Bases Integradas LP 11 20160203 180928 676

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP 1505L00111 (LP N. 11-2015-ESSALUD-RAS)
BASES ESTNDAR DE LICITACIN PBLICA SEGN

RELACION DE ITEMS PARA LA CONTRATACIN DE
SUMINISTRO DE BIENES
LICITACIN PBLICA SEGN RELACIN DE ITEMS N
1505L00111
PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATACIN DE SUMINISTRO DE BIENES

ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO DE
PROTECTOR SEPARADOR AUTOESTATICO PARA LA
RED ASISTENCIAL SABOGAL
PAC 1957
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LP 1505L00111 (LP N 11-2015-ESSALUD-RAS)
SECCIN GENERAL
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE

SELECCIN
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CAPTULO I
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIN
1.1BASE LEGAL
Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
Decreto Legislativo N 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.
Decreto Supremo N 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
en adelante el Reglamento.
Directivas del OSCE.
Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Cdigo Civil.
Ley N 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica.
Decreto Supremo N 007-2008-TR - Texto nico Ordenado de la Ley de Promocin de la
Competitividad, Formalizacin y Desarrollo de la Micro y Pequea y del acceso al empleo
decente, Ley MYPE.
Decreto Supremo N 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
Para la aplicacin del derecho deber considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes Bases.
1.2CONVOCATORIA
Se efectuar de conformidad con lo sealado en el artculo 51 del Reglamento, en la fecha
sealada en el cronograma.
1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se efectuar en forma electrnica a travs del SEACE, desde el
da hbil siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la presentacin de propuestas,
de forma ininterrumpida. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastar que
se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artculo 53 del Reglamento.
La persona natural o persona jurdica que desee participar en el proceso de seleccin deber
contar con inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al
objeto de la convocatoria.
IMPORTANTE:
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Para registrarse como participante en un proceso de seleccin convocado por las

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con
inscripcin vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacin, podr ingresarse a la siguiente direccin electrnica: www.rnp.gob.pe.
Los proveedores que deseen registrar su participacin deben ingresar al SEACE

utilizando su Certificado SEACE (usuario y contrasea). Asimismo, deben observar las
instrucciones sealadas en el documento de orientacin Gua para el registro de
participantes electrnico publicado en www.seace.gob.pe.
En caso los proveedores no cuenten con inscripcin vigente en el RNP y/o se

encuentren inhabilitados para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringir su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacin en el proceso de seleccin en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcin o
quedado sin efecto la sancin que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4 FORMULACIN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases sern presentadas por un periodo mnimo de cinco (5) das hbiles,
contados desde el da siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el
artculo 55 del Reglamento.
1.5 ABSOLUCIN DE CONSULTAS A LAS BASES
La decisin que tome el Comit Especial con relacin a las consultas presentadas constar
en el pliego absolutorio que se notificar a travs del SEACE, de conformidad con lo
establecido en el artculo 54 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma del
proceso de seleccin.
El plazo para la absolucin no podr exceder de cinco (5) das hbiles contados desde el
vencimiento del plazo para recibir las consultas.
IMPORTANTE:
No se absolvern consultas a las Bases que se presenten extemporneamente o que

sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.
1.6 FORMULACIN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases sern presentadas dentro de los cinco (5) das hbiles
siguientes de haber finalizado el trmino para la absolucin de las consultas, de conformidad
con lo establecido en el artculo 57 del Reglamento.
1.7 ABSOLUCIN DE OBSERVACIONES A LAS BASES
El Comit Especial notificar la absolucin de las observaciones a travs del SEACE, de
conformidad con lo establecido en el artculo 56 del Reglamento, en la fecha sealada en el
cronograma del proceso de seleccin.
El plazo para la absolucin no debe exceder de los cinco (5) das hbiles desde el
vencimiento del plazo para recibir observaciones.
El Comit Especial debe incluir en el pliego de absolucin de observaciones el requerimiento
de pago de la tasa por concepto de elevacin de observaciones al OSCE.
IMPORTANTE:
No se absolvern observaciones a las Bases que se presenten extemporneamente o

que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.
1.8 ELEVACIN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevacin de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de
tres (3) das hbiles, computados desde el da siguiente de la notificacin del pliego
absolutorio a travs del SEACE.
Los participantes pueden solicitar la elevacin de las observaciones para la emisin de
pronunciamiento, en los siguientes supuestos:
1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron
acogidas parcialmente;
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2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal
acogimiento contina siendo contrario a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier
otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas
complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin; y
3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observacin formulada por

otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra
disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas
complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin. En este
caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para
formular observaciones.
El Comit Especial, bajo responsabilidad, deber remitir la totalidad de la documentacin
requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a ms tardar al da siguiente de vencido el plazo
para que los participantes soliciten la elevacin de observaciones.
La emisin y publicacin del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los
diez (10) das hbiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE.
1.9INTEGRACIN DE LAS BASES
Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccin por lo que
debern contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucin de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el
pronunciamiento, as como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de
supervisin.
Una vez integradas, las Bases no podrn ser cuestionadas en ninguna otra va ni modificadas
por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta
restriccin no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por
deficiencias en las Bases.
El Comit Especial integrar y publicar las Bases teniendo en consideracin los siguientes
plazos:
1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al da siguiente de vencido el plazo para
formularlas.
2. Cuando se hayan presentado observaciones, al da siguiente de vencido el plazo para que
los participantes soliciten la elevacin de dichas observaciones para la emisin de
pronunciamiento, siempre que ningn participante haya hecho efectivo tal derecho.
3. Cuando se haya solicitado la elevacin de observaciones, dentro de los dos (2) das
hbiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.
Corresponde al Comit Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el
SEACE, conforme lo establecen los artculos 59 y 60 del Reglamento.
De conformidad con el artculo 31 del Reglamento, el Comit Especial no podr efectuar
modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.
1.10FORMA DE PRESENTACIN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIN
Todos los documentos que contengan informacin referida a los requisitos para la admisin
de propuestas y factores de evaluacin se presentan en idioma castellano o, en su defecto,
acompaados de traduccin oficial o sin valor oficial efectuada por traductor pblico
juramentado o traduccin certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el
caso de la informacin tcnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catlogos o
similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la
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exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarn en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero
contendr la propuesta tcnica y el segundo la propuesta econmica.
Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarn por medios mecnicos o
electrnicos y sern foliadas correlativamente empezando por el nmero uno.
Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante
formularios o formatos, stos podrn ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.
En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rbrica del postor o de su
representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona
natural, en cuyo caso bastar que ste o su apoderado, indique debajo de la rbrica sus
nombres y apellidos completos.
Las personas naturales podrn concurrir personalmente o a travs de su apoderado
debidamente acreditado ante el Comit Especial, mediante carta poder simple (Formato N
1). Las personas jurdicas lo harn por medio de su representante legal acreditado con copia
simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a travs de su apoderado
acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntar el
documento registral vigente que consigne la designacin del representante legal, expedido
con una antigedad no mayor de treinta (30) das calendario a la presentacin de propuestas.
(Formato N 1)
En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante comn del
consorcio, o por el apoderado designado por ste, o por el representante legal o apoderado
de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante,
conforme a lo siguiente:
1.
En el caso que el representante comn del consorcio presente la propuesta, ste debe
presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.
2.
En el caso que el apoderado designado por el representante comn del consorcio

presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el
representante comn del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.
3.
En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio
que se encuentre registrado como participante, la acreditacin se realizar conforme a lo
dispuesto en el sexto prrafo del presente numeral, segn corresponda.
IMPORTANTE:
Las Entidades someten a fiscalizacin posterior conforme a lo previsto en el artculo 32

de la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la documentacin,
declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la Buena Pro.
1.11 PRESENTACIN DE PROPUESTAS

La presentacin de propuestas se realiza en acto pblico, en la fecha y hora sealadas en el
cronograma del proceso.
El acto se inicia cuando el Comit Especial empieza a llamar a los participantes en el orden
en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al
momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendr por desistido.
Si algn participante es omitido, podr acreditarse con la presentacin de la constancia de su
registro como participante.
Los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales ni conformar
ms de un consorcio.
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IMPORTANTE:
En caso de convocarse segn relacin de tems, los integrantes de un consorcio no

podrn presentar propuestas individuales ni conformar ms de un consorcio en un
mismo tem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando
otro consorcio en tems distintos.
En el caso que el Comit Especial rechace la acreditacin del apoderado, representante legal
o representante comn, segn corresponda en atencin al numeral 1.10, y este exprese su
disconformidad, se anotar tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendr
la propuesta y los documentos de acreditacin en su poder hasta el momento en que el
participante formule apelacin. Si se formula apelacin se estar a lo que finalmente se
resuelva al respecto.
Despus de recibidas las propuestas, el Comit Especial proceder a abrir los sobres que
contienen la propuesta tcnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos
presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.
En el caso que de la revisin de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como
errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el
alcance de la propuesta tcnica, o la omisin de presentacin de uno o ms documentos que
acrediten el cumplimiento de los requerimientos tcnicos mnimos siempre que se trate de
documentos emitidos por autoridad pblica nacional o un privado en ejercicio de funcin
pblica, tales como autorizaciones, permisos, ttulos, constancias y/o certificados que
acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza anloga, para lo cual
deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la
presentacin de propuestas, se actuar conforme lo dispuesto en el artculo 68 del
Reglamento. Este es el nico momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la
propuesta tcnica.
En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se
encuentre dentro de los supuestos sealados en el prrafo anterior, se devolver la
propuesta, tenindola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en
cuyo caso se anotar tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendr la
propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacin. Si se formula
apelacin se estar a lo que finalmente se resuelva al respecto.
Despus de abierto cada sobre que contiene la propuesta tcnica, el Notario (o Juez de Paz)
proceder a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta tcnica. A su vez, si
las Bases han previsto que la evaluacin y calificacin de las propuestas tcnicas se realice
en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) proceder a colocar los sobres cerrados que
contienen las propuestas econmicas dentro de uno o ms sobres, los que sern
debidamente sellados y firmados por l, por los miembros del Comit Especial y por los
postores que as lo deseen, conservndolos hasta la fecha en que el Comit Especial, en acto
pblico, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluacin de las
propuestas tcnicas.
Al terminar el acto pblico, se levantar un acta, la cual ser suscrita por el Notario (o Juez de
Paz), por todos sus miembros, as como por los veedores y los postores que lo deseen.
De conformidad con lo dispuesto en el artculo 64 del Reglamento, en los actos de
presentacin de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podr contar con la presencia
de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participar como veedor y deber
suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciar el proceso.
1.12CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONMICA

La propuesta econmica (Sobre N 2) deber incluir obligatoriamente lo siguiente:
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La oferta econmica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros,
transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacin vigente, as como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el
costo del suministro de bienes a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de
exoneraciones legales. La Entidad no reconocer pago adicional de ninguna naturaleza.
El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern ser
expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrn ser expresados con ms de dos
decimales.
IMPORTANTE:
Tratndose de un proceso segn relacin de tems, cuando los postores se presenten a
ms de un tem, debern presentar sus propuestas econmicas en forma independiente. 1
1.13EVALUACIN DE PROPUESTAS
La evaluacin de propuestas se realizar en dos (2) etapas: La evaluacin tcnica y la
evaluacin econmica.
Los mximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:
Propuesta Tcnica
Propuesta Econmica
: 100 puntos
: 100 puntos
1.13.1. EVALUACIN TCNICA

Se verificar que la propuesta tcnica cumpla con los requerimientos tcnicos
mnimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos
requerimientos no sern admitidas.
Slo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comit Especial hubiese
otorgado plazo de subsanacin, pasarn a la evaluacin tcnica.
En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacin de la
propuesta, el Comit Especial deber determinar si se cumpli o no con la
subsanacin solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la
subsanacin, el Comit Especial tendr la propuesta por no admitida.
Una vez cumplida la subsanacin de la propuesta o vencido el plazo otorgado para
dicho efecto, se continuar con la evaluacin de las propuestas tcnicas admitidas,
asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodologa de asignacin
de puntaje establecida para cada factor.
Las propuestas tcnicas que no alcancen el puntaje mnimo de sesenta (60) puntos,
sern descalificadas en esta etapa y no accedern a la evaluacin econmica.
1.13.2. EVALUACIN ECONMICA
Si la propuesta econmica excede el valor referencial, ser devuelta por el Comit
Especial y se tendr por no presentada, conforme lo establece el artculo 33 de la
Ley.
La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo establecido a la
propuesta econmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignar un
1
Luego de efectuada la evaluacin tcnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario
para acceder a la evaluacin econmica nicamente en algunos de los tems a los que se present, por lo que, de acuerdo
con el artculo 71 del Reglamento, correspondera devolver las propuestas econmicas sin abrir, lo que no resultara
posible si la totalidad de las propuestas econmicas del postor se incluyen en un solo sobre.
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puntaje inversamente proporcional, segn la siguiente frmula:

Pi
Om x PMPE
Oi
Donde:
i
Pi
Oi
Om
PMPE
=
=
=
=
=
Propuesta
Puntaje de la propuesta econmica i
Propuesta Econmica i
Propuesta Econmica de monto o precio ms bajo
Puntaje Mximo de la Propuesta Econmica
IMPORTANTE:
En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o
porcentajes, el Comit Especial deber verificar las operaciones aritmticas de la
propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorreccin,
deber corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le
corresponda. Dicha correccin debe figurar expresamente en el acta respectiva.
Slo cuando se haya previsto (segn el caso concreto) aceptar propuestas
econmicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta econmica
se evaluar utilizando el mtodo del valor presente neto del flujo financiero que
comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarn en cuenta
todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de inters, comisiones,
seguros y otros, as como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme
a las disposiciones contenidas en el artculo 70 del Reglamento.
1.14ACTO PBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sealada en las Bases, el Comit Especial se pronunciar sobre la
admisin y la evaluacin tcnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta
ltima.
La evaluacin de las propuestas econmicas se realizar de conformidad con el
procedimiento establecido en las presentes Bases.
La determinacin del puntaje total se har de conformidad con el artculo 71 del Reglamento.
El Comit Especial proceder a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a
conocer los resultados del proceso de seleccin a travs de un cuadro comparativo en el que
se consignar el orden de prelacin en que han quedado calificados los postores, detallando
los puntajes tcnico, econmico y total obtenidos por cada uno de ellos.
En el supuesto que dos (2) o ms propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se
efectuar observando lo sealado en el artculo 73 del Reglamento.
Al terminar el acto pblico se levantar un acta, la cual ser suscrita por el Notario (o Juez de
Paz), por todos los miembros del Comit Especial y por los postores que deseen hacerlo.
El otorgamiento de la Buena Pro se presumir notificado a todos los postores en la misma
fecha, oportunidad en la que se entregar a los postores copia del acta de otorgamiento de la
buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluacin.
Dicha presuncin no admite prueba en contrario. Esta informacin se publicar el mismo da
en el SEACE.
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1.15CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o ms propuestas, el consentimiento de la Buena Pro
se producir a los ocho (8) das hbiles de la notificacin de su otorgamiento en acto pblico,
sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacin. En este
caso, el consentimiento se publicar en el SEACE al da hbil siguiente de haberse
producido.
En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se
producir el mismo da de la notificacin de su otorgamiento en acto pblico, y podr ser
publicado en el SEACE ese mismo da o hasta el da hbil siguiente.
1.16CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artculo 282 del Reglamento, a partir del da hbil siguiente de haber
quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la va administrativa conforme a lo
previsto en el artculo 122 del Reglamento, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar
ante el OSCE la expedicin de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el
Estado.
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CAPTULO II
SOLUCIN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIN
2.1. RECURSO DE APELACIN

