Manual Do Sistema de Gestao SMS NETSOLUÇÕES

GESTO DE SMS
SISTEMA DE GESTO DE SEGURANA, MEIO AMBIENTE E SADE

MA-O-RH-01 MANUAL D0 SISEMA DE GESTO
Cpia controlada Reviso 00
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DATA
01/02/2012
N REVISO
00
Elaborado:
Gestor do Processo
Revisado:
Representante da Direo
Anlise Crtica e Aprovao:
Conselho Administrativo
HISTRICO DAS REVISES

Emisso inicial
Data:
01/02/2012
Data:
01/02/2012
Data:
01/02/2012
Maria Jos Souza Ramos

Marcos Paulo Diniz
Clodoaldo Pittella
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Cpias impressas no so vlidas. Reviso mais recente deste documento encontra-se disponvel na Intranet.
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GESTO DE SMS
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1. Objetivo
Este manual tem por objetivo descrever o sistema de gesto da Netsolutions, definindo diretrizes,
estabelecendo responsabilidades e referenciando os procedimentos documentados estabelecidos para
o seu efetivo desempenho.
O sistema de gesto est estruturado em conformidade com as Normas vigentes, sendo documentado,
implementado, mantido e continuamente melhorado, visando aumentar a satisfao dos clientes,
Colaboradores e demais partes interessadas.
A abrangncia e aplicao do sistema visa, garantir o atendimento aos requisitos regulamentares
aplicveis, a qualidade dos servios, ao desempenho ambiental requerido e a integridade fsica das
pessoas.
2. Poltica do SGA
Buscar continuamente a satisfao dos clientes, respeitando o meio ambiente, estabelecer e atender
aos requisitos do SGA (Sistema de Gesto Ambiental) melhorando continuamente sua eficcia e seu
desempenho.
Educar, capacitar e comprometer os Colaboradores com as questes de SGA;
Estimular o registro e tratamento das questes de SGA;
Atuar na proteo do meio ambiente, mediante identificao, controle e monitoramento de
riscos, adequando os processos s melhores prticas e mantendo-se preparada para
emergncias.
Divulgao: Email Marketing, quadro de avisos, jornal interno e treinamento de integrao, manual do
SMS, procedimento de integrao, termos de recebimento e comprometimento.
Visualizao: Intranet rea SMS.
3. Diretrizes
Liderana e Responsabilidade
Divulgao e promoo em todos os nveis poltica de SMS;
Exerccio da liderana pelo exemplo, de modo a assegurar o mximo comprometimento dos
Colaboradores com o desempenho em SMS;
Definio clara das atribuies e responsabilidades relacionadas ao desempenho em SMS;
Difuso de valores que promovam a qualidade de vida dos Colaboradores dentro e fora da
empresa.
Conformidade Legal
Verificao permanente do atendimento legislao e adoo, quando necessrio, de medidas
destinadas pronta correo de eventuais no conformidades;
Atendimento aos preceitos legais e regulamentares durante todo o ciclo de vida das instalaes
e operaes da empresa, bem como verificao de seu cumprimento por parte de contratados e
fornecedores;
Manuteno de uma poltica de cordialidade e colaborao com os rgos competentes.
Avaliao e Gesto de Riscos
Implementao de mecanismos que permitam de forma sistemtica, identificar e avaliar a
frequncia e as consequncias de eventos indesejveis, visando a sua preveno e/ou mxima
reduo de seus efeitos;
Realizao de avaliaes de risco peridicas ou medida que se identifiquem mudanas nos
processos;
Implementao de mecanismos para priorizao dos riscos identificados, bem como a
documentao, a comunicao e o acompanhamento das medidas adotadas para control-los.
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GESTO DE SMS
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Novos Projetos
Adoo de praticas e tecnologias que assegurem aos novos projetos padres de excelncia ao
longo de todo seu ciclo, desde sua concepo, projeto, construo, instalao e execuo;
Analise aprovao e documentao de eventuais mudanas nos projetos originais e verificao
de suas implicaes relacionadas SMS;
Incentivo implantao de projetos que incorporem o conceito de sustentabilidade, a utilizao
de mecanismos de desenvolvimento limpo e a otimizao do uso de insumos como gua,
energia e materiais.
Operao, Instalao e Manuteno
Adoo de prticas operacionais seguras, que preservem a sade dos Colaboradores e
reduzam ao mximo os riscos de acidentes;
Implementao de mecanismos que permitam, com a mxima rapidez, a identificao,
caracterizao e correo dos casos de no conformidade com os procedimentos
estabelecidos;
Execuo de programas especficos de inspeo, teste e manuteno associados a sistemas
de segurana, integridade e proteo das instalaes, de modo a assegurar sua confiabilidade.
Gesto de Mudanas
Implementao de mecanismos que permitam avaliar e controlar riscos inerentes mudana,
desde a fase de planejamento at sua efetiva incorporao ao processo;
Garantia de que as mudanas atendam s exigncias legais e aos procedimentos
estabelecidos, bem como preservem a integridade dos Colaboradores, das instalaes e a
continuidade das operaes;
Identificao de novas necessidades eventualmente decorrentes das mudanas, como
capacitao dos Colaboradores, intensificao de treinamentos e reviso de procedimentos e
planos de contingncia.
Aquisio de Bens e Servios
Incluso no processo de contratao de fornecedores e parceiros, de exigncias especificas de
SMS, bem como verificao de seu cumprimento durante todas as etapas das atividades a
serem desenvolvidas;
Implementao de medidas visando estimular a adoo, pelas empresas contratadas e
parceiros, das melhores prticas em SMS.
Capacitao, Educao e Conscientizao
Comprometimento explicito da gerncia com a poltica de SMS, de modo a sensibilizar os
Colaboradores para seu cumprimento;
Implementao de programas que estimulem a adoo de comportamentos seguros, saudveis
e de respeito ao meio ambiente, dentro e fora da empresa;
Avaliao peridica da capacitao dos Colaboradores com relao s exigncias de SMS;
Implementao de mecanismos que promovam a melhoria constante da capacitao dos
Colaboradores.
Gesto das Informaes
Implementao de mecanismos que garantam o registro, atualizao, armazenamento e
recuperao de informaes relacionadas a SMS;
Implementao de mecanismos que garantam a difuso de novas praticas e melhorias de
desempenho em SMS;
Implementao de mecanismos que considerem opinies, sugestes e duvidas de
colaboradores e terceiros, prestando quando necessrio, os devidos esclarecimentos.
Comunicao
Manuteno de canais permanentes de comunicao com os Colaboradores de modo a mantlos informados sobre os riscos decorrentes das atividades da empresa, bem como as medidas
adotadas para sua reduo;
Garantia de que denuncias, reclamaes e sugestes relacionadas a SMS sejam registradas,
analisadas e esclarecidas;
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Apresentao do relatrio anual e em outros meios de comunicao de informaes

consolidadas sobre o desempenho em SMS.
Contingncia
Garantia de que o plano de contingencia esteja avaliado, revisado e atualizado;
Adequao do plano de contingncia s variaes de risco eventualmente identificadas;
Implementao de mecanismos que assegurem a atualizao, divulgao e pronto acesso ao
plano de contingncia por parte dos Colaboradores;
Realizao peridica de treinamentos e exerccios simulados coma participao de todos os
envolvidos e posterior avaliao dos resultados.
Anlise de Acidentes e Incidentes
Implementao de procedimentos que permitam a identificao, registro e anlise das causas
dos acidentes e a quantificao das perdas;
Obrigatoriedade de comunicao imediata de acidentes e de pronta atuao sobre suas
consequncias;
Incorporao s atividades da empresa das lies extradas dos acidentes, visando melhoria
constante dos sistemas de preveno;
Acompanhamento das medidas corretivas e/ou preventivas adotadas, de modo a se certificar de
sua eficcia.
Processo de Melhoria Contnua
Atualizao peridica da poltica de SMS de modo a manter sua conformidade com o plano
estratgico da empresa;
Implementao de programa de avaliao da gesto de SMS, visando seu constante
aperfeioamento;
Implementao de planos de ao, com base nos resultados das avaliaes, visando
preveno e/ou correo de eventuais desvios.
4. Planejamento do Sistema de Gesto Ambiental
4.1. Planejamento
O planejamento do sistema de gesto da Netsolutions realizado de forma a satisfazer os objetivos
da qualidade, sua eficincia e eficcia e melhoria contnua, considerando:
Identificao dos processos necessrios ao sistema de gesto e sua aplicao por toda a
empresa;
Determinao da sequncia e interao desses processos;
Determinao dos critrios e mtodos necessrios para assegurar que a operao e o
controle desses processos sejam eficazes;
Disponibilidade de recursos e informaes necessrias para apoiar a operao e o
monitoramento desses processos;
Monitoramento, medio e anlise dos processos;
Implementao de aes necessrias para atingir os resultados planejados e a melhoria
contnua desses processos.
Em novos projetos ou modificaes de atividades, processos e servios so considerados os
impactos e as providncias necessrias, antes, durante e aps implantao. As modificaes so
realizadas de forma planejada para assegurar a integridade do sistema de gesto.
4.2. Aspectos ambientais

