CURSO 104004A_223 GESTION DE LA CALIDAD

FASE 5. CONTROL DE LA CALIDAD EN EL PROYECTO

APORTE CONSOLIDACIN

Presentador por:
GRUPO: 104004_9

RUTH GIORMANIE ROJAS RODRIGUEZ

MARIA ALIRIA HINESTROZA HINESTROZA
SOLEDAD RAMOS RENTERIA

FLOR MANUELA ARIZA

TUTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONMICAS Y DE
NEGOCIOS ECACEN
CEAD ACACIAS
2015

TABLA DE CONTENIDO
Pg.
Introduccin
Objetivos

Definicin de Roles

1. TTULO DEL PROYECTO

1.1 Objetivo General

1.2 Objetivos Especficos

2. PLAN PARA LA DIRECCIN DEL PROYECTO

2.1 PLAN PARA LA DIRECCION DEL PROYECTO

2.2. Lnea base del alcance

2.3. Registro de interesados

15

2.4 Registro de riesgos

16

2.5 Documentacin de requisitos

18

2.6 Factores Ambientales del proyecto

18

2.7 Activos de los procesos de la organizacin

19

3. PLANIFICAR LA CALIDAD EN EL PROYECTO

21

3.1 Plan para la gestin de calidad

21

3.2. Plan de mejoras del proceso

29

3.3. Mtricas de Calidad

31

3.4 Listas de verificacin de la Calidad

34

3.5 Actualizaciones a los documentos del proyecto

36

4. CONTROLAR LA CALIDAD

43

4.1. Medidas de Control de Calidad

43

4.2. Cambios validados

43

4.3. Entregables validados

43

4.4. Informacin de desempeo del trabajo

43

CONCLUSIONES

45

BIBLIOGRAFA

46

INTRODUCCIN

El presente trabajo tiene como finalidad evidenciar la planificacin de la calidad en el proyecto

donde se realice el consolidado del plan para la direccin del proyecto y plan de gestin de la
calidad adems se evidencie el control de la calidad, medidas de control de la calidad, cambios
validados, entregables validados e informacin de desempeo de trabajo en el proyecto para la
planificacin de la calidad del mismo a travs de procesos de regulacin medir y comparar las
pautas de desempeo con el control de la calidad del proyecto,

con el fin de cumplir con los

objetivos del proyecto; as mismo dar cumplimiento a cada una de las normas y procesos que se
establece para llevar a cabo en la ejecucin del proyecto, siguiendo el estndar del PMBOK 5ta
edicin.

OBJETIVOS

Objetivo General
Evidenciar el aseguramiento de la calidad en el proyecto como parte del desarrollo del momento
5, para lo cual ser necesario aplicar el estndar PMBok.5ta edicin.

Objetivos especficos

Construir Solicitudes de cambio

Realizar actualizaciones al plan para direccin del proyecto
Realizar actualizaciones a los documentos del proyecto
Realizar actualizaciones a los activos de los procesos de la organizacin

Definicin de roles:
PARTICIPANTES
RUTH

DESCRIPCIN DEL ROL

GIORMANIE Dinamizador del proceso: Se preocupa por verificar al

ROJAS RODRIGUEZ

interior

del

equipo

que

se

estn

asumiendo

las

responsabilidades individuales y de grupo, propicia que se

mantenga el inters por la actividad y por ltimo cuestiona
permanentemente al grupo para generar puentes entre lo que
ya se aprendi y lo que se est aprendiendo
MARIA
HINESTROZA

ALIRIA Viga del Tiempo: Controla

el

cronograma

establecido, y es responsable porque el equipo

de

tiempo

desarrolle

las diferentes actividades dentro del tiempo pactado.

Encargado de subir el trabajo final.
SOLEDAD

RAMOS Lder: Responsable de la comunicacin entre el tutor y el

RENTERIA

equipo, tambin de presentar a su equipo la informacin que

recoge de la observacin en el desarrollo de las actividades.
Entrega el informe final.

1. TTULO DEL PROYECTO

" BUENAS PRACTICAS PARA EL CONTROL, MANEJO Y TRATAMIENTO DE

RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE QUIBD DEL DEPARTAMENTO DE
CHOC.
1.1. Objetivo General

Promover que la comunidad en general se involucre, cree responsabilidad social y buenas

prcticas de preservacin del medio ambiente, reciclaje y uso adecuado de residuos slidos en el
municipio de Quibd.

1.2 Objetivos Especficos

Inducir a la comunidad en general en la conservacin y preservacin del medio ambiente a

travs de campaas educativas sobre el manejo adecuado de residuos slidos.
Promover la participacin de la comunidad en general y dar a conocer la problemtica
ambiental que se ha generado por el uso inadecuado de los residuos slidos.
Capacitar a los habitantes del municipio de Quibd sobre manejo adecuado de residuos
slidos.
Crear conciencia para el uso adecuado y racional de los residuos slidos en los hogares la
comunidad.
Propiciar cambios en los hbitos de limpieza y tratamientos de los diferentes residuos slidos,
con un sistema de recoleccin y traslado.

 Con la industrializacin de los residuos slidos y orgnicos generar utilidades en beneficio de

la comunidad.

2. GENERAR UN PLAN PARA LA DIRECCIN DEL PROYECTO:

2.1 PLAN PARA LA DIRECCION DEL PROYECTO
Para la ejecucin monitoreo y cierre de este proyecto se tiene destinado un ciclo de capacitaciones
a la comunidad en general del proyecto buenas prcticas para el control, manejo y tratamiento de
residuos slidos en el municipio de Quibd, que sirva como gua para la identificacin del
problemtica que se est generando en el municipio y al mismo tiempo se implemente una
herramienta de trabajo donde cada uno pueda aportar al cambio y manejo de la misma. Se
desarrolla a travs de una serie de procesos integrados que se extienden hasta el cierre del
proyecto, de esta manera, el ciclo de capacitaciones cuenta adems con jornadas de limpieza a los
sectores ms vulnerables del municipio.
La EDT es una especie de organigrama jerrquico del proyecto donde se sub-divide el mismo en
menores componentes.
En primer lugar divide al Proyecto en cuatro entregables y luego divide los entregables en otros
componentes ms pequeos como se presenta en la tabla a continuacin
2.2 LINEA BASE DEL ALCANCE: Implementar las buenas prcticas para el control, manejo y
tratamiento de residuos slidos en el municipio de Quibd del departamento de choc.

