ELABORACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO

1. DATOS BASICOS DEL NEGOCIO:

1.1. Nombre del Negocio:

CAF DELIVERY

ESPRESSO "

SLOGAN: "EL PLACER DE UN CAF"

1.2. Razn social:

1.3. Objetivo del Negocio:

Atender una necesidad insatisfecha actualmente.

Cambiar el hbito de consumo de caf.

Generar una rentabilidad aceptable para mantener nuestro

negocio.

Usar la diferenciacin como base para xito de nuestro

negocio.
1.4. Descripcin del Negocio:
CAF DELIVERY ESPRESSO roba la idea del tan famoso cuento La
Caperucita roja quien lleva alimentos a su abuela. Debido a ello
naci la idea de satisfacer la necesidades que hay en el mercado,
debido a que existen muchas personas que desearan tomar el caf
que a ellos ms les gusta pero no pueden hacerlo debido a que a
veces se encuentran en su centro de labores y no tiene tiempo de ir
a la cafetera, por dicho motivo nuestra empresa podr realizar este
servicio sin ningn costo adicional por el servicio de entrega a oficina
o centro de labores y los pedidos se podrn hacer a travs de
llamadas telefnicas o a travs una plataforma virtual que permitir
realizar sus pedidos y por los cuales tambin podr observar los
descuentos que se tendrn de manera diaria, aparte el negocio
tambin contara con un pequeo local para el expendio de caf para
llevar o para que se pueda consumir ah mismo, y en cualquiera de
los servicios que el cliente solicite se le atender con la calidad,
rapidez y seguridad que el necesita.

1.5. Ubicacin:

CAF DELIVERY ESPRESSO se encontrar ubicado

independientemente, en la Calle Real N 564.

FIGURA N 01: UBICACIN

DEPARTAMENTO: JUNN

PROVINCIA: HUANCAYO

DISTRITO:
HUANCAYO

2.

RESPONSABLES DEL PROYECTO:

Los promotores del proyecto somos estudiantes de Contabilidad VII

semestre.
INTEGRANTES
APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

E-MAIL

Alejo Mejia Billy Joel

46122092

Billy_4039@hotmail.com

Romero Porras Anthony

46663096

Ant.tlv@hotmail.com

3. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION:

1.1. Diagnostico mediante el ANALISIS FODA:

FODA

FORTALEZAS:

Servicio novedoso.
DEBILIDADES:
Diferenciacin.
El pblico se interesara ms por las vendedoras que por el caf.
Ubicacin
cntrica. al iniciar el negocio (por los altos costos iniciales de operacin).
Ingresos reducidos
Buen
margen
Las campaasde
derentabilidad.
publicidad y promocin se realizarn con presupuesto reducidos al inicio, dado que al ser un negocio nue
Mano de obra calificada.
El nico establecimiento que brinda este servicio en la cuidad de Huancayo.

AMENAZAS:
OPORTUNIDADES:
Que las trabajadoras sean atacadas por los clientes pervertidos.

zca a travs del tiempo dependiendo de que los clientes estn conforme con nuestro servicio.
Que se produzcan incidentes dentro del local.
a directa.
Sunat.
oblacin huancana.
Aparicin
de
nuevos
participantes
en el mercado.
udad emergente, que cuenta con una poblacin con cada vez ms ingresos.

1.2. JUSTIFICACION-ANALISIS DEL MERCADO:

1.3. PRODUCTOS O SERVICIOS:
1.4. CLIENTELA:
3.1. ANALISIS DE LA COMPETENCIA:
3.2. CANAL DE COMERCIALIZACION:
3.3. ESTRATEGUIA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD:
3.4. BENIFICIARIOS:
3.5. META PROGRAMA DE VENTAS:
3.6. VALOR DE VENTAS EN NUEVO SOLES:

Precio:
La lista de precios fue elaborada teniendo como base los resultados de la
encuesta concluyente; as como, los costos en los que se va incurrir.
Nuestros precios
PRODUCTO

PRECIOS
10 ONZAS

12 ONZAS

14 ONZAS

5.00
5.00
5.00
5.00

7.00
7.00
7.00
7.00

8.50
8.50
8.50
8.50

Caf Capuchino
Caf Moca
Caf Machiato
Caf Americano
Cuadro de la demanda proyectada:

CAF CAPUCHINO DE 12 ONZAS

CAF
CAPUCHINO
DE 12 ONZAS
ITEMS

S/.
7.00

UNIDA
D

PROYECCION
(tc)

MERCADO
POTENCIAL
MERCADO
DISPONIBLE

MERCADO
OBJETIVO

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

0.009

0.009

0.009

0.009

0.009

Person
as

15964

16108

16253

16399

16547

Person
as

8461

8537

8614

8691

8770

Person
as

846

854

861

869

877

FRECUENCIA DE
COMPRA/VISITA
ANUAL

#
Veces

52

52

52

52

52

UNIDADES
ADQUIRIDAS
POR COMPRA O
VISITA

Unidad
es

UNIDADES
ESTIMADAS

Unidad
es

43997

44393

44792

45195

45602

VALOR DE
VENTA

S/.

S/. 5.74

S/. 5.74

S/. 5.74

INGRESOS
ESTIMADOS

S/.

S/.
252,541.5
4

S/.
254,814.4
1

S/.
257,107.7
4

S/. 5.74
S/.
259,421.71

S/. 5.74
S/.
261,756.5
1

CAF MOCA DE 12 ONZAS

CAF MOCA DE
12 ONZAS
ITEMS

PROYECCION
(tc)
MERCADO
POTENCIAL
MERCADO
DISPONIBLE
MERCADO
OBJETIVO
FRECUENCIA
DE
COMPRA/VISIT
A ANUAL
UNIDADES
ADQUIRIDAS
POR COMPRA
O VISITA
UNIDADES
ESTIMADAS

VALOR DE
VENTA
INGRESOS
ESTIMADOS

S/.
7.00
UNIDA
D
%

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

0.009

0.009

0.009

0.009

0.009

Person
as

15964

16108

16253

16399

16547

Person
as

7822

7893

7964

8035

8108

Person
as

782

789

796

804

811

52

52

52

52

52

Unidad
es

Unidad
es

40676

41042

41412

41784

42161

#
Veces

S/.

S/. 5.74

S/. 5.74

S/. 5.74

S/. 5.74

S/. 5.74

S/.

S/.
233,482

S/.
235,583

S/.
237,703

S/.
239,843

S/.
242,001

CAF AMERICANO DE 12 ONZAS

CAF
AMERICANO
DE 12 ONZAS
ITEMS
PROYECCION
(tc)
MERCADO
POTENCIAL
MERCADO
DISPONIBLE
MERCADO
OBJETIVO
FRECUENCIA
DE COMPRA O
VISITA ANUAL
UNIDADES
ADQUIRIDAS
POR COMPRA
O VISITA
UNIDADES
ESTIMADAS
VALOR DE
VENTA
INGRESOS
ESTIMADOS

S/.
7.00
UNIDA
D
%

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

0.009

0.009

0.009

0.009

0.009

Person
as

15964

16108

16253

16399

16547

Person
as
Person
as

8301

8376

8451

8527

8604

830

838

845

853

860

183

183

183

183

183

Unidad
es

Unidad
es

151498

152862

154238

155626

157026

#
Veces

S/.

S/. 5.74

S/. 5.74

S/. 5.74

S/. 5.74

S/. 5.74

S/.

S/.
869,601

S/.
877,427

S/.
885,324

S/.
893,292

S/.
901,331

CAF MACHIATO DE 12 ONZAS

CAF
MACHIATO DE
12 ONZAS
ITEMS
PROYECCION
(tc)
MERCADO
POTENCIAL
MERCADO
DISPONIBLE
MERCADO
OBJETIVO
FRECUENCIA
DE COMPRA O
VISITA ANUAL
UNIDADES
ADQUIRIDAS
POR COMPRA
O VISITA
UNIDADES
ESTIMADAS
VALOR DE
VENTA
INGRESOS
ESTIMADOS

S/.
7.00
UNIDA
D
%

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

0.009

0.009

0.009

0.009

0.009

15964

16108

16253

16399

16547

5268

5316

5363

5412

5460

527

532

536

541

546

12

12

12

12

12

Unidad
es

Unidad
es
S/.

6322

6379

6436

6494

6552

Person
as
Person
as
Person
as

#
Veces

S/.

S/. 5.74
S/. 36,287

S/. 5.74
S/.
36,613

S/. 5.74
S/. 36,943

S/. 5.74
S/. 37,275

S/. 5.74
S/. 37,611

Ciclo de vida del producto:

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

Publicidad

PLAZA

Ofertas por
apertura
Huancayo

Huancayo

Caf Americano
De S/. 20.00 hasta
S/.25.00
Publicidad Y
Promociones
Huancayo

ETAPAS

INTRODUCCIN

CRECIMIENTO

CRECIMIENTO

PRODUCTO
PRECIO
PROMOCIN

Caf Capuchino
S/. 10.00

Caf Moca
S/. 10.00

Caf Machiato
De S/. 20.00 hasta
S/.25.00
Publicidad y
Ofertas
Huancayo
MADUREZ

ESTRATEGIA

Diferenciacin

Diferenciacin

Nicho

Nicho

1 ao

2 aos

2 aos

2 aos

PERIODO

4. ADMINISTRACION DEL PROYECTO:

4.4.

Organigrama Funcional

ORGANIGRAMA

GERENCIA
Gerente

AREA
ADMINISTRATI
VA

AREA DE
APOYO
Secretaria

Supervisor

PRODUCCION
Baristas

VENTAS
Cajeros

REPARTO
Repartidor

4.2
DEFINA LAS TAREAS Y LA CANTIDAD DE PERSONAL QUE
NECESITA EL PROYECTO:
5.PLAN DE PRODUCCION
5.2 MAQUINARIAS Y EQUIPO Y HERRAMIENTAS
5.3 REQUERIMIENTOS DE ESPACIO
5.4 GASTOS PRE OPERATIVOS
5.6 CICLO PRODUCTIVO
5.7 MATERIAS, PRIMAS, INSUMOS Y SERVICIOS
5.8 COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
5.9 COSTOS INDIRECTOS-GASTOS DE PRODUCCION
5.10 CAPITAL DE TRABAJO
6 PRESUPESTOS DE INVERSION
6.1 RESUMEN DE LA INVERSION Y FINAMIENTO
6.2 CUADRO DE FINAMIENTO

7 ESTRUCTURA DEL COSTO

7.1 GASTOS DE ADMINISTRACION
7.2 GASTOS DE COMERCIALIZACION
7.3 DEPREACIACION Y AMORTIZACION
7.4 COSTO TOTAL POR CICLO DE PRODUCCION
8 FLUJO DE LA CAJA PROYECTADO
9 CRITERIOS DE EVALUCACION
10 CONCLUCIONES SOBRE LA SOSTENIBILILIDAD DEL PROYECTO