No se gerencia o que no se

mede, no se mede o que no se

define, no se define o que no
se entende, no h sucesso no
que no se gerencia
William Edwards Deming

Organograma do Ministrio da Fazenda

Ministro da Fazenda

GMF

rgos
Especficos
Singulares

SE

rgo
Colegiados

Entidades
Vinculadas

Problemas Diagnosticados

Pilares da Gesto

Pessoas
Escassez de recursos
humanos
Disputa por recursos
humanos entre rgos
Evaso
Previso de um nmero
elevado de aposentadorias
nos prximos 4 anos
Risco de perda do
conhecimento tcnico a
respeito dos negcios
fazendrios

Processos
Ineficincia operacional
Risco operacional associado
a certos processos de
negcio
Riscos de inexecuo e de
ineficincia na prestao do
servio pblico
Falhas na coordenao de
aes entre OESs
Dificuldades no
estabelecimento de
prioridades na alocao de
recursos

Sistemas
Conflitos potenciais com
o SERPRO
Fracasso na execuo de
alguns projetos
Atrasos em cronogramas
Falta de padres para
desenvolvimento de
sistemas entre OESs
Risco de elevao
contnua do custo de
manuteno de sistemas

Infraestrutura
Prdios fechados por falta
de manuteno
Prdios em estado grave de
deteriorao
Unidades funcionando de
maneira precria
Unidades funcionando em
prdios alugados que no
so adequados
Riscos sade do servidor e
do cidado
Riscos de perda e subtrao
de patrimnio pblico

Breve Histrico
O Programa foi concebido no primeiro semestre do ano de 2011 como forma de dar
organicidade discusso sobre governana e sobre gesto no contexto do Ministrio da
Fazenda.
Toda a lgica de concepo do Programa est fundamentada no estabelecimento de um
processo de construo coletiva e participativa. Cada um dos rgos alcanados pelo
Programa contribui ativamente para o planejamento das suas aes e para sua consecuo.
Dentre os objetivos da Administrao com a criao daquele Programa poderamos destacar:
fortalecer as estruturas de gesto nos rgos; aproximar os rgos e melhorar sua
comunicao por meio da criao de redes (RH, TI, Projetos e Processos); reduzir as
diferenas entre os rgos; elaborar polticas voltadas para o fortalecimento e modernizao
institucional; disseminar melhores prticas de gesto.
O trabalho foi organizado originalmente em 4 (quatro) frentes paralelas e simultneas de
trabalho, quais sejam: planejamento estratgico; rede de inovao (processos e projetos);
pessoas; e tecnologia da informao.
Posteriormente, no ano de 2013, 2 (dois) anos aps a criao do Programa, foram criadas
mais 3 (trs) frentes de trabalho, quais sejam: infraestrutura; riscos; e custos.

O Entendimento do Ttulo do Programa

Programa: conjunto complexo de aes de gesto organizadas ano a ano com vistas ao
alcance dos objetivos estratgicos do Ministrio da Fazenda e gerao de resultados para a
sociedade e o cidado;

Modernizao: processo pelo qual o Ministrio da Fazenda, atravs da realizao de

investimentos continuados em pessoas; na racionalizao e otimizao continuada de
processos de negcio; na adequao sistemtica de estrutura organizacional e
infraestrutura fsica; e em inovao torna-se uma instituio moderna em aparncia ou
comportamento, transformando completamente a vida dos indivduos que a constituem e
forma como percebido pela sociedade e pelo cidado;
Integrada: o Ministrio da Fazenda deve ser entendido como um sistema complexo
composto por um conjunto de rgos especficos singulares, rgos colegiados, entidades
vinculadas e as relaes entre esses rgos e entidades;
Ministrio da Fazenda: rgo da administrao federal direta cujas competncias esto
definidas no Decreto N 7.482/2011 (DECRETO DO EXECUTIVO), de 16/05/2011, e que
tem por misso Formular polticas econmicas para o desenvolvimento sustentvel, com
justia fiscal e equilbrio das contas pblicas.

A Manuteno das Premissas do Programa

Modelo de gesto descentralizado
Criao de comits e estruturao de redes
Processo de construo coletivo
Transparncia das aes e feedback
Padronizao de conceitos para facilitar a comunicao
Disseminao de melhores prticas de gesto
Respeito cultura dos diversos rgos integrantes da estrutura do MF
Promoo de diretrizes para alinhamento estratgico das polticas de gesto do MF
Fortalecimento da estrutura central do MF no exerccio das funes de planejamento,
superviso, coordenao e controle
Foco em resultados

rgos
Colegiados

rgos
Especficos
Singulares e
SE (Spoa)
Gabinete

A Abrangncia do Programa

O PMIMF Como uma Ideia

Expresso Ministrio da Fazenda

Ent. Vinculadas

OESs

rgos Colegiados

Gesto de
Infraestrutura

Gesto de Custos

Gesto de Riscos

Gesto de Pessoas

Gesto de Projetos
e Processos

Gesto de TI

Planejamento Estratgico (Misso, Diretrizes, Projetos Estratgicos Corporativos)

Trilho

Pilares

Viso

GMF

Componentes

Destino: desenvolvimento sustentvel, com justia fiscal e equilbrio das contas pblicas

O Escopo do Programa

1 Frente de
Trabalho:
Planejamento
Estratgico

2 Frente de
Trabalho:
Inovao
(Processos e Projetos)

3 Frente de
Trabalho:
Pessoas

4 Frente de
Trabalho:
TI

PMIMF
5 Frente de
Trabalho:
Infraestrutura

6 Frente de
Trabalho:
Gesto de
Riscos

7 Frente de
Trabalho:
Custos

Objetivo de Cada Frente de Trabalho

1) Frente de Planejamento Estratgico: Nesta frente de trabalho so organizadas as
discusses a respeito da pertinncia e da eficcia das aes empreendidas pelo Ministrio
da Fazenda.
2) Frente de Inovao (Escritrios de Processos e de Projetos): Nesta frente de trabalho
so organizadas as discusses a respeito da eficincia das aes empreendidas pelo
Ministrio da Fazenda.
3) Frente de Pessoas: Nesta frente de trabalho so organizadas as discusses a respeito
de pessoas Ministrio da Fazenda. Dentre as aes em curso, poderamos destacar:
estudos para definio do efetivo de servidores; estudos para definio de competncias;
etc. O principal produto esperado com a execuo desta frente de trabalho um Plano
Diretor de Gesto de Pessoas.
4) Frente de Tecnologia da Informao: Nesta frente de trabalho so organizadas as
discusses a respeito da governana de TI no contexto do Ministrio da Fazenda. A
principal ao realizada nesta frente de trabalho foi a proposio de um novo modelo de
relacionamento entre os rgos da administrao direta e o principal fornecedor de
solues de tecnologia para o ministrio, o Servio Federal de Processamento de Dados
SERPRO, empresa pblica vinculada ao ministrio. Como um produto esperado com a
elaborao desta frente de trabalho est a elaborao de um Plano Estratgico de
Tecnologia da Informao para o MF.

Objetivo de Cada Frente de Trabalho (Cont.)

5) Frente de Infraestrutura: A ideia que nesta frente de trabalho sejam organizadas as

discusses sobre gesto predial e ocupao do espao fsico no contexto dos rgos
alcanados pelo Programa. Algumas aes foram realizadas no sentido de proposio de
solues de encaminhamento para construo de novos prdios e de reforma de alguns
outros. O principal produto esperado com a execuo desta frente de trabalho um
Plano Diretor de Ocupao do Espao Fsico do MF.
6) Frente de Gesto de Riscos: As aes desta frente de trabalho foram reestruturadas em
no 1 semestre de 2014. Tratou-se de uma ampliao do escopo original do PMIMF. A
ideia que nesta frente de trabalho sejam organizadas as discusses sobre gesto
integrada de riscos no contexto dos rgos alcanados pelo Programa.
7) Frente de Custos: O que se pretende com as aes desta frente de trabalho que seja
possvel utilizar-se as informaes da cadeia de valor integrada do MF como um
direcionador para custos no ministrio. Espera-se que seja possvel construir uma viso
de custos associados a estruturas e programas no MF e, sendo assim, estabelecer um
debate efetivo a respeito de governana, ou seja, quais os valores gerados pelo ministrio
para sociedade e os custos associados a aquele resultado.

Novo Organograma do Ministrio da Fazenda

Ministro da Fazenda

GMF

SE

CTIC
CEG

CTGP
CGIRC

rgos
Especficos
Singulares

Glossrio:
- CEG: Comit Estratgico de Gesto;
- CTIC: Comit de Tecnologia da Informao e Comunicao; e
- CTGP: Comit Tcnico de Gesto de Pessoas
- CGIRC: Comit de Gesto Integrada de Riscos Corporativos

rgo
Colegiados

Entidades
Vinculadas

O Novo Modelo de Governana - Atribuies Regimentais do CEG

I - definir e institucionalizar o processo de planejamento estratgico do MF;
II - definir os direcionadores estratgicos do MF;
III - garantir o alinhamento e a convergncia do planejamento estratgico das
diversas reas do MF com a estratgia ministerial;
IV - garantir, no que couber, a integrao do planejamento estratgico das diversas
reas do MF;
V - garantir, no contexto do MF, o alinhamento das aes relacionadas gesto de
Tecnologia da Informao e Comunicao - TIC, gesto de processos, gesto de
projetos, e gesto de pessoas com a estratgia ministerial;
VI - monitorar a implementao e revisar periodicamente a estratgia
ministerial;
...
VIII - avaliar os resultados das aes realizadas na implementao da
estratgia ministerial;
...
XII - estabelecer, no contexto do MF, polticas relativas gesto de TI, gesto
de processos, gesto de projetos, gesto de pessoas, gesto de riscos e
gesto de custos;

O Novo Modelo de Governana - Atribuies Regimentais do CEG

Art. 3 O CEG obedecer s seguintes diretrizes:

I - buscar a coordenao de aes de gesto entre as reas do MF;
II - compatibilizar, no contexto do MF, as vises polticas e tcnicas a
respeito de prioridades relativas gesto corporativa;
III - priorizar, no contexto do MF, o investimento de recursos naquilo que for
considerado estratgico;
IV - buscar a eficincia e eficcia organizacional; e
V - disseminar melhores prticas de gesto.
...

A Secretaria Executiva

SE Secretaria
Paulo Caffarelli/Dyogo Oliveira

Assessoria Especial

Chefia de Gabinete

Manoel/Esteves

Maria Darc

SPAE Subsecretaria de
Assuntos Econmicos
Fbio Fernandes

SGE - Subsecretaria de
Gesto Estratgica
Julieta Verleun

SPOA Subsecretaria de
Planejamento,
Oramento e
Administrao
Manuel Augusto A. Filho

A Secretaria Executiva

A Secretaria-Executiva o rgo de assistncia direta e imediata ao

ministro da Fazenda, qual compete a superviso e coordenao
das atividades desenvolvidas pelas Secretarias integrantes da
estrutura do Ministrio e das entidades a ele vinculadas.

Cabe ao Secretrio-Executivo a coordenao e consolidao do

Plano de Ao Global do Ministrio; a superviso, avaliao e
execuo dos projetos e atividades do Ministrio; a articulao dos
rgos do Ministrio com os rgos centrais dos sistemas afetos rea
de competncia da Secretaria-Executiva; entre outras atividades que lhe
forem cometidas pelo Ministro de Estado.

A Subsecretaria de Gesto Estratgica

SGE
Julita Verleun

Assessoria para Assuntos

Relativos a Empresas Vinculadas

Assessoria Tcnica de Oramento e

Estrutura Organizacional

Patrcia Cunha

Nina Arcela

C. G. de Programas e Projetos de
Cooperao
Luiz Palmeira

C.G. de Gesto de Carreiras

Paulo Godoy

C.G. Desenvolvimento
Institucional e Programas de
Gesto
Fernando Barbosa

A Subsecretaria de Gesto Estratgica

Art. 7o Subsecretaria de Gesto Estratgica compete:

I - promover e apoiar a elaborao de polticas e diretrizes de
gesto estratgica ministerial;
II - formular e implementar estratgias e mecanismos de
integrao e fortalecimento institucional do Ministrio e de suas
entidades vinculadas;
...
V - coordenar, no mbito do Ministrio, a elaborao de planos
estratgicos e de planos diretores de tecnologia da informao; e
VI - coordenar, no mbito do Ministrio, a elaborao de diretrizes
estratgicas de estrutura e desenvolvimento de cargos e carreiras;
...

A Rede de Inovao da Gesto do MF

CEG

Equipe de Projeto

Patrocinador

Lder

Comit

Representante da
Secretaria
Executiva (SGE)

Facilitador

Grupo de Interface

Grupo Tcnico

Planejamento, Projetos,
Processos, Riscos, Custos,
etc.

Atores na Rede de Inovao da Gesto do MF

Rede de Inovao da Gesto: conjunto de atores e estruturas organizacionais que

mantm as iniciativas relativas inovao no contexto ampliado do MF, que no se
subordinam hierarquicamente, mas sim s polticas ministeriais emanadas pelo CEG.
Comit Estratgico de Gesto CEG: rgo colegiado composto por representantes de
diversos rgos do MF, conforme disposto em Portaria, responsveis pela aprovao final
e monitoramento das iniciativas de modernizao da gesto.
Patrocinador do Projeto Estratgico Corporativo - PEC: responsvel por garantir recursos,
resolver conflitos e viabilizar o PEC para que ele cumpra seus objetivos, responde pelos
resultados do projeto junto ao CEG. Responsvel por orientar o Grupo de Interface na
indicao dos Facilitadores do seu rgo.

Atores na Rede de Inovao da Gesto do MF

Comit:
Comit Gestor de Mudana: escolhido pelo Patrocinador do PEC tendo como
responsabilidade analisar e aprovar as mudanas solicitadas nos projetos
estratgicos em andamento. No obrigatrio para todos os PECs;
Comit Gestor de Cadeia de Valor Corporativa do MF: escolhido pelos
Patrocinadores dos rgos que atuam em determinada Cadeia de Valor pertencente
Cadeia de Valor Integrada do MF. Tem como competncias: garantir sinergia,
articulao e coordenao das aes empreendidas no contexto dos
macroprocessos corporativos com vistas ao alcance da estratgia ministerial e ainda,
a gerao de valor para a sociedade; e a anlise e aprovao de mudanas nos
macroprocessos corporativos que afetam a relao dos rgos que participam
daquela Cadeia de Valor Corporativa do MF.

Atores na Rede de Inovao da Gesto do MF

Facilitador(es): indicado pelo representante do Grupo de Interface dentro do rgo, a
partir da orientao do Patrocinador, para fazer a interface entre o Lder de Projeto e o
responsvel pelos recursos (humanos, financeiros, materiais, etc.) necessrios para a
execuo do projeto.
Grupo de Interface - composto pelos responsveis dos Escritrios de Apoio e/ou
representantes (para o caso dos rgos que o possuem) indicados pelos rgos que no o
possuem. So responsveis por acordar as diretrizes operacionais e estratgicas que
orientam as iniciativas de modernizao da gesto, e disseminar o uso das metodologias
que compem o Modelo de Governana no mbito dos seus rgos. Responsvel por
indicar os Facilitadores dentro de cada rgo, conforme orientao do(s)
Patrocinador(es). O Grupo de Interface pode se configurar de diferentes maneiras de
acordo com a especializao das frentes de trabalho do PMIMF (Planejamento, Projetos,
Processos, Riscos, Custos etc.).

Atores na Rede de Inovao da Gesto do MF

Grupo Tcnico: composto por especialistas em metodologias e ferramentas com
potencial para serem utilizadas pelos escritrios, sendo os mesmos do prprio ministrio
ou convidados ad hoc. So indicados pelos participantes do Grupo de Interface. Este
grupo se reunir sob demanda para discutir temas especficos. O Grupo Tcnico pode se
configurar de diferentes maneiras de acordo com a especializao das frentes de trabalho
do PMIMF (Planejamento Estratgico, Projetos, Processos, Riscos, Custos etc.).
Representante da Secretaria Executiva (SGE): o representante da SE (SGE) nas reunies
da Rede de Inovao da Gesto, sendo tambm o responsvel pela convocao da
reunio da rede, a partir de parmetros por ele mesmo estabelecido. tambm o
responsvel pelo monitoramento/acompanhamento do portflio dos PECs.
No caso da gesto de projetos, o representante da SE (SGE), em situaes em que o
Lder no tenha obtido xito, responsvel por participar do processo de mediao
de possveis problemas e conflitos entre rgo diferentes no contexto da execuo
de PECs.
No caso de gesto de processos, o representante da SE (SGE) atua como Secretrio
Executivo dos comits gestores de cadeias de valor corporativas do MF.

Atores na Rede de Inovao da Gesto do MF

Lder:
Lder de Projeto: indicado pelo Patrocinador como responsvel pela gesto da
execuo do PEC, referenciado pela metodologia de gesto de projetos acordada pelo
CEG. de responsabilidade do Lder de Projeto a apresentao de dados/informao
(por meio eletrnico) conforme previsto no Modelo de Governana;
Lder ou Gestor do Processo Corporativo do MF: indicado pela autoridade superior
do rgo que atua no processo corporativo e possui as seguintes competncias:
Ser responsvel ou corresponsvel pelo desenho e desempenho final do
processo e pela prestao de contas sobre sua execuo;
Suportar e zelar pelo processo, monitorar os indicadores de desempenho e
incorporar melhorias ao processo;
Ser responsvel pelo alinhamento do processo s diretrizes estratgicas da
organizao;
Gerir os riscos associados ao processo; e
Ser responsvel pela implementao e melhoria contnua do processo.

Atores na Rede de Inovao da Gesto do MF

Equipe de Projeto: indicados pelo(s) Facilitador(es) de cada rgo que participa do
projeto para compor um grupo que ser corresponsvel pelo desenvolvimento do
projeto.

Os Dois Contextos de Planejamento Estratgico no MF

Ambiente Externo

Plano de Governo

Ambiente Interno

1 Nvel: Planejamento do
MF (Integrado)

PPA

LDO

LOA

2 Nvel: Planejamento dos

rgos alcanados pelo
PMIMF
(Setorial)

Relao Entre Plan. Estratgico, Processos de Negcio

O Processo de Planejamento Estratgico:

O Mapa de Processos:

Misso

Processo 1.1
Macroprocesso
1

Viso

Processo 1.2

Processo 2.1

Diretrizes
Estratgicas

Cadeia de Valor do
MF

Macroprocesso
2
Processo 2.2

Processo N.1

Interveno

PECs

Macroprocesso
N

Processo N.2

Processo N.3

A Relao entre Planejamento, Processos e Projetos

Desempenho Organizacional:
Patamar de Atuao do MF

Projetos podem ser vistos como aes de interveno em processos de

negcio para fins de melhoria visando a realizao da estratgica
organizacional.

Resultado Incrementado
do Processo
Interveno
(Inovao/Otimizao)

Valor Agregado Pelo

Projeto

PEC
Resultado Original
do Processo

Incio do PEC
Resoluo CEG (Declarao da Estratgia do MF)

Concluso do PEC

Tempo

A Misso e a Viso de Futuro do MF

Misso:
Formular polticas econmicas para o desenvolvimento sustentvel, com
justia fiscal e equilbrio das contas pblicas.
Viso de Futuro:

O Ministrio da Fazenda apresenta-se fortalecido na sua capacidade de

formulao e implementao de polticas econmicas, orientado pela
modernizao e simplificao do modelo tributrio nacional, pela
transparncia e qualidade do gasto pblico, pela maior insero do pas no
cenrio
internacional
e
pela
promoo
do
desenvolvimento
socioeconmico, a partir de uma atuao integrada

Principais Stakeholders Identificados

Cidado-sociedade
Contribuintes
Presidncia da Repblica (Imprensa, Casa Civil)
Ministrio do Planejamento e demais Ministrios
Entes Subnacionais (Estados e Municpios)
Congresso Nacional e Poder Judicirio
Organismos Internacionais Multilaterais, Acordos e Outros Governos
rgos de Controle e Preveno (CGU, TCU, AGU e MPU e polcias)
Mercado - Sistema Financeiro Nacional (demais Inst. Financeiras)
Setores Produtivos (primrio, secundrio e tercirio)
Bancos Pblicos
Mdia (Nacional e Internacional, Escrita e Televisada)
Universidades nacionais

A Cadeia de Valor do MF

Processos Finalsticos

Processos de Suporte

A Cadeia de Valor Integrada do MF

Cadeia rgo 1

Cadeia rgo 3

Cadeia Integrada MF

Cadeia rgo 2

Cadeia rgo N

A Cadeia de Valor do MF

Participao de entidades vinculadas na

gerao do valor para os stakeholders

A Gesto Pblica com Foco em Resultados

P
Planejar a operao
do Ministrio para
gerao do valor
pretendido

Avaliar
sistematicamente
os resultados

Ciclo de
Planejamento
Estratgico
Integrado do
MF

Controlar e medir
sistematicamente
os resultados

Executar os
macroprocessos e
aes de inovao

O Modelo de Gesto Integrada com Foco em Resultados

1 e 2 Ciclo
Execuo dos dois ciclos de planejamento integrado

Validao do CEG

Ativao do Monitoramento

Monitoramento

Validao do 3 ciclo de planejamento integrado

pelo Comit Estrtgico de Gesto

Realizao das atividades com o intuito de ativar o

monitoramento da estratgia

Execuo dos dois ciclos de

planejamento integrado

3 Ciclo
Reviso do planejamento integrado do Ministrio da
Fazenda

Modelo de Gesto
Construo do modelo de gesto integrada com o
foco em resultados do Ministrio da Fazenda

Solues Tecnolgicas
Instalao e adptao das solues tecnolgicas

Prximos passos

O Modelo de Gesto Integrada com Foco em Resultados

DEFINIO DA ESTRATGIA MINISTERIAL

Analisar
DEMANDAS e
CAPACIDADES de
Entrega de
Resultados

DESDOBRAMENTO da
Estratgia

FORMULAO da Estratgia Ministerial

REFLEXO Estratgica

Definir
MISSO e VISO

Formular
DIRETRIZES
ESTRATGICAS

Estabelecer o ORAMENTO

ALOCAO DOS RECURSOS DE ACORDO COM AS

PRIORIDADES ESTRATGICAS

GOVERNANA

MONITORAMENTO DOS RESULTADOS

ANALISAR
Resultados e
Propor Plano de
Ao

Elaborar
ESTRATGIA
DE TI

Definir PRIORIDADES de
Infraestrutura e Logstica

Elaborar Portflio
de PROJETOS
ESTRATGICOS

RESULTADOS ALCANADOS e
DEMANDAS DE REVISO DA ESTRATGIA

CONSOLIDAR
Informaes e
Resultados

Elaborar
ESTRATGIA
DE PESSOAS

Elaborar Portflio
de PROCESSOS
CRTICOS

Pactuar
INDICADORES e
METAS

Atualizar CADEIA
DE VALOR

Desenvolvimento do ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL

EXECUO DOS PROJETOS DE MODERNIZAO ORGANIZACIONAL

Realizar a
TOMADA DE
DECISO

EXECUTAR
Aes
Preventivas e
Corretivas

Monitorar a execuo dos PROCESSOS CRTICOS

INICIAR e PLANEJAR
Projetos Priorizados

MONITORAR e
CONTROLAR
Projetos

ENCERRAR projetos
e COMUNICAR
Resultados

Definir o
Processo

Construir a VISO
DE FUTURO do
processo

ENTENDER e
ANALISAR
Processo

Propor
MELHORIAS e
REDESENHAR
Processo

Adequar a
Tecnologia

PROSPECTAR
Solues de TI

DESENVOLVER e
ADQUIRIR
Solues de TI

IMPLANTAR
Solues de TI

Desenvolver
Pessoas e
Organizao

Repensar
ESTRUTURA

IDENTIFICAR e
PROVER Pessoal

DESENVOLVER e
CAPACITAR
Pessoas

Monitorar execuo do PORTFLIO DE PROJETOS

Mensurar CUSTOS

Monitorar RISCOS

ATIVAR
Processo e
Realizar
OPERAO
ASSISTIDA

O Modelo de Gesto Integrada com Foco em Resultados

DEFINIO DA ESTRATGIA MINISTERIAL

Analisar
DEMANDAS e
CAPACIDADES de
Entrega de
Resultados

Definir
MISSO e VISO

Com base na misso, viso, cadeia

de valor e gaps deElaborar
entrega de valor so
Elaborar
definidas as diretrizes estratgicas.
Elas representam
os objetivos que a
ESTRATGIA
ESTRATGIA
Elaborar Portflio
DE PESSOAS
DE TI deve sempre
organizao possui no curto e mdio
prazo. Um organizao
de PROCESSOS
definir
poucas
e
boas
diretrizes,
com
o
intuito
de
garantir
o foco.
CRTICOS

Formular
DIRETRIZES
ESTRATGICAS

Pactuar
INDICADORES e
METAS

Atualizar CADEIA
DE VALOR

Elaborar Portflio
de PROJETOSdas
Traduo
ESTRATGICOS

MONITORAMENTO DOS RESULTADOS

ANALISAR
Resultados e
Propor Plano de
Ao

Definir PRIORIDADES de
Infraestrutura e Logstica

diretrizes estratgicas

Estabelecer
o ORAMENTO
Os indicadores e metas permitem avaliar
o alcance
das diretrizes
estratgicas. So essenciais para monitorar e controlar os principais
desempenhos. Alm disso, tambm viabilizam o aprendizado
organizacional.

RESULTADOS ALCANADOS e
DEMANDAS DE REVISO DA ESTRATGIA

CONSOLIDAR
Informaes e
Resultados

DESDOBRAMENTO da

Desenvolvimento do ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL

Estratgia
Bandeiras
da organizao

FORMULAO da Estratgia Ministerial

REFLEXO Estratgica

Norteadores organizacionais

ALOCAO DOS RECURSOS DE

ACORDO COM AS PRIORIDADES
ESTRATGICAS
EXECUO DOS
PROJETOS DE MODERNIZAO

As organizaes possuem como principais norteadores a misso e a ORGANIZACIONAL

viso. A misso
explicita a razo de existncia, enquanto a viso define qual a situao almejada
EXECUTAR
Realizar
a
MONITORARno
e
pela
organizao.
A misso
no sofrem
grandes alteraes
Aes e a viso geralmenteINICIAR
e PLANEJAR
TOMADA DE
CONTROLAR
Preventivas e
Projetos Priorizados
curto
prazo.
DECISO
Projetos
Corretivas

Definio dos processos ponta a ponta

Monitorar a execuo dos PROCESSOS CRTICOS

Propor
MELHORIAS e
REDESENHAR
Processo

Definir o
Processo
Fazenda
teve

Construir a VISO
ENTENDER e
DE FUTURO do
ANALISAR Processo
como principal
processo ferramenta para a

Adequar a
Tecnologia

DESENVOLVER e
ADQUIRIR
Solues de TI

IMPLANTAR
Solues de TI

IDENTIFICAR e
PROVER Pessoal

DESENVOLVER e
CAPACITAR
Pessoas

O 3 ciclo de planejamento Integrado do Ministrio da

conduo dos debates e levantamento de diretrizes e projetos a cadeia de valor. Por tal motivo, para
que execuo
as discusses
estratgicas
sejam otimizadas, deve mant-la sempre atualizada.
Monitorar
do PORTFLIO
DE PROJETOS

Mensurar CUSTOS
Anlise dos GAPs
de entrega de valor

ENCERRAR projetos
e COMUNICAR
Resultados

PROSPECTAR
Solues de TI

As principais reflexes estratgicas se do no momento em que h a comparao da entrega de

Desenvolver
valor esperada pelas partes
interessadas
pelo rgo.
Esta
Repensar
Monitorar
RISCOS com o que efetivamente entregue
Pessoas e
anlise pode ser feita de maneira qualitativa percepo dos gestores e/ou
dos
stakeholders

ESTRUTURA
Organizao
ou quantitativa distncia do resultado, indicador da meta.

ATIVAR
Processo
e Realizar
OPERA
O
ASSISTIDA

O Modelo de Gesto Integrada com Foco em Resultados

DEFINIO DA ESTRATGIA MINISTERIAL

Processos Estratgicos

FORMULAO da Estratgia Ministerial

REFLEXO Estratgica

DESDOBRAMENTO da Estratgia

Definir com base nas necessiddades das partes interessadas e nas

percepes dos gestores do Ministrio da Fazenda os processos que
Analisar DEMANDAS
necessitam de um acompanhamento em nvel
estratgico.
Formular
e CAPACIDADES de
Entrega de
Resultados

Definir
MISSO e VISO

Elaborar Portflio
de PROCESSOS
CRTICOS

DIRETRIZES
ESTRATGICAS

Projetos Estratgicos

Elaborao com base nos resultados

esperados pelas partes
Pactuar
Atualizar CADEIA
INDICADORES
e
interessadas
e
nas
diretrizes
estratgicas
os projetos
que iro
DE VALOR
METAS saltos estratgicos.
propiciar

Elaborar Portflio
de PROJETOS
ESTRATGICOS

Desenvolvimento do ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL

Elaborar
ESTRATGIA
DE PESSOAS

Elaborar
ESTRATGIA
DE TI

Definir PRIORIDADES de
Infraestrutura e Logstica

Estabelecer o ORAMENTO

Traduo da Estratgia para Gesto de Pessoas

Garantir
o alinhamento
da estratgia organizacional com a
RESULTADOS
ALCANADOS
e
DEMANDAS
DE REVISO
ESTRATGIA
estratgia
daDAfrente
de pessoas, devido ao fato de haver a

ALOCAO DOS RECURSOS DE ACORDO

COM AS PRIORIDADES ESTRATGICAS

necessidade de recursos humanos para a implantao da

MONITORAMENTO DOS RESULTADOS
estratgia.
CONSOLIDAR
Informaes e
Resultados

ANALISAR
Resultados e
Propor Plano de
Ao

Realizar a
TOMADA DE
DECISO

EXECUO DOS PROJETOS DE MODERNIZAO ORGANIZACIONAL

EXECUTAR
Aes
Preventivas e
Corretivas

INICIAR e PLANEJAR
Projetos Priorizados

Traduo da Estratgia para Infraestrutura e Logstica

Garantir o alinhamento da estratgia organizacional com a estratgia
de infraestrutura e logstica, devido ao fato de haver a necessidade
recursos
para a implantao
Monitorar a desses
execuo
dos PROCESSOS
CRTICOS da estratgia.

Definir o
Processo

Construir a VISO DE
FUTURO do processo

ENCERRAR projetos e
COMUNICAR
Resultados

MONITORAR e
CONTROLAR
Projetos

ENTENDER e
ANALISAR Processo

Propor MELHORIAS
e REDESENHAR
Processo

Traduo da Estratgia para Oramento

Garantir o alinhamento da estratgia organizacional com a

estratgia oramentria, devido ao fato de haver
a necessidade
DESENVOLVER
e
Adequar
PROSPECTAR
dessesarecursos
para a implantao
da estratgia. IMPLANTAR
ADQUIRIR
Tecnologia

Mensurar CUSTOS

Solues de TI

Solues de TI

Solues de TI

Traduo da Estratrgia para Tecnologia da Informao

Monitorar RISCOS

DESENVOLVER
e
com
DesenvolverGarantir o alinhamento da estratgia organizacional
IDENTIFICAR e
Repensar
Pessoas
e
CAPACITAR
estratgia
de ESTRUTURA
tecnologia da informao,
devido ao fato
de haver
PROVER
Pessoal
Organizao
Pessoas

a
a
necessidade desses recursos para a implantao da esratgia.

ATIVAR
Processo e
Realizar
OPERAO
ASSISTIDA

O Modelo de Gesto Integrada com Foco em Resultados

DEFINIO DA ESTRATGIA MINISTERIAL
FORMULAO da Estratgia Ministerial

REFLEXO Estratgica

Analisar DEMANDAS
e CAPACIDADES de
Entrega de
Resultados
Atualizar CADEIA
DE VALOR

Definir
MISSO e VISO

Formular
DIRETRIZES
ESTRATGICAS

Pactuar
INDICADORES e
Planejamento METAS
de Projetos

Encerramento dos projetos

Realizar
as atividades
de encerramento
dos projetos,
de acordo com
a
DESDOBRAMENTO
da Estratgia
Desenvolvimento
do ALINHAMENTO
ORGANIZACIONAL
metodologia de gesto de projetos do MF. O encerramento visa relatar os
principais resultados e lies aprendidas do projeto estratgico.
Elaborar
ESTRATGIA
DE PESSOAS

Gerenciamento dos projetos

Elaborar
ESTRATGIA
DE TI

Garantir a execuo dos projetos estratgicos no tempo

Definir PRIORIDADES de
adequado, e com os recursos estipulados, sempreInfraestrutura
que
e Logstica
necessrio recorrendo ao patrocinador do projeto.
Estabelecer o ORAMENTO

Elaborar o Plano de Gerenciamento das propostas de projetos

que foram aprovados pelo CEG de acordo com a metodologia de
gesto de projetos do MF.
RESULTADOS ALCANADOS e
DEMANDAS DE REVISO DA ESTRATGIA

ALOCAO DOS RECURSOS DE ACORDO

COM AS PRIORIDADES ESTRATGICAS

MONITORAMENTO DOS RESULTADOS Modelagem de Processos

Redesenhar os processos de trabalho, por meio de ideias de
melhoria,
a ANALISAR
fim de garantir queRealizar
os resultados
esperados
com o
CONSOLIDAR
EXECUTAR
a
Resultados e projeto sejam efetivamente alcanados.
Informaes e
Aes Preventivas
TOMADA DE
Resultados

Propor Plano de
Ao

DECISO

EXECUO DOS PROJETOS DE MODERNIZAO ORGANIZACIONAL

INICIAR e PLANEJAR
Projetos Priorizados

e Corretivas

MONITORAR e
CONTROLAR
Projetos

ENCERRAR projetos e
COMUNICAR
Resultados

Adequao da Tecnologia

Prospectar e/ou desenvolver solues tecnolgicas que garantiro os

a execuo
PROCESSOS
CRTICOS
resultados esperadosMonitorar
dos projetos.
Almdos
disso,
gerenciar
a implantao dessa
soluo a fim de possibilitar a ativao do novo processo de trabalho.

Definir o
Processo

Propor MELHORIAS
e REDESENHAR
Processo

Construir a VISO DE
FUTURO do processo

ENTENDER e
ANALISAR Processo

Adequar a
Tecnologia

PROSPECTAR
Solues de TI

DESENVOLVER e
ADQUIRIR
Solues de TI

IMPLANTAR
Solues de TI

Desenvolver
Pessoas e
Organizao

Repensar
ESTRUTURA

IDENTIFICAR e
PROVER Pessoal

DESENVOLVER e
CAPACITAR
Pessoas

Monitorar execuo do PORTFLIO DE PROJETOS

Desenvolvimento de Pessoas e Organizao

Por meio dos projetos garantir que os novos processos de trabalho
Mensurar CUSTOS
possuam recursos humanos capacitados suficientes para a sua execuo.
Alm disso, reorganizar a estrutura funcional da organizao.
Monitorar RISCOS

ATIVAR
Processo e
Realizar
OPERAO
ASSISTIDA

DEFINIO DA ESTRATGIA MINISTERIAL

O Modelo de Gesto Integrada com Foco em Resultados

Consolidao das informaes
Consolidar
as informaes, com o apoio
da SGE, nadasoluo
de gesto daDESDOBRAMENTO
estratgia. da Estratgia
FORMULAO
Estratgiatecnolgica
Ministerial
REFLEXO Estratgica
Analisar DEMANDAS
e CAPACIDADES de
Entrega de
Resultados

Elaborar
ESTRATGIA
DE PESSOAS

Elaborar
ESTRATGIA
DE TI

Desenvolvimento do ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL

Anlise Preliminar das informaes

Realizar a anlise
preliminar das Formular
informaes
consolidadas de acordo com a percepo
Definir
DIRETRIZES
MISSO
e VISO
dos donos dos
processos
criticos e doESTRATGICAS
relatores das diretrizes estratgicas.

Atualizar CADEIA
DE VALOR

Definir PRIORIDADES de
Infraestrutura e Logstica

Comit Gestor da Cadeia de Valor Corportiva do MF

Pactuar

Com
base nas einformaes consolidadas realizar a reunio do Comit Gestor da Cadeia de Valor Corporativa
INDICADORES
Estabelecer o ORAMENTO
do MFMETAS
a fim de garantir que sejam dados os direcionamentos adequados para a respectiva cadeia.

Executar Aes

RESULTADOS ALCANADOS e
DEMANDAS DE REVISO DA ESTRATGIA

Executar as aes definidas na etapa

anterior
o objetivo
de viabilizar
ALOCAO
DOScom
RECURSOS
DE ACORDO
COM AS
ESTRATGICAS
o alcance dos resultados estratgicos.
AsPRIORIDADES
aes de maneira
geral so
divididas em dois
tipos: aes
aes
corretivas. ORGANIZACIONAL
EXECUO
DOSpreventivas
PROJETOSeDE
MODERNIZAO

MONITORAMENTO DOS RESULTADOS

CONSOLIDAR
Informaes e
Resultados

ANALISAR
Resultados e
Propor Plano de
Ao

Realizar a
TOMADA DE
DECISO

Monitorar a execuo dos PROCESSOS CRTICOS

EXECUTAR
Aes Preventivas
e Corretivas

ENCERRAR projetos e
COMUNICAR
resultados dosResultados
procesos

MONITORAR e

INICIAR e PLANEJAR
Monitoramento
dos Processos
Crticos
CONTROLAR
Projetos Priorizados

Projetosos
Monitorar com apoio dos rgos fazendrios
considerados estratgicos para o Ministrio da Fazenda.

Propor MELHORIAS

Definir o
Construir a VISO DE
ENTENDER e
Monitoramento
da Execuo
do Portflio
de Projetos
e REDESENHAR
Processo
FUTURO do processo
ANALISAR Processo

Processo

Monitorar os principais problemas referentes ao portflio de

projetos estratgicos do Ministrio da Fazenda.
Monitorar execuo do PORTFLIO DE PROJETOS

Mensurao
dos Custos
Adequar a
PROSPECTAR
Mensurar CUSTOS

Monitorar RISCOS

DESENVOLVER e
IMPLANTAR
ADQUIRIR
Tecnologia
TI
Solues
de TI
Os custos dos Solues
processosderepresentam
uma
importante
informao
Solues de TI

para a tomada de deciso estratgica. De tal forma que esta

informao deve ser mensurada periodicamente.
Repensar
Monitoramento
dos RiscosIDENTIFICAR e

Desenvolver
Pessoas e
Organizao
Monitorar

ATIVAR
Processo e
Realizar
OPERAO
ASSISTIDA

DESENVOLVER e

PROVER Pessoal
CAPACITAR
Pessoas
os principais problemas referentes
aos riscos
do Ministrio
da
Fazenda com o intuito de garantir melhores tomadas de deciso.
ESTRUTURA

A Construo do Mapa Estratgico do MF

Perspectiva de
Planejamento

Diretrizes Estratgicas

Indicadores
de
conjuntura

Cadeia 1
(Valor 1)

Diretriz 1

Diretriz 2

Indicadores de desempenho de
processo
Indicadores de projeto
Indicadores de risco
Direcionadores de custo

Indicadores
de
conjuntura

Cadeia 2
(Valor 2)

Diretriz 3

Diretriz N

Indicadores
de
conjuntura

Cadeia N
(Valor N)

Diretriz 4

Diretriz 5

Relaes de causa e efeito

A Construo do Mapa Estratgico do MF

Misso:

Viso:

Formular polticas econmicas para o desenvolvimento sustentvel, com

justia fiscal e equilbrio das contas pblicas

Valores:

O Ministrio da Fazenda apresenta-se fortalecido na sua capacidade de

formulao e implementao de polticas econmicas, orientado pela
modernizao e simplificao do modelo tributrio nacional, pela
transparncia e qualidade do gasto pblico, pela maior insero do pas
no cenrio internacional e pela promoo do desenvolvimento
socioeconmico, a partir de uma atuao integrada

Ao Estratgica:

Desenvolvimento Econmico
Sustentvel

Valores:

Eficincia e Defesa da Ordem

Econmica

Diretrizes Estratgicas
Controle da Legalidade
Garantir a Segurana do Sistema
Financeiro e do Ambiente de
Negcios
Arrecadao Federal

Reduo da Litigiosidade

Solidez Fiscal

Projetos Estratgicos Corporativos

Insero do Estado Brasileiro no
Cenrio Internacional,
Fortalecimento do Comrcio
Exterior e Proteo Sociedade

Fortalecimento da Imagem
Institucional e Aperfeioamento das
Interaes

O Mapa Estratgico do MF

O Ambiente de Suporte ao Planejamento Estratgico do MF (Stratec)

Indicador mensal

Indicador acumulado

Processo Crtico

O Ambiente de Suporte Gesto de Projetos

A Carteira de Projetos Estratgicos Corporativos

O Ambiente do BI de Projetos

O Ambiente de Suporte ao Mapeamento de Processos

A publicao dos processos modelados se d na ferramenta ARIS BUSINESS PUBLISHER

O Site do Programa
http://www.pmimf.fazenda.gov.br/

Ambiente Externo

Monitoramento, Avaliao e Reviso da Estratgia

Indicadores
Econmicos
Indicador Impacto

Indicadores
Sociais
Indicador Impacto

Entidades
Vinculadas
Indicador Impacto

Ambiente Interno

SALA DE
SITUAO
Indicador Projeto
Indicador Risco
Direcionador Custo

EPM
(Projetos)

Execuo Oramentria
Execuo Financeira
Limites

Indicadores
Financeiros

Indicador Processo
Indicador Risco
Direcionador Custo

BPM
(Processos)

Monitoramento

Monitoramento
Objetivo do monitoramento

GESTO
FUNCIONAL

2. TOMADA DE DECISO

Planejamento

Indicadores

Melhorias

Planejamento

Indicadores

Melhorias

3. AO

Plano de Ao

Fluxos

GESTO DE
PROCESSOS

PLANEJAMENTO
ESTRATGICO

GESTO DE
PROJETOS E
PORTFLIO

1. COLETA INFORMAES

Planejamento

Indicadores

Melhorias

Indicadores

Melhorias

O Monitoramento como Apoio ao Processo Decisrio

O Cronograma de Ativao da Monitorao

Atividade

Agosto
S3

S4

Setembro
S1

S2

S3

Outubro
S4

S1

S2

S3

S4

Novembro
S5

S1

S2

S3

S4

Execuo do monitoramento
Validao do modelo de ativao do
monitoramento
Execuo da ativao do monitoramento
Preparao reunio individual
Reunio individual com os rgos
Preparao para a reunio com o Comit
Reunio do Comit da Cadeia de Valor
Consolidao da reunio do CEG

Cadeia de
Valor

CADEIA 1: Gesto Integrada das Polticas Econmicas

e suporte a Formulao das Polticas Setoriais

CADEIA 4: - Desenvolvimento Econmico e Fiscalizao

e Controle do Comercio Exterior

CADEIA 7: Monitoramento e Controle das Atividades

Financeiras

CADEIA 2: Gesto dos Crditos da Fazenda Pblica

CADEIA 5: Regulao, Monitoramento e Controle das

Atividades Econmicas

CADEIA 8: Preveno e Soluo de Litgio Fiscal

CADEIA 3: Controle Fiscal e Gesto dos Recursos

Pblicos

CADEIA 6: Consultoria Jurdica e Representao

Extrajudicial

CADEIA 9: Relacionamento com Sociedade e

Governos

Entidades
Vinculadas

rgos
Colegiados

rgos
Especficos
Singulares e
SE (Spoa)

Gabinete

Ampliao da Abrangncia do Programa

Participao da CVM e da SUSEP no 4

ciclo de planejamento estratgico
integrado do Ministrio da Fazenda a
ser realizado no incio do 1 semestre de
2015

A Contratao de Servios de Consultoria

1) Contratao de servios de consultoria especializada para:

Apoio ao desenho, implantao e sustentao de modelos de gesto com

foco em resultados;

Execuo de projetos de transformao organizacional considerando, dentre

outras coisas, o diagnstico estratgico, o mapeamento de processos, o
diagnstico de processos, a proposio de melhorias em processos, o apoio
implantao de melhorias em processos e a definio de indicadores.

2) Um nica licitao poderia resultar em um ou diversos contratos de prestao de

servios;
3) A Secretaria Executiva do Ministrio da Fazenda elaboraria o projeto bsico para
a contratao dos servios e submeteria esse projeto consulta aos rgos do
ministrio interessados em aderir contratao;
4) A Secretaria Executiva do Ministrio da Fazenda executaria a licitao para
contratao dos servios pretendidos;

5) Os servios contratados seriam geridos pela Secretaria Executiva do Ministrio

da Fazenda em benefcio dos rgos interessados ou pelos prprios rgos
interessados.

Ministrio da Fazenda MF
Secretaria Executiva - SE
Subsecretaria de Gesto Estratgica SGE

Fim

Qual a sua Mensagem?