 8
750.0
10.0
15.0
50.0
-
AO 0
27,000.0
-
Mes 6
Mes 5
31,575.0
Mes 7
AO 0
750.0
2,250.0
10.0
15.0
50.0
-
Mes 6
-
27,000.0
Mes 4
Mes 3
Mes 6
750.0
10.0
15.0
50.0
-
27,000.0
-
1,500.0
750.0
75.0
2,325.0
Mes 2
Mes 5
750.0
2,250.0
10.0
15.0
50.0
-
Mes 4
-
2,325.0

2. INSUMOS
Mes 3
Mes 2
1,500.0
750.0
75.0
Mes 4
2,000.0
750.0
10.0
15.0
50.0
-
RESUMEN COMPONENTES
Mes 3
2,000.0
750.0
10.0
15.0
50.0
-
54,000.0
Ao 0
54,000.0
54,000.0
Ao 1
1,500.0
750.0
75.0
18,000.0
9,000.0
4,500.0
900.0
18,000.0
9,000.0
4,500.0
900.0
2,325.0
32,400.0
32,400.0
Mes 12
Ao 0
Ao 1
40,450.0
66,000.0
6,000.0
-
112,450.0
2,325.0
2,325.0
2,325.0
2,325.0
2,325.0
2,325.0
198,850.0
86,400.0
Ao 2
Ao 3
181,800.0
181,800.0
Ao 2
Ao 4
181,800.0
181,800.0
Ao 3
27,000.0
27,000.0
18,000.0
-
Ao 5
424,200.0
424,200.0
Ao 4
27,000.0
27,000.0
18,000.0
-
Total
424,200.0
424,200.0
Ao 5
63,000.0
63,000.0
18,000.0
-
1,575,600.0
1,575,600.0
Total
63,000.0
63,000.0
18,000.0
-
36,000.0
3,750.0
700.0
66,000.0
234,000.0
234,000.0
108,000.0
-
Ao 2
Ao 3
9,000.0
4,500.0
120.0
180.0
600.0
-
Ao 2
Ao 4
9,000.0
4,500.0
120.0
180.0
600.0
-
Ao 3
54,000.0
-
Ao 4
54,000.0
-
54,000.0
Ao 2
Ao 5
9,000.0
10,500.0
120.0
180.0
600.0
-
54,000.0
Ao 3
Total
9,000.0
10,500.0
120.0
180.0
600.0
-
Ao 5
126,000.0
126,000.0
Ao 4
6,000.0
54,000.0
39,000.0
720.0
1,080.0
3,600.0
Total
126,000.0
-
468,000.0
-
126,000.0
Ao 5
468,000.0
Total
18,000.0
9,000.0
4,500.0
900.0
18,000.0
9,000.0
4,500.0
900.0
18,000.0
9,000.0
10,500.0
900.0
18,000.0
9,000.0
10,500.0
900.0
108,000.0
54,000.0
39,000.0
5,400.0
32,400.0
32,400.0
38,400.0
38,400.0
206,400.0
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
40,450.0
66,000.0
6,000.0
-
112,450.0
86,400.0
86,400.0
164,400.0
164,400.0
786,850.0
PRIMER PROCOMPITE
PASO 3: REVISAR EL FLUJO DE CAJA
INGRESOS (EN NUEVOS SOLES)
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
AO 0
INGRESOS (S/.)
0.00
0.00
COSTOS (S/.):
90,900.0
90,900.0
181,800.0
181,800.0
181,800.0
181,800.0
424,200.0
424,200.0
90,900.0
-
90,900.0
-
181,800.0
-
181,800.0
-
181,800.0
-
181,800.0
-
424,200.0
-
424,200.0
-
198,850.0
86,400.0
86,400.0
86,400.0
164,400.0
164,400.0
110,775.0
4,325.0
4,325.0
40,450.0
2. INSUMOS
66,000.0
1,500.0
1,500.0
1,500.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
750.0
750.0
750.0
31,575.0
27,000.0
1,500.0
750.0
1,500.0
750.0
-
31,575.0
27,000.0
1,500.0
750.0
2,250.0
2,325.0
2,325.0
2,325.0
2,325.0
2,325.0
2,325.0
40,450.0
120,000.0
54,000.0
54,000.0
54,000.0
126,000.0
126,000.0
18,000.0
18,000.0
18,000.0
18,000.0
18,000.0
18,000.0
1,500.0
750.0
1,500.0
750.0
1,500.0
750.0
1,500.0
750.0
1,500.0
750.0
1,500.0
750.0
6,000.0
9,000.0
9,000.0
9,000.0
9,000.0
9,000.0
9,000.0
10,500.0
4,500.0
4,500.0
4,500.0
4,500.0
10,500.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
75.0
900.0
900.0
900.0
900.0
900.0
900.0
SALDO
-110,775.0
-4,325.0
-4,325.0
59,325.0
-2,325.0
59,325.0
-2,325.0
-2,325.0
-2,325.0
-2,325.0
-2,325.0
-2,325.0
-17,050.0
95,400.0
95,400.0
95,400.0
259,800.0
259,800.0
SALDO ACUMULADO
-110,775.0
-115,100.0
-119,425.0
-60,100.0
-62,425.0
-3,100.0
-5,425.0
-7,750.0
-10,075.0
-12,400.0
-14,725.0
-17,050.0
-17,050.0
78,350.0
173,750.0
269,150.0
528,950.0
788,750.0
2,250.0
2,325.0
PRIMER PROCOMPITE
PASO 4: REVISAR LOS INDICADORES
1-
Monto Solicitado al Fondo (S/.)
112,450.0
2-
Monto Total del Proyecto (S/.)
198,850.0
3-
Resumen de la Inversin Inicial (Ao 1) (S/.)

