Perfil Const. Del Parque Juan Pablo II

Perfil: Construccin del parque ecolgico en el sector Pueblo Joven Juan Pablo II, Distrito de Santa Rosa de Sacco,
Provincia de Yauli - Junn
GOBIERNO LOCAL DE
YAULI - LA OROYA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
CONSTRUCCIN DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL SECTOR

PUEBLO JOVEN JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA
DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI-JUNN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA - JUNN

CPC. JAVIER RICARDO GARCA PREZ
ALCALDE
Elaborado por: Ing. JUSTO CLAUDIO RODAS ROMERO
LA OROYA, JUNIO 2011
INDICE
CONSTRUCCIN DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL SECTOR PUEBLO JOVEN
JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE
YAULI JUNN
RESUMEN EJECUTIVO
I.-
ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del Proyecto
1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
1.3. Justificacin de la UF y UE.
1.4. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
1.5. Marco de referencia.
1.5.1 Antecedentes del proyecto
1.5.2 Lineamientos de poltica relacionados con el proyecto
II.-
IDENTIFICACION
2.1 Diagnostico de la situacin actual
2.1.1 Antecedentes de la situacin o Problema.
2.1.2 Localizacin del proyecto
2.1.3 Aspectos geogrficos
2.1.4 Aspectos demogrficos sociales y econmico de la poblacin
2.1.5 Servicios pblicos
2.1.6 Aspectos sobre viviendas
2.1.7 Acceso al lugar del proyecto
2.1.8 Caractersticas del rea del terreno
2.1.9 Anlisis del peligro en la zona del proyecto
2.2 Definicin del Problema y sus causas
2.2.1 Definicin del Problema Central
2.2.2 Principales causas
2.2.3 Principales efectos del proyecto
2.3 Definicin del Objetivo y sus fines
2.3.1 Definicin del Objetivo Central
2.3.2 Elaboracin del rbol de medios
2.4 Anlisis de los Medios Fundamentales.
2.5 Relacin de las Acciones
2.6 Alternativas de solucin.
III.- FORMULACION Y EVALUACION
3.1. El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin.
3.1.1 Fase de Pre inversin
3.1.2 Fase de Inversin
3.1.3 Fase de Pos inversin
3.1.4 Horizonte de evaluacin
3.2. Anlisis de la Demanda.
3.3. Anlisis de la Oferta
3.3.1 Oferta Actual
3.3.2 Oferta con Proyecto
3.4. Balance Oferta Demanda

3.5 Costos
3.5.2 Costos a precios privados
3.5.3 Costos a Precios Sociales.
3.6 Beneficios.
3.6.1 Beneficios en la Situacin sin Proyecto.
3.6.2 Beneficios en la Situacin con Proyecto
3.7. Evaluacin Social
3.6.1 Metodologa costo efectividad.
3.8. Anlisis de Sensibilidad
3.9 Anlisis de Sostenibilidad
3.10 Impacto Ambiental
3.11 Seleccin de Alternativas
3.12 Matriz del Marco Lgico para la alternativa seleccionada
3.13 Organizacin y Gestin
3.14 Plan de Implementacin
IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 Conclusiones
4.2 Recomendaciones
__________________________________________________
Aspectos Generales:
__________________________________________________
1.1 Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIN DEL PARQUE ECOLGICO EN EL SECTOR PUEBLO JOVEN JUAN
PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI JUNN
Ubicacin
Departamento
Provincia
Distrito
Pueblo Joven
Regin Geogrfica
Altitud
Junn
Yauli
Santa Rosa de Sacco
Juan Pablo II
Costa ( )
Sierra (x)
Selva ( )
3720.00 m.s.n.m
1.2 Unidad Formuladora Y Ejecutora

Unidad Formuladora
Nombre
Sector
Pliego
Persona Responsable de la unidad
formuladora
Persona Responsable de la Formulacin del
PIP
Unidad ejecutora
Nombre
Sector
Persona Responsable
Ejecutora
1.3
de
la
Unidad
Gerencia De Infraestructura Y Servicios

Pblicos Urbanos
Gobiernos Locales
Municipalidad provincial de Yauli La Oroya
Econ. Rigoberto Lpez Inga
Ing. Justo Claudio Rodas Romero
Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya.

Gobiernos Locales
Arq. Hendrik Oscar Macuri Salas
Justificacin de la UF y UE
CAPACIDAD OPERATIVA DE LA U.F.
De acuerdo a la inclusin de la Municipalidad Provincial de Yauli al Sistema Nacional de
Inversin Pblica, la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano se convierte en UF, por lo que
cuenta con capacidad tcnica, logstica y administrativa para la elaboracin de los estudios
de su jurisdiccin ya sea por administracin directa o terceros, contando con la experiencia
necesaria y por ser funcin especfica asignada.
CAPACIDAD OPERATIVA DE LA U.E.
Se propone como Unidad Ejecutora a la Oficina de Obras de la Municipalidad Provincial de
Yauli La Oroya, el cual se encuentra considerada como un rgano de lnea en el
organigrama; y que dentro de sus principales funciones y responsabilidades est la de
programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar la realizacin de Proyectos de Inversin en
Obras Pblicas dentro del mbito provincial.

En ese sentido se debe dar cuenta que la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya a
travs de su Gerencia de Infraestructura, cuenta con los recursos necesarios para la
realizacin de Obras Pblicas en cualquiera de sus formas y dimensiones (grande, mediana
o pequea envergadura), demostrndose ello en el gran nmero de proyectos de inversin
pblica que ha venido ejecutando a travs de los aos bajo la modalidad de Ejecucin
Directa o Contrata; y en donde ha sido imprescindible el uso de los recursos con los que
cuenta; los cuales se constituyen en la mejor muestra de la capacidad operativa que posee,
como son: la Mano de Obra Calificada y No Calificada, Maquinaria Pesada, Vehculos de
Transporte, Herramientas y en algunos casos Materiales, as como la capacidad logstica y
administrativa.
1.4 Participacin De Las Entidades Involucradas

Para definir la problemtica y formulacin del presente Perfil de Pre Inversin, se cont con la
coordinacin permanente de las autoridades de la Municipalidad Provincial de Yauli la
Oroya, la Gerencia de Infraestructura y las autoridades vecinales del pueblo joven Juan
Pablo II, quienes expusieron la imperiosa necesidad de contar con el presente proyecto,
comprometiendo su participacin en el mantenimiento y cuidado de la obra.
La identificacin, seleccin y elaboracin del proyecto cuenta con la participacin activa de la
poblacin beneficiaria y la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya. Habiendo sido
seleccionado como una necesidad de primer nivel.
La Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya, tiene la responsabilidad de identificar las
necesidades para solucionar con la ejecucin del proyecto, precisando el nombre, actividad y
caractersticas de las intervenciones a realizar. Asimismo, el aporte econmico para la
ejecucin. Se adjunta Constancia de Cofinanciamiento (Anexos 01)
Los Vecinos del pueblo joven Juan Pablo II, se comprometen aportando con el
mantenimiento de la obra durante su vida til (10 Aos) una vez recepcionada de parte de la
Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya. Se adjunta Acta de Mantenimiento del Parque
Ecolgico. (Anexos 02)
CUADRO 01 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Grupos
involucrados
Quines son
los
interesados?
Problemas
existentes en el
rea
de
proyecto
Expectativas de
los usuarios
Posibles
dificultades
para trabajar
con ellos
de qu
se
puede
hacer
uso
La
poblacin
residente en el
rea
del
proyecto
Habitantes
que
residen en forma
permanente y que
participan en la
dinmica
socioeconmica.
Contar con un lugar

de esparcimiento y
descanso adecuado,
taludes de terreno
estabilizados,
accesos peatonales
adecuados.
Bajos recursos
econmicos
De
la
Organizacin
existente y del
terreno disponible
sin problemas de
colindantes.
Municipalidad
Provincial de
Yauli
La
Oroya
Gobierno
local
que tiene en su
mbito
jurisdiccional
el
desarrollo urbano
del pueblo joven
Juan Pablo II
Poblacin social:
-Problemas
de
medio ambiente.
-Problemas
de
esparcimiento
y
descanso
adecuado.
-reas vulnerables
a derrumbes.
-Accesibilidad
peatonal
con
pasaje de la parte
superior.
Ninguna.
Buscar el bienestar
del vecindario.
Presupuesto
insuficiente
Capacidad
de
gestin
para
Financiar
y
ejecutar obras.
1.5 Marco de referencia.

5
1.5.1
Antecedentes del proyecto
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la
poblacin organizada del Pueblo Joven, la misma que con el apoyo de la Municipalidad
Provincial De Yauli La Oroya, se piensa realizar. El pueblo joven se funda el 14 de
Marzo de 1985 y es reconocido por R.A N 024-89 el 11 de Mayo de 1989, desde
entonces se fueron asentando los beneficiarios y la municipalidad le fue dotando de
servicios bsicos como agua, desage, energa elctrica y pistas y veredas. Tal es as
que hoy en da este pueblo joven alberga a ms de 1045 habitantes los mismos que no
disponen de un rea de esparcimiento donde puedan disfrutar de un descanso y
recreacin adecuado, por lo que solicitaron a la municipalidad provincial una vez ms el
apoyo en la construccin de un parque y un muro de contencin en un desnivel muy
pronunciado.
El terreno destinado para el parque y otros equipamientos se encuentra previsto en el
Plan de Desarrollo Urbano Provincial con un rea de 1277.00 m2, lugar donde tambin
se prev la construccin de una losa deportiva y un local comunal.
Se
1.5.2 Lineamientos De Poltica Relacionados Con El Proyecto
La Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya, en cumplimiento de la ley; Se
encuentra en concordancia con la competencia del gobierno locales que enmarca en la
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, que estipula lo siguiente: Ejecutar
directamente o proveer la ejecucin de obras de infraestructura urbana o rural

que sea indispensable para en desenvolvimiento de la vida del vecindario, la
produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como
pistas y calzadas, vas puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales
comunales y obras similares. Se compromete a portar con el financiamiento del
proyecto en un 100% del costo.
La Ley de las Municipalidades N 27972 en el Titulo V, sobre las competencias de
Gobiernos Locales promueven una adecuada prestacin de servicios pblicos y el
desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin, donde la promocin del
desarrollo integral es uno de los objetivos ms importantes que se debe tener en
cuenta, todo esto en el marco de su Plan de Desarrollo Concertado. Es as que la
municipalidad provincial de Yauli La Oroya dentro de su plan concertado de
desarrollo y su Presupuesto Participativo 2010, se identific el presente proyecto a fin
de dar una buena accesibilidad, estabilidad de talud y lugar adecuado de
esparcimiento. Se adjunta Declaracin Jurada donde se menciona que el presente
proyecto si se encuentra en el PDC vigente (Anexo 03).
La Ley 27972 Art.82 indica como competencia y funcin de la Municipalidad en
Educacin, cultura, deporte y recreacin en su Inciso 14 menciona, promover, fomentar
parques, zoolgicos, jardines botnicos, bosques naturales ya sean directamente o
contrato concesin de conformidad con la normatividad en la materia.
La formulacin y contenido del proyecto en cuestin se enmarca con la normatividad
vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley N 27293 SNIP, Modificada por la
Ley 28522 y 288802, bajo una estructura de los contenidos mnimos del Perfil de un
Proyecto de Inversin Pblica con Anexo 5 del SNIP.
La responsabilidad funcional del proyecto de inversin pblica es la siguiente:
Funcin 17: Medio Ambiente, Corresponde al nivel mximo de agregacin
de las acciones orientadas a la proteccin de los recursos naturales,

control y remediacin de la contaminacin ambiental .
Programa 039: Medio Ambiente, Conjunto de acciones desarrolladas
para la proteccin de los recursos naturales, control y
remediacin de la contaminacin ambiental
Subprograma 0087: Parques y Jardines, Comprende las acciones
relacionadas a la implementacin y mantenimiento de
parques y jardines, as como la arborizacin de vas
pblicas y otras acciones orientadas al embellecimiento de
la ciudad.
.
__________________________________________________
II
IDENTIFICACIN
__________________________________________________
2.1 Diagnstico De La Situacin Actual

2.1.1 Antecedente de la situacin o problema que motiva el proyecto.
En el pueblo joven Juan Pablo II existe una poblacin de 1045 habitantes

comprendidos en 209 familias segn padrn que se adjunta en el anexo, los
mismos que no cuentan con un lugar de esparcimiento en toda la zona, la
municipalidad provincial de Yauli La Oroya a destinado un terreno para la
construccin de reas verdes y comunes dentro del pueblo joven, por lo que las
autoridades han solicitado la construccin de un parque ya que no existe ningn
lugar dentro el pueblo joven sino tienen que trasladarse hasta La Oroya para
poder disfrutar de un esparcimiento adecuado, asimismo en la zona existe un
desnivel considerable de aproximadamente 6 metros entre el terreno donde se
pretende construir una losa deportiva pegado al cerro, esta parte es un peligro
latente para los pobladores por lo que se necesita urgente estabilizar ese talud
mediante la construccin de un muro de contencin y finalmente el acceso
entre la parte baja y la parte alta de ese lugar es nulo ya que la pista de la calle
Los Cipreces culmina al chocar con el muro de concreto y no existe un acceso
para conectarse con el Pasaje los Alisos que da a la parte superior.
Por ello los pobladores de la zona sienten el malestar al tener las

incomodidades en cuanto a la acesibilidad, estabilidad del terreno y falta de un
lugar adecuado de esparcimiento tanto para los nios, jvenes y adultos del
lugar.
2.1.2 Localizacin del proyecto

Ubicacin Poltica.Regin
Provincia
Distrito
Pueblo Joven
:
:
:
:
Junn
Yauli - La Oroya
La Oroya
Juan Pablo II
Futuro Muro
de contencin
Futuro Parque
Futuro Acceso
peatonal
Fuente: Planos de Catastro La - Oroya
Cuadro N 01
DISTANCIA AL LUGAR DEL PROYECTO
DISTANCIA TIEMPO
TRANSPORTE
(Km.)
(Hr.)
TRAMOS
La Oroya - Juan Pablo II

con direccin al distrito
de Paccha
5.00
0.10
Vehicular
TIPO DE VA
FRECUENCIA
Asfaltado
Constante
Fuente: Plan de Desarrollo Yauli La Oroya
2.1.3 Aspectos geogrficos
Superficie
La superficie del pueblo joven Juan Pablo II es de 229,000.00
Altitud
El Pueblo joven se en encuentra a 3,720 m.s.n.m , este dato fue tomado en la
zona de de influencia del proyecto.
Clima y geologa
El clima es variado con cambios de temperatura de acuerdo a la estacin de
nuestra sierra, cuenta con precipitaciones pluviales en los meses de setiembre al
mes de marzo con mayor intensidad llegando hasta un registro de 1200 mm al
ao, y del mes de marzo a setiembre presenta heladas que llegan a temperaturas
3 bajo cero en las noches mientras que en el da llegamos a 16 C, y el resto
de los meses se caracteriza por tener clima seco con temperaturas medias
superiores a 10 a 12 C.
En la geologa se encuentra representado en este sector materiales
sedimentarios fuertemente plegados y erosionados
presenta, en forma
extendida, esto es debido al recorrido del rio Mantaro.
Suelo
Los suelos son muy superficiales encontrndose masas o estratos de grava y
cantos rodados este ltimo se encuentra en las orillas ribereas del rio Mantaro,
siendo la capacidad portante del suelo del 2 al 3 kg/cm2 segn anlisis que se
realizaron para otros proyectos como el estadio municipal en Paccha y
pavimentos de las calles del Pueblo Joven Juan Pablo II, la topografa del suelo
es plana y ligeramente ondulada teniendo pendientes hasta 5%.
2.1.4 Aspectos
Poblacin
Demogrficos,
Sociales
Econmicos
De
La
Evolucin de la Poblacin
La evolucin de la poblacin del pueblo joven es mnimo, actualmente se tiene 1045
habitantes este dato esta corroborado por el padrn de pobladores que se cuenta al
10
2011. La tasa de crecimiento poblacional de toda la provincia es 0% segn datos del

INEI Censo 2007.
Concentracin de la Poblacin
El distrito de Santa Rosa de Saco tiene una densidad poblacional de 77.8 hab./km2,
siendo el distrito con moderada extensin territorial, en las cuales se ubican la mayor
cantidad de terrenos eriazos, lo cual trajo consigo la masiva ocupacin de los pueblos
jvenes y Asentamientos Humanos que se realiza por la reubicacin de la poblacin
excedente del distrito. En la parte donde se ejecutar el proyecto que pertenece al
pueblo joven Juan Pablo II de acuerdo a datos de la Municipalidad Distrital se tiene 5
hab/lote.
Composicin de la Poblacin
La poblacin del pueblo Joven Juan Pablo II
2011.
es de 1045 habitantes segn padrn al
Las Caractersticas Socioeconmicas

En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin se observa que el 10%
tiene empleo fijo, el 67 % es eventual y un 23% "desocupado". Los lugares de sus
actividades laborales se encuentran predominantemente en el rea aledaa y central
del distrito donde se encuentran las instalaciones de las empresas mineras.
En cuanto a educacin persiste un 3,52% de analfabetismo.
Niveles de Ingreso
De acuerdo a informacin brindada por los dirigentes del pueblo Joven, y recabada en
las visitas de campo a travs de encuestas locales, se ha estimado que el ingreso
promedio mensual de la familia es de S/. 600.00 mensuales.
2.1.5 Servicios Pblicos

El pueblo joven Juan Pablo II, cuenta con el sistema de abastecimiento de agua potable
y alcantarillado en buen estado el mismo que opera 24 horas continas al da, y
cobertura al 99% de la poblacin; adems el 100% de las familias estn conectadas al
servicio de energa elctrica en las viviendas y alumbrado pblico. Asimismo, cuenta
con el servicio telefnico, en cuanto a educacin cuentan con un jardn de nios y una
I.E. de nivel primario, finalmente cuentan con un cementerio pblico.
2.1.6 Aspectos sobre Vivienda

En el pueblo joven, predominan las viviendas de un piso (60%) de los cuales el 6% son
de construccin precaria, paredes de barro y techos de madera con tejado de arcilla.
El 69% con paredes de ladrillo, broquetas de cemento y techos de tejas de arcilla y
cemento, y el 25% con paredes y techo de concreto; las viviendas de dos plantas
representan el 40% y estn construidas con paredes de ladrillo y techos de concreto.
2.1.7 Acceso al lugar del proyecto

El acceso al pueblo joven Juan Pablo II, se realiza por va terrestre, a travs de la
carretera interprovincial La Oroya y Cerro de Pasco , a la altura del Kilometro 4.5.
viniendo de la Oroya est el Pueblo Joven Juan Pablo II, al inicio existe un ingreso a la
derecha que es el Jr. Los Cipreces el mismo que se encuentra pavimentado, esto se
continua hasta llegar a su fin y al frente est el terreno explanado y listo para la
ejecucin del proyecto.
11
2.1.8 Caractersticas del rea del terreno

El terreno actual donde se ejecutara el proyecto del parque ecolgico y construccin del
local comunal, losa deportiva y graderas peatonal tiene un rea total 2397 m2, dentro
de ello se tiene proyectado la construccin del local comunal que ocupara 205 m2 y en
el resto se planteara una losa deportiva de 375 m2 y el parque ecolgico se plantea en
un rea de 1115 m2. El terreno se encuentra totalmente explanado, existe un desnivel
de 6 metros entre la parte plana y el Pasaje los Alisos, aqu se proyecta la construccin
de un muro de contencin a fin de darle una estabilidad al terreno que da al pasaje,
finalmente existe una discontinuidad del Jr. Los Cipreces con el Pasaje Los Alisos que
necesita la construccin de unas graderas a fin de brindarle un acceso peatonal
adecuado.
2.1.9 Anlisis de peligros en la zona afectada.

La zona donde se prev ejecutar el proyecto se ubica en la parte colindante al
Mantaro pero no presenta ningn problema de inundacin ni menos de erosin,
cuanto a estabilidad de terreno si es vulnerable debido al desnivel de 6 metros
altura, por ello el presente proyecto contempla la construccin de un muro
ro
en
de
de
12
contencin a fin de prevenir cualquier deslizamiento. Esta zona no presenta peligros de

huayco o cualquier otro deslizamiento debido a que est rodeado de viviendas
construidas.
En cuanto a otros tipos de riesgos, como lluvias torrenciales, viento helados, estos se
producen en menor intensidad, obedeciendo generalmente a estaciones climticas,
(febrero a abril lluvias permanente; junio a agosto heladas) sin embargo son riesgo
climticos que afectaran en un menor nivel la integridad de la poblacin y sus
infraestructuras por lo que se hace necesario que en los parmetros constructivos de
las obras civiles debern contemplarse.
En el siguiente cuadro se detalla con mayor precisin:
CUADRO 3
MATRIZ DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA
13
LISTA DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE

EJECUCIN DEL PROYECTO
PREGUNTAS
SI
NO
COMENTARIOS
A lo largo de la vida til de la infraestructura

existente (casas, negocios), estas no han
sido afectada por riesgos naturales de
consideracin.
1. Existe un historial de
Peligros naturales en la zona
en la cual se pretende ejecutar
el proyecto?
2. Existen estudios que

pronostican
la
probable
ocurrencia
de
peligros
naturales en la
zona de
anlisis?
A la fecha, no se cuenta con ningn tipo de

estudio de riesgos fsicos para el pueblo
joven.
3. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas,

frecuencia, intensidad tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto?
PELIGROS
SI
N
O
Inundacin
Vientos Fuertes
FRECUENCIA
BAJ
O
MEDIO ALTO
INTENSIDAD
BAJ
O
Lluvias Intensas
Deslizamientos
Heladas
Sismos
Sequas
Huaycos
Otros
MEDIO ALTO
14
2.2 Definicin Del Problema Y Sus Causas

2.2.1 Definicin Del Problema Central
El problema principal del proyecto es:
Limitado acceso al esparcimiento, recreacin y transitabilidad peatonal de la poblacin
del Pueblo Joven Juan Pablo II.
2.2.2 Principales Causas

Entre las principales causas identificadas que generan el problema central estn:
CAUSA DIRECTA
15
reas abandonadas destinadas para la recreacin y el deporte

Terreno colindante inestable e insegura
Inadecuada interconexin de calles
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de infraestructura de recreacin y esparcimiento

Inexistencia de obras de estabilidad de terreno y seguridad en uno de los
costados.
Inexistencia de Va peatonal entre el Jr. Los Cipreces y el Pje. Los Alisos
2.2.3 Principales Efectos

Efecto Final.Pablo II
Deterioro de la calidad de vida del poblador del Pueblo Joven Juan
Efectos Directos:
Poblacin estresada sin lugares de recreacin

Pobladores propensos a accidentes
Efectos Indirectos:
Lento crecimiento urbano y desarrollo econmico

Mayores costos de salud
Grafico 04
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
16
EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de vida del poblador del Pueblo Joven
Juan Pablo II
E
F
E
C
T
O
S
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Incremento de los costos en
salud en las familias
Lento crecimiento urbano y

desarrollo econmico
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Poblacin estresada sin lugares
de recreacin
PROBLEMA
CENTRAL
Limitado acceso al esparcimiento, recreacin

y transitabilidad peatonal de la poblacin del
Pueblo Joven Juan Pablo II
CAUSA DIRECTA
C
A
US
AS
Pobladores propensos a accidentes
reas abandonadas
destinadas para la recreacin y
el deporte
CAUSA DIRECTA
Terreno colindante
inestable e insegura
CAUSA DIRECTA
Inadecuada interconexin de
calles
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de infraestructura
de recreacin y esparcimiento
Inexistencia de obras de
estabilidad de terreno y
seguridad en uno de los
costados.
Inexistencia de Va peatonal
entre el Jr. Los Cipreces y el
Pje. Los Alisos
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
17
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Brindar adecuadas
condiciones de
esparcimiento,
recreacin y
transitabilidad peatonal.
Limitado acceso al
esparcimiento,
recreacin y va
peatonal
2.3.1 OBJETIVO CENTRAL

El Objetivo central del presente proyecto consiste las Brindar Adecuadas
condiciones de transitabilidad Vehicular Y Peatonal En Las Calles Y Pasajes Del
Pueblo Joven El Porvenir. Dicho objetivo se enmarca dentro del objetivo general,
del Sector que maneja los Gobiernos Locales para el mediano plazo, referente a
promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible,
fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestin eficiente y eficaz.
2.3.2 MEDIO PRIMER NIVEL
reas recuperadas destinadas para la recreacin y el deporte

Terreno colindante estable y segura
Adecuada interconexin de calles
2.3.3 MEDIO FUNDAMENTAL
Existencia de infraestructura de recreacin y esparcimiento

Existencia de obras de estabilidad de terreno y seguridad en uno de los costados.
Existencia de Va peatonal entre el Jr. Los Cipreces y el Pje. Los Alisos
2.3.4 LOS FINES

El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para los vecinos del
pueblo joven Juan Pablo II, los que se manifiestan en Mejorar el Nivel de Vida de la
Poblacin.
FIN DIRECTO
Poblacin contenta con lugares de recreacin

Pobladores no propensos a accidentes
FIN INDIRECTO
Crecimiento urbano y desarrollo econmico ordenado

Menores costos de salud
La concrecin de dichos objetivos permitir la mejora en el crecimiento urbano, y el

Ornato de la ciudad y el desarrollo econmico de la poblacin, y por consiguiente da
como resultado Mejorar la calidad de vida de la poblacin.
GRAFICO 05
18
RBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN LTIMO
F
IN
E
S
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA

POBLACIN DEL PUEBLO JOVEN JUAN PABLO II
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Menores costos de
salud
Crecimiento urbano y
desarrollo econmico
ordenado
FIN DIRECTO
Poblacin contenta con
lugares de recreacin
OBJETIVO
CENTRAL
FIN DIRECTO
Pobladores no propensos a
accidentes
Brindar adecuadas condiciones de

esparcimiento, recreacin y
transitabilidad peatonal
MEDIO PRIMER NIVEL

reas recuperadas destinadas
para la recreacin y el deporte
M
E
D
I
O
S MEDIO FUNDAMENTAL
Existencia de infraestructura de
recreacin y esparcimiento
MEDIO PRIMER NIVEL
MEDIO PRIMER NIVEL
Terreno colindante estable y

segura
Adecuada interconexin
de calles
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Existencia de Va peatonal
entre el Jr. Los Cipreses y el
Pje. Los Alisos
Existencia de obras de
estabilidad de terreno y
seguridad en uno de los
costados
2.4 Anlisis De Medios Fundamentales
19
MEDIO FUNDAMENTAL
Existencia de infraestructura
de recreacin y esparcimiento
MEDIO FUNDAMENTAL
Existencia de obras de
estabilidad de terreno en uno
de los costados
Accin 1
Construccin del parque
ecolgico
Accin 3
Construccin de un muro de
contencin de concreto
armado
Accin 2
Construccin de una
losa deportiva
Accin 4
Construccin de un cerco
perimtrico con mallas
metlicas
MEDIO FUNDAMENTAL
Inexistencia de Va peatonal
entre el Jr. Los Cipreses y el
Pje. Los Alisos
Accin 5
Construccin de graderas
con concreto simple del Jr.
Los Cipreses al Pje. Los
Alisos
Accin 6
Construccin de graderas
con concreto y piedras
lajas del Jr. Los Cipreses
al Pje. Los Alisos
A
C
CI
O
N
E
S
Mutuamente Excluyentes
Acciones complementarias
2.5 RELACIN DE ACCIONES PLANTEADAS

De acuerdo al planteamiento de acciones se iddentifica que las acciones 4 y 5
presentan una relacin mutuamente excluyente, las cuales constituyen alternativas de
solucin diferentes
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
1 = 1+2+3+4+5
2= 1+2+3+4+6
2.6 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Las Acciones 1,2,3 y 4 son complementarias de las acciones 5 y 6.
20
Alternativa 1:
Construccin del parque ecolgico en 1115 m2, incluye reas verdes 01 glorieta rotondas,
bancos, sardineles, tachos para RR,SS. Y faroles elctricos.
Construccin de una losa deportiva de concreto de 375 m2.
Construccin de un muro de contencin de concreto armado de 50.9 m.l
Construccin de un cerco perimtrico con malla metlica en 40.12 m.l.
Construccin de graderas de concreto simple con barandas metlicas de 126.61 m2.
Alternativa 2:
Construccin del parque ecolgico en 1115 m2, incluye reas verdes 01 glorieta rotondas,
bancos, sardineles, tachos para RR,SS. Y faroles elctricos.
Construccin de una losa deportiva de 375 m2.
Construccin de graderas de concreto enchapado con piedras lajas con barandas metlicas
de 126.61 m2.
El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los
aspectos siguientes:
Mejores materiales.
Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias
de los habitantes del lugar.
Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas (topografa,
clima, intensidad solar, etc.)
Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc.
Adems del anlisis de los aspectos sealados, han existido razones tcnicas y econmicas
sobre todo en el mantenimiento de las reas verdes por factores de disponibilidad de
materiales como tierra negra, por las cuales se han descartado a priori algunas alternativas
de solucin.
21
__________________________________________________
22
I.
FORMULACIN Y EVALUACIN
__________________________________________________
3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN

3.1.1 FASE DE PRE -INVERSIN
Es el presente perfil que se debe concluir en un mximo de 1 mes.
3.1.2 FASE DE INVERSIN
Se considera 2 meses para la elaboracin del Expediente Tcnico y 5 meses para
realizar la ejecucin de la obra.
3.1.3 FASE DE POST INVERSIN
Para el presente proyecto se considera 120 meses (10 aos) indicando que al ao se
realizar un mantenimiento rutinario como mnimo.
3.1.4 HORIZONTE DE EVALUACIN
Para el presente proyecto se considera un horizonte de 10 aos, estimndose que hasta
el ao dcimo ste es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados
y bsicamente se piensa que es el perodo en el cual las estructuras de proteccin y
prevencin no sufrirn daos estructurales o irremediables dado un mantenimiento
adecuado y continuo.
Cuadro N 2
ESQUEMAS DE FASES Y ETAPAS
Ao 0
Meses 0-1
Ao 0
Meses 0-2
PREINVERSIN
Perfil
Ao 1-10
Meses 3-8
INVERSIN
POST
INVERSIN
Expediente
Construcciones e
Operacin y
Tcnico
instalaciones
Mantenimiento
3.2ANLISIS DE DEMANDA
Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que la poblacin
del rea de influencia directa del proyecto corresponde a 1045 habitantes comprendidos en
209 familias segn padrn que se adjunta en el anexo del presente perfil.
23
La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha considerado cero,

puesto que segn el ltimo censo del 2007 el distrito de Santa Rosa de Sacco presenta una
poblacin total de 11297 habitantes mientras que en el censo del ao 1993 presentaba
12092 habitantes.
La demanda de servicios recreativos, reas verdes, de seguridad, entre otros que necesita el
pueblo Joven Juan Pablo II es la siguiente:
Descripcin
DEMANDA DE SERVICIO
Tipo
Unid Medida
Cantidad
Parque
Muro de Contencin
Ecolgico
CA
m2
m.l.
1115
50.9
Cerco Perimtrico
Metlico
m.l.
40.12
Gradera peatonal
Concreto
m2
126.61
Losa deportiva
Concreto
m2
375
3.3 ANLISIS DE OFERTA

3.3.1
OFERTA ACTUAL
24
La oferta actual es cero ya que en el rea de trabajo no existe ninguna construccin

solo se tiene el terreno totalmente explanado tal como se muestra en la fotografa
siguiente.
En cuanto al acceso entre el Jr. Los Cipreses y Pje. Los Alisos es inadecuado ya que la
gente transita por un camino de herradura construidos por ellos mismos. Asimismo
existe un desnivel considerable que inestabiliza la talud del terreno entre el Pje Los
Alisos y el terreno donde se proyecta la construccin de la losa deportiva y el perque
ecolgico.
Por diferencia de cotas se pudo constatar que hay una diferencia de 6 metros de altura
entre el Pje Los Alisos y la plataforma del terreno abajo, el tipo de suelo es Gravoso
arenoso con presencia de boconeras de piedra.
25
La oferta actual se resume en el siguiente cuadro:
Descripcin
Parque
Muro de Contencin
Cerco Perimtrico
Gradera peatonal
Losa deportiva
3.3.2
OFERTA SIN PROYECTO

Tipo
Unid Medida Cantidad Observacion
Ecolgico
m2
0
No existe
CA
m.l.
0
No existe
Metlico
m.l.
0
No existe
Concreto
m2
0
No existe
Concreto
m2
0
No existe
OFERTA CON PROYECTO
La oferta vial Con Proyecto corresponde a la puesta en servicio de las alternativas

propuestas lo cual consistir en la construccin del parque ecolgico, un muro de
contencin, cerco perimtrico con malla metlica, gradera peatonal de concreto simple
y una losa deportiva de concreto simple.
Las caractersticas tcnicas y geomtricas se detallan en el cuadro siguiente:
Descripcin
Parque
Muro de Contencin
Cerco Perimtrico
Gradera peatonal
Losa deportiva
Descripcin
Parque
Muro de Contencin
Cerco Perimtrico
Gradera peatonal
Losa deportiva
OFERTA ALTERNATIVA 1
Tipo
Ecolgico
m2
1115
Bueno
CA
m.l.
50.9
Bueno
Metlico
m.l.
40.12
Bueno
Concreto
m2
126.61
Bueno
Concreto
m2
375
Bueno
OFERTA ALTERNATIVA 2
Tipo
Ecolgico
m2
1115
Bueno
CA
m.l.
50.9
Bueno
Metlico
m.l.
40.12
Bueno
Concreto y
m2
126.61
Bueno
piedra laja
Concreto
m2
375
Bueno
3.4 BALANCE DE OFERTA - DEMANDA

Esta dada por la poblacin que demanda de buenos servicios de esparcimiento y recreacin,
as como de seguridad de sus terrenos y acceso peatonal adecuado, estos dficit se muestra
en la oferta sin proyecto por lo que la brecha o demanda insatisfecha ser la cantidad de
rea a trabajar que se describe en las alternativas descritas.
Descripcin
Parque
Muro de Contencin
Cerco Perimtrico
BALANCE OFERTA - DEMANDA

Tipo
Unid Medida
Demanda
Oferta
m2
Ecolgico
50.9
0
m.l.
CA
40.12
0
m.l.
Metlico
126.61
0
O-D
-50.9
-40.12
-126.61
26
Gradera peatonal
Losa deportiva
3.4.1
Concreto y
piedra laja
Concreto
m2
375
-375
m2
DESCRIPCIN TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS

a) ALTERNATIVA 01
1.
PARQUE GENERAL
VEREDAS DE CONCRETO:
Las veredas sarn de concreto simples con Fc=175 kg/cm2, con juntas de dilatacin
cada cierto tramo.
SARDINELES
Los sardineles sern de concreto simple con Fc=175 kg/cm2, tarrajeado con granito
lavado.
GLORIETA
Las glorietas tendrn un acabado con piso de loseta tipo corcho
PERGOLAS
Tendrn una estructura de concreto armado ,en la cual contaran con un techo de
policarbonato colocaran sobre una estructura de aluminio ,los pisos de las prgolas
sern de loseta tipo corcho.
BANCAS TIPO I
Sern concreto simple con fc=175 kg/cm2, tarrajeado con granito y pulido.
AREA VERDES
Las reas verdes tendrn sembro de grass con tierra vegetal, plantacin de arbustos,
plantacin de plantones ornamentales y flores para altura.
INSTALACIONES ELECTRICAS
Farola esfrica e 35 con deflector de aluminio, con equipo de sodio de 70 wts luz
amarilla 10 und.
INSTALACIONES SANITARIAS
Salida de agua fria con tubera de pvc-sap 3/4" 05 und`.
MOBILIARIO URBANO
Tachos de basura (orgnico e inorgnico 10 und

Banca tipo colonial segn diseo 06 und
Juegos infantiles balancn 01 und
Juegos infantiles columpio mltiple 01
27
2.
LOSA DEPORTIVA
Las losa deportivas tendrn una medida de 25x15 Mts., sern de concreto simple con un
fc=175kg/cm2, con la cual contaran con arcos metlicos, net de vley, a la vez contaran con
graderas de concreto armado con una longitud de 25 ml, tal cmo se indican en la planta
general del proyecto.
3.
CERCO PERIMETRICO
Los cercos perimtricos contaran con columnas de concreto armado de 0.20x0.20 mts. Y
cimientos y sobrecimientos de concreto, en la cual entre las columnas se colocaran mallas
olmpicas, el cual tiene una longitud total de 40.12 ml.
4.
MURO DE CONTENCIN
Sern de concreto armado, las cuales tendrn un ancho de zapata de 2.50 ,tendrn una
altura de 6.20 m.La longitud de muro de contencin a construir tendr una longitud total de
de 50.90 ml.
5.
GRADERIA PEATONAL
Sera de concreto simple, la primera parte hasta alcanzar una altura de 3.2 metros tendr un
ancho de 2.0 metros luego de ah seguir con un ancho de 4 metros hasta empatar con el
Pje. Los Alisos. En ambos lados se considera una baranda metlica.
a) ALTERNATIVA 02
1
2
3
4
PARQUE GENERAL (IDEM ALT. 01)

LOSA DEPORTIVA (IDEM ALT. 01)
CERCP PERIMTRICO (IDEM ALT. 01)
MURO DE CONTENCIN (IDEM ALT. 01)
GRADERIA PEATONAL
Sera de concreto simple enchapado con piedra laja de cantera, la primera parte hasta
alcanzar una altura de 3.2 metros tendr un ancho de 2.0 metros luego de ah seguir con un
ancho de 4 metros hasta empatar con el Pje. Los Alisos. En ambos lados se considera una
baranda metlica
3.5 COSTOS
Los costos involucrados se refieren a la inversin del Proyecto en estudios definitivos en el
que incluye mitigaciones de impacto ambiental y los costos de operacin y mantenimiento
de ste. La modalidad de ejecucin de la obra es por CONTRATO; La Unidad Ejecutora que
se propone a realizar la obra es la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya ya que cuenta
con la capacidad tcnica y logstica para realizar el proyecto.
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha
valorado los costos de la siguiente manera:
Costos de Infraestructura
o
o
o
o
o
Costo de Parque
Costo de Muro de contencin
Costo de Cerco Perimtrico
Costo de Gradera Peatonal
Costo de Losa Deportiva
De cada una de las componentes de las alternativas propuestas, se han considerado como
costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para
28
ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el

propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras:
COSTOS DE INVERSIN
Son las partidas necesarias para la construccin de los componentes y corresponden a los
rubros siguientes:
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Insumos.
El presupuesto se ha calculado con los costos de accin a negociacin colectiva de
construccin civil al primero de Enero del 2011.
Los costos de principales materiales como agregados, cemento, acero y madera son los
precios correspondientes a Junio del 2011 segn coordinaciones con la Gerencia de
Infraestructura de la MPYO quienes vienen ejecutando obras en el lugar.
COSTO DE MANTENIMIENTO.
Son los insumos y recursos que son necesarios para mantener la capacidad instalada de los
componentes del proyecto. Se considera mantenimiento rutinario una vez al ao.
3.5.1
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS

3.5.1.1 COSTOS SIN PROYECTO
Corresponden a los gastos mnimos se asume bsicamente para la conservacin
de la oferta actual y como la oferta actual es cero, el costo de mantenimiento es
cero.
3.5.1.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
3.5.1.2.1
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO
El presupuesto general de cada alternativa con sus respectivos anlisis de costos

unitarios est en el Anexo del presente perfil.
Se incluyen los requerimientos econmicos para las maquinarias, equipos,
materiales, mano de obra y todos aquellos recursos necesarios para la ejecucin,
los detalles de cada presupuesto.
Los costos estn dados por los Costos Directos y Costos Indirectos que este
ltimo a su vez esta dada por los Gastos Generales y Utilidad haciendo un primer
Sub Total 1, a este se agrega el IGV obteniendo un Sub Total 2. A ello se suma los
costos de Supervisin y Expediente Tcnico obteniendo el Monto Total de
Inversin.
RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIN A COSTO PRIVADO

ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles)
COSTO DIRECTO
191,839.55
Parque
146,708.26
Muro de Contencin
10,458.81
Cerco Perimtrico
Gradera peatonal
23,474.10
Losa deportiva
TOTAL COSTO DIRECTO
59,697.91
432,178.63
29
GASTOS GENERALES (10%)
43,217.86
UTILIDAD(8%)
34,574.29
SUB TOTAL 1
509,970.78
IGV (18%)
91,794.74
SUB TOTAL 2
601,765.52
SUPERVISION (5)
30,088.28
EXPEDIENTE TECNICO(5%)
30,088.28
TOTAL PRESUPUESTO
661,942.08
RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIN A COSTO PRIVADO

