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INDICE
Introduccin
CAPITULO I
DATOS GENERALES
1.1 Descripcin General de la Empresa
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
Ubicacin:
Razn Social:
Actividad Econmica
Nmero de Trabajadores
CAPITULO II
SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
OHSAS 18001:2007
2.1 Estructura de OHSAS
CAPITULO III
IMPLEMETACION DE SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO. OHSAS 18001:2007
3.1 Requisitos Generales
3.2 Poltica de SST
3.3 Planificacin
3.4 Implementacin y Operacin
3.5 Verificacin
3.6 Revisin por la direccin
Conclusiones
Recomendaciones
Referencias Bibliogrficas
Anexos
INTRODUCCION
Seguridad
Los altos estndares de precisin usados durante nuestros procesos y la
mano altamente calificada brindan seguridad a nuestros clientes.
Ubicacin:
1.1.2
1.1.3
Actividad Econmica:
Empresa con ms de 40 aos al servicio de la Metalmecnica tiempo en
l que han logrado consolidar una empresa al servicio del Diseo,
Fabricacin Y Reconstruccin de los diferentes elementos mecnicos y
Alquiler De Equipos para la Industria Minera, Metalrgica, Agroindustrial,
Centrales
Hidroelctricas,
Instrumentos
Mdicos,
Transporte,
Construccin etc.
1.1.4
Organizacin:
Director Gerente: Ing. Alfredo Orihuela Cossios
Director de operaciones: Ing. Abelardo Romero Vargas
Administrador: Lic. Luis Orihuela Romero
1.1.5
Nmero de Trabajadores
Tornero
Ayudante de Tornero
Fresador
Ayudante de fresador
Soldador
Ayudante de Soldador
CAPITULO II
SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
OHSAS 18001:2007
NOMBR
E
POLITICA
4.2.
4.3.1.
4.3.2.
OBJETIVOS
4.3.3.
4.3.4.
ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
4.4.1.
ENTRENAMIENTO,
COMPETENCIA
CONCIENTIZACION
4.4.2.
CONSULTA Y COMUNICACIN
4.4.3.
DOCUMENTACION
4.4.4.
4.4.5.
CONTROL OPERATIVO
4.4.6.
PREPARACION
Y
RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS
INCIDENTES, NO
Y
ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
REGISTROS
Y
ADMINISTRACION
DE REGISTROS
AUDITORIA
4.4.7.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
CAPITULO III
4.6.
Para establecer el estado actual del sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional de la
institucin, es necesario realizar un diagnstico inicial que permita evidenciar el nivel de
cumplimiento de los requisitos exigidos por la NTC OHSAS 18001:2007. Para recopilar la
informacin se hace uso de tcnicas como la observacin directa a las reas de trabajo, las
entrevistas a los coordinadores de las diferentes reas de la empresa.
La informacin es recopilada en un formato suministrado por la ARP Colpatria, el cual est
adaptado a los requerimientos de la NTC OHSAS 18001:2007 y a los criterios para evaluar
dichos requisitos.
PRE
GU clara y formal su
La poltica declara de manera
compromiso con la S&SO?
La poltica ha sido formulada y aprobada por la alta
gerencia de la institucin?
La poltica es coherente con los objetivos de la
organizacin?
La
poltica considera la prevencin y control de los
peligros y riesgos reales de la organizacin?
Establece un compromiso de mejoramiento continuo
frente a la intervencin de los peligros?
La poltica incluye el compromiso de cumplir con la
legislacin y requisitos de la organizacin?
La poltica de S&SO est documentada,
implementada y mantenida
Se comunica a todas las personas que trabajan bajo
el control de la institucin?
Est publicada y disponible para las partes
interesadas?
La
poltica de S&SO es revisada peridicamente?
Valorac
CALIF PONDE
in
10.0
10.00%
%
2
1
10.0
10.00%
%
2
1
10.0
10.00%
%
2
1
10.0
10.00%
%
1
0
10.0
5.00%
.
%
2
1
10.0
10.00%
%
1
0
10.0
5.00%
.
%
1
0
10.0
5.00%
.
%
1
0
10.0
5.00%
%
0
0.