COMPONENTES
2. INSUMOS
TOTAL
4-
Flujo de Caja (Ver Hoja "3.Flujo de Caja")
5-
Indicadores Econmicos Relevantes
6-
APORTE PROPIO
MONETARIO
SOLICITADO AL FONDO
TOTAL
18,000.0
9,000.0
4,500.0
900.0
32,400.0
40,450.0
66,000.0
6,000.0
112,450.0
40,450.0
120,000.0
18,000.0
6,000.0
9,000.0
4,500.0
900.0
198,850.0
PROYECCIN DE VENTAS
INGRESOS (S/.)
0.00
0.00
Crec. %
Ao 0
181,800.0
181,800.0
-
Ao 1
181,800.0
181,800.0
-
Ao 2
181,800.0
181,800.0
-
Ao 3
181,800.0
181,800.0
-
Ao 4
424,200.0
424,200.0
133.3
Ao 5
424,200.0
424,200.0
0
ESTRUCTURA DE COSTOS (%)

2. INSUMOS
Ao 0
20%
60%
9%
3%
5%
2%
0%
Ao 1
0%
63%
21%
0%
10%
5%
1%
Ao 2
0%
63%
21%
0%
10%
5%
1%
Ao 3
0%
63%
21%
0%
10%
5%
1%
Ao 4
0%
77%
11%
0%
5%
6%
1%
Ao 5
0%
77%
11%
0%
5%
6%
1%
Punto de Equilibrio
COSTOS FIJOS
TOTAL COSTOS FIJOS
Ao 0
COSTOS VARIABLES
2. INSUMOS
Ao 0
120,000.0
4,500.0
Valor de Venta Unitario

Costo Variable Unitario
6-
APORTE PROPIO NO
MONETARIO
54,000.0
54,000.0
PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades)

40,450.0
18,000.0
6,000.0
9,000.0
900.0
74,350.0
2.02
1.38
Indicadores de Rentabilidad del Flujo de Caja

Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Relacin Beneficio-Costo (B/C)
VAI
VAC
558,957.9
562.72%
1.9
1,079,126.2
570,982.6
116,780.0
INCLUIR EN ANEXO (En fisico y digital)