A travs del recurso de apelacin se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del
proceso de seleccin, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebracin del
contrato.
El recurso de apelacin se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.
Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el
proceso, podrn impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIN DEL RECURSO DE APELACIN
La apelacin contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes de haberse otorgado la
Buena Pro.
La apelacin contra los actos distintos a los indicados en el prrafo anterior debe interponerse
dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPTULO III
DEL CONTRATO
3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) das hbiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o
cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Dentro del
referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentacin prevista en
las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicita la subsanacin de la documentacin
presentada y c) El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad.
En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacin y/o no concurra a suscribir
el contrato, en los plazos antes indicados, se proceder de acuerdo a lo dispuesto en el artculo
148 del Reglamento, segn corresponda.
El contrato ser suscrito por la Entidad, a travs del funcionario competente o debidamente
autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado,
tratndose de persona natural, y tratndose de persona jurdica, a travs de su representante
legal, de conformidad con lo establecido en el artculo 139 del Reglamento.
Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deber presentar, adems de los
documentos previstos en las Bases, los siguientes:
Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

Garanta de fiel cumplimiento.
Garanta de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.
Garanta por el monto diferencial de propuesta, en caso corresponda.
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.
Cdigo de cuenta interbancario (CCI).
3.2. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicacin de lo dispuesto en el artculo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde
el da siguiente de la suscripcin del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el
funcionario competente d la conformidad de la recepcin de la prestacin a cargo del contratista
y se efecte el pago correspondiente.
3.3. DE LAS GARANTAS
3.3.1.
GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garanta de fiel cumplimiento del
contrato. Esta deber ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepcin
de la prestacin a cargo del contratista.
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia
superior a un (1) ao, previamente a la suscripcin del contrato, las Entidades podrn
aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garanta de fiel cumplimiento y de
ser el caso, la garanta por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de
un (1) ao, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la
recepcin de la prestacin.
IMPORTANTE:
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Alternativamente, las micro y pequeas empresas pueden optar que, como

garanta de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, conforme a lo dispuesto en el artculo 39 de la Ley.
Para estos efectos, la retencin de dicho monto se efectuar durante la primera
mitad del nmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a
ser devuelto a la finalizacin del mismo.
3.3.2.
GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecucin de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacin o actividades afines, se otorgar una garanta adicional
por este concepto, la misma que se renovar peridicamente hasta el cumplimiento
total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacin en
ningn caso.
3.3.3.
GARANTA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA

Cuando la propuesta econmica fuese inferior al valor referencial en ms del veinte
por ciento (20%) de ste, para la suscripcin del contrato, el postor ganador deber
presentar una garanta adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento
(25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta econmica. Dicha
garanta deber tener vigencia hasta la conformidad de la recepcin de la prestacin
a cargo del contratista.
3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTAS

Las garantas que se presenten debern ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacin automtica en el pas al slo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisin de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para
emitir garantas; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera
categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.
IMPORTANTE:
Corresponde a la Entidad verificar que las garantas presentadas por los postores o
contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacin y
eventual ejecucin.
3.5. EJECUCIN DE GARANTAS

Las garantas se harn efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artculo 164
del Reglamento.
3.6. ADELANTOS
La Entidad entregar adelantos directos, conforme a lo previsto en el artculo 171 del
Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la seccin especfica de las Bases.
En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho
a solicitar la ampliacin del plazo de ejecucin de la prestacin por el nmero de das
equivalente a la demora, conforme al artculo 172 del Reglamento.
3.7. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las penalidades por retraso injustificado en la atencin del suministro y las causales para la
resolucin del contrato, sern aplicadas de conformidad con los artculos 165 y 168 del
Reglamento, respectivamente.
De acuerdo con los artculos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato
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podrn establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artculo 165 del Reglamento,

siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria,
hasta por un monto mximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente
o, de ser el caso, del tem que debi ejecutarse. Estas penalidades se calcularn de forma
independiente a la penalidad por mora.
3.8. PAGOS
La Entidad deber realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los bienes
objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarn despus de ejecutada la respectiva prestacin;
salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condicin para la entrega de los
bienes.
La Entidad deber pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la forma y
oportunidad (pago peridicos) establecida en las Bases o en el contrato, siempre que el
contratista los solicite presentando la documentacin que justifique el pago y acredite la
existencia de los bienes, conforme a la seccin especfica de las Bases.
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la recepcin de los bienes, deber
hacerlo en un plazo que no exceder de los diez (10) das calendario de ser stos recibidos, a
fin que la Entidad cumpla con la obligacin de efectuar el pago dentro de los quince (15) das
calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizar de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.
En caso de retraso en el pago, el contratista tendr derecho al pago de intereses conforme a lo
establecido en el artculo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debi
efectuarse.
3.9. DISPOSICIONES FINALES
Todos los dems aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirn
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, as como por las disposiciones legales vigentes.
20

SECCIN ESPECFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCIN
57

CAPTULO I
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre
: Seguro Social de Salud Red Asistencial Sabogal
RUC N
: 20131257750
Domicilio legal
: Jr. Colina N 1081 Bellavista - Callao
Telfono/Fax/Cel:
Correo electrnico:
265-6000 / 265-7000 / 429-7744-ANEXO-5429

(956-180-149)
EXTERNO.CVARGASCO@ESSALUD.GOB.PE
: CESARVARGAS_ESSALUD@HOTMAIL.COM
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccin tiene por objeto la contratacin del suministro de material
medico de compra local para el Servicio de Ciruga del Hospital Nacional Alberto Sabogal
Sologuren y los Centros Asistenciales de la Red Asistencial Sabogal por un periodo de doce (12)
meses.
1.3. VALOR REFERENCIAL 2
El valor referencial asciende a S/. 580,819.80 (Quinientos Ochenta Mil Ochocientos
Diecinueve con 80/100 nuevos soles),, incluido los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del bien. El valor referencial ha sido calculado al mes de
Septiembre del 2015.
IMPORTANTE:
De conformidad con el artculo 13 del Reglamento, cuando se trate de una contratacin por
relacin de tems, tambin debern incluirse los valores referenciales en nmeros y letras
de cada tem.
Si el sistema de contratacin es a precios unitarios deber indicarse los precios unitarios
referenciales del bien y/o bienes objeto de la convocatoria.
Las propuestas econmicas no pueden exceder el monto consignado en las Bases como
valor referencial de conformidad con el artculo 33 de la Ley. No existe un lmite mnimo
como tope para efectuar dichas propuestas.
El monto del valor referencial indicado en esta seccin de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradiccin entre estos montos, primar el
monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.
20

VALOR REFERENCIAL
DESCRIPCIN DEL TEM
No.
TE
M
VALOR UNITARIO
CDIGO
SAP
DESCRIPCIN DEL
TEM
20103983
RETRACTOR
PROTECTOR
SEPARADOR
AUTOESTTICO DE
INCISIN - RGIDO DE
TALLA S INCISIONES DE
2.5 CM A 6 CM DE
LONGITUD
20103984
RETRACTOR
PROTECTOR
SEPARADOR
AUTOESTTICO DE
INCISIN - RGIDO DE
TALLA M INCISIONES
DE 5 CM A 9 CM DE
LONGITUD
20103985
RETRACTOR
PROTECTOR
SEPARADOR
AUTOESTTICO DE
INCISIN - RGIDO DE
TALLA L INCISIONES DE
9 CM A 14 CM DE
LONGITUD
20103986
RETRACTOR
PROTECTOR
SEPARADOR
AUTOESTTICO DE
INCISIN - RGIDO DE
TALLA XL INCISIONES
DE 11 CM 17 CM DE
LONGITUD
UM
UN
UN
UN
UN
EN
NUMEROS
S/.
240
300
120
114
VALOR REFERENCIAL TOTAL S/.
EN LETRAS
509.20
Quinientos
Nueve con
20/100
Nuevos Soles
656.00
Seiscientos
Cincuenta y
Seis con
00/100
Nuevos Soles
1,100.00
Mil Cien con

00/100
Nuevos Soles
1,138.70
Mil Ciento
Treinta y
Ocho con
70/100
Nuevos Soles
580,819.80
VALOR TOTAL
EN
NUMEROS
S/.
EN LETRAS
122,208.00
Ciento
Veintids Mil
Doscientos
Ocho con
00/100 nuevos
soles
196,800.00
Ciento Noventa
y Seis Mil
Ochocientos
con 00/100
nuevos soles
132,000.00
Ciento Treinta
y Dos Mil con
00/100 nuevos
soles
129,811.80
Ciento
Veintinueve Mil
Ochocientos
Once con
80/100 nuevos
soles
Quinientos Ochenta Mil Ochocientos

Diecinueve con 80/100 nuevos soles
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIN

El expediente de contratacin fue aprobado mediante Resolucin de Oficina de Administracin
N 1019-OADM-G-RAS-ESSALUD-2015 el 21 de Septiembre del 2015.
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados Contribuciones a Fondos.
57

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIN

El presente proceso se rige por el sistema de precios unitarios, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacin respectivo.
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacin est definido en los Requerimientos Tcnicos Mnimos que forman
parte de la presente seccin en el Captulo III.
1.8. PLAZO DE LAS ENTREGAS
Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarn en el plazo mximo de diez (10)
das calendarios para la primera entrega contados a partir del siguiente de la recepcin de la
Orden de Compra segn la propuesta ganadora. El ltimo da de plazo se convierte en la fecha
lmite de entrega la cual estar sealada en las respectivas rdenes de compra. Dicho plazo
constituye un requerimiento tcnico mnimo que debe coincidir con lo establecido en el
expediente de contratacin.
La orden de compra se proporcionar al contratista segn el siguiente detalle: Para la primera
entrega a la firma del contrato.
Las siguientes entregas se efectuarn en forma bimensual, en la fecha que previamente
comunicar la Unidad de Adquisiciones de la Oficina de Adquisiciones de la Red Asistencial
Sabogal en las cantidades que se detallan en el literal A del Capitulo III de la Seccin Especifica
de la presente Base. En caso de ser estas fechas no hbiles para el Sector Pblico, se
modificar el calendario establecido para el primer da hbil siguiente. Las fechas de entrega se
consignarn en las respectivas rdenes de compra.
Para los casos excepcionales producidos por alguna urgencia, previa coordinacin y
consentimiento del contratista, podr entregrsele la(s) Orden(es) de Compra con la
anticipacin de uno (01) a dos (02) das calendarios computados a partir de la confirmacin del
contratista (se precisa que el plazo de entrega de la Orden de Compra se computar a partir del
consentimiento del contratista).
La entrega deber efectuarse en el Almacn de la Red Asistencial Sabogal, sito en Jr. Colina
1081 Bellavista Callao, en el horario de 8:00 a.m. a 13.00 p.m. horas y de 14:00 p.m. a 15:00
p.m. horas.
1.9. COSTO DE REPRODUCCIN DE LAS BASES
El costo de reproduccin de las bases administrativas es de S/. 10.00 (Diez con 00/100
nuevos soles.
1.10. BASE LEGAL
-
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N 30281 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015.
Ley N 30282 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pblico para el ao
fiscal 2015.
Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N 26790, Ley de Modernizacin de la Seguridad Social en Salud.
Ley N 27056, Ley de Creacin del Seguro Social de Salud.
Ley N 26842, Ley General de Salud.
Ley N 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica.
20

Ley N 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacin Pblica.
Decreto Supremo N 072-2003-PCM, Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacin Pblica.
Decreto Supremo N 002-99-TR- Aprueba Reglamento de la Ley N 27056.
Decreto Supremo N 002-2004-TR, Modifican el Reglamento de la Ley de Creacin del
Seguro Social de Salud EsSalud.
Decreto Legislativo N 295 Cdigo Civil.
Texto nico Ordenado de la Ley de Promocin de la Competitividad, Formalizacin y
Desarrollo de la Micro y Pequea Empresa y del Acceso al Empleo Decente, aprobado por
Decreto Supremo N 007-2008-TR y su Reglamento el Decreto Supremo N 008-2008-TR.
Decreto Supremo N 010-2010-TR, Aprueban el Texto nico de Procedimientos
Administrativos del Seguro Social de Salud EsSalud.
Decreto Supremo N 016-2011-SA, Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia
Sanitaria de Productos Farmacuticos, Dispositivos Mdicos y Productos Sanitarios.
Decreto Supremo N 014-2011-SA, Reglamento para Establecimientos Farmacuticos.
Resolucin Ministerial N 585-99.SA/DM Aprueba Manual de Buenas Prcticas de
Almacenamiento de Productos Farmacuticos y Afines.
Resolucin Ministerial N 204-2000-SA/DM, Aprueba el Manual de Buenas Prcticas de
Manufactura de Insumos de Uso Mdico Quirrgico u Odontolgico Estriles.
Resolucin Ministerial N 1853-2002-SA-DM, Reglamento de Dirimencias de Productos
Farmacuticos y Afines pesquisados por la DIGEMID.
Resolucin Jefatural N 269-2000-J-OP/INS, Manual de Procedimientos de Dirimencias de
Productos Farmacuticos y Afines.
Directiva N 001-2001/FONAFE, Directiva de Gestin de las Entidades bajo el mbito del
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE.
Directiva de Gestin y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el mbito de FONAFE,
aprobada mediante Acuerdo de Directorio N 003-2005/018-FONAFE y sus modificatorias.
Directivas del OSCE.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
57

CAPTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIN
2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIN 3
Etapa
Fecha
Lugar y Hora
Convocatoria
31.12.2015
SEACE e invitacin directa a empresas

mediante Fax o correo electrnico.
Desde las: 00:01 horas del [REGISTRAR
FECHA DE INICIO]
Registro de participantes
04.01.2016 al
08.02.2016
Formulacin de Consultas
a las Bases
04.01.2016 al
08.01.2016
Absolucin de Consultas a
las Bases
25/01/2016
Formulacin de
Observaciones a las Bases
26/01/2016
1/02/2016
Hasta las: [REGISTRAR HORA, LA CUAL

DEBE SER HASTA UN MINUTO ANTES
DE LA HORA PREVISTA PARA LA
PRESENTACIN DE PROPUESTAS]
horas del [REGISTRAR FECHA DE FIN]
Mdulo de Atencin al Proveedor
Oficina de Adquisiciones de la RAS
Jr. Colina N 1081 Bellavista Callao
(De 08:00 a.m. a 17:00 p.m.)
SEACE,
Mdulo de Atencin al Proveedor
Oficina de Adquisiciones de la RAS
Jr. Colina N 1081 Bellavista Callao
(De 08:00 a.m. a 17:00 p.m.)
Absolucin de
Observaciones a las Bases
02.02.2016
Integracin de las bases
03.02.2016
Presentacin de
Propuestas (Acto Publico)
11/02/2016
SALA DE ACTOS PUBLICOS OFICINA DE

ADQUISICIONES (JR. COLINA N 1081 BELLAVISTA
CALLAO) 10:00 AM
Calificacin y Evaluacin
de Propuestas
12/02/2016 al15/02/2016
Sala de actos pblicos -Oficina de Adquisiciones (Jr.

