Manual Do Usuario SUPER PDV

SUPER PDV 2.
005 R2 PAF-ECF - MANUAL DO USURIO
SUPER PDV
VERSO 2.005 R2
MANUAL DO USURIO
PAF-ECF
BM INFORMTICA LTDA
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SUPER PDV 2.005 R2 PAF-ECF - MANUAL DO USURIO
A Empresa
A BM INFORMTICA surgiu com o ideal de transformar a informtica numa ferramenta
estratgica para o sucesso dos negcios de seus clientes, atravs de assessoria, suporte e
desenvolvimento de sistemas com modernas tecnologias, visando contribuir para a efetividade
de seus resultados.
A BM INFORMTICA o resultado da busca constante de solues que visam o
aprimoramento de nossos servios e produtos. Dispe de uma tecnologia prpria em software
que lhe permite uma maior agilidade e segurana a cada passo de uma evoluo.
Com as solues desenvolvidas pela BM INFORMTICA, os maiores beneficiados so os
empresrios e profissionais que buscam otimizar o seu controle administrativo, financeiro e de
custos.
Sediada em Pernambuco, a BM INFORMTICA tem como principais atribuies o
desenvolvimento de produtos e servios voltados para automao de rotinas em empresas que
desejam atender seus clientes com rapidez e segurana, bem como a preparao de cursos de
treinamento, documentao, implantao, anlise e suporte aos sistemas que desenvolve e
comercializa.
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Introduo
PARABNS! Voc acaba de adquirir o Sistema SUPER PDV 2.005 PAF-ECF, o software
criado pela BM INFORMTICA para automao da frente de loja que atende a legislao
vigente de acordo com as normas do CONFAZ.
O SUPER PDV 2.005 PAF-ECF apresenta uma srie de vantagens, comuns a todos os
sistemas desenvolvidos pela BM INFORMTICA LTDA, tais como:
um software desenvolvido para rodar em ambiente Windows XP ou superior.
Instalao simples e detalhada.
Interface intuitiva com o usurio, gerando facilidade de uso, mesmo por pessoas sem
conhecimentos na rea de informtica.
Treinamento e suporte para usurios do sistema.
Manuais de fcil compreenso.
Segurana de acesso aos mdulos definida pelo cliente, atravs da indicao de
senhas secretas para cada usurio.
moderno, verstil e de fcil utilizao, dispensando conhecimentos mais profundos
na rea de informtica, pois exige apenas que os seus usurios organizem com ateno a
alimentao de dados.
Por tudo isso, fcil constatar que o SUPER PDV 2.005 PAF-ECF o sistema mais
indicado para fazer face s necessidades da frente de loja da sua Empresa.
Este manual tem como objetivo apresentar ao leitor as funcionalidades do sistema SUPER
PDV desenvolvido pela BM INFORMTICA, bem como os procedimentos para execuo
dessas funcionalidades.
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Requisitos para a instalao do sistema

Nesta seo fornecemos os requisitos mnimos para que se possa trabalhar com o nosso
sistema. So eles :
Processador 1.6 Ghz ou Superior;
Banco de Dados Interbase ou Firebird.
Windows XP ou superior;
512 MB de Memria RAM;
1 GB de espao livre em disco;
Placa de vdeo SVGA (Resoluo de vdeo de 800x600) ou superior.
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Instalao do sistema
O processo de Instalao do SUPER PDV simples e rpido. Com o Conceito de Next,
Next... Finish facilita a qualquer usurio realizar a instalao do Software.
Ao colocar o CD de instalao do Drive, o sistema operacional realizar a leitura do
contedo e ao encontrar o executvel do SUPER PDV apresentar ao usurio a tela de
inicializao do instalador.
Para continuar o processo de instalao o usurio dever clicar no boto

caso queira abortar s clicar em
Ao clicar em
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o sistema apresentar a tela a seguir:
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Ao clicar no boto
PDV exibindo a tela seguinte :
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, o sistema comear a instalao do software SUPER
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Caso o usurio queira abortar a instalao, basta clicar no boto
Aps a concluso da instalao ser apresentada a tela a seguir indicando a concluso da

instalao.
Nesta tela o usurio dever pressionar ao boto <FINISH> para concluir a instalao.
Caso o sistema v funcionar em rede abra o arquivo C:\PDV\INI\PAFECF.INI e configure o
arquivo ajustando as configuraes da seo [SERVIDOR]. Ao abrir o contedo do arquivo, o
mesmo dever ter os seguintes parmetros:
[PAFECF]
Host=localhost
Path=C:\pdv\dados\pafecf.gdb
Usuario=V_\PQS
Senha=egvz@FEKRT
[SERVIDOR]
Host=localhost
Path=C:\pdv\DADOS\bm.gdb
Usuario=V_\PQS
Senha=egvz@FEKRT
[CEP]
Host=localhost
Path=C:\Sistemas\DATACASH8\DADOS\CEP2010.gdb
Usuario=V_\PQS
Senha=egvz@FEKRT
[TEF_HIPER]
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REQ=c:\hipertef\hiperlink\req\
RESP=c:\hipertef\hiperlink\resp\
Em caso de dvida nas configuraes do arquivo, entre em contato com o suporte da BM
INFORMTICA para esclarecer as dvidas e efetuar a correta configurao do arquivo.
Aps a configurao do arquivo, o usurio dever enviar cpia do pedido de uso do ECF
juntamente com uma leitura X do ECF a ser utilizado para a BM INFORMTICA para que a BM
INFORMTICA envie ao cliente os arquivos de configuraes do PAF-ECF e do ECF do
cliente.
Ao receber estes arquivos, o cliente dever salv-los na pasta c:\PDV\ e a instalao do
software SUPER PDV estar concluda.
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Iniciando o Sistema
Objetivo:
A Inicializao do sistema tem como objetivo permitir que o usurio tenha acesso a tela
principal do sistema atravs do seu login e senha pr-definidos no sistema de retaguarda.
Procedimento:
No Desktop do computador dever existir um cone SUPER PDV
O usurio dever clicar duas vezes sobre o cone, para iniciar a aplicao.
OBS: Caso este cone no esteja na rea de Desktop o usurio pode acessar o aplicativo
pelo caminho: C:\PDV\PDV.EXE
Ao iniciar o aplicativo ser apresentada a tela de login do sistema:
No campo Usurio deve ser informado o usurio que estar utilizando o sistema, no campo
senha dever ser informada a senha deste usurio. Aps preencher os dois campos, o usurio
deve pressionar o boto <Confirmar> para finalizar o processo.
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Utilizando o Sistema
Aps efetuar o login, o sistema apresenta a tela de CAIXA LIVRE, permitindo ao usurio
registrar as operaes que so executadas durante o perodo de trabalho.
A partir desta Tela podemos acessar as seguintes Rotinas :