10.0
0.00%
%
1
100
70%
4
%
4.3 PLANIFICACIN
(35%)
4.3.1 Planificacin para la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos (30%)
PRE
C
FACT
Valora
CALIF PONDE
GU para identificar los
AL
OR
cin
Existe un procedimiento escrito
1
0.5
6.6
3.34%
peligros, evaluar y controlar los riesgos?
7%
Dentro del procedimiento considera la identificacin de
2
1.0
6.6
6.67%
las tareas rutinarias y no rutinarias en la
7%
organizacin?
El
procedimiento considera la identificacin de las
1
0.5
6.6
3.34%
actividades del personal que tiene acceso al sitio de
7%
trabajo, incluyendo subcontratistas y visitantes?
El procedimiento tiene en cuenta para la
identificacin las instalaciones en el sitio de
1
0.5
6.6
3.34%
trabajo de la organizacin o de terceros?
7%
Se tienen identificados los peligros y evaluado los
1
0.5
6.6
3.34%
riesgos de acuerdo a la metodologia establecida en el
7%
procedimiento?
Los trabajadores fueron involucrados en la
0
0.0
6.6
0.00%
identificacin de los peligros?
7%
Se han priorizados los riesgos significativos o criticos?
1
0.5
6.6
3.34%
7%
El procedimiento considera las estrategias para el
0
0.0
6.6
0.00%
control de los riesgos significativos o criticos?
7%
Los resultados de las evaluaciones de los riesgos se
0
0.0
6.6
0.00%
tienen en cuenta para definir los programas y
7%
objetivos
de S&SO?
Los
resultados
de las evaluaciones y los controles se
0
0.0
6.6
0.00%
documentan y se mantienen actualizados?
7%
Se tiene establecido la frecuencia de revisin y
0
0.0
6.6
0.00%
evaluacin de los riesgos?
7%
Se planifica la identificacin de peligros y evaluacin
0
0.0
6.6
0.00%
de los riesgos y las medidas de control son ms
7%
preventivas que reactivas?
El procedimiento considera para el control de riesgos
0
0.0
6.6
0.00%
las necesidades de capacitacin y entrenamiento?
7%
Se analizan los posibles peligros y riesgos de
0
0.0
6.6
0.00%
proyectos futuros antes de su realizacin?
7%
El procedimiento prevee los medios para realizar
0
0.0
6.6
0.00%
seguimiento a la efectividad y oportunidad de las
2%
acciones que se requieran implementar?
7
10
23.35
0
%
CALIF
PONDE
25.00%
0.00%
0.00%
0.00%
25.00%
CALIF
PONDE
5.56%
0.00%
11.11%
0.00%
5.56%
11.11%
11.11%
11.11%
0.00%
55.55%
CALIF
PONDE
16.67%
0.00%
0.00%
8.34%
16.67%
0.00%
41.68%
CALIF
PONDE
16.67%
16.67%
16.67%
8.34%
0.00%
0.5
16.65%
8.33%
S&SO?
8
100%
4.4.2 Entrenamiento, concientizacin y competencia (10%)
PRE
CA
FACT
Valorac
GUN
LIF
OR
in
Estn definidas las competencias
en trminos de
2
1.0
14.28%
educacin, entrenamiento o experiencia para el
personal que realiza tareas sobre S&SO?
Hay registros de capacitacin y entrenamiento del
1
0.5
14.28%
personal relacionado con los riesgos a que esta
expuesto?
Existe
un procedimiento de divulgacin para asegurar
0
0.0
14.28%
la toma de conciencia del personal con respecto a la
poltica y requisitos de S&SO?
Existen procedimientos para asegurar que el personal
conozca las consecuencias y los beneficios del sistema
0
0.0
14.28%
de gestin de S&SO?
Existen procedimientos para asegurar que el personal
0
0.0
14.28%
conozca sus funciones y responsabilidades frente al
sistema de gestin de S&SO?
Existen procedimientos que permitan que todos los
0
0.0
14.28%
empleados sean conscientes de las consecuencias de
las desviaciones con respecto a los estndares de
En los procesos de entrenamiento se tienen en cuenta
2
1.0
14.32%
los niveles de responsabilidad, habilidad, educacin y
riesgo?
5
100%
4.4.3 Consulta y comunicacin (10%)
PRE
CA
FACT
Valorac
LIF
OR
in
Existe un procedimientoGUN
para comunicar entre la
organizacin, el personal y otras partes interesadas todo
1
0.5
14.28%
lo referente al Sistema S&SO?
