Sistema de Gestion Ambiental IMPLEMENTACION

INDICE
1.
2.
3.
INFORMACION DE LA EMPRESA .............................................................................................1

1.1
INTRODUCCION .................................................................................................................................. 1
1.2
INFORMACION DE LA EMPRESA .......................................................................................................... 2
1.3
Organigrama de la estructura empresarial. ......................................................................................... 3
1.4
Descripcin del producto .................................................................................................................... 4
1.5
Descripcin del proceso de produccin............................................................................................... 5
1.6
Diagrama de flujo del proceso de produccin ..................................................................................... 7
Situacin ambiental actual de la empresa ..............................................................................8

2.1
Entradas y salidas del sistema de produccin. ..................................................................................... 8
2.2
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES. ................................................................................... 9
2.3
IDENTIFICACION DE ASPECTOS POR ETAPAS DE PRODUCCION .......................................................... 14
2.4
Matriz de levantamiento de aspecto ambiental Agregados Santo Domingo. ..................................... 16
2.5
PROPUESTA METODOLOGICA PARA IDENTIFICAR LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS. .......................... 18
2.6
Matriz de evaluacin de aspecto ambiental Agregados Santo Domingo. ........................................... 21
2.7
Resumen de aspectos ambientales significativos escogidos para Agregado Santo Domingo SRL, son:
26
2.8
Objetivos y Metas Ambientales ........................................................................................................ 26
2.9
Legislacin pertinente a las actividades de Agregados Santo Domingo SRL. ...................................... 30
Listado de Requisitos del Sistema de Gestin Ambiental segn ISO 14001:2004, Seccin 4. 32
3.1
Requisitos generales ......................................................................................................................... 32
3.2
Poltica ambiental ............................................................................................................................. 32
3.3
Aspectos ambientales....................................................................................................................... 32
3.4
Requisitos legales y otros requisitos ................................................................................................. 33
3.5
Objetivos, metas y programas .......................................................................................................... 33
3.6
Implementacin y operacin: Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad .............................. 34
3.7
Competencia, formacin y toma de conciencia ................................................................................. 34
3.8
Comunicacin................................................................................................................................... 35
3.9
Documentacin ................................................................................................................................ 35
3.10
Control operacional .......................................................................................................................... 35
3.11
Preparacin y respuesta ante emergencias ....................................................................................... 35
3.12
Seguimiento y medicin ................................................................................................................... 36
3.13
Evaluacin del cumplimiento legal .................................................................................................... 36
MASTER MINERA SOSTENIBLE 2016
3.14
No conformidad, accin correctiva y accin preventiva .................................................................... 36
3.15
Control de los registros..................................................................................................................... 37
3.16
Auditora interna .............................................................................................................................. 37
4. ndice y contenido de debera tener el procedimiento para la identificacin de Requisitos legales y

otros requisitos ..........................................................................................................................37
4.1
4.1 OBJETO ....................................................................................................................................... 37
4.2
ALCANCE .......................................................................................................................................... 38
4.3
RESPONSABILIDAD ........................................................................................................................... 38
4.4
DEFINICIONES................................................................................................................................... 38
Requisitos legales y otros requisitos. ............................................................................................................ 38
5.
4.5
PROCEDIMIENTO .............................................................................................................................. 39
4.6
Diagrama de flujo de proceso legal. .................................................................................................. 40
Bibliografa ...........................................................................................................................41
1. INFORMACION DE LA EMPRESA
1.1
INTRODUCCION
La implementacin de un Sistema de Gestin Ambiental para una empresa como Agregados

Santo Domingo S.R.L puede convertirse en una gran herramienta para salvaguardar sus
actividades y asegurar el cumplimiento de las regulaciones ambientales pertenecientes a
stas. Un sistema de Gestin Ambiental refleja la inquietud por el manejo responsable de los
recursos y la correcta disposicin de los desechos, Estas polticas de gestin de la empresa
busca garantizar un desarrollo ambientalmente amigable.
La necesidad de procurar que las actividades de la empresa forjen un esfuerzo por preservar
el medio ambiente nos lleva a analizar los distintos aspectos e impactos ambientales que le
competen. Nuestra premisa de partida es la necesidad de proteger el medio ambiente de los
efectos negativos que las actividades de la empresa puedan generar.
Para efecto de este proyecto nos enfocaremos en la accin de la empresa la cual es
procesadoras de agregados. Esta empresa se dedica a la explotacin minera, la obtencin de
agregados mediante trituracin primaria y secundaria. Debido a estas actividades, la industria
mencionada presenta como principales aspectos a ser considerados las voladuras realizada
para la exploracin minera, los vertidos de agua residuales sin tratamiento, los registros de
polvo sedimentario.
Con los antecedentes mencionas, nuestro proyecto pretende hacer una aplicacin de la
metodologa de implementacin de un Sistema de gestin ambiental, por primera vez, con el
fin de mitigar los impactos sobre medio ambiente producidos por la accin de la empresa
referida. Se busca proteger el medio ambiente y prevenir la contaminacin teniendo en cuenta
la sustentabilidad.
El presente trabajo se implementar bajo una revisin in-situ de los procesos de la planta, el
anlisis de los datos obtenidos y la elaboracin paso a paso de los mdulos del SGA
especificados en la norma ISO 14001.2004. El mismo ayudar a la empresa a dar
cumplimiento a las regulaciones ambientales vigentes, conociendo -en el rea minera.
1.2
INFORMACION DE LA EMPRESA
La empresa Agregados Santo Domingo SRL. Fue establecida legtimamente en enero de 2001.
Sus instalaciones se encuentran en el parque industrial de Haina, Republica Dominicana, y
est dirigida por un Gerente General.
La organizacin est ubicada en el parque industrial de Haina, Republica Dominicana. La
planta est en las cercanas del puerto de Haina lo cual facilita tanto la exportacin de materia
prima, as como tambin la importacin de maquinarias y equipos para las operaciones de la
mina.
La empresa realiza procesos de explotacin de la cantera, trituracin de roca de basalto para
obtener materia prima para otros procesos como: produccin de agregados y produccin de
arena lavada.
La empresa cuenta con un personal de 40 personas, las cuales laboran en las diversas reas.
Debido a sus actividades de explotacin de recursos mineros, y procesamiento de los mismos,
la empresa
aunque nunca ha implementado un Sistema de Gestin Ambiental, se rige
parcialmente, bajo la ley de Medio ambiente y Recursos Naturales de la Republica Dominicana

(Ley 64-00) y otras leyes y normas acorde a esta actividad.
1.3
Organigrama de la estructura empresarial.
Gerete General
Jefe
Administrativo
Financiero
Gerente de
Operaciones
Jefe de Planta de
Agregados
Labotorista
Ingeniero
Elctrico
Jefes de
Mantenimiento
Mecnico
Operadores de
Cantera (15)
Auxiliar
Administrativo
Contador
Soporte de
Sitama
Ventas
Supervisor
Operadores +
Auxiliares +
Operadores de
Cargadoras (20)
Electricistas (2)
Mecanicos (8)
Supervisor
Auxiliar
Contabilidad
Despachador
Almacn
Control de
Despacho
Figura1.1 Organigrama de la estructura empresarial

3
1.4
Descripcin del producto
En la plata Agregados Santo Domingo SRL., obtiene una variedad de productos. A

continuacin se presentan un listado de los productos y ciertas especificaciones de
stos:
NOMBRE
NORMAS
USO
TECNICAS
-ASTMArena Homogenizada (L)
C33-AF
Hormigones
Arena Gruesa(L)
D448#9
Hormigones, bloques.
Piedra Chispa Fina #8(L)
C33#8
Hormigones, bloques
Piedra Chispa Gruesa#78(L)
D448#78
Hormigones, Mezclas
Asfltica.
Piedra Homogenizada Fina(L)
C33#67
Hormigones, Mezclas
Asfltica.
Piedra Homogenizada
C33#57
Gruesa(L)
Hormigones, Mezclas
Asfltica.
Piedra (L)
C33#56
Hormigones
Piedra #4(L)
C33#4
Hormigones
Arena No lavada
Mezcla Asflticas
(L) : Producto Lavado
1.5
Descripcin del proceso de produccin.
El proceso de produccin de la Planta Agregados Santo Domingo consiste en la

extraccin de materia prima de la cantera adyacente a la planta para proceder luego
a la reduccin continua de tamao de dicho material pasando por trituradoras y
tamices consecutivos hasta llegar al tamao requerido.
El inicio del proceso productivo se da con la seleccin de los yacimientos de roca
de basalto. En la explotacin minera de la cantera es necesario considerar varios
aspectos de las formaciones geolgicas debido a que estos sern preponderantes
para que la materia prima extrada de las mismas tenga las caractersticas
necesarias para la obtencin de los productos. La explotacin de la cantera,
mediante voladuras con explosivos y remocin de material mediante el uso de
cargadoras, es el paso previo para la reduccin progresiva de tamao de las piedras
que se mencion anteriormente, en etapas de trituracin denominadas: Primaria y
secundaria.
Las estaciones de trituracin consisten en un equipo de trituracin segn su etapa,
un sistema de zarandas o tamices y bandas trasportadoras que conectan las
estaciones o las zonas de almacenamiento. Cada estacin cuenta con un equipo de
molienda que permite obtener diversos tamaos de las piedras. Adicionalmente, las
mallas de las zarandas se utilizan para clasificar el material de acuerdo a su
granulometra, teniendo distintas combinaciones para permitir el paso de
determinados tamaos de piedras. Los pasantes como se denomina al material que
pasa a travs de las mallas, o los no pasantes son desviados hacia distintas fases
del proceso o zonas de almacenamiento de producto terminado dependiendo de su
granulometra.
La etapa de trituracin primaria comienza al recibir las piedras por medio de

volquetas denominadas Dumpers y cuyas capacidades suelen variar en 50-80
toneladas. Tiene una capacidad para 500 toneladas por hora, la trituracin primaria
fracciona el material haya obtener tamaos desde 1 m hasta 100 mm.
La trituracin secundaria consta de dos procesos de zarandeo los cuales clasifican
el material, de acuerdo a su granulometra, como productos terminados o en caso
de no cumplir con las dimensiones requeridas vuelven a la trituradora. Se obtienen
tamaos de 100 mm hasta 50 mm.
Otra seccin de la planta la lavadora de arena. Una banda transporta el material
arenoso pasa a almacenarse en un silo, para ser luego alimentada a dos sistemas
de lavado compuestos por bombas, ciclones lavadores donde es despojado de
limos, arcillas y otras impurezas , y posteriormente escurridores. El material lavado
es receptado en un decantador banda trasportadora para luego ser almacenado.
1.6
Diagrama de flujo del proceso de produccin

YACIMIENTO
Extraccin de materia
prima por voladura.
Laguna
Natural
Carguo y transporte.
Conexin
electrica
Trituracin y cribado
BOMBA
Lavado de material
Separador de polvo,
agua y material
Acopio de polvo
y escombros
Tratado de agua
Clasificacin por
sarandas
NO
Cumple con
lo requerido?
SI
Figura 1.2 Diagrama de flujo de produccin
Almacn o acopio
Ventas
2. Situacin ambiental actual de la empresa

Dado el objetivo de implementar por primera vez un sistema de Gestin Ambiental
es necesario determinar la situacin ambiental actual de la organizacin. El primer
paso a efectuarse es la determinacin de todas las entradas y salidas de los
diversos procesos que se realicen, es decir las materias primas, auxiliares, energa,
productos, residuos que se generen.
Como parte del proceso de revisin ambiental inicial se evalu la situacin actual
de la organizacin, dentro de lo cual se analizaron los diferentes procesos
productivos los cuales sirven como base para el anlisis de la situacin inicial.
Se dispuso utilizar el diagrama de flujo para la determinar las entradas y las salidas
de cada proceso. El diagrama de flujo corresponde a la figura 1.2. La cuantificacin
de dichos agentes se ha realizado y se muestra ms adelante.
A continuacin se presentara una tabla conde se podr observar cuales son las
entradas y las salidas.
2.1
Entradas y salidas del sistema de produccin.
Entrada (INPUT)
Equipos pesados,
combustibles
Actividad
Explotacin Minera:
Perforacin de suelo.
Colocacin de explosivos
y dispositivos
detonantes, voladuras.
Salida (OUPUT)
Ruido, deforestacin,
emisiones de gases
CO2, derrame de
aceites.
Ruido, vibraciones,
Piedra de basalto, polvo
al ambiente
Equipos pesados,
combustibles, piedra de
basalto.
Transporte y carguo:
carga de material a
dumpers.
Ruido, emisiones de
gases CO2, derrame de
aceites.
Equipos pesados,
combustibles
Descarga: descarga de
material en trituracin
primaria.
Ruido, polvo al ambiente,

derrame de aceites.
Energa elctrica, piedra

de basalto, Machacadora
de mandbula.
Trituracin y Cribado:
Recepcin de materia
prima desde mina.
Ruido, polvo al ambiente,

piedra triturada, piedra
Explosivos, qumicos
detonantes e iniciadores
Trituracin primaria,
zarandeo, clasificador
triturada segn tamao

requerido.
Material triturado, Agua,

floculantes,
Lavado de arena:
Recepcin de materia de
planta de agregados y
lavados, Escurrimiento,
cicln, decantador y
floculacin
Polvo al medio ambiente,

descarga de agua sin
tratar, lodos, arena
lavada
Equipos pesados,
combustibles, producto
terminado materia prima
Almacn de producto
terminado: producto
listo para la
comercializacin.
Ruido, emisiones de
gases CO2, derrame de
aceites.
Aceite, grasa, partes de

maquinarias,
combustibles
Proceso de
mantenimiento:
diagnstico de los fallos
o problema. Limpieza
arreglo o cambio.
Aceites usados, chatarra

metlica, partes
gastadas
Electricidad, papel, tinta,

agua, baos, detergente,
alimentos, mobiliarios.
Actividades
administrativas: oficina
administrativa
Desechos de slidos,
agua residual, desechos
orgnicos
2.2
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES.

La organizacin tiene la responsabilidad de establecer un procedimiento
que le permita identificar los aspectos ambientales relacionados con sus
actividades, productos y servicios. De igual manera, es necesario que la
organizacin mantenga dicho procedimiento bajo un proceso de
actualizacin
Una ayuda vlida para la identificacin de los aspectos ambientales son las
listas de verificacin, las cuales ayudan a determinar las reas de accin
conflictivas en cuanto a su relacin con el medio ambiente. Ms adelante
se presentarn ejemplos de listas de verificacin para empresa

manufactureras en general.
Es importante recalcar el hecho de que si bien stas son tiles, es necesario

tener en consideracin la normativa legal ambiental que apliquen a las
actividades de la organizacin. Deben determinarse las leyes pertinentes
y establecerse las diversas mediciones e ndices que se requieran para
mantener el control en las actividades que realice la organizacin.
Tabla2.1
Lista de Verificacin No. 1 Carl Duisberg Gesellschaft1
Lista de Verificacin No. 1

Materias Primas, Auxiliares y Materiales para la Produccin
Objetivo: Utilizacin eficiente de las materias primas y evaluacin del impacto
ambiental.
Medidas Propuestas
Controla el consumo de materia prima en su empresa?
Documenta el tipo, la cantidad y los costos de las
materias primas que todos los meses son utilizados en
la produccin?
Control si las cantidades utilizadas pueden ser
disminuidas para reducir los costos de produccin?
Evita la excesiva adquisicin de materias primas?
Corresponde su acopio de existencias y
almacenamiento a las necesidades reales de la
produccin?
Ha tomado medidas para evitar la prdida innecesaria
de materia prima durante la produccin?
Si No Parcialmente
X
x
X
X
X
X
Carl Duisberg Gesellschaft e.V es una organizacin internacional que enfoca sus esfuerzos en
actividades de capacitacin, comunicacin y sensibilizacin pblica, gestin ambiental, manejo de
recursos naturales, y tecnologa.
10
Almacena en el lugar de produccin solamente la

cantidad de materia prima necesaria para un da o una
carga?
Guarda en el lugar de produccin todas las materias
primas envueltas en papel sobre tarimas de madera o
de plstica para protegerlas del agua o la humedad en
el piso?
Busc posibilidades para optimizar la planificacin de
la produccin?
Pens alguna vez utilizar determinadas mquinas
exclusivamente para la produccin de un producto?
Maximiza durante la produccin el nmero de
productos similares (p.e. utilizando durante todo un da
o una semana slo un mtodo o una lnea de productos,
y luego cambia)?
x
X
Tabla 2.2.
Lista de Verificacin No. 2 Carl Duisberg Gesellschaft

Residuos
Objetivo: Reduccin, reutilizacin, reciclaje ecolgico y evacuacin residuos.
Medidas Propuestas
Controla la cantidad de residuos que se producen en
su empresa?
Conoce los motivos fundamentales que originan la
aparicin de residuos durante el proceso de
produccin?
Conoce la cantidad y la composicin de los residuos
que se producen mensualmente en su empresa?
Conoce los costos mensuales que resultan de la
evacuacin de residuos?
Introdujo un sistema para la separacin de residuos?
Evita la mezcla de diversos circuitos de residuos, ya
que los residuos mezclados son probablemente ms
difciles de tratar?
Tom medidas para asegurar que residuos orgnicos
no se mezclen con los dems residuos (p.e.
empaques), para permitir un tratamiento por separado?
Si
No
Parcialmente
X
X
X
X
X
X
11
Separa residuos peligrosos del resto de los residuos

para evitar la contaminacin y la aparicin de una
cantidad an mayor de stos?
Separa los residuos lquidos de los residuos slidos?
Retira los residuos de los sectores destinados a la
produccin con tanta frecuencia como sea posibles y
los deposita en espacio reservados para tal fin hasta su
evacuacin definitiva?
X
X
X
Tabla 2.3
Depsito y Manejo de Materiales
Objetivo: Depsito, manejo y transporte apropiado de materiales.
Medidas Propuestas
Controla la calidad de la materia prima al recibirla del
proveedor?
Controla si el empaque de los materiales est daado al
ser entregado, para as garantizar que el contenido del
envo est seguro y sin daos?
Devuelve al proveedor el material que no est
suficientemente empaquetado o tiene daos?
Si
No
Parcialmente
X
X
x
Tabla 2.4.
Aguas Residuales
Objetivo: Disminucin del consumo de agua, de la cantidad de aguas residuales y de la
contaminacin del agua.
Medidas Propuestas
Si
Controla el consumo de agua en su empresa?

Conoce su consumo mensual de agua?
Conoce la cantidad mensual y la composicin de las aguas
residuales de su empresa?
Tiene esos datos de sectores de la produccin o procesos que
tengan un alto consumo de agua y volumen de aguas residuales?
X
X
No
Parcialmente
X
X
12
Sabe cunto paga mensualmente por agua y agua residual?

Verific posibilidades de reducir el consumo de agua en la
produccin?
Evita la excesiva limpieza y enjuague entre diversas fases de la
produccin?
Podra utilizar sistemas cerrados y/o los sistemas batch para
reducir el consumo de agua en la limpieza?
Es posible reemplazar los enjuagues de flujo continuado por
duchas para posicin de parado?
Inform a su personal sobre lo que logr por la reduccin del
consumo de agua o lo que podra alcanzare?
Incentiva a sus empleados a que hagan sugerencias en relacin
al ahorro de agua?
X
X
X
X
X
x
Tabla 2.5.

Energa
Objetivo: Reduccin del consumo de energa, utilizacin del calor sobrante y
fuentes ecolgicas de energa.
Medidas Propuestas
Controla el consumo de energa en su empresa?
Sabe cunta energa (p.e. electricidad, gas, aceite
combustible, gasolina, etc.) se consume en total,
cunta en las distintas reas de produccin y/o
procesos?
Sabe cunto paga mensualmente a cada soporte
energtico?
Estudi posibilidades para reducir el consumo de
energa y los costos resultantes?
Evita que las mquinas estn en funcionamiento si
stas momentneamente no son necesarias para la
produccin?
Consider trasladar etapas de la produccin con alto
costo de energa a momentos del da con tarifas
reducidas?
Puede mejorar la iluminacin interior de los ambientes
por medio de azulejos o colores claros y (en zonas
clidas) aumentar la reflexin del calor de las paredes
exteriores?
Si
No
Parcialmente
X
X
X
X
13
Pens alguna vez (si se encuentra en zonas de clima

fro) utilizar el calor sobrante de mquinas y procesos
para calefaccionar los ambientes?
Utiliza persianas para evitar un excesivo
calentamiento de los ambientes debido a la accin
directa de los rayos solares?
Tuvo alguna vez en cuenta plantar rboles y arbustos
en el terreno para tener sombra natural y filtrar el polvo
del aire?
Incentiva a sus empleados a que hagan sugerencias
en relacin al ahorro de agua?
x
x
2.3 IDENTIFICACION DE ASPECTOS POR ETAPAS DE

PRODUCCION
Explotacin Minera
La explotacin minera tiene varios aspectos a considerarse al analizar su
impacto ambiental. En primer lugar, la preparacin del terreno para la
utilizacin de explosivos acarrea el uso de combustible para la maquinaria
de excavacin as como la produccin de ruido perturbador para el
personal.
As mismo, la posterior utilizacin de material explosivo
(cordones detonantes, qumicos como explogel) implica la necesidad de

un almacenamiento adecuado de dichos materiales.
Como consecuencia del encendido de los explosivos mediante aplicacin
de fuego tendremos ruido y vibraciones. Una vez realizada la explosin
se utilizarn dumpers que cargarn el material y lo transportarn hasta la
trituracin primaria lo cual resultar en ruido (al cargar en el dumper y al
vaciar en la tolva de recepcin de la primaria) y polvo al ambiente.
14
Trituracin Primaria
Este proceso productivo nos trae como mayor preocupacin su elevada
carga de ruido ambiental y emisin de polvo al ambiente. La recepcin
de la materia prima desde la cantera, la trituracin con los equipos de
trituracin y el zarandeo de clasificacin son sub-procesos que ocasionan
estos inconvenientes ya mencionados.
Es importante, sin embargo,
recalcar que existen colectores de polvo y que el personal utiliza equipos

que colaboran con el aislamiento del ruido.
Produccin de Agregados
En este departamento de la empresa se realizarn 3 sub-procesos
bsicos: recepcin, zarandeo y apilamiento. La recepcin de material
desde la trituracin primaria ocasionar ruido y emisin de polvos al
ambiente, al igual que el zarandeo. Por otra parte, el apilamiento de
material de acuerdo a la clasificacin de productos terminados (por su
granulometra) ocasionar que polvo se emita al ambiente tambin.
Lavadora de Arena
En esta seccin de la planta existen 3 aspectos de importancia relevante:
la emisin de polvo al ambiente al recibir el material de la planta de
agregados, aguas residuales del lavado y los lodos resultantes del
sistema de lavado de arena.
15
2.4 Matriz de levantamiento de aspecto ambiental Agregados

Santo Domingo.
Actividad
Explotacin Minera:
Perforacin de suelo.
Colocacin de explosivos y
dispositivos detonantes,
voladuras.
Carguo y Transporte;
carga de material a
dumpers.
ASPECTOS
IMPACTOS
Remocin de especies
alboreadas para la
excavacin
Generacin de Ruidos
Deforestacin
Consumo de
combustible(Disel)
agotamiento de los
recursos no renovables
Emisiones de gases de
combustin
Contaminacin de aire /
efecto invernadero
Posible derrame de material

qumico como explogel o
nitrato de amonio.
Daos a la capa vegetal,

daos a la biodiversidad
con materiales qumicos.
Vibraciones
Emigracin de especies y
afeccin al operario
Emisiones de polvo
Degradacin de la calidad
del aire
Posible derrame de aceites

usados
Daos a la capa vegetal,/

Contaminacin del suelo
Generacin de ruido
Contaminacin ambiental
Movimiento de material
particulado al ambiente
Asentamiento de material
sedimentable.
Consumo de combustibles
(Disel)
agotamiento de los
combustin
efecto invernadero

usados

Emisiones de polvo
del aire
Generacin de ruido
Contaminacin al
ambiente
16
Descarga: descarga de
material en trituracin
primaria.
Trituracin y Cribado:
Recepcin de materia
prima desde mina.
Trituracin primaria,
zarandeo, clasificador
Lavado de arena:
Recepcin de materia de
planta de agregados y
lavados, Escurrimiento,
cicln, decantador y
floculacin
Almacn de producto
terminado: producto listo
para la comercializacin.
Actividades
Administrativas:
sedimentable.
(Disel)
agotamiento de los
Emisiones de polvo
del aire
Generacin de ruido
sedimentable.
(Disel)
agotamiento de los
Consumo energa elctrica
agotamiento de los
Emisiones de polvo
del aire
sedimentable.
Generacin de ruido
Consumo energa elctrica
agotamiento de los
Generacin de Efluentes y
lodos
Contaminacin de
efluentes Deposito de
material en laguna
Emisiones de Polvo
degradacin de la calidad
del aire
(Disel)
agotamiento de los
combustin
efecto invernadero
Emisiones al suelo por

lixiviados
Daos al suelo y aguas

subterrneas

usados

Emisiones de gases
refrigerantes
Dao a la capa de ozono
17
Impresin de datos, facturas

etc.
Sistemas
de
climatizacin.
Uso
de
servicios Higinicos, uso de
cocina y comedor.
Mantenimiento: Chequeo
de maquinaria y equipos.
Anlisis de las necesidades
de mantenimiento.
Lubricacin de los equipos.
Cambio de partes y revisin
de equipos
drenaje de aguas residuales
Contaminacin del Aguas
Derrame de compuestos
qumicos peligrosos

subterrneas
Generacin de desechos
slidos.
contaminacin de suelo
Produccin de Desechos
orgnicos
Daos al suelo
Usos de material sinttico
Generacin de material de
desechos no peligrosos
Generacin de aceites
lubricantes usados.
Contaminacin del Aguas

y suelo
Derrame de desechos
slidos no peligrosos

subterrneas
Generacin de desechos
slidos.
contaminacin de suelo
Produccin de Desechos
orgnicos
Daos al suelo
Tabla 2.6 Matriz de levantamiento de aspecto ambiental Agregados Santo Domingo.
Luego de realizado el levantamiento de los aspectos ambientales es necesario

evaluar su significancia desde el punto de vista ambiental. Pero antes procedamos
a establecer la metodologa de identificacin
2.5 PROPUESTA METODOLOGICA PARA IDENTIFICAR LOS

IMPACTOS SIGNIFICATIVOS.
El modelo para establecer los criterios de significancia y as mismo calcular la
significacin de los impactos ambientales en esta organizacin son los siguientes:
Aspecto legal.
Gravedad
Probabilidad
Todos los aspectos ambientales de AGREGADO SANTO DOMINGO debern ser
evaluados atendiendo a estos criterios. El mtodo a seguir es sencillo: mediante un
18
cuestionario en el que se irn dando valores a cada uno de los criterios, para
finalmente obtener la significancia del impacto mediante la siguiente formula:
= ~
El criterio que ms pesa en el valor de significancia es el aspecto legal, ya que es
el determina y obliga a que se considere y respete el criterio ambiental. Por tal
motivo este constar con el mayor valor de porcentaje que es un 40%. En cambio
la gravedad y probabilidad tendrn un valor de porcentaje de un 30%.
Por lo que la formula sera la siguiente:
= 40% 30% 30% ~
Aspecto legal
Determina la necesidad de controlar aspectos ambientales que sean regulados en
cuanto a su cuantificacin o manejo.
Para el aspecto legal se formularan preguntas como:
Est asociado el aspecto a alguna legislacin, regulacin, autorizaciones o

cdigos de prctica industrial?
La compaa est tomando algn control sobre ese aspecto?
VALORACION
1
2
3
4
5
ASPECTO LEGAL
Cumplimiento de las legislaciones en su totalidad.
Cumplimiento parcial de las legislaciones (Moderado)
Cumplimiento parcial de las legislaciones (leve)
Incumplimiento de las legislaciones pero con algunos controles.
Incumplimiento total de las legislaciones
Gravedad. En la matriz de gravedad el valor de gravedad percibido para cada

aspecto identificado. Se deber reflejar el efecto que tiene o tendra si es aspecto
fuese incontrolado.
VALORACION
1
2
3
4
5
Probabilidad.
GRAVEDAD
Ningn o mnimo efecto medioambiental.
Efecto Medioambiental leve
Efecto medio ambiental moderado
Efecto medioambiental serio
Efecto medio ambiental desastroso
19
La probabilidad puede estimarse a veces como un valor relacionado con la

frecuencia y directamente proporcional a sta. La probabilidad del impacto seguir
el siguiente baremo:
VALORACION
1
2
3
4
5
GRAVEDAD
Improbable
Poco probable
Probable
Muy probable
Seguro
Valoracin general.
SIGNIFICANCIA (S)
<3
3-4
>4
VALORACION GENEREAL
Bueno
Malo
Muy malo
La significacin del impacto ambiental ser el valor numrico obtenido mediante la

suma de todos los factores anteriores.
Una vez calculados los valores de significacin de todos los aspectos, se
determinar un porcentaje sobre el criterio con ms peso como se puede mostrar
en la ecuacin . Y ser significativo que el tenga mayor valor.
Los aspectos ambientales calificados como significativos servirn para sentar las
bases sobre las que se desarrolle el sistema de gestin ambiental. Sern incluidos
expresamente en la poltica ambiental y sern prioritarios a la hora de establecer los
objetivos, las metas y los programas ambientales de nuestra organizacin
Agregados Santo Domingo.
A continuacin se mostrar la matriz de evaluacin de aspectos ambientales
Agregados Santo Domingo. Donde se utiliza el mtodo expuesto anteriormente. Y
as determinar la influencia que los aspectos ambientales escogidos tienen sobre el
medio
20
2.6
Matriz de evaluacin de aspecto ambiental Agregados Santo Domingo.
Actividad
ASPECTOS
IMPACTOS
PROBABILIDAD
GRAVEDAD
Remocin de
especies
alboreadas para la
excavacin
Generacin de
Ruidos
Deforestacin
Contaminaci
n al ambiente
4.7
Consumo de
combustible(Dise
l)
agotamiento
de los
recursos no
renovables
Contaminaci
n de aire /
efecto
invernadero
Daos a la
capa vegetal,
daos a la
biodiversidad
con
materiales
qumicos.
emigracin de
especies y
afeccin al
operario
Degradacin
de la calidad
del aire
Daos al
suelo y aguas
subterrneas
3.6
4.0
3.6
4.0
4.7
30 %
Explotacin
Minera:
Perforacin de
suelo.
Colocacin de
explosivos y
dispositivos
detonantes,
voladuras.
Emisiones de
gases de
combustin
Posible derrame de
material qumico
como explogel o
nitrato de amonio.
Vibraciones
Emisiones de
polvo
Filtracin de anfo
a las aguas
subterrneas
ASPECTO LEGAL
30%
VALOR
40%
21
Posible derrame de
aceites usados
Generacin de
ruido
Carguo y
Transporte;
carga de
material a
dumpers.
Movimiento de
material
particulado al
ambiente
Consumo de
combustibles
(Disel)
Emisiones de
gases de
combustin
Posible derrame de
aceites usados
Emisiones de
polvo
Generacin de
ruido
Descarga:
descarga de
material en
trituracin
primaria.
Movimiento de
material
particulado al
ambiente
Consumo de
combustibles
(Disel)
Daos a la
capa vegetal,/
Contaminaci
n del suelo
Contaminaci
n ambiental
4.0
3.3
Asentamiento
de material
sedimentable.
3.9
agotamiento
de los
recursos no
renovables
Contaminaci
n de aire /
efecto
invernadero
Daos a la
capa vegetal,/
Contaminaci
n del suelo
Degradacin
de la calidad
del aire
Contaminaci
n ambiental
3.6
4.0
4.0
4.0
3.3
Asentamiento
de material
sedimentable.
3.9
agotamiento
de los
recursos no
renovables
3.6
22
Emisiones de
gases de
combustin
Emisiones de
polvo
Generacin de
ruido
Trituracin y
Cribado:
Recepcin de
materia prima
desde mina.
Trituracin
primaria,
zarandeo,
clasificador
Movimiento de
material
particulado al
ambiente
Consumo de
combustibles
(Disel)
Emisiones de
gases de
combustin
Consumo energa
elctrica
Emisiones de
polvo
Lavado de
arena:
Recepcin de
materia de
planta de
agregados y
lavados,
Escurrimiento,
cicln,
Movimiento de
material
particulado al
ambiente
Generacin de
ruido
Consumo energa
elctrica
Contaminaci
n de aire /
efecto
invernadero
Degradacin
de la calidad
del aire
Contaminaci
n ambiental
4.0
4.0
3.3
Asentamiento
de material
sedimentable.
3.9
agotamiento
de los
recursos no
renovables
Contaminaci
n de aire /
efecto
invernadero
agotamiento
de los
recursos no
renovables
Degradacin
de la calidad
del aire
Asentamiento
de material
sedimentable.
3.6
4.0
3.9
4.0
3.2
Contaminaci
n ambiental
agotamiento
de los
3.9
3.9
23
decantador y
floculacin
recursos no
renovables
Generacin de
Efluentes y lodos
Emisiones de
Polvo
Almacn de
producto
terminado:
producto listo
para la
comercializacin
.
Consumo de
combustibles
(Disel)
Emisiones de
gases de
combustin
Emisiones al suelo
por lixiviados
Posible derrame de
aceites usados
Actividades
Administrativa
s: Impresin de
datos, facturas
etc. Sistemas de
climatizacin.
Uso de servicios
Higinicos, uso
Emisiones de
gases refrigerantes
drenaje de aguas
residuales
Derrame de
compuestos
qumicos
peligrosos
Contaminaci
n de efluentes
Deposito de
material en
laguna
degradacin
de la calidad
del aire
agotamiento
de los
recursos no
renovables
Contaminaci
n de aire /
efecto
invernadero
Daos al
suelo y aguas
subterrneas
Daos a la
capa vegetal,/
Contaminaci
n del suelo
Dao a la
capa de ozono
4.0
3.6
2.7
4.6
3.7
4.0
Contaminaci
n del Aguas
Daos al
suelo y aguas
subterrneas
3.3
2.9
24
de cocina y
comedor.
Mantenimiento
: Chequeo de
maquinaria y
equipos.
Anlisis de las
necesidades de
mantenimiento.
Lubricacin de
los equipos.
Cambio de
partes y revisin
de equipos
Generacin de
desechos slidos.
contaminaci
n de suelo
2.6
Produccin de
Desechos
orgnicos
Usos de material
sinttico
Daos al
suelo
2.6
Generacin
de material de
desechos no
peligrosos
Contaminaci
n del Aguas y
suelo
Daos al
suelo y aguas
subterrneas
contaminaci
n de suelo
2.9
4.0
3.0
2.6
Daos al
suelo
2.6
Generacin de
aceites lubricantes
usados.
Derrame de
desechos slidos
no peligrosos
Generacin de
desechos slidos.
Produccin de
Desechos
orgnicos
25
2.7 Resumen de aspectos ambientales significativos escogidos

para Agregado Santo Domingo SRL, son:
Consumo de Explosivos.
Consumo de Aceites Lubricantes y Grasas.
Generacin de Efluentes y Lodos.
Reforestacin de reas Perjudicadas.
2.8
Objetivos y Metas Ambientales
Agradados Santo Domingo, tendr que la determinacin de sus objetivos y metas

ambientales. Es necesario que se establezcan estos puntos para los distintos niveles y
funciones de la organizacin. Es importante que los objetivos y metas ambientales sean
medibles en cuanto esto sea factible, abarcando temas a corto y largo plazo.
OBJETIVO Y METAL AMBIENTAL No. 1

Objetivo: Establecer e implementar un Sistema de Gestin Ambiental para
Agregados Santo Domingo SRL, segn ISO 14001:2004
Meta
Responsabilidades
Recursos
Fecha de Estimacin
Plan de capacitacin
Gerente General
Tcnicos, humanos,
3 meses
a todo el personal,
financieros,
sobre la Norma
ISO:14001 y sobre
SGA
Normalizar los
Gerente
procesos por la ISO
operaciones
14001, para obtener
de
Tcnicos,
humanos,
6 meses
financieros,
tecnolgicos
la certificacin
26

Aspecto Ambiental: Reforestacin de reas Perjudicadas.
Objetivo: Cumplir con el requisito legal segn las normas de proteger el rea
involucrada en la explotacin.
Fecha de
Meta
Responsabilidad
Recursos
estimacin de
logro
Reforestar el rea
afectada con 2500
arbustos
de
Comit directivo
Tcnicos,
ambiental.
humanos,
especies nativas.
6 meses
financieros,
tecnolgicos.
Registro ordenado
de las especies
plantadas
Continuo
su
crecimiento
Ver contenido del Art 162 de LEY No. 64-00 (Ir a tabla2.1)
Como parte de la implantacin de un programa de proteccin medioambiental en el

rea de influencia de la empresa, Agregados Santo Domingo SRL, se compromete
establecer un programa reforestacin. Se introdujeron especies endmicas para
que se fortalezcan y aminorar en cierta medida el impacto que la explotacin minera
acarrea en la zona.
Aspecto Ambiental: Generacin de Ruido.
Objetivo: Cumplir con las normas ambientales respecto a ruido ambiental para
zonas industriales.
Meta
Mantener los
niveles actuales
de ruido o
reducirlos en caso
de ser posible.
Mtrica
dBA
Base
Numrica(2016)
65 72
Meta
Numrica
55 70
Responsable
Recursos
Gerente de
Operacin
Tcnicos,
humanos,
financieros,
tecnolgicos
27
Aspecto Ambiental: Consumo de Explosivos.

Objetivo: Evitar el uso innecesario de explosivos con el fin de minimizar los
impactos generados.
Meta
Incremento en
la eficiencia
de la
trituradora
primaria
Mantener la
eficiencia de
la lavadora de
arena
Reduccin en
la cantidad de
explosivos
utilizados.
Mtrica
Base
Numrica
Meta
Numrica
(2017)
gr./Tm.
137.51
(2016)
Recursos
Gerente de
operacin
86.77
(2016)
90.00
(2016)
Responsabilidad
90.00
90.00
Gerente de
operacin
133.00
Gerente de
operacin
Tcnicos,
humanos,
financieros,
tecnolgicos
Como resultado de la identificacin de los requisitos legales realizado por la

empresa Agregados Santo Domingo SRL, se encontr la necesidad de
indagar en los siguientes textos:
Constitucin de la Republica Dominicana2
Este magna carta constituyen deberes del Estado prevenir la contaminacin,
proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras
generaciones. Por lo que el estado garantizara a su poblacin el derecho a vivir en
un ambiente sano, ecolgicamente equilibrado y libre de contaminacin.
La constitucin asegura que toda persona tiene derecho, tanto de modo individual
como colectivo, al uso y goce sostenible de los recursos naturales; a habitar en un
ambiente sano, ecolgicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo y
preservacin de las distintas formas de vida, del paisaje y de la naturaleza.
Ley de Medio ambiente de la Republica Dominicana (64-00)
Gaceta Oficial No. 10805 del 10 de julio de 2015
28
La presente ley tiene por objeto establecer las normas para la conservacin,
proteccin, mejoramiento y restauracin del medio ambiente y los recursos
naturales, asegurando su uso sostenible. Los recursos naturales y el medio
ambiente son patrimonio comn de la nacin y un elemento esencial para el
desarrollo sostenible del pas. Es por tanto que se declara de inters nacional la
conservacin, proteccin, restauracin y uso sostenible de los recursos naturales,
el medio ambiente y los bienes que conforman el patrimonio natural y cultural. Es
responsabilidad del Estado, de la sociedad y de cada habitante del pas proteger,
conservar, mejorar, restaurar y hacer un uso sostenible de los recursos naturales y
del medio ambiente, y eliminar los patrones de produccin y consumo no
sostenibles. En la utilizacin de los recursos hdricos, el consumo humano tendr
prioridad sobre cualquier otro uso. Es por eso, que la poltica nacional sobre medio
ambiente y recursos naturales deber fundamentarse y respetar los principios
establecidos en la presente ley y conforme a los compromisos internacionales
contrados por el Estado Dominicano.
Ley Minera No 146-713.
Se sujetarn a las disposiciones de esta Ley, el reconocimiento, la exploracin, el
cateo, la explotacin y el beneficio de todas las substancias minerales naturales,
cualesquiera que sean su estado fsico, su origen y la forma del yacimiento, con
excepcin del petrleo y dems hidrocarburos y sus derivados
NORMAS AMBIENTALES DE CALIDAD DEL AIRE Y CONTROL DE EMISIONES 4

Esta Norma establece los valores mximos permisibles de concentracin de
contaminantes, con el propsito de proteger la salud de la poblacin en general y
de los grupos de mayor susceptibilidad en particular. En ese sentido, se incluyen
mrgenes de seguridad. Se aplicar en todo el territorio nacional, tomando en
cuenta las condiciones meteorolgicas y topogrficas de cada regin.
Norma ambiental para la proteccin contra ruidos.

Esta norma estable los niveles mximos permitidos y los requisitos generales para
la proteccin contra el ruido ambiental producido por fuentes fijas y mviles, que
han de regir en todos los lugares del mbito nacional, as como los trminos t
definiciones de referencia.
3
4
Ley No.146, del 4 de junio de 1971

SUBSECRETARA DE GESTIN AMBIENTAL, Junio 2013
29
2.9 Legislacin pertinente a las actividades de Agregados Santo

Domingo SRL.
La revisin de la literatura ambiental pertinente nos da como resultado los siguientes
aspectos ambientales relacionados con la legislacin consultada (tabla 2.1):
Legislacin
Aspecto
Ambiental
Articulo
Contenido
LEY No. 64-00

Ley General
sobre Medio
Ambiente y
Recursos
Natural
Generacin de
Ruidos
Art.93
Norma para el
control de las
emisiones de
vehculos
Emisiones de
gases de
combustin)
AR-FM-01
La Secretara de Estado de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales, en coordinacin con
la Secretara de Estado de
Obras Pblicas y los
ayuntamientos, reglamentar el
control de emisiones de gases y
ruidos dainos y contaminantes
provocados por vehculos
automotores, plantas elctricas,
otros motores de combustin
interna, calderas y actividades
industriales.
70-55 Decibeles
Establece las regulaciones de
las emisiones de los vehculos
de motor y sistemas de control.
CO(%vol)=0.5,CO2(%vol)=12,
HC(ppm)=125
Se prohbe el vertimiento de
sustancias o desechos
contaminantes en suelos, ros,
lagos, lagunas, arroyos,
embalses, el mar y cualquier
otro cuerpo o curso de agua
LEY No. 64-00

Ley General
sobre Medio
Ambiente y
Recursos
Natural
Posible
derrame de
material
qumico como
explogel o
nitrato de
amonio.
Norma sobre
Emisiones de
calidad del aire. polvo
LEY No. 64-00

Ley General
sobre Medio
Ambiente y
Filtracin de
anfo a las
aguas
subterrneas
Art.82
T 4.5
Art.82
Se deber aplicar las medidas

correctivas adecuadas para
controlar las emisiones de polvo
de actividades tales como
construccin, movimiento de
tierra, trabajos viables,
actividades mineras,
almacenamiento de solidos
granulares y otras
caractersticas similares.
30
Recursos
Natural
LEY No. 64-00
Ley General
sobre Medio
Ambiente y
Recursos
Natural
Norma sobre
calidad del aire.
Posible
derrame de
aceites usados
Art.82
Movimiento de
material
particulado al
ambiente
T 4.5
LEY No. 64-00

Ley General
sobre Medio
Ambiente y
Recursos
Natural
LEY No. 64-00
Ley General
sobre Medio
Ambiente y
Recursos
Natural
LEY No. 64-00
Ley General
sobre Medio
Ambiente y
Recursos
Natural
Generacin de
Efluentes y
lodos
Art 106
Emisiones al
suelo por
lixiviados
Art 106
Emisiones de
gases
refrigerantes
Art.95
LEY No. 64-00

Ley General
sobre Medio
Ambiente y
Recursos
Natural
Reforestacin
de reas
Perjudicadas
Art.162

Se deber aplicar las medidas
correctivas adecuadas para
controlar las emisiones de polvo
de actividades tales como
construccin, movimiento de
tierra, trabajos viables,
actividades mineras,
Se prohbe la colocacin,
lanzamiento y disposicin final
de desechos slidos o lquidos,
txicos o no, en lugares no
establecidos para ello por la
autoridad competente.
Se prohbe la colocacin,
Se declara de inters nacional la
proteccin de la capa de ozono
y la disminucin paulatina, hasta
la eliminacin total, del uso de
las sustancias y productos que
causen deterioro, menoscabo,
contaminacin u otros efectos
nocivos a la atmsfera y la
estratsfera. Se ordena la
elaboracin y aplicacin de un
programa nacional de
sustitucin del uso de sustancias
que agoten la capa de ozono
Rehabilitar las reas
degradadas por su actividad, as
como las reas y ecosistemas
vinculados a stas que puedan
resultar daados o, en su
defecto, realizar otras
actividades destinadas a la
proteccin del medio ambiente,
en los trminos y condiciones
que establezca la Secretara de
31
LEY No. 64-00

Ley General
sobre Medio
Ambiente y
Recursos
Natural
Generacin de
desechos
slidos.
Art 106
Estado de Medio Ambiente y

Recursos Naturales.
- Se prohbe la colocacin,
3. Listado de Requisitos del Sistema de Gestin

Ambiental segn ISO 14001:2004, Seccin 4.
3.1
Requisitos generales
La organizacin debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar

continuamente un sistema de gestin ambiental de acuerdo con los requisitos de esta
norma internacional, y determinar cmo cumplir estos requisitos.
La organizacin debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestin ambiental.
3.2
Poltica ambiental
La alta direccin debe definir la poltica ambiental de la organizacin y asegurarse de que,

dentro del alcance definido de su sistema de gestin ambiental, sta:
a) es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades,
productos y servicios;
b) incluye un compromiso de mejora continua y prevencin de la contaminacin;
c) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros
requisitos que la organizacin suscriba relacionados con sus aspectos ambientales;
d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas
ambientales;
e) se documenta, implementa y mantiene;
f) se comunica a todas las personas que trabajan para la organizacin o en nombre de ella;
3.3
Aspectos ambientales
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos

para:
a) identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda
controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de
32
gestin ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las

actividades, productos y servicios nuevos o modificados; y
b) determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el
medio ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos).
3.4
Requisitos legales y otros requisitos
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos

para:
a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
organizacin suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; y
b) determinar cmo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.
La organizacin debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y otros
requisitos que la organizacin suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento,
implementacin y mantenimiento de su sistema de gestin ambiental.
3.5
Objetivos, metas y programas
La organizacin debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales

documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organizacin.
Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con
la poltica ambiental, incluidos los compromisos de prevencin de la contaminacin, el
cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin
suscriba, y con la mejora continua.
Cuando una organizacin establece y revisa sus objetivos y metas, debe tener en cuenta
los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba, y sus aspectos
ambientales significativos. Adems, debe considerar sus opciones tecnolgicas y sus
requisitos financieros, operacionales y comerciales, as como las opiniones de las partes
interesadas.
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para
alcanzar sus objetivos metas. Estos programas deben incluir:
a) la asignacin de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y
niveles pertinentes de la organizacin; y
b) los medios y plazos para lograrlos.
33
3.6 Implementacin y operacin: Recursos, funciones,

responsabilidad y autoridad
La direccin debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer,
implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin ambiental. Estos, incluyen los
recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la organizacin, y los
recursos financieros y tecnolgicos.
Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar y
comunicar para facilitar una gestin ambiental eficaz.
La alta direccin de la organizacin debe designar uno o varios representantes de la
direccin, quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener definidas sus
funciones, responsabilidades y autoridad para:
a) asegurarse de que el sistema de gestin ambiental se establece, implementa y mantiene
de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional;
b) informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin ambiental para
su revisin, incluyendo las recomendaciones para la mejora.
3.7
Competencia, formacin y toma de conciencia
La organizacin debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o
en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales
significativos identificados por la organizacin, sea competente tomando como base una
educacin, formacin o experiencia adecuadas, y debe mantener los registros asociados.
La organizacin debe identificar las necesidades de formacin relacionadas con sus
aspectos ambientales y su sistema de gestin ambiental. Debe proporcionar formacin o
emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, y debe mantener los registros
asociados.
La organizacin debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para que sus
empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen conciencia de:
a) la importancia de la conformidad con la poltica ambiental, los procedimientos y requisitos
del sistema de gestin ambiental;
b) los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o potenciales
asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeo personal;
c) sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del
sistema de gestin ambiental; y
d) las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.
34
3.8
Comunicacin
En relacin con sus aspectos ambientales y su sistema de gestin ambiental, la

organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:
a) la comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la organizacin;
b) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes
interesadas externas.
La organizacin debe decidir si comunica o no externamente informacin acerca de sus
aspectos ambientales significativos y debe documentar su decisin. Si la decisin es
comunicarla, la organizacin debe establecer e implementar uno o varios mtodos para
realizar esta comunicacin externa.
3.9
Documentacin
La documentacin del sistema de gestin ambiental debe incluir:

a) la poltica, objetivos y metas ambientales;
b) la descripcin del alcance del sistema de gestin ambiental;
c) la descripcin de los elementos principales del sistema de gestin ambiental y su
interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados;
d) los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma Internacional; y
e) los documentos, incluyendo los registros determinados por la organizacin como
necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de procesos
relacionados con sus aspectos ambientales significativos.
3.10 Control operacional

La organizacin debe identificar y planificar aquellas operaciones que estn asociadas con
los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su poltica ambiental,
objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se efectan bajo las condiciones
especificadas, mediante:
a) el establecimiento, implementacin y mantenimiento de uno o varios procedimientos
documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podra llevar a
desviaciones de la poltica, los objetivos y metas ambientales; y
b) el establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos; y
c) el establecimiento, implementacin y mantenimiento de procedimientos relacionados con
aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y servicios utilizados por la
organizacin, y la comunicacin de los procedimientos y requisitos aplicables a los
proveedores, incluyendo contratistas.
3.11 Preparacin y respuesta ante emergencias
35
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para

identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden
tener impactos en el medio ambiente y cmo responder ante ellos.
La organizacin debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y
prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados.
La organizacin debe revisar peridicamente, y modificar cuando sean necesario sus
procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias, en particular despus de que
ocurran accidentes o situaciones de emergencia.
La organizacin tambin debe realizar pruebas peridicas de tales procedimientos, cuando
sea factible.
3.12 Seguimiento y medicin

hacer el seguimiento y medir de forma regular las caractersticas fundamentales de sus
operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente. Los
procedimientos deben incluir la documentacin de la informacin para hacer el seguimiento
del desempeo, de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los
objetivos y metas ambientales de la organizacin.
La organizacin debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medicin se utilicen
y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los registros asociados.
3.13 Evaluacin del cumplimiento legal

En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organizacin debe establecer,
implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar peridicamente el
cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
La organizacin debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones
peridicas.
3.14 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva

tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones
preventivas. Los procedimientos deben definir requisitos para:
a) la identificacin y correccin de las no conformidades y tomando las acciones para mitigar
sus impactos ambientales;
b) la investigacin de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las
acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir;
c) la evaluacin de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la
implementacin de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia;
36
d) el registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas;

y
e) la revisin de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas.
Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relacin a la magnitud de los problemas
e impactos ambientales encontrados.
La organizacin debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore a la
documentacin del sistema de gestin ambiental.
3.15 Control de los registros

La organizacin debe establecer y mantener los registros que sean necesarios, para
demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestin ambiental y de esta
Norma Internacional, y para demostrar los resultados logrados.
la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin
y la disposicin de los registros. Los registros deben ser y permanecer legibles,
identificables y trazables.
3.16 Auditora interna

La organizacin debe asegurarse de que las auditoras internas del sistema de gestin
ambiental se realizan a intervalos planificados para:
a) determinar si el sistema de gestin ambiental:
1) es conforme con las disposiciones planificadas para la gestin ambiental, incluidos los
requisitos de esta Norma Internacional;
2) se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y
b) proporcionar informacin a la direccin sobre los resultados de las auditoras. La
organizacin debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditora,
teniendo en cuenta la
Importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditoras
previas.
4. ndice y contenido de debera tener el procedimiento

para la identificacin de Requisitos legales y otros
requisitos
4.1
4.1 OBJETO
Este procedimiento tiene como propsito establecer la metodologa para

identificar, determinar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales,
37
normatividad y otros requisitos en materia de proteccin ambiental aplicables a los

procesos, servicios y actividades de la organizacin Agregados Santo Domingo.
4.2
ALCANCE
Este procedimiento aplica para los diferentes sitios de trabajo, ya sean oficinas o
proyectos, de la organizacin para los aspectos e impactos ambientales, peligros y
riesgos de seguridad y salud ocupacional que son detectados por el Sistema de
Gestin Ambiental.
Poltica de Gestin Ambiental de Agregados Santo Domingo.
Norma ISO-14001-2004 Sistema de Gestin Ambiental - Requisitos
4.3
RESPONSABILIDAD
La responsabilidad ltima del control y seguimiento de la cumplimentacin de este

procedimiento recae sobre el Gerente de Operaciones, siendo el representante de
la Direccin, debe encargarse de manera directa de la implementacin del SGA y
de mantener una comunicacin continua con el Gerente General.
El Gerente de operaciones deber de ser informado en forma permanente de las
no conformidades relacionadas con los Requisitos Legales, normativos y otros
requisitos y de las Acciones Preventivas y/o Correctivas implementadas.
4.4
DEFINICIONES
Requisitos legales. Son los especificados en la normatividad vigente y que son de

aplicacin obligatoria para la organizacin; ya sea de carcter general o
especficos en funcin del sector al que pertenece, de la ubicacin en el que se
asienta (internacional, nacional, estatal, municipal, local) o del tamao de la
organizacin o del nmero de trabajadores, etc
Requisitos legales y otros requisitos.

La norma ISO 14001:2004 no nos brinda estndares especficos para controlar la
operacin ambiental de ninguna organizacin. Por ello y como medio para
38
implementar un sistema de gestin ambiental, es necesario que acudamos a

fuentes de consulta sobre normativa, regulaciones, legislaciones y/o
procedimientos que se apliquen a nuestra actividad y en las jurisdicciones
correspondientes a la operacin propiamente dicha. Por ello, la norma establece
que:5
La organizacin necesita identificar los requisitos legales que son aplicables a sus
aspectos ambientales. Estos pueden incluir:
a) Requisitos legales e internacionales.
b) Requisitos legales estatales/provinciales/departamentales
Requisitos legales gubernamentales locales
LEGISLACIN DE APLICACIN: Texto legal o reglamentario de aplicacin a una
actividad, instalacin, equipamiento, proceso o servicio determinado.
Otros requisitos: Son aquellos a los cuales la organizacin se puede suscribir de
manera voluntaria como acuerdos con las partes interesadas, principios o cdigos
o los mismos requisitos corporativos del grupo u organizacin.
4.5
PROCEDIMIENTO
En todos los centros de trabajo donde la organizacin preste sus servicios es

necesario que se identifiquen y cumplan los requisitos legales aplicables a la
organizacin referente a sus actividades, servicios o procesos.
Identificacin de requisitos legales aplicables La identificacin de los requisitos
legales se llevar a cabo en relacin a las actividades, servicios, procesos o
proyectos que se desarrollen en el sitio de trabajo as como a los aspectos
ambientales y riesgos identificados.
Estos requisitos legales aplicables podrn ser:
1. Leyes, Normas, Reglamentos, Cdigos Industriales por Sector a nivel Federal,
Estatal y Municipal.
2. Requisitos especficos para el producto o servicios de la organizacin.
3. Requisitos especficos de la organizacin
4. Autorizaciones, licencias y permisos que rigen en la entidad donde la
organizacin presta sus servicios.
Norma ISO 14001:2004, Seccin A.3.2
39
4.6
Diagrama de flujo de proceso legal.

INICIO
Identificacin de
requisitos aplicables
(legales, contractual y
otros).
Anlisis de
contenido de
identificados.
MATRIZ DE
REQUISITOS
LEGALES
Establecimiento de los puntos y

las obligaciones aplicables
Definicin de los
mecanismos y medios
para su cumplimiento
Evaluacin legal de los

NO
Cumple con
lo requerido?
No conformidad por
incumplimiento
si
Seguimiento y
actualizacin
FIN
40
5. Bibliografa
GRANERO CATRO, JAVIER y FERNANDO SANCHEZ, MIGUEL (2006). Como
Implementar Un Sistema de Gestin Ambiental Segn La Norma Iso 14001:2004
BERMDEZ R, JAVIER. (2006).Elaboracin de in Manual para la Implementacin
de un Sistema de gestin Ambiental Basado en la Norma ISO 14001 para una
industria procesadora de caliza y agregados
DE VICENTE-MINGARRO, IIGO. (2006). Notas de Catedra Herramientas de
Gestin Ambiental en la Empresa Minera Sostenible. Los Sistemas de Gestin
Ambiental (SGA)
AENOR (2002). Aspectos Medioambientales. Identificacin y Evaluacin.
AENOR (1999). Gestin medioambiental e ISO 14000.
GOMEZ OREA, DOMINGO (1999). Evaluacin del Impacto Ambiental.
ANEFA (2006). Control del Polvo en Canteras, Graveras y Plantas de Tratamiento
de ridos
ISO 14001:2004.Norma Internacional ISO 14001.Traduccin certificada.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Rep. Dom.
(2000). LEY No. 64-00. Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Natural de
la Republica Dominicana
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, Rep. Dom. (1971)Ley No 146-71, Ley
Minera de la Republica Dominicana.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Rep. Dom.
(2009). Norma para el control de las emisiones de vehculos de motor.
41

Sistema de Gestion Ambiental IMPLEMENTACION

Caricato da

Informazioni sul documento

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Sistema de Gestion Ambiental IMPLEMENTACION

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

INDICE

INFORMACION DE LA EMPRESA .............................................................................................1

INFORMACION DE LA EMPRESA .......................................................................................................... 2

Organigrama de la estructura empresarial. ......................................................................................... 3

Descripcin del producto .................................................................................................................... 4

Descripcin del proceso de produccin............................................................................................... 5

Diagrama de flujo del proceso de produccin ..................................................................................... 7

Situacin ambiental actual de la empresa ..............................................................................8

Entradas y salidas del sistema de produccin. ..................................................................................... 8

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES. ................................................................................... 9

IDENTIFICACION DE ASPECTOS POR ETAPAS DE PRODUCCION .......................................................... 14

Matriz de levantamiento de aspecto ambiental Agregados Santo Domingo. ..................................... 16

PROPUESTA METODOLOGICA PARA IDENTIFICAR LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS. .......................... 18

Matriz de evaluacin de aspecto ambiental Agregados Santo Domingo. ........................................... 21

Objetivos y Metas Ambientales ........................................................................................................ 26

Legislacin pertinente a las actividades de Agregados Santo Domingo SRL. ...................................... 30

Requisitos generales ......................................................................................................................... 32

Poltica ambiental ............................................................................................................................. 32

Requisitos legales y otros requisitos ................................................................................................. 33

Objetivos, metas y programas .......................................................................................................... 33

Implementacin y operacin: Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad .............................. 34

Competencia, formacin y toma de conciencia ................................................................................. 34

Control operacional .......................................................................................................................... 35

Preparacin y respuesta ante emergencias ....................................................................................... 35

Seguimiento y medicin ................................................................................................................... 36

Evaluacin del cumplimiento legal .................................................................................................... 36

MASTER MINERA SOSTENIBLE 2016

No conformidad, accin correctiva y accin preventiva .................................................................... 36

Control de los registros..................................................................................................................... 37

Auditora interna .............................................................................................................................. 37

4. ndice y contenido de debera tener el procedimiento para la identificacin de Requisitos legales y

4.1 OBJETO ....................................................................................................................................... 37

Requisitos legales y otros requisitos. ............................................................................................................ 38

Diagrama de flujo de proceso legal. .................................................................................................. 40

La implementacin de un Sistema de Gestin Ambiental para una empresa como Agregados

MASTER MINERA SOSTENIBLE 2016

aunque nunca ha implementado un Sistema de Gestin Ambiental, se rige

parcialmente, bajo la ley de Medio ambiente y Recursos Naturales de la Republica Dominicana

MASTER MINERA SOSTENIBLE 2016

Organigrama de la estructura empresarial.

Figura1.1 Organigrama de la estructura empresarial

MASTER MINERA SOSTENIBLE 2016

Descripcin del producto

En la plata Agregados Santo Domingo SRL., obtiene una variedad de productos. A

Piedra Chispa Fina #8(L)

Piedra Chispa Gruesa#78(L)

Piedra Homogenizada Fina(L)

(L) : Producto Lavado

MASTER MINERA SOSTENIBLE 2016

Descripcin del proceso de produccin.

El proceso de produccin de la Planta Agregados Santo Domingo consiste en la

MASTER MINERA SOSTENIBLE 2016

La etapa de trituracin primaria comienza al recibir las piedras por medio de

MASTER MINERA SOSTENIBLE 2016

Diagrama de flujo del proceso de produccin

MASTER MINERA SOSTENIBLE 2016

2. Situacin ambiental actual de la empresa

Entradas y salidas del sistema de produccin.

Ruido, polvo al ambiente,

Energa elctrica, piedra

Ruido, polvo al ambiente,

MASTER MINERA SOSTENIBLE 2016

triturada segn tamao

Material triturado, Agua,