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MAPA DE PROCESOS
SISTEMA
GESTIONAPOYO
DE CALIDAD
PROCESO : ATENCION
AL USUARIO,
TECNICO Y DE GESTION
NIVEL
MISIONAL
NOMBRE
MACROPROCESO
NOMBRE
PROPOSITO
PROCESO
NOMBRE
Brindar atencin
integral en la fase de
fomento, promocin,
ATENCION Y
prevencin, tratamiento
CUIDADOS EN
ATENCION AL
y rehabilitacin de la
LA
USUARIO,
salud a los usuarios y
PRESTACION
APOYO TECNICO
sus familias,
DE SERVICIOS
contribuyendo a mejorar Y DE GESTION
DE SALUD
la calidad del estado de
A.C.
salud-enfermedad, bajo
las mejores condiciones
tcnico-cientificas.
PROPOSITO
PROCEDIMIENTOS
INSTRUCTIVOS
Brindar atencin
humanizada, clida y
oportuna que oriente,
informe y de
respuesta a las
Admisin y asignacin
necesidades de los
de servicios
usuarios, de acuerdo
a la normatividad
vigente tanto interna
como externa.
Atencin y resolucin
de requerimientos
Mecanismos
de
Participacin Social
Direccionamiento del
usuario
contrarremitido
INDICADORES
CALIDAD DE LA INFORMACIN Y
ORIENTACION AL USUARIO
MEDICION
DE
DEMANDA
INSATISFECHA
PORCENTAJE
DE
REQUERIMIENTOS (QUEJAS Y
RECLAMOS)
OPORTUNIDAD
DE
LA
RESPUESTA
DEL
REQUERIMIENTO
FRECUENCIA DE MOTIVOS DE
REQUERIMIENTO POR SERVICIO
TOTAL DE ASESORIAS A LAS
ASOCIACIONES ORGANIZADAS
DE USUARIOS
TOTAL DE CAPACITACIONES A
LAS
ASOCIACIONES
ORGANIZADAS DE USUARIOS
Justificacin
Dominio
Nivel de desagregacin
Eficacia
Ninguna
DEFINICION OPERACIONAL
Numerador
Denominador
Unidad de medicin
Formula de calculo
Usuarios
Se divide el numerador entre el denominador y el
resultado se presenta con una cifra decimal.
Estndar
VARIABLE
Origen de a informacin
Variable Uno
Formato AC - A.US - F006 Novedades Orientacin al
Usuario
Responsable
Coordinador de Atencin al Usuario
Periodicidad del indicador Mensual
Destinatario
Cliente Interno y Externo.
Justificacin
Dominio
Nivel de desagregacin
Ninguna
DEFINICION OPERACIONAL
Numerador
Denominador
Unidad de medicin
Usuarios
Formula de calculo
Estndar
< 1%
VARIABLE
Variable Uno
Origen de a informacin
Responsable
Periodicidad del indicador
Destinatario
Nombre
Justificacin
Dominio
Nivel de desagregacin
DEFINICION OPERACIONAL
Numerador
Denominador
Unidad de medicin
Formula de calculo
Estndar
VARIABLE
Origen de a informacin
Responsable
Periodicidad del indicador
Destinatario
Variable Uno
Base de datos de requerimientos (Quejas-Reclamos)
Coordinador de Atencin al Usuario
Mensual
Cliente Interno y Externo.
Nombre
Justificacin
Dominio
Nivel de desagregacin
Eficacia
Por Servicio
DEFINICION OPERACIONAL
Numerador
Denominador
Unidad de medicin
Formula de calculo
Estndar
VARIABLE
Origen de a informacin
Responsable
Periodicidad del indicador
Destinatario
Variable Uno
Base de datos de requerimientos (Quejas-Reclamos)
Coordinador de Atencin al Usuario
Mensual
Cliente Interno y Externo.
Nombre
Justificacin
Dominio
Nivel de desagregacin
DEFINICION OPERACIONAL
Numerador
Denominador
Unidad de medicin
Formula de calculo
Estndar
VARIABLE
Origen de a informacin
Responsable
Periodicidad del indicador
Destinatario
Variable Uno
Base de datos de requerimientos (Quejas-Reclamos)
Coordinador de Atencin al Usuario
Mensual
Cliente Interno y Externo.
Nombre
Justificacin
Dominio
Nivel de desagregacin
DEFINICION OPERACIONAL
Numerador
Denominador
Unidad de medicin
Formula de calculo
Estndar
VARIABLE
Origen de a informacin
Responsable
Periodicidad del indicador
Destinatario
Variable Uno
Formato TO - F001 Acta de reunin
Profesional Participacin social
Mensual
Cliente Interno y Externo.
