LISTA 

MAESTRA 
 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

NOMBRE DOCUMENTO VERSION FECHA DE DISTRIBUCION ORIGINAL TIPO DE

APROBACION DOCUMENTO
MANUALES

Manual de Calidad 0 01/10/2009 Web Gestión de la Calidad Digital

Manual Perfiles de Cargos 0 01/10/2009 Web Gestión Administrativa Digital

Manual Mejora Continua 0 01/10/2009 Web Gestión de la Calidad Digital

Procedimiento control de documentos 0 01/10/2009 Web Gestión de la Calidad Digital

PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMA ISO 9001

Procedimiento control de registros 0 01/10/2009 Web Gestión de la Calidad Digital

Procedimiento auditorias internas 0 01/10/2009 Web Gestión de la Calidad Digital

Procedimiento producto (servicio) no

0 01/10/2009 Web Gestión de la Calidad Digital
conforme

Procedimiento acciones correctivas 0 01/10/2009 Web Gestión de la Calidad Digital

Procedimiento acciones preventivas 0 01/10/2009 Web Gestión de la Calidad Digital

Procedimiento para elaborar

0 01/10/2009 Web Gestión de la Calidad Digital
documentos
LISTA MAESTRA 
Y REGISTROS 
 LISTA MAESTRA DE REGISTROS Revisión: 0

Tiempo de Lugar de
Nombre/Identificación Almacenamiento Protección Recuperación Disposición Final
vigencia archivo

Lista Maestra de Documentos Internos Gestión de Calidad Permanente WEB No Aplica WEB-ECCA-SGS No Aplica

Lista Maestra de Registros Gestión de Calidad Permanente WEB No Aplica WEB-ECCA-SGS No Aplica

Lista Maestra de Documentos externos Gestión de Calidad Permanente WEB No Aplica WEB-ECCA-SGS No Aplica

Computador
Programa de Auditorias Internas Gestión de Calidad Permanente Dirección de Clave de Acceso Fecha y secuencial Carpeta Archivo Pasivo
Escuela
Computador
Registro de Asistencia Auditoría Gestión de Calidad Permanente Dirección de Clave de Acceso Fecha y secuencial Carpeta Archivo Pasivo
REGISTROS EXIGIDOS POR ISO 9001

Escuela
Computador
Plan de Auditorías Gestión de Calidad Permanente Dirección de Clave de Acceso Fecha y secuencial Carpeta Archivo Pasivo
Escuela
Computador
Informe de Auditoria Gestión de Calidad Permanente Dirección de Clave de Acceso Fecha y secuencial Carpeta Archivo Pasivo
Escuela
Computador
Auditores Internos Calificados Gestión de Calidad Permanente Dirección de Clave de Acceso Fecha y secuencial Carpeta Archivo Pasivo
Escuela
Computador
Matriz producto o servicio no conforme Gestión de Calidad Permanente Clave de Acceso Fecha y secuencial Carpeta Archivo Pasivo
Dirección de
l
Computador
Registro producto o servicio no conforme Gestión de Calidad Permanente Dirección de Clave de Acceso Fecha y secuencial Carpeta Archivo Pasivo
Escuela
Computador
Gestión de Calidad Permanente Dirección de Clave de Acceso Fecha y secuencial Carpeta Archivo Pasivo
Solicitud de Acciones Correctivas SACs Escuela

Computador
Gestión de Calidad Permanente Dirección de Clave de Acceso Fecha y secuencial Carpeta Archivo Pasivo
Control de No Conformidades SACs Escuela
Computador
Gestión de Calidad Permanente Dirección de Clave de Acceso Fecha y secuencial Carpeta Archivo Pasivo
Solicitud de Acciones Preventivas SAPs Escuela
Computador
Comunicación orden de auditoría Gestión de Calidad Permanente Dirección de Clave de Acceso Fecha y secuencial Carpeta Archivo Pasivo
Escuela