Se documentan e informan a las partes interesadas las
disposiciones para la participacin y consultas de los
0
0.0
14.28%
empleados?
Los empleados son involucrados en el desarrollo y
1
0.5
14.28%
revisin de las polticas y procedimientos para
administrar los riesgos, que afecten la salud y
Los empleados son consultados cuando hay cambios
1
0.5
14.28%
que afectan la salud y la seguridad en el sitio de
trabajo?
Los
empleados estn representados en asuntos de
2
1.0
14.28%
Salud y Seguridad (COPASO)?
Los
empleados
conocen
quines
son
sus
2
1.0
14.28%
representantes para S&SO y el designado por la
Gerencia para implementar el Sistema?
Se utiliza la comunicacin interna de manera activa
0
0.0
14.32%
como una herramienta de mejora continua?
7
100%
4.4.4 Documentacin (5%)
PRE
CA
FACT
Valorac
GUN
LIF
OR
in
La organizacin tiene informacin,
en medio magntico
1
0.5
33.33%
o impreso, que describa los elementos del Sistema
S&SO y su interaccin?
Existen mecanismos de consulta que permitan acceder
0
0.0
33.33%
a la informacin del Sistema S&SO?
Existe un nivel adecuado de integracin de la
0
0.0
33.34%
documentacin con otros sistemas de gestin para
evitar redundancias y contradicciones?
1
100%
4.4.5 Control de documentos y datos (5%)
66.67%
CALIF
PONDE
14.28%
7.14%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
14.32%
35.74%
CALIF
PONDE
7.14%
0.00%
7.14%
7.14%
14.28%
14.28%
0.00%
49.98%
CALIF
PONDE
16.67%
0.00%
0.00%
16.67%
FACT
OR
0.0
Valorac
in
14.28%
CALIF
PONDE
0.00%
0.0
14.28%
0.00%
0.0
14.28%
0.00%
0.5
14.28%
7.14%
0.0
14.28%
0.00%
0.5
14.28%
7.14%
0.0
14.32%
0.00%
2
100%
4.4.6 Control operativo (40%)
PREGUNT
CA
FACT
Valoraci
AS
LIF
OR
n
La organizacin tiene identificados
los riesgos en las
0
0.0
12.50%
operaciones y en las actividades (incluido el mantenimiento)
donde se deban aplicar medidas de control?
Existen procedimientos documentados que cubran
0
0.0
12.50%
situaciones en las que la ausencia de controles operativos
pueda causar desviaciones de la poltica y objetivos de
Se tiene estipulados en los procedimientos operacionales los
0
0.0
12.50%
criterios de seguridad?
Existen procedimientos para la identificacin de riesgos y el
establecimiento de medidas de control en la compra y/o uso
1
0.5
12.50%
de bienes y servicios? Se comunican los procedimientos y
requisitos a los proveedores y contratistas?
Existen procedimientos que contemplen el anlisis de
riesgos para el diseo de sitios de trabajo, procesos,
0
0.0
12.50%
instalaciones, equipos, procedimientos operativos y
organizacin
del trabajo?
Existen procedimientos
de seguridad para la ejecucin de
1
0.5
12.50%
tareas de alto riesgo?
Se lleva un registro resultante de las inspecciones de
0
0.0
12.50%
seguridad realizadas (peligros encontrados, anlisis y
controles a implementar)?
Se evidencia trazabilidad que permita hacer seguimiento a la
0
0.0
12.50%
implementacin de controles?
2
100%
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias (20%)
PREGUNT
CA
FACT
Valoraci
AS
LIF
OR
n
Existen planes y procedimientos
implementados para
2
1.0
11.11%
responder ante situaciones de emergencia potenciales y
reales
Existen planes o procedimientos implementados para
responder ante emergencias por accidentes para mitigar las
1
0.5
11.11%
posibles enfermedades y lesiones que estn asociadas?
Se tiene un diagnstico de las principales emergencias que
2
1.0
11.11%
puedan presentarse?
Se evalan los planes y procedimientos de preparacin y
respuesta ante emergencias, incluso cuando ocurren las
1
0.5
11.11%
emergencias?
Los empleados conocen los riesgos y amenazas que puedan
1
0.5
11.11%
generar una emergencia?
Se cuenta con un grupo capacitado para atender
1
0.5
11.11%
emergencias?
14.28%
CALIF
PONDE
0.00%
0.00%
0.00%
6.25%
0.00%
6.25%
0.00%
0.00%
12.50%
CALIF
PONDE
11.11%
5.56%
11.11%
5.56%
5.56%
5.56%
0.5
11.11%
5.56%
1.0
11.11%
11.11%
2
1.0
11.12%
13
100%
4.5 VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA (20%)
11.12%
72.23%
CA
LIF
2
FACT
OR
1.0
Valoraci
n
20%
CALIF
PONDE
20.00%
0.5
20%
10.00%
1.0
20%
20.00%
0.0
20%
0.00%
0.5
20%
10.00%
100%
60.00%
Valoraci
n
11.11%
CALIF
PONDE
11.11%
11.11%
11.11%
11.11%
5.56%
11.11%
5.56%
11.11%
0.00%
11.11%
0.00%
11.11%
0.00%
11.11%
5.56%
11.12%
0.00%
100%
38.89%
Valoraci
n
5.00%
CALIF
PONDE
0.00%
5.00%
0.00%
5.00%
0.00%
5.00%
0.00%
5.00%
0.00%
5.00%
0.00%
5.00%
0.00%
5.00%
0.00%
5.00%
2.50%
5.00%
2.50%
5.00%
2.50%
5.00%
5.00%
0.00%
0.00%
6
4.5.4 Auditora (20%)
PREGUNT
CA
FACT
AS
LIF
OR
Existe un programa y procedimiento
para realizar auditoras
2
1.0
peridicas del sistema S&SO?
Las auditoras se utilizan para determinar si el Sistema de
2
1.0
S&SO es conforme a las disposiciones planificadas?
Las auditoras se utilizan para determinar si el Sistema de
1
0.5
S&SO ha sido implementado y mantenido en forma
Se comprueba que el Sistema S&SO es adecuado para
1
0.5
cumplir la poltica y los objetivos?
El programa y el procedimiento incluye la revisin de los
0
0.0
resultados de las auditoras previas?
En el procedimiento se contempla que los resultados de las
0
0.0
auditoras se informan a la Gerencia?
Se revisan los resultados de las evaluaciones de riesgos y
0
0.0
auditoras anteriores con el fin de determinar el programa de
auditoras?
Se establecen en dicho procedimiento el alcance, frecuencia,
1
0.5
metodologa, competencia, responsabilidades y requisitos
para desarrollar las auditoras?
Los auditores son personas independientes a las reas o
0
0.0
procesos involucrados en el alcance de las auditoras?
7
4.6 REVISIN POR LA GERENCIA (5%)
PREGUNT
CA
FACT
LIF
OR
La gerencia revisa el sistema AS
de S & SO, para asegurar su
0
0.0
adecuacin y efectividad permanente?
Las revisiones se efectan a intervalos apropiados?
0
0.0
Esta revisin incluye la informacin necesaria para la
0
0.0
evaluacin del sistema?
Se ha definido un procedimiento o una metodologa para
0
0.0
realizar esta revisin por parte de la gerencia?
Esta revisin incluye el anlisis de la actual poltica y de los
0
0.0
objetivos en S&SO?
Esta revisin tiene en cuenta los resultados de las
0
0.0
auditoras del sistema?
Se documentan de las revisiones por la gerencia?
0
0.0
En la revisin se evidencia el compromiso por el
0
0.0
mejoramiento continuo del sistema?
La poltica sigue siendo apropiada? Se ha cambiado?
1
0.5
Se han agregado objetivos nuevos o se han replanteado los
1
0.5
existentes?
Se revisan los cambios en la legislacin, o se prevn dichos
1
0.5
cambios?
Se evalan los temas de recursos y financieros?
0
0.0
Se contemplan cambios en la tecnologa?
0
0.0
1
2
1
0.5
1.0
0.5
5.00%
5.00%
5.00%
2.50%
5.00%
2.50%
0.0
5.00%
0.00%
0.0
5.00%
0.00%
1
0
8
0.5
0.0
5.00%
5.00%
100%
2.50%
0.00%
20.00%
CALIFICACI N
POLITICA
4.2.
1
4
70.00
%
2
0
70.00
%
4.3.
1.
3
0
23.33
%
0.3
7.00%
4.3.
2.
4.3.
3.
4.3.
4.
4.4.
1.
0.3
7.50%
1
8
1
2
1
2
1
0
5
25.00
%
55.56
%
41.67
%
66.67
%
0.1
5.56%
0.3
0.1
12.50
%
6.67%
4.4.
2.
1
4
35.71
%
0.1
3.57%
4.4.
3.
4.4.
4.
4.4.
5.
4.4.
6.
4.4.
7.
1
4
6
0.1
5.00%
0.05
0.83%
1
4
1
6
1
8
50.00
%
16.67
%
14.29
%
12.50
%
72.22
%
0.05
0.71%
0.4
5.00%
0.2
14.44
%
1.75
%
0.29
%
0.25
%
1.75
%
5.06
%
4.5.
1.
2
0
40.00
%
0.3
12.00
%
2.40
%
4.5.
2.
1
6
25.00
%
0.45
11.25
%
4.5.
3.
1
0
60.00
%
0.05
3.00%
0.60
%
4.5.
4.
4.6.
1
8
4
0
38.89
%
20.00
%
0.2
7.78%
20.00
%
1.56
%
1.00
%
CONCIENTIZACIONY
CONSULTA Y COMUNICACIN
DOCUMENTACION
CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
CONTROL OPERATIVO
PREPARACION
EMERGENCIAS
RESPUESTA
ANTE
Y
SEGUIMIENTO
MEDICION
DESEMPE
O
ACCIDENTES,
INCIDENTES,
NO
CONFORMIDADES
Y
ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
REGISTROS
REGISTROS
ADMINISTRACION
AUDITORIA
REVISION POR LA GERENCIA
DE
A
L
2
1
3
5
%
GLOBAL
GLOBAL PONDERACI
N
FACTOR DE
CALIFICACI N POND
INDIVIDUAL PONDERACI
N
FACTOR DE
CALIFICACI N
INICIAL
PUNTOS POSIBLES
CRITERIO
NOMBRE
PUNTOS REAL
3.50
%
2.45
%
35%
2.63
%
1.94
%
4.38
%
2.33
%
1.25
%
35%
20%
5
%
2.25
%
Se documenta , implementa y
mantiene
Se comunica a todas la personas que
trabajen bajo el control de la organizacin
CUMPLIMIENTO A LOS
REQUISITOS
POLITICA DE S&SO. Tornera Orihuela
La Tornera Orihuela, est comprometida
con el mejoramiento continuo de la
gestin en seguridad y salud ocupacional
proporcionando un ambiente laboral
seguro, a travs, del cumplimiento de la
legislacin vigente, promoviendo una
cultura de autocuidado, por medio de
capacitacin y formacin a los empleados,
y desarrollando actividades de prevencin
y control de riesgos en todas las reas de
trabajo de la empresa, logrando minimizar
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
El compromiso de todos y cada uno de los
empleados, en la labor preventiva de los
riesgos laborales y en el cumplimiento de
las normas establecidas, es indispensable
La
poltica
se encuentra
documentada
para
garantizar
nuestro
propsito en
en
el Programa de Salud Ocupacional
La poltica es comunicada al personal de
la institucin en la induccin y mediante
folletos alusivos a Salud Ocupacional
dados al todo el personal
PLANIFICACIN
IDENTIFICACIN
DE
PELIGROS, VALORACIN
DETERMINACIN DE LOS CONTROLES
DE
RIESGOS
MPLEMENTACIN Y OPERACIN
VERIFICACIN
CONCLUSIONES
Con base en el anlisis del diagnstico situacional inicial realizado al sistema de gestin
en seguridad y salud ocupacional de la Tornera Orihuela, se detect la necesidad de
documentar e implementar actualizaciones del sistema de gestin bajo los lineamientos de
la NTC OHSAS 18001:2007, contribuyendo de esta manera al logro de los objetivos
propuestos por la alta direccin de la empresa en su direccionamiento estratgico.
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFIA
http://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.019%20%20Manual%20implantacion
%20OHSAS%2018001.pdf
http://www.bsigroup.com/es-ES/Seguridad-y-Salud-en-el-Trabajo-OHSAS-18001/
www.simtecor.com
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/capacitacion/Presentacion%20Normas
%20ISO%2014001%20Y%20OHSAS%2018001.pdf
ANEXOS