A Netsolutions comprometida com a adoo de prticas gerenciais apropriadas para utilizar de
forma eficiente os recursos, a energia e a reduo da gerao de resduos.
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So identificados, avaliados e atualizados, os aspectos ambientais e respectivos impactos

ambientais das atividades, produtos e servios, atravs da Planilha de Levantamento de Aspectos e
Impactos Ambientais, por projeto, levando em considerao as atividades, produtos e servios
planejados.
Os aspectos ambientais relacionados aos impactos significativos tm estabelecido sobre si,
procedimentos de gesto e controle, o que pode incluir rotinas operacionais e monitoramentos.
Aspectos ambientais e seus respectivos impactos
ASPECTOS (Causa)
IMPACTO (Efeito)
Resduos slidos: Papel, papelo, plstico, sucatas
Ocupao de aterro
metlicas, fios de cobre e sobras de concreto
Emisso de rudo
Poluio sonora
Divulgao: Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

4.3. Programas de Gesto Ambiental

Os Programas de Gesto Ambiental tem como objetivo sensibilizar todos os colaboradores da
Empresa para questes ambientais estimulando-os a incorporar princpios e critrios scioambientais em todas as suas atividades.
Reduo no Consumo de descartveis
Uso Racional do Recurso e Combate a Todas as Formas de Desperdcio.
Objetivo: Reduzir consumo de descartveis diversos.
Meta: Reduzir em 50% o consumo de descartveis viveis, no 1 ano.
Indicador Econmico: Reduo na aquisio de unidades de descartveis.
Indicador Ambiental: Menor demanda de recurso natural (matria-prima extrada da natureza),
menor volume de descarte.
Indicador Social: Conscientizao quanto importncia ambiental da reduo no uso de
descartveis.
Principais Aes:
Distribuir e estimular o uso da caneca de porcelana.
Avaliar utilizao das canecas.
Diagnosticar quais so e como reduzir o consumo de descartveis.
Racionalizao aplicada em projetos de infraestrutura
Uso Racional do Recurso e Combate a Todas as Formas de Desperdcio.
Objetivo: Padronizar elementos dos projetos visando economia de recursos e melhoria da
manuteno.
Meta: Em 80% do material especificado nos projetos novos.
Indicador Econmico: Economia de recursos, reduo do uso de materiais novos: madeira, ferro,
agregados, etc.
Indicador Ambiental: Menor demanda de recursos naturais (matria-prima extrada da natureza).
Indicador Social: Melhoria do processo de trabalho, desenvolvimento de cultura e conscientizao.
Principal Ao:
Analise da engenharia nos projetos para padronizao quando aplicvel.
Economia de papel de escritrio
Uso Racional do Recurso e Combate a Todas as Formas De Desperdcio.
Objetivo: Evitar o desperdcio de papel nas rotinas administrativas.
Meta: Reduo em 20% o consumo de papel no 1 ano.
Indicador Econmico: Reduo na aquisio de papel.
Indicador Ambiental: Diminuio no consumo de recursos naturais (rvores, gua, energia).
Indicador Social: Conscientizao quanto a importncia do seu papel na economia de recursos
naturais.
Principais Aes:
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Reviso de procedimentos para economia de papel.

Reviso de procedimentos administrativos passveis de informatizao.
Orientao, treinamento e sensibilizao para economia de papel.
Coleta Seletiva e destinao (papis, plsticos, vidros, metais, lmpadas, pilhas e baterias)
Gesto Ambiental de Resduos
Objetivo: Coletar e destinar adequadamente todo o material reciclvel descartado na empresa
(plstico, papel, vidro, metal, lmpadas, pilhas e baterias).
Meta: Coletar e destinar adequadamente 100% dos resduos descartado na empresa.
Indicador Ambiental: Quantidade de reciclveis encaminhados a cooperativa de catadores,
diminuio de volume de resduos encaminhados ao aterro sanitrio.
Indicador Social: Conscientizao quanto importncia do descarte adequado para o meio
ambiente, gerao de renda para as famlias cooperadas.
Principais Aes:
Ampliar e estimular a coleta seletiva com distribuio de coletores especficos.
Ampliar coleta de lmpadas da manuteno, pilhas e baterias.
Coleta e destinao de EPIs, EPCs e Uniformes

Gesto Ambiental de Resduos
EPI = Equipamento de Proteo Individual. Exemplos: luvas de diversos tipos, botas, capacetes,
etc.
EPC = Equipamento de Proteo Coletivo. Exemplos: cones, placas, faixas, barreiras, extintores de
incndio, etc.
Objetivo: Otimizar os usos de EPIs, EPCs e Uniformes atravs dos processos de higienizao e
conservao adequados, promover a disposio final mais adequada destes materiais.
Meta: Implantar procedimentos de higienizao no prazo de um ano, destinao final adequada de
100% dos EPIs, EPCs e Uniformes, no prazo de um ano.
Indicador Econmico: Reduo do volume de recursos financeiros investidos na compra de
materiais novos.
Indicador Ambiental: Reduo do consumo de materiais novos, reduo do descarte inadequado de
materiais no meio ambiente.
Indicador Social: Conscientizao e incorporao dos princpios da economia dos recursos naturais,
do reaproveitamento e da reciclagem.
Principais Aes:
Estabelecer regras de procedimentos para conservao adequada dos EPCs.
Estabelecer regras de procedimentos para a disposio final adequada aos EPIs,
EPCs e Uniformes.
Melhoria da qualidade do ambiente de trabalho
Capacitao e Ambiente de Trabalho
Objetivo: Potencializar as aes de melhoria do ambiente de trabalho buscando elevao do bem
estar fsico, mental e social.
Meta: Colaborar no plano de ao que abranja: segurana do trabalho, qualidade dos espaos
fsicos e estimule o sadio relacionamento social.
Indicador Social: Nmero de acidentes de trabalho, satisfao do Colaborador com relao ao
ambiente de trabalho.
Principais Aes:
Diagnstico de clima organizacional.
Intensificar educao e aes integradas de preveno de acidentes de trabalho.
Intensificar aes integradas que subsidie o planejamento do trabalho visando o
atendimento das necessidades de higiene, segurana e conforto.
Elaborao de planejamento integrado de melhoria dos espaos de trabalho e estratgias
para transformao de postura profissional.
Elaborar programa integrado de incentivo ao lazer, esporte e cultura.
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Divulgao: Email Marketing, jornal interno e quadro de avisos.

4.4. Requisitos legais

A Netsolutions considerando seus aspectos ambientais mantm sistemtica para a identificao e
acesso aos requisitos legais aplicveis s suas atividades e servios.
A legislao ambiental relativa s atividades, produtos e servios da Empresa, considerando a
esfera federal, estadual e municipal, esta a disposio para acesso em todos os nveis no sistema
corporativo.
As leis e demais requisitos pertinentes Empresa so levados em conta no processo de avaliao
de significncia dos aspectos ambientais das atividades e servios do projeto, bem como a
implementao de aes no controle operacional e no estabelecimento de objetivos e metas, com
monitoramento atravs de consultoria e auditoria.
Divulgao: Planilha contendo endereos eletrnicos para pesquisa das legislaes.
4.5. Objetivo, Metas e Indicadores

Objetivos
Garantir, atravs da Poltica de SMS, a sade e segurana dos Colaboradores e
terceirizados bem como contribuir para a manuteno da qualidade ambiental da regio em
que atua o projeto.
Atender Poltica de SMS e aos requisitos legais aplicveis.
Metas
Manter a Netsolutions atualizada em relao a todos os requisitos legais e padres
aplicveis atividade;
Atender 100% dos procedimentos relacionados Poltica de SMS, ou seja, meta segurana
100% praticada.
Indicadores
Nmero de no conformidades geradas pelo no atendimento Poltica de SMS e aos
requisitos legais aplicveis;
Percentual de colaboradores da Netsolutions efetivamente capacitados em procedimentos
de SMS pertinentes.
Divulgao: Email Marketing, quadro de avisos, manual de SMS do Trabalhador, jornal interno,
termos de recebimento e comprometimento, procedimento no conformidade.
4.6. Responsabilidades e autoridades

As necessidades referentes a recursos humanos, tecnolgicos e financeiros e as qualificaes
especficas essenciais para a implementao, manuteno, melhoria contnua do Sistema de
Gesto e as funes, responsabilidades e autoridades esto definidas e documentadas por meio da
Matriz de Responsabilidades e de forma especfica nos procedimentos do Sistema.
Organograma contemplando funes/profissionais responsveis pela gesto do SGA
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Diretoria
Diretor de OSM - Marcos Paulo Diniz
mdiniz@netsolutions.com.br
Funo:
Diretor SGA
Gerncia
Gerente de RH Maria Jos Souza Ramos
mramos@netsolutions.com.br
Funo:
Gerente SGA
Coordenador
Coordenador de Seg. Trab.- Priscila Baroni
pbaroni@netsolutions.com.br
Funo:
Coordenador de SGA
Tcnicos
Tcnicos de Segurana no Trabalho:
Leiliane da Silva
Sady DAssumpo Torres Neto
Atribuies da Diretoria (Representante da Administrao)

Assegurar o estabelecimento, implementao e manuteno do sistema de gesto descrito neste
manual, assegurar o cumprimento da poltica ambiental, definio dos objetivos e metas e anlise
crtica do sistema, buscando sempre a minimizao dos impactos ambientais causados pela
organizao. Orientar tecnicamente o SGA atravs dos procedimentos de controle operacional e
procedimentos de trabalho seguro aplicveis.
Atribuies da Gerencia
Responsvel pela implementao do SGA, estabelecer o Programa de Gesto Ambiental,
acompanhamento dos objetivos e metas, responsvel pela informao Diretoria sobre o
desempenho do sistema de gesto para sua anlise crtica, como base para aprimoramento do
mesmo e promover a conscientizao sobre os requisitos do SGA.
Atribuies do Coordenador
Acompanhar, documentar e manter o Programa de Gesto Ambiental, propondo solues, que
promovam a sua integridade e a melhoria contnua das diferentes fases que o compem; garantir o
cumprimento das condicionantes das Licenas e Autorizaes da Netsolutions, registrando e
documentando as aes pertinentes. Acompanhar as prticas operacionais, de modo que tenham
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por base os princpios e as diretrizes contidas na Poltica de SGA; aplicar o treinamento de

Educao Ecolgica.
Atribuies de todos
A tica e a responsabilidade ecolgica papel de cada pessoa que integra a Netsolutions. Ambas
compem as aes cotidianas requeridas por cada funo e os direcionamentos, que tornam isso
possvel.
Matriz de responsabilidades SGA
REQUISITO
Poltica SGA
Identificao de Aspectos e Impactos
Requisitos Legais e Outros
Objetivos, Metas e Indicadores
Programas de SGA
Responsabilidades e Autoridades
Competncia, Treinamento e Conscientizao
Comunicao
Controle de Documentos
Controle Operacional
Atendimento a Emergncias
Monitoramento e Medio
No Conformidade, Ao Corretiva e Prev.
Controle de Registros
Auditorias
Anlise Critica
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Nvel de Responsabilidade:
R Responsvel
P - Participa
_ - Autoridade
Legenda:
DA Diretor de SGA
GA Gerente de SGA
GP Gerente de Projeto
GD Gerente de Departamento
CA Coordenador de SGA
CS Coordenador de Suprimentos
CE Coordenador de Equipe
LE Lder de Equipe
TS Tcnico de Segurana no Trabalho
AU Auditor
CO - Colaborador
Divulgao: Descrio de funes e atribuies com cincia de recebimento, ata de reunio para
nomeao do representante da diretoria, plano de investimento, organograma e matriz de
responsabilidades.
4.7. Competncia, Treinamento e Conscientizao

A Empresa assegura que seus Colaboradores cujas atividades tenham potencial de causar
impactos ambientais possuam as competncias necessrias. Estas competncias consideram
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aspectos de formao, treinamento ou experincia, e so identificadas e registradas conforme

descrito a seguir:
Educao (mnima e desejvel)
Cada ocupao tem o seu nvel de escolaridade exigida e definida no Sistema Informatizado Manual
de Funes e Atribuies, disponibilizado na rede corporativa.
Treinamento (mnimo e desejvel)
A sistemtica de treinamento est definida no procedimento PR-O-RH-02.
Experincia (mnima e desejvel)
Nas ocupaes em que exigida experincia prvia na funo, o tempo de experincia definido
como um dos critrios de seleo para recrutamento externo.
A identificao de novas necessidades de treinamento feita pelos Gerentes dos Departamentos,
atravs do sistema corporativo (procedimento sistematizado), os quais so tambm responsveis
pela elaborao do Plano de Treinamento.
Para assegurar a competncia dos colaboradores com base na formao, treinamento, experincia
e habilidades a Netsolutions utiliza o procedimento para Recrutamento e Seleo da Empresa.
Para conscientizao dos Colaboradores e parceiros, a Empresa conta com o Programa Interagir,
espao no qual so desenvolvidas aes que estimulam a conscientizao e o aprendizado das
questes ambientais, de segurana e sade.
Nota: Os simulados e treinamentos de preparao e atendimento de emergncia so realizados e
coordenados pela Coordenao da Segurana do Trabalho.
Divulgao: Descrio de funes e atribuies com cincia de recebimento, Validao das
habilidades e competncias, instruo de trabalho programa de treinamento, procedimento para
treinamentos, procedimento para recrutamento e seleo, procedimento para integrao, DDSSMA,
manual de SMS do Colaborador, manual de integrao, manual sobre uso de EPI, termo de
recebimento e comprometimento.
4.8. Comunicao
A comunicao com as partes interessadas internas e externas pode ocorrer de forma pr-ativa ou
reativa. A comunicao reativa, internamente, abrange a resposta a questionamentos dos
Colaboradores, corpo gerencial, diretores e terceiros, e a comunicao pr-ativa refere-se s
iniciativas sob a coordenao da Gerncia SMS, com apoio da Coordenao SMS, para divulgao
do desempenho ambiental e promoo de aes de conscientizao.
A Netsolutions mantm canais permanentes para a comunicao com as partes interessadas
internas e externas relativa aos seus aspectos e impactos ambientais e ao Sistema de Gesto
Ambiental, atravs de jornais internos, painis de Atividades, intranet, reunies e eventos
especficos para comunicar as informaes necessrias.
Os Colaboradores possuem canais de comunicao tais como correio eletrnico, intranet, reunies
peridicas e relatrios especficos para comunicar suas preocupaes, sugestes de melhoria e
reportar os nveis de desempenho ambiental da organizao e canal eletrnico INOVE para
apresentao de idias referente aspectos e impactos ambientais.
As comunicaes relativas a situaes de emergncia esto descritas no Plano de Aes
Emergenciais.
Divulgao: Registro do canal eletrnico INOVE, site (canal de comunicao externa), emails mkt
das aes, jornal.
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4.9. Controle de documentos

Esto estabelecidos e mantidos procedimentos para controle de documentos, para assegurar que
todos os documentos relativos ao SGA possam ser localizados e periodicamente analisados,
revisados quando necessrio e aprovados, quanto sua adequao, por pessoal autorizado.
As verses atualizadas dos documentos pertinentes esto disponveis no sistema
corporativo, quando obsoletos so prontamente removidos do sistema para garantia contra
o uso no intencional.
Procedimentos especficos asseguram que toda documentao seja legvel, datada,
inclusive com datas de reviso, facilmente identificvel quanto aplicao, distribuio,
aprovao e reviso, mantida de forma organizada e retida por perodos definidos de
tempo;
As responsabilidades pela elaborao, reviso, distribuio, manuteno e aprovao dos
documentos esto definidas em procedimentos especficos.
Divulgao: Procedimento de controle de documentos, manual do Ged.
4.10.
As atividades da Netsolutions, associadas a aspectos ambientais, so realizadas sob condies

controladas, que incluem:
Procedimentos documentados, com a definio de critrios operacionais especficos,
quando necessrio;
Programas ambientais;
Tecnologia ambiental (equipamentos);
Monitoramento e desenvolvimento de fornecedores.
A seguir so destacados os principais controles operacionais aplicados aos aspectos ambientais da
Netsolutions.
Manejo de resduos slidos e semi-slidos
A gerao de resduos um aspecto ambiental controlado atravs de atividades de manejo, que
incluem o gerenciamento, desde a gerao, o manuseio, o armazenamento e a movimentao at o
tratamento ou disposio final do resduo.
Considera ainda as etapas de quantificao, qualificao, classificao, reduo na fonte, coleta e
coleta seletiva, reciclagem, armazenamento, transporte, tratamento e destinao final.
As atividades de armazenamento de movimentao, quantificao, qualificao, transporte,
tratamento e disposio final do manejo dos resduos so coordenados pela rea de suprimentos.
O procedimento para manejo de resduos slidos e semi-slidos esta disponvel no corporate.
Divulgao: Procedimento de manejo de resduos, planilha de monitoramento e medio de

resduos, programa de conservao auditiva.
4.11.
Preparao e Atendimento a Emergncias
Considerando nosso segmento de atuao, no existe risco de ocorrncias que poderiam

caracterizar situaes de emergncias, no que se refere a aspectos e impactos ambientais.
Divulgao: Procedimento de manejo de resduos (incluir a finalidade de prevenir e mitigar).

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4.12.
O monitoramento e medio das principais caractersticas das operaes e atividades que possam
ter impacto ambiental, so estabelecidos, implementados e mantidos em procedimentos
operacionais.
Registros dos monitoramentos e medies so mantidos, atravs da planilha de monitoramento e
medio de resduos, permanecem retidos, para que seja efetuado o acompanhamento do
desempenho ambiental.
O monitoramento da conformidade legal realizado pelo SGA, com base na identificao dos
requisitos legais aplicveis a seus aspectos e impactos ambientais.
Indicadores Reativos: Total de No Conformidades TNC
O TNC tem como objetivo identificar e controlar o no atendimento Poltica de SMS e aos
requisitos legais aplicveis.
O TNC calculado no final de cada ms, pela rea de SMS, pelo total obtido dos Registros das No
Conformidades (RNC) emitidos atravs do Sistema Corporate, multiplicado por 100.
A meta deste indicador 0 (zero).
A frmula de clculo : (RNC1+RNC2+.....RNCn)*100 = XX%
Indicadores Pr-ativos: Total de Colaboradores Capacitados TCC
O TCC tem como objetivo identificar e controlar os colaboradores efetivamente capacitados nos
procedimentos da rea de SMS pertinentes.
O TCC calculado bimestralmente, pela rea de SMS, pela Quantidade de Colaboradores
Treinados (QCT) dividido pela Quantidade Total de Colaboradores (QTC) da rea de Servios.
A meta deste indicador 1.
A frmula de clculo : QCT / QTC= XX unidade.
Divulgao: Planilha de monitoramento e medio de resduos, anlise critica, programa de
conservao auditiva.
4.13.
No conformidade, Ao Corretiva e Ao Preventiva
As no conformidades no SGA podem originar-se das seguintes ocorrncias:

Situaes emergenciais;
Incidentes;
Auditorias:
Comunicao de parte interessada interna ou externa.
A metodologia para aes corretivas e preventivas no SGA inclui a investigao das causas da no
conformidade, a definio de um plano de ao, com responsveis e prazos, e a avaliao da
implementao e da eficcia das aes tomadas.
O procedimento de no conformidades, aes corretivas e preventivas no SGA o PR-C-GQ-04 e
PR-C-GQ-05.
Divulgao: Sistema corporativo no conformidades com ocorrncias de SGA (listar todas as fases
da no conformidade), procedimento de no conformidade.
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GESTO DE SMS
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4.14.
Registros
So mantidos de forma clara e legvel os registros de treinamento, monitoramento e medio,

auditorias, Anlises Crticas pela Alta Administrao e outros pertinentes ao SGA. Tais registros so
identificados, mantidos e retidos, por perodo definido de tempo, de modo que se possam rastrear
atividades e servios envolvidos.
Os registros ambientais so arquivados e mantidos de forma organizada pelas reas conforme
definido em cada um dos procedimentos do sistema de Gesto Ambiental, estando protegidos
contra perdas e avarias e prontamente disponveis quando solicitados.
Divulgao: Procedimento de controle de registros (lista de todos os registros).
4.15.
Auditoria Interna
As auditorias do SGA so planejadas anualmente considerando-se:

A importncia ambiental da rea auditada, com base na quantidade de aspectos ambientais
especficos associados s suas atividades;
O desempenho da rea nas auditorias anteriores.
As auditorias so conduzidas por profissionais devidamente qualificados, independentes rea
auditada, de modo a assegurar imparcialidade e objetividade de julgamento.
O procedimento de auditorias internas no SGA esta disponvel no corporate.
Divulgao: Procedimento de auditoria interna.
4.16.
Anlise Critica pela administrao
So conduzidas trimestralmente, as reunies de anlise pela administrao, para avaliar a contnua

implementao da Poltica de SMS, a adequao e eficcia do Sistema de Gesto Ambiental e
acompanhar e promover novos ciclos de melhoria contnua e desempenho ambiental.
Tais reunies so conduzidas pelo Diretor de OSM, participando todas as gerencias, incluindo o
Coordenador de Segurana do Trabalho. Outros representantes podero ser convidados de acordo
com a necessidade de apresentao ou de discusso de temas de relevncia para que a anlise
crtica possa ser realizada.
So dados de entrada para realizao destas reunies:
Acompanhamento das no conformidades, das aes corretivas e preventivas registradas e
Resultados de Auditorias Internas;
Resultados das avaliaes do atendimento aos requisitos legais e outros subscritos pela
Netsolutions;
Comunicao(es) proveniente(s) de partes interessadas internas e/ou externas, incluindo
reclamaes;
O desempenho ambiental da Netsolutions;
Extenso na qual foram atendidos os objetivos e metas;
Aes de acompanhamento das anlises anteriores;
Mudana de circunstncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outros
relacionados aos aspectos ambientais; e recomendaes para melhoria.
Os resultados das anlises crticas so registrados de modo conveniente, para assegurar que as
aes necessrias para a melhoria do SGA sejam empreendidas.
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GESTO DE SMS
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Divulgao: Manual do sistema de gesto, plano diretor de SMS, procedimento para analise critica
do sistema de gesto.
5. Planejamento do Sistema de Gesto de Sade e Segurana Ocupacional (SSO)
5.1. Poltica SSO

Buscar continuamente a satisfao dos clientes, estabelecer e atender aos requisitos de SSO (Sade e
Segurana Ocupacional) melhorando continuamente sua eficcia e seu desempenho.
Educar, capacitar e comprometer os Colaboradores com as questes de SSO;
Estimular o registro e tratamento das questes de SSO;
Atuar na promoo da sade e na proteo das pessoas, mediante identificao, controle e
monitoramento de riscos, adequando a segurana de processos s melhores prticas e
mantendo-se preparada para emergncias.
Divulgao: Email Marketing, quadro de avisos, jornal interno e treinamento de integrao.
5.2. Identificao de Perigos e Avaliao e Controle de Riscos

Cada gerente deve assegurar que:
Seja realizada a identificao e avaliao dos perigos/fatores de risco sade e segurana
e possveis danos relacionados s instalaes e a cada atividade realizada nas instalaes
e no servio de campo, atravs mapeamento em documento especfico (APR - Anlise
preliminar de riscos) sendo o mesmo utilizado para comunicao ao colaborador. Para os
riscos significativos e srios so implementados os controles necessrios para eliminar,
substituir, controlar, atravs de medidas de engenharia e de sinalizao/alertas/controles
administrativos, em ltimo caso, para adotar o uso de equipamentos de proteo individual.
Todas as atividades com riscos significativos ou srios so realizadas por pessoas
treinadas, o PPRA (programa de preveno a riscos ambientais) trata do mapeamento de
todos os riscos inerentes funo de cada colaborador e tambm em relao ao local onde
as atividades so desempenhadas por cada um. Trata-se de uma metodologia sistemtica
onde a mesma utilizada para toda a organizao e em cada um dos projetos e obras em
que nossos colaboradores so alocados.
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GESTO DE SMS
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Divulgao: Procedimento para Identificao e analise preliminar de riscos, APR - Anlise preliminar
de riscos, treinamento sobre analise preliminar de riscos, PPRA.
5.3. Requisitos legais e outros requisitos

O gerente o responsvel por assegurar o atendimento a todos os requisitos legais e outros
subscritos pela Netsolutions em sua rea de atuao, o acesso legislao para entendimento e
possveis atualizaes garantido atravs de consultas peridicas aos rgos pertinentes (MTE,
proteo online, cipanet e outros).
As normas regulamentadoras aplicveis s atividades da Netsolutions so:
NR-06: para cada colaborador a ser alocado em atividades e / ou ambientes que demandem
esse tipo de proteo, so fornecidos EPIs. Isso evidenciado atravs de requisies no
sistema e de comprovaes de recebimento assinados pelos colaboradores.
NR-23: existem colaboradores treinados e que fazem parte de um grupo de brigada de
combate e abandono. A evidncia o certificado de brigada assinado por engenheiro de
segurana do trabalho.
NR-35: So fornecidos itens de proteo especficos para trabalhos em altura (cintos de
segurana e outros), alm de equipamentos adequados para execuo das atividades
inerentes (andaimes, lifts, etc.).
NR-10: os equipamentos de proteo aplicveis so fornecidos e so ministrados os
treinamentos adequados para atuao nesse tipo de servio.
NR-01: a OS (ordem de servio de segurana) utilizada para dar cincia aos
colaboradores dos riscos inerentes s suas atividades.
NR-18: ministrado treinamento admissional com carga horria de 6 horas.
Outros requisitos a serem atendidos so:
Legislao do Ministrio do Trabalho e Emprego indicada no endereo www.mte.gov.br;
Legislao previdenciria;
Outros requisitos indicados como orientaes.
Divulgao: PPRA, PCMSO, PCMAT, LTCAT, Laudo ergonmico, documentos da CIPA,
requisies de EPI, Comprovante de recebimento de EPIs, Certificado de brigada, Ordem de
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Servio, Alvara de funcionamento, Planilha contendo endereos eletrnicos para pesquisa das
legislaes.
5.4. Objetivos, metas e indicadores

Objetivos
Melhorar o desempenho de sade, segurana ocupacional e bem-estar dos Colaboradores
prprios, contratados e de empresas contratadas.
Metas
Manter a Netsolutions atualizada em relao a todos os requisitos legais e padres
aplicveis atividade;
Atender 100% dos procedimentos relacionados Poltica de SMS.
Indicadores
Nmero de no conformidades geradas pelo no atendimento Poltica de SMS e aos
requisitos legais nacionais e internacionais aplicveis;
Percentual de colaboradores da Netsolutions efetivamente capacitados em procedimentos
de SMS pertinentes.
Divulgao: Email Marketing, quadro de avisos, manual de SMS do Trabalhador, jornal interno,
comprovante do recebimento do manual, procedimento no conformidade.
5.5. Programa de Gesto de SSO

Manual de SMS do Colaborador
Visa o envolvimento de todos os Colaboradores, a preveno de acidentes na empresa tanto para o
pblico interno como empresas contratadas. A Meta Segurana 100% Praticada prope a no
aceitao de que ocorram quaisquer acidentes na empresa e a busca de solues que evitem a sua
ocorrncia.
PPRA Programa de Preveno de Riscos Ambientais
Programa elaborado de acordo com a Norma Regulamentadora NR-09 do Ministrio do Trabalho e
visa preservar a integridade e a sade dos trabalhadores atravs da identificao de grupos
homogneos de exposio e os agentes de riscos (fsicos, qumicos e/ou biolgicos) que os
trabalhadores esto expostos em suas atividades, considerando a natureza, concentrao ou
intensidade e as aes que precisam de preveno da exposio ocupacional.
PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional
O Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional do (PCMSO) de acordo com a Norma
Regulamentadora NR-07 do Ministrio do Trabalho, visa promover e preservar a sade de todos os
trabalhadores atravs de medidas de preveno, rastreamento e diagnstico precoce de problemas
de sade relacionados ao trabalho. Sendo parte de um amplo conjunto de iniciativas de trabalho de
campo da empresa, o PCMSO, articula-se com a Norma Regulamentar NR-09 do Ministrio do
Trabalho, considerando as questes aplicadas ao indivduo e comunidade nas suas relaes com
o trabalho.
PPR Programa de Proteo Respiratria
Programa elaborado de acordo com a Norma Regulamentadora NR-06 do Ministrio do Trabalho e
visa dar orientaes sobre como selecionar o mtodo apropriado para uso e cuidados com o
equipamento de proteo respiratria com recomendaes cujo objetivo fornecer proteo contra
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GESTO DE SMS
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a inalao de poluentes atmosfricos nocivos no processo de produo e contra a deficincia de

oxignio no ambiente de trabalho confinado.
Ergonomia - Lauto Tcnico
Ergonomia o conjunto de conhecimentos cientficos relativos ao homem e necessrios
concepo de ferramentas, mquinas e dispositivos que podem ser utilizados com o mximo de
conforto e segurana para o trabalhador sentir-se bem e como o resultado do bem-estar, revertida
na eficincia do sistema de produo.
De acordo com a Norma Regulamentadora N 17 do Ministrio do Trabalho, o Relatrio Tcnico de
Ergonomia tem por objetivo coletar dados para anlise ergonmica do trabalho em ambientes
empresariais, visando a integridade fsica e a sade dos trabalhadores, analisando os agentes
ergonmicos peculiares s atividades.
As avaliaes so realizadas para o estudo das condies ambientais, do ponto de vista das
possveis consequncias para a sade e a integridade fsica de seus empregados dos Distrbios
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORTs), de acordo com o que determina a legislao
brasileira.
Rudos Avaliaes ambientais
Segundo a Resoluo CONAMA N 001, rudos resultantes de quaisquer atividades industriais,
comerciais, sociais ou recreativas, inclusive de propaganda obedecer, no interesse da sade e da
paz pblica, as normas, critrios e diretrizes estabelecidos nesta Resoluo.
So prejudiciais para a sade e a paz pblica, para fins de conforto acstico da comunidade
envolvente, nveis superiores aos considerados aceitveis pela NBR 10.151 avaliao do rudo em
reas habitadas, visando o conforto da comunidade da Associao Brasileira de Normas Tcnicas
(ABNT). Assim, os procedimentos e mtodos aplicveis para a realizao de avaliaes de rudo
ambiental devem atender para estabelecer o padro brasileiro.
PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirio
O Perfil Profissiogrfico Previdencirio (PPP) um formulrio com campos a serem preenchidos
com todas as informaes relativas ao empregado, como por exemplo, a atividade que exerce, o
agente nocivo ao qual est exposto, a intensidade e a concentrao do agente, exames mdicos
clnicos, alm de dados referentes empresa. Deve ser preenchido para as atividades que
exponham seus empregados a agentes nocivos qumicos, fsicos, biolgicos ou associao de
agentes prejudiciais sade ou integridade fsica (origem da concesso de aposentadoria
especial aps 15, 20 ou 25 anos de contribuio).
Divulgao: Manual do SMS do Colaborador, PPRA, PCMSO, PPR, Ergonomia, LTCAT,
5.6. Estrutura e Responsabilidades

As necessidades referentes a recursos humanos, tecnolgicos e financeiros e as qualificaes
especficas essenciais para a implementao, manuteno, melhoria contnua do Sistema de
Gesto e as funes, responsabilidades e autoridades esto definidas e documentadas por meio da
Matriz de Responsabilidades e de forma especfica nos procedimentos do Sistema.
Organograma contemplando funes/profissionais responsveis pela gesto da SSO
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Diretoria
Diretor de OSM - Marcos Paulo Diniz
mdiniz@netsolutions.com.br
Funo:
Diretor SSO
Gerncia
Gerente de RH Maria Jos Souza Ramos
mramos@netsolutions.com.br
Funo:
Gerente SSO
Coordenador
Coordenador de Seg. Trab.- Priscila Baroni
pbaroni@netsolutions.com.br
Mdico Coordenador
PCMSO
Funo:
Coordenador de SS0
Tcnicos
Tcnicos de Segurana no Trabalho:
Leiliane da Silva
Sady DAssumpo Torres Neto
Representantes designados
Atribuies da Diretoria (Representante da Administrao)

Elaborar e manter atualizadas as diretrizes e monitorar a implementao de diretrizes especficas,
definir os objetivos e metas de sade, segurana ocupacional e bem-estar, aprovar os planos de
ao para atingir as metas estabelecidas, assegurar provimento dos recursos essenciais para
estabelecer, implementar, manter o sistema de gesto de SSO e melhorar os seus resultados e
conduzir anlise crtica dos resultados de SSO.
Atribuies da Gerencia
Gerenciar o SESMT, assegurar o cumprimento dos requisitos legais relativos SSO, definir
funes, alocando responsabilidades e prestaes de contas, a fim de facilitar a gesto eficaz da
sade, segurana ocupacional e bem-estar conforme definido neste Manual. Prestar contas do
desempenho de sade, segurana ocupacional e bem-estar a Diretoria, divulgar e explicar a Poltica
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de SSO para que seja entendida e praticada por todo Colaborador, assegurar o estabelecimento de
processos de comunicao interna apropriados, que incluam a comunicao dos resultados de
SSO.
O gerente de cada projeto o responsvel final pela sade, segurana ocupacional e bem-estar de
todos os Colaboradores que trabalham ou prestam servios no projeto de sua responsabilidade,
sendo que esta responsabilidade indelegvel.
Atribuies do Coordenador
Pesquisar, indicar e acompanhar os testes de equipamentos e materiais de segurana, mtodos e
tcnicas de trabalho, coordenar e elaborar as estatsticas de acidentes de trabalho, comunicar ao
Colaborador a importncia de atender aos requisitos legais e outros requisitos pertinentes a sade,
segurana ocupacional e bem-estar.
Atribuies de todos
Demonstrar continuamente o seu comprometimento com a sade, segurana ocupacional e bem
estar papel de cada pessoa que integra a Netsolutions.
Matriz de responsabilidades
REQUISITO
Poltica SSO
Identificao de Perigos e Controle Riscos
Requisitos Legais e Outros
Objetivos, Metas e Indicadores
Programas de SSO
Estruturas e Responsabilidades
Competncia, Treinamento e Conscientizao
Comunicao, participao e consulta
Controle de Documentos
Prep. Atendimento a Emergncias
No Conformidade, Ao Corretiva e Prev.
Acidentes e Incidentes
Controle de Registros
Auditorias
Anlise Critica
DS
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Nvel de Responsabilidade:
R Responsvel
P - Participa
_ - Autoridade
Legenda:
DS Diretor de SSO
GS Gerente de SSO
GP Gerente de Projeto
GD Gerente de Departamento
CO Coordenador de SSO
CS Coordenador de Suprimentos
CE Coordenador de Equipe
LE Lder de Equipe
TS Tcnico de Segurana no Trabalho
MT Mdico do Trabalho
AU Auditor
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CO
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P
P
P
GESTO DE SMS
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CO - Colaborador
Divulgao: Descrio de funes e atribuies com cincia de recebimento, ata de reunio para
nomeao do representante da diretoria, plano de investimento, organograma e matriz de
responsabilidades.
5.7. Competncia, treinamento e conscientizao

O gerente deve definir dentre os treinamentos indicados como recomendveis, aqueles que devem
ser realizados pelos Colaboradores sob sua responsabilidade:
Colaboradores de rea administrativa:
Curso de CIPA (Para os membros de CIPA eleitos e indicados pela Empresa);
Curso de Brigadista (Para os membros, onde aplicvel);
Treinamentos nas Instrues de SSO (onde for aplicvel).
Colaboradores de rea operacional:
Curso de CIPA (Para os membros de CIPA eleitos e indicados pela Empresa);
Curso de Primeiros Socorros (Para os membros, onde aplicvel);
Curso de Brigadista (Para os membros, onde aplicvel);
Treinamentos nas Instrues de SSO aplicveis rea;
Aplicao da Ordem de Servio de Segurana, conforme NR1;
NR-10 (de acordo com a atividade realizada e abrangncia da autorizao);
NR-33 (Para os empregados que executam atividades nestes ambientes);
NR-35 (Para os empregados que executam atividades nestes ambientes).
Deve tambm assegurar que sejam mantidos registros que evidenciam os treinamentos acima. Os
cursos de qualificao e capacitao para o desempenho das atividades na Empresa so definidos
conforme critrios estabelecidos no PR-O-RH-02, disponvel na rede corporativa.
O gerente deve ainda assegurar o cumprimento dos critrios estabelecidos no documento Instruo
Formal de Segurana a Colaboradores.
O gerente deve assegurar que Colaborador esteja consciente:
Das consequncias reais ou potenciais de suas atividades de trabalho e de seu
comportamento para a SSO;
Dos benefcios resultantes da melhoria do seu desempenho pessoal para sua SSO e de
colegas de trabalho;
De suas funes e responsabilidades em relao SSO;
Da importncia em atingir a conformidade com a Poltica de SSO;
Da importncia em cumprir os procedimentos de SSO disponibilizados no corporate;
Da importncia em cumprir os procedimentos de preparao e atendimento a emergncias;
Da importncia de realizar Anlise de Risco antes da execuo das atividades;
Das potenciais consequncias da inobservncia de procedimentos especificados.
Divulgao: Descrio de funes e atribuies com cincia de recebimento, Validao das
habilidades e competncias, instruo de trabalho programa de treinamento, procedimento para
treinamentos, procedimento para recrutamento e seleo, procedimento para integrao, DDSSMA,
manual de SMS do Colaborador, manual de integrao, manual sobre uso de EPI, termo de
recebimento e comprometimento.
5.8. Comunicao, participao e consulta

A comunicao com as partes interessadas internas e externas pode ocorrer de forma pr-ativa ou
reativa. A comunicao reativa, internamente, abrange a resposta a questionamentos dos
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Colaboradores, corpo gerencial, diretores e terceiros, e a comunicao pr-ativa refere-se s

iniciativas sob a coordenao da Gerncia SMS, com apoio da Coordenao SMS, para divulgao
do desempenho de SSO e promoo de aes de conscientizao.
Os Colaboradores possuem canais de comunicao tais como correio eletrnico, intranet, quadro de
avisos, reunies peridicas e relatrios especficos para comunicar suas preocupaes e sugestes
de melhoria e canal eletrnico INOVE para apresentao de ideias ou comunicar perigos e riscos ou
outros assuntos relativos a SSO.
As comunicaes relativas a situaes de emergncia, esto descritas no Plano de Aes
Emergenciais.
Divulgao: Registro do canal eletrnico INOVE, site (canal de comunicao externa), emails mkt
das aes, jornal, Instruo de trabalho Comunicao, Participao e Consulta de Assuntos
Relativos a Gesto de SMS, plano de aes emergenciais.
5.9. Documentao de SSO

A documentao de SSO da Netsolutions est estruturada conforme indicado na figura a seguir:
Este Manual define as diretrizes e requisitos a serem seguidos, sendo um complemento das demais
Normas de Organizao.
Essa estrutura documental complementada pelos seguintes documentos de hierarquia superior:
Legislao federal, estadual e municipal referente a SSO;
Acordos assinados pela Netsolutions.
A documentao de SSO esta disponvel para consulta no sistema corporativo atravs da Intranet,
para descrever os principais elementos do sistema de gesto e as interaes ente eles e fornecer
orientao sobe a documentao relacionada.
Divulgao: Manual do GED, manual do sistema de gesto.
5.10.
Controle de documentos e de dados
Esto estabelecidos e mantidos procedimentos para controle de documentos, para assegurar que
todos os documentos relativos ao SSO possam ser localizados e periodicamente analisados,
revisados quando necessrio e aprovados, quanto sua adequao, por pessoal autorizado.
As verses atualizadas dos documentos pertinentes esto disponveis no sistema
corporativo, quando obsoletos so prontamente removidos do sistema para garantia contra
o uso no intencional;
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Procedimentos especficos asseguram que toda documentao seja legvel, datada,

inclusive com datas de reviso, facilmente identificvel quanto aplicao, distribuio,
aprovao e reviso, mantida de forma organizada e retida por perodos definidos de
tempo;
As responsabilidades pela elaborao, reviso, distribuio, manuteno e aprovao dos
documentos esto definidas em procedimentos especficos.
Divulgao: Procedimento de controle de documentos.
5.11.
Controle operacional de SSO
Consideraes gerais
Devem ser obedecidas as instrues constantes deste manual disponvel no sistema corporativo,
atravs da Intranet.
Compete a Segurana do Trabalho da Netsolutions recomendar o EPI adequado ao risco existente
em determinada atividade.
A Segurana do Trabalho deve assegurar o atendimento aos seguintes documentos:
Equipamentos de Proteo Individual - EPI.
Critrios para Utilizao de Uniformes em Tecido Resistente Chama e ao Fogo Repentino.
Critrios para Utilizao de Luvas Isolantes em Cubculos e Painis.
Aquisio de culos de Segurana com Lente Corretiva.
Utilizao da Caixa Auxiliar de Tomada de Fora nos Ensaios e Testes de Equipamentos
Eltricos.
Segurana e Sade nos Trabalhos em Espaos Confinados.
Sinalizao de Segurana nas Instalaes da Empresa.
Segurana em Projetos de Instalaes Eltricas - NR-10.
Ergonomia - Anlises Biomecnicas.
Programa de Preveno de Riscos Ambientais - PPRA.
Programa de Conservao Auditiva - PCA.
Outros documentos pertinentes disponibilizados no sistema corporativo na Intranet.
Preveno em sade
A Gerencia de SMS identifica a necessidade de aes de preveno em sade e implementa aes
para sua execuo, essas aes envolvem treinamentos em sade, palestras, campanhas,
programas preventivos e visitas ao local de trabalho.
Cabe aos gerentes acionar a gerencia de SMS, quando houver demandas especficas referentes
sade de Colaboradores sob sua gerncia e incentivar os Colaboradores sob sua gerncia a
participar das atividades de preveno em sade promovidas pelo SMS.
Ergonomia
As aes em ergonomia na Netsolutions resultam da vigilncia ativa do SMS, em conjunto com as
gerncias, direcionada aos fatores relacionados ao ambiente fsico, equipamento e mobilirio do
posto de trabalho (fatores biomecnicos), fatores organizacionais e ao ambiente psquico, social e
de relaes no trabalho (fatores psicossociais). Os fatores relacionados so identificados e
avaliados seguindo o previsto na instruo de trabalho - Ergonomia - Anlises Biomecnicas.
Programa de Preveno de Riscos Ambientais
O Coordenador de SMS deve:
Assegurar que seja elaborado o PPRA de cada estabelecimento da empresa;
Aprovar o Plano de Ao do PPRA e assegurar sua implementao;
Assinar o PPRA;
Providenciar atualizao do PPRA sempre que houver alteraes no quadro funcional, no
leiaute do estabelecimento ou nos processos de trabalho;
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Manter arquivo da documentao do PPRA e suas atualizaes por um perodo mnimo de

20 Anos.
Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional
Cabe ao Coordenador de SMS:
Providenciar a solicitao da liberao dos Colaboradores das reas respectivas, no perodo
agendado para os exames, para garantir a verificao do estado de sade do Colaborador frente s
suas obrigaes ocupacionais, de forma a promover e preservar a sade do conjunto de
Colaboradores e evitar multas por parte do Ministrio do Trabalho e Emprego;
Agendar os demais exames de sade ocupacional obrigatrios legais e empresariais, a saber:
Exame Admissional: realizado antes dos empregados assumirem suas atividades na
Empresa;
Exame de Retorno ao 1 dia de trabalho: para empregados afastados por um perodo igual
ou superior a 30 dias, em decorrncia de doena, acidente ou licena-maternidade;
Exame de Mudana de Funo: quando ocorre alterao de atividade, posto ou ambiente
de trabalho que implique em exposio a risco no existente anteriormente;
Exame Demissional: realizado antes do desligamento do empregado.
Exames Especiais de Sade: solicitados pelas gerncias com o intuito de esclarecer
situaes especiais que necessitem uma avaliao mdica, tais como confeco de culos
de segurana com lente corretiva, avaliao da capacidade laboral, ausentismo frequente,
avaliao de acidentes do trabalho, doena ocupacional e anlises ergonmicas.
Programa de Conservao Auditiva
Para as reas onde houver atividade com NPS (rudo) igual ou superior a 80dBA, o Coordenador de
SMS deve:
Implantar o PCA conforme definido na Instruo de trabalho;
Assegurar implantao de todas as medidas necessrias para preveno, proteo e
controle da exposio de Colaboradores a nveis de presso sonora acima do nvel de
ao; manter os registros de avaliaes ambientais e medidas preventivas adotadas para
proteo coletiva.
Trabalhos com eletricidade
Os gerentes de projetos devem assegurar:
Que somente pessoas autorizadas, realizem intervenes em instalaes eltricas;
Existncia de sinalizao de segurana nas instalaes;
Que as instalaes eltricas das reas sob sua responsabilidade estejam de acordo com o
requerido na Instruo de trabalho;
Assegurar atendimento a todos os requisitos da NR-10, destacando-se:
Comprovao de capacitao tcnica e profissional das pessoas que realizam interveno
nas instalaes eltricas sob sua responsabilidade;
Utilizao de uniforme resistente chama com nvel de proteo de acordo com a atividade
a ser realizada;
Garantir a realizao dos ensaios de laboratrio em EPIs, EPCs e ferramentas isoladas;
Todos os equipamentos utilizados que possuam acionamento eltrico devem ser providos
de uma conexo para o aterramento;
Proibio de uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalaes eltricas ou em suas
Proximidades.
Trabalhos em espaos confinados
Os gerentes de projetos devem assegurar que os trabalhos em espaos confinados sejam
realizados de acordo com o requerido na Instruo de trabalho e na NR-33 com destaque para:
Treinamento para entrada em espaos confinados;
Treinamento prtico para uso de equipamentos e EPIs;
Permisso de entrada em espaos confinados;
Isolamento de rea;
Presena de um observador em todas as atividades de entrada em espao confinado.
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Controle na aquisio de produtos e servios

O gerente deve assegurar a definio e documentao dos produtos e servios considerados
crticos para a SSO levando em conta o seu impacto:
Na sade, segurana e bem-estar dos Colaboradores prprios, contratados, de empresas
contratadas e prestadores de servio que atuam nas instalaes;
No atendimento a algum requisito legal, regulamentar, ou outro requisito.
Para cada novo contrato/projeto, a gerncia do contrato/projeto deve enviar um email para o
Coordenador de SMS informando, no mnimo, os dados relativos ao trabalho de risco, descritos a
seguir:
Local do trabalho.
Funo.
Descrio das Atividades:
Utilizao de produtos Qumicos, Inflamveis e Combustveis: Citar os nomes;
Trabalho em reas de risco conforme NR-10 e Decreto 93.412 de 14 de outubro de 1986;
Trabalho em locais confinados.
Esse email deve ser enviado somente se o contrato for de servio realizado em reas de risco
eltrico, manuteno, construo civil, servios com utilizao de produtos qumicos, servios em
reas confinadas.
Controle sobre contratados e empregados de empresas contratadas
O gerente de projetos deve assegurar que sejam tomadas as seguintes providncias sobre os
contratados:
Garantir as questes legais relativas sade e segurana da Mo de obra;
Fornecer orientaes de segurana a contratados e empregados de empresas contratadas,
conforme previsto na Instruo de trabalho, a fim de que possam conhecer os perigos e
riscos relacionados e implementar as medidas de controle necessrias, incluindo o uso dos
EPIs obrigatrios nos locais por onde iro transitar e trabalhar;
Realizar a identificao dos perigos, avaliao dos riscos e definio e implementao das
medidas de controle para todas as atividades a serem realizadas pelo pessoal contratado;
Realizar o controle da documentao legal do contratado tais como PPRA, PCMSO, ASO,
CIPA e outros;
Solicitar evidncia do controle de distribuio, treinamentos e uso de EPIs.
Divulgao: Aes de Sade, SIPAT, Ergonomia, PPRA, PCMSO, Programa de conservao
auditiva, Instruo de trabalho segurana em projetos de instalaes eltricas, Instruo de trabalho
em espaos confinados, orientao formal de segurana a contratados e empregados de empresas
contratadas.
5.12.
Preparao e atendimento a emergncias
O Coordenador de SMS o responsvel por implantar a Brigada de Incndio para as edificaes e

reas de risco da Netsolutions, deve tambm assegurar que sejam;
Avaliadas as planilhas de Perfil de Risco, para identificar aquelas que necessitam de
procedimentos para atendimento a emergncias;
Elaborados Procedimentos para Atendimento a Emergncias;
Providenciados os treinamentos e recursos necessrios para atender as emergncias
identificadas.
Orientaes para elaborao de Procedimento para Atendimento a Emergncia
Ao elaborar o PAE deve-se observar as seguintes orientaes:
Garantir um socorro rpido, eficiente e seguro em caso de acidente ou mal sbito;
Caso seja necessria remoo a uma unidade mdica, esta remoo deve ser realizada no
menor tempo possvel at a unidade mais prxima, habilitada a prestar socorro
especializado;
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GESTO DE SMS
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Realizar um levantamento detalhado dos recursos materiais e humanos disponveis em cada

localidade tais como:
Existncia de corpo de bombeiros, hospitais de mdio e/ou grande porte e tipos de
atendimento;
Condies de chegada de veculos para o socorro de vtimas, tipos de veculos utilizados,
equipamentos, disponibilidade de medicamentos e pessoal qualificado;
Identificar e manter em locais de fcil acesso as aes especficas, providncias e
endereos de hospitais para socorro imediato, levando em conta o tipo e as especificidades
da instalao.
Recomenda-se que os Procedimentos para Atendimento a Emergncias incluam, quando for
aplicvel:
Relao dos equipamentos de proteo individual e outros equipamentos e recursos
necessrios e locais onde esto localizados;
Rotas de fugas no caso de uma evacuao das instalaes, assim como pontos de
encontro para agrupar os empregados;
Primeiros socorros a serem prestados s vtimas de acidentes;
Relao dos servios de emergncia externos que possam auxiliar nas aes, tais como
Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, SAMU, hospital mais prximo, entre outros;
Informaes sobre materiais perigosos envolvidos na emergncia, incluindo as medidas a
serem tomadas no caso de derramamentos eventuais;
Aes a serem tomadas por pessoal externo que esto no local da emergncia, tais como
contratados e visitantes;
Relao dos contatos necessrios e forma de comunicao, incluindo nmero do telefone;
Contato dos departamentos internos da Netsolutions que possam ser acionados para apoio
e orientao;
Divulgao: Plano de atendimento a emergncia
5.13.
Monitoramento e mensurao do desempenho
A Netsolutions utiliza-se de um Plano de Monitoramento para determinar as reas e estruturas

importantes de serem monitoradas e atravs da Anlise do Monitoramento. Busca assegurar que os
controles operacionais utilizados esto sendo eficientes na preveno de acidentes e incidentes,
buscando ofertar os servios com o mximo de segurana aos clientes e Colaboradores.
5.14.
Plano de monitoramento
Inspeo de Segurana Praticada - ISP

A Segurana do trabalho deve assegurar a implantao de rotina de Inspeo de Segurana
Praticada na execuo de atividades de risco, realizadas por pessoal prprio, contratados, de
empresas contratadas ou prestadores de servio. Quando forem observadas no conformidades
durante as inspees, o empregado/equipe dever ser orientado imediatamente quanto forma
correta de realizao das atividades.
Verificao do atendimento s Normas de SSO
O Diretor de SMS deve prover os recursos humanos e financeiros para a realizao da verificao
interna de SSO em todas as instalaes sob sua responsabilidade;
Deve analisar os resultados e providenciar recursos para que sejam implementadas as aes
necessrias para corrigir os desvios encontrados e para evitar sua repetio.
O Plano de Ao deve ser implementado pelo Coordenador de SMS, esta verificao pode ser
realizada em conjunto com a verificao interna do sistema de gesto.
Investigao e anlise de incidentes
O Coordenador de SMS deve promover o registro e anlise dos incidentes que no gerarem leso
ou perdas materiais, como forma de atuar preventivamente para evitar acidentes.
Os acidentes devem ser analisados seguindo os seguintes documentos:
Investigao e Anlise de Acidentes Graves e Fatais.
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GESTO DE SMS
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Anlise e Cadastro de Acidentes Leves e Potenciais.

Classificao e Cadastro de Acidentes de Trnsito.
Acidente do Trabalho.
Indicadores Reativos: Total de No Conformidades TNC
O TNC tem como objetivo identificar e controlar o no atendimento Poltica de SMS e aos
requisitos legais aplicveis.
O TNC calculado no final de cada ms, pela rea de SMS, pelo total obtido dos Registros das No
Conformidades (RNC) emitidos atravs do Sistema Corporate, multiplicado por 100.
A meta deste indicador 0 (zero).
A frmula de clculo : (RNC1+RNC2+.....RNCn)*100 = XX%
Indicadores Pr-ativos: Total de Colaboradores Capacitados TCC
O TCC tem como objetivo identificar e controlar os colaboradores efetivamente capacitados nos
procedimentos da rea de SMS pertinentes.
O TCC calculado bimestralmente, pela rea de SMS, pela Quantidade de Colaboradores
Treinados (QCT) dividido pela Quantidade Total de Colaboradores (QTC) da rea de Servios.
A meta deste indicador 1.
A frmula de clculo : QCT / QTC= XX unidade.
Divulgao: Lista de verificao para atendimento e monitoramento. Instruo de trabalho para

analise e cadastro de acidentes, Instruo de trabalho para investigao e anlise de acidente, lista
de inspeo de segurana praticada.
5.15.
Acidentes, incidentes, no conformidades e aes corretivas e preventivas
So mantidos procedimentos para identificar, investigar e tratar situaes reais ou com potencial de
causar perigos e danos aos Colaboradores relacionados s atividades realizadas.
Atravs das instrues de segurana do trabalho: Anlise e cadastro de acidentes leves e
potenciais e investigao e anlise de acidentes graves e fatais, faz-se a investigao das causas
que levaram a ocorrncia do acidente, incidente ou no conformidade, e a partir da investigao
definem-se as aes a serem tomadas.
Caso alguma ao tomada acarrete em necessidade de alterao nos procedimentos da
Netsolutions, estes novos procedimentos tero seus documentos atualizados e transmitidos aos
interessados.
Divulgao: Sistema corporativo no conformidades com ocorrncias de SGA (listar todas fases da
no conformidade), procedimento de no conformidade.
5.16.
Registros
So mantidos de forma clara e legvel os registros de treinamento, monitoramento e medio,

auditorias, Anlises Crticas pela Alta Administrao e outros pertinentes ao SSO. Tais registros so
identificados, mantidos e retidos, por perodo definido de tempo, de modo que se possam rastrear
atividades e servios envolvidos.
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Os registros de SSO so arquivados e mantidos de forma organizada pelas reas conforme definido
em cada um dos procedimentos, estando protegidos contra perdas e avarias e prontamente
disponveis quando solicitados.
Divulgao: Procedimento de controle de registros (lista de todos os registros).
5.17.
Auditoria Interna
As auditorias de SSO so planejadas anualmente, so conduzidas por profissionais devidamente

qualificados, independentes rea auditada, de modo a assegurar imparcialidade e objetividade de
julgamento.
O procedimento de auditorias internas de SSO esta disponvel no corporate.
Divulgao: Procedimento de auditoria interna.
5.18.
Analise Critica do desempenho de SSO
Pelo menos uma vez a cada trs meses o Coordenador de SMS deve analisar o desempenho de
SSO contemplando, no mnimo, os seguintes tpicos:
Resultados dos indicadores de SSO corporativo;
Resultados das inspees de segurana praticada;
Resultados da verificao do atendimento s Normas de SSO e seus planos de ao;
Resultados de investigao de incidentes ocorridos no perodo;
Resultados da verificao interna de SSO;
Situao dos Planos de Ao para atingir as metas de SSO estabelecidas.
Esta anlise deve resultar em um Plano de Ao contendo:
Aes corretivas para atuar nas causas de resultados insatisfatrios (fora da meta);
Aes preventivas para evitar que resultados satisfatrios, porm com tendncia
desfavorvel, venham a ficar insatisfatrios;
Aes de melhoria para aumentar o desempenho de SSO quando os resultados forem
satisfatrios e sem tendncia desfavorvel.
Devem ser mantidos registros das entradas para a anlise crtica e do Plano de Ao resultante.
Divulgao: Manual do sistema de gesto, plano diretor de SMS, procedimento para analise critica
do sistema de gesto.
6. Gesto de Resduos
Atravs do levantamento de aspectos e impactos ambientais por projeto, foi identificado a gerao
de resduos slidos, os quais necessitam de efetivo controle desde sua gerao at sua destinao
final, justificando a necessidade de um Projeto de Gerenciamento de Resduos Slidos.
Projeto em fase de anlise para implantao.
7. Programa de Arrumao Ordem e Limpeza

de fundamental importncia em canteiros de obras, projetos, depsitos, armazns ou outras
instalaes similares, a manuteno da ordem e a limpeza dos equipamentos ou quando execuo
de qualquer tipo de servio.
A arrumao e a limpeza so garantidas mediante a distribuio adequada dos materiais,
ferramentas e equipamentos auxiliares utilizados nos diferentes locais. A experincia tem
demonstrado que a falta de ordem e/ou descuido nas operaes de limpeza uma das principais
causas de incndios, ou no mnimo contribui para sua propagao e intensidade. A falta de ateno
para com estes aspectos, implica na proliferao de materiais sobre os pisos, geralmente
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GESTO DE SMS
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combustveis ou que
espontaneamente.
podem,
quando
misturados
com
outros,
entrar
em
combusto
Com intuito de garantir a segurana e melhoria do ambiente de trabalho deve ser seguido
rigorosamente a instruo de trabalho orem, arrumao e limpeza.
8. Avaliao de SSO em Produtos e Equipamentos Adquiridos
Em desenvolvimento
9. Avaliao de MA em Produtos e Equipamentos Adquiridos
Em desenvolvimento
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Manual Do Sistema de Gestao SMS NETSOLUÇÕES

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GESTO DE SMS

SISTEMA DE GESTO DE SEGURANA, MEIO AMBIENTE E SADE

HISTRICO DAS REVISES

Maria Jos Souza Ramos

Apresentao do relatrio anual e em outros meios de comunicao de informaes

4. Planejamento do Sistema de Gesto Ambiental

4.2. Aspectos ambientais

So identificados, avaliados e atualizados, os aspectos ambientais e respectivos impactos

Divulgao: Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

4.3. Programas de Gesto Ambiental

Reviso de procedimentos para economia de papel.

Coleta e destinao de EPIs, EPCs e Uniformes

Divulgao: Email Marketing, jornal interno e quadro de avisos.

4.4. Requisitos legais

4.5. Objetivo, Metas e Indicadores

4.6. Responsabilidades e autoridades

Atribuies da Diretoria (Representante da Administrao)

por base os princpios e as diretrizes contidas na Poltica de SGA; aplicar o treinamento de

4.7. Competncia, Treinamento e Conscientizao

aspectos de formao, treinamento ou experincia, e so identificadas e registradas conforme

4.9. Controle de documentos

As atividades da Netsolutions, associadas a aspectos ambientais, so realizadas sob condies

Divulgao: Procedimento de manejo de resduos, planilha de monitoramento e medio de

Preparao e Atendimento a Emergncias

Considerando nosso segmento de atuao, no existe risco de ocorrncias que poderiam

Divulgao: Procedimento de manejo de resduos (incluir a finalidade de prevenir e mitigar).

No conformidade, Ao Corretiva e Ao Preventiva

As no conformidades no SGA podem originar-se das seguintes ocorrncias:

So mantidos de forma clara e legvel os registros de treinamento, monitoramento e medio,

As auditorias do SGA so planejadas anualmente considerando-se:

Anlise Critica pela administrao

So conduzidas trimestralmente, as reunies de anlise pela administrao, para avaliar a contnua

5.1. Poltica SSO

5.2. Identificao de Perigos e Avaliao e Controle de Riscos

5.3. Requisitos legais e outros requisitos

5.4. Objetivos, metas e indicadores

5.5. Programa de Gesto de SSO

a inalao de poluentes atmosfricos nocivos no processo de produo e contra a deficincia de

5.6. Estrutura e Responsabilidades

Organograma contemplando funes/profissionais responsveis pela gesto da SSO

Atribuies da Diretoria (Representante da Administrao)

5.7. Competncia, treinamento e conscientizao

5.8. Comunicao, participao e consulta

Colaboradores, corpo gerencial, diretores e terceiros, e a comunicao pr-ativa refere-se s

5.9. Documentao de SSO

Controle de documentos e de dados

Procedimentos especficos asseguram que toda documentao seja legvel, datada,

Controle operacional de SSO

Manter arquivo da documentao do PPRA e suas atualizaes por um perodo mnimo de

Controle na aquisio de produtos e servios

Preparao e atendimento a emergncias

O Coordenador de SMS o responsvel por implantar a Brigada de Incndio para as edificaes e

Realizar um levantamento detalhado dos recursos materiais e humanos disponveis em cada

Monitoramento e mensurao do desempenho

A Netsolutions utiliza-se de um Plano de Monitoramento para determinar as reas e estruturas

Inspeo de Segurana Praticada - ISP

Anlise e Cadastro de Acidentes Leves e Potenciais.

Divulgao: Lista de verificao para atendimento e monitoramento. Instruo de trabalho para

Acidentes, incidentes, no conformidades e aes corretivas e preventivas

So mantidos de forma clara e legvel os registros de treinamento, monitoramento e medio,

As auditorias de SSO so planejadas anualmente, so conduzidas por profissionais devidamente

Analise Critica do desempenho de SSO

7. Programa de Arrumao Ordem e Limpeza

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