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INTRODUCCION
Modernizar los procesos de compras pblicas para que sean una herramienta de
eficiencia en la gestin econmica de los recursos del Estado, calidad en el
gasto y consecuente ahorro institucional.
a. LINEAMIENTOS
Constituye la planificacin anual que debe realizar toda Entidad Contratante, para
ejecutar la adquisicin de bienes, servicios, obras y consultoras, debe elaborarse
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Cumplimiento de Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo
Cumplimiento de Objetivos y Necesidades Institucionales
Ser elaborado de conformidad al Presupuesto Institucional y teniendo presente los
precios actuales de mercado
Ser aprobado y publicado hasta el 15 de enero
Se darn reformas o modificaciones con autorizacin de la Mxima Autoridad
7.263,42
FORMA DE PAGO
Ing. Fausto Enrique Figueroa
Jefe de Compras Pblicas
Contra entrega
Anticipo
FLUJOGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Requerimientos
Verificacion de
Bodega de los bienes
ingresados
Verificacion
Documentacion para
la cancelacion Unidad
Financiera
Verificacion PAC y
POA
Cancelacion de las
facturas del proceso
e ingreso a Bodega
Verificacion de
Proceso
Certificacion
Presupuestaria
Verificacion de
Documentos
Autorizacion del
Gasto de la Maxima
Autoridad
1. DOCUMENTACIN REQUERIDA
Para la realizacin de todo proceso de contratacin, es indispensable la presentacin
de la siguiente documentacin:
A. SOLICITUD DE ADQUISICIN.- Llenar correctamente todos los campos requeridos,
incluyendo en nmero secuencial del documento y respetando los espacios
destinados para las distintas. dependencias, sin obviar las firmas de responsabilidad.
Ing. Fausto Enrique Figueroa
Jefe de Compras Pblicas
BIEN o
SERVICIO
RESPONSABLE DE EMITIR
EL INFORME
Equipos
Informtico
s
Tcnico Informtico de la
dependencia solicitante con
el visto bueno de Dto. De
Sistemas.
Equipos
Electrnico
s
Equipos de
Laboratorio
Dpto. Sistemas
Reactivos
Materiales
de
Laboratorio
Tcnico de Laboratorio
Mobiliario
Departamento de
construcciones
Vehculos
Unidad de Movilizacin
15. DOCUMENTOS
HABILITANTES
CONTRATACION.
PARA
LOS
PROCESOS
DE
PARA LA ELABORACION
ADJUDICADOS.
DE
UN
CONTRATO
PARA
LOS
PROCESOS
recepcin), para el caso de menor cuanta igual que catalogo electrnico sino
hubiere contrato.
2. Factura
3. Oficio del Administrador de Contrato donde hace constar que se recibe a
satisfaccin los bienes o servicios.
INSTRUCCIONES IMPORTANTES
Al enviar el Plan Anual de Contratacin a la Unidad de Compras Pblicas, no implica
que las compras se efectuarn sin que previamente la Dependencia Administrativa o
Acadmica presente la Solicitud y Justificativo de Requerimiento, independientemente
que el PAC repose en la UCP.
Por ningn concepto se adjuntar a la documentacin facturas, ya que la Unidad de
Compras Pblicas, es la nica dependencia autorizada para ejecutar procesos de
contratacin.
Para cada proceso de contratacin que sobrepase los 7.263,42 se deber enviar los
nombres de las personas para con la autorizacin del Rector se conforme la respectiva
comisin tcnica.
Todos los bienes sin excepcin, debern ser ingresados a las bodegas y
codificados por la Unidad correspondiente previo a la entrega a la unidad solicitante,
caso contrario, la Unidad de Compras pblicas no se responsabilizar por prdida de
los bienes, demora en el pago a proveedores y dems inconvenientes que pudieran
suscitarse.
Es importante tener presente que en el caso de las Facultades se deber realizar una
planificacin de
las necesidades de cada una de sus escuelas, unidades
administrativas o centros de apoyo, a fin de unificar los procesos de acuerdo al objeto
de la contratacin, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley del Sistema
Nacional de Contratacin Pblica, referente a la subdivisin de contratos
SI
NO
SOLO INFORME
UNIDAD:
<<NOMBRE UNIDAD>>
RESPONSABLE: <<DECANO/ DIRECTOR/ JEFE SOLICITANTE>>
FECHA:
<<DIA-MES-AO>>
INDICAR AQU SI EL PROCESO ES POR INVESTIGACION, VINCULACION, O GASTO CORRIENTE
ANTECEDENTES
Ing. Fausto Enrique Figueroa
Jefe de Compras Pblicas
SITUACIN ACTUAL
<<Problema o necesidad actual>>
JUSTIFICACION
OBJETIVO A LOGRAR:
GENERAL
ESPECIFICO
<<Requerimiento especifico del bien o servicio incluido el presupuesto referencial o valor estimado>>
ALCANCE Y RESULTADOS OBTENIDOS
NOTA: <<EN CASO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNIAS O TERMINOS DE REFERENCIA EN HOJAS APRTES DONDE
CONSTE EL NOMBRE DE LA UNIDAD Y EL RESPONSABLE DEL AREA QUE SOLICITA>>
Atentamente,
(2) UNIDAD DE
MEDIDA
(4) PRESUPUESTO
REFERENCIAL
INDIVIDUAL
(5) PRESUPUESTO
REFERENCIAL
TOTAL (1 X 4)
NOTA: Especificar detalladamente:, modelo, peso, capacidad, cdigo, volumen, color, segn corresponda.
Caso contrario, la Unidad de Adquisiciones no aceptar la Solicitud de Compra. (UTILIZAR UNA REQUESICION
POR MATERIALES OFICINA, ASEO, EQUIPOS INFORMATICOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS, EQUIPOS DE
LABORATORIO, MATERIALES DE LABORATORIO, MUEBLES) para adecuaciones y Obras debe enviar Dpto.
de Construcciones.
SOLICITADO POR:
AUTORIZADO POR:
TOTAL
CUSTODIO:
<<NOMBRE>>
<<CEDULA>>
<<CARGO>>
<<FIRMA>>
Observaciones. Los requerimientos se receptaran hasta los cinco primeros das laborables y
sern consolidados y agrupados para el tramitada en el mismo mes; lo ingresado
posteriormente, se ejecutar en el siguiente mes . Los materiales de Oficina, Aseo y
Computadoras existen el catalogo Electrnico, antes de hacer el requerimiento pedir informacin
en compras pblicas sobre caractersticas y precio referencial.
SI CONSTA
SI
NO CONSTA
FIRMA AUTORIZACION
NO
FECHA:
FIRMA Y SELLO
FECHA:
SOLO PARA EL AREA REQUIRENTE. (SI EL MONTO SUPERA LOS 7.263,00)
NOMBRE DEL RESPONSABLES DEL PROCESO:
..
TELEFONO ..
EMAIL.
PROPONEMOS LA SIGUIENTE COMISION TECNICA:
1.
NOMBRES ..
2.
NOMBRES .
NOMBRES .
3.
NO
RECEPCIN TRMITE:
----------------------------------------------------------------
CERTIFICACION POA: ..
AUTORIZACION INFIMA CUANTA (SI APLICA): .
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: ..N .
AUTORIZACION DE COMPRA: ..
INICIO DE PROCESO:
VISTO BUENO
OBERVACIONES GENERALES: ..
ANEXO #2
DE ADMINISTRACIN
CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
1.
IDENTIFICACION DEL ESTUDIO:
ENTIDAD
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA.
DEPENDENCIA QUE PROYECTA
LA ADQUISICION DEL BIEN O
SERVICIO
FECHA
OBJETO DEL ESTUDIO PREVIO
2.
DESCRIPCIN DE LA NECESIDAD:
La Universidad adquiri un conjunto de 6 UPS de 6 KVA que mantienen protegidos a los
equipos de red que se encuentran ubicados en los IC de cada Facultad, de las variaciones de
voltaje que son frecuentes en las Unidades Acadmicas, manteniendo as su correcto
funcionamiento. Adems tambin se cuenta con 2 UPS de 15 KVA cada uno para proteccin
de los equipos instalados en el datacenter ubicado en el Departamento de Informtica.
Los equipos de red mantienen la comunicacin de datos e Internet de todos los
departamentos en cada unidad acadmica, y la comunicacin entre ellas, razn por la cual es
muy importante que estn protegidos contra problemas de cambios bruscos de voltaje y
ausencia temporal de fluido elctrico, permitiendo un apagado controlado de los aparatos.
Esta funcin de salvaguardar la integridad de los equipos es cumplida por los UPS, en tal
virtud es indispensable que se realice su mantenimiento preventivo a fin de garantizar su
operatividad.
Por consiguiente se requiere la contratacin del servicio de mantenimiento preventivo por el
lapso de un ao de: 6 UPS de 6 KVA y 2 de 15 KVA y garantizar as el buen funcionamiento
de los equipos a ellos conectados y la continuidad de los servicios que de stos dependen.
DESCRIPCION
DEL
OBJETO
CONTRATAR,
CON
SUS
ESPECIFICACIONES
3.
DESCRIPCIN
FACULTAD /
DEPARTAMENTO
P. UNITARIO
P . TOTAL
ESTUDIOS
PREVIOS
PARA
LA
CONTRATACIN
.
PLAZO: INDICAR AQU EL PLAZO QUE SE DEBERA PONER PARA LA ENTREGA DE
BIENES O SERVICIOS, TOMAR EN CUENTA SI SON EQUIPOS IMPORTADOS.
PRESUPUESTO ESTIMADO: El presupuesto estimado para esta contratacin es de
sin
incluir el IVA.
FORMA DE PAGO: TOMAR EN CUENTA SI EL PROCESO ES CONTRAENTREGA
DEBERA SER 100% EL PAGO Y SI HAY QUE DAR ANTICIPO.
EL FUNCIONARIO ENCARGADO DEL PRESENTE PROCESO SERA: para que se realice
el presente proceso el funcionario que estar a cargo y con quien se contactara para realizar
cualquier
consulta
sobre
el
mismo
ser
el
...
ESPECIFICACIONES
ADICIONALES
Un ao
La atencin de las llamadas de emergencia debern ser sin costo
adicional, disponibles las 24 horas del da y los 365 das del ao. Para lo
cual el contratista deber proveer de nmeros telefnicos convencionales
y celulares.