Colina N 1081 Bellavista Callao)
Otorgamiento de la Buena
Pro (Acto Publico)
16/02/2016
SEACE,
SEACE,
SALA DE ACTOS PUBLICOS OFICINA DE

ADQUISICIONES (JR. COLINA N 1081 BELLAVISTA
CALLAO) 11:00 AM
IMPORTANTE:
Debe tenerse presente que en una licitacin pblica, entre la convocatoria y la etapa de
presentacin de propuestas debe existir como mnimo veintids (22) das hbiles y, entre la
3
La informacin del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la informacin consignada en el cronograma
de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradiccin en esta informacin, primar el cronograma
indicado en la ficha del proceso en el SEACE.
20

integracin de Bases y la etapa de presentacin de propuestas debe existir como mnimo

cinco (5) das hbiles.
2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes es gratuito y se realizar en forma electrnica a travs del SEACE, en
las fechas previstas en el cronograma, de forma ininterrumpida.
En el momento del registro, el SEACE emitir un mensaje confirmando la inscripcin como
participante en el proceso de seleccin.
IMPORTANTE:
Los proveedores que deseen registrar su participacin deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasea). Asimismo, deben observar las instrucciones
sealadas en el documento de orientacin Gua para el registro de participantes electrnico
publicado en www.seace.gob.pe, pestaa 1. Inicio, opcin Documentos y Publicaciones,
pgina Manuales y Otros (Proveedores).
2.3. FORMULACIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarn por escrito, debidamente fundamentadas, ante la
ventanilla de Mesa de Partes de la Red Asistencial Sabogal o en la Ventanilla del Modulo de
Atencin al Proveedor de la Red Asistencial Sabogal, sito en Jr. Colina N 1081 Bellavista Callao, en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 08:00 a.m. a 17:00 p.m.
horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comit Especial de la LICITACIN PBLICA N
1505L00111
IMPORTANTE:
Al consignar el horario de atencin, debe tenerse en cuenta que el horario de atencin no
podr ser menor a ocho horas.
2.4. ACTO PBLICO DE PRESENTACIN DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentarn en acto pblico, en la Oficina de Adquisiciones Hospital Nacional
Alberto Sabogal Sologuren, sito en Jr. Colina N 1081 Bellavista - Callao en la fecha y hora
sealada en el cronograma. El acto pblico se realizar con la participacin de Notario Publico.
Se podr contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien
participar como veedor y deber suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo
no vicia el proceso.
Las propuestas se presentarn en dos (2) sobres cerrados y estarn dirigidas al Comit Especial
de la LICITACIN PBLICA SEGN RELACION DE ITEMS N 1505L00111, conforme al
siguiente detalle:
SOBRE N 1: Propuesta Tcnica. El sobre ser rotulado:
Seores
SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD
Jr. Colina N 1081 Bellavista - Callao
Atte.: Comit Especial
LICITACIN PBLICA SEGN RELACION DE ITEMS N
[ .]
Denominacin de la convocatoria: [ .]
SOBRE N 1: PROPUESTA TCNICA
[NOMBRE / RAZN SOCIAL DEL POSTOR]
57

SOBRE N 2: Propuesta Econmica. El sobre ser rotulado:

Seores
SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSALUD
Jr. Colina N 1081 Bellavista - Callao
Atte.: Comit Especial
LICITACIN PBLICA SEGN RELACION DE ITEMS N [
.]
Denominacin de la convocatoria: [ .]
SOBRE N 2: PROPUESTA ECONMICA
[NOMBRE / RAZN SOCIAL DEL POSTOR]
2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1.
SOBRE N 1 - PROPUESTA TCNICA

Se presentar en un original y una copia.
El sobre N 1 contendr, adems de un ndice de documentos 4, la siguiente
documentacin:
Documentacin de presentacin obligatoria:
a)Declaracin jurada de datos del postor.
Cuando se trate de Consorcio, esta declaracin jurada ser presentada por cada
uno de los consorciados. (Anexo N 1).
b)Declaracin jurada de cumplimiento de los Requerimientos Tcnicos Mnimos
contenidos en el Captulo III de la presente seccin (Anexo N 2).
c)Declaracin jurada simple de acuerdo al artculo 42 del Reglamento (Anexo N 3).
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracin jurada,
salvo que sea presentada por el representante comn del consorcio.
d)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el
representante comn, el domicilio comn y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio as como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N 4).
La promesa formal de consorcio deber ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.
Se presume que el representante comn del consorcio se encuentra facultado para
actuar en nombre y representacin del mismo en todos los actos referidos al
proceso de seleccin, suscripcin y ejecucin del contrato, con amplias y suficientes
facultades.
e)
Declaracin Jurada de Plazo de entrega (Anexo N 5).
f)
Declaracin Jurada de Presentacin del Producto y Vigencia del Material Mdico

(Original) (Anexo N 08).
La omisin del ndice no descalifica la propuesta, ya que su presentacin no tiene incidencia en el objeto de la
convocatoria.
20

g)Ficha Tcnica del producto (Original). Segn el Modelo de los Anexos N 09 y 09-A.
El nombre y la descripcin del producto deben coincidir con lo solicitado por EsSalud
segn el Cuadro de Requerimientos del Captulo III de las Bases. Entre otros
detalles, tambin debe figurar el nombre del producto segn su Registro Sanitario.
El nombre declarado en la Ficha Tcnica debe coincidir con el Cuadro de
Requerimiento de EsSalud.
Debe contener enumerada cada una de las especificaciones tcnicas sealadas en
el Captulo III (Especificaciones Tcnicas de EsSalud), debe indicar las Tcnicas
analticas propias del fabricante y/o Normas Nacionales y/o Normas
Internacionales, mediante las cuales se pueda comprobar, el cumplimiento de las
Especificaciones Tcnicas.
Al respecto, debemos sealar que es necesario que se indique en la ficha tcnica la
metodologa con la cual va permitir verificar lo exigido en cuestin de funcionabilidad
en todos los aspectos importantes del material mdico a la cual se estn
presentando.
Las metodologas Analticas y/o Tcnicas Propias, a las cuales se acoge el
participante, sirven para verificar que est cumpliendo con las especificaciones
tcnicas solicitadas. Los postores son responsables de la congruencia entre las
Tcnicas analticas propias del fabricante y/o Normas Nacionales y/o Normas
Internacionales, que declaren en su Ficha Tcnica con respecto a la Especificacin
Tcnica del producto ofertado que pretenden acreditar.
En la Ficha Tcnica del Producto (Anexo N 09) el postor obligatoriamente debe
enumerar (detallar) todas y cada una de las especificaciones tcnicas de EsSalud
sealadas en el captulo III de las Bases, siendo que la omisin de una o ms
especificaciones acarrea la descalificacin automtica de la propuesta para dicho
producto.
En el caso de indicar Normas Oficiales, estas deben corresponder a la edicin
vigente, tal como se establece en el Decreto Supremo N 016-2011-SA, Reglamento
para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacuticos,
Dispositivos Mdicos y Productos Sanitarios.
Cabe sealar que las Normas Oficiales (USP) mencionada en la Ficha Tcnica del
producto, deber estar vigente a la fecha de fabricacin del producto, es decir, para
pruebas generales como esterilidad, pirgenos, materia prima, etc.
Solamente en el caso de tems (por ejemplo suturas) que se acogen a las Normas
Oficiales USP o BP o Europea, en las que no es obligatorio las pruebas de toxicidad,
prueba de pirgenos y de Endotoxina Bacteriana (LAL), y prueba de
hipersensibilidad (hipoalergnico), se eximir el cumplimiento de las mismas, por
tanto, solo deber indicarse el nombre de la farmacopea bajo la cual se rigen, con la
observacin pertinente.
La ficha del producto en este caso deber mencionar la norma oficial actualizada
(USP). La USP y otras normas oficiales del Per que se utilizan deben ser
actualizadas tal como se establece en el Decreto Supremo N 016-2011-SA,
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos
Farmacuticos, Dispositivos Mdicos y Productos Sanitarios vigente, las que se
utilizaran durante los proceso de Control de Calidad.
En el caso de las pruebas de Hipersensibilidad (hipoalergnico), Prueba de
Toxicidad (Atoxico), Prueba de Pirgenos (Apirgeno) y Prueba de Endotoxina
Bacteriana-LAL (Apirgeno), solo se aceptarn como normas de comprobacin
cualquiera de aquellas que se encuentran descritas en el Anexo N 10 Normas
Tcnicas que EsSalud aprueba para realizar los Controles de Calidad, por
considerarse tcnicas validadas y de uso generalizado internacionalmente y son
obligatorias.
57

Para el caso de productos en los cuales se utilice metodologa propia, se deber

indicarlo en la Declaracin Jurada.
La Ficha Tcnica del Producto deber estar firmada por el Representante Legal y
por el Director Tcnico Responsable, ambas firmas son de carcter obligatorio y
puede presentarse en papel membretado o simple (sin membrete).
No es necesario presentar las pruebas exigidas, as como, la presentacin de las
tcnicas analticas propias del fabricante y/o normas nacionales y/o normas
internacionales, asimismo el postor es responsable de la presentacin de estas
Tcnicas analticas propias del fabricante y/o Normas Nacionales y/o Normas
Internacionales, declaradas en su Propuesta Tcnica, para evaluar el cumplimiento
de lo exigido por las bases.
g)
Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (Copia Simple) con sus anexos
cuando corresponda.
Slo para los productos que lo requieran.
Vigente a la fecha del Acto Pblico de Presentacin de Propuestas, expedido por la
ANM. No se aceptar expedientes en trmite para la obtencin del Registro.
Cuando se trata de productos importados, se deber presentar el Registro Sanitario
o Certificado de Registro Sanitario.
Para el caso de productos nacionales el Registro Sanitario podr estar a nombre de
la empresa postora o bastar que acredite que el producto ofertado cuenta con
registro sanitario, independientemente de quien sea su titular.
En caso de productos que no requieran Registro Sanitario deber adjuntar el
documento emitido por la ANM, con una vigencia no mayor de dos aos, en la cual
se acredite que no requiere Registro Sanitario.
Los productos que no cuenten con Registro Sanitario, deben provenir de
establecimiento farmacutico autorizados.
Los productos que no cuenten con Registro Sanitario deben cumplir con las
disposiciones contenidas en las Buenas Prcticas de Manufactura, Buenas
Prcticas de Almacenamiento.
La vigencia del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario del producto se
aplica para todo el proceso de seleccin y ejecucin contractual.
h)Certificado de Buenas Prcticas de Almacenamiento - CBPA (copia simple)
Todo Establecimiento Farmacutico est obligado a presentar el Certificado de

Buenas Prcticas de Almacenamiento indistintamente oferte un producto con o sin
Registro Sanitario (D.S. N 014-2011-SA).
Deber mantener su vigencia durante todo el proceso de seleccin y ejecucin
contractual, extendida por la ANM y deber indicar el tipo de productos o familia que
pertenece el producto a ofertar.
Debe estar a nombre de las empresas o entidades que realizan actividades de
Almacenamiento, siendo los siguientes casos:
Si el postor es Distribuidor debe acreditar el CBPA, y debe estar a su nombre y de
ser el caso tambin se debe acreditar el CBPA y estar a nombre del tercero con
quien el distribuidor suscribe un contrato de Almacenamiento.
En caso de Consorcio, dado el carcter de complementariedad que se reviste en estos
casos, bastar acreditar que el CBPA se encuentra a nombre del miembro del
consorcio que se haya obligado a realizar el proceso de almacenamiento, sin
embargo, este caso no exime a los dems miembros que se encuentren en la
condicin de Droguera o Fabricante quienes tambin deben cumplir con acreditar el
CBPA o CBPM, respectivamente.
En los casos que el postor, o miembro del consorcio, o tercero de servicios de
Almacenamiento, sea un fabricante, el documento equivalente al CBPA es el CBPM.
i)Certificado de Buenas Prcticas de Manufactura (CBPM) del fabricante o documentos

20

alternativos (copia simple)
Obligatorio para todas las empresas postoras nacionales o extranjeras en

participacin individual o en consorcio, a nombre del fabricante.
Debe ser extendido por la ANM o Autoridad de Salud competente del pas de origen,
segn corresponda. Cuando el producto sea importado, y la Autoridad de Salud
extranjera no emita CBPM, se aceptarn documentos alternativos como el
Certificado CE de la Comunidad Europea, FDA o Norma ISO 13485.
En todos los casos ya sea CBPM o sus documentos alternativos debern estar a
nombre del fabricante, y especificar la familia de productos y/o el nombre del
producto que oferta.
Para el caso de pases que no son de la Comunidad Europea ni de los Estados
Unidos y no emiten Certificado de Buenas Prcticas de Manufactura o sus
documentos alternativos, podrn presentar el Certificado de Libre Comercializacin
o de Venta, emitido por Autoridad competente del pas de origen o exportador
siempre que se seale en dicho documento que el fabricante cumple con las buenas
prcticas de manufactura.
Debe indicar la fecha de vigencia, caso contrario, la fecha de emisin no deber ser
mayor a dos (02) aos, contados a partir de la fecha de presentacin de Propuestas.
Deber mantener su vigencia durante todo el proceso de seleccin y ejecucin
contractual.
h)Folletera (original o copia simple).