1- Menu Funes
1.1. Realizar Venda <F12>
1.2. Nota Fiscal de Venda a Consumidor
1.2.1. Incluir <F9>
1.2.2. Consultar
1.3. Lanamento de Fsico
1.4. Consulta de Preos <F2>
1.5. Consulta de Produtos pelo Nome <F3>
1.6. Consulta de Clientes <F10>
1.7. Consulta de Pontos Fidelizao
1.8. Consulta de Saldo do Correntista
1.9. Recebimento de Pagamento de Correntista <F6>
1.10. Recebimentos de Duplicatas <F7>
1.11. Outros Recebimentos No Fiscal <F8>
1.12. Conta de Cliente
1.12.1. Lanamento <F11>
1.12.2. Transferncia <Ctrl+Alt+T>
1.12.3. Consultar <Ctrl+F11>
1.12.4. Conferncia de Conta <Ctrl+Alt+I>
1.13. Pr-Venda
1.13.2. Editar
1.13.3. Agrupar
1.14. DAV
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2 TEF
2.1. TEF Discado / Pay&Go
2.1.1. Funes Administrativas
2.1.2. Verifica TEF
2.2. TEF Hiperlink
2.2.2. Verifica TEF
2.3. TEF Dedicado D-TEF
3- ECF
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
Abrir Caixa
Cancela ltima Venda
Suprimento de Caixa
Sangria
Abrir Gaveta <Crtl+G>
Leitura X
Reduo Z
4- Menu Fiscal
4.1. Menu Fiscal <Ctrl+F12>
5- Outras Funes
5.1. Acesso Remoto
5.2. Conversar com o Helpdesk
5.3. Liberao de Acesso
5.3.1. Liberao Via Internet
5.3.2. Liberao Off-Line
5.4. Sincronizar Cadastros
5.5. Configuraes
5.5.1. Parmetros de Operao
5.5.2. Balana Eletrnica
6- Sair
6.1. Trocar Usurio
6.2. Sair
A seguir descreveremos detalhadamente cada funo acima do sistema.
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1- Menu Funes
1.1. Realizar Venda <F12>
Objetivo:
A Funo Realizar Venda tem por objetivo a emisso do cupom fiscal de venda.
Procedimento:
Existem duas formas para se realizar a venda com emisso do cupom fiscal no sistema. A
primeira pressionando a tecla de atalho <F12>. A segunda selecionando a opo do Menu
Funes > Realizar Venda.
Ao executar essa rotina, o sistema abrir a seguinte tela :
Nesta tela podero ser informados os dados do cliente para ser identificado no cupom
fiscal. Estes dados so opcionais.
Aps a confirmao dos dados do cliente, o cupom fiscal ser aberto e o sistemas
apresentar a seguinte tela:
Nesta tela, o sistema permite a digitao dos itens da venda. Alm disto, o sistema possui
outras funes que so detalhadas na barra superior do sistema. Para informar a quantidade, o
usurio dever digitar o sinal *. Como exemplo, suponha que desejamos lanar 3 itens do
produto de cdigo 1234. O usurio dever digitar a sequncia 3*1234 para o registro do item.
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Alm disto, esta tela possui as seguintes funes com respectiva tecla de atalho :
<ESC> Cancelamento da Venda em Aberto
Ao pressionar a tecla <ESC> , o sistema cancelar a venda em aberto, voltando a tela
principal do sistema.
<Ctrl+1> Permite Selecionar a Tabela de Preos 1
O nosso software permite a utilizao de at 5 tabelas de preos. Ao pressionar a tecla
<Ctrl+1> , o sistema passa a trabalhar com a tabela de preos de venda 1 cadastrada no
sistema.
sistema.
sistema.
sistema.
sistema.
<Ctrl+F4> Permite a consulta de DAVs Pendentes
Ao pressionar a tecla <Ctrl+F4> , o sistema abrir a tela de Consulta de DAVs Pendentes.
Para maiores detalhes, consulta o detalhamento da Funo 1.13.2
<Ctrl+F5> Permite a consulta de Pr-vendas Pendentes
Ao pressionar a tecla <Ctrl+F5> , o sistema abrir a tela de Consulta de Pr-vendas
Pendentes. Para maiores detalhes, consulta o detalhamento da Funo 1.12.4
<Ctrl+F11> Permite a consulta de Conta/Mesa de Cliente
Ao pressionar a tecla <Ctrl+F11> , o sistema abrir a tela de Consulta de Contas de
Clientes em Aberto. Para maiores detalhes, consulta o detalhamento da Funo 1.11.3
<F1> Verificao de Liberao de Carto de Pr-Venda
Ao pressionar a tecla <F1> , o sistema abrir a tela solicitando o cdigo do carto da prvenda. Aps a digitao do cdigo da pr-venda, o sistema informar se a carto est liberado
ou no.
<F2> Consulta de Preos
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Ao pressionar a tecla <F2>, o sistema executar a consulta de preos por cdigo de acordo
com a funo descrita neste manual no item 1.3.
<F3> Consulta de Produtos pelo Nome
Ao pressionar a tecla <F3>, o sistema executar a consulta de preos por nome do produto
de acordo com a funo descrita neste manual no item 1.4.
<F4> Ler Informaes da Balana
Ao pressionar a tecla <F4>, o sistema far a comunicao com a balana configurada no
sistema e efetuar a leitura do peso informada na mesma.
<F5> Finalizar Pr-Venda
Ao pressionar a tecla <F11>, o sistema solicitar o cdigo da pr-venda conforme a tela
abaixo:
Aps a digitao do cdigo da pr-venda, o usurio dever pressionar a tecla <ENTER>

para que o sistema faa a busca de pr-venda e efetue os registros dos mesmo no cupom
fiscal em aberto, voltando para a tela do registro de venda. S poder ser finalizada uma PrVenda, DAV ou CONTA por Cupom Fiscal.
<F6> Identificar Cliente
Ao pressionar a tecla <F6>, o sistema abrir a tela para busca do cliente conforme a tela
abaixo:
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Esta tela permite que a busca seja feita por nome, CNPJ , CPF ou cdigo do cliente. Aps
a digitao dos dados de busca, o sistema exibir a lista com os clientes que possuam dados
compatveis com o parmetro passado na busca conforme a tela abaixo :
O usurio dever ento selecionar o cliente desejado e pressionar a tecla <ENTER>

fazendo com que o sistema volte a tela de registro de venda.
<F7> Identificar Vendedor
Ao pressionar a tecla <F7>, o sistema abrir a tela para digitao do cdigo do vendedor
conforme a tela abaixo:
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Neste tela o usurio dever digitar o cdigo do vendedor e pressionar a tecla <ENTER>,
fazendo com que o sistema volte a tela de registro de vendas.
<F8> Finalizar DAV
Ao pressionar a tecla <F8>, o sistema solicitar o cdigo do DAV conforme a tela abaixo:
Aps a digitao do cdigo do DAV, o usurio dever pressionar a tecla <ENTER> para
que o sistema faa a busca do DAV e efetue os registros dos mesmo no cupom fiscal em
aberto, voltando para a tela do registro de venda. S poder ser finalizada uma Pr-Venda ,
DAV ou Conta por Cupom Fiscal.
<F9> Cancelar Item
Ao pressionar a tecla <F9>, o sistema abrir a tela para permitir o cancelamento de item do
cupom conforme a tela abaixo:
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Nesta tela o usurio dever digitar o nmero do item a ser cancelado e pressionar o boto
<CONFIRMAR> para que o sistema cancele o item digitado no cupom fiscal e volte a tela de
registro de vendas.
<F10> Permitir Desconto no Item
Ao pressionar a tecla <F10>, o sistema abrir o campo de desconto na barra inferior da tela
de registro de venda conforme a tela abaixo:
Aps a digitao do cdigo do produto, o usurio poder informar o desconto em

percentual ou em valor no item.
<F11> Finalizar Conta de Cliente/Mesa
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Ao pressionar a tecla <F11>, o sistema solicitar o cdigo da Conta conforme a tela abaixo:
Aps a digitao do cdigo da Conta, o usurio dever pressionar a tecla <ENTER> para
que o sistema faa a busca de Conta/Mesa e efetue os registros dos mesmo no cupom fiscal
/em aberto, voltando para a tela do registro de venda. S poder ser finalizada uma Pr-Venda,
DAV ou Conta/Mesa por Cupom Fiscal.
<F12> Finalizar Venda
Ao pressionar a tecla <F12>, o sistema ir totalizar o cupom fiscal em andamento e solicitar
a digitao da forma de pagamento do mesmo conforme a tela abaixo:
Nesta tela o usurio dever lanar as formas de pagamentos e seus respectivos valores
para que o cupom fiscal seja finalizado voltando a tela principal do sistema. Pode-se observar
na barra superior do sistema, que o mesmo possui algumas funes com tecla de atalho nesta
tela. So elas:
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abaixo:

<F9> Acrscimo no Total
Ao pressionar a tecla <F9>, o sistema abrir a tela para digitao do acrscimo do cupom
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Nesta tela o usurio poder lanar o acrscimo em percentual ou em valor e depois

pressionar a tecla <ENTER> voltando para a tela de finalizao de cupom.
<F10> Desconto no Total
Ao pressionar a tecla <F9>, o sistema abrir a tela para digitao do desconto do cupom
Nesta tela o usurio poder lanar o desconto em percentual ou em valor e depois

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1.2.1 Nota Fiscal de Venda a Consumidor > Incluir

Objetivo:
A Funo Nota Fiscal de Venda a Consumidor > Incluir tem por objetivo o Lanamento da
Nota Fiscal de Venda a Consumidor emitida manualmente. Esta rotina somente dever ser
executada quando da emisso manual de Nota Fiscal de Venda a Consumidor.
Procedimento:
Para a execuo desta funo, o usurio dever selecionar a opo do menu Funes >
Nota Fiscal de Venda a Consumidor > Incluir ou ento pressionar a tecla F9 na tela principal.
Nesta tela, o usurio dever informar a srie , sub-srie e Nmero do Documento referente
a nota fiscal de venda a consumidor. Aps a digitao desses campos, o usurio dever
pressionar o boto <Confirmar> para que o sistema abra a tela de digitao de itens conforme
a tela abaixo :
Nesta tela, o sistema permite a digitao dos itens da Nota Fiscal. Alm disto, o sistema
possui outras funes que so detalhadas na barra superior do sistema. Para informar a
quantidade, o usurio dever digitar o sinal *. Como exemplo, suponha que desejamos lanar 3
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itens do produto de cdigo 1234. O usurio dever digitar a sequncia 3*1234 para o registro
do item.
sistema.
sistema.
sistema.
sistema.
sistema.
abaixo:
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fazendo com que o sistema volte a tela de registro da nota fiscal de venda a consumidor.
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<F8> Finalizar DAV
Ao pressionar a tecla <F8>, o sistema solicitar o cdigo do DAV conforme a tela abaixo:
Aps a digitao do cdigo do DAV, o usurio dever pressionar a tecla <ENTER> para
que o sistema faa a busca do DAV e efetue os registros dos mesmo na Nota Fiscal de Venda
a Consumidor. S poder ser finalizado um DAV por Nota Fiscal de Venda a Consumidor.
<F9> Cancelar Item
Ao pressionar a tecla <F9>, o sistema abrir a tela para permitir o cancelamento de item da
Nota Fiscal conforme a tela abaixo:
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<CONFIRMAR> para que o sistema cancele o item digitado e volte a tela de registro de nota
fiscal de venda a consumidor.

<F12> Finalizar Nota Fiscal de Venda a Consumidor
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Ao pressionar a tecla <F12>, o sistema ir totalizar a Nota Fiscal de Venda a Consumidor e

solicitar a digitao da forma de pagamento da mesma conforme a tela abaixo:
Nesta tela o usurio dever lanar as formas de pagamentos e seus respectivos valores
para que a nota fiscal seja finalizada voltando a tela principal do sistema. Pode-se observar na
barra superior do sistema, que o mesmo possui algumas funes com tecla de atalho nesta
tela. So elas:
abaixo:
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<F9> Acrscimo no Total
Ao pressionar a tecla <F9>, o sistema abrir a tela para digitao do acrscimo do cupom
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Nesta tela o usurio poder lanar o acrscimo em percentual ou em valor e depois

<F10> Desconto no Total
Ao pressionar a tecla <F9>, o sistema abrir a tela para digitao do desconto do cupom
Nesta tela o usurio poder lanar o desconto em percentual ou em valor e depois

1.2.2 Nota Fiscal de Venda a Consumidor > Consultar
Objetivo:
A Funo Nota Fiscal de Venda a Consumidor > Consultar tem por objetivo a consulta dos
lanamentos das Notas Fiscais de Venda a Consumidor emitidas manualmente.
Procedimento:
Nota Fiscal de Venda a Consumidor > Consultar.
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Nesta tela, o usurio poder visualizar as notas fiscais de venda a consumidor lanadas no
sistema.
<F9> Cancelar Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Ao pressionar a tecla <F9>, o sistema cancelar a nota fiscal de venda a consumidor
fazendo com que os produtos constantes desta nota volte ao estoque.
<F12> Voltar
Ao pressionar a tecla <F12>, o sistema fechar a tela atual voltando a tela principal do
sistema.
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1.3 Lanamento de Fsico
Objetivo:
A tela de Lanamento de Fsico tem como objetivo permitir que o operador do sistema
lance os valores que esto no caixa no final do dia para serem confrontados com o apurado
pelo sistema.
Procedimento :
Existem duas formas para se realizar a consulta de preos no sistema. A primeira
pressionando a tecla de atalho <Crtl+L> . A segunda selecionando a opo do Menu Funes
> Lanamento de Fsico.
Ao selecionar esta opo, o sistema apresentar a seguinte tela:
Nesta tela o usurio poder lanar os valores acumulados em cada forma de pagamento.
Aps lanar todos os valores, o usurio dever apertar o boto <CONFIRMAR> para a
confirmao do lanamento.
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1.4 - Consulta de Preos
Objetivo:
A tela de consulta de Preos tem como objetivo permitir que o operador do sistema
consulte o preo de um determinado produto pelo cdigo do mesmo.
Procedimento :
Existem duas formas para se realizar a consulta de preos no sistema. A primeira
pressionando a tecla de atalho <F2> . A segunda selecionando a opo do Menu Funes >
Consulta de Preos.
Nesta tela o usurio poder consultar o produto pelo cdigo, bastando inform-lo no campo
e teclando <ENTER> confirmando o cdigo digitado. Aps pressionar <ENTER> o sistema
realizar a busca no banco de dados e preencher os campos na tela conforme a tela abaixo :
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sistema.
sistema.
sistema.
sistema.
sistema.
O sistema permitir ao usurio a digitao de um novo cdigo de produto para consulta.
Para sair desta tela, o usurio poder pressionar a tecla <ESC> para voltar a tela principal do
sistema.
1.5 - Consulta de Produtos pelo Nome
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Objetivo:
A tela de consulta de produtos pelo nome tem como objetivo permitir que o operador do
sistema consulte os produtos buscando pelo nome ou parte do nome.
Procedimento :
Existem duas formas para se realizar a consulta de produtos pelo nome no sistema. A
primeira pressionando a tecla de atalho <F3> . A segunda selecionando a opo do Menu
Funes > Consulta de Produtos pelo Nome.
Esta tela permite que a busca seja feita por nome ou parte do nome do produto. Aps a
digitao dos dados, o sistema exibir a lista com os produtos que possuam dados compatveis
com o parmetro passado na busca conforme a tela abaixo :
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O usurio dever ento selecionar o produto desejado e pressionar a tecla <ENTER>

fazendo com que o sistema selecione o produto e volte a tela anterior.
1.6 - Consulta de Cliente

Objetivo:
A tela de consulta de clientes tem como objetivo permitir que o operador do sistema
consulte os clientes buscando pelo nome, CPF/CNPJ , telefone ou parte do nome.
Procedimento :
Existem duas formas para se realizar a consulta de clientes. A primeira pressionando a
tecla de atalho <F10> . A segunda selecionando a opo do Menu Funes > Consulta de
Clientes.
digitao dos dados, o sistema exibir a lista com os clientes que possuam dados compatveis
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fazendo com que o sistema selecione o cliente e volte a tela anterior. A tecla <F2> permite a
realizao do cadastro de um novo cliente. A tecla <F5> permite a consulta e edio da ficha
do cliente.
1.7 - Consulta de Pontos de Fidelizao
Objetivo:
Permite a consulta de Pontos de Fidelizao de um determinado cliente buscando pelo
nome, CPF/CNPJ , telefone ou parte do nome.
Procedimento :
Para acessar esta funo, o usurio dever selecionar a opo do Menu Funes >
Consulta de Pontos Fidelizao.
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fazendo com que o sistema selecione o cliente e apresente a tela abaixo informando a
pontuao do cliente.
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1.8 - Consulta de Saldo do Correntista

Objetivo:
Permite a consulta de Saldo de Correntista de um determinado cliente buscando pelo
nome, CPF/CNPJ , telefone ou parte do nome.
Procedimento :
Para acessar esta funo, o usurio dever selecionar a opo do Menu Funes >
Consulta de Saldo do Correntista.
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fazendo com que o sistema selecione o cliente e apresente a tela abaixo informando o saldo
em aberto do correntista.
1.9 Recebimento de Pagamento de Correntista

Objetivo:
A tela de Recebimento de pagamento de correntista tem como objetivo permitir que o
operador do sistema realize um recebimento de um pagamento de um cliente que seja
correntista da empresa..
Procedimento :
Para acessar esta funo, o usurio dever acessar a opo do Menu Funes >
Recebimento de Pagamento de Correntista ou ento pressionar a tecla <F6>.
BM INFORMTICA LTDA
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Esta tela permite que a busca seja feita por CPF , CNPJ , cdigo , nome ou parte do nome
do cliente correntista. Aps a digitao dos dados, o sistema exibir a lista com os clientes que
possuam dados compatveis com o parmetro passado na busca conforme a tela abaixo :
O usurio dever ento selecionar o correntista desejado e pressionar a tecla <ENTER>

fazendo com que o sistema apresente a seguinte tela :
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Nesta tela o sistema informa o saldo devedor do correntista selecionado anteriormente e o

usurio dever informar o valor a deduzir do saldo devedor, a forma de pagamento e o valor
pago pelo cliente. Aps lanar esses dados, o usurio dever pressionar o boto
<CONFIRMAR> para que o lanamento do pagamento seja efetivado. Aps isto, o sistema
voltar a tela principal.
1.10 Recebimento de Duplicata

Objetivo:
A tela de Recebimento de duplicada tem como objetivo permitir que o operador do sistema
realize um recebimento de uma duplicata de uma venda faturada efetuada anteriormente..
Procedimento :
Para acessar esta funo, o usurio dever acessar a opo do Menu Funes >
Recebimento de Duplicata ou ento pressionar a tecla <F7>.
BM INFORMTICA LTDA
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Esta tela permite que a busca seja feita por CPF , CNPJ , cdigo , nome ou parte do nome
do cliente. Aps a digitao dos dados, o sistema exibir a lista com os clientes que possuam
dados compatveis com o parmetro passado na busca conforme a tela abaixo :

fazendo com que o sistema apresente a seguinte tela :
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Nesta tela, o usurio dever selecionar em qual duplicata do cliente ser feito o pagamento
e aps disso dever pressionar o boto <Confirmar>. Ao apertar o boto <Confirmar>, o
sistema exibir a seguinte tela :
Nesta tela o sistema informa os dados referentes a duplicata selecionada na tela anterior e
o usurio dever informar a forma de pagamento e o valor a ser paga da duplicata. Aps lanar
esses dados, o usurio dever pressionar o boto <CONFIRMAR> para que o lanamento do
pagamento seja efetivado. Aps isto, o sistema voltar a tela principal.
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1.11 Outros Recebimentos no Fiscal

Objetivo:
A tela de Outros Recebimentos no Fiscal tem como objetivo permitir que o operador do
sistema realize um recebimento no fiscal diferente dos informados anteriormente. So
exemplos deste tipo de recebimento o Recebimento de Sinal referente a uma venda posterior e
o Recebimento de Vale Presente.
Procedimento :
Para acessar esta funo, o usurio dever acessar a opo do Menu Funes > Outros
Recebimento no Fiscal ou pressionar a tecla <F8> na tela principal do sistema.
Nesta tela, o usurio dever informar a forma de pagamento e o valor a ser pago referente
ao recebimento no fiscal. Aps lanar esses dados, o usurio dever pressionar o boto
<CONFIRMAR> para que o lanamento do Recebimento seja efetivado. Aps isto, o sistema
voltar a tela principal.
1.12.1 Conta de Cliente > Lanamento
Objetivo:
A Funo Conta de Cliente > Lanamento tem por objetivo o Lanamento de uma Conta
de Cliente para posterior Finalizao da mesma
Procedimento:
Existem duas formas para se realizar o lanamento da Conta de Cliente. A primeira
pressionando a tecla de atalho <F11>. A segunda selecionando a opo do Menu Funes >
Conta de Cliente > Lanamento.
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Aps digitar o cdigo do cliente, o usurio dever pressionar a tecla <ENTER> para que
seja possvel o lanamento da conta do cliente. Aps pressionar a tacle <ENTER> o sistema
abrir a seguinte tela :
Nesta tela, o sistema permite a digitao dos itens da Conta do Cliente. Alm disto, o
sistema possui outras funes que so detalhadas na barra superior do sistema. Para informar
a quantidade, o usurio dever digitar o sinal *. Como exemplo, suponha que desejamos lanar
3 itens do produto de cdigo 1234. O usurio dever digitar a sequncia 3*1234 para o
registro do item.
sistema.
sistema.
sistema.
BM INFORMTICA LTDA
-
- 44

sistema.
sistema.
abaixo:
BM INFORMTICA LTDA
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- 45

<F9> Cancelar Item
Ao pressionar a tecla <F9>, o sistema abrir a tela para permitir o cancelamento de item
BM INFORMTICA LTDA
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- 46
<CONFIRMAR> para que o sistema cancele o item registrado e volte a tela anterior.
Ao pressionar a tecla <F12>, o sistema ir totalizar a Conta do Cliente Voltando a Tela
Principal.
1.12.2 Conta de Cliente > Transferncia
Objetivo:
A Funo Conta de Cliente > Transferncia tem por objetivo a transferncia de uma conta
de cliente para outra que pode estar aberta ou no.
Procedimento:
Conta de Cliente > Transferncia ou ento pressionar as teclas <Ctrl+Alt+T>
Nesta tela o usurio deve digitar o cdigo da conta de cliente de origem e pressionar a
tecla <ENTER>. S poder ser selecionada, uma Conta de Cliente que ainda no tenha sido
emitido o cupom fiscal. Depois de digitao do cdigo da conta, o sistema abrir a tela para
que se digite a Conta de Cliente Destino conforme a seguinte tela :
BM INFORMTICA LTDA
-
- 47
Nesta tela o usurio deve digitar o cdigo da conta de cliente de Destino e pressionar a
tecla <ENTER>.
1.12.3 Conta de Cliente > Consultar

Objetivo:
A Funo Conta de Cliente > Consultar tem por objetivo a consulta das Contas de Clientes
em aberto.
Procedimento:
Contas de Clientes > Consultar ou pressionar a tecla <Ctrl+F11>.
Nesta tela, o usurio poder visualizar as Contas de Clientes que esto em aberto no
sistema.
<F5> Cancelar Pr-Venda
Ao pressionar a tecla <F5>, o sistema abrir a tela de lanamento da conta de cliente em
aberto.
BM INFORMTICA LTDA
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- 48
<F12> Voltar
sistema.
1.12.4 Conta de Cliente > Conferncia de Conta
Objetivo:
A Funo Conta de Cliente > Conferncia de Conta tem por objetivo a emisso da conta do
cliente atravs de relatrio gerencial do ECF conforme a legislao PAF-ECF.
Procedimento:
Conta de Cliente > Conferncia de COnta ou ento pressionar as teclas <Ctrl+Alt+I>
Nesta tela o usurio deve digitar o cdigo da conta de cliente e pressionar a tecla
<ENTER>. S poder ser selecionada, uma Conta de Cliente que ainda no tenha sido emitido
o cupom fiscal. Depois de digitao do cdigo da conta, o sistema emitir o relatrio gerencial
pelo ECF com a conferncia de conta do cliente.
1.13.1 Pr-Venda > Lanamento

Objetivo:
A Funo Pr-Venda > Lanamento tem por objetivo o Lanamento de uma pr-venda
para posterior confirmao da mesma
Procedimento:
Existem duas formas para se realizar o lanamento da pr-venda. A primeira
pressionando a tecla de atalho <F5>. A segunda selecionando a opo do Menu Funes >
Pr-Venda > Lanamento.
BM INFORMTICA LTDA
-
- 49
Nesta tela, o sistema permite a digitao dos itens da Pr-Venda. Alm disto, o sistema
do item.
sistema.
sistema.
sistema.
sistema.
sistema.
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- 50
abaixo:
BM INFORMTICA LTDA
-
- 51

<F9> Cancelar Item
BM INFORMTICA LTDA
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- 52

BM INFORMTICA LTDA
-
- 53

Ao pressionar a tecla <F12>, o sistema ir totalizar a Pr-Venda e informar os dados
referente a mesma conforme a tela abaixo:
Nesta tela o usurio dever pressionar o boto <Confirmar> para voltar a tela principal do
sistema.
1.13.2 Pr-Venda > Editar

Objetivo:
A Funo Pr-Venda > Editar tem por objetivo a edio de uma pr-venda j lanada para
adio de novos itens nesta pr-venda.
Procedimento:
Pr-Venda > Completar.
Nesta tela o usurio deve digitar o cdigo da pr-venda que o mesmo quer reabrir para
lanar os itens novamente e pressionar a tecla <ENTER>. S poder ser selecionada, uma
pr-venda que ainda no tenha sido emitido o cupom fiscal. Depois de digitao do item, o
sistema abrir a pr-venda conforme a seguinte tela :
BM INFORMTICA LTDA
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- 54
Nesta tela, o sistema permite a digitao dos itens da Pr-Venda. Alm disto, o sistema
do item.
abaixo:
BM INFORMTICA LTDA
-
- 55

BM INFORMTICA LTDA
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<F9> Cancelar Item

BM INFORMTICA LTDA
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- 57

Ao pressionar a tecla <F12>, o sistema ir totalizar a Pr-Venda e informar os dados
referente a mesma conforme a tela abaixo:
sistema.
1.13.3 Pr-Venda > Agrupar

Objetivo:
BM INFORMTICA LTDA
-
- 58

A Funo Pr-Venda > Agrupar tem por objetivo o agrupamento de duas pr-vendas j
existentes numa nova pr-venda efetuando o cancelamento das duas pr-vendas anteriores.
Procedimento:
Pr-Venda > Agrupar.
Nesta tela o usurio deve digitar o cdigo da pr-venda que o mesmo quer agrupar e
pressionar a tecla <ENTER>. S poder ser selecionada, uma pr-venda que ainda no tenha
sido emitido o cupom fiscal. Depois da digitao do cdigo da primeira pr-venda, o sistema ir
solicitar o cdigo da segunda pr-venda numa tela semelhante a mostrada acima. Depois da
digitao da segunda pr-venda, o sistema cancelar as duas pr-vendas, emitindo o cupom
fiscal relativo as pr-vendas e seus respectivos cancelamentos e depois mostrar os dados
referente a pr-venda criada da juno das pr-vendas canceladas conforme a tela a seguir :
Nesta tela, o usurio dever pressionar o boto <Confirmar> para que o sistema volte a
tela principal do mesmo.
1.13.4 Pr-Venda > Consultar
Objetivo:
A Funo Pr-Venda > Consultar tem por objetivo a consulta das pr-vendas em aberto.
BM INFORMTICA LTDA
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- 59

Procedimento:
Pr-Venda > Consultar ou pressionar a tecla <Ctrl+F5>.
Nesta tela, o usurio poder visualizar as pr-vendas que esto em aberto no sistema.
<F9> Cancelar Pr-Venda
Ao pressionar a tecla <F9>, o sistema cancelar a pr-venda selecionada fazendo a
emisso do cupom fiscal referente a pr-venda e seu respectivo cancelamento.
<F12> Voltar
sistema.
1.14.1 DAV > Lanamento

Objetivo:
A Funo DAV > Lanamento tem por objetivo o Lanamento de um DAV(Documento
Auxiliar de Venda) conforme a legislao PAF-ECF.
Procedimento:
BM INFORMTICA LTDA
-
- 60

Existem duas formas para se realizar o lanamento do DAV. A primeira pressionando a
tecla de atalho <F4>. A segunda selecionando a opo do Menu Funes > DAV >
Lanamento.
Nesta tela o usurio dever selecionar o tipo de DAV e pressionar a tecla <ENTER>. Aps
pressionar a tecla <ENTER>, o sistema abrir a seguinte tela :
Nesta tela, o sistema permite a digitao dos itens do DAV. Alm disto, o sistema possui
outras funes que so detalhadas na barra superior do sistema. Para informar a quantidade, o
usurio dever digitar o sinal *. Como exemplo, suponha que desejamos lanar 3 itens do
produto de cdigo 1234. O usurio dever digitar a sequncia 3*1234 para o registro do item.
sistema.
sistema.
BM INFORMTICA LTDA
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- 61

sistema.
sistema.
sistema.
abaixo:
BM INFORMTICA LTDA
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<F9> Cancelar Item
BM INFORMTICA LTDA
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- 63

<F12> Finalizar DAV
BM INFORMTICA LTDA
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- 64

Ao pressionar a tecla <F12>, o sistema ir totalizar o DAV , imprimir o DAV e informar os
dados referente a mesma conforme a tela abaixo:
sistema.
1.14.2 DAV > Consultar
Objetivo:
A Funo DAV > Consultar tem por objetivo a consulta das DAV em aberto.
Procedimento:
DAV > Consultar ou pressionar a tecla <Ctrl+F4>.
BM INFORMTICA LTDA
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- 65
Nesta tela, o usurio poder visualizar as pr-vendas que esto em aberto no sistema.
<F2> Imprimir DAV
Ao pressionar a tecla <F2>, o sistema reimprimir o DAV selecionado.
<F3> Imprimir DAV
Ao pressionar a tecla <F3>, o sistema Visualizar o DAV selecionado.
<F5> Editar DAV
Ao pressionar a tecla <F5>, o sistema abrir a tela para edio do DAV selecionado.
<F12> Voltar
sistema.
BM INFORMTICA LTDA
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- 66

2 Menu TEF
2.1.1 TEF Discado / Pay & Go > Funes Administrativas
Objetivo:
A Funo TEF Discado / Pay&Go > Funes Administrativas tem por objetivo a integrao
com as funes administrativas referente ao TEF discado / Pay&GO das administradores Amex
/ Redecard / Visanet.
Procedimento:
Para a execuo desta funo, o usurio dever selecionar a opo do menu TEF > TEF
Discado / Pay&GO > Funes Administrativas.
Ao executar essa rotina, o sistema abrir a tela do gerenciador do TEF(Discado ou
Pay&GO) utilizado pelo cliente para a realizao das funes administrativas tais como
Reimpresso , Fechamento de Lote, Cancelamento , etc....
2.1.2 TEF Discado / Pay & Go > Verifica TEF
Objetivo:
A Funo TEF Discado / Pay & Go > Verifica TEF tem por objetivo a verificao se o
gerenciador do TEF est ativo.
Procedimento:
Discado / Pay & Go > Verifica TEF.
Ao executar essa rotina, o sistema verificar se o mdulo TEF est ativo ou no e retornar
a mensagem na tela referente ao status do TEF.
2.2.1 TEF Hiperlink > Funes Administrativas

Objetivo:
A Funo TEF Hiperlink > Funes Administrativas tem por objetivo a integrao com as
funes administrativas referente ao TEF hiperlink da administradora Hipercard.
Procedimento:
Hiperlink > Funes Administrativas.
Ao executar essa rotina, o sistema abrir a tela do gerenciador Hiperlink utilizado pelo
cliente para a realizao das funes administrativas tais como Reimpresso , Fechamento de
Lote, Cancelamento , etc....
2.2.2 TEF Hiperlink > Verifica TEF
Objetivo:
A Funo TEF Hiperlink > Verifica TEF tem por objetivo a verificao se o gerenciador
Hiperlink est ativo ou no.
BM INFORMTICA LTDA
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- 67
Procedimento:
Hiperlink > Verifica TEF.
Ao executar essa rotina, o sistema verificar se o mdulo Hiperlink est ativo ou no e
retornar a mensagem na tela referente ao status do TEF.
2.3.1 TEF Dedicado D-TEF > Funes Administrativas
Objetivo:
A Funo TEF Dedicado D-TEF > Funes Administrativas tem por objetivo a integrao
com as funes administrativas referente ao TEF Dedicado D-TEF.
Procedimento:
Dedicado D-TEF > Funes Administrativas.
Ao executar essa rotina, o sistema abrir a tela do gerenciador do D-TEF utilizado pelo
cliente para a realizao das funes administrativas tais como Reimpresso , Fechamento de
Lote, Cancelamento , etc....
BM INFORMTICA LTDA
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- 68

3 Menu ECF
3.1 Abrir Caixa
Objetivo:
A Funo Abrir Caixa tem por objetivo a abertura do dia com a emisso da Leitura X
referente a mesma..
Procedimento:
Para a execuo desta funo, o usurio dever selecionar a opo do menu ECF > Abrir
Caixa.
Ao executar essa rotina, o sistema emitir automaticamente a leitura X referente a abertura
do dia, voltando a tela principal do mesmo.
3.2 Cancela ltima Venda
Objetivo:
A Funo Cancela ltima Venda tem por objetivo o cancelamento da ltima venda
realizada no ECF. Caso tenha sido emitido algum documento no fiscal aps o cupom fiscal,
no ser possvel a realizao do cancelamento da ltima venda.
Procedimento:
Para a execuo desta funo, o usurio dever selecionar a opo do menu ECF >
Cancela ltima Venda.
Ao executar essa rotina, o sistema emitir no ECF o documento referente ao cancelamento
do ltimo cupom fiscal emitido. Caso no seja permitido a realizao do cancelamento, o
sistema exibir uma mensagem de erro informando que no foi possvel cancelar o cupom.
3.3 Suprimento de Caixa

Objetivo:
A Funo Suprimento de Caixa tem por objetivo o lanamento do suprimento de caixa.
Procedimento:
Suprimento de caixa.
BM INFORMTICA LTDA
-
- 69
Nesta tela o usurio dever informar a forma de pagamento e o valor do suprimento de

caixa. Aps a digitao desses dados, o usurio dever pressionar o boto <Confirmar> para
que a operao seja realizada e para a emisso do documento referente ao suprimento pelo
ECF.
3.4 Sangria
Objetivo:
A Funo Sangria tem por objetivo o lanamento de sangria realizada pelo caixa.
Procedimento:
Sangria.
Nesta tela o usurio dever informar o valor da sangria de caixa. Aps a digitao desses
dados, o usurio dever pressionar o boto <Confirmar> para que a operao seja realizada e
para a emisso do documento referente a sangria pelo ECF.
3.5 Abrir Gaveta
Objetivo:
A Funo Abrir Gaveta tem por objetivo a abertura da gaveta conectada ao ECF.
Procedimento:
BM INFORMTICA LTDA
-
- 70
Para a execuo desta funo, o usurio dever selecionar a opo do menu ECF > Abrir
Gaveta ou ento pressionar a tecla <Ctrl+G>.
Ao executar essa rotina, o sistema enviar o comando para o ECF para a abertura da
gaveta conectada ao ECF.
3.6 Leitura X
Objetivo:
A Funo Leitura X tem por objetivo a emisso da Leitura X pelo ECF.
Procedimento:
Leitura X.
Ao executar essa rotina, o sistema emitir no ECF a leitura X retornando a tela principal do
sistema.
3.7 Reduo Z
Objetivo:
A Funo Reduo Z tem por objetivo a emisso da Reduo Z pelo ECF, realizando o
encerramento da jornada fiscal do ECF. Aps a emisso da reduo Z, o ECF ficar bloqueado
at a 00:00 do dia seguinte ao do movimento da reduo Z emitida.
Procedimento:
Reduo Z.
Ao executar essa rotina, o sistema emitir no ECF a Reduo Z retornando a tela principal
do sistema.
BM INFORMTICA LTDA
-
- 71

4 Menu Fiscal
4.1 Menu Fiscal
Objetivo:
A Funo Menu Fiscal tem por objetivo a abertura da tela referente ao MENU FISCAL. O
Menu Fiscal uma exigncia do CONFAZ para a homologao do PAF-ECF. O mesmo s
dever ser utilizado pelos auditores fiscais do FISCO.
Procedimento:
Para a execuo desta funo, o usurio dever selecionar a opo do menu MENU
FISCAL > MENU FISCAL ou ento pressionar a tecla de atalho <Ctrl+F12> em qualquer tela
do sistema.
Ao executar essa rotina, o sistema exibir a seguinte tela :
Nesta tela o auditor fiscal poder selecionar a opo desejada para que seja gerada o
arquivo ou relatrio selecionado.
BM INFORMTICA LTDA
-
- 72

5 Menu Outras Funes
5.1 Acesso Remoto
Objetivo:
A Funo Acesso Remoto tem por objetivo permitir o acesso remoto da BM Informtica ao
computador do cliente para que alguma operao de suporte venha a ser realizada.
Procedimento:
Para a execuo desta funo, o usurio dever selecionar a opo do menu Outras
Funes > Acesso Remoto.
5.2 Conversar com o Helpdesk
Objetivo:
A Funo Conversar com o Helpdesk tem por objetivo abrir a pgina do Helpdesk da BM
Informtica para conversar com o nosso suporte tcnico.
Procedimento:
Funes > Conversar com o Helpdesk.
5.3 Liberao de Acesso

Objetivo:
A Funo Liberao de Acesso tem por objetivo permitir ao usurio realizar a liberao de
acesso do sistema. O usurio dever entrar em contato mensalmente com a B.M. Informtica
Ltda para solicitar a liberao de acesso aps o pagamento da licena mensal do software.
Procedimento:
Funes > Liberao de Acesso > Liberao via Internet ou Outras Funes > Liberao de
Acesso > Liberao off-line (Via Linha Telefnica) . Ao selecionar a rotina Outras Funes >
Liberao de Acesso > Liberao via Internet o sistema ir conectar ao servidor da BM
Informtica e realizar a liberao de acesso automaticamente. Ao selecionar a Opo Outras
Funes > Liberao de Acesso > Liberao off-line (Via Linha Telefnica), o sistema exibir a
seguinte tela :
BM INFORMTICA LTDA
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- 73
Nesta tela o usurio dever entrar em contato com a BM Informtica para informar o Serial
do Sistema, o atendente da BM informar ao usurio a Data Inicial, a Data Final e o Cdigo de
Acesso de validade de licena. Aps o usurio digitar essas informaes, o usurio dever
apertar o boto <CONFIRMAR> para efetivar a liberao de aceso. Aps isto, o sistema voltar
a tela principal.
5.4 Sincronizar Cadastros
Objetivo:
A Funo Sincronizar Cadastros tem por objetivo permitir ao usurio realizar a
sincronizao dos cadastros do Servidor com o banco de dados local do PDV. Essa funo
til, pois caso a rede fique fora do ar, o sistema passa automaticamente a trabalhar com o
banco de dados local permitindo a emisso de cupom fiscal at que a rede volte a funcionar.
Esta funo realizada todo dia na primeira abertura do sistema.
Procedimento:
Funes > Sincronizar Cadastros. Ao selecionar esta rotina, o sistema sincronizar o cadastro
e exibir a seguinte tela :
O usurio dever apertar o boto <CONFIRMAR> para o sistema voltar a tela principal.
Essa funo executada automaticamente na primeira abertura do sistema do dia.
5.5.1 Configuraes > Parmetros de Operao

Objetivo:
A Funo Configuraes > Parmetros de Operao tem por objetivo permitir ao usurio a
configurao dos parmetros referente a utilizao do software SUPER PDV de modo a
adaptar o software as necessidades do cliente. Essa funo somente dever ser utilizada sob
orientao de um tcnico da BM INFORMTICA.
Procedimento:
Funes > Configuraes > Parmetros de Operao. Ao selecionar esta rotina, o sistema
exibir a seguinte tela :
BM INFORMTICA LTDA
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- 74
Nesta tela, o sistema possui as seguintes abas : Banco de Dados , Operao , Tela
Inicial/Vendas , Tela Finalizao , PAF-ECF , Sintegra , Contador , Pr-Venda , DAV , Conta de
Cliente e Observaes.
Na aba Banco de dados, o usurio pode configurar os dados referente as bases de dados.
O sistema possui 3 bases de dados. A primeira a base local do PAF-ECF. A segunda a
base de dados do Servidor do PAF-ECF e a terceira a base de dados de CEP a ser utilizada
no cadastro de clientes. Em cada base de dados o usurio dever informar o Servidor do
banco de dados , o Caminho do banco de dados (Path) , o Usurio e a senha do banco de
dados conforme a tela abaixo :
BM INFORMTICA LTDA
-
- 75
Na aba Operao, o usurio ter acesso a tela conforme o modelo abaixo :
Nesta aba o usurio poder configurar as opes de personalizao referente a utilizao

do mesmo. Tambm poder configurar o modelo de etiqueta impressa por balanas eletrnicas
para que o sistema consiga ler as mesmas.
Na aba Tela Inicial / Vendas o usurio ter a acesso a tela conforme modelo abaixo :
BM INFORMTICA LTDA
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- 76
Nesta aba o usurio poder configurar o layout da tela Inicial e de Vendas do sistema.
Na aba Tela Finalizao o usurio ter a acesso a tela conforme modelo abaixo :
Nesta aba o usurio poder configurar o layout de Finalizao de Venda do sistema.

Na aba PAF-ECF o usurio ter acesso a tela conforme modela abaixo :
BM INFORMTICA LTDA
-
- 77
Nesta aba o usurio pode configurar as informaes referente aos registradores do ECF
para se adaptarem as opes do nosso software.
Na aba Sintegra o usurio ter a acesso a tela conforme modelo abaixo :
Nesta aba o usurio poder configurar os dados para a gerao do arquivo de vendas no
Perodo no layout do Sintegra e do SPED.
BM INFORMTICA LTDA
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- 78
Na aba Contador o usurio ter a acesso a tela conforme modelo abaixo :
Nesta aba o usurio poder configurar os dados do contador da empresa para a gerao
do arquivo de Vendas no Perodo no formado SINTEGRA e SPED..
Na aba Pr-Venda o usurio ter a acesso a tela conforme modelo abaixo :
BM INFORMTICA LTDA
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- 79

Nesta aba o usurio poder configurar os parmetros para personalizar as operaes de
pr-vendas conforme as necessidades da empresa.
Na aba DAV o usurio ter a acesso a tela conforme modelo abaixo :

DAV conforme as necessidades da empresa.
Na aba Conta de Cliente o usurio ter a acesso a tela conforme modelo abaixo :
BM INFORMTICA LTDA
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- 80

Conta de Cliente conforme as necessidades da empresa.
Na aba Observaes o usurio ter a acesso a tela conforme modelo abaixo :
Nesta aba o usurio poder configurar a observao padro do cupom fiscal conforme as
necessidades da empresa.
BM INFORMTICA LTDA
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- 81
O usurio dever apertar o boto <CONFIRMAR> para o sistema voltar a tela principal.
5.5.2 Configuraes > Balana Eletrnica

Objetivo:
A Funo Configuraes > Balana Eletrnica tem por objetivo permitir ao usurio a
configurao dos parmetros referente a utilizao de balana eletrnica conectada ao
software SUPER PDV
Procedimento:
Funes > Configuraes > Balana Eletrnica. Ao selecionar esta rotina, o sistema exibir a
seguinte tela :
Nesta tela o usurio dever configurar os parmetros da balana conforme a configurao

da mesma. Essa rotina somente dever ser executada com o auxlio de um tcnico da BM
Informtica.
Aps a configurao, o usurio dever apertar o boto <SALVAR> para o sistema voltar a
tela principal e salvar os parmetros alterados pelo cliente.
BM INFORMTICA LTDA
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- 82

6 Menu Sair
6.1 Trocar Usurio
Objetivo:
A Funo Trocar Usurio tem por objetivo permitir ao usurio fazer a troca de operador do
sistema.
Procedimento:
Para a execuo desta funo, o usurio dever selecionar a opo do menu Sair > Trocar
Usurio. Ao selecionar esta rotina, o sistema exibir a seguinte tela :
Nesta tela, o novo usurio dever digitar seu login e sua senha. Aps a digitao, o usurio
dever pressionar o boto <CONFIRMAR> para que a troca de usurio seja efetivada voltando
a tela principal do sistema.
6.2 Sair
Objetivo:
A Funo Sair tem por objetivo a finalizao do sistema.
Procedimento:
Para a execuo desta funo, o usurio dever selecionar a opo do menu Sair > Sair.
Ao selecionar esta rotina, o sistema encerrar sua execuo voltando a tela do sistema
operacional.
BM INFORMTICA LTDA
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- 83

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Requisitos para a instalao do sistema

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Para continuar o processo de instalao o usurio dever clicar no boto

o sistema apresentar a tela a seguir:

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, o sistema comear a instalao do software SUPER

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Caso o usurio queira abortar a instalao, basta clicar no boto

Aps a concluso da instalao ser apresentada a tela a seguir indicando a concluso da

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A partir desta Tela podemos acessar as seguintes Rotinas :

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Aps a digitao do cdigo da pr-venda, o usurio dever pressionar a tecla <ENTER>

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O usurio dever ento selecionar o cliente desejado e pressionar a tecla <ENTER>

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Aps a digitao do cdigo do produto, o usurio poder informar o desconto em

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O usurio dever ento selecionar o cliente desejado e pressionar a tecla <ENTER>

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Nesta tela o usurio poder lanar o acrscimo em percentual ou em valor e depois

Nesta tela o usurio poder lanar o desconto em percentual ou em valor e depois

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1.2.1 Nota Fiscal de Venda a Consumidor > Incluir

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O usurio dever ento selecionar o cliente desejado e pressionar a tecla <ENTER>

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Aps a digitao do cdigo do produto, o usurio poder informar o desconto em

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Ao pressionar a tecla <F12>, o sistema ir totalizar a Nota Fiscal de Venda a Consumidor e

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O usurio dever ento selecionar o cliente desejado e pressionar a tecla <ENTER>

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Nesta tela o usurio poder lanar o acrscimo em percentual ou em valor e depois

Nesta tela o usurio poder lanar o desconto em percentual ou em valor e depois

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<Ctrl+1> Permite Selecionar a Tabela de Preos 1

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O usurio dever ento selecionar o produto desejado e pressionar a tecla <ENTER>

1.6 - Consulta de Cliente

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O usurio dever ento selecionar o cliente desejado e pressionar a tecla <ENTER>

SUPER PDV 2.005 R2 PAF-ECF - MANUAL DO USURIO

O usurio dever ento selecionar o cliente desejado e pressionar a tecla <ENTER>

SUPER PDV 2.005 R2 PAF-ECF - MANUAL DO USURIO

1.8 - Consulta de Saldo do Correntista