Computador
Gestión de Calidad Permanente Dirección de Clave de Acceso Fecha y secuencial Carpeta Archivo Pasivo
Control de Potenciales No Conformidades SAPs Escuela
Computador
Objetivos e Indicadores Gestión de la Dirección 2 años Dirección de Clave de Acceso Fecha y secuencial Carpeta Archivo Pasivo
Escuela
Computador
Gestión de la Dirección 2 años Dirección de Clave de Acceso Fecha y secuencial Eliminación
Revisión Gerencial del SGC Escuela
 Computador
Plan de Comunicación Gestión de la Dirección 2 años Dirección de Clave de Acceso Fecha y secuencial Eliminación
Escuela
Computador
Gestión de la Dirección 2 años Dirección de Clave de Acceso Fecha y secuencial Eliminación
Formato presentación proyectos postgrado (proyecto de ca Escuela
Computador
Gestión de la Dirección Permanente Dirección de Clave de Acceso Fecha y secuencial No Aplica
Mapa de Procesos
E l
Computador
Política de Calidad, Objetivos de Calidad y Valores Gestión de la Dirección Permanente Clave de Acceso Fecha y secuencial No Aplica
Dirección de
Institucionales
E l
Presupuestos Archivo de la Carpetas y
Administrativo 1 año Fecha y secuencial Archivo General UTPL
Escuela Archivadores
GESTION DE DIRECCION

Designación de profesores para Asignatura. Mod. Archivo de la Carpetas y

Administrativo 1 año Fecha y secuencial Archivo General UTPL
Presencial Escuela Archivadores
Archivo de la Carpetas y
Administrativo 1 año Fecha y secuencial Archivo General UTPL
Designación de Profesores para Asignatura. Mod. Abierta Escuela Archivadores
Archivo de la Carpetas y
Administrativo 1 año Fecha y secuencial Archivo General UTPL
Evaluación del Docente al Director. Mod. Presencial Escuela Archivadores
Archivo de la Carpetas y
Administrativo 1 año Fecha y secuencial Archivo General UTPL
Evaluación del Alumno al Director. Mod. Presencial Escuela Archivadores
Archivo de la Carpetas y
Administrativo 1 año Fecha y secuencial Archivo General UTPL
Distributivo Académico Escuela Archivadores
Archivo de la Carpetas y
Administrativo 2 años Fecha y secuencial Archivo General UTPL
Distributivo Académico. Postgrados Escuela Archivadores
Archivo de la Carpetas y
Administrativo 1 año Fecha y secuencial Archivo General UTPL
Designación de Directores de Tesis. Mod. Presencial Escuela Archivadores
Archivo de la Carpetas y
Administrativo 1 año Fecha y secuencial Archivo General UTPL
Designación de Directores de Tesis. Mod. Abierta Escuela Archivadores
Archivo de la Carpetas y
Administrativo 1 año Fecha y secuencial Archivo General UTPL
Designación de tribunal de grado. Mod. Presencial Escuela Archivadores
Archivo de la Carpetas y
Administrativo 1 año Fecha y secuencial Archivo General UTPL
Designación de tribunal de grado. Mod. Abierta Escuela Archivadores
Archivo de la Carpetas y
Administrativo 1 año Fecha y secuencial Archivo General UTPL
Informe Académico bimestral. Mod. Presencial Escuela Archivadores
Solicitud de adquisición de textos de mercado. Mod. Archivo de la Carpetas y
Administrativo 1 año Fecha y secuencial Archivo General UTPL
Presencial Escuela Archivadores
Solicitud de adquisición de textos de mercado. Mod. Archivo de la Carpetas y
Administrativo 1 año Fecha y secuencial Archivo General UTPL
Abierta Escuela Archivadores
Solicitud de adquisición de textos de mercado. Archivo de la Carpetas y
Administrativo 2 años Fecha y secuencial Archivo General UTPL
Postgrados Escuela Archivadores
Informe de Reconocimiento, Revalidación, Hasta graduación Archivo de la Carpetas y
Administrativo Alfabético secuencial Archivo General UTPL
Homologación y Validación de Estudios del Estudiante escuela Archivadores
Carpeta de
Carpetas y
Administrativo 6 meses graduación del Alfabético secuencial Archivo General UTPL
Archivadores
Informe de fiscal para grados estudiante
Titulo de postgrado (COPIA) Archivo de la Carpetas y
Administrativo 2 años Alfabético secuencial Archivo General UTPL
escuela Archivadores
Titulo de pre grado (COPIA) Archivo de la Carpetas y
Administrativo 6 meses Alfabético secuencial Archivo General UTPL
escuela Archivadores
Registro de asistencias y notas. Mod. presencial Archivo de la Carpetas y
Administrativo 2 años Fecha y secuencial Archivo General UTPL
escuela Archivadores
ACADEMICO