ALTERNATIVA 2
(En nuevos soles)
COSTO DIRECTO
191,839.55
Parque
146,708.26
Muro de Contencin
10,458.81
Cerco Perimtrico
Gradera peatonal
32,337.43
59,697.91
Losa deportiva
TOTAL COSTO DIRECTO
441,041.96
44,104.20
UTILIDAD(8%)
35,283.36
SUB TOTAL 1
520,429.51
IGV (18%)
93,677.31
SUB TOTAL 2
614,106.83
SUPERVISION (5)
30,705.34
EXPEDIENTE TECNICO(5%)
30,705.34
TOTAL PRESUPUESTO
675,517.51
3.5.1.2.2
Costo en Operacin y Mantenimiento en la Situacin Con
Proyecto.
Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de mantenimiento
rutinario, estimado en un presupuesto anual.
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 01
PARTI
DA
ACTIVIDAD
UND
CANTID
AD
COSTOS
Unitari
Parcial
o
PRECIO
PRIVAD
OS
30
01.00.
00
01.01.
01
01.01.
02
01.01.
03
01.01.
04
01.01.
05
02.00.
00
02.01.
01
03.00.
00
03.01.
01
04.00.
00
04.01.
01
4,570.0
0
Parque
Riego permanente de areas
verdes
Mantenimiento elctrico
Reposicin de tachos
Mantenimiento de glorieta
Limpieza y reposicion de
plantas
1,200. 1,200.0
00
0
Glb
1.00
Glb
1.00 250.00
250.00
UND
1.00 120.00
120.00
Glb
1.00 500.00 500.00

2,500. 2,500.0
1.00
00
0
Glb
Cerco Perimtrico
Pintura de las mallas
metlicas
Gradera Peatonal de
concreto
500.00
Glb
Pintura de pasamano
Glb
1.00 500.00
500.00
60.00
1.00
60.00
60.00
Losa deportiva
Pintura de arcos y losa
80.00
Glb
1.00
80.00
80.00
COSTO DIRECTO
UTILIDAD (8%)
Sub
Total
IGV
(18%)
PRESUPUESTO TOTAL
ANUAL
5,210.0
0
364.70
416.80
5,991.5
0
1,078.4
7
7,069.
97
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 02
PARTI
DA
01.00.
00
01.01.
01
01.01.
02
01.01.
03
01.01.
04
01.01.
05
02.00.
00
ACTIVIDAD
UN
D
CANTID
AD
COSTOS
PRECIO
PRIVAD
Unitar
Parcial
OS
io
4,570.0
0
Parque
Riego permanente de areas
verdes
Mantenimiento elctrico
Reposicin de tachos
Mantenimiento de glorieta
Limpieza y reposicion de plantas
Cerco Perimtrico
Glb
1.00
Glb
UN
D
1.00
Glb
1.00
Glb
1.00
1.00
1,200.
00
250.0
0
120.0
0
500.0
0
2,500.
00
1,200.
00
250.0
0
120.0
0
500.0
0
2,500.
00
500.00
31
02.01.
01
03.00.
00
03.01.
01
03.01.
02
04.00.
00
04.01.
01
Pintura de las mallas metlicas

Gradera Peatonal de concreto
y piedra laja
Glb
1.00
Pintura de pasamano
Glb
1.00
Parchado de graderia con piedra
m2
4.00
500.0
0
500.0
0
620.00
60.00
140.0
0
60.00
560.0
0
Losa deportiva
80.00
Pintura de arcos y losa
Glb
1.00
80.00
80.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
(7%)
UTILIDAD (8%)
Sub
Total
IGV
(18%)
PRESUPUESTO TOTAL
ANUAL
3.5.2
5,770.0
0
403.90
461.60
6,635.5
0
1,194.3
9
7,829.
89
Costos a Precios Sociales.
Para la obtencin de los Costos de Inversin y Mantenimiento a Precios Sociales, se

utilizan los factores de Conversin de 0.847457 que es el resultado de la divisin de
1/1.18 considerando el IGV a 18%.
3.5.2.1 Costos de Mantenimiento e Inversin sin proyecto y con proyecto a
Precios Sociales
COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

(En Soles)
CONCEPTO
SIN PROYECTO
INVERSIN
M. RUTINARIO
0.00
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
560,967.86
572,472.46
5,991.50
6,635.50
3.6 BENEFICIOS
3.6.1 Beneficios Sin proyecto
En la situacin sin proyecto no existe beneficios ya que no se tiene ninguna
infraestructura actualmente.
3.6.2 Beneficios Con Proyecto
32
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:

Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente
ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
Ahorro en los costos por higiene personal
Aumento en la seguridad en el trnsito peatonal en el tramo que conecta al Jr. Los
Cipreses y Pje. Los Alisos.
Lugar adecuado de esparcimiento dentro del Pueblo Joven Juan Pablo II.
Lugar adecuado para la prctica del deporte.
Recuperacin de reas eriazas con presencia de reas verdes.
Estabilidad de talud del terreno que colinda con el Pje. Los Alisos y seguridad con la
parte que colinda al ro Mantaro.
Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir
drsticamente las partculas de polvo en suspensin en todo el rea destinado a
esparcimiento y recreacin.
Mejora de la imagen y ornato del pueblo joven Juan Pablo II.
3.7 EVALUACIN SOCIAL

Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa CostoEfectividad, dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los
beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado
de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del
proyecto que se plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y
con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin
beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio
para determinar la importancia y alcance del proyecto de recreacin y esparcimiento,
estabilidad de talud, seguridad y transitabilidad peatonal propuestas en el proyecto.
3.7.1 Metodologa Costo Efectividad
Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y
tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la
mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el
nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y
calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que
represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran
a continuacin:
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD

Precios Privados
Alternativa 1 (Global)
(En Nuevos Soles)
Aos
Sin
Proyecto
Costo de
Mante.
Con Proyecto
Costo de
Mante.
Inversiones
Costo
Incremental
Poblacin
Beneficiada
VAC
33
661,942.08
661,942.08
661,942.08
0.00
7,069.97
7,069.97
1,045
6,427.25
0.00
7,069.97
7,069.97
1,045
5,842.95
0.00
7,069.97
7,069.97
1,045
5,311.77
0.00
7,069.97
7,069.97
1,045
4,828.88
0.00
7,069.97
7,069.97
1,045
4,389.90
0.00
7,069.97
7,069.97
1,045
3,990.81
0.00
7,069.97
7,069.97
1,045
3,628.01
0.00
7,069.97
7,069.97
1,045
3,298.19
0.00
7,069.97
7,069.97
1,045
2,998.36
10
0.00
7,069.97
7,069.97
1,045
VAC
2,725.78
705,383.98
PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA
1,045.00
ICE (S/. X POBACION BENEFICIADA)
675.01

Precios Privados
(En Nuevos Soles)
Aos
Sin
Proyecto
Costo de
Mante.
Con Proyecto
Costo de
Mante.
Inversiones
675,517.51
Costo
Incremental
Poblacin
Beneficiada
675,517.51
VAC
675,517.51
0.00
7,829.89
7,829.89
1,045
7,118.08
0.00
7,829.89
7,829.89
1,045
6,470.98
0.00
7,829.89
7,829.89
1,045
5,882.71
0.00
7,829.89
7,829.89
1,045
5,347.92
0.00
7,829.89
7,829.89
1,045
4,861.75
0.00
7,829.89
7,829.89
1,045
4,419.77
0.00
7,829.89
7,829.89
1,045
4,017.97
0.00
7,829.89
7,829.89
1,045
3,652.70
0.00
7,829.89
7,829.89
1,045
3,320.64
10
0.00
7,829.89
7,829.89
1,045
VAC
3,018.76
723,628.79
1,045.00
692.47

Precios Privados
Aos
Sin
Proyecto
(En Nuevos Soles)

Con Proyecto
Costo
Incremental
Poblacin
Beneficiada
VAC
34
Costo de
Mante.
Costo de
Mante.
Inversiones
560,967.86
560,967.86
560,967.86
0.00
5,991.50
5,991.50
1,045
5,446.82
0.00
5,991.50
5,991.50
1,045
4,951.65
0.00
5,991.50
5,991.50
1,045
4,501.50
0.00
5,991.50
5,991.50
1,045
4,092.28
0.00
5,991.50
5,991.50
1,045
3,720.25
0.00
5,991.50
5,991.50
1,045
3,382.05
0.00
5,991.50
5,991.50
1,045
3,074.59
0.00
5,991.50
5,991.50
1,045
2,795.08
0.00
5,991.50
5,991.50
1,045
2,540.98
10
0.00
5,991.50
5,991.50
1,045
VAC
2,309.98
597,783.04
1,045.00
572.04

Precios Privados
(En Nuevos Soles)
Aos
Sin
Proyecto
Costo de
Mante.
Con Proyecto
Costo de
Mante.
Inversiones
572,472.46
Costo
Incremental
Poblacin
Beneficiada
572,472.46
VAC
572,472.46
0.00
6,635.50
6,635.50
1,045
6,032.27
0.00
6,635.50
6,635.50
1,045
5,483.88
0.00
6,635.50
6,635.50
1,045
4,985.35
0.00
6,635.50
6,635.50
1,045
4,532.14
0.00
6,635.50
6,635.50
1,045
4,120.12
0.00
6,635.50
6,635.50
1,045
3,745.57
0.00
6,635.50
6,635.50
1,045
3,405.06
0.00
6,635.50
6,635.50
1,045
3,095.51
0.00
6,635.50
6,635.50
1,045
2,814.10
10
0.00
6,635.50
6,635.50
1,045
VAC
2,558.27
613,244.74
1,045.00
586.84
Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:
3.8
El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que la significa que la

primera alternativa es ms rentable socialmente.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
35
Variable
Rango
Variacin
Monto total de
la inversin
+5%, +10%,
+15%, +20%
travs de este
anlisis se intenta
medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de costos con relacin a
la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto.
Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio estimado,
de acuerdo al detalle siguiente:
Los resultados obtenidos de la sensibilizacin para los escenarios antes sealados, se

muestran en los cuadros siguientes:
Resultado del Anlisis de Sensibilidad

Alternativa 1 a Precios Privados
En Nuevos Soles
Factor de Variacin
VAC
S/. X Poblacin
20.00%
709,976.61
679.40
15.00%
681,928.21
652.56
10.00%
653,879.82
625.72
5.00%
625,831.43
598.88
0.00%
597,783.04
572.04
Resultado del Anlisis de Sensibilidad

Alternativa 2 a Precios Privados
En Nuevos Soles
Factor de Variacin
20.00%
VAC
S/. X Poblacin
727,739.23
696.40
15.00%
699,115.61
669.01
10.00%
670,491.99
641.62
5.00%
641,868.36
614.23
0.00%
613,244.74
586.84
Los resultados del anlisis de sensibilidad, nos indica que la Alternativa 1 es socialmente
ms rentable que la Alternativa 2.
3.9
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su
operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto
implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto
se desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de
vista:
Institucional:
36
A travs de la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya, se ha comprometido el

cofinanciamiento para la ejecucin del proyecto y la gestin para buscar financiamiento
ante instituciones del gobierno central.
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este
tipo de proyectos.
Los directivos del Pueblo Joven Juan Pablo II del distrito de La Oroya, recepcionar la
obra, una vez concluida, hacindose responsable a partir de ello con el mantenimiento
de los componentes del presente proyecto durante el horizonte del proyecto.
El costo de mantenimiento rutinario que ser anualmente es de S/ 7,069.97
3.10 IMPACTO AMBIENTAL
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado
de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la
obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos
relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la
etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de
mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin:
Impactos Negativos
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de
tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.
Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.

Realizar riegos constantes de las calles y pasajes de acceso a la obra, con el fin de
evitar la emisin de partculas de polvo.
Instalacin de baos porttiles durante la ejecucin del proyecto para el personal que
laborara eventualmente.
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen
estado.
37
Se tratar las canteras despus de haber culminado su extraccin, nivelando las zonas
extradas asi como la plantacin de arbustos.
El costo de mitigacin ambiental considerado dentro del costo directo del componente
Parque general es de S/ 1,298.71
3.11 ALTERNATIVA SELECCIONADA
Para seleccionar la mejor alternativa se evalan lo resultados costo efectividad por
beneficiario, adems de la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente
tabla comparativa.
SELECCIN DE ALTERNATIVA
TOTAL DEL PROYECTO
VAC social Global (S/)
Poblacin Beneficiada
ICE x poblacin (Global)
Sensibilidad de ICE
Sostenible
ALTERNATIVA 01
597,783.04
1,045
572.04
ALTERNATIVA 02
613,244.74
1,045
586.84
Hasta 20%
Si
Hasta 20%
Si
Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 1 es la ms recomendable por tener

un menor costo efectividad por beneficiario de inversin en lo que respecta al
componente de graderas peatonal, por lo tanto se recomienda su implementacin.
38
Perfil: Construccin del parque ecolgico en el sector Pueblo Joven Juan Pablo II, Distrito de Santa Rosa de Sacco, Provincia de Yauli - Junn
3.12
Componente o nivel
de la Lgica Vertical
FIN
OBJETIVO GENERAL
COMPONENTES
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Resumen Narrativo
ndices Objetivamente Verificables
Mejora de la Calidad
de vida de la
poblacin de Juan
Pablo II
Reducir en 30% las Necesidades Bsicas

Insatisfechas para el ao 2
Brindar adecuadas
condiciones de
esparcimiento,
recreacin y
transitabilidad
peatonal
Lugar de
esparcimiento
adecuado mediante
la construccin de un
parque.
Construccin de una
losa deportiva.
Construccin del
cerco perimtrico.
Pobladores que ya no se trasladan a

otros lugares a buscar donde recrearse.
Contar con una infraestructura adecuada
Que al 2011 el 100% del rea libre
destinado a recreacin se encuentra
construido un parque ecolgico de 1115
m2. Consistente en una glorieta, tachos
para RR.SS. farolas, bancos, reas
verdes, sardineles y pasajes de concreto.
Todo ello valorizado en S/. 293,829.13
nuevos soles incluido los gastos
generales e impuestos de Ley.
Que al 2011 en el terreno destinado a
recreacin se tenga construido una losa
deportiva de concreto de 375 m2 con sus
arcos, net y una tribuna de tres graderas
en uno de los costados. Todo ello
valorizado en S/ 91,435.71 nuevos soles
incluido los gastos generales e impuestos
de Ley.
Que al 2011 en la parte posterior del
terreno que colinda con el ro Mantaro
destinado a recreacin se construya un
cerco perimtrico de malla metlica de
40.12 m.l. sobre cimiento y
Medios de Verificacin
Supuestos
Costos e Ingresos
calculados por el
INEI
Resultado de encuestas
que debe realizar la
Municipalidad
Verificacin insitu.
Los pobladores acepten y

hagan suyo de la obra
cuidando constantemente
los componentes del
proyecto.
Informacin de
Seguimiento de la
Municipalidad.
Disponibilidad
presupuestaria favorable
de la Municipalidad
Provincial de Yauli La
Oroya.
Informacin de
Seguimiento de la
Municipalidad.
Disponibilidad
de la Municipalidad
Oroya.
Disponibilidad
de la Municipalidad
Oroya.
Informacin de
Seguimiento de la
Municipalidad.
39
Perfil: Construccin del parque ecolgico en el sector Pueblo Joven Juan Pablo II, Distrito de Santa Rosa de Sacco, Provincia de Yauli - Junn
Construccin de la
gradera peatonal.
Construccin del
Muro de contencin.
ACTIVIDADES
Proceso de Ejecucin
por Contrata.
Ejecucin y
supervisin de la Obra.
Liquidacin de Obra.
sobrecimiento de concreto con

columnetas cada 3metros. Hasta
empalmar con la construccin del local
comunal. Todo ello valorizado en S/
16,019.13 nuevos soles incluido los
gastos generales e impuestos de Ley.
Que al 2011 el acceso peatonal entre las
calles Los Cipreses y Los Alisos cuenten
con una gradera peatonal de 126.61 m2
de concreto simple con pasamanos
metlicos. Todo ello valorizado en S/
35,953.87 nuevos soles incluido los
gastos generales e impuestos de Ley.
Que al 2011 se tenga la talud del terreno
que colinda con el Pje. Los Alisos
totalmente estabilizado mediante la
construccin de un muro de contencin
de concreto armado de 6.2 m de altura y
una longitud de 50.9 m.l. Todo ello
valorizado en S/ 224,704.24 nuevos
soles incluido los gastos generales e
impuestos de Ley.
Informacin de
Seguimiento de la
Municipalidad.
Disponibilidad
de la Municipalidad
Oroya
Informacin de
Seguimiento de la
Municipalidad.
Disponibilidad
de la Municipalidad
Oroya.
Que a fines del 2011 se haya ejecutado

el 100% del proyecto con sus cinco
componentes solucionando el problema
de inadecuado esparcimiento, recreacin
y transitabilidad peatonal, con un costo
total de S/. 661,942.08 nuevos soles
incluido los gastos generales e impuestos
de Ley.
Expediente Tcnico de la
Obra.
Gestin Municipal y
Informes de
cofinanciamiento
Valorizaciones Informes
disponible para la
de Supervisin.
ejecucin del Proyecto.
Informe de Liquidacin
40
3.13
ORGANIZACIN Y GESTIN
Para garantizar el xito del proyecto la Municipalidad Provincial de Yauli, asume su
compromiso de obtener financiamiento a travs de Activos Mineros as como su
cofinanciamiento si es necesario, recomendndose la modalidad de ejecucin por
contrata. As mismo la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya cuenta con una plana
de profesionales que puedan elaborar las bases y trminos de referencia para el
concurso de mritos y licitaciones de la obra, as mismo cuenta con una capacidad
para la supervisin de obra y con un equipo que facilite las labores de supervisin.
Asimismo el proyecto contempla dentro del presupuesto general como costos indirectos
los gastos generales que servir para el pago del residente de obra, maestro de obra,
asistente administrativo y sus tiles de escritorio, as como sus pasajes y viticos de
dichas personas. Asimismo se tiene el costo de supervisin quien garantizar la
correcta ejecucin del proyecto.
3.14
PLAN DE IMPLEMENTACIN
En el cronograma de inversin del proyecto es de siete (07) meses de los cuales dos
(02) meses es para la elaboracin del expediente tcnico y (05) meses para la
ejecucin fsica de la obra..
a. Condiciones necesarias para cada etapa
Dentro de las condiciones necesarias para poder llevar adecuadamente el proyecto en
mencin, el presupuesto debe ser desembolsado de manera oportuna y con la mayor
celeridad, para la ejecucin del proyecto, las adquisiciones de equipos, materiales e
insumos se sujetarn a las normas del OSCE.
b. Duracin y Programacin de Actividades
Se han identificado varias actividades para la alternativa ganadora, en cada una de sus
etapas y fases. Son presentadas de acuerdo con el orden en que deben ser
implementadas y el tiempo de duracin respectiva.
El cronograma valorizado por componentes es como sigue:
41
II.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
42
4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1.1
CONCLUSIONES
El proyecto Construccin del parque ecolgico en el sector Pueblo Joven Juan Pablo II,
distrito de Santa Rosa de Sacco, Provincia de Yauli Junn, tiene como objetivo
Brindar adecuadas condiciones de esparcimiento, recreacin y transitabilidad
peatonal dentro del Pueblo Joven Juan Pablo II.
La poblacin total beneficiaria actual segn padrn que se adjunta es de 1045
habitantes, los mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico pobre.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista
tecnolgico son apropiadas para la zona, y cumple con las exigencias y estndares
establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones.
El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa
1 (seleccionada) es: S/. 661,942.08 y S/. 560,967.86 respectivamente.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad,
establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como
a nivel global. Siendo el C/E de S/. 572.04 nuevos soles por beneficiario o habitante a
precios sociales.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y
ambiental.
La sostenibilidad del proyecto est garantizada con la participacin de los directivos del
Pueblo Joven Juan Pablo II quien ha suscrito en Acta de Mantenimiento que se adjunta
al presente perfil.
4.1.2
RECOMENDACIONES
Se recomienda la implementacin de la primera alternativa que consiste en:

Construccin del parque ecolgico en 1115 m2, incluye reas verdes 01 glorieta
rotondas, bancos, sardineles, tachos para RR,SS. Y faroles elctricos.
Construccin de una losa deportiva de concreto de 375 m2.
Construccin de graderas de concreto simple con barandas metlicas de 126.61 m2.
Se recomienda viabilizar el presente proyecto a nivel de perfil, recomendndole al
proyectista del Expediente Tcnico tener en cuenta los componentes y realizar un
correcto metrado en los diferentes componentes mencionados en el presente estudio.
43
ANEXO 1
ACTA DE GESTIN Y COFINANCIAMIENTO
OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE YAULI LA OROYA
44
ANEXO 2
ACTA DE MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
OTORGADO POR LOS DIRECTIVOS DEL PUEBLO
JOVEN JUAN PABLO II
45
ANEXO 3
DECLARACION JURADA QUE EL PROYECTO SE
ENCUENTRA EN EL PDC VIGENTE
46
ANEXO 4
PRESUPUESTO DE INVERSIN DE AMBAS
ALTERNATIVAS
47
ALTERNATIVA 01
48
ALTERNATIVA 02
49
ANEXO 5
PLANOS
50
ANEXO 6
PADRON DE POBLACION
51

Perfil Const. Del Parque Juan Pablo II

Caricato da

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Perfil: Construccin del parque ecolgico en el sector Pueblo Joven Juan Pablo II, Distrito de Santa Rosa de Sacco,

Provincia de Yauli - Junn

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

CONSTRUCCIN DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL SECTOR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA - JUNN

3.4. Balance Oferta Demanda

1.1 Nombre del Proyecto:

1.2 Unidad Formuladora Y Ejecutora

Gerencia De Infraestructura Y Servicios

Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya.

Obras Pblicas dentro del mbito provincial.

1.4 Participacin De Las Entidades Involucradas

CUADRO 01 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Contar con un lugar

1.5 Marco de referencia.

Antecedentes del proyecto

directamente o proveer la ejecucin de obras de infraestructura urbana o rural

de las acciones orientadas a la proteccin de los recursos naturales,

2.1 Diagnstico De La Situacin Actual

En el pueblo joven Juan Pablo II existe una poblacin de 1045 habitantes

Por ello los pobladores de la zona sienten el malestar al tener las

2.1.2 Localizacin del proyecto

Fuente: Planos de Catastro La - Oroya

La Oroya - Juan Pablo II

Fuente: Plan de Desarrollo Yauli La Oroya

2.1.3 Aspectos geogrficos

2011. La tasa de crecimiento poblacional de toda la provincia es 0% segn datos del

es de 1045 habitantes segn padrn al

Las Caractersticas Socioeconmicas

2.1.5 Servicios Pblicos

2.1.6 Aspectos sobre Vivienda

2.1.7 Acceso al lugar del proyecto

2.1.8 Caractersticas del rea del terreno

2.1.9 Anlisis de peligros en la zona afectada.

contencin a fin de prevenir cualquier deslizamiento. Esta zona no presenta peligros de

En el siguiente cuadro se detalla con mayor precisin:

LISTA DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE

A lo largo de la vida til de la infraestructura

2. Existen estudios que

A la fecha, no se cuenta con ningn tipo de

3. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas,

2.2 Definicin Del Problema Y Sus Causas

2.2.2 Principales Causas

reas abandonadas destinadas para la recreacin y el deporte

Inexistencia de infraestructura de recreacin y esparcimiento

2.2.3 Principales Efectos

Deterioro de la calidad de vida del poblador del Pueblo Joven Juan

Poblacin estresada sin lugares de recreacin

Lento crecimiento urbano y desarrollo econmico

Lento crecimiento urbano y

Limitado acceso al esparcimiento, recreacin

Pobladores propensos a accidentes

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

2.3.1 OBJETIVO CENTRAL

2.3.2 MEDIO PRIMER NIVEL

reas recuperadas destinadas para la recreacin y el deporte

2.3.3 MEDIO FUNDAMENTAL

Existencia de infraestructura de recreacin y esparcimiento

2.3.4 LOS FINES

Poblacin contenta con lugares de recreacin

Crecimiento urbano y desarrollo econmico ordenado

La concrecin de dichos objetivos permitir la mejora en el crecimiento urbano, y el

RBOL DE MEDIOS Y FINES

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA