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PLANO DE NEGCIOS
HOUSE PET SHOP
Andr Martins
Gabrielly Vasconcelos
Michelly Santos Souza
Vitor Cunha
PLANO DE NEGCIOS
HOUSE PET SHOP
SUMRIO
1. RESUMO EXECUTIVO---------------------------------------------------------------------04
2. O EMPREENDIMENTO-----------------------------------------------------------------------07
2.1 DADOS DA EMPRESA------------------------------------------------------------------------07
2.2 DADOS DOS DIRIGENTES------------------------------------------------------------------08
2.2.1 Gerente Administrativo---------------------------------------------------------------------08
2.2.2 Gerente Financeiro---------------------------------------------------------------------------10
2.2.3 Gerente Comercial---------------------------------------------------------------------------13
2.2.4 Gerente de Produo------------------------------------------------------------------------14
2.3 DEFINIO DO NEGCIO------------------------------------------------------------------15
2.4 FONTE DE RECEITA-------------------------------------------------------------------------15
2.5 CENRIO FUTURO PARA O MERCADO------------------------------------------------16
2.6 VISO--------------------------------------------------------------------------------------------16
2.7 MISSO-----------------------------------------------------------------------------------------17
2.8 ESTRATGIA-----------------------------------------------------------------------------------17
2.8.1 Ambiente Externo (Oportunidades e Ameaas)----------------------------------------17
2.8.2 Ambiente interno (Pontos Fortes e Pontos Fracos)------------------------------------17
2.8.3 Fatores Crticos do xodo do Negcio---------------------------------------------------18
2.9 INFRA-ESTRUTURA--------------------------------------------------------------------------18
2.10 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: EMPREENDIMENTO--------------------------19
3. A PROPOSTA DE VALOR--------------------------------------------------------------------20
3.1 QUADRO RESUMO DOS PRODUTOS SERVIOS-----------------------------------20
3.2 CARACTERIZAO OBRIGATRIA DE CADA PRODUTO-SERVIO----------20
3.3 QUADRO RESUMO DOS DIFERENCIAIS DOS PRODUTOS-SERVIOS---------21
3.4 DETALHAMENTO DO ESTGIO ATUAL DO DESENVOLVIMENTO------------22
3.5 MODELOS DE MATURIDADE--------------------------------------------------------------23
3.6 ALIANAS ESTRATGICAS----------------------------------------------------------------24
3.7 CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO-SERVIO-----------24
4. O MERCADO------------------------------------------------------------------------------------25
4.1 SUMRIO DO MERCADO-------------------------------------------------------------------25
4.2 IDENTIFICAO DO PUBLICO ALVO---------------------------------------------------25
4.2.1 Descrio Detalhada dos Segmentos de Mercado e Justificativa do Seu Interesse em
Adquirir a Soluo-------------------------------------------------------------------------------------25
4.2.2 Dados demogrficos de cada segmento de mercado--------------------------------------27
4.3 TENDNCIAS DE CRESCIMENTO DOS SEGMENTOS DE MERCADO--------------27
4.4 PARTICIPAO PRETENDIDA NESTES SEGMENTOS DE MERCADO-------------29
4.5 CONCORRNCIA----------------------------------------------------------------------------------30
4.5.1 Quantidade e forma de atuao dos empreendimentos concorrentes-----------------30
4.5.2 Anlise dos principais produtos-servios dos concorrentes-----------------------------31
4.6 DIFERENCIAL COMPETITIVO-----------------------------------------------------------------32
1. RESUMO EXECUTIVO
Animais so amigos, so anjos que esto ao nosso lado no para servir de objeto, mas
para fazer parte da famlia. um absurdo como ainda tem "gente" que consegue maltratlos. Identificamos a preocupao que alguns donos de ces e gatos sofrem com o tratamento que
seus animais recebem em determinados Pet Shops. E, estando sujeitos a maus tratos, seus animais
acabam sofrendo um terror psicolgico com falta de pacincia e comprometimento de algumas
empresas e servios prestados. Muitos usurios andam descrentes com a prestao destes servios
por conta das notcias cada vez mais frequentes nos veculos de comunicao dos atos cruis
praticados contra esses animais.