Paquete
Proyecto

Entregable

Recursos

de trabajo humanos

Plazo
estimado

Buenas prcticas para el

control, manejo y tratamiento

de residuos slidos en el

Municipio de Quibd

3
4

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2

20
25
30
35
40
45
50

30 das
15 das
15 das
20 das
10 das
5 das
50 das

Diccionario de la EDT

ID # 01

ltima actualizacin

Responsable

15 de Agosto

Carmen Moreno

Cuenta Control # 01

Descripcin: Implementar las buenas prcticas para el control, manejo y tratamiento

de residuos slidos en el municipio de Quibd del departamento de choc.
Criterio de aceptacin: el informe debe contener como mnimo los registros o
evidencias de asistencia a las capacitaciones o jornadas de limpieza habitante del
municipio de Quibd.
Entregables: capacitaciones y jornadas de limpieza en el municipio e informe escrito
Supuestos: el cliente entrega el listado de ventas antes del 15 julio
Recursos asignados: 2 analistas, 1 consultor, 1 computadoras
Duracin: 6 meses
Hitos: 15 ago. Informe preliminar aprobado por el patrocinador
20 sep. Presentacin multimedia a los interesados
15 Nov Informe final aprobado por el cliente
Costo: $ 250.000.000
Firma del Director del Proyecto:

ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO

Empresa: Contrato suscrito entre el DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL y la fundacin choco en accin.

Proyecto: BUENAS PRACTICAS PARA EL CONTROL, MANEJO Y TRATAMIENTO DE

RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE QUIBD DEL DEPARTAMENTO DE
CHOC.
Plazo: 6 Meses
Patrocinador Principal: DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
FUNDACIN CHOCO EN ACCIN.
PROPSITO Y JUSTIFICACIN DEL PROYECTO
Instaurar medidas y buenas prcticas a travs de actividades de recoleccin, separacin y
almacenamiento de residuos slidos, para que se gener conciencia a sus habitantes sobre la
importancia del reciclaje y aprovechamiento de los residuos slidos y preservacin del medio
ambiente, con el fin de disminuir el volumen de contaminacin que afecta a la comunidad del
municipio de Quibd.
DESCRIPCIN DEL PROYECTO
Actualmente el municipio de Quibd- choco, ha padecido de un manifiesto desinters por el
tratamiento de los residuos slidos. El problema se hace evidente cuando la empresa encargada
de la recoleccin de las basuras no ofrece, charlas, capacitaciones a la poblacin y de esta
manera no se permite la concientizacin para la separacin de los residuos slidos.

Las acciones planteadas para resolver este problema, permite determinar las posibles
soluciones, mitigar esta dificultad, para eso debemos propiciar actividades de sensibilizacin y
de esta manera iniciar el proceso de separacin residuos slidos que permitirn la reutilizacin
de estos y causar beneficios a los habitantes y al medio ambiente.

Objetivos especficos:
Inducir a la comunidad en general en la conservacin y preservacin del medio ambiente a
travs de campaas educativas sobre el manejo adecuado de residuos slidos.
Promover la participacin de la comunidad en general y dar a conocer la problemtica
ambiental que se ha generado por el uso inadecuado de los residuos slidos.
Capacitar a los habitantes del municipio de Quibd sobre manejo adecuado de residuos
slidos.
Crear conciencia para el uso adecuado y racional de los residuos slidos en los hogares la
comunidad.
Propiciar cambios en los hbitos de limpieza y tratamientos de los diferentes residuos
slidos, con un sistema de recoleccin y traslado.
Con la industrializacin de los residuos slidos y orgnicos generar utilidades en beneficio
de la comunidad.
Justificacin :
En la actualidad la generacin y disposicin final de residuos slidos se ha considerado como
uno de los problemas ambientales ms complejos y peligros por el impacto ambiental que est
generando en el municipio de Quibd ya que esto se evidencia en las calles, esquina, lotes
baldos, yescas, ros y quebradas dejando como resultado un impacto ambiental que se genera
por la mala prctica y manipulacin o manejo de residuos slidos, como materia residual de las
transformaciones productivas realizadas por el ingenio humano, se nos presentan hoy como un
reto en cuanto a su disminucin y disposicin final.

El hbito inadecuado en la disposicin final de residuos slidos, afecta el agua, el aire, los suelo,
el desplazamiento de las animales por que buscan nuevos hbitos para su supervivencia en el

medio ambiente. Por tal motivo es necesario implementar una estrategia donde se involucren
todos los participantes del proyecto como herramienta que despierte el inters de los
Quibdoseos por darle un destino apropiado de los residuos slidos de tal forma que esto les
sirva para el mejoramiento de su entorno tanto familiar, comunitario y por qu no personal. El
manejo tambin incluye el movimiento de contenedores con carga hasta el punto de recogida. La
separacin de los componentes de los desechos es un paso importante en el manejo y
almacenamiento de estos en la fuente.
Esta propuesta trata de implantar actividades en donde la generacin, separacin y
almacenamiento permita general conciencia en sus habitantes sobre la importancia del rescate
y aprovechamiento de los residuos slidos1, y todo esto con el fin de disminuir el volumen de
residuos, reducir

las acciones negativas que se est produciendo en el municipio de Quibd-

choco, donde las basuras son arrojadas cerca de las viviendas han generado problemas de salud
a la comunidad y al medio ambiente, debido a esta la etapa de generacin, separacin y
almacenamiento, es significativo emprender acciones al respecto, para atenuar los impactos
socio ambientales; a travs de la puesta en marcha de actividades de responsabilidad social.

Ley 09 de 1979 reglamentaciones para preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias
en lo que relaciona la salud humana, medida sanitaria sobre residuos slidos, el decreto 1505 de
2006 aprovechamiento de los residuos slidos.
PRESUPUESTO ESTIMADO

1 Ley 09 de 1979 y decreto 1505 de 2006

El presupuesto estimado del proyecto es de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE

PESOS MCTE ($250.000.000)
FACTORES DE RIESGO DEL PROYECTO
En el desarrollo del puede existir diferentes riesgos como:

Que no se cumpla con el tiempo establecido para la ejecucin del proyecto

Que la comunidad no sea consiente de utilizar los contenedores de residuos slidos que se

encuentran ubicados en los hogares y en las calles.

Que la comunidad desconozca los horarios en que debe sacar la basura para que sea recogida

por el camin recolector.

Se puede generar un bajo inters de la comunidad beneficiara en el proyecto.
Que el camin recolector no pase en los horarios establecidos o que los modifique sin

notificar a la comunidad.
Utilizacin de los espacios de implementacin del proyecto para realizar actividades polticas
o utilizar los resultados del proyecto para beneficio de polticos teniendo en cuenta que es

ao electoral para eleccin de gobernantes municipales y departamentales.

Presentacin de afectaciones al orden pblico en el rea de influencia del proyecto.
El costo de ejecucin del proyecto sea superior a lo presupuestado.
Olores ofensivos
Contaminacin visual
Contaminacin de suelos y cuerpos de agua cercanos
Aumento de vectores trasmisores de enfermedades
FACTORES CRTICOS DE XITO DEL PROYECTO
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD

El proyecto de Buenas prcticas para el control, manejo y tratamiento de residuos slidos en el

municipio de Quibd del departamento de choc. Incluido en el sector de saneamiento bsico y
medio ambiente contempla la Ley 09 de 1979 reglamentaciones para preservar, restaurar y
mejorar las condiciones sanitarias en lo que relaciona la salud humana, medida sanitaria sobre
residuos slidos, el decreto 1505 de 2006 aprovechamiento de los residuos slidos, articulada
con los derechos fundamentales del Artculo 79 de la constitucin poltica de 1991 donde dice

que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Y deberes: Artculo 95.
Proteger los recursos culturales y naturales del pas y velar por la conservacin de un ambiente
sano y articulado con el plan de accin de educacin ambiental para el cumplimiento con las
diferentes normas exigidas por la oficina de la Corporacin autnoma regional Codechoc y el
plan de desarrollo municipal y con el aval de la alcalda para el desarrollo de la inversin del
presente proyecto.
EXTENSIN Y ALCANCE DEL PROYECTO
El proyecto busca beneficiar al 65% de la poblacin del municipio de Quibd ya que es zona
urbana y la ms representativa por la generacin de contaminacin de residuos slidos que
equivale a 63.514 de los 97.714 habitantes del municipio.
ASIGNACIN DEL GERENTE DEL PROYECTO
HARRY HINESTROZA FUNDACION CHOCO EN ACCIN
REQUISITOS DE APROBACIN DEL PROYECTO
1. PROPUESTA TECNICA
2. CERTIFICADOS QUE DEN CUENTA DE LA EXPERIENCIA QUE ACREDITEN LA
CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR EL OBJETIVO DEL
PROYECTO.
3. REQUISITOS DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD EN EL MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS AL PERSONAL TECNICO.

NOMBRE

APROBACIONES
CARGO

2.3REALIZAR EL REGISTRO DE INTERESADOS

FIRMA

Los interesado del proyecto son todos los actores directos e indirectos quienes van a participar o
involucrarse de la ejecucin del proyecto buenas prcticas para el control, manejo y tratamiento
residuos solido en el municipio de Quibd para este caso la comunidad Quibdosea en general
quienes de alguna manera van a ser los principales beneficiados en el proyecto, ya que en este
municipio donde se le va dar cumplimiento a cada uno de los objetivos y expectativas que se tiene
acerca de dicho proyecto. Como son: las jornada para la identificacin de la problemtica en el
sector, las jornadas de capacitaciones, la forma como este proyecto puede beneficiar a cada hogar
en el municipio, el rol que cada miembro de las localidades van a desempear cuando se realice
una jornada de limpieza o las capacitaciones en cierto sector del barrio, las expectativa que se
tienen de mantener en mejor estado los lugares ms vulnerables del barrio que cada miembro del
barrio ponga de su parte o se comprometan a mantener el sitio limpio para que de esta manera
poder preservar el medio ambiente.

REGISTRO DE INTERESADOS
"BUENAS PRACTICAS PARA EL CONTROL, MANEJO Y
PROYECTO

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS" EN EL MUNICIPIO

DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO

Presentado por
Aprobado Por
Revisado Por
NOMBRE Y
ENTIDAD
APELLIDO
Zulia Mena Garca
Tatiana Orozco de la
Cruz

ROL

Alcalda Quibd

Alcaldesa de Quibd

DPS

Directora

Harry Hinestroza
Carlos Rosado

Choco en Accin

Director del Proyecto

Secretario Medio Ambiente

Alcalda Quibd
Mosquera

Quibd
Corporacin Autonoma Regional

Tefilo Cuesta Borja

Director
CODECHOCO

Carmenza Del Pilar

Asistente Administrativa
Alcalda

Lozano
Juan Carlos Posada

Profesional
Asistente Administrativo
Secretaria Educacin, Salud y Deporte

Profesional
DPS
Asesor DPS
Secretaria Educacin, Salud y Deporte Secretario
Profesional en manejo de
Choco en Accin
Castro
residuos solidos
Efran Rivera Lozada Junta Accin Comunal
Presidente
Richard Augusto
Corporacin Autonoma Regional
Auxiliar Administrativo
Pineda
CODECHOCO
Asistente Secretaria Medio
Luz Marina Varela
Alcalda Quibd
ambiente
Wilson Guzmn
Oscar Pedreros
Omar Hernando

2.4.

REGISTRO DE RIESGOS

Los riesgos son hechos que pueden o no ocurrir, y que de ocurrir generan problemas al proyecto.
Buenas prcticas para el control, manejo y tratamiento de residuos slidos en el municipio de
Quibd del departamento del Choc Algunos riesgos provienen de supuestos, dependencias y
restricciones, pero otros provienen de otras partes. Unos de los riesgo en este proyecto puede ser
que el carro recolector de basura no pase el da que debe pasar esto indicar un nivel de riesgo
porque nos genera contaminacin ambiental en el entorno y se nos puede convertir en un
problema, otro riesgo es que la comunidad no sea consiente a la hora de arrojar basura a la calle
ya que esto se puede convertir en falta de cultura ecolgica para una mejor conservacin del

medio ambiente. Y para tal caso de los riesgos mayores, debemos tener de antemano un plan que
sera buscar otro medio de trasporte para poder dar solucin al problema de la basura. Un riesgo
ms que se puede correr es el cierre de las va de acceso al destino final de los desechos slidos
basura por qu no permitira la recoleccin del mismo.

REGISTRO DE RIESGOS

Que no se cumpla con el tiempo establecido para la ejecucin del proyecto

Que la comunidad no sea consiente de utilizar los contenedores de residuos slidos que se

encuentran ubicados en los hogares y en las calles.

Que la comunidad desconozca los horarios en que debe sacar la basura para que sea recogida

por el camin recolector.

Se puede generar un bajo inters de la comunidad beneficiara en el proyecto.
Que el camin recolector no pase en los horarios establecidos o que los modifique sin

notificar a la comunidad.
Utilizacin de los espacios de implementacin del proyecto para realizar actividades polticas
o utilizar los resultados del proyecto para beneficio de polticos teniendo en cuenta que es ao

electoral para eleccin de gobernantes municipales y departamentales.

Presentacin de afectaciones al orden pblico en el rea de influencia del proyecto.
Que el costo de ejecucin del proyecto sea superior a lo presupuestado.
Olores ofensivos
Contaminacin visual
Contaminacin de suelos y cuerpos de agua cercanos
Aumento de vectores trasmisores de enfermedades

2.5 DOCUMENTACIN DE REQUISITOS

Responsable

Criterio
aceptacin

Entregable

Aprobado
Cancelado
Diferido
Terminado

Estado

Alta Media Baja

Requisito

Prioridad

del

Objetivo

Fecha

Descripcin

Solicitado por

Matriz de rastreabilidad de los requisitos

Certificado
s que den
cuenta de
la
experienci
a que
acrediten
la
capacidad
tcnica y
administra
tiva para
realizar el
objetivo
del
proyecto.
Experienc
ia e
idoneidad
en el
manejo de
residuos
slidos al
personal
tcnico.

2.6 FACTORES AMBIENTALES DE LA EMPRESA

La cultura, los valores, legislacin, infraestructura y evolucin son factores ambientales que
pueden influir en la ejecucin del proyecto, debido a que contamos con diferentes tipos de
personalidades dentro de la empresa es por eso que debemos crear un ambiente donde todos
podamos participar de la mejor manera y seamos respetuosos a la hora de desarrollar las
diferentes actividades y que estos factores ayuden a la a crear una cultura dentro de la empresa.

La legislacin de esta empresa se apoya en la ley 09 de 1979 la cual permite la reglamentacin

para la preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias en lo que se refiere a salud
humana. Medidas sanitarias de los residuos slidos.

2.7 ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIN

Esta empresa est gestionando para en los habitantes existan BUENAS PRACTICAS PARA EL
CONTROL, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE
QUIBD DEL DEPARTAMENTO DEL CHOC pero no podemos ser ajenos a un conjunto de
variables que pueden determinar en el proyecto y que en cierto sentido vienen condicionadas
por la naturaleza de la organizacin.
Nos preguntaremos que informacin, herramientas, documentos o conocimiento que se tiene
para este proyecto nos ayudaran a planificar y gestionar el mismo.
Los estndares, la polticas y todo tipo de procedimiento con que cuenta esta empresa para la
elaboracin y ejecucin del proyecto planteado es s suficiente informacin, la cual fue arrojada
a travs de la observacin directa que se realiz en los diferentes lugares del municipio de
Quibd-Choco y teniendo claridad que lo que buscamos es crear conciencia acerca de la
importancia que tiene para el medio ambiente el buen manejo de los residuos y de esta manera se
pueda cumplir los objetivos planteados.

MISION: crear conciencia a la comunidad quibdosea con el cuidado del medio ambiente
el buen manejo de los residuos slidos, orgnicos y el equilibrio de los recursos naturales.
VISION: Impulsar el desarrollo sostenible a la comunidad con el aprovechamiento de los

residuos slidos y orgnicos.

ESTRATEGIAS: Generar sentido de pertenencia a los habitantes del municipio de
Quibd-choco para que se involucren con responsabilidad social, al cuidado del medio
ambiente, uso adecuado de residuos slidos y orgnicos. La educacin y capacitacin de
las comunidades para la recoleccin y destinacin de los residuos slidos permite resaltar
los siguientes beneficios :
Mayor eficiencia en el control de residuos, la recoleccin y destinacin final.
Se evitan los riesgos inherentes al manejo y vertimientos de estos residuos slidos.
Eficiencia en la atencin de las necesidades misionales y estratgicas para la
recoleccin de residuos.
Minimizacin de los impactos ambientales negativos.
Economa y control del gasto pblico.
POLITICAS:
Fomentar la responsabilidad social empresarial, cuidado del medio ambiente
Manejo y aprovechamiento de recursos, con el uso adecuado de residuos slidos y
orgnicos, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes desde un enfoque
cultural a partir de adopcin e implementacin de estrategias para promover el desarrollo
de la comunidad del municipio de Quibd-choco.
Acogiendo lo establecido en la constitucin poltica de 1991 el artculo 79 de la el cual
enuncia que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Y deberes:
Artculo 95. Proteger los recursos culturales y naturales del pas y velar por la
conservacin de un ambiente sano. La legislacin de esta empresa se apoya en la ley 09
de 1979 y el decreto 1505 de 2006 aprovechamiento de los residuos slidos.

3. PLANIFICAR LA CALIDAD EN EL PROYECTO:

3.1 Plan para la gestin de la calidad
POLITICA DE CALIDAD DEL PROYECTO:
El proyecto de Buenas prcticas para el control, manejo y tratamiento de residuos slidos en el
municipio de Quibd del departamento de choc.
Busca fomentar la responsabilidad social empresarial, cuidado del medio ambiente, manejo y
aprovechamiento de recursos, con el uso adecuado de residuos slidos y orgnicos, con el fin de
mejorar la calidad de vida de sus habitantes desde un enfoque cultural a partir de adopcin e
implementacin de estrategias para promover el desarrollo de la comunidad del municipio de
Quibd-choco.

La gestin de la calidad implica que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales se
emprendi.
Para su ejecucin se debe de tener en cuenta las necesidades y expectativas de los interesados en
el mismo y de esta forma garantizar a los clientes la buena puesta en marcha de todo lo
planificado as mismo se emprende un plan de accin de verificacin e inspeccin sobre el
manejo y control permanente y continuo de las necesidades y perspectivas a la hora de su
ejecucin brindando as una mejora continua del proceso.
Acogiendo lo establecido en la constitucin poltica de 1991 el artculo 79 de la el cual enuncia
que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Y deberes: Artculo 95.
Proteger los recursos culturales y naturales del pas y velar por la conservacin de un ambiente

sano. La legislacin de esta empresa se apoya en la ley 09 de 1979 y el decreto 1505 de 2006
aprovechamiento de los residuos slidos.
Deber tener en cuenta en su proceso educativo todas las normatividades por la se regir el
manejo de los residuos slidos, tambin se estipula que el decreto 1505 de 2003 fue derogado por
el art. 120, Decreto Nacional 2981 de 2013 y que se debe cumplir con las diferentes normas
exigidas por la oficina de la Corporacin autnoma regional codechoco y el plan de desarrollo
municipal y con el aval de la alcalda para el desarrollo de la inversin del presente proyecto.
Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad, el cual pretende capacitar a la
comunidad a travs de cursos educativos en cual tambin conlleve a la prctica y aplicabilidad de
las normas preexistentes en el manejo y tratamiento de residuos slidos y obtener un nivel de
satisfaccin de los habitantes del municipio del choc.

Ley 09 de 1979

NORMAS DE CALIDAD-PREEXISTENTES
Normatividad sobre residuos slidos
Medidas sanitarias sobre manejo de residuos slidos
Define los residuos especiales, los criterios de identificacin,

Resolucin 2309 de
tratamiento y registro. Establece planes de cumplimiento vigilancia
1986
y seguridad.
Reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y
Resolucin 541 de
disposicin final de escombros, materiales concreto y agregados
1994
sueltos de construccin.
Dicta el rgimen de servicios pblicos domiciliarios
Ley 142 de 1994
Documento CONPES Polticas sobre manejo de residuos slidos
2750 de 1994
Resolucin 0189 de
1994
Ley 430 de 1998

Regulacin para impedir la introduccin al territorio nacional de

residuos peligrosos.
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental

referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.

Decreto
Reglamentario 2462

Reglamenta los procedimientos sobre explotacin de materiales de

construccin.

de 1989
Reglamenta la ley 142 de 1994. En cuanto al manejo, transporte y
Decreto 605 de 1996
disposicin final de residuos slidos
Planificacin del manejo y aprovechamiento de los recursos
Art. 79,80 y 95
constitucin poltica
1991

naturales; establece como deber del Estado la planificacin del

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservacin, restauracin o

Resolucin 0189 de
1994

sustitucin.
Regulacin para impedir la entrada de residuos peligrosos al
territorio nacional.

PROGRAMAS
CONCIENTIZACIN Y EDUCACIN
MANEJO DE RESIDUOS
APLICACIN DE TECNOLOGAS LIMPIAS
RECUPERACIN, APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ROLES Y RESPONSABILIDADES
Es el responsable de la generacin del plan de gestin de la
Gerente del Proyecto
calidad.
Plantear las acciones para el aseguramiento de la calidad,
Jefe de Calidad
efectuar el control a los entregables.
Analista de Calidad

Asesora al equipo del proyecto en temas de calidad.

Responsables de normas de calidad para los procesos y la

Equipo de Proyecto
generacin de entregables.

Proceso de Calidad

Integracin
Alcance
tiempo
Costo

Inicio Planificacin
1
1

ejecucin
1

Control

Controlar
la calidad

Cierre
1

6 meses
$ 250.000.000

Calidad

Planificar la
calidad

Asegurar
la calidad

RRHH
Comunicaciones
Riesgos
Adquisiciones
Interesados

1
1
12
1
13

2
1
1
5

1
1
1
1

La ISO 9001/2000 especfica que hay 6 procedimientos que deben estar documentados y son los
siguientes:
Acciones correctivas

Acciones preventivas

Control de producto no conforme

Auditoras internas

Control de documentos

Control de registros

a) ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
La responsabilidad es impartida para el supervisor de calidad quin ser el encargado de ejecutar
el aseguramiento de la calidad, por lo que deber revisar los entregables del proyecto conforme se
vayan presentando y deber emitir las observaciones o conformidades o no conformidades:
Accin Correctiva: Son aquellas acciones tomadas para eliminar la causa de una inconformidad
detectada u otra situacin indeseable.
Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u
otra situacin potencial indeseable.

La accin preventiva se toma para prevenir que algo suceda mientras que la accin correctiva se
toma para evitar que vuelva a ocurrir.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
Correccin: Accin tomada para eliminar una inconformidad detectada.
Inconformidad: Incumplimiento de un requisito.
Diagrama de causa y efecto: Diagrama que expresa de modo simple y fcil la serie de causas y
efectos.
Plan de acciones: son conjuntos de actividades, responsables y plazos establecidos para
implementar las acciones correctivas o preventivas.

b) CONTROL DE LA CALIDAD
El analista de la calidad es el responsable de controlar la calidad ya que deber revisar los
entregables del proyecto conformen lo vayan entregando mensualmente, se definen
procedimientos para el control de la calidad:
Control de la calidad del contenido: Se revisa la calidad de los entregables para lo que el
analista de calidad y lo mencionado por el equipo de expertos y asesores externos, las
observaciones que se puedan formular se informan en los reportes mensuales.
Control de calidad de redaccin y formato: El analista de control de la calidad revisa
los documentos y reportes finales con un asesor-redactor y las observaciones que se
realicen se deben informar en las reuniones semanales.
Control de ejecucin segn calendario: El analista de control de la calidad revisa el
avance segn las actividades programadas para ejecutarse.

 Control de ejecucin segn lo presupuestado y el costo: El analista de control de la

calidad revisa el costo y lo presupuestado.
c) MEJORAMIENTO CONTINUO
Se establecen las normas para la supervisin de la calidad es responsabilidad del supervisor de
calidad proponer mejoras de calidad, estas se revisarn en reunin quincenal de calidad y se
seguirn los siguientes pasos:

Delimitar el proceso
Aplicar las acciones correctivas
Determinar la oportunidad de mejora
Verificar si las acciones correctivas han
Tomar informacin sobre el proceso
sido efectivas
Analizar la informacin levantada
Definir las acciones correctivas para Estandarizar las mejoras logradas para
hacerlas parte del proceso

mejorar el proceso

PROCESOS
Informe mensual 1

EJECUCIN DEL PLAN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOS RECURSOS
Reunin
Responsable del

Revisin peridica que se cumpla a

Lista de control
Inspeccin

entregable.
Responsable del

cabalidad con las capacitaciones que se

Lista de control

entregable.

tienen destinada a los habitantes.

Trabajo de Campo - realizacin de

Inspeccin

Responsable del

limpiezas y tratamientos a los diferentes

Lista de control

entregable.

residuos slidos, el servicio de recoleccin

se presta con una frecuencia de dos veces
por semana, a partir de las 10 am

Informe mensual 2

Reunin

Responsable del

Bsqueda de formas de industrializar los

Lista de control
Inspeccin

entregable.
Responsable del

residuos que se pueden utilizar

Concientizar a la comunidad para el uso

Lista de control
Inspeccin

entregable.
Responsable del

adecuado y racional de los residuos

Lista de control

entregable.

solidos
Informe mensual 3

Reunin

Responsable del

Informe mensual 4

Lista de control
Reunin

entregable.
Responsable del

Informe mensual 5

Lista de control
Reunin

entregable.
Responsable del

Informe mensual 6- informe final

Lista de control
Reunin

entregable.
Responsable del

Lista de control

entregable.

3.2 Plan de mejoras del proceso: Es identificar qu procesos servirn para reconocer actividades
que no agregan valor.

Seleccin del proceso de mejora este proceso se realizara a travs del control continuo de las
etapas de ejecucin del proyecto Buenas prcticas para el control, manejo y tratamiento de
residuos slidos en el municipio de Quibd del departamento de Choc.

Revisando peridicamente que se cumpla a cabalidad con las capacitaciones que se tienen
destinada a los habitantes, concientizando para el uso adecuado y racional de los residuos
slidos.

 Actualizacin de protocolos de Almacenamiento y peligrosidad.

Realizando limpiezas y tratamientos a los diferentes residuos slidos.
Buscando formas de industrializar los residuos que se pueden utilizar.
Disear manuales de procedimientos para la recoleccin, la reduccin y almacenamiento de
los residuos slidos, basndose en un porcentaje de la poblacin Urbana, por sectores
geogrficos que logre identificar la comunidad que opera como multiusuarios del servicio
pblico domiciliario de aseo.
Disear y ejecutar estrategias de informacin educacin y control, con participacin de los
diferentes generadores en el manejo integral de los residuos slidos.
Actualizar estrategias, programas de responsabilidad social en el cuidado del medio ambiente
e incentivar a la comunidad en la reduccin, rehso y reciclaje de residuos slidos.
Evaluar los impactos ambientales, asociados al manejo inadecuado de los residuos slidos del
caso de estudio.
Fortalecer las diferentes comunidades del municipio en el tema social y solidario.

Para el proceso de mejora del proyecto se debe tener en cuenta la descripcin del problema la
elevada generacin de residuos slidos y su manejo inadecuado son uno de los grandes problemas
ambientales y de salud en todo el planeta, Pensar en los residuos slidos nos genera un rechazo
inmediato hacia estos sin embargo, tenemos que convivir con ellos y no solo en nuestros hogares,
sino a la vuelta de cualquier esquina, en calles, vas pblicas, en los parques, en las plazas de
mercado; en fin en cualquier lugar. Todo esto es el resultado de las diversas actividades que
realiza el hombre en su diario vivir, lo que se convierte en un inconveniente mayor a la hora de
almacenarlos, disponerlos o eliminarlos. Es por eso que se hace necesario aprender a manejar y
aprovechar adecuadamente los residuos slidos que producimos, dejarlos de ver como basura ya

que son objetos que se pueden transformar en otro bien, con valor econmico; en especial los
slidos.
El departamento del choco y especial su capital Quibd no es ajena a la problemtica ambiental
causada por el manejo inadecuado de residuos slidos; porque en este lugar se generan a diario
una gran cantidad de residuos slidos, a los cuales no se les da un tratamiento adecuado tanto en
su generacin, separacin, recoleccin, transporte y almacenamiento; generando contaminacin
ambiental. El departamento del Choc especialmente Quibd la capital se ve cada da ms
afectado por este problema ambiental. Debido a que no se hace una adecuada disposicin y
manejo de los residuos que se generan. Tambin es necesario tener en cuenta los estndares del
nuevo proceso a emprender en el alistamiento del mismo. Y de esta manera tener comunicado al
equipo de trabajo a la hora de la ejecucin y puesta en marcha de las actividades formativas como
econmicas del proyecto.

3.3 Mtricas de calidad

FACTORES DE OBJETIVO
CALIDAD
S DE LA
METRICAS A
RELEVANTES CALIDAD
UTILIZAR
Funcionamiento
ndice de ndice de ejecucin

FRECUENCIA
Y
MOMENTOS
FRECUENCIA Y
DE
MOMENTOS DE
MEDICIN
REPORTE
Frecuencia:
Frecuencia:

del proyecto

*Semanal

*Semanal

del

*Medicin

*Reporte, lunes en la

costo>=95%

lunes en la

Tarde.

maana.
Frecuencia:

Frecuencia:

*Semanal

*Semanal

Funcionamiento
del proyecto

ejecucin

Ejecucin

del costo

ndice de ejecucin

calendario> del calendario

=95%

*Medicin Cada *Reporte, lunes en la

15 das y

Tarde.

ltimo da de
Nivel de

cada mes.
Frecuencia:

Frecuencia:

comunidad que

satisfaccin:

*Una encuesta

*Una encuesta por

participa en

Promedio entre 1 a

por cada sesin

cada sesin

talleres, charlas

*Medicin al

*Reporte al da

educativas

Segn temas

da siguiente de siguiente de la

socializados,

la encuesta.

Satisfaccin de la

Nivel >= 4

material entregado,
instructores,
exposiciones

medicin.

Satisfaccin de la

Nivel >= 4

Nivel de

Frecuencia:

Frecuencia:

comunidad que

satisfaccin:

*Una encuesta

*Una encuesta por

participa en

Promedio entre 1 a

por cada sesin

cada sesin

aprendizaje

*Medicin al

*Reporte al da

prctico - Visitas

Segn visitas de

da siguiente de siguiente de la

de campo

campo del sector

la encuesta.

medicin con

donde vive la

respectivas evidencias

comunidad y

fotogrficas.

aplicabilidad de
mtodos de
recoleccin segn
normas de
recoleccin.

CONTROL DE VERSIONES
Hecha

Revisada

Aprobada

por

por

por

SR

RRR

MHH

Versin
1.0

Fecha

Motivo

18-07-2015 Versin original

PLANTILLA DE MTRICA DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO
" BUENAS PRACTICAS PARA EL CONTROL,

SIGLAS DEL PROYECTO

CMTRS

MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE QUIBD
DEL DEPARTAMENTO DE CHOC

MTRICA DE:
PRODUCTO

INVENTA

PROYECTO CMTRS

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:

Funcionamiento del proyecto
DEFINICIN DEL FACTOR DE CALIDAD:
El funcionamiento del proyecto nos permite, verificar planificar y controlar la
ejecucin del proyecto.
Este factor de calidad es relevante pues permitir al equipo de proyecto y realizar
seguimiento sobre las actividades planteadas
PROPSITO DE LA MTRICA
La mtrica se desarrolla para monitorear el funcionamiento permanente de la
ejecucin del proyecto y poder tomar las acciones correctas en forma oportuna.
DEFINICIN OPERACIONAL:

Informe mensual hasta finalizar la ejecucin del proyecto

Revisin peridica verificando que se cumpla con las actividades planeadas.
Informe final
RESULTADO DESEADO:
1. Realizar control y seguimiento a la ejecucin del proyecto
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:
Para el funcionamiento de este proyecto es indispensable la calidad de la mtrica para
el cumplimiento de los

Responsable del Factor de Calidad:

La persona operativamente responsable de vigilar el factor de calidad, los resultados
de la mtrica, y de promover las mejoras de procesos que sean necesarias para lograr
los objetivos de calidad planteados, BUENAS PRACTICAS PARA EL CONTROL,
MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE
QUIBD DEL DEPARTAMENTO DE CHOC

3.4 Listas de Verificacin

FORMATO FR-01 LISTA DE VERIFICACIN
OBSERVA
N

DESCRIPCIN

PRESENTO
CIONES

CONCIENTIZACIN DE LA COMUNIDAD
Existen zonas demarcadas en las calles que
1

indiquen el lugar donde pueden ser depositados

los residuos?
Existen contenedores y/o recipientes para alojar

2
los residuos?
Existe un horario establecido para la recoleccin
3
y trasporte de la basura en el municipio?
La comunidad conoce los horarios de sacar los
residuos y/o materiales a la calle para ser
4
recolectados por el camin del
Municipio?
Se han realizado campaas o perifoneo para
inducir a la comunidad sobre los horarios
5
habituales y lugares y ubicacin de los residuos
(basuras)?

SI

NO

Se encuentran residuos y/o materiales que sean

6
arrojados en horarios no habituales?
Se ha dado capacitaciones de concientizacin
7

sobre el buen manejo de residuos slidos a la

comunidad?
Han capacitado a la comunidad en temas de
desarrollo comunitario, liderazgo, formacin

8
empresarial y en temas de reciclaje de los
residuos slidos?
Han capacitado a la comunidad y se ha hecho
9

seguimiento de la asociacin comunitaria en

rescate y aprovechamiento de residuos slidos?
La comunidad es conocedora y sabe del cuidado
del medio ambiente, manejo y aprovechamiento

10
de recursos y las ventajas de la venta de
productos de procesos biolgicos?
Elaborado por:___________ cargo:_______

Revisado por:______________

Aprobado por: ___________ cargo:_______

Cargo:____________________

FORMATO FR-02 LISTA DE VERIFICACIN

N

DESCRIPCIN

PRESENTO

APLICACIN DE TECNOLOGIAS
SI
LIMPIAS
La comunidad ha recibido Capacitacin
1

permanente sobre el del proceso de separacin

de los residuos slidos y manejo de materiales?
La comunidad conoce que son las buenas

2
3

prcticas de manufactura?
La comunidad explica con claridad porque es

NO

OBSERVA
CIONES

importante aplicar la simplicidad de los proceso

en el tema de residuos solidos
Los habitantes conocen de manera clara el
2
proceso del reciclado del papel?
La comunidad sabe de qu resulta el compost y
3
cul es su importancia para el medio ambiente?
Los habitantes conoce los pasos que se deben
4

tener en cuenta

para el procesamiento y

reutilizacin del vidrio?

La comunidad sabe que es el control de los
5
procesos?
Es importante para los habitantes la Sustitucin
6

de materiales, combustibles y fuentes de energa

que se utilizan en el proceso del reciclaje?

Elaborado por:___________ cargo:_______
Revisado por:______________
Aprobado por: ___________ cargo:_______

Cargo:____________________

3.5 Actualizacin a los documentos del proyecto

Los documentos del proyecto susceptibles de actualizacin incluyen, entre otros, la
documentacin de EDT, Cronograma del proyecto, Registro de interesados, diccionario de EDT.

La EDT es una especie de organigrama jerrquico del proyecto donde se sub-divide el mismo en
menores componentes.
En primer lugar divide al Proyecto en cuatro entregables y luego divide los entregables en otros
componentes ms pequeos como se presenta en la tabla a continuacin:

Proyecto
Buenas prcticas para el

Paquete
Entregabl de
e
trabajo

control, manejo y tratamiento

de residuos slidos en el
Municipio de Quibd.

Recursos
humanos

Plazo
estimado

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2

20
25
30
35
40
45

4.1

50 50 das

4.2

5.5 55 das

5.1
5.2
6.1
6.2

60
65
70
75

1
2
3

30 das
15 das
15 das
20 das
10 das
5 das

60 das
65 das
70 das
75 das

Diccionario de la EDT

ID # 01

ltima actualizacin

Responsable

15 de Agosto

Carmen Moreno

Cuenta Control # 01

Descripcin: Implementar las buenas prcticas para el control, manejo y tratamiento

de residuos slidos en el municipio de Quibd del departamento de choc.
Criterio de aceptacin: el informe debe contener como mnimo los registros o
evidencias de asistencia a las capacitaciones o jornadas de limpieza habitante del
municipio de Quibd.
Entregables: capacitaciones y jornadas de limpieza en el municipio e informe escrito
Supuestos: el cliente entrega el listado de ventas antes del 15 julio
Recursos asignados: 2 analistas, 1 consultor, 1 computadoras
Duracin: 6 meses

Hitos: 15 ago. Informe preliminar aprobado por el patrocinador

20 sep. Presentacin multimedia a los interesados
15 Nov Informe final aprobado por el cliente
Costo: $ 250.000.000
Firma del Director del Proyecto:

Realizar el registro de interesados

Los interesado del proyecto son todos los actores directos e indirectos quienes van a participar o
involucrarse de la ejecucin del proyecto buenas prcticas para el control, manejo y tratamiento
residuos solido en el municipio de Quibd para este caso la comunidad Quibdosea en general
quienes de alguna manera van a ser los principales beneficiados en el proyecto, ya que en este
municipio donde se le va dar cumplimiento a cada uno de los objetivos y expectativas que se tiene
acerca de dicho proyecto. Como son: las jornada para la identificacin de la problemtica en el
sector, las jornadas de capacitaciones, la forma como este proyecto puede beneficiar a cada hogar
en el municipio, el rol que cada miembro de las localidades van a desempear cuando se realice
una jornada de limpieza o las capacitaciones en ciertos sectores del municipio, las expectativa
que se tienen de mantener en mejor estado los lugares ms vulnerables del barrio que cada
miembro del barrio ponga de su parte o se comprometan a mantener el sitio limpio para que de
esta manera se logr preservar el medio ambiente.

REGISTRO DE INTERESADOS
PROYECTO
Presentado por

"BUENAS PRACTICAS PARA EL CONTROL, MANEJO Y

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS" EN EL MUNICIPIO DE
QUIBDO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO

Aprobado Por
Revisado Por
NOMBRE Y
ENTIDAD
APELLIDO
Zulia Mena Garca
Tatiana Orozco de la
Cruz
Harry Hinestroza
Carlos Rosado

ROL

Alcalda Quibd

Alcaldesa de Quibd

DPS

Directora

Choco en Accin

Director del Proyecto

Secretario Medio Ambiente

Alcalda Quibd
Mosquera

Quibd
Corporacin Autnoma Regional

Tefilo Cuesta Borja

Director
CODECHOCO

Carmenza Del Pilar

Asistente Administrativa
Alcalda

Lozano

Profesional
Asistente Administrativo

Juan Carlos Posada

Secretaria Educacin, Salud y Deporte

Profesional
DPS
Asesor DPS
Secretaria Educacin, Salud y Deporte Secretario
Profesional en manejo de
Choco en Accin
Castro
residuos solidos
Efran Rivera Lozada Junta Accin Comunal
Presidente
Richard Augusto
Corporacin Autnoma Regional
Auxiliar Administrativo
Pineda
CODECHOCO
Asistente Secretaria Medio
Luz Marina Varela
Alcalda Quibd
ambiente
Wilson Guzmn
Oscar Pedreros
Omar Hernando

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

CODIGO
REVISION
EDICIN
PGINA
ELABORADO POR:
APROBADO POR:
SECCION
1

TITULO
Propsito y alcance

PGINA

Trminos y definiciones
Descripcin-Control de

documentos
Descripcin-Control de

4
5

registros
Historial revisiones
PROPSITO Y ALCANCE

Seccin 1
Establecer los lineamientos que aseguren los documentos y registros y controlar, al igual que
identificar, almacenar, proteger y disponer de estos cuando se requieran.
Seccin 2
TRMINOS Y DEFINICIONES
Control
Forma parte de la gestin y se encuentra orientada con los requisitos.
Documento
Brinda la informacin y son soportes.
Obsoleto
Fuera de uso y debe ser sustituido es decir actualizarse.
Registro
Documento que presenta resultados obtenidos
Vigente
Actualizado y en uso
Seccin 3
DESCRIPCIN CONTROL DE DOCUMENTOS
Identifica la necesidad de un nuevo documento o
modificaciones para mejorar el control de
3.1 Usuario del SGC

calidad.
Elabora documento de acuerdo a las

3.2 Usuario del SGC

especificaciones y control de contenidos

Informa al usuario la modificacin del

3.3 Coordinador de calidad

documento
Registra las actualizaciones en lista maestra de

3.4 Coordinador de calidad

Director de
calidad
Seccin 4
tem
4.1

documentos y conserva documentos.

Revisa el documento lo aprueba y firma de autorizado

DESCRIPCIN DEL CONTