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INDICE
1. INFORMACIN GENERAL DE MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.2
Requisitos Legales.
3.2
3.3
3.4
Estructura y Responsabilidad.
4.2
4.3
Comunicacin en el SGA
4.4
4.5
Control de la Documentacin.
4.6
Control operacional.
4.7
INDICE (Continuacin)
Seguimientos y medicin.
5.2
5.3
Registros.
5.4
6. REVISION DE LA DIRECCION
Bodegas Vista Alegre
Carignan, Malbec,
Organizacin
Organigrama
GERENTE
GENERAL
SECRETARIA
DE GERENCIA
GERENTE
ADMINISTRATIV
O
DEPARTAMENT
O DE
CONTABILIDAD
DEPARTAMENT
O DE
ADMINISTRACI
ON
LIMPIEZA
GERENTE DE
PRODUCCION
GERENTE DE
VENTAS
CONTROL DE
CALIDAD
DEPARTAMENT
O DE
MARKETING
OBREROS
ALMACENISTAS
DEPARTAMENT
O DE VENTAS
VENTAS
FACTURACION
Situacin Actual
VENDEDORES
Misin
Elaborar licores derivados de la uva, la misma que cosechados
en nuestros propios viedos en equilibrio con el medio ambiente
incremente la calidad de vida de nuestros trabajadores al
mismo tiempo que genere valor a nuestros accionistas.
Visin
Consolidarnos como la industria vitivincola lder del mercado
peruano en ventas y exportaciones, desarrollando productos de
calidad reconocidos a nivel nacional e internacional.
Objetivos De La Empresa
Uno de sus objetivos es posicionarse como la bodega productora
de licores ms reconocida tanto a nivel local como a nivel
internacional. Para ello usan todos los medios usuales, como son
medio escrito, radio y televisin.
1.2 Sistema de Gestin Ambiental (SGA) de la Empresa
La norma ISO 14001, en Seccin 3.8, establece la definicin para
un SGA como parte del sistema de gestin de una organizacin
empleada para desarrollar e implementar una poltica ambiental
y gestionar sus aspectos ambientales, incluyendo la estructura
de
la
organizacin,
la
planificacin
de
actividades,
las
proceso
comprobacin
cclico
y
de
revisin.
planificacin,
Dicho
esquema
implementacin,
se
muestra
continuacin:
s
v
e
iR
d
p
lM
A
b
/
m
jn
P
o
fi
r
V
a
c
y
t
Iu
de
gestin
ambiental
para
lograr
mejoras
en
el
Interna.-
documentado
para
proceso
obtener
sistemtico,
evidencia
de
independiente
las
auditoras
10
Gerencia General
Gerencia de Operaciones ,
Gerente de Ventas
Jefatura Administrativa Financiera; y
Jefe de Planta; Control de Calidad
Gerente Financiero
Gerente de Produccin
Jefe de Planta
Laboratorito
11
12
13
14
Al
incorporarse
un
nuevo
departamento
en
la
organizacin
Al
modificarse
un
proceso
industrial,
producto
15
no
se
haya
cumplido
el
periodo
establecido
Se
desarrollen
nuevos
procesos,
productos
subproductos de estos.
que
16
potenciales problemas
Cdi
Aspecto Ambiental
go
de
Cdi
go
AIRE
gases A
Emisiones
B
C
D
contaminantes
Emisin de insecticidas B
Emisin de plaguicidas C
Emisiones de ruido por D
Impacto Ambiental
Contaminacin de aire
Contaminacin de aire
Contaminacin de aire
Contaminacin sonora
maquinarias
A
Vertimientos
SUELO
de A
Contaminacin
de
insecticidas
Vertimientos
de B
suelo
Contaminacin
de
plaguicidas
Generacin de residuos C
suelo
Contaminacin
de
slidos
suelo
Vertidos
residuales
Uso
de
elctrica
Uso de agua potable y C
recursos hidroelctricos
Agotamiento
de
no potable
recurso de agua
de
AGUA
aguas A
energa B
Contaminacin de agua
Agotamiento
de
17
Preparacin de la tierra
Riego y tratamiento
Envasado t etiquetado
Comercializacin
de
ocurrencia
del
aspecto:
determina
la
18
de
partes
interesadas:
determina
la
RL:
Requerimiento leal
SI:
Severidad
del
EVALUACION DE ASPECTOS
aspecto
RPI:
AMBIENTALES
Requerimiento de
Parte
s interesadas
PO: Probabilidad de
EN: Estrategia
de negocio
Ocurrencia de aspecto
ST:
Significacin total
Aspecto Ambiental
EI
SI
Pu
nt
PI
o.
19
Generacin de ruido
lo
expresado
como
intencin
de
la
poltica
ambientales
de
la
organizacin.
Definir
los
20
Mtrica
Base
Meta
Numrica
85.55
Numrica
75.00
(2012)
de productos
qumicos en los
empleados
Disminuir la emisin
de gases
79.59
75.00
(2012)
contaminantes.
Mtrica
Base
Meta
Numrica
90.55
actuales de ruido o
21
Numrica
80.00
(2012)
reducirlos en caso de
ser posible
OBJETIVO Y META AMBIENTAL N 3
Aspecto Ambiental: Utilizacin de energa elctrica
Objetivo: Utilizar eficientemente los recursos de energa
elctrica
Meta
Mejorar el ndice de
Mtrica
Base
Meta
Kwh. / Tm
Numrica
2.05
Numrica
2.00
(2012)
Kwh.
consumo de energa
elctrica
Disminuir
el
gastado
en
valor
el
590 569
552 369
(2012)
USD
35205.19
33309.15
(2012)
consumo de energa
electica
3.4
22
anualmente.
El
Comit
Directivo
Ambiental
se
observaran
los
se
objetivos
realicen
y
metas
4.1
23
Estructura y responsabilidad.
Ambiental
(CDA),
presidio
por
el
Gerente
de
Representante
deber
designar
las
labores
Gerente General
Responsable mayor de SGA
Recoger informacin de CDA
Tomar decisiones en cuanto a las directrices ambientales.
Crear y actualizar la poltica ambiental, objetivos y metas.
Estas al tanto de la legislacin pertinente.
Publicacin y difusin de la poltica ambiental.
Gerente de Operaciones
Implementar del SGA
Mantener comunicacin continua con la Gerencia General.
Bodegas Vista Alegre
24
Jefes de Planta
Controlar a los miembros de su seccin.
Incluirse en el proceso de establecimiento de la poltica
ambiental.
Lograr que sus subordinados se involucren en SGA.
Crear un estado de conciencia general sobre la importancia
del SGA
Identificar los aspectos e impactos ambientales de sus
secciones.
Controlar las labores de los empleados.
Comunicacin con los contratistas.
Analizar las causas de anomalas y analizar posibles medidas.
Determinar las necesidades de capacitacin del personal a su
cargo.
Jefe Administrativo Financiero
Dar soporte logstico al SGA
Recibir peticiones del CDA para soporte.
Proveer los medios necesarios para implementacin del
sistema.
de
mantenimientos preventivos y
directamente
operaciones.
correctivos,
fallas
de
calibracin.
Planificar, controlar y modificar Revisar y actualizar registros
Bodegas Vista Alegre
25
actividades productivas.
ambientales de sus reas.
Planificar tcnicamente mediadas Vigilar a sus subordinados.
que
reduzcan
impactos
ambientales.
Operadores, Auxiliares, Electricistas y Mecnicos.
Acatar las indicaciones de superiores.
Observar sus propios procedimientos y concretar sugerencias.
Realizar registros ambientales que les competen, en
concordancia con lo estipulado por sus superiores.
de
necesidades
la
de
tercerizada.
capacitacin
Se
al
requiere
identificar
determinar
los
aspectos
ambientales ms significativos.
Aspectos
Impactos
Procesos
Ambientales
Ambientales
Involucrados
las
26
Emisiones de gases
Contaminacin de
contaminantes
Emisin de
aire
Contaminacin de
insecticidas
Emisin de
aire
Contaminacin de
cosecha.
Etapa de plantacin y
plaguicidas
Emisiones de ruido
aire
Contaminacin
cosecha.
por maquinarias
Generacin de
sonora
Contaminacin de
residuos slidos
Vertidos de aguas
suelo
Contaminacin de
residuales
agua
Agotamiento de
Uso de energa
elctrica
recursos
hidroelctricos
Agotamiento de
y no potable
recurso de agua
Uso de hornos.
Etapa de plantacin y
Etapa de proceso
Proceso de
produccin
Lavado de equipos
Plantas de produccin
rea administrativa
Lavado de equipos
Estas
secciones
tendrn
capacitaciones
Ciencia
Ambiental
Sostenible
Contaminacin Ambiental
SGA ISO 14001: 2004
Poltica
Ambiental
de
Desarrollo
Calizas
Huayco SA
Aspectos e Impactos Ambientales.
Objetivos y Metas Ambientales.
Procedimientos del SGA
Uso Racional de Recursos
Rol de cada Departamentos en el
SGA
Importancia del Uso de Equipos de
Proteccin
Planes de Continencia.
4.3
rea de
Instruccin
27
Produccin
Gerencia y
Administraci
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Comunicacin en el SGA.
las
capacidades
brindadas.
Podran
ser
28
el
CDA
los
ingenieros
de
mantenimiento
ndices de produccin.
La
empresa
comunicar
de
manera
libre
espontnea
Su poltica ambiental.
29
ventajas
de
hacerlo
(implementacin
ms
sencilla,
30
31
Asegurarse
de
que
las
versiones
actualizadas
estn
Datos de produccin
Anuncio de no conformidades
Revisin de la direccin
32
utilizada
para
la
elaboracin
del
33
Contaminacin
insecticidas
producto
de
los
vertimientos
de
Contaminacin
plaguicidas
producto
de
los
vertimientos
de
34
e) Rescate
f) Primera respuesta medica
7. Reporte de evacuacin
8. Lista de personal
9. Plan de accin de la brigada contra incendios.
En el presente manual se encuentra el riesgo de evacuacin luego de
una emergencia. El procedimiento completo podr publicarse desde
ese documento.
organizacin
debe
asegurarse
de
que
los
equipos
de
necesario
que
seguimiento de estos.
se
realice
un
procedimiento
para
el
35
La frecuencia de medicin
36
37
consideracin
del
CDA,
se
almacenarn
Las responsabilidades;
Su alcance, frecuencia;
Mtodos de auditora; y
38
REVISION DE LA DIRECCION
La Revisin de la direccin deber cubrir todo el SGA,
recordando que nos es necesario analizarlo todo al mismo
39
DOCUMENTOS
CDIGO
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
DOCUMENTO
Poltica Ambiental
Identificacin de Requisitos Legales
Anlisis de Entradas y Salidas de Procesos.
Evaluacin de Aspectos Ambientales
Objetivos y Metas Ambientales
Medidas Ante Objetivos y Metas Ambientales
el
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
SGA
40
41
_________________________
Gerente General.
ASPECTO
CUERPO
LEGISLACIN
DE CONTENIDO
RESPONSABLE
SECCIO
PROCES
ENTRADA
ACTIVIDA
D
VALOR
42
SALIDA
UNIDAD
VALOR
UNIDAD
43