Notamos em uma pesquisa de mercado, que a demanda pela procura destes servios
caiu consideravelmente, sendo esse um dos motivos de peso na diminuio da procura por estes
servios. Muitas pessoas acabam cuidando de seus animais em casa, da forma que podem, sem ter
acesso aos cuidados especiais que cada raa exige por medo de ver seu animal ser mal tratado.
A ideia de levar o Pet Shop casa dos clientes surgiu quando constatamos que nossos
animais tambm precisam de muito carinho, afinal de contas eles so nossos companheiros e
considerados pela maioria nossos MELHORES AMIGOS. Identificamos que nenhuma empresa
entrega este servio no Estado do Rio de Janeiro, com isso temos um mercado 100% sem
concorrncia inicialmente, porm como visto em outros estados este servio vem crescendo de ano
em ano, chegando ao sistema de franquias em So Paulo, e com a garantia de oferecermos os
melhores servios para nossos bichinhos, nos disponibilizamos a atend-los em casa, visando
conquistar a sua confiana e a garantia do bom servio prestado.
Oferecemos aos nossos clientes uma grande infraestrutura, onde seu amigo estar em
seu prprio ambiente, com total superviso de seu dono, de forma que, os mesmo tenham todo
acesso aos procedimentos que os ces sero submetidos para a realizao deste servio.
Com uma Van adaptada, iremos at sua residncia com todo o material necessrio a este
servio, alm de conforto, higiene, boa alimentao. Temos uma excelente equipe com grandes
profissionais, totalmente qualificados, para desempenhar suas funes como: veterinrios e
auxiliares. No abriremos mo da qualidade de vida do seu animal e a excelncia no servio
prestado em nosso Pet Shop, proporcionando ao seu animal todo o cuidado que ele precisa em sua
residncia, buscando criar uma relao afetiva com o animal e seu dono.
Para os clientes que optarem pelo servio executado em nossa loja, contamos com
atendimento eficiente que registra o seu chamado por meio de ordens de servios priorizando os
atendimentos de urgncia e emergncia, inovaremos tambm com a liberao de login e senha para
acesso ao site da loja durante o atendimento de seu PET, onde o cliente acompanhar de casa todos
os cuidados ministrados ao seu animal atravs da internet, com o acesso liberado ele poder
visualizar todas as etapas por onde seu PET passar, desde seu local de espera, passando por
corredores e local de banho e tosa, alm do servio de adestramento, mediante a fidelizao do
cliente.
De olho nos clientes que esto dispostos a gastar com seus bichos de estimao, mas
que tambm querem convenincia e rapidez nos servios, o HOUSE PET SHOP em formatos
mveis com baixo investimento inicial e custos fixos reduzidos, aposta na alta lucratividade.
Estrutura
Organizacional:
Michelly
Santos
(Administrador),
Andr
Martins
2. O EMPREENDIMENTO
2.1 DADOS DA EMPRESA
Informaes sobre o responsvel pela proposta
Participao
20%
20%
20%
20%
20%
MOREIRA
COMUNICAO
LIDERANA
REFERNCIAS
Capacidade de liderana
DANIELLE JALES, GESTORA ADMINISTRATIVA
CAMARGO, MOREIRA E OURICURI ADVOGADOS
Tel: (21) 2233-6313
10
OBJETIVO
HABILIDADES E
COMPETNCIAS
EXPERINCIA
11
COMUNICAO
LIDERANA
REFERNCIAS
CURSOS DE APERFEIOAMENTO
12
rea Comercial.
13
HABILIDADES E
COMPETNCIAS
EXPERINCIA
EM
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PET CHRIFER
10 DE JUNHO DE 2010 A 27 DEZEMBRO DE 2013
Responsvel pela gesto de processos de produo de produtos de PDVs,
assim como nas metas de 300 lojas em todo o Pas. Constantes
acompanhamentos das atividades dos concorrentes, implementando
alteraes, nos objetivos, programas e polticas organizacionais.
EDUCAO
COMUNICAO
LIDERANA
REFERNCIAS
14
EXPERINCIA
EDUCAO
COMUNICAO
LIDERANA
REFERNCIAS
15
Nosso projeto visa cuidar dos animais que no tem recebido devido cuidado, por conta
do medo de seus donos por maus tratos. O comportamento desse publico vai mudar a partir do
momento que tiverem certeza que podero acompanhar todo o tratamento dos animais de
perto, avaliando cada detalhe e a cada passo que precisar ser dado este cliente ser
devidamente consultado. Mantendo assim uma relao de cumplicidade e confiana que o
mesmo no tinha antes.
Contando com um mix de produtos e servios que inclui desde acessrios, raes
especiais e brinquedos at medicamentos, tosa, poda e cuidados e tratamentos mais
especficos como o adestramento o nosso pet shop se torna um estabelecimento cada vez mais
confivel e slido, pois alm do receio de deixar o seu bichinho de estimao aos cuidados
destes servios tem o empecilho que a falta de tempo por parte da rotina cada vez mais
conturbada que vivenciamos.
2.4 FONTES DE RECEITA
Capital Prprio R$70.000,00 (Setenta Mil Reais)
Financiamento BNDES
R$65.000,00 (com Leasing veculos).
48 parcelas de R$ 1.698,38
12,22 % a.a.
16
todas as opes do convencional, mas sem o estresse das gaiolas e do convvio com outros
animais. O formato mvel propicia a diminuio da probabilidade de os bichinhos
contrarem ectoparasitas e outras doenas muito comuns em pet shops.
O Brasil o segundo maior mercado do mundo no segmento de pet shops, fatura R$11
Bilhes por ano e o Estados Unidos U$$48 Bilhes ano. Pesquisa de mercado aponta que os
domiclios gastam em mdia por ano R$760 com cachorros e R$560 com gatos.
O avano do setor amparado pela alta do poder aquisitivo da populao,
principalmente das classes emergentes e cresce 20% ao ano.
As grandes cinco maiores redes somam apenas 5% do faturamento no setor, enquanto
nos supermercados, por exemplo, elas representam 44%. O mercado pet se concentra
fortemente na regio sudeste do pas.
Com 4.000 lojas, pet shops cresce e se igualam a padarias em SP. O Brasil j possui
mais de um animal de estimao para cada dois habitantes (so 98 milhes de bichos).
O Consumidor est disposto a oferecer mais do que alimentao e sade para seus
bichinhos, quanto mais os animais esto inseridos nas famlias, as demandas por produtos e
servios tendem a serem maiores e mais exigentes.
2.6 VISO
Nossa viso ser a maior rede de pet do Estado, tornando-se referncia no mercado pela
excelncia no atendimento, fortalecendo assim o valor da marca para os nossos clientes,
parceiros de negcios e principalmente para a sociedade.
2.7 MISSO
Nossa misso Proporcionar harmonia ao ambiente familiar de nossos clientes atravs
da sade de seus animais de estimao, oferecendo os melhores produtos e servios, bem
como os mantendo informado sobre o mundo pet.
2.8 ESTRATGIA
2.8.1
Ambiente Externo
Oportunidades e Ameaas
OPORTUNIDADES:
AMEAAS:
17
Inserir
plano
de
sade
grandes;
Venda
de
possuir
estacionamento
prprio;
Ambiente Interno
do
cliente
Diferencial
na
no
soluo
servio
FRAQUEZAS:
de No possuir espao fsico para animais de
a grande porte; Futura contratao de um
2.8.3
contriburam para que o House Pet Shop permanea no mercado, tendo em vista sempre a
satisfao do cliente e a disponibilizao de todos os pontos para manter este cliente
fidelizado. Porem, os pontos fracos tambm se tornam fatores decisivos para o sucesso da
empresa e para minimiza-los em curto prazo a empresa deve dar ateno especial para suas
fraquezas para que no interfiram no bom funcionamento e desenvolvimento do negcio.