Registro de notas. Mod. abierta Archivo de la Carpetas y

Administrativo 6 meses Fecha y secuencial Archivo General UTPL
escuela Archivadores
Agenda de trabajo jornada presencial. Postgrados Archivo de la Carpetas y
Administrativo 2 años Fecha y secuencial Archivo General UTPL
escuela Archivadores
Evaluación del alumno al docente. Mod. presencial Archivo de la Carpetas y
Administrativo 1 año Fecha y secuencial Archivo General UTPL
escuela Archivadores
Evaluación del alumno al docente. Mod. abierta Archivo de la Carpetas y
Administrativo 2 años Fecha y secuencial Archivo General UTPL
escuela Archivadores
 Evaluación del alumno al docente. Postgrados Archivo de la Carpetas y
Administrativo 2 años Fecha y secuencial Archivo General UTPL
escuela Archivadores
Informe de salida de asesorias presenciales. Postgrados Archivo de la Carpetas y
Administrativo 2 años Fecha y secuencial Archivo General UTPL
escuela Archivadores
Horarios de clases. Mod. presencial Archivo de la Carpetas y
Administrativo 1 año Fecha y secuencial Archivo General UTPL
escuela Archivadores
Registro de Inscripción Títulos / Conesup Archivo de la Carpetas y
Administrativo 1 año Fecha y secuencial Archivo General UTPL
escuela Archivadores
Calendario de actividades para postgrado Archivo de la Carpetas y
Administrativo 2 años Fecha y secuencial Archivo General UTPL
escuela Archivadores
Oficio de petición de pago de servicios Archivo de la Carpetas y
Administrativo 1 año Fecha y secuencial Archivo General UTPL
escuela Archivadores
Oficio de petición de pago de servicios. Postgrados Archivo de la Carpetas y
Administrativo 2 años Fecha y secuencial Archivo General UTPL
escuela Archivadores
Ficha de matriculas para proyectos de investigación Hasta que el Archivo de la Carpetas y
Administrativo Fecha y secuencial Archivo General UTPL
académica alumno se gradue escuela Archivadores
Registro de graduados Archivo de la Carpetas y
Administrativo 6 meses Fecha y secuencial Eliminación
escuela Archivadores
Actas de grado. Mod. Presencial Archivo de la Carpetas y
Administrativo Permanente Fecha y secuencial No Aplica
escuela Archivadores
Actas de grado. Mod. Abierta Archivo de la Carpetas y
Administrativo Permanente Fecha y secuencial No Aplica
escuela Archivadores
Actas de grado. Postgrados Archivo de la Carpetas y
Administrativo 2 años Fecha y secuencial Archivo General UTPL
escuela Archivadores
Guía de recepción y envío de correspondencia Archivo de la Carpetas y
Administrativo 1año Fecha y secuencial Eliminación
escuela Archivadores
Certificado de no adeudar. Mod. presencial Archivo de la Carpetas y
Administrativo 6 meses Fecha y secuencial Archivo General UTPL
escuela Archivadores
Certificado de no adeudar. Mod. abierta Carpeta de
Carpetas y
Administrativo 6 meses graduación del Fecha y secuencial Archivo General UTPL
Archivadores
ADMINISTRATIVO

estudiante
Certificado de no adeudar al centro. Mod. abierta Archivo de la Carpetas y
Administrativo 6 meses Fecha y secuencial Archivo General UTPL
escuela Archivadores
Petición de copias e impresiones pregrado Hasta que se Archivo de la Carpetas y
Administrativo Fecha y secuencial Editorial-XEROX
termine el libretin escuela Archivadores
Certificado programa analítico. Mod. abierta Hasta que retire el Carpetas y
Administrativo Archivo General Fecha y secuencial No Aplica
estudiante Archivadores
Certificado de notas. Mod. presencial Hasta que retire el Archivo de la Carpetas y
Administrativo Fecha y secuencial No Aplica
estudiante escuela Archivadores
Certificado de notas. Mod. abierta Hasta que retire el Carpeta de Carpetas y
Administrativo Fecha y secuencial No Aplica
estudiante graduación del Archivadores
Certificado de notas. Postgrados Hasta que retire el Archivo de la Carpetas y
Administrativo Fecha y secuencial No Aplica
estudiante escuela Archivadores
Certificado de matricula. Mod. presencial Hasta que retire el Archivo de la Carpetas y
Administrativo Fecha y secuencial No Aplica
estudiante escuela Archivadores
Certificado de matricula. Mod. abierta Hasta que retire el Archivo de la Carpetas y
Administrativo Fecha y secuencial No Aplica
estudiante escuela Archivadores
Certificado de matricula. Postgrados Hasta que retire el Archivo de la
Administrativo Digital Fecha y secuencial No Aplica
estudiante escuela
Certificado de egresado, Mod. presencial Hasta que retire el Archivo de la Carpetas y
Administrativo Fecha y secuencial No Aplica
estudiante escuela Archivadores
Certificado de egresado. Mod. abierta Hasta que retire el Archivo de la Carpetas y
Administrativo Fecha y secuencial No Aplica
estudiante escuela Archivadores
Certificado de asistencia de cursos y conferencias Hasta que retire el Archivo de la Carpetas y
Administrativo Fecha y secuencial No Aplica
estudiante/docente escuela Archivadores
Registro de entrega de trabajos a distancia y examenes Archivo de la Carpetas y
Administrativo 6 meses Alfabético secuencial Eliminación
presenciales. Mod. abierta escuela Archivadores
Solicitud de matrícula. Mod. Presencial Hasta el final de la Archivo de la Carpetas y
Administrativo Fecha y secuencial Eliminación
carrera escuela Archivadores
Brecha de perfiles Archivo de la
Administrativo 2 años Digital Fecha y secuencial Carpeta Archivo Pasivo
escuela
DOCUMENTO 
EXTERNO 
 Revision: 0

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS

FORMA DE
ORIGEN NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION O FECHA COPIA ORIGINAL
ACTUALIZACION

DIRECCIÓN GENERAL Gestión

NA DGA
ACADÉMICA (DGA) Manual académico administrativo Dirección/Administrativo

SECRETARIA
NA Gestión Dirección
SECRETARIA GENERAL UTPL VADEMECUM de resoluciones del Conesup GENERAL UTPL
DIRECCIÓN GENERAL Gestión Dirección/Gestión
ACADÉMICA Calendario académico NA DGA
Administrativa/web UTPL
OS UTPL

MODALIDAD
MODALIDAD ABIERTA Y A NA ABIERTA Y A Administrativo
UMENTOS EXTERNO

DISTANCIA Guías didácticas y trabajos a distancia DISTANCIA

MODALIDAD
MODALIDAD ABIERTA Y A NA ABIERTA Y A CEDIB
DISTANCIA Textos básicos DISTANCIA
DIRECCIÓN DE Administrativo
Manual de posgrados NA
DOCU

POSTGRADOS POSTGRADOS (POSGRADOS)

DIRECCIÓN GENERAL Informe académico bimestral. Mod. Gestión

NA DGA
ACADÉMICA presencial Dirección/Administrativo
DIRECCIÓN GENERAL
ACADÉMICA Plan de desarrollo académico anual NA DGA Gestión Dirección

MODALIDAD ABIERTA Y A Horario de tutorías de docentes modalidad a NA DGA Administrativo

DISTANCIA distancia
SECRETARIA
NA Gestión Dirección
SECRETARIA GENERAL UTPL C
Compendio
di de
d Legislación
L i l ió Universitaria
U i it i GENERAL UTPL