Obligatorio. Su contenido es evaluable, y concluyente respecto del cumplimiento de
algunas o de todas las caractersticas solicitadas en las Especificaciones Tcnicas
de EsSalud; deber indicar la descripcin, la presentacin del producto y modo de
uso del producto ofertado. El modo de uso del producto ofertado que forma parte de
la folletera, se refiere a la utilizacin del producto.
La informacin presentada en la folletera debe de ser congruente con la informacin
presentada en la propuesta tcnica del postor y a su vez con las especificaciones
tcnicas solicitadas en las bases.
Al respecto, cabe mencionar que no se ha restringido el contenido de la Folletera;
por lo que la misma puede contener literatura y/o grficos.
Los Folletos o Catlogos pueden ser complementados por una comunicacin del
fabricante u otra documentacin similar que indique que determinado bien o insumo
cumple con la totalidad de los requerimientos tcnicos mnimos; sin perjuicio de la
fiscalizacin posterior que decida efectuar la Entidad cuando la presuncin de
veracidad se vea enervada (Pronunciamiento N 598-2013/DSU).
En Cumplimiento al Pronunciamiento N 1347-2014/DSU
Los documentos obligatorios, as como en cualquier extremo de las Bases que resulte pertinente,
que el cumplimiento de los requerimientos mnimos exigidos para los bienes objeto de
convocatoria podr ser sustentado a travs de: folletos, manuales, catlogos, brochures u otros
documentos tcnicos similares emitidos por el fabricante. Sin embargo, en caso los documentos
antes mencionados no detallasen todas las caractersticas tcnicas establecidas en las Bases,
podr acompaarse una declaracin jurada del postor en la cual seale el cumplimiento de ellas.
i)
57
Muestra.

De presentacin obligatoria.
Para cada uno de los tems ofertados, los postores debern presentar
obligatoriamente una (01) muestra para la evaluacin por parte del Comit Especial,
con envase Primario y un envase Secundario (aplicable de ser el caso).
Para el bien cuyas especificaciones tcnicas soliciten envase secundario, se
exceptuar la presentacin de nicamente el envase primario.
La fecha de vencimiento de las muestras no deber ser menor a 40 (CUARENTA)
das calendario, contados a partir de la fecha de Presentacin de Propuestas.
Deber presentarse un documento, donde se detalle los siguientes datos: Nombre y
descripcin del producto, nombre comercial y nmero de Registro Sanitario, N de
lote, fecha de fabricacin y fecha de vencimiento.
La muestra deber estar sellada. Se presentar en paquete cerrado separado de la
documentacin y deber estar identificada con la siguiente leyenda: Postor..,
Licitacin Pblica segn relacin de tems N 1505L00111, tem N
El rotulado sealado en los numerales C.13. y C.14. no son obligatorios en la
presentacin de muestras. El rotulado estipulado en el numeral C.12., s tienen
carcter obligatorio en la presentacin de muestras.
El nmero de lote y la fecha de vencimiento (mes y ao) de la muestra presentada,
deben ser los mismos que figuren en el Certificado y/o Protocolo de Conformidad.
Las propuestas que no cumplan con lo sealado en los literales precedentes no
sern admitidas.
En el estado en que se encuentren por efecto del proceso de evaluacin tcnica, las
muestras no adjudicadas sern devueltas luego de consentida la Buena Pro, en un
plazo mximo de 15 das de consentida la Buena Pro, en la ventanilla del Mdulo de
Atencin al Proveedor de la Oficina de Adquisiciones de la Red Asistencial Sabogal,
ubicado en Jr. Colina 1081 Bellavista - Callao, caso contrario sern destruidas o
incineradas por la Entidad.
j)Protocolo y/o Certificado de Anlisis
Salvo que por disposiciones sanitarias alguno de los productos no cuenten con ste.
El protocolo de anlisis del producto es un informe tcnico emitido por el laboratorio
de control de calidad del fabricante suscrito por el Qumico Farmacutico de la
empresa postora, independientemente que dicho Certificado estuviese refrendado
por el analista responsable o los profesionales responsables de dicha rea, en el
que se seala los anlisis realizados en todos sus componentes, los lmites y los
resultados obtenidos de dichos anlisis. Asimismo, para los dispositivos mdicos
estriles, en el protocolo de anlisis deber indicar el mtodo de esterilizacin, o en
caso ste no lo indique, adjuntar adems el Certificado de Esterilidad del producto
ofertado.
Al respecto, cabe sealar que, tanto el Certificado de Esterilizacin como el
Protocolo de Anlisis se presentarn de manera independiente cuando se trate de
un producto estril, asimismo, tanto el protocolo de anlisis como el certificado de
esterilizacin son exigibles e indispensables en la presentacin para este proceso.
En caso de que algunos dispositivos mdicos no cuenten con el protocolo de
anlisis, este podr presentar un certificado de conformidad, que es una declaracin
de cumplimiento y que adems carece de lmites o parmetros y de resultados
numricos.
Estos certificados son exigibles tanto para productos que cuentan o no con registro
sanitario.
20

En caso de presentar el documento solicitado, en idioma distinto al castellano; se

deber presentar copia simple de la traduccin oficial o certificada efectuada por
traductor pblico juramentado o traductor colegiado certificado, segn corresponda,
de acuerdo a lo establecido en el artculo 62 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
IMPORTANTE:
La omisin de alguno de los documentos enunciados acarrear la no admisin de la

propuesta, sin perjuicio de lo sealado en el artculo 68 del Reglamento.
Documentacin de presentacin facultativa:
a) Relacin de documentos que acrediten prestaciones relacionadas con la venta del
Material Mdico (copia). Segn el modelo del Anexo N 06.
Para efecto de obtener el puntaje sealado para este factor en el Captulo IV, el
postor deber necesariamente presentar copia simple de los contratos u rdenes de
compra y su respectiva conformidad por la prestacin efectuada; o comprobantes de
pago cuya cancelacin se acredite documental y fehacientemente (no se aceptarn
Declaraciones Juradas), referidos a la venta de material mdico y/o dispositivos
mdicos a personas naturales o jurdicas (empresas, instituciones o entidades afines,
pblicas o privadas), hasta por un nmero mximo de 20 (veinte) contrataciones 5, sin
importar el nmero de documentos que lo sustenten durante un periodo de hasta
ocho (08) aos a la fecha de Presentacin de Propuestas.
Para acreditar la cancelacin de los comprobantes de pago, el postor deber
presentar entre otros, lo siguiente: voucher de depsito, reporte de estado de cuenta
o que la cancelacin conste en el mismo comprobante de pago.
Los bienes similares que servirn para acreditar la experiencia del postor deben estar
relacionados a la venta de material medico y/o dispositivos mdicos en general.
En el caso que se acredite la experiencia del postor con contratos que an se
encuentren en ejecucin, slo se considerar la parte que haya sido ejecutada hasta
la fecha de presentacin de propuestas, debiendo presentar copia del contrato
respectivo, adjuntando la conformidad o acreditando el pago que de cuenta del monto
efectivamente ejecutado.
Los comprobantes de pago y/o contratos que se presenten, no debern estar
relacionados a una misma prestacin, salvo en el caso que se acredite la experiencia
con contratos que an se encuentren en ejecucin (ver prrafo precedente), en donde
s cabra la posibilidad de que se presente un contrato con comprobantes de pago.
(Pronunciamiento N 096-2011/DTN).
Cabe precisar, que slo se otorgar puntaje por aquella parte de los contratos cuyas
prestaciones se ejecutaron dentro del perodo de evaluacin sealado en las Bases
(CINCO aos anteriores a la fecha de presentacin de propuestas),
independientemente de su fecha de inicio. En tal sentido, en caso que se presenten
contratos con prestaciones parciales que se hubieran ejecutado fuera del periodo de
evaluacin indicado en las Bases (con anterioridad al periodo de CINCO aos), no se
tomar en consideracin para la evaluacin de la experiencia del postor.
Adicionalmente para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deber presentarse
copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.
5
57
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacin, se deber acreditar que
corresponden a dicha contratacin; de lo contrario, se asumir que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerar, para la evaluacin y calificacin, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo N 06 referido a la Experiencia del Postor

Respecto a las ofertas de postores que para acreditar su experiencia empresarial

presenten documentos de procesos de seleccin en los que hayan participado en
consorcio; debern anexar la promesa formal de consorcio que presentaron para el
referido proceso de seleccin o el contrato de consorcio, el cual debe contemplar,
entre otros, el detalle de las obligaciones de cada uno de sus integrantes y su
porcentaje de participacin; en el supuesto que en dicha promesa formal no se haya
indicado su porcentaje de participacin, no se computar la experiencia proveniente
de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccin
convocados antes del 20.09.2012, se entender que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacin de la promesa formal de consorcio o del
contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacin se presumir que las obligaciones se ejecutaron en partes
iguales.
Finalmente, debe sealarse que la evaluacin de la experiencia empresarial de los
postores que presenten documentos de anteriores procesos en los que participaron
en consorcio se realizar tal como lo dispone la Directiva N 016-2012/OSCE/CD.
En los casos que, el Postor presente un contrato original y un contrato
complementario en virtud al artculo 182 del reglamento, para efectos de la
evaluacin, stos sern considerados como dos contratos independientes.
En el caso de presentar contratos o facturas en monedas extranjeras, para la
conversin a moneda nacional se utilizar el tipo de cambio vigente a la fecha de
celebracin del contrato o la fecha de emisin de la factura respectiva.
No se aceptarn declaraciones juradas como reemplazo de comprobantes de pago
y/o contratos u rdenes de compra culminados referidos a la prestacin de servicios
relacionados con el objeto de la convocatoria.
Cabe sealar, que en el caso de presentar documentos en moneda extranjera, para la
conversin a moneda nacional se utilizar el tipo de cambio vigente a la fecha de
emisin del documento.
b)
Certificado de Calidad
Para efecto de obtener el puntaje sealado para este factor en el Captulo IV de la
presente seccin, el postor deber presentar copia simple de uno de los siguientes
documentos:
Certificado de Calidad ISO 9001: 2008 (copia simple)
Debe estar a nombre del fabricante y vigente a la fecha de Presentacin de
Propuestas.
Debe especificar la familia de productos y/o el nombre del producto que
oferta.
En caso de presentar el documento solicitado, en idioma distinto al
castellano; deber estar acompaado de la traduccin oficial o sin valor
oficial efectuada por traductor pblico juramentado o traduccin certificada
efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el caso de la informacin
tcnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catlogos o
similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.
Certificado de Calidad ISO 13485:2003 (copia simple)
20

Debe estar a nombre del fabricante y vigente a la fecha de Presentacin de

Propuestas.
Debe especificar la familia de productos y/o el nombre del producto que
oferta.
En caso de presentar el documento solicitado, en idioma distinto al

castellano; deber estar acompaado de la traduccin oficial o sin valor
oficial efectuada por traductor pblico juramentado o traduccin certificada
efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el caso de la informacin
tcnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catlogos o
similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.
Cabe indicar, que el alcance de estas certificaciones esta directamente ligada al

Sistema de Gestin de la Calidad, dado que el ISO 9001:2008, genera confianza en
la capacidad de sus procesos, en la calidad de sus productos y proporciona las
Bases para la mejora continua; y el ISO 13485:2003, tiene relacin con el diseo y
desarrollo, produccin, instalacin y servicio post venta de dispositivos mdicos y
para el diseo, desarrollo y prestacin de los servicios relacionados.
Asimismo, el alcance de dichas certificaciones est referido a certificar la gestin de
calidad en el enfoque basado en los procesos de comercializacin, produccin, como
forma ms eficiente de conseguir resultados y mejora continua como objetivo
permanente. Se aceptara tambin el ISO 13485-2012 por ser una versin actualizada
del ISO solicitado en las bases.
c) Copia de Certificados o Constancias que acredite el cumplimiento de la prestacin sin
que haya incurrido en penalidades, hasta por un mximo de 20 Certificados o
Constancias. Tales Certificados o Constancias deben referirse a los contratos que se
presentaron para acreditar la experiencia del postor.
Segn formato del Anexo N 06-A.
En caso de contrato de suministro se evaluar los Certificados o Constancias
emitidos respecto de la parte del contrato ejecutado.
De presentarse ms de 20 certificados o constancias se considerar slo las 20
primeras constancias segn el orden de foliacin.
IMPORTANTE:
En caso exista contradiccin entre la informacin presentada en la propuesta tcnica, la
propuesta ser descalificada.
2.5.2.
SOBRE N 2 - PROPUESTA ECONMICA6

El Sobre N 2 deber contener la siguiente informacin obligatoria:
Oferta econmica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios
unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo N 7).
El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern ser
expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrn ser expresados con ms de
dos decimales.
IMPORTANTE:
57
De acuerdo con el artculo 63 del Reglamento la propuesta econmica solo se presentar en original.

La admisin de la propuesta econmica que presenten los postores depender de si

aquella se encuentra dentro los mrgenes establecidos en el artculo 33 de la Ley y el
artculo 39 de su Reglamento.
En caso la informacin contenida en la propuesta econmica difiera de la informacin
contenida en la propuesta tcnica, la propuesta econmica ser descalificada.
2.6. EVALUACION DE PROPUESTAS
La evaluacin de propuestas se realizar en dos (02) etapas: la evaluacin tcnica y la
evaluacin econmica.
Los mximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:
Propuesta Tcnica
Propuesta Econmica
2.6.1
: 100 puntos
: 100 puntos
Evaluacin Tcnica
Se verificar que la propuesta tcnica contenga los documentos de presentacin
obligatoria y cumpla con los requerimientos tcnicos mnimos contenidos en las
presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no sern
admitidas.
Slo a aquellas propuestas admitidas, el Comit Especial les aplicar los factores de
evaluacin previstos en las Bases y asignar los puntajes correspondientes, conforme a
los criterios establecidos para cada factor.
La evaluacin Tcnica comprende dos (02) etapas:
I. ADMISION
A efecto de la admisin de las propuestas, el Comit Especial verificar:
El cumplimiento de la presentacin adecuada de los documentos solicitados en el
numeral 2.5.1 de las Bases (DOCUMENTOS DE PRESENTACIN OBLIGATORIA), de
lo contrario la propuesta no ser admitida.
Se verificar que la oferta tcnica: expediente tcnico (documentacin tcnica) y
muestra, correspondan al producto solicitado en el Captulo III, de las Bases, de lo
contrario la propuesta ser desestimada.
El cumplimiento de lo indicado (literal A - Cuadro de requerimiento total y distribucin,
literal B Especificaciones Tcnicas del Bien, literal C - Condiciones Generales del
Suministro), a excepcin de la vigencia mnima del producto, lo que ser sustentado
con la presentacin del Anexo N 08 de las Bases.
El cumplimiento de las Especificaciones Tcnicas del acpite B del Captulo III de las
Bases, se verificar contrastando la Ficha Tcnica del Producto, solicitado en el literal
g), del numeral 2.5.1. (DOCUMENTACIN DE PRESENTACIN OBLIGATORIA) de las
Bases con la folletera.
Cumplimiento de la presentacin adecuada de los documentos solicitados en el numeral
2.5.1 de las Bases de la presente seccin (documentos de presentacin obligatoria), de
conformidad con los considerndoos (firmas, vigencias, traducciones, modelos de
formatos, entre otros) sealados en cada tipo de documentacin, de lo contrario la
propuesta no ser admitida.
20

Que las muestras cumplan con las Especificaciones Tcnicas, para el caso se utilizar
una sola muestra. Al respecto, es preciso mencionar que la verificacin fsica se
realizar en base al anlisis organolptico; este anlisis consiste en verificar las
caractersticas bsicas (color, forma, textura, maleabilidad, dureza y dimensiones) de los
materiales mdicos, y evaluar su calidad en funcin a las Especificaciones Tcnicas
sealadas.
Que el envase y rotulado, cumplan con lo sealado en las Especificaciones Tcnicas
(Captulo III) y numeral, C.14. de las Condiciones Generales del suministro de la
presente seccin, respectivamente.
Las propuestas que no cumplan lo sealado en los literales precedentes no sern
admitidas.
II. CALIFICACIN
Slo a aquellas propuestas admitidas, el Comit Especial les aplicar los factores de
evaluacin previstos en las Bases y asignar los puntajes correspondientes, conforme a
los criterios establecidos para cada factor en el Capitulo IV.
2.6.2
Evaluacin Econmica
Si la propuesta econmica excede el valor referencial, ser devuelta por el Comit
Especial y se tendr por no presentada, conforme lo establece el artculo 33 de la Ley.
La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo establecido a la
propuesta econmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignar puntaje
inversamente proporcional, segn la siguiente frmula:
Pi =
Om x PMPE
Oi
Donde:
i
=
Pi
=
Oi
=
Om =
PMPE=
Propuesta
Puntaje de la propuesta econmica i
Propuesta Econmica i
Propuesta Econmica de monto o precio ms bajo
Puntaje Mximo de la Propuesta Econmica
El Comit Especial deber verificar las operaciones aritmticas de la propuesta que

obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorreccin, deber corregirla a fin de
consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha correccin
debe figurar expresamente en el acta respectiva.
2.7. DETERMINACIN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas tcnica y econmica se proceder a determinar el puntaje
total de las mismas, por cada tem.
El puntaje total de las propuestas ser el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido
de la siguiente frmula:
PTPi = c1 PTi + c2 PEi
Donde:
PTPi
PTi
PEi
57
= Puntaje total del postor i

= Puntaje por evaluacin tcnica del postor i
= Puntaje por evaluacin econmica del postor i

Se aplicar las siguientes ponderaciones:

c1
c2
= Coeficiente de ponderacin para la evaluacin tcnica.

