AUDITORIAS AUDITORAS DE CHILE

RIO SAN JOSE 2269

ARICA
T. 56 58 222 2222

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INFORME DE AUDITORIA
EMPRESA
DIRECCION
PERSONA DE CONTACTO
TELEFONO
E-MAIL

:
:
: (representante de la empresa) CARGO:
:
:

EXPEDIENTE/S:
NCh 2728 Of.2003
NCh ISO 9001 Of. 2008 / ISO 9001:2008
NCh 2861 Of. 2004
OHSAS 18001 OF. 2007
NCh ISO 14001 Of. 2005 / ISO 14001:2004
Indicar otra norma

: _____
: __X__
: _____
: __X__
: __X__
: ________________________

ALCANCE CERTIFICACION:

.
.
.

DIRECCIONES de los CENTROS temporales u obras que se han auditado:

a) .
b) .
c) .
EQUIPO AUDITOR
Auditor Lder / Responsable Tcnico: xxxx xxxxxxxxxxx Casa Certificadora
Auditor: xxxx xxxxxxx xxxxxxx, zzzz zzzzz zzzzzzz.
Fecha / s de auditora: _____________________________
DOCUMENTACION APLICABLE

Norma (s) de referencia

Manual, procedimientos e instrucciones
Normas y especificaciones tcnicas aplicables
Requisitos legales y reglamentarios

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PARTICIPANTES Y CARGO
Nombre

Cargo

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

a) Verificar que el sistema de gestin de la organizacin cumple con los

requisitos de las normas auditadas.
b) Verificar que la organizacin efectivamente ha realizado las actividades
planificadas para el perodo.

RESUMEN DE LA AUDITORIA
La auditora se bas en .

REUNION INICIAL
La reunin inicial se desarroll en . en esta reunin se trataron los
temas definidos en el protocolo de AUDITORIAS AUDITORAS DE CHILE,
entre otros el objetivo y alcance de la auditora, metodologa de trabajo,
clasificacin de los hallazgos y su tratamiento como temas relevantes. Se
confirm el plan de auditora enviado con anticipacin.

POTENCIALES NO CONFORMIDADES
Resumen hallazgos a)
N

Descripcin de hallazgos

01

Slo existe Registro de Investigacin de

accidentes para los eventos con tiempo
perdido. Para el resto de los accidentes e
incidentes no se ha formalizado su
investigacin

Apartado (s) de la (s)

Norma (s)
OHSAS 18001
4.5.3 / 4.4.4 / 4.4.5 c)
ISO 9001
4.2.3 c)
ISO 14001
4.4.7

Documento de la
empresa
Inf Inv. Acc N 021/15 DE
FECHA 14/10/15 CON
TIEMPO PERDIDO
Incendio de 13/09/15 no
investigado

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Se evidencia en el proceso xxxxx que no se
consider en el peligro contacto con objetos
cortantes las consecuencias potenciales de
corte. Ref. MIPEER Agencia b) Versin 1.1
XX/XX/XXXX.
No se encontr evidencia que se est
cumpliendo con el DS 148 Art. 4. Los residuos
peligrosos debern identificarse y etiquetarse
de acuerdo a la clasificacin y tipo de riesgo
que establece la norma Chilena Oficial NCh
2.190 Of. 93

02

03

OHSAS 18001
4.3.1
ISO 9001
4.2.3 b); c)

MIPEER Agencia b)
versin 1.1 XX/XX/XXXX

ISO 14001
4.3.2
ISO 9001
4.2.3 c); e)

Muestra fotogrfica

04
05
06
07
08
09
10
VALORACION DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN
JUICIO DEL EQUIPO AUDITOR

DOCUMENTACION DEL SG
La documentacin del sistema

CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL

Cumplen con los requisitos del personal..

REVISION DE POLITICA Y OBJETIVOS

La poltica de la empresa XXXXXX se encuentra.

REVISION GERENCIAL
Se realiz revisiones gerenciales el da xx de xxxxx de xxxxxx y
contempla

AUDITORA INTERNAS
La auditora interna es.

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REUNION DE CIERRE
1. La empresa se qued con la copia de este informe.
2. El equipo auditor informa que esta auditora se ha realizado en base a un
muestreo y por tanto pueden existir otras no-conformidades no identificadas
en este informe.
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .
Auditor Lder:
XXXX XXXXXX XXXXX

Representante de la empresa:
BBBBB BBBBBBB BBBBBBBB
Gerente de NNNNNNNNN

Firma:

Firma:

Fecha: xx de xxxxxxxx de xxxx