Portanto algumas aes devem ser tomadas como a otimizao do espao para
atendimento de cachorros de grande porte, a contratao do auxiliar esttico, investimento em
propagandas de marketing para fortalecer a imagem no mercado e assim aumentar os ativos
financeiros da empresa.
2.9
INFRA-ESTRUTURA
A House Pet Shop conta com uma localizao privilegiada, estrutura fsica e recursos
tecnolgicos modernos. Nosso Pet Shop atende todas as necessidades do seu amiguinho desde
18
os primeiros dias de vida. Contamos com uma grande variedade de produtos como: Raes
Premium, Super Premium e Teraputicas, grande variedade de brinquedos, comedouros e
bebedouros, completa linha de higiene e beleza, coleiras, caminhas, roupinhas e acessrios
diversos.
Alm do carinho empregado nos nossos servios de esttica contamos com banho na
temperatura adequada e agradvel, produtos de primeira qualidade, esteticistas treinados e
qualificados, possibilitando, com isso, que seu companheiro tenha momentos de cuidados de
beleza e tambm teraputicos, conforme a indicao de profissional habilitado.
A busca contnua por novos conhecimentos e tecnologias, a postura profissional dos
colaboradores e principalmente o amor aos animais, fazem da House Pet Shop uma empresa
cada vez mais competitiva, pronta para atender e superar as expectativas de nossos clientes e a
demanda do mercado, com atendimento rpido e de qualidade.
Os gastos com adaptaes na loja alugada para sediar a empresa foram
muito pequenos, resumindo-se a adaptaes no sistema de gua, na ampliao de pontos de
luze na colocao de prateleiras e de um balco. Ao todo foram gastos R$ 2.000,00.
O processo de venda de produtos e acessrios consiste basicamente na compra
destes junto aos fornecedores e na sua posterior revenda aos compradores a preos de
mercado. J o processo de tosa e banho, inclui o emprego de insumos como gua, energia
eltrica, xampus, sabonetes, trabalho tcnico especializado alm d e
mquinas e
Marca
Asculap
Asculap
Zeus
Word Pet
Word Pet
Asculap
Asculap
Quantidades
4
3
4
5
4
1
1
19
Ms/2014
Aes do Empreendimento
1
Pesquisa de mercado
Marketing
Plano de Negcios
Implementao/ inicio das atividades
2
X
3
X
X
X
X
X
3. A PROPOSTA DE VALOR
3.1 QUADRO DE RESUMO DOS PRODUTOS
Linha
Cd.
Nome do Produto ou
Servio
Servios
01
maturidade
Software de disponibilizao Desenvolvido
Servios
02
das imagens
Atendimento a domicilio de Maturao
Servios
03
banho e tosa
Adestramento e fidelizao Maturao
do cliente
Software
20
Recursos utilizados:
atendimento
Reviso de quilometragem estabelecida pelo fabricante da van
Revestcap
Revestcap Veculos Especiais
Recursos utilizados:
Tempo para obsolescncia:
Fornecedores:
Propriedade intelectual:
Modelos ou variantes:
3.3 QUADRO
RESUMO
DOS
DIFERENCIAIS
DOS
PRODUTOS/SERVIOS
(EM
DO
ESTGIO
ATUAL
DO
DESENVOLVIMENTO
DO
21
Estgio
Atual
OK
OK
OK
OK
01
02
03
04
05
06
Maturao da ideia
Em especificao
Em desenvolvimento
Em teste
Prottipo
Demonstrao
em OK
07
Cliente
Em comercializao
01
02
03
04
05
06
07
Cliente
Em comercializao
X
X
4Ms
5Ms
6Ms
4Ms
5Ms
6Ms
4Ms
5Ms
6Ms
X
X
X
FALTA
Cronograma por ms
1Ms 2Ms 3Ms
Atual
OK
OK
OK
OK
Cronograma por ms
1Ms 2Ms 3Ms
X
X
X
X
OK
FALTA
Estgio
Atual
OK
OK
OK
OK
01
02
03
04
05
06
Maturao da ideia
Em especificao
Em desenvolvimento
Em teste
Prottipo
Demonstrao
em OK
07
Cliente
Em comercializao
FALTA
Cronograma por ms
1Ms 2Ms 3Ms
X
X
X
X
X
22
23
Etapas
Pesquisa &
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Desenvolvimento
03
Teste de Mercado
02
Comercializao
4. O MERCADO
4.1 SUMRIO DO MERCADO
Populao Total
Segmentos visados:
Quant estimada
Quant estimada
Quant estimada
Ano 1
Ano 3
Ano 5
250.410
Total do segmento e
298.732
Total do segmento
375.490
Total do
porcentagem visados
e porcentagem
segmento e
visados
porcentagem
visados
Total
Total
35.773
visado
42.676
visado 53.641
visado
35.773
0,8
0,6
42.676
0,9
0,7
1,0
0,9
Total
53.641
24
35.773
35.773
0,6
2,1
42.676
42.676
0,7
2,3
53.641
53.641
0,9
2,3
25
marcas e preferncias no apenas pelo preo, mas por emoo e paixo pela relao com seus
animais de estimao. O crescimento do nmero de animais, acrescido ao fenmeno de
humanizao dos animais por parte de seus proprietrios, ajudou a criar uma situao
extremamente favorvel ao crescimento e expanso da indstria de pet care.
Os consumidores procuram produtos que no s alimentem adequadamente seus
animais, mas que tambm proporcionem a eles, uma melhor qualidade de vida. Desta forma,
surgem no mercado uma vasta linha de produtos nutricionais Super Premium, suplementos
dietticos, roupas e acessrios. Luxos como coleiras de ouro e banhos de flores so algumas
das manias para satisfazer os proprietrios de animais de estimao, mas essas amenidades
no param por a.
Sendo assim a House Pet shop com a perspectiva de fidelizar o cliente, se utiliza deste
segmento para que seus clientes possam encontrar e suprir todas as demandas em relao aos
seus animais, com alimentos adequados, vestimenta, brinquedos, utenslios, servios e
promoes.
4.2.2 Dados demogrficos de cada segmento de mercado
Pet Mvel (atendimento em domiclio
Total
Total
Total
35.773
visado
42.676
visado
53.641
visado
35.773
0,8
0,6
42.676
0,9
0,7
53.641
1,0
0,9
estimao)
Pet Care (cuidados para o animal)
Total Estimado de Clientes
35.773
35.773
0,6
2,1
42.676
42.676
0,7
2,3
53.641
53.641
0,9
2,3
26
O interesse que os pet shops mveis tm despertado, empresrios que j esto nesse
segmento da bilionria e promissora cadeia de mercado pet do Brasil R$ 14,2 bilhes de
faturamento em 2012, alta de 16,4% ante um Produto Interno Bruto (PIB) de 0,9% tm
apostado na revenda de seus modelos de negcios para outros.
Segmento deve faturar R$ 16,63 bilhes neste ano, sendo 70% com o ramo da
alimentao. Depois de experimentar, em 2013, um ano de crescimento recorde, o setor de
pets projeta um faturamento ainda mais expressivo para 2014. A Associao Brasileira da
Indstria de Produtos para Animais de Estimao (Abinpet) estima um aumento de 9,2% em
relao a 2013, consolidando o pas como segundo mercado mundial, perdendo apenas para
os Estados Unidos. O Brasil deve lucrar neste ano R$ 16,63 bilhes, com o incremento das
indstrias de Pet Food (alimentos), Pet Care (equipamentos, acessrios e produtos para
higiene e beleza), Pet Vet (produtos veterinrios) e Pet Serv (servios e cuidados com os
animais). Segundo ele, as vendas de Pet Food continuaro sendo a maior fonte de receita,
ocupando quase 70% do faturamento do ano passado, seguidas por Pet Serv, com 17%.
O Brasil o pas que detm mais marcas de produtos no setor, com mais de cem
indstrias em atividade. Alm disso, no ranking das maiores empresas do planeta, duas so
brasileiras.
Invaso de mascotes. Segundo dados da Abinpet, existem hoje no Brasil mais de 37,1
milhes de ces e o nmero de gatos supera os 21,3 milhes. Ainda de acordo com a Abinpet,
o Brasil a quarta maior nao do mundo em populao total de animais de estimao e a
segunda em ces e gatos. Alm disso, existem 26,5 milhes de peixes e 19,1 milhes de aves.
Outros animais somam 2,17 milhes, totalizando 106,2 milhes de pets em escala nacional.
Embora paream exagerados esses nmeros, o setor de criao de mascotes ainda
engatinha no pas.
Mais que boas ideias, o setor exige profissionalismo e inovao!
O BGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica) incluir na Pesquisa Nacional de
Sade a PNS, encomendada pelo Ministrio da Sade um levantamento para oficializar o
nmero de animais de estimao no Brasil.
Os dados serviro, por exemplo, para que o governo defina polticas mais especficas
para a sade animal, como campanhas de combate raiva. Mas ao mesmo tempo tero
27
Alimentao
Veterinrio
Medicamento
Vacina
Banho
Tosa
Acessrios
Hotel
Creche
Adestramento
Mas elas se inter-relacionam. Ou seja, oferecer a integrao dos servios e produtos em
espaos unificados nos quais estejam disponveis inovaes de base tecnolgica tambm
uma das solues criativas e atraentes para brasileiros que buscam por um tratamento
especializado para seus animais de estimao. O mercado pet avana rpido e crescer quase
10% em 2014.
4.4 PARTICIPAO PRETENDIDA NESTES SEGMENTOS DE MERCADO
O objetivo inicial a viabilizao da empresa, por meio do alcance do
equilbrio financeiro, dentro do prazo estabelecido. Para isso ser promovida a
expanso continua do numero de clientes alcanados. A disputa por uma fatia
expressiva do mercado o objetivo para uma segunda etapa do crescimento.
Nossa estratgia promover visitas aos condomnios propaganda em outdoor,
escolas e creches.
Quant estimada
Quant estimada
Quant estimada
Ano 1
Ano 3
Ano 5
28
Populao Total
Segmentos visados:
250.410
Total do segmento
298.732
Total do
375.490
Total do
e porcentagem
segmento e
segmento e
visados
porcentagem
porcentagem
visados
visados
Total
Total
Total
35.773
visado
42.676
visado 53.641
visado
35.773
0,8
0,6
42.676
0,9
0,7
53.641
1,0
0,9
estimao)
Pet Care (cuidados para o animal)
Total Estimado de Clientes
35.773
35.773
0,6
2,1
42.676
42.676
0,7
2,3
53.641
53.641
0,9
2,3
4.5 CONCORRNCIA
4.5.1 Quantidade e forma de atuao dos empreendimentos concorrentes
Fator Crtico do xito do
Negcio
Localizao
Tamanho (porte) da empresa
Capacidade de propaganda
Capacidade de fazer
1
10
10
10
10
2
10
9
8
9
3
8
8
7
8
8
7
8
8
promoes
Capacidade de produo
Capacidade de fazer
10
10
10
9
10
8
10
7
investimentos
Capacidade de RH
Capacidade de controlar
10
10
9
10
8
10
8
10
fornecedores
Capacidade de controlar
10
canais de vendas
Capacidade de fazer P&D
Alianas estratgicas
Deteno de patentes ou
10
9
10
9
8
10
7
7
10
8
5
10
10
10
propriedade intelectual
protegida
Capacidade em CRM
29
Capacidade em logstica na
10
10
10
Prod/Sev
Prod/Sev
Prod/Sev
Meu
de xito do
Concorrente
Concorrente
Concorrente
Prod/serv
Negcio
Utilidade
1
10
2
10
3
8
atendida)
Imagem do
10
produto
Qualidade
10
10
10
10
(Inmetro, etc)
Preo
Facilidade de
8
8
9
9
10
10
10
10
pagamento
Prazos de
10
10
entrega
Suporte tcnico 10
10
especfico
Garantias
Nvel de
10
10
10
9
10
8
10
9
(importncia
da necessidade
certificada
tecnologia
embutida e
perceptvel
Etc
30
31
32
CONCORRENCI
A R$
B R$
C R$
MENOR
PREO
PREO
FIXADO $
PRODUTO
DE
MERCAD
Produto 1
Produto 2
Produto 3
60,00
120,00
97,00
45,00
98,00
78,00
30,00
89,90
65,90
O$
30,00
89,90
65,90
60,00
100,00
80,00
33
Para nosso domnio e nossa marca demos o nome de House Pet Shop, e temos uma
patente de certificados de adio e inveno que a van totalmente adaptada para o servio a
domicilio que inovamos a partir da ideia inicial de outro pet.
Temos a estratgia de fidelizar o cliente que adquirir o servio duas vezes por ms e
com isso o cliente cria vantagens que os outros no tm como descontos, ou servios grtis.
Como promoo de venda tm pacotes mensais de banho e tosa e tratamentos estticos para
os animais. A equipe trabalha em cima de metas de venda onde se do total de servios 60%
forem banho e tosa, gerado uma comisso a partir desta porcentagem atingida e os que
conseguem fidelizar a partir de 5 clientes por ms ganham uma cesta bsica.
Pretendemos no primeiro semestre realizar cerca de 350 atendimentos a domiclios e
120 atendimentos internos como esttica e adestramento, entre outros. Que trar uma receita
mensal estimada de aproximadamente R$26.300,00 (R$21.000,00 350/R$60,00 atendimento
externo + R$5.300,00 atendimento interno).
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE MARQUTING E VENDAS
Atividades e Resultados x Meses
1 2 3
Busdor
Site e Redes Sociais
Marketing de relacionamento
4 5
6 7
8 9
11 12
0
X
X
6.FINANAS
Em nosso pet shop, os custos mais importantes so os materiais que utilizamos em
nossos servios no dia a dia, produtos para banho e tosa, gasolina e manuteno do veiculo.
So custos essenciais para mantermos os servios funcionando perfeitamente.
Possumos como recurso mais caro, o financiamento de um veculo junto ao Banco
BNDES, no valor de R$65.000,00 que iremos pagar em 48 parcelas de R$ 1.698,38 com juros
de 12,22 % a.a.
No HOUSE PET SHOP, oferecemos um servio especializado de banho e tosa na
residncia do cliente, porm, com o custo de R$ 60,00.
Nossos custos fixos, que tambm so os custos mais importantes como foi dito acima,
so os custos com um ajudante, um tosador especializado, manuteno do veiculo, gasolina
34
para manter o veiculo em funcionamento, produtos para o banho e tosa dos animais. Nossa
grande vantagem que os custos fixos so baixos e ao mesmo tempo so os mais importantes.
Atenderemos aos clientes externos sempre por agendamentos. Com o crescimento da
franquia investiremos em outros veculos e outros funcionrios especializados. Dessa forma,
conseguiremos atender todas as regies e aumentar a nossa quantidade de clientes.
Nosso foco como politica de preo manter o valor do servio estabilizado pelos
prximos 5 anos. Conseguindo oferecer um servio especializado a domicilio, com segurana
e qualidade aos nossos clientes. Buscando dessa forma, a fidelizao do nosso publico alvo.
Possumos uma estimativa de lucro bruto R$ 150.000,00 anuais.
6.1 INVESTIMENTO INICIAIS
Descrio
1. Estudo de mercado
2. Registro de marcas e patentes
3. Honorrios
4. Registro da Empresa
5. Mquinas e Equipamentos
6. Mveis / Utenslios
7. Capital de giro
8. Veculo
9. Total
ORIGEM DOS RECURSOS
Valor Total
R$135.000,00
Valor
1.000,00
900,00
500,00
800,00
44.000,00
14.000,00
23.800,00
50.000,00
135.000,00
6.2
Reinvestimento (%)
-
1 Trimestre
2 Trimestre
3 Trimestre
4 Trimestre
Total
35
1 Ano
R$
R$
R$
R$
R$
78.900,00
78.900,00
78.900,00
78.900,00
315.600,00
2 Ano
R$ 315.600,00
3 Ano
R$ 370.000,00
Valor Anual
43.200,00
24.000,00
0
8.400,00
3.000,00
7.200,00
4.000,00
9.493,68
7.200,00
106.493,68
Valor Anual
36.000,00
2.400,00
0
0
7.200,00
45.600,00
Descrio
Receita bruta (Quadro 7.1)
(-) Custos Fixos ( Quadro 7.2)
(-) Custos variveis (Quadro 7.3)
Resultado Operacional (1 2 3)
(+) Receitas no operacional
(-) Despesas no operacionais
Lucro Bruto (4 + 5 6)
Valores
315.600,00
113.693,68
45.600,00
156.306,32
0
0
156.306,32
36
Ms
Descri
o
1. Receita
Operacional
2. Receita No
Operacional
(A) Total de
Entrada
3. Despesa
Operacional
4. Despesa no
Operacional
5. Investimento
(B)Total de Sada
(C)Saldo no Ms
1
R$
26.300,0
0
R$
R$
26.300,
00
R$
12.341,1
4
R$
R$
R$
12.341,
14
R$
13.958,
86
2
R$
26.300,0
0
R$
R$
26.300,
00
R$
12.341,1
4
R$
R$
R$
12.341,
14
R$
13.958,
86
3
R$
26.300,0
0
R$
R$
26.300,
00
R$
12.341,1
4
R$
R$
R$
12.341,
14
R$
13.958,
86
4
R$
26.300,0
0
R$
R$
26.300,
00
R$
12.341,1
4
R$
R$
R$
12.341,
14
R$
13.958,
86
5
R$
26.300,0
0
R$
R$
26.300,
00
R$
12.341,1
4
R$
R$
R$
12.341,
14
R$
13.958,
86
6
R$
26.300,
00
R$
R$
26.300
,00
R$
12.341,
14
R$
R$
R$
12.341
,14
R$
13.958
,86
Ms
Descri
o
1. Receita
Operacional
2. Receita No
Operacional
(A) Total de
Entrada
3. Despesa
Operacional
4. Despesa no
Operacional
5. Investimento
7
8
9
10
11
12
Total
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
26.300,0 26.300,0 26.300,0 26.300,0 26.300,0 26.300, 315.600,
0
0
0
0
0
00
00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
26.300, 26.300, 26.300, 26.300, 26.300, 26.300 315.600
00
00
00
00
00
,00
,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
12.341,1 12.341,1 12.341,1 12.341,1 12.341,1 12.341, 148.093,
4
4
4
4
4
14
68
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-
37
(B)Total de Sada
(C)Saldo no Ms
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
12.341, 12.341, 12.341, 12.341, 12.341, 12.341 148.093
14
14
14
14
14
,14
,68
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
13.958, 13.958, 13.958, 13.958, 13.958, 13.958 167.506
86
86
86
86
86
,86
,32
P . E=
106.493,68
x 100
315.600,0045.600,00
135.000,00
x 12
156.306,32
6.8 EBITDA
(=) Receita Lquida
R$26.300,00
R$3.000,00
R$23.300,00
R$7.500,00
R$15.800,00
R$9.493,68
38
(=) Ebitd
R$25.293,68