CONTENIDO MNIMO DEL EXPEDIENTE TCNICO DE INFRAESTRUCTU
Ttulo del Plan de Negocios:
Nombre del AEO:
Inversin total
: S/.
PROCOMPITE 1 Moquegua
: S/.
Aporte del AEO
: S/.
MOQUEGUA PER
2013
MEMORIA DESCRIPTIVA
TTULO: (EJEMPLO: CONTRUCCIN DE GALPO
I. ANTECEDENTES
II. PROBLEMA PRINCIPAL
III. OBJETIVOS
IV. ASPECTOS GENERALES
4.1. UBICACIN DEL AEO
4.2. VAS DE ACCESO
4.3. TOPOGRAFIA
4.4. CLIMA
V. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
VI. DETALLE TCNICO DE INGENIERA DEL PROYECTO
6.1. TRABAJOS PRELIMINARES
6.2. DETALLE TCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
VII. METRADOS
VIII. ESTRUCTURA DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA P
IX. COSTOS UNITARIOS
X. RESUMEN DE INSUMOS DEL PROYECTO
XI. PLANO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
NOTA IMPORTANTE: Los Planes de Negocios que incluyan la construccin de infraestru

deben incluir en el Anexo del Formato Oficial (Excel) el: CONTENIDO MNIMO DEL EXPED
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.
NICO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
EO:
: S/.
egua
: S/.
: S/.
PER
MORIA DESCRIPTIVA
ONTRUCCIN DE GALPON DE CUYES)
VA
E LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
a construccin de infraestructura productiva,

TENIDO MNIMO DEL EXPEDIENTE TCNICO DE

Olivo 03

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PROCOMPITE 1 MOQUEGUA

PRIMER FONDO CONCURSABLE

Nombre del proyecto:

ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGRCOLAS DE CHIRIVAYA

Monto solicitado al Fondo: (S/.)

Contenido del Plan de Negocios

II. RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIOS

III. PLAN DE NEGOCIOS

IV. FLUJO DE CAJA

Denominacin o Razon Social del Agente Econmico

ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGRCOLAS DE CHIRIVAYA

Nombre del representante legal del AEO:

PERCY SEGUNDO HUAUYA PABLO

Nmero de beneficiarios del plan de negocios:

Considerando solo valores

Aporte propio monetario (s/.)

Aporte propio no monetario (S/.)

Monto solicitado al fondo(s/.)

Monto total del proyecto (s/.)

ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGRCOLAS DE CHIRIVAYA

Nombre de la organizacin COLABORADORA

Miembro Directivo de la Organizacin SOLICITANTE

PERCY SEGUNDO HUAUYA PABLO

Miembro Directivo de la Organizacin COLABORADORA

CARLOS PALOMINO TORRES

Adjuntar copia de padrn en el Anexo

2.- Datos generales de la organizacin SOLICITANTE.

JR. SUCRE S/N ALGARROBAL

JOSE CARLOS DE LA CRUZ LIZARBE

PERCY SEGUNDO HUAUYA PABLO

Datos generales de la organizacin COLABORADORA.

JR AYACUCHO N 405 - ILO

CARLOS PALOMINO TORRES

CARLOS PALOMINO TORRES

5.- Objetivos y Estrategias que se ha trazado el AEO

6.- Justificacin de la Propuesta Productiva

Justificaciones sociales que hacen viable al Plan de Negocios

Justificaciones econmicas que hacen viable al Plan de Negocios

7.- Diseo de los procesos productivos y estimacin de costos

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO

4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN

6. OTROS GASTOS VARIABLES

7. OTROS GASTOS FIJOS

Describa la incidencia de costos en su proyecto, costos unitarios y justifique la necesidad de la inversin

en los ltimos 5 aos

aceituna de alta calidad.

n y productividad, esto se debe al uso de tecnologa tradicional en el proceso productivo, inadecuado

ma, as como de maquinaria y otros activos.

amente una vez llenado el flujo de caja>>

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO

4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN

6. OTROS GASTOS VARIABLES

7. OTROS GASTOS FIJOS

ESTRUCTURA DE COSTOS (%)

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO

4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN

6. OTROS GASTOS VARIABLES

7. OTROS GASTOS FIJOS

* El punto de equilibrio corresponde solo al producto principal considerado

Comente sus resultados

2.2. Evaluacin de las ideas planteadas (Slo para "B")

Quieres realizar este proyecto

2.4.Nivel de intervencin en la cadena productiva