= 0.60
= Coeficiente de ponderacin para la evaluacin econmica.
= 0.40
Donde: c1 + c2 = 1.00
2.8. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro deber presentar los siguientes documentos para suscribir el
contrato:
a) Constancia Vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.
b) Garanta de fiel cumplimiento del contrato. [CARTA FIANZA]
c) Garanta por el monto diferencial de la propuesta, de ser el caso. (CARTA FIANZA]
d) Copia de DNI del Representante Legal;
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;
f) Copia de la constitucin de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;
g) Copia del RUC de la empresa;
h) Cdigo de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder.
i) Declaracin Jurada indicando que tanto el representante y/o socios propietarios de la
empresa no estn impedidos de ser participante, postor y/o contratista en todo proceso de
contratacin pblica.
j) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el caso.
k) Domicilio para efectos de la notificacin durante la ejecucin del contrato.
l) Correo electrnico para notificar la orden de compra, en el caso que habiendo sido
convocado el proceso por relacin de tems, el valor referencial del tem adjudicado
corresponda al proceso de Adjudicacin de Menor Cuanta, de ser el caso.
m) Copia literal de la constitucin de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado
emitido por SUNARP.
IMPORTANTE:
En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por
solicitar como garanta para la suscripcin del contrato carta fianza o pliza de caucin,
conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N 5196-2011-SBS y N 15072-2012SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecucin de las mencionadas garantas,
resulta necesario que stas consignen en su texto, el nombre, denominacin o razn
social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurdicas que integran el
consorcio.
Al amparo de lo dispuesto en el artculo 39 de la Ley, alternativamente, las micro y
pequeas empresas pueden optar que, como garanta de fiel cumplimiento, la Entidad
retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la
retencin de dicho monto se efectuar durante la primera mitad del nmero total de pagos
a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacin del mismo.
2.9. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO
Dentro del plazo de doce (12) das hbiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o
cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato, plazo dentro
del cual el postor ganador y la Entidad debern realizar las acciones correspondientes para
cumplir las disposiciones contenidas en el numeral 1 del artculo 148 del Reglamento.
La citada documentacin deber ser presentada en la Oficina de Adquisiciones de la Red
Asistencial Sabogal, sito en Jr. Colina N 1081 Bellavista Callao.
2.10. FORMA DE PAGO
20

La Entidad deber realizar el pago de la contraprestacin pactada a favor del contratista.

De acuerdo con el artculo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las
contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deber contar con la siguiente
documentacin:
-
Recepcin y conformidad extendida por el Jefe de Almacn (o quien haga sus veces) y
por el encargado de Salud (o quien haga sus veces) en el almacn de destino.
Informe del funcionario responsable del rea usuaria emitiendo su conformidad de la
prestacin efectuada, cuando corresponda.
Comprobante de pago.
En el caso de existir observaciones, que estas hayan sido subsanadas.
Factura (Original, SUNAT y copia)
Orden de Compra (Original y copia)
Guas de Remisin (Original y copia)
Notas contables, si hubiera (Original, SUNAT y copia)
Formato de pago a Tesorera, si hubiera (Original y copia)
La conformidad de recepcin de los bienes indicados en las bases, se encuentra enmarcada en

el Art. 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado por el Decreto Supremo N
184-2008-EF.
Dicha disposicin establece un plazo mximo para que la Entidad otorgue la conformidad de la
recepcin; por lo que en aplicacin de dicha normativa, la conformidad de la recepcin podr
efectuarse en un tiempo menor, inclusive el mismo da de la recepcin, dependiendo de la
complejidad y volumen de los bienes materia de entrega/recepcin.
En caso de retraso en el pago, el contratista tendr derecho al pago de intereses conforme a lo
establecido en el artculo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debi
efectuarse.
De acuerdo al artculo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, en caso de atraso en el pago por
parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, sta reconocer al contratista
los intereses legales correspondientes, para lo cual el contratista deber solicitarlo.
No es procedente considerar la inclusin de clusulas de reajuste de precios en las bases del
presente proceso de seleccin, por no contar con cobertura presupuestal para financiar el mayor
gasto que ello implica.
El contratista opcionalmente podr solicitar el abono en cuenta corriente a travs de la banca

electrnica. Esta solicitud ser cursada oportunamente a la Oficina de Finanzas de la Red
Asistencial Sabogal mediante carta firmada por el representante legal de la empresa,
adjuntando la siguiente informacin:
-
Razn Social.
R.U.C.
Banco Continental
Nmero de cuenta (corriente - soles)
Correo electrnico
Persona y telfono para efectuar coordinaciones
Copia del D.N.I.
Durante la vigencia del contrato los precios se mantendrn fijos y no estarn sujetos a reajuste
alguno.
2.11. PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) das calendario siguiente al otorgamiento
de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las dems condiciones establecidas en el
contrato.
57

CAPTULO III
ESPECIFICACIONES TCNICAS Y REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS
A. CUADRO DE REQUERIMIENTO TOTAL Y DISTRIBUCION
B. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN
C. CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO
A. CUADRO DE REQUERIMIENTO TOTAL Y DISTRIBUCION
El presente proceso es una Licitacin Pblica que se realizar en seis entregas bimensuales
para el abastecimiento del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren y los Centros
asistenciales de la Red Asistencial Sabogal (Almacn 0501 y 0599) en las cantidades indicadas
en el cuadro de distribucin.
ENTREGAS BIMENSUALES:
TEM
CODIGO
SAP
DENOMINACION
UN
TOTAL
1ERA
ENTREGA
2DA A 6TA
ENTREGA
1ERA
ENTREGA
HNASS
2DA A 6TA
ENTREGA
CAS
20103983
RETRACTOR PROTECTOR
SEPARADOR
AUTOESTTICO DE
INCISIN - RGIDO DE
TALLA S INCISIONES DE
2.5 CM A 6 CM DE
LONGITUD
UN
240
20
20
20
20
20103984
RETRACTOR PROTECTOR
SEPARADOR
AUTOESTTICO DE
UN
INCISIN - RGIDO DE
TALLA M INCISIONES DE 5
CM A 9 CM DE LONGITUD
300
30
30
20
20
20103985
RETRACTOR PROTECTOR
SEPARADOR
AUTOESTTICO DE
UN
INCISIN - RGIDO DE
TALLA L INCISIONES DE 9
CM A 14 CM DE LONGITUD
120
20
20
114
19
19
20103986
RETRACTOR PROTECTOR
SEPARADOR
AUTOESTTICO DE
INCISIN - RGIDO DE
TALLA XL INCISIONES DE
11 CM 17 CM DE
LONGITUD
UN
20

B. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN

ITEM N 1 AL 4
DIMENCIONES:
57

-SE ACEPTA TAMBIEN COMO ALTERNATIVA LA LONGITUD DE 12CM A 17 CM

(TALLA XL)
-SOLO SE ACEPTA TAMBIEN COMO ALTERNATIVA LA LONGITUD DE 8 CM A 13 CM
(TALLA L)
-SE ACEPTA TAMBIEN COMO ALTERNATIVA LA LONGITUD DE 3CM A 6CM (TALLA
S)
C. CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO

Asegurar el suministro oportuno de los materiales mdicos para los procedimientos del Servicio
de Ciruga del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren y los Centros Asistenciales de la Red
Asistencial Sabogal del presente proceso correspondiente a la familia objeto de la convocatoria
los cuales son necesarios para que la Entidad cumpla con brindar los servicios de salud que por
Ley le corresponde.
DEL SUMINISTRO (lugar, cantidad y oportunidad de entrega)
C.1. La cantidad total a adquirir, as como las cantidades referenciales, se detallan en el cuadro
de requerimientos y distribucin (literal A del presente Captulo). El postor obligatoriamente
ofertar la cantidad total solicitada. El postor obligatoriamente ofertar la cantidad total
solicitada para cada tem. Las cantidades de las entregas bimensuales podrn variar en +/30%.
La adquisicin se realizar consignando el 100% de la cantidad total que se indica e el
literal A consignada en el cuadro de requerimiento total y distribucin. El postor
obligatoriamente ofertar la cantidad total solicitada.
Al respecto, cabe indicar que se entiende que las cantidades a variar son en cada entrega
ms no en la cantidad total del requerimiento. Sin perjuicio de ello se podra aplicar durante
la ejecucin del contrato las adicionales y reducciones establecidas en el artculo 174 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
C.2. De las entregas:
Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarn en el plazo mximo de diez
(10) das calendarios para la primera entrega contados a partir del siguiente de la recepcin
de la Orden de Compra segn la propuesta ganadora. El ltimo da de plazo se convierte
en la fecha lmite de entrega la cual estar sealada en las respectivas rdenes de compra.
Dicho plazo constituye un requerimiento tcnico mnimo que debe coincidir con lo
establecido en el expediente de contratacin.
La orden de compra se proporcionar al contratista segn el siguiente detalle: Para la
primera entrega a la firma del contrato.
Las siguientes entregas se efectuarn en forma bimensual, en la fecha que previamente
comunicar la Unidad de Adquisiciones de la Oficina de Adquisiciones de la Red Asistencial
Sabogal en las cantidades que se detallan en el literal A del Capitulo III de la Seccin
Especifica de la presente Base. En caso de ser estas fechas no hbiles para el Sector
Pblico, se modificar el calendario establecido para el primer da hbil siguiente. Las
fechas de entrega se consignarn en las respectivas rdenes de compra.
Para los casos excepcionales producidos por alguna urgencia, previa coordinacin y
consentimiento del contratista, podr entregrsele la(s) Orden(es) de Compra con la
20

anticipacin de uno (01) a dos (02) das calendarios computados a partir de la confirmacin
del contratista (se precisa que el plazo de entrega de la Orden de Compra se computar a
partir del consentimiento del contratista).
C.3. La entrega deber efectuarse en el Almacn de la Red Asistencial Sabogal, sito en Jr.
Colina N 1081 Bellavista - Callao, en el horario de 08:00 a.m. a 13:00 p.m. horas y de
14:00 p.m. a 15:00 p.m. horas, de Lunes a Viernes.
C.4. La unidad mnima de despacho, se indica en la Declaracin Jurada de Presentacin del
Producto y Vigencia (Anexo N 08).
La unidad mnima de despacho se refiere a la forma de presentacin del producto ofertado,
con la finalidad de girar la orden de compra por una cantidad que sea mltiplo de dicha
forma de presentacin. Por ejemplo, Caja x 10 hojas de Bistur.
CALIDAD
C.5. La calidad de un material mdico debe entenderse como la condicin de estar conforme
con las especificaciones tcnicas, anexos de las Bases y estar apto para su uso,
entendiendo esto como la idoneidad del producto para cumplir su funcionabilidad, la misma
que ser medica en atencin a las observaciones que realicen los usuarios (Profesionales
de la Salud de la Red Asistencial Sabogal) y pacientes.
C.6. Los materiales mdicos del presente proceso deben cumplir con las especificaciones
tcnicas sealadas en el presente Captulo. Estas denominaciones y caractersticas son las
condiciones mnimas requeridas, pero no limitativas, pudiendo el postor indicar las
caractersticas adicionales que considere oportunas. Asimismo, los materiales mdicos del
presente proceso deben cumplir con estndares internacionales que aseguren un producto
de ptima calidad, para lo cual el postor deber presentar en su oferta la documentacin
sustentatoria y la folletera correspondiente que considere pertinente.
C.7. EsSalud no aceptar productos reenvasados o reetiquetados por terceros.
C.8. En la etapa de Evaluacin de Propuestas, EsSalud utilizar las muestras gratuitas
solicitadas a los postores, para directamente o por medio de sus representantes tcnicos,
verificar las Especificaciones Tcnicas, que se pueden realizar mediante inspeccin visual
y/o mediante las tcnicas o procedimientos indicados en la Ficha Tcnica.
C.9. Se aceptar que el Postor presente el producto bajo el cumplimiento de la condicin de
estril cuando lo requerido es la condicin de asptico, y la comprobacin de su condicin
microbiolgica se realizar en base a su condicin estril.
Del prrafo anterior se entiende que cuando la especificacin tcnica acepte la condicin
de ASEPTICO ESTERIL es si un postor oferta un producto ASEPTICO, la evaluacin se
har respetando dicha condicin biolgica declarada en la Ficha Tcnica del Producto; es
decir el anlisis microbiolgico se har en base a la condicin de Asptico y si un postor
oferta un producto con condicin Biolgica de ESTERIL el anlisis microbiolgico se har
en base a la condicin estril.
VIGENCIA MNIMA
C.10. En los casos de materiales que no presenten fecha de expiracin, stas deben tener una
fecha de fabricacin no mayor a tres (03) aos contados a partir de la fecha de recepcin
por parte de EsSalud (verificable durante los controles de calidad previos y visitas de
inspeccin).
En los casos de materiales que presenten fecha de expiracin, no se aceptar ningn
material mdico que tenga una fecha de expiracin inferior a dieciocho (18) meses
contados a partir de su fecha de entrega a EsSalud (verificable durante los controles de
calidad y visitas de inspeccin).
ROTULADO, ENVASE Y EMBALAJE
57

C.11. Los envases de los productos, tanto de las muestras para la evaluacin del Comit
Especial de compras, como de los productos que se adjudiquen y suministren a EsSalud,
debern garantizar la integridad, las propiedades fsicas, condiciones microbiolgicas y
biolgicas del producto y debern contar con la rotulacin que se indica en el numeral
C.12., segn corresponda.
C.12. En el caso de productos con Registro Sanitario, el rotulado de sus envases deber estar de
acuerdo a los Artculos 137 y 138 vigentes del "Reglamento para el Registro, Control y
Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacuticos, Dispositivos Mdicos y Productos
Sanitarios", aprobado mediante Decreto Supremo N 016-2011-SA.
En el caso de productos sin Registro Sanitario, el rotulado de sus envases deber contener
como mnimo la siguiente informacin:
a. Nombre o denominacin del producto.
b. Pas de fabricacin.
c. Fecha de vencimiento.
d. En caso de que el producto, contenga algn insumo o materia prima que represente
algn riesgo para el consumidor o usuario, debe ser declarado.
e. Nombre y domicilio legal del fabricante y/o del importador o distribuidor responsable,
segn corresponda,
f. Registro nico de Contribuyente (RUC).
Si fuera el caso, cuando por las dimensiones del envase primario no puede incluirse las
indicaciones, instrucciones y precauciones, esta informacin podr ser presentada a travs
de un inserto y/u hoja con la informacin correspondiente.
La rotulacin debe ser clara, legible e indeleble, es decir que no se debe borrar. En ese
sentido, se verificar que la impresin del rotulado mantenga sus caractersticas luego de
ser manipulado y al entrar en contacto con el calor de la piel.
Es obligatoria la presentacin de indicaciones, instrucciones y precauciones al momento de
presentacin de muestras cuando el producto sea considerado como un Dispositivo Mdico
de la Clase II, III y IV y de presentacin facultativa para los Dispositivos Mdicos de la Clase
I.
C.13. Adicionalmente a lo sealado en el numeral anterior, al momento de la entrega del material
mdico, los envases independientemente de sus dimensiones debern tener impreso la
siguiente descripcin:
Envase Inmediato o Primario

- "EsSalud Prohibida su Venta".
Envase Mediato o Secundario

- LP N 1505L00111"
- EsSalud Prohibida su Venta.
Es obligatorio para el contratista imprimir los rtulos indicados en el presente numeral, en el

100% de los envases de las cantidades a entregar mensualmente. EsSalud no est
obligado a recibir los materiales mdicos que no estn de acuerdo a las normas legales
vigentes o que no cumplan con las caractersticas sealadas en el presente numeral.
C.14. El embalaje es el que contiene todos los envases secundarios a ser distribuidos. El material
mdico debe embalarse adecuadamente utilizando cajas especiales de embalaje y
transporte (se descarta el uso de envases plsticos, bolsas o cajas de productos
destinadas a otros usos) de tal forma que se preserve su orden, integridad y conservacin.
Cada caja debe llevar impreso en un lugar visible y con el tamao adecuado para una fcil
identificacin, la siguiente descripcin:
-
"EsSalud"
LP N 1505L00111"
20

PRUEBAS DE CONFORMIDAD Y CONTROL DE CALIDAD

C.15. Las Pruebas de Control de Calidad que el contratista especifica en el Protocolo de Anlisis
se ceirn estrictamente a lo sealado en la Ley General de Salud N 26842 y
modificatorias, el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos
Farmacuticos y Afines vigente.
Cabe mencionar que de existir quejas u observaciones respecto al material mdico queda
en potestad de EsSALUD realizar el control de calidad posterior a la entrega efectuando un
Anlisis de Control de Calidad, los que sern evaluados de acuerdo a la metodologa
actualizada del Registro Sanitario que obra en DIGEMID cuyo costo ser asumido por el
proveedor.
Los controles de calidad de los materiales mdicos se efectuarn en cualquiera de los
laboratorios acreditados que conforma la Red de Laboratorios Oficiales de Control de
Calidad del MINSA. Dicho control deber ser solicitado por el contratista y ser certificado
por un laboratorio que el contratista elija, cuyo costo ser asumido por el mismo.
Cuando un lote sea declarado No Conforme, el proveedor se obliga a recoger los saldos no
consumidos en el almacn. Con respecto a un lote declarado No Conforme, ESSALUD no
reconocer pago alguno, sin lugar a reclamo del proveedor por daos y perjuicios. De
haberse efectuado el pago de un lote declarado No Conforme, el proveedor se obliga a
reponer el costo total de los materiales mdicos (consumidos o no) a ESSALUD, mediante
pago en efectivo o deducindolo de cualquiera de sus facturas. Asimismo, cuando el
resultado de control de calidad es no conforme, se debe proceder al canje del material de
mdico.
C.16. De considerarlo necesario EsSalud, realizar un Control de Calidad Posterior; es decir,
durante la etapa de uso de los productos, especialmente ante quejas de usuarios, para
verificar el cumplimiento de las Especificaciones Tcnicas de EsSalud, funcionalidad del
material mdico y complementariamente para verificar las especificaciones indicadas de las
Pruebas internas de control de calidad usadas por el proveedor tales como informes de
ensayo o certificados de calidad, protocolo analtico, entre otros, utilizando las Tcnicas
analticas propias del fabricante y/o Normas Nacionales y/o Normas Internacionales y/o
condiciones de uso, declaradas por el proveedor en la Ficha Tcnica del Producto; cabe
precisar, que el costo total del mencionado control de calidad ser asumido por el
proveedor, slo en el caso de obtener un resultado no conforme.
C.17. Los Controles de Calidad previos y posteriores se efectuarn utilizando las Metodologas
Analticas, declaradas en la Ficha Tcnica del Producto (Anexo N 09) y en las Pruebas
Internas de Control de Calidad (Informes de ensayo, Certificados de calidad, protocolo
analtico, entre otros).
C.18. EsSalud, propone el uso de ciertas Normas Tcnicas Internacionales que se encuentran
registradas en el Anexo N 10, entindase que no tienen carcter obligatorio, excepto las:
pruebas de Hipersensibilidad (hipoalergnico), Prueba de Toxicidad (Atoxico), Prueba de
Pirgenos (Apirgeno) y Prueba de Endotoxina Bacteriana-LAL (Apirgeno).
Adems de las normas tcnicas del Anexo N 10, pueden incluir las diferentes normas a la
cual se acoge el producto ofertado siempre y cuando esta norma cumpla con los requisitos
establecidos para el bien, siendo estas competentes, semejantes o superiores a lo
establecido; es decir, normas que puedan acreditar la calidad del producto.
C.19. Cabe sealar que, las condiciones de uso son los procedimientos normales de utilizacin
de un producto, que realizan los profesionales especialistas de los centros asistenciales y
que debern ser descritas y presentadas por el proveedor, junto con el resto de
Metodologas Analticas.
C.20. En el caso de las caractersticas consideradas como atributos (cualidades), los criterios de
aceptabilidad, ser el cero (0) unidades no conformes de la muestra utilizada en la
evaluacin, salvo se indique lo contrario en las Especificaciones Tcnicas de EsSalud.
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C.21. Las caractersticas consideradas como atributos (cualidades) se refieren a las

caractersticas que se utilizan para el uso al cual estn determinados; asimismo, se precisa
que los criterios de aceptabilidad de cero (0) unidades no conformes, se refiere a que no se
aceptarn controles de calidad con resultados no conformes (cero resultados no
conformes) y no a unidades de productos.
C.22. Cuando se obtengan un resultado No Conforme, EsSalud inmovilizar el lote o las unidades
del lote correspondientes, segn sea el caso, y se trasladar la comunicacin al proveedor
y se proceder en base al "Reglamento de Dirimencias establecidas por el Ministerio de
Salud - MINSA para Productos Farmacuticos y afines" (Resolucin Ministerial N 18532002-SA/DM).
Asimismo, cuando el resultado de control de calidad es no conforme, se debe proceder al
canje del material mdico.
La demora en los plazos de entrega que se deriven por resultados No Conforme en el
control de calidad ser de responsabilidad del contratista, independientemente de ser
sujeto a sanciones y moras contempladas en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento y dems normas aplicables.
CONFORMIDAD DE RECEPCIN
C.23. La conformidad de recepcin no invalida el reclamo posterior por parte de ESSALUD, por
defectos o vicios ocultos, inadecuacin a las Especificaciones Tcnicas u otras situaciones
anmalas no detectables o no verificables durante la recepcin de los bienes. El plazo de
responsabilidad que asumir el contratista por los vicios ocultos de los bienes ofertados es
de dos (01) aos contabilizados a partir de la conformidad de la recepcin.
La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del rea usuaria.
La conformidad de la recepcin se sujeta a lo dispuesto en el Artculo 176 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, y ser dada por el Jefe de Almacn (o quien haga
sus veces) y por el encargado del rea de Salud (o quien haga sus veces) en el almacn
de destino, conforme los procedimientos internos de la Institucin, en el almacn de
destino y en cada entrega, considerando el cumplimiento de lo siguiente:
-
Calidad
a. Verificacin cualitativa e integridad del producto y el envase: Se verificar que los
productos recepcionados estn de acuerdo con las especificaciones tcnicas, a
travs de una inspeccin visual.
b. Verificacin documentaria: Recepcin de las "Pruebas Internas de Control de
Calidad", por cada lote del producto entregado.
Las Pruebas Internas de Control de Calidad, deben entenderse como los
documentos internos que el fabricante utiliza para dar conformidad al producto, tales
como: certificados de anlisis, protocolos analticos, informes tcnicos, entre otros.
Cantidad
a.
La entrega de los bienes se realiza en las cantidades requeridas y especificadas

en las correspondientes rdenes de compra.
b.
La Gua de Remisin deber indicar obligatoriamente el nmero de los lotes

entregados y la cantidad de material mdico que suministra con cada lote por cada
tem, LP N 1505L00111, Registro Sanitario del producto (cuando corresponda), N
Cdigo SAP de EsSalud. No debern entregar ms de 4 (CUATRO) lotes distintos
de un mismo tem por cada entrega.
Se aclara que las siglas SAP estn referidas al Sistema de Aplicacin y
Producto; software que es utilizado por EsSalud para el manejo de
20

informacin (registro de productos ingresados en los almacenes de

EsSalud) y procedimientos como el giro de rdenes de compra.
Asimismo, se indica que la informacin referida al nmero de Registro
Sanitario, Cdigo SAP y nmero de lote respectivo puede efectuarse incluso
a manuscrito, no requirindose la modificacin de los formatos autorizados
por las autoridades competentes.
Oportunidad
La entrega de los bienes se realiza en el plazo de entrega sealado en las
correspondientes rdenes de compra.
Lugar
La entrega de los bienes se realiza en los almacenes de destino, indicados en las
respectivas rdenes de compra.
C.24. La recepcin conforme de EsSalud no enerva su derecho a reclamar posteriormente por

defectos o vicios ocultos, u otras situaciones anmalas no detectables o no verificables
durante la recepcin de los materiales mdicos.
Si durante el acto de recepcin de los bienes se advirtiera mermas y/o materiales mdicos
deteriorados a consecuencia del transporte, el contratista deber proceder a reponer o
canjear los bienes que se hayan detectado en las situaciones descritas en un plazo
mximo de 02 das de notificado el hecho por parte de la Entidad (ya sea por fax,
correo electrnico u otro medio tcnico).
AMPLIACIN DEL PLAZO.

C.25. Las ampliaciones de plazo se encuentran reguladas por el artculo 175 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado. De ser el caso, el escrito de solicitud de ampliacin
del plazo deber ser presentado a la Oficina de Adquisiciones de la Red Sabogal. Cualquier
solicitud presentada en una Dependencia distinta a la indicada, se tendr por no
presentada.
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CAPTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIN TCNICA
EVALUACIN TCNICA (Puntaje Mximo: 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comit Especial que los factores permitan la seleccin de la
mejor oferta en relacin con la necesidad que se requiere satisfacer.
FACTORES DE EVALUACIN - OPCIONALES
PUNTAJE / METODOLOGA
PARA SU ASIGNACIN
A. PLAZO DE ENTREGA
De 1 hasta 3 das calendarios:
Criterio:
20 puntos
Se evaluar en funcin al plazo de entrega ofertado, el cual debe
mejorar el plazo de entrega establecido como requerimiento
tcnico mnimo. Se evaluarn las propuestas que oferten un
15 puntos
menor plazo de entrega, con respecto al plazo mximo para la
primera entrega.
10 puntos
Acreditacin:
Se acreditar mediante la presentacin de declaracin jurada. De 8 hasta 9 das calendarios:
5 puntos
(Anexo N 5)
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR
Criterio:
Se evaluar considerando el monto facturado acumulado por el
postor por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante un periodo de hasta cinco (05) aos a la
fecha de la presentacin de propuestas, hasta por un numero
mximo de 20 (veinte) contrataciones.
SE CONSIDERA COMO BIENES IGUALES EL MISMO
DE LA CONVOCATORIA Y SON BIENES SIMILARES
LOS MATERIALES MEDICOS Y/O DISPOSITIVOS
MEDICOS EN GENERAL.
Acreditacin:
El postor deber necesariamente presentar copia simple de los
contratos u rdenes de compra y su respectiva conformidad por la
prestacin efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelacin
se acredite documental y fehacientemente (no se aceptarn
Declaraciones Juradas), referidos a la venta de material mdico
y/o dispositivos mdicos en general a personas naturales o
jurdicas (empresas, instituciones o entidades afines, pblicas o
privadas), hasta por un nmero mximo de 20 (veinte)
M = Monto facturado
acumulado por el postor por la
venta de bienes iguales y/o
similares al objeto de la
convocatoria
M >= 3 veces el valor
referencial total del tem y < 5
veces el valor referencial:
40 puntos
M >= 2.5 veces el valor
35 puntos
M >= 2 veces el valor
referencial total del tem y < 2.5
30 puntos
M >= 1.5 veces el valor
20

PARA SU ASIGNACIN
25 puntos
contrataciones7, sin importar el nmero de documentos que lo

sustenten durante un periodo de hasta cinco (05) aos a la fecha
M
de Presentacin de Propuestas.
>= 1 veces el valor

referencial total del tem y < 1.5
Para acreditar la cancelacin de los comprobantes de pago, el
20 puntos
postor deber presentar entre otros, lo siguiente: voucher de

depsito, reporte de estado de cuenta o que la cancelacin
conste en el mismo comprobante de pago.
En el caso que se acredite la experiencia del postor con contratos

que an se encuentren en ejecucin, slo se considerar la parte
que haya sido ejecutada hasta la fecha de presentacin de
propuestas, debiendo presentar copia del contrato respectivo,
adjuntando la conformidad o acreditando el pago que de cuenta
del monto efectivamente ejecutado.
Los comprobantes de pago y/o contratos que se presenten, no
debern estar relacionados a una misma prestacin, salvo en el
caso que se acredite la experiencia con contratos que an se
encuentren en ejecucin (ver prrafo precedente), en donde s
cabra la posibilidad de que se presente un contrato con
comprobantes de pago. (Pronunciamiento N 096-2011/DTN).
Cabe precisar, que slo se otorgar puntaje por aquella parte de
los contratos cuyas prestaciones se ejecutaron dentro del perodo
de evaluacin sealado en las Bases (CINCO aos anteriores a la
fecha de presentacin de propuestas), independientemente de su
fecha de inicio. En tal sentido, en caso que se presenten contratos
con prestaciones parciales que se hubieran ejecutado fuera del
periodo de evaluacin indicado en las Bases (con anterioridad al
periodo de CINCO aos), no se tomar en consideracin para la
evaluacin de la experiencia del postor.
El postor que presente montos menores al 100% del valor
referencial total del tem, o que no presente ninguna copia de
contratos y/o copia de comprobantes de pago ser calificado con
cero (00) puntos.
C. CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIN
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En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacin, se deber acreditar que
corresponden a dicha contratacin; de lo contrario, se asumir que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerar, para la evaluacin y calificacin, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo N 06 referido a la Experiencia del Postor

PARA SU ASIGNACIN

Criterio:
Se evaluar el nivel de cumplimiento del postor, respecto de los
contratos presentados para acreditar la experiencia del postor, en
funcin al nmero de constancias de prestacin presentadas.
El cumplimiento de la prestacin se evaluar en funcin al

nmero de Certificados o Constancias que acrediten que el
cumplimiento de la prestacin se efectu sin que haya incurrido
en penalidades. Tales documentos, Certificados o Constancias
Se debe utilizar la siguiente
deben referirse a cualquiera de los contratos que se presentaron frmula de evaluacin8:
para acreditar la experiencia del postor. (20 contrataciones como
mximo).
En caso de contrato de suministro se evaluar los Certificados o
Constancias emitidos respecto de la parte del contrato ejecutado. Donde:
Se considerar lo sealado por el postor en el Anexo N 06-A
PCP= PF x CBC
NC
PCP = Puntaje a otorgarse al
Copia de Certificados o Constancias de Cumplimiento de postor.

entregas de material medico que acrediten que los mismos se PF = Puntaje mximo al postor.
efectuaron sin que se haya incurrido en penalidades, hasta un NC = Nmero de
contrataciones presentadas
mximo de veinte (20) Certificados o Constancias.
para acreditar la experiencia

del postor.
CBC = Nmero de constancias
(20) de prestacin vlidas.
Acreditacin:
Mediante la presentacin de un mximo de veinte
constancias o certificados que indique, como mnimo, lo siguiente:
1. La identificacin del contrato u orden de compra, indicando

como mnimo su objeto.
30 puntos
2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que

asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por
adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran
aplicado durante la ejecucin contractual.
3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante
la ejecucin de dicho contrato.
10 puntos
D. MEJORAS A LAS CARACTERSTICAS TCNICAS DE LOS
BIENES Y A LAS CONDICIONES PREVISTAS
Criterio:
Cabe indicar, que el alcance de estas certificaciones esta
directamente ligada al Sistema de Gestin de la Calidad, dado
que el ISO 9001:2008, genera confianza en la capacidad de sus
procesos, en la calidad de sus productos y proporciona las Bases
para la mejora continua; y el ISO 13485:2003(*), tiene relacin
con el diseo y desarrollo, produccin, instalacin y servicio post
venta de dispositivos mdicos y para el diseo, desarrollo y
prestacin de los servicios relacionados. Asimismo, el alcance de
dichas certificaciones estn referidas a certificar la gestin de
calidad en el enfoque basado en los procesos de
comercializacin, produccin, como forma ms eficiente de
conseguir resultados y mejora continua como objetivo
permanente.
8
Para mayor detalle, se recomienda revisar los Pronunciamientos N 095-2010/DTN y N 111-2010/DTN en

www.osce.gob.pe
20

PARA SU ASIGNACIN
SE ACEPTARA TAMBIEN EL ISO 13485-2012 POR SER UNA VERSION

ACTUALIZADA DE LOS ISOS SOLICITADOS EN LAS BASES.
Acreditacin:
Para efecto de obtener el puntaje sealado para este factor en el
Captulo IV de la presente seccin, el postor deber presentar
copia simple.
PUNTAJE TOTAL
100 puntos
IMPORTANTE:
Los factores de evaluacin no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los
requerimientos tcnicos mnimos.
Para acceder a la etapa de evaluacin econmica, el postor deber obtener un puntaje
tcnico mnimo de sesenta (60) puntos.
57

CAPTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO
IMPORTANTE:
Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podr efectuarse la inclusin
de clusulas adicionales o la adecuacin de las propuestas en el presente documento, las
que en ningn caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo
sealado en este captulo.
Conste por el presente documento, la contratacin del suministro de [CONSIGNAR LA

DENOMINACIN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N [], con domicilio legal
en [], representada por [..], identificado con DNI N [], y de otra parte
[.....................],
con
RUC
N
[................],
con
domicilio
legal
en
[.....................], inscrita en la Ficha N [.........] Asiento N [.......]
del Registro de Personas Jurdicas de la ciudad de [], debidamente representado
por su Representante Legal, [.....................], con DNI N [..], segn
poder inscrito en la Ficha N [..], Asiento N [] del Registro de Personas
Jurdicas de la ciudad de [], a quien en adelante se le denominar EL CONTRATISTA en
los trminos y condiciones siguientes:
CLUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [..], el Comit Especial adjudic la Buena Pro de la LICITACIN
PBLICA N [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIN] para la
contratacin de [CONSIGNAR LA DENOMINACIN DE LA CONVOCATORIA] , a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.
CLUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIN],
conforme a las Especificaciones Tcnicas.
CLUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO],
[CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.9
Este monto comprende el costo de los bienes, transporte hasta el punto de entrega, seguros e
impuestos, as como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucin de la prestacin
materia del presente contrato.
CLUSULA CUARTA: DEL PAGO 10
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacin a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR EL DETALLE DE LOS PAGOS PERIDICOS], luego de la recepcin formal y
completa de la documentacin correspondiente, segn lo establecido en el artculo 181 del
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacin deber hacerlo en un
plazo que no exceder de los diez (10) das calendario de ser estos recibidos.
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) das calendario siguiente al
otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las dems condiciones
establecidas en el contrato.
9
10
Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la buena pro haya presentado la Declaracin Jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicacin de la exoneracin del IGV (Anexo N 8) en su propuesta tcnica.
En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podr adicionarse la informacin que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.
20

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendr derecho al pago de intereses conforme

a lo establecido en el artculo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la
oportunidad en el que el pago debi efectuarse.
CLUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIN DE LA PRESTACIN
El plazo de ejecucin del presente contrato es de [..] das calendario, el mismo que se
computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DA SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRATO O
DESDE EL DA SIGUIENTE DE CUMPLIDA LA CONDICIN PARA EL INICIO DE LA
EJECUCIN, DEBIENDO INDICAR LA CONDICIN EN ESTE ULTIMO CASO].
CLUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato est conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora 11 y
los documentos derivados del proceso de seleccin que establezcan obligaciones para
las partes.
CLUSULA STIMA: GARANTAS
EL CONTRATISTA entreg a la suscripcin del contrato la respectiva garanta solidaria,
irrevocable, incondicional y de realizacin automtica a slo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:
De fiel cumplimiento del contrato12: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a travs de la [INDICAR

EL TIPO DE GARANTA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE].
Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma
que deber mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepcin de la prestacin.
IMPORTANTE:
Al amparo de lo dispuesto en el artculo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, si el
postor ganador de la buena pro solicita la retencin del diez por ciento (10%) del monto del
contrato original como garanta de fiel cumplimiento deber consignarse lo siguiente:
De fiel cumplimiento del contrato: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a travs de la retencin
que deber efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacin del mismo.
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
11
12
13
Garanta fiel cumplimiento por prestaciones accesorias13: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a

travs de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA
QUE LA EMITE], la misma que deber mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.
Garanta por el monto diferencial de la propuesta 14: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a travs
La oferta ganadora comprende a las propuestas tcnica y econmica del postor ganador de la buena pro.
En aplicacin de lo dispuesto en el artculo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garanta
de fiel cumplimiento deber ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y
tener vigencia hasta la conformidad de la recepcin de la prestacin a cargo del contratista.
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) ao, las Entidades
podrn aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garanta de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garanta por el
monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) ao, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la
conformidad de la recepcin de la prestacin.
En aplicacin de lo dispuesto en el artculo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las
contrataciones de bienes que conllevan la ejecucin de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacin o
actividades afines, se otorgar una garanta adicional por dicho concepto. La garanta de fiel cumplimiento por
prestaciones accesorias se renovar peridicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no
pudiendo eximirse su presentacin en ningn caso.
14
En aplicacin de los dispuesto por el artculo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando la
propuesta econmica fuese inferior al valor referencial en ms del veinte por ciento (20%) de ste en el proceso de
57

de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE

LA EMITE], la misma que deber mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepcin de
la prestacin.
CLUSULA OCTAVA: EJECUCIN DE GARANTAS POR FALTA DE RENOVACIN
LA ENTIDAD est facultada para ejecutar las garantas cuando EL CONTRATISTA no cumpliera
con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artculo 164 del Reglamento de la Ley de
IMPORTANTE:
Slo en caso LA ENTIDAD hubiese previsto otorgar adelanto, se debern incluir las
siguientes clusulas:
CLUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO15
LA ENTIDAD otorgar [CONSIGNAR NMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30%
DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garanta por adelantos 16
mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PLIZA DE CAUCIN] y el comprobante de pago
correspondiente. Vencido dicho plazo no proceder la solicitud.
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO]
siguientes a la presentacin de la solicitud del contratista.
En el supuesto que los adelantos no se entreguen en la oportunidad prevista, EL
CONTRATISTA tendr derecho a solicitar la ampliacin del plazo de ejecucin de la
prestacin por el nmero de das equivalente a la demora, conforme al artculo 172 del
Reglamento.
CLUSULA DCIMA: CONFORMIDAD DE RECEPCIN DE LA PRESTACIN

La conformidad de recepcin de la prestacin se regula por lo dispuesto en el artculo 176 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y ser otorgada por [CONSIGNAR EL REA
O UNIDAD ORGNICA QUE OTORGAR LA CONFORMIDAD].
De existir observaciones se consignarn en el acta respectiva, indicndose claramente el sentido
de stas, dndose al contratista un plazo prudencial para su subsanacin, en funcin a la
complejidad del bien. Dicho plazo no podr ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) das
calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacin, LA ENTIDAD podr resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que
correspondan.
Este procedimiento no ser aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las
caractersticas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuar la recepcin,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacin, aplicndose las penalidades que
15
16
seleccin para la contratacin de bienes, para la suscripcin del contrato el postor ganador deber presentar una garanta
adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta
econmica. Dicha garanta deber tener vigencia hasta la conformidad de la recepcin de la prestacin a cargo del
contratista.
Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deber consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garanta, precisando el plazo en el cual el contratista solicitar los adelantos. Asimismo, deber consignar la oportunidad y
plazo en el cual se entregarn dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artculos 171 y 172 del Reglamento.
De conformidad con el artculo 162 del Reglamento, esta garanta deber ser emitida por idntico monto y un plazo
mnimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la
amortizacin total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucin contractual sea menor a tres (3) meses, la garanta
podr ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacin total del adelanto
otorgado.
20

correspondan.
CLUSULA UNDCIMA: DECLARACIN JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las
obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sancin de quedar inhabilitado para
contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
CLUSULA DUODCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de recepcin de la prestacin por parte de LA ENTIDAD no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por el artculo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.
El plazo mximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AOS, NO
MENOR DE UN (1) AO] aos.
CLUSULA DCIMO TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucin de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplicar una penalidad por cada da de atraso, hasta por un monto
mximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del
monto del tem que debi ejecutarse, en concordancia con el artculo 165 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.
En todos los casos, la penalidad se aplicar automticamente y se calcular de acuerdo a la
siguiente frmula:
Penalidad Diaria =
0.10 x Monto
F x Plazo en das
Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) das o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) das.
Tanto el monto como el plazo se refieren, segn corresponda, al contrato o tem que debi
ejecutarse o, en caso que stos involucraran obligaciones de ejecucin peridica, a la prestacin
parcial que fuera materia de retraso.
Esta penalidad ser deducida de los pagos peridicos o del pago final; o si fuese necesario se
cobrar del monto resultante de la ejecucin de las garantas de Fiel Cumplimiento o por el monto
diferencial de la propuesta (de ser el caso).
Cuando se llegue a cubrir el monto mximo de la penalidad, LA ENTIDAD podr resolver el
contrato por incumplimiento.
La justificacin por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento, el Cdigo Civil y dems normas aplicables, segn corresponda.
IMPORTANTE:
De preverse en las Especificaciones Tcnicas penalidades distintas a la penalidad por mora,

se deber consignar el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que sern
objeto de penalidad, los montos o porcentajes que le corresponderan aplicar por cada tipo de
incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se verificar la ocurrencia de tales
incumplimientos.
CLUSULA DCIMO CUARTA: RESOLUCIN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podr resolver el contrato, de conformidad con los artculos 40, inciso c),
y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artculos 167 y 168 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD proceder de acuerdo a lo establecido en el artculo 169 del
57

CLUSULA DCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir
a la otra parte por los daos y perjuicios ocasionados, a travs de la indemnizacin
correspondiente. Ello no obsta la aplicacin de las sanciones administrativas, penales y
pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que stas correspondan.
Lo sealado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las dems
obligaciones previstas en el presente contrato.
CLUSULA DCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Slo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y dems normativa especial que resulte aplicable, sern de
aplicacin supletoria las disposiciones pertinentes del Cdigo Civil vigente, cuando corresponda, y
dems normas de derecho privado.
CLUSULA DCIMO STIMA: SOLUCIN DE CONTROVERSIAS 17
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecucin contractual dentro del plazo de
caducidad previsto en los artculos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el artculo 52 de la Ley de Contrataciones del
Estado.
Facultativamente, cualquiera de las partes podr someter a conciliacin la referida controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segn lo
sealado en el artculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
como una sentencia.
- CONTROVERSIAS: La notificacin de la solicitud de arbitraje debe ser efectuada a la Gerencia
General del Seguro Social de Salud, presentndose ante Tramite Documentario (ventanilla 1 a
la 4), sito en Jr. Domingo Cueto N 120 Jess Maria Lima; y para la Oficina de Adquisiciones
de la Red Asistencial Sabogal, sita e Jr. Colina N 1081 Bellavista Callao
CLUSULA DCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PBLICA
Cualquiera de las partes podr elevar el presente contrato a Escritura Pblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.
CLUSULA DCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIN
CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucin del presente contrato:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................]
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIN
DEL CONTRATO]
La variacin del domicilio aqu declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacin no menor de quince (15) das calendario.
De acuerdo con las Bases, las propuestas tcnico y econmica y las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por duplicado en seal de conformidad en la ciudad de [................] al
[CONSIGNAR FECHA].
17
De conformidad con los artculos 216 y 217 del Reglamento, podr adicionarse la informacin que resulte necesaria
para resolver las controversias que se susciten durante la ejecucin contractual. Por ejemplo, para la suscripcin del
contrato y, segn el acuerdo de las partes podr establecerse que el arbitraje ser institucional o ante el Sistema Nacional
de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un
arbitraje ad-hoc, deber indicarse si la controversia se someter ante un tribunal arbitral o ante un rbitro nico.
20

LA ENTIDAD
EL CONTRATISTA
FORMATOS Y ANEXOS
57

FORMATO N 1 18
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIN
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Seores
COMIT ESPECIAL
LICITACIN PBLICA N [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-
[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURDICA Y/O

CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y N
RUC N [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURDICA], debidamente representado por su
[CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA
JURDICA O DEL REPRESENTANTE COMN EN CASO DE CONSORCIOS, AS COMO SU
NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI N [], tenemos el agrado de dirigirnos a
ustedes, en relacin con la Licitacin Pblica N [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL
PROCESO], a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO]
identificado con DNI N [], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente
autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccin.
Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito. 19
.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comn, segn corresponda
18
19
El presente formato ser utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurdica o el
representante comn del consorcio no concurra personalmente al proceso de seleccin.
Incluir dicho prrafo slo en el caso de personas jurdicas.
20

ANEXO N 1
DECLARACIN JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Seores
COMIT ESPECIAL
Presente.Estimados Seores:
El que se suscribe, [..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N [CONSIGNAR NMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURDICA] en la Ficha N [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURDICA] Asiento N [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacin se sujeta a la verdad:
Nombre o Razn Social
Domicilio Legal
RUC :
:
:
Telfono :
Fax :
...........................................................
Representante legal, segn corresponda
IMPORTANTE:
57
Cuando se trate de Consorcios, esta declaracin jurada ser presentada por cada uno de los
consorciados.

ANEXO N 2
DECLARACIN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS
Seores
COMIT ESPECIAL
Presente.-
De nuestra consideracin:
El que suscribe,. (postor y/o representante legal de ..................), identificado con
DNI N ................., RUC N ............. en calidad de postor, luego de haber examinado los documentos
del proceso de la referencia proporcionados por EsSALUD, y conocer todas las condiciones
existentes, el suscrito ofrece entregar , de conformidad con dichos documentos y de
acuerdo con los Requerimientos Tcnicos Mnimos contenidos en:
El literal A - Cuadro de requerimiento total y distribucin,
El literal B Especificaciones Tcnicas del Bien,
El literal C - Condiciones generales del suministro, a excepcin de la vigencia mnima
del producto, lo que ser sustentado con la presentacin del Anexo N 08.
En ese sentido, me comprometo a entregar el bien con las caractersticas, en la forma y plazo
especificados en las Bases.
....
IMPORTANTE:
Adicionalmente, puede requerirse la presentacin de otros documentos para acreditar el

cumplimiento de los Requerimientos Tcnicos Mnimos, conforme a lo sealado en el
contenido del sobre tcnico.
20

ANEXO N 3
DECLARACIN JURADA
(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
Seores
COMIT ESPECIAL
Presente.De nuestra consideracin:
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURDICA], declaro bajo juramento:
1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccin ni para contratar con el Estado,
conforme al artculo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.
2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccin.
3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacin que presento a efectos del
presente proceso de seleccin.
4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de seleccin y a suscribir el
contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.
5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, as
como en la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
...
Representante legal, segn corresponda
IMPORTANTE:
57
Cuando se trate de Consorcios, esta declaracin jurada ser presentada por cada uno de los
consorciados.

ANEXO N 4
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Slo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Seores
COMIT ESPECIAL
Presente.De nuestra consideracin,
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el proceso de seleccin, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIN PBLICA
N [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizndonos solidariamente por
todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
Consorcio bajo las condiciones aqu establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado), de conformidad con lo establecido por el artculo 141 del Reglamento de la Ley de
Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N [CONSIGNAR NMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante comn del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso
de seleccin y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE
LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comn en [.............................].
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:
% de Obligaciones
[DESCRIBIR LA OBLIGACIN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]

[DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:
[%]
[%]
% de Obligaciones
[DESCRIBIR LA OBLIGACIN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]

[DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]
TOTAL:
[%]
[%]
100%
...
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1
..
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 2
20

ANEXO N 5
DECLARACIN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA
Seores
COMIT ESPECIAL
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente proceso de
seleccin en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO
EN DAS CALENDARIO] das calendario, conforme el cronograma de entrega establecido en las
Bases del proceso.
..........................................................
57

ANEXO N 6
EXPERIENCIA DEL POSTOR
Seores
COMIT ESPECIAL
Presente.Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA:
N
CLIENTE
OBJETO DEL
CONTRATO
N CONTRATO / O/C /
COMPROBANTE DE
PAGO
FECHA20
MONEDA
IMPORTE
TIPO DE CAMBIO MONTO FACTURADO

ACUMULADO22
VENTA21
1
2
3
4
5
TOTAL
..........................................................
20
21
22
Se refiere a la fecha de suscripcin del contrato, de la emisin de la Orden de Compra o de cancelacin del comprobante de pago, segn corresponda.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcin del contrato, de la emisin de la Orden de Compra o de cancelacin del
comprobante de pago, segn corresponda.
Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
58
58

ANEXO N 6-A
RELACION DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE MATERIAL MEDICO SIN
QUE HAYA INCURRIDO EN PENALIDADES
Seores
COMIT ESPECIAL
Presente.Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente:
(*) CERTIFICADO O
CONSTANCIA
SEALAR EL
EMPRESA O ENTIDAD
CONTRATO CON EL
FECHA
QUE LO EMITE
QUE GUARDA
RELACION
FOLIOS DE
UBICACION
1
2
3
4
5
(*) A este anexo se deber adjuntar Copia de Certificados o Constancias de Cumplimiento de

entregas de material mdico que acrediten que los mismos se efectuaron sin que se haya incurrido en
penalidades, hasta un mximo de veinte (20) contrataciones. Tales certificados o constancias
debern referirse a los contratos que se presentaron para acreditar la experiencia del postor.
..........................................................
65
59

ANEXO N 7
CARTA DE PROPUESTA ECONMICA
(MODELO)
Seores
COMIT ESPECIAL
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
presente proceso de seleccin y las Especificaciones Tcnicas, mi propuesta econmica es la
siguiente:
POSTOR
N TEM
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
(S/.)
CONCEPTO]
PRECIO
TOTAL (S/.)
La propuesta econmica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacin vigente, as como cualquier otro concepto
que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de los bienes a contratar, excepto la
de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.
...
64
IMPORTANTE:
En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, deber

requerirse que el postor consigne en la propuesta econmica los precios unitarios y
subtotales de su oferta.
Cuando el proceso se convoque a suma alzada, nicamente deber requerirse que la
propuesta econmica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el
postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la
formalizacin del contrato, lo que deber ser precisado en el numeral 2.7 de la seccin
especfica.
En caso de convocarse el proceso segn relacin de tems, cuando los postores se
presenten a ms de un tem, debern presentar sus propuestas econmicas en forma
independiente.
60
64

ANEXO N 8
DECLARACIN JURADA DE PRESENTACIN DEL PRODUCTO Y VIGENCIA
Seores
COMIT ESPECIAL
NOMBRE O RAZN SOCIAL DEL POSTOR
ITEM N
NOMBRE Y DESCRIPCIN SEGN ESSALUD

REQUIERE REGISTRO SANITARIO
NOMBRE
CON
QUE
APARECE
EL
PRODUCTO EN EL REGISTRO SANITARIO
NOMBRE DEL PRODUCTO EN CASO DE NO
TENER REGISTRO SANITARIO
MARCA
SI
NO
( )
FABRICANTE
DUEO DE LA MARCA O DUEO DEL
PRODUCTO
PAS DE ORIGEN
CDIGO SAP (EsSalud)
FORMA DE PRESENTACIN
UNIDAD MNIMA DE DESPACHO
VIGENCIA MNIMA DEL PRODUCTO:
EQUIPO, ADITAMENTO O ACCESORIOS
(de acuerdo a lo establecido en los

numerales C.10. del Captulo III de las Bases).
Cumple con proporcionar a EsSalud, los equipos,
aditamentos o accesorios que se necesitan para la
correcta utilizacin del producto, de acuerdo al
requerimiento de EsSalud, en calidad de cesin de
uso.
En el caso que el producto ofertado y de acuerdo al requerimiento de EsSalud no necesite para la

correcta utilizacin de Equipo, aditamento o accesorio, en la fila correspondiente se colocar como
respuesta: No aplica.
...
IMPORTANTE:
65
Cuando se trate de consorcios, esta declaracin jurada ser presentada por cada uno de los
consorciados.
61

ANEXO N 09
FICHA TCNICA DEL PRODUCTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS DE
ESSALUD
Seores
COMIT ESPECIAL
N ITEM
NOMBRE Y DESCRIPCIN DEL TEM SEGN EsSalud

CDIGO SAP SEGN EsSalud
NOMBRE CON QUE APARECE EL PRODUCTO EN EL
REGISTRO SANITARIO
NOMBRE DEL PRODUCTO EN CASO DE NO TENER
REGISTRO SANITARIO
MARCA
NOMBRE O CODIGO DEL MODELO
FABRICANTE
DUEO DE LA MARCA O DUEO DEL PRODUCTO
PAS DE ORIGEN
ESPECIFICACIONES TCNICAS DE
EsSalud
LIMITES DE ACEPTACIN O
NIVELES Y CRITERIOS DE
ACEPTABILIDAD
NORMAS NACIONALES Y/O

INTERNACIONALES Y/O
PROPIAS, DE COMPROBACION
PARA CONTROL DE CALIDAD
64
...
62
...
Firma, Nombres y Apellidos del
responsable tcnico, segn corresponda
64

ANEXO N 09-A
MODELO DE LLENADO DE LA FICHA TCNICA DEL PRODUCTO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
N TEM
01
NOMBRE Y DESCRIPCIN DEL TEM SEGN

EsSalud
CDIGO SAP SEGN EsSalud
XXXXXXXXXXXXXXXX
NOMBRE CON QUE APARECE EL PRODUCTO

EN EL REGISTRO SANITARIO
NOMBRE DEL PRODUCTO EN CASO DE NO
TENER REGISTRO SANITARIO
MARCA
XXXXXXXX
NOMBRE O CODIGO DEL MODELO
XXXXXXXXX
FABRICANTE
XXXXXXXXX
DUEO DE LA
PRODUCTO
PAS DE ORIGEN
MARCA
ESPECIFICACIONES
TCNICAS DE EsSalud
DUEO
DEL
020XXXXXXX
----------XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXX
LIMITES DE ACEPTACIN O
NIVELES Y CRITERIOS DE
ACEPTABILIDAD
NORMAS NACIONALES Y/O

INTERNACIONALES Y/O
PROPIAS, DE
COMPROBACION PARA
CONTROL DE CALIDAD
EMPAQUE
Todas las unidades
cumplir
Todas las unidades
cumplir
Todas las unidades
cumplir
Todas las unidades
cumplir
Individual
Que garantice la integridad
del producto
Exento de rebabas y/o aristas
cortantes
Rotulado segn Bases
MATERIAL
Condicin biolgica estril:
estril, atxico y apirgeno
Componentes electrnicos de
ltima tecnologa
Caja implantable de material
biocompatible, resistente a
traumatismo.
CARACTERSTICAS
Aqu debern consignar todas
las dems caractersticas
DIMENSIONES
deben
deben
deben
deben
Segn USP vigente

Todas las unidades deben
cumplir
Segn USP vigente
Norma propia A
Norma propia C
Norma propia E
Norma propia F
USP vigente
Norma propia G
USP vigente

cumplir
Norma propia H

cumplir
Condiciones de uso (Segn

Instrucciones de uso XX)
...
65
63
...
Firma, Nombres y Apellidos del
responsable tcnico, segn corresponda

ANEXO N 10
64
64
64

65
65

Bases Integradas LP 11 20160203 180928 676

Caricato da

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SEGURO SOCIAL DE SALUD

LP 1505L00111 (LP N. 11-2015-ESSALUD-RAS)

BASES ESTNDAR DE LICITACIN PBLICA SEGN

CONTRATACIN DE SUMINISTRO DE BIENES

SEGURO SOCIAL DE SALUD

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE

SEGURO SOCIAL DE SALUD

Para registrarse como participante en un proceso de seleccin convocado por las

Los proveedores que deseen registrar su participacin deben ingresar al SEACE

En caso los proveedores no cuenten con inscripcin vigente en el RNP y/o se

SEGURO SOCIAL DE SALUD

1.4 FORMULACIN DE CONSULTAS A LAS BASES

No se absolvern consultas a las Bases que se presenten extemporneamente o que

1.6 FORMULACIN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

No se absolvern observaciones a las Bases que se presenten extemporneamente o

1.8 ELEVACIN DE OBSERVACIONES AL OSCE

SEGURO SOCIAL DE SALUD

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observacin formulada por

SEGURO SOCIAL DE SALUD

exactitud y veracidad de dichos documentos.

En el caso que el apoderado designado por el representante comn del consorcio

Las Entidades someten a fiscalizacin posterior conforme a lo previsto en el artculo 32

1.11 PRESENTACIN DE PROPUESTAS

SEGURO SOCIAL DE SALUD

En caso de convocarse segn relacin de tems, los integrantes de un consorcio no

1.12CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONMICA

SEGURO SOCIAL DE SALUD

1.13.1. EVALUACIN TCNICA

SEGURO SOCIAL DE SALUD

puntaje inversamente proporcional, segn la siguiente frmula:

1.14ACTO PBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

SEGURO SOCIAL DE SALUD

1.15CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

1.16CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

SEGURO SOCIAL DE SALUD

2.1. RECURSO DE APELACIN

SEGURO SOCIAL DE SALUD

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

3.2. VIGENCIA DEL CONTRATO

GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO

SEGURO SOCIAL DE SALUD

Alternativamente, las micro y pequeas empresas pueden optar que, como

GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

GARANTA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA

3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTAS

3.5. EJECUCIN DE GARANTAS

SEGURO SOCIAL DE SALUD

podrn establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artculo 165 del Reglamento,

SEGURO SOCIAL DE SALUD

SEGURO SOCIAL DE SALUD

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

: Seguro Social de Salud Red Asistencial Sabogal

: Jr. Colina N 1081 Bellavista - Callao

265-6000 / 265-7000 / 429-7744-ANEXO-5429

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

SEGURO SOCIAL DE SALUD

VALOR REFERENCIAL TOTAL S/.

Mil Cien con

Quinientos Ochenta Mil Ochocientos

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIN

SEGURO SOCIAL DE SALUD

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIN