PASO 1

PARA ABRIR EL PROGRAMA

Se debe dar doble clic izquierdo

en el icono NetBeans IDE

Entonces se debe esperar a que cargue el programa

Se debe de esperar hasta que el programa cargue completamente

Cuando el programa aparezca, aun se debe esperar un poco mas si esta

cargando en la parte inferior derecha y se debe esperar para no
producir lentitud

PASO 2
PARA INICIAR EL PROGRAMA SISTEMA DE COBRANZAS

Se debe dar clic izquierdo

aplicacin

-El programa cargara inmediatamente

en el triangulo

para iniciar la

PASO 3
PARA COMENZAR A UTILIZAR EL PROGRAMA
-

Se debe INICIAR SESIN dirigindose al men: ARCHIVOS (CLICK) >

INICIAR SESION (CLICK)

Entonces aparecer el cuadro para iniciar sesin

Ingrese su nombre de usuario y contrasea y de CLICK en ACEPTAR

PASO 4
REGISTRO DE ZONAS
Para registrar un CLIENTE primero deben de estar registradas las ZONAS en el
sistema
-

Ejemplo:
Si un CLIENTE pertenece a la zona Callao y la zona no esta
registrada entonces no se le podr asignar a ese cliente la zona
Callao y por lo tanto no podr ser registrado

Para registrar una zona debe dirigirse al men: CLIENTES >

MANTENIMIENTO DE ZONAS

Entonces aparecer el cuadro en pantalla

Para registrar una zona dar CLICK IZQUIERDO

NUEVO

en el botn

El CODIGO se asignara
automticamente a la zona que
quiera registrar

El NOMBRE debe escribirlo en el

campo correspondiente

Al finalizar deber dar CLICK en el botn GUARDAR

Si desea registrar otra zona repita los mismo pasos dando click en NUEVO
-

Para editar el nombre de una ZONA primero debe SELECCIONAR LA

FILA > CLICK DERECHO > MODIFICAR

Para eliminar una ZONA es el mismo procedimiento de EDITAR pero con

la diferencia que se elije la opcin de ELIMINAR

PASO 4
REGISTRAR CLIENTES

POR CONSIGUIENTE PARA REGISTRAR UNA VENTA CON SUS PAGOS

PRIMERAMENTE DEBEN DE ESTAR REGISTRADOS LOS CLIENTES
-

Ejemplo:
Si queremos registrar la venta y los pagos de un determinado
cliente, primeramente debe de estar registrado el cliente dentro
del sistema.

Para registrar un cliente debe dirigirse al menu: CLIENTES > REGISTRO

DE CLIENTES

Aparecer la ventana de REGISTRO DE CLIENTES

-Para registrar un nuevo cliente tiene que hacer los mismos pasos que registrar
una zona

Al finalizar debera dar CLICK IZQUIERDO en el boton GUARDAR

Para editar un cliente primero se debe SELECCIONAR LA FILA DEL

CLIENTE > CLICK DERECHO > MODIFICAR (CLICK)

Inmediatamente los campos se activaran y se podr cambiar los datos

del cliente
Al finalizar dar CLICK en el botn GUARDAR

PASO 5
REGISTRAR UNA VENTA Y SUS PAGOS
-

Ir al menu. PAGOS (CLICK) > REGISTRO DE PAGOS POR CLIENTE

(CLICK)

Entonces aparecer la ventana REGISTRO DE PAGOS POR CLIENTE

Lo primero que podr observar son todos las ventas registradas estn
ordenadas de acuerdo a su fecha de registro

Para registrar una venta y sus correspondientes pagos que le ha hecho

el cliente debe de seguir los siguientes pasos:

Paso 1 Elegir la ZONA a la que pertenece el cliente de la

venta

Una vez que este seleccionada la zona del CLIENTE debe ingresar su
correspondiente CODIGO en la casilla que dice N Cuenta, luego
dar ENTER dentro de la casilla para que el cliente sea reconocido por
el sistema y se active el botn NUEVA VENTA

Paso2 Llenar los datos de la Venta

Una vez que el botn NUEVA VENTA haya sido clickeado, se
activaran las casillas superiores en donde el FOLIO ser el CDIGO
VENTA y en la casilla MONTO se guardara como la DEUDA, y la
FECHA VENTA se podr editar.

Una vez llenados los datos de la venta se proceder a guardar dando

CLICK IZQUIERDO en el botn GUARDAR y luego aparecer un

REGISTRO EN LA PARTE DE ABAJO donde corresponde a los PAGOS. Esto

quiere decir que se activaron los pagos para esa venta.

Paso3 Agregar un nuevo pago

Despus de haber dado CLICK IZQUIERDO al botn NUEVO PAGO, se
proceder a ingresar el importe y se guardara el pago dando CLICK
IZQUIERDO en el botn GUARDAR.

Paso4 Modificar una Venta (Modificar la fecha o el monto)

En caso de que haya confundido al ingresar la fecha de la venta, y
quiera cambiarlo, esto si es posible solo haga los siguientes pasos
1- SELECCIONE LA FILA de la venta que desea modificar.
2- Dar CLICK DERECHO en la FILA SELECIONADA y CLICK en
MODIFICAR.

Ahora el programa mostrara los datos de la venta seleccionada en los

respectivos campos y se podrn modificar. (MONTO Y FECHA), al
terminar de editar, Dar CLICK IZQUIERDO en el botn GUARDAR

Paso5 Modificar un pago (Modificar la Deuda Actual o el

importe)
Para MODIFICAR un pago es igual que una venta, solo se debe
SELECCIONAR LA FILA DEL PAGO y dar CLICK DERECHO en
MODIFICAR.

-Luego de dar click en MODIFICAR se activara los campos y el boton

GUARDAR, luego de modificar los datos se proceder a guardar dando CLICK
IZQUIERDO en el botn GUARDAR
PASO 6

CANCELACION DE DEUDAS POR FECHA

SE HA TENIDO EN CUENTA ESTA INTERFAZ DEBIDO A QUE UNA VEZ QUE LAS
VENTAS ESTAN REGISTRADAS SE NECESITA SABER CUALES VENTAS SON LAS
QUE TIENEN DEUDA AUN.
-Lo que hace esta ventana que es muy parecida a la ventana anterior de
REGISTRO DE PAGOS POR CLIENTE, es que a diferencia de ella,
CANCELACION DE DEUDAS POR FECHA nos muestra solamente las
ventas que tienen deuda aun, y que a travs de esta ventana, el programa
facilita que se puedan modificar los pagos para que as puedan ser
actualizados cuando el cliente haya cubierto toda la deuda de tal venta.

Para buscar solo las venta con deuda de una determinada zona, se elige
la zona en el botn que dice Todos y para buscar por UNA FECHA
EN ESPECIFICO se da CLICK IZQUIERDO en el botn Bsqueda y
se filtra de acuerdo al campo escrito en la FECHA
Para volver a visualizar todos los registros, se selecciona otra vez en
Todos

Entonces si se quiere actualizar la deuda de una venta, se da CLICK

DERECHO en la FILA DE LA VENTA y se da CLICK en MODIFICAR
para poder modificar sus pagos.

PASO 7
REPORTES DE INGRESOS POR ZONA
ESTA VENTANA DE REPORTE SIRVE PARA OBTENER UN LISTADO DE TODAS LAS
VENTAS SIN EXCEPCION DE UNA DETERMINADA ZONA.

PRIMERO SE DEBE DE ESPECIFICAR EL RANGO DE FECHAS POR LOS CUALES SE

FILTRARA MEDIANTE ESTAS. AL DAR CLICK EN MOSTRAR, SE VISUALIZARA LOS
INGRESOS, COBRADO, Y POR COBRAR ASI COMO TAMBIEN SE ACTIVARA LA
OPCION DE EXPORTAR A EXCEL.

PASO 7
REPORTES DE PAGOS POR CLIENTE
ESTA VENTANA DE REPORTE SIRVE PARA OBTENER UN LISTADO DE TODAS LAS
VENTAS SIN EXCEPCION DE UNA DETERMINADO CLIENTE.
-Se deber seleccionar la opcin de MOSTRAR POR CLIENTE dndole CLICK
IZQUIERDO hasta que este seleccionado con un punto negro y aparezcan las
opciones de Zona y N Cuenta.

EL MANEJO ES EL MISMO QUE EL DE LA VENTANA REPORTE DE

INGRESOS POR ZONA

PASO 8
RESPALDAR BD
REALIZAR UN RESPALDO DE TODOS LOS REGISTROS GUARDADOS EN LA BASE
DE DATOS

Primero se debe crear una carpeta para guardar los datos ya sea
dentro del USB o en el disco C o D, etc. La ubicacin puede ser en
cualquier disco, pero estos datos tienen que pasarse al USB para
llevarlos consigo. Luego de ubicar la carpeta se procede a ABRIR

El nombre de la carpeta puede ser cualquiera, pero debe de ser

exclusiva para guardar los datos del respaldo.
Nos podemos fijar que existe un archivo de respaldo dentro de la
carpeta, el nombre de este archivo especifica la fecha y hora de
creacin.

Al dar CLICK IZQUIERDO en el botn GENERAR, el programa

mostrara un cuadro de informacin en el cual confirmara la creacin del
archivo de respaldo nombrado con la fecha y hora actual.

PARA VERIFICAR EL ARCHIVO DE RESPALDO, SIMPLEMENTE DAR CLICK

DERECHO EN EL ESPACIO EN BLANCO Y CLICK EN REFRESCAR

ENTONCES SE MOSTRARA EL ARCHIVO DE RESPALDO CREADO

PASO 9
RESTAURAR BD

RESTAURAR UNA BASE DE DATOS SIRVE PARA ASEGURARSE DE QUE NADIE MAS
HAYA INGRESADO DATOS DESDE QUE USTED HA HECHO EL ARCHIVO DE
RESPALDO
Un ejemplo:
Usted al final del da genera su archivo de respaldo para asegurarse
de que su informacin no se perder ni se modificara por terceras
personas que accedan al programa.
Entonces al da siguiente cuando quiere empezar a registrar nuevas
ventas usted quiere asegurarse que la ltima vez que alguien modifico
fue usted ayer y entonces restaura la base de datos con el ltimo
archivo de respaldo

PARA RESTAURAR, SIMPLEMENTE BUSQUE EL ARCHIVO QUE

RESPALDAR Y DE CLICK IZQUIERDO EN EL BOTON RESTAURAR

DESEA