Nombre
Justificacin
Dominio
Nivel de desagregacin
Eficacia
Ninguno
DEFINICION OPERACIONAL
Numerador
Denominador
Unidad de medicin
Formula de calculo
Estndar
Ninguno
Capacitaciones
Sumatoria de las actividades de capacitacin
Incremento del 10% del total de capacitaciones con
respecto al perodo de la vigencia inmediatamente
anterior
VARIABLE
Origen de a informacin
Responsable
Periodicidad del indicador
Destinatario
Variable Uno
Formato TO - F001 Acta de reunin
Profesional Participacin social
Mensual
Cliente Interno y Externo.
Variable Dos
Sistema DGH
Variable Dos
Sistema DGH
Variable Dos
Sistema DGH
Variable Dos
Sistema DGH
Variable Dos
Variable Dos
Variable Dos
TIPO DE NORMA
LEY
POSEE
COPIA
COMPLETA
POSEE
MEDIO
MAGNETIC
O
NOMBRE DE LA
ENTIDAD QUE
LA EXPIDE
No.
Congreso de la
Republica
100
Diciembre 23 de
1993
Presidencia de la
Repblica
1896
Agosto 03 de
1994
Ministerio de la
Proteccin Social
5261
Agosto 05 de
1994
Presidencia de la
Repblica
1283
Julio 23 de 1996
Por
el
cual
se
reglamenta
el
funcionamiento del Fondo de Solidaridad
y Garanta del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
Presidencia de la
Repblica
2423
Diciembre 31 de
1996
S S BOGOTA
Marzo 01 de 2006
Consejo Nacional
de Seguridad
Social en Salud
72
Agosto 29 de
1997
Consejo Nacional
de Seguridad
Social en Salud
74
Octubre 31 de
1997
Consejo Nacional
de Seguridad
Social en Salud
228
2002
FECHA DE
EXPEDICION
SI
NO
SI
NO
TIPO DE NORMA
LEY
NOMBRE DE LA
ENTIDAD QUE
LA EXPIDE
No.
Consejo Nacional
de Seguridad
Social en Salud
260
Consejo Nacional
de Seguridad
Social en Salud
SI
SI
NO
Junio 10 de 2004
Consejo Nacional
de Seguridad
Social en Salud
282
Diciembre 22 de
2004
Consejo Nacional
de Seguridad
Social en Salud
306
Agosto 16 de
2005
Presidencia de la
Repblica
2357
Diciembre 29 de
1995
Presidencia de la
Repblica
1281
Junio 19 de 2002
Consejo Nacional
de Seguridad
Social en Salud
185
2000
por
la
cual
se
hacen
algunas
modificaciones en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan
otras disposiciones.
Congreso de la
Republica
1122
Enero 9 de 2007
NO
POSEE
MEDIO
MAGNETIC
O
267
FECHA DE
EXPEDICION
POSEE
COPIA
COMPLETA
TIPO DE NORMA
LEY
NOMBRE DE LA
ENTIDAD QUE
LA EXPIDE
No.
FECHA DE
EXPEDICION
SI
Consejo Nacional
de Seguridad
Social en Salud
247
2003
Gerencia Hospital
la Victoria
12
Abril 25 de 2000
Gerencia Hospital
la Victoria
Gerencia Hospital
la Victoria
Gerencia Hospital
la Victoria
Gerencia Hospital
la Victoria
POSEE
COPIA
COMPLETA
19
677
39
314
Agosto 22 de 2002
Diciembre 19 de
2002
Febrero 27 de
2003
Abril 26 de 2004
NO
POSEE
MEDIO
MAGNETIC
O
SI
NO
Por el cual se fijan condiciones para la
prestacin y pago de servicios de salud a
la
poblacin
en
condicin
de
desplazamiento forzado por causa de la
violencia, con cargo a los recursos de la
Subcuenta ECAT del FOSYGA.
Gerencia Hospital
la Victoria
43
Julio 6 de 2004
Gerencia Hospital
la Victoria
59
Noviembre 5 de
2004
TIPO DE NORMA
LEY
NOMBRE DE LA
ENTIDAD QUE
LA EXPIDE
No.
Gerencia Hospital
la Victoria
68
FECHA DE
EXPEDICION
SI
Gerencia Hospital
la Victoria
POSEE
COPIA
COMPLETA
403
Diciembre 20 de
2004
Diciembre 24 de
2004
NO
POSEE
MEDIO
MAGNETIC
O
SI
NO
OBJETIVOS: Brindar atencin humanizada, clida y oportuna que oriente , informe y de respuesta a las necesidades de los usuarios, de acuerdo a la normatividad vigente tanto interna
como externa.
CODIGO: AC - P001
PROCESOS QUE
ENTREGAN
PROCEDIMIENTOS
MEDIDAS DE CONTROL
Verificacin de la calidad de
informacin.
Agenda de Servicios
Atencin en Consulta
Referencia ( Remisin)
Externa
Solicitud de servicio.
Atencin en Urgencias
ENTRADAS
Cita asignada.
Hoja de admisin de urgencias
Hoja de Programacin de cirugia
Registro de admisin en Sistema DGH.
Verificacin de asignacin
correcta del servicio.
Revisin de la oportunidad en
resolucin del requerimiento.
Informes
Rendicin de cuentas.
Plan de Mejoramiento , cuando proceda.
Proyectos o programas.
REGISTROS
DOCUMENTOS
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE
Habilitacin de
acuerdo a la
especialidad y
servicio
Segn normatividad
vigente en Salud y
Seguridad Ocupacional
INDICADORES
Manual de Indicadores
SI
NO N
PROCEDIMIENTO
ORIENTACION , REVISION DE
DOCUMENTOS Y
VERIFICACION DE DERECHOS
CODIGO: AC - P001PX001
Pagina 1 de 3
CLASE DE COPIA
ORIGINAL
COPIA No
ESTADO
DOCUMENTAL
ARCHIVO DE
GESTION
1. REFERENCIAL APROBACIN
JERARQUIA
NOMBRE
CARGO O PERFIL
UNIDAD FUNCIONAL
ELABORO
VALIDO
Staf
APROBO
Gerente 085-02
Gerencia
2. OBJETIVO
Orientar y direccionar al usuario de acuerdo a la afiliacin dentro del Sistema de Seguridad Social en salud , brindando en forma oportuna y clara la mejor
informacin en el acceso a los servicios de salud del Hospital
3. DEFINICIONES
3.1. CNSS : Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. 3.2. SOAT : Seguro Obligatorio de Accidentes de Trnsito. 3.3. E.P.S. : Entidad Promotora de Salud.
3.4. A.R.S. Administradora del Rgimen Subsidiado. 3.5. SGSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud. 3.6. FOSYGA : Fondo de Solidaridad y Garantia
3.7. P.O.S.S.: Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. 3.8 P y P Promocion y Prevencin4. ALCANCE : Todos los funcionarios
5. NORMATIVAS VIGENTES APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: Descritas en normograma de atencin al usuario
6. ACTIVIDADES RELACIONADAS :
6.1. Facturacin. 6.2. Apoyo Diagnstico 6.3. Apoyo Terapeutico. 6.4. Programas de Promocin y Prevencin. 6.5. Consulta Externa. 6.6. Programacin de
Cirugia 6.7. Sistema de referencia y contrarefencia. 6.8. Contratacin. 6.9. Trabajo social.
7. DESCRIPCIN GENERAL
Procedimiento de orientacin e informacin del servicio brindado al usuario.
ORIGINAL
1
ARCHIVO DE
GESTION
UNIDAD FUNCIONAL
Oficina Asesora de Planeacin
Staf
Gerencia
ario.
ario.
PROCEDIMIENTO
CODIGO: AC - P001PX001
ORIENTACION , REVISION DE
DOCUMENTOS Y VERIFICACION
DE DERECHOS
Pagina 2 de 3
CLASE DE COPIA
COPIA No
ESTADO
DOCUMENTAL
9. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No
QUE DEBE
HACER
Verificar
disponibilidad
de agenda en
el
sistema
9.1 Dinamica
Gerencial
y
diligenciar
formato.
9.2
Recepcionar y
verificar
novedades de
los servicios
Indagar
al
usuario sobre
el
servicio
requerido,
verificar
documentos.
QUIEN LO
DEBE HACER
FLUJO/ RUTA
Verifique disponibilidad
de agenda en DGH y
diligencie formato N AC
- A. US - F001
Formato No AC A. US - F001
de Disponibilidad.
Formato AC - A. US
- F002
de Oportunidad
Auxiliar
administrativo
Viene por
un
programa
PyP?
SI
Oriente a ventanilla Py P
NO
Verifique tipo de exmen o laboratorio, revise
si est dentro de la oferta de servicios, si ha
sido solicitado por un profesional de la
institucin o si viene remitido por red
centrooriente revise sello de la misma o si
ha sido remitido por EAPB verifique
autorizacin de servicios o nivel de
complejidad para poblacin capitada y
oriente a ventanilla N 1 o ventanila de
capita, si es poblacin capitada
SI
Viene
solicitando
exmenes
NO
Viene a
solicitar un
medicament
o
NO
Es posible
atenderlo
SI
SI
Formula
del
Hospital
SI
Direccione a ventanilla
N 7 Facturacin
NO
Sale de
consultorio y
requiere cita de
control y/o apoyo
dx - terapetico?
SI
Oriente a Ventanilla N 6
Amarilla - Asignacin de cita de
control
Verifique documentos, asigne
cita o exmen.
Oriente usuario a
EAPB para
obtencin del
medicamento
Hay
medicame
ntos
NO
Soliicite a facturador
de ventanilla 7,
Cierre cuenta en
DGH
SI
NO
Ingrese y confirme en
DGH medicamentos a
entregar, solicite a
ventanilla 7 factura y
dispense medicamentos
Facture segn
procedimiento de
facturacin y
generacin de
recibo de caja.
Cierre cuenta
segn manual DGH
9. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No
QUE DEBE
HACER
FLUJO/ RUTA
Ingrese y confirme en
DGH medicamentos a
entregar, solicite a
ventanilla 7 factura y
dispense medicamentos
Viene por
programaci
n de CX
SI
Oriente a Oficina de
Programacin de
Cirugia.
SI
Es
subsidiado o
contributivo?
NO
Verifique
autorizacin
especifica de
servicios, en caso
afirmativo ,
programe CX
SI
NO
9.3
Facture segn
procedimiento de
facturacin y
generacin de
recibo de caja.
Cierre cuenta
segn manual DGH
SI
Tiene cita
para hoy?
Es
capitado
SI
Documento
s completos
NO
Es
vinculado
Facture segn
procedimiento de
facturacin y generacin de
recibo de caja.
SI
Programe ciruga
NO
NO
NO
Oriente a ventanilla
de capita
Verifique derechos,
base de datos de
capita , autorice
atencion y
direcciones a
ventanilla de
programacion de
ciruga.
Si existe novedad en la
orientacin e
informacin
SI
Es
poblacin
preferencial
?
SI
NO
Es usuario
subsidiado
?
SI
Verifique tipo de
servicios solicitado y
revise si el evento es
POSS
NO
Es
POSS?
NO
Es usuario
capitado y
corresponde
al nivel
contratado ?
NO
Verifique derechos segn manual N AC - A. US - M001
.
Arme paquete (Remisin, documento, autorizacin )
coloque sello de verificado . Registre novedades de
multiafiliacin.
Entregue digiturno , oriente a sala de
espera para llamado por sistema digiturno en puntos
de atencin N 2,3 y 5. En ventanilla 1 despes de las
9am . En caso de requerir atencin por rehabilitacin,
oriente a consultorio N 15 de Terapias, verifique
previamente si tiene HC, en caso negativo efecte
apertura de historia .
SI
Oriente a
ventanilla de
capita
SI
OFICINA DE CAPITA
Verifique derechos segn manual de atencin al
usuario N AC - A. US - M001 . verifique en base
de datos de capita confirme situacin capita y
autorice atencin.. Ingrese servicios autorizados
en Formato N 04 Control de Capita.
Asigne servicio y oriente a ventanilla No 5 para
tramite de facturacin si la cita corresponde al
mismo periodo de solicitud de la atencin, en
caso contrario oriente a venir 1 hora antes a
facturar en ventanilla N 4.
En caso de requerir
terapias oriente a consultorio N15 para
asignacin de servicio.
PROCEDIMIENTO
CODIGO: AC - P001PX001
ORIENTACION , REVISION DE
DOCUMENTOS Y VERIFICACION
DE DERECHOS
Pagina 2 de 3
CLASE DE COPIA
COPIA No
ESTADO
DOCUMENTAL
9. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No
QUE DEBE
HACER
QUIEN LO
DEBE HACER
FLUJO/ RUTA
Verifique derechos segn manual N AC - A. US - M001
.
Arme paquete (Remisin, documento, autorizacin )
coloque sello de verificado . Registre novedades de
multiafiliacin.
Entregue digiturno , oriente a sala de
espera para llamado por sistema digiturno en puntos
de atencin N 2,3 y 5. En ventanilla 1 despes de las
9am . En caso de requerir atencin por rehabilitacin,
oriente a consultorio N 15 de Terapias, verifique
previamente si tiene HC, en caso negativo efecte
apertura de historia .
Rehabilitacin
Verifique si existe
oferta de servicios, en
caso contrario registre
en formato N ACA.US-F003 Demanda
insatisfecha Oriente
usuario para atencin.
SI
Trae
autorizacin
?
NO
Oficina - SIRC.
Recepcione y verifique remisiones con
documentos entregados. Ingrese en
base de datos SIRC informacin de
control requerida y archive.
ORIGINAL
1
ARCHIVO DE GESTION
CUANDO LO
DEBE HACER
y verifique disponibilidad
e agenda y formato N AC
rima.
de Consulta Externa a la
respectiva informacin al
A diario
- A.US - M001.
ventanilla Anaranjada
ndicin SGGSS / esquema
one a atencin consultorio
de exmen o laboratorio,
ado por un profesional de
sello de la misma o si ha
nivel de complejidad para
de capita, si es poblacin
- A.US - F003 Demanda
direccionado el usuario.
efecte
apertura
de
tanilla N 5 de facturacin
ud de medicamentos
pital.
a.
a DGH,
N 7,
exmenes de
illa.
ogramacin de ciruga.
amacin de Cx,
de capita y diligencie
rde.
rvicios,
nos, discapacitados,
in de derechos,
ncin
de documentacin,
s servicios
a asignacin de servicio.
ad).
ecesidad de la misma,
diada,
in al usuario AC - A.US -
ORIGINAL
1
ARCHIVO DE GESTION
CUANDO LO
DEBE HACER
A diario
ORIGINAL
1
ARCHIVO DE GESTION
CUANDO LO
DEBE HACER
MACROPROCESO: ATENCION Y
CUIDADOS EN LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD
PROCEDIMIENTO
ADMISION Y
ASIGNACION DE
SERVICIOS
CODIGO: AC - P001PX002
Pagina 1 de 3
CLASE DE COPIA
ORIGINAL
COPIA No
ESTADO
DOCUMENTAL
ARCHIVO DE
GESTION
1. REFERENCIAL APROBACIN
JERARQUIA
NOMBRE
CARGO O PERFIL
UNIDAD FUNCIONAL
ELABORO
VALIDO
Staf
APROBO
Gerente 085-02
Gerencia
2. OBJETIVO
Admitir y asignar cita segn agenda disponible , orientar e informar al usuario sobre da, fecha, hora y lugar de la atencin
3. DEFINICIONES
3.1. CNSS : Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. 3.2. SOAT : Seguro Obligatorio de Accidentes de Trnsito. 3.3. E.P.S. : Entidad Promotora de Salud. 3.4.
A.R.S. Administradora del Rgimen Subsidiado. 3.5. SGSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud. 3.6. FOSYGA : Fondo de Solidaridad y Garantia 3.7. P.O.S.S.:
Plan Obligatorio de Salud Subsidiado
4. ALCANCE : Todos los funcionarios
5. NORMATIVAS VIGENTES APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: Descritas en normograma de atencin al usuario
6. ACTIVIDADES RELACIONADAS :
6.1. Facturacin. 6.2. Apoyo Diagnstico 6.3. Apoyo Terapetico. 6.4. Programas de Promocin y Prevencin. 6.5. Consulta Externa. 6.6. Programacin de
7. DESCRIPCIN GENERAL
8. CONTROL DE REGISTROS
8. CONTROL DE REGISTROS
8.1 Formato No AC - A.US - F003 Demanda insatisfecha. 8.2 Formato No AC - A.US - F005 Novedades de ARS. 8.3 Formato No AC - A.US - F006
Apertura manual de historia clnica. 8.4 Formato NAC - A.US - F008 Programacin de Cx. 8.5 Formato No AC - A.US - F010 Reserva y asigancin de
cita mdica. 8.6 Formatos AC - A.US - F011 a AC - A.US - F016 Preparacin para exmen o procedimientos.
ORIGINAL
1
ARCHIVO DE
GESTION
UNIDAD FUNCIONAL
Oficina Asesora de Planeacin
Staf
Gerencia
ncin
tencin al usuario
PROCEDIMIENTO
ADMISION Y ASIGNACION DE
SERVICIOS
Pagina 2 de 3
CLASE DE COPIA
ORIGINAL
COPIA No
ESTADO DOCUMENTAL
ARCHIVO DE
GESTION
9. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No
QUIEN LO
DEBE
HACER
QUE DEBE
HACER
Recibir
documentos
requeridos y/o
visados
por
auxiliar
administrativo.
Recepcione
documentos y verifique
derechos
Viene por
urgencias
?
Doc. Requisitos
de atencin
Ingrese al sistema DGH,
efecte ingreso para
valoracin triage.
SI
Triage III ?
9.1
Efecte liquidacin de
atencin de triage, sin
cobro al paciente.
NO
SI
CUANDO LO DEBE
HACER
A diario
NO
Existe
problemtica
para el ingreso
?
SI
NO
Verificar si tiene
o no historia
clinica.
9.2
Viene a
consulta ?
SI
Tiene HC ?
NO
Solicite datos de
identificacin.
Copia doc. identidad
Ingrese datos a
DGH.
Abra
Registro para HC.
A diario
SI
Asignar
e
informar el dia,
fecha, lugar y
hora de la cita.
Efecte apertura de
atencin
Es cx
ambulatoria?
SI
Remita a oficina de
programacin de cx
9.3
Verifique documentos,
derechos y registre en
formato AC- A.US F005
NO
Agenda
disponible?
NO
Registre en archivo de
control Formato N AC A. US - F003 de
demanda insatisfecha.
Verifique en poblacin
subsidiada/contributiva y
cirugia del POSS/POS
autorizacin de servicios.
SI
A
Asignar
e
informar el dia,
fecha, lugar y
hora de la cita.
9.3
9. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No
QUE DEBE
HACER
B
9.3
SI
Cita es de
exmenes
?
NO
SI
Es capitado?
NO
Tiene
autorizacin
?
NO
SI
Oriente a
ventanilla de
capita.
Oriente al
usuario y
registre en
formatoAC A.US - F003
Demanda
insatisfecha.
A diario
MACROPROCESO: ATENCION Y
CUIDADOS EN LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD
PROCEDIMIENTO
ATENCION Y
RESOLUCION DE
REQUERIMIENTOS
CODIGO: AC - P001PX003
CLASE DE COPIA
ORIGINAL
COPIA No
ESTADO
DOCUMENTAL
ARCHIVO DE
GESTIN
Pagina 1 de 3
1. REFERENCIAL APROBACIN
JERARQUIA
NOMBRE
CARGO
UNIDAD FUNCIONAL
ELABORO
Oficina Asesora de
Planeacin
VALIDO
Staf
APROBO
Gerente 085-02
Gerencia
2. OBJETIVO
Atender y dar respuesta al requerimiento presentado dentro de los trminos contemplados en la norma
3. DEFINICIONES
3.1. CNSS : Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. 3.2. SOAT : Seguro Obligatorio de Accidentes de Trnsito. 3.3. E.P.S. : Entidad Promotora de Salud.
3.4. A.R.S. Administradora del Rgimen Subsidiado. 3.5. SGSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud. 3.6. FOSYGA : Fondo de Solidaridad y Garantia
3.7. P.O.S.S.: Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. 3.8. Requerimiento : Entindase por requerimiento toda solicitud, queja , reclamo, peticin realizada por el
usuario. 3.9. Usuario : Organizacin, entidad o persona que recibe el servicio. 3.10. Queja : Manifestacin de una inconformidad con conductas, acciones o
procederes de los administradores o servidores pblicos, lo cual puede generar una averiguacin disciplinaria. 3.11. Reclamo : Poner en conocimiento de
autoridades una irregularidad o deficiencia en la prestacin de un servicio pblico. 3.12. Peticin en inters general: Es la solicitud de una persona o comunidad
hace para que se le preste un servicio, que corresponda a las funciones de la entidad, con el fin de solventar necesidades de tipo comunitario. 3.13. Peticin en
inters particular : Es la solicitud que una persona hace para que se le preste un servicio que corresponda las funciones de la entidad ,
con el fin de solventar necesidades de tipo individual. 3.14. OGPA: Oficina Gestin Pblica y Autocontrol. 3.15. OAU: Oficina Atencin al Usuario.
4. ALCANCE : Todos los funcionarios
5. NORMATIVAS VIGENTES APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: Descritas en normograma de atencin al usuario, Manual de Atencin al
Usuario de la Secretaria de Salud.
6. ACTIVIDADES RELACIONADAS :
6.1. Facturacin. 6.2. Apoyo Diagnstico 6.3. Apoyo Terapetico. 6.4. Programas de Promocin y Prevencin. 6.5. Consulta Externa. 6.6. Programacin de Cirugia 6.
7. DESCRIPCIN GENERAL
Recepcionar, atender y dar respuesta a las quejas, reclamos y sugerencias presentadas por el usuario dentro de la normatividad establecida
8. CONTROL DE REGISTROS
8.1 Formato No AC - A.US - F007 Devolucin de respuesta a quejas. 8.2 Formato No TO - F001 Acta de reunin.
PROCEDIMIENTO
ATENCION Y RESOLUCION DE
REQUERIMIENTOS
CODIGO: AC - P001PX003
Pagina 3 de 3
CLASE DE COPIA
ORIGINAL
COPIA No
ESTADO DOCUMENTAL
ARCHIVO DE
GESTION
9. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No
Recepcionar
requerimiento del rea de
correspondencia
del
9.1 Hospital, personalmente,
va telefnica o internet.
Efectuar
apertura
de
buzn en presencia de un
delegado de la asociacin
de
usuario
y
de
representante
de
la
Oficina
de
Gestin
Pblica.
9.2
FLUJO/ RUTA
Recepcione
requerimiento del rea
de
correspondencia/persona
lmente o via telefnica,
via internet.
Requerimiento
QUIEN LO DEBE
HACER
Auxiliar de
Informacin en
Salud
Efecte apertura de
buzn y socialice los
requerimientos.
Estan los
delegados
?
NO
Auxiliar
administrativo
SI
Elabore acta de apertura
de urna, debidamente
firmada
Registrar informacin en
base de datos y libro
control de requerimientos.
Auxiliar
administrativo
Imprima memorando y
trmite respuesta
9.5
Memorando
Imprima cita y oriente al
usuario a ver 30 a 60 min
antes de la cita para
facturar en la caja N 4,
punto verde
9.4
Recepcionar memorando
y
radique
a
rea
respectiva.
Recepcione y radique
memorando al rea
respectiva
Reciba
en
Formato de control de entrega de documentos,
confronte fsico contra relacin y firme con fecha y hora o reciba
informacin de requerimiento personalmente, via telefnica o por
correo electrnico.
A diario
Acta de apertura
de buzn
9.3
Imprimir memorando y
tramite para la respectiva
respuesta.
Auxiliar
administrativo
Jefe Oficina Asesora
de Planeacin
Auxiliar
administrativo
A diario
A diario
PROCEDIMIENTO
ATENCION Y RESOLUCION DE
REQUERIMIENTOS
CODIGO: AC - P001PX003
Pagina 3 de 3
CLASE DE COPIA
ORIGINAL
COPIA No
ESTADO DOCUMENTAL
ARCHIVO DE
GESTION
9. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No
9.6
QUIEN LO DEBE
HACER
FLUJO/ RUTA
Auxiliar
administrativo
A diario
Seguimiento a tiempos de
respuesta
de
contestacin.
9.7
A
Efecte seguimiento
Existe
respuesta?
NO
Genere memorando la
Subgerecias o Jefe de
Oficina respectiva
A diario
SI
Recepcionar respuesta de
requerimiento y trmite
contestacin.
Recepcione respuesta a
requerimiento y trmite
contestacin
Auxiliar
administrativo
9.8
9.9
Informe mensual
Informe
A diario
Mensual
Mensual
PROCEDIMIENTO
ATENCION Y RESOLUCION DE
REQUERIMIENTOS
CODIGO: AC - P001PX003
Pagina 3 de 3
CLASE DE COPIA
ORIGINAL
COPIA No
ESTADO DOCUMENTAL
ARCHIVO DE
GESTION
9. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No
9.11
FLUJO/ RUTA
Plan de
Mejoramiento
QUIEN LO DEBE
HACER
Mensual
ORIGINAL
1
ARCHIVO DE
GESTION
O DEBE HACER
diario
diario
diario
diario
ORIGINAL
1
ARCHIVO DE
GESTION
O DEBE HACER
diario
diario
diario
ensual
ensual
ORIGINAL
1
ARCHIVO DE
GESTION
O DEBE HACER
ensual
MACROPROCESO: ATENCION Y
CUIDADOS EN LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD
PROCEDIMIENTO
MECANISMOS DE
PARTICIPACION SOCIAL
CODIGO: AC - P001PX004
Pagina 1 de 3
CLASE DE COPIA
ORIGINAL
COPIA No
ESTADO
DOCUMENTAL
ARCHIVO DE
GESTION
1. REFERENCIAL APROBACIN
JERARQUIA
NOMBRE
CARGO O PERFIL
UNIDAD FUNCIONAL
ELABORO
Oficina Asesora de
Planeacin
VALIDO
Staf
APROBO
Gerente 085-02
Gerencia
2. OBJETIVO
Establecer acciones conjuntas con la comunidad velando por el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud y la defensa de los derechos de los usuarios
propendiendo por un bienestar en las condiciones de vida de la poblacin
3. DEFINICIONES
PROCEDIMIENTO
CODIGO: AC - P001PX004
MECANISMOS DE PARTICIPACION
SOCIAL
Pagina 3 de 3
CLASE DE COPIA
ORIGINAL
COPIA No
ESTADO
DOCUMENTAL
ARCHIVO DE
GESTION
9. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No
QUE DEBE
HACER
Establecer
comunicacin con
la
instituciones
9.1 organizadas
de
usuarios.
Asistir
a
la
reuniones
ordinarias de las
instituciones
organizadas
de
usuarios.
9.2
Revisar
compromisos,
observaciones
y
solicitudes
9.3 transmitidas por
los usuarios en
reunin
de
la
Organizacin.
FLUJO/ RUTA
Establezca comunicacin con
Instituciones organizadas de
Usuarios
Participe en reuniones de la
institucin organizada de Usuarios.
Resuelva inquietudes. Presente
informes de compromisos
adquiridos.
QUIEN LO DEBE
HACER
Semanalmente
Semanalmente
Semanalmente
PROCEDIMIENTO
CODIGO: AC - P001PX004
MECANISMOS DE PARTICIPACION
SOCIAL
Pagina 3 de 3
CLASE DE COPIA
ORIGINAL
COPIA No
ESTADO
DOCUMENTAL
ARCHIVO DE
GESTION
9. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
No
QUE DEBE
HACER
QUIEN LO DEBE
HACER
FLUJO/ RUTA
Asistir a reuniones
de
Participacin
Social
a
nivel
distrital
Asista a reuniones de
Participacin social a nivel
distrital
Memorand
o
9.4
A
Realizar acciones
pertinentes segn
necesidades de la
9.5
organizacin
Organizar
actividades
capacitacin.
de
9.7
Elaborar informe a
SDS.
Organice actividades de
capacitacin
Radicar informe.
9.9
9.8
Recepcione
programacin
de
reuniones
de
participacin social organizadas por la Secretaria
Distrital de Salud y asista segn la misma.
Participe activamente y presente inquietudes y/o
Profesional
solicitudes manifestadas por los usuarios a travs de
Participacin social la Asociacin. Rinda informes pertinentes segn
reuniones previas, elabore formato N TO - F001
acta de reunin y legalice mediante firmas.
Verifique acta , revise con el Jefe de la Oficina
Asesora de Planeacin, las acciones a seguir para
dar respuesta a la comunidad y gestione al interior
Profesional
Participacin social del Hospital las actividades a desarrollar.
9.6
Solicitar informe
trimestral
de
actividades
Informe
mensual
Semanalmente
Semanalmente
Semanalmente
Semanalmente
Trimestralmente
Trimestralmente
CDIGO
VERSIN
AC A. US F001
01 2007
AC A. US F002
01 2007
Demanda insatisfecha
AC A. US F003
01 2007
Control de Capita
AC A. US F004
01 2007
Novedades de ARS
AC A. US F005
01 2007
AC A. US F006
01 2007
AC A. US F007
01 2007
Programacin de Cx.
AC A. US F008
01 2007
AC A. US F009
01 2007
AC A. US F010
01 2007
Requisitos Colposcopia
AC A. US F011
01 2007
Requisitos Ecografas
AC A. US F012
01 2007
Requisitos EVDA
AC A. US F013
01 2007
Requisitos Cardiologa
AC A. US F014
01 2007
AC A. US F015
01 2007
AC A. US F016
01 2007
Acta de reunin
TO F001
01 2007
Control de asistencia
TO F002
01 2007
Orden de Hospitalizacin
AC - F003
01 2007
AC - F005
01 2007
AC - F014
01 2007
Consentimiento informado
AC - F034
01 2007
AC - F040
01 2007
REFERENCIA DOCUMENTAL
MACROPROCESO: ATENCION Y CUIDADOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
PROCESO: ATENCION AL USUARIO, APOYO TECNICO Y DE GESTION
INSTRUCTIVO
CDIGO
VERSIN
AC - A.US - I001
01 2007
REFERENCIA DOCUMENTAL
MACROPROCESO: ATENCION Y CUIDADOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
SALUD
PROCESO: ATENCION AL USUARIO, APOYO TECNICO Y DE GESTION
GUIA
CDIGO
VERSIN
AC - A.US - G001
01 2007
REFERENCIA DOCUMENTAL
MACROPROCESO: ATENCION Y CUIDADOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
SALUD
PROCESO: ATENCION AL USUARIO, APOYO TECNICO Y DE GESTION
MANUAL
Manual de Atencin al Usuario
CDIGO
VERSIN
AC - A.US - M001
01 2007