Cdigo

Versin:
Fecha de elabor

(Escriba el nombre de la empresa aqu)

(Inserte el logo aqu)

MATRIZ DE INTERRELACIN DE PROCESOS

Diseada por Ing. Germn Gmez Solarte

PROCESOS
CODIGO

PROCESO

PRODUCTO

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

RELACIONES DEL PROCESO P01

RELACIONES DEL PROCESO P02

RELACIONES DEL PROCESO P03

RELACIONES DEL PROCESO P04

RELACIONES DEL PROCESO P05

RELACIONES DEL PROCESO P06

RELACIONES DEL PROCESO P07

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08
RELACIONES DEL PROCESO P08

RELACIONES DEL PROCESO P09

RELACION DEL PROCESO P10

P09

P10

Cdigo
Versin:
Fecha de elaboracin:

P10

SUBTOTALES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MATRIZ DE INTERRELACIN DE PROCESOS - Diseada por Ing. Germn Gmez Solarte

PROCESOS
CODIGO

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

PROCESO

PRODUCTO

Plan estratgico
Polticas
Presupuestos
GERENCIA
Revisin por direccin
ESTRATGICA
QFD
Negociaciones de alto nivel
RELACIONES DEL PROCESO P01
Estrategias promocionales
Bases de datos clientes
GERENCIA
Relaciones con el cliente
COMERCIAL
Acciones comerciales
RELACIONES DEL PROCESO P02
Manual de calidad
Indicadores de gestin
GESTIN DE
Documentacin de procesos
CALIDAD
Plan de auditoras
RELACIONES DEL PROCESO P03
Plan de compras
Cotizaciones
Compra de productos
COMPRAS
Desarrollo de proveedores
RELACIONES DEL PROCESO P04
Control de inventarios
Plan de aceptacin y control
ALMACENAMIENTO
Preservacin de productos
RELACIONES DEL PROCESO P05
Determinar necesidades del cliente
Atencin al cliente
DISTRIBUCIN Y Venta de producto
VENTAS
Logistica de despachos
RELACIONES DEL PROCESO P06
Control de ingresos y egresos
GESTIN
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA Y

P01

0
5
3
3
3
14
3
5
5
3
16
5
3
1
3
12
3
1
1
5
3
1
1
1
6
3

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

5
3
5
5
5
5
28

5
5
1
5
5
1
22
1
3
5
1
10

3
3
5
5
3
5
24
5
1
3
5
14
1
3
5
1
10

1
3
1
5
1
1
12
1
1
1
3
6
1
1
5
1
8
5
1
3
1
10

3
5
5
5
5
5
28
5
5
5
5
20
1
3
5
1
10
5
3
5
1
14
5
3
5
13

3
3
5
5
1
3
20
3
1
3
3
10
3
3
5
1
12
5
1
5
3
14
3
1
3
7
1
1
3
3
8

5
5
3
5
1
1
20
1
1
1
3
6
1
3
5
3
12
1
1
1
3
6
1
1
1
3
1
1
3
1
6
1

1
5
3
5
1
1
16
1
5
1
1
8
3
3
5
1
12
1
3
1
1
6
5
3
1
9
1
3
1
1
6
1

0
1
3
5
1
10
5
5
3
5
18
5
3
1
9
5
5
3
3
16
1

0
3
1
1
3
8
1
3
1
5
5
3
1
1
10
1

0
5
5
3
13
5
1
3
5
14
3

0
1
1
3
5
10
1

0
3

P07

P08

P09

P10

Consignaciones
Estados financieros
Archivo
Nmina
Cartera
RELACIONES DEL PROCESO P07
Reclutamiento-Seleccin-Contratacin
Formacin y capacitacin
DESARROLLO
HUMANO
Evaluacin de desempeo
RELACIONES DEL PROCESO P08
Seguridad informtica
Plan de mantenimiento equipos computo
SISTEMAS
RELACIONES DEL PROCESO P09
Mantenimiento infraestructura
MANTENIMIENTO Mantenimiento flota distribucin
RELACION DEL PROCESO P10
GESTIN
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA Y
CONTABLE

1
3
1
5
1
14
5
1
1
7
5
1
6
1
1
2

1
1
1
1
5
10
1
3
1
5
3
1
4
3
3
6

1
3
5
1
1
12
5
5
5
15
5
1
6
3
3
6

1
3
1
1
1
10
1
1
3
5
1
1
2
1
1
2

1
1
1
1
1
6
1
1
3
5
1
1
2
3
1
4

3
3
3
1
5
18
3
3
3
9
1
1
2
1
1
2

0
5
5
3
13
3
1
4
5
5
10

1
3
5
5
3
18

3
3
3
1
4
1
1
2

1
3
5
3
3
16
1
1
3
5

0
1
1
2

P10 SUBTOTALES
1
5
3
5
1
1
16
1
1
1
1
4
1
1
5
1
8
1
1
1
1
4
3
1
3
7
1
1
1
3
6
1

27
37
31
45
23
23
186
23
21
23
25
92
15
25
45
13
98
31
19
21
21
92
31
21
19
71
23
17
19
23
82
15

Qu tipo de relacin (fuerte, media o

dbil) se establece entre el proceso de
GERENCIA ESTRATGICA con el proceso de
GERENCIA COMERCIAL para obtener el PLAN
ESTRATGICO?
Si es alta califique 5; si es media
califique 3 y si es dbil califique 1

1
1
3
1
1
8
1
1
3
5
1
3
4

11
21
25
19
21
112
23
21
28
72
23
11
34
19
17
36

FERRETERIA LA PLOMADA - MAPA DE PROCESOS - Por. Ing. Germn Gmez Solarte

NE
CE
SI
DA
DE
S
DE
L
CLI
EN
TE

O C

GERENCIA GENERAL

O C

O C

DESARROLLO
HUMANO

GERENCIA
COMERCIAL

ALMACENAMIENTO

GESTIN DE CALIDAD

COMPRAS

GESTIN
ADMINISTRATIVA,
CONTABLE Y
FINANCIERA

DISTRIBUCIN Y
VENTAS

SISTEMAS

O
MANTENIMIENTO

olarte

NTENIMIENTO

SA
TIS
FA
CC
I
N
DE
L
CLI
EN
TE