TUTORIAL

FORMATO DE ENVIO 607

LLenado y envo del Formato de Venta de Bienes y Servicios

LLENADO DEL FORMATO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

(FORMATO 607)
Este tutorial est diseado con la inalidad de que el lector o lectora pueda ampliar los
conocimientos requeridos para el registro de los datos en este formato de envo e
identiicar la fecha en que debe ser remitido. Asimismo, se ofrecen informaciones y
orientaciones que permiten reconocer y evitar los errores ms comunes que pueden
cometerse al momento de realizar dicho envo.
Los formatos de envo de datos son formularios con formas prediseadas, para ser
utilizados por las y los contribuyentes declarantes del Impuesto sobre la Renta y/o
del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) para
reportar las transacciones correspondientes a las actividades econmicas a las cuales
se dedican.
Con la entrada en vigencia de la Norma General 06-14 que Sustituye la Norma General
01-07 sobre Remisin de Informaciones, a partir de enero de 2015 las personas
jurdicas, las personas sicas, negocios de nico dueo y entidades gubernamentales,
que estn obligadas a emitir nmeros de comprobantes iscales (NCFs), debern
remitir mensualmente a la Direccin General de Impuestos Internos (DGII) las
informaciones sobre las ventas y operaciones efectuadas correspondientes a los
ingresos generados.

Estas informaciones se enviarn en el Formato de Ventas de Bienes y Servicios (607),

dentro de los primeros 20 das del mes siguiente al de la facturacin del bien o
servicio y ser considerada como parte integral de las declaraciones del Impuesto
sobre la Renta (ISR) y el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y
Servicios (ITBIS).
Notas:
1) Se excluyen de esta obligacin las y los contribuyentes acogidos al Procedimiento Simpliicado de
Tributacin (PST) de conformidad con el Reglamento 758-08.
2) Las y los contribuyentes obligados a remitir el Libro de Venta Mensual debern enviar el formato
607 complementario con las ventas que hayan sido autorizadas por la DGII a facturarse fuera de las
Soluciones Fiscales.

Para el correcto llenado de esta herramienta, siga los pasos que se presentan a
continuacin:
Acceda al portal de la DGII www.dgii.gov.do en la seccin Servicios,
en Formularios pulse la opcin Formato Envo de Datos.

Seleccione el Formato de Ventas Bienes /Servicios (formato 607).

Seleccione el Link Hoja Electrnica de Envo de Datos

(Formato 607).

Aparecer un cuadro de dilogo, en el cual deber seleccionar el

botn Abrir (Open).

Presione doble clic sobre el archivo de Excel con el nombre de

Herramienta de Envo Formato 607.

Si al intentar abrir el archivo aparece el mensaje de Advertencia de

Seguridad (Securitiy Warning) indicando que los macros pueden
contener virus o estn deshabilitados; deber presionar la opcin
Habilitar Macros (Enable Macros) para utilizar el archivo
correctamente. En caso de que los macros estn deshabilitados, lea
los pasos de Cmo habilitar los macros en Microsoft Excel.

Se recomienda guardar el archivo en cualquier lugar de su

computador antes de iniciar el llenado del mismo, seleccionando la
opcin Guardar Como (Save As).

Coloque su identiicacin y un resumen de los datos enviados en el

Encabezado del Formato, llenando la informacin solicitada de la
siguiente manera:

Digite el RNC o Cdula de la empresa o persona que remite la

informacin.
Seleccione el Periodo que est reportando, en el siguiente formato:
AAAAMM (Ao Mes), debe tener 6 posiciones numricas.

Digite la Cantidad de Registros o Comprobantes Fiscales del periodo. El

nmero de registros no debe ser mayor a 10,000.

Digite el Monto Total Facturado sin el ITBIS incluido. Es la sumatoria del

monto de todos los registros reportados.
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Pulse cualquier otro campo y luego presione el botn Inicio. El

formato habilitar la misma cantidad de registros que usted digit
en el encabezado.

En los campos de Detalle (donde se presenta una relacin de todas

las transacciones realizadas), debe llenar la informacin requerida
usando la siguiente estructura:

Digite el RNC o Cdula de la persona o negocio donde se adquirieron los

Bienes o Servicios.
En Tipo Id el mismo archivo identiica si se est usando un RNC o una
Cdula. Los valores permitidos en este campo son:
1. Si se registra un RNC
2. Si se registra una Cdula
3. Si no tiene identiicacin. Solo a Consumidores Finales.

En Nmero Comprobante Fiscal coloque el nmero completo del

comprobante iscal que avala la venta del bien y/o servicio (19 posiciones
alfanumricas).

En Nmero Comprobante Modiicado registre el nmero completo del

comprobante iscal afectado por una Nota de Dbito o Crdito (19
posiciones alfanumricas).
En Fecha Comprobante registre la fecha en la que se realiz la venta
indicando AAAAMMDD (Ao Mes Da).

En ITBIS Facturado incluya el punto decimal para expresar cifras con

centavos.

En Monto Facturado registre el valor de la venta del bien o servicio sin

incluir ITBIS. Coloque el punto decimal para expresar cifras con centavos.
Cuando haya completado la planilla, presione el botn Validar.

En caso de haber cometido algn error, en la seccin Lneas de

Error, el sistema enumera la cantidad de errores cometidos y en
Estatus, puede visualizar dichos errores, por lo cual debe proceder
a modiicar lo especiicado por el archivo.

Si no aparece ningn error, presione el botn Generar Archivo.

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Aparecer un cuadro de dilogo, indicando que se gener

exitosamente un nuevo archivo de texto (TXT) en Notepad* y los
datos de la ruta donde fue guardado. Dicho archivo estar ubicado en
el mismo directorio donde guard el documento antes de proceder a
llenarlo. Por ltimo, presione el botn Ok o Aceptar. Guarde el
archivo de Excel nuevamente, antes de proceder a enviar los datos.

* Este es el archivo que debe ser enviado va la Oicina Virtual.

Guarde el archivo de Excel nuevamente, antes de proceder a enviar

los datos.

Cuando no existan transacciones en un periodo, el formato de envo debe remitirse indicando

nicamente el RNC y el periodo de envo, con la inalidad de informar que en este tiempo no se
realizaron transacciones.

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ENVO DEL FORMATO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (607)

POR OFICINA VIRTUAL

Ingrese a la pgina web http://dgii.gov.do y haga clic en el link

Oicina Virtual.

En Usuario y Clave digite su RNC o Cdula, su clave o contrasea y

el nmero de tarjeta de cdigo o token (en caso de que aplique) y
luego presione el botn Entrar.

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En el Men Herramientas, seleccione Enviar Datos.

En la opcin Tipo de informacin, presione la pestaa para

visualizar las diferentes alternativas de envo y seleccione la opcin
607 Ventas de Bienes y Servicios.

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Luego se despliega un cuadro solicitando datos, que debe llenar de

la siguiente manera:

Digite el Periodo a enviar, especiicando ao y mes (AAAAMM).

Coloque el Total del ITBIS Facturado.

En caso de existir, digite el Total del ITBIS Retenido.

Coloque el Total del Monto Facturado.

Presione el botn Browse para buscar el archivo de texto (TXT)

generado previamente y seleccione la ruta donde se encuentra
grabado dicho archivo.

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Seleccione el archivo a enviar y presione el botn Abrir (Open).

Presione el botn Enviar Datos.

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El sistema mostrar una pantalla, con un resumen, indicando que la

Recepcin y Validacin del Archivo se Efectu Satisfactoriamente.

Nota: Se recomienda la impresin del Resumen de Envo de Datos.

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Para ms informacin visite nuestra Comunidad de Ayuda

ayuda.dgii.gov.do

O puede comunicarse a nuestro Centro de Contacto a travs de:

(809) 689-3444 desde Santo Domingo.
1 (809) 200-6060 desde el interior sin cargos.

www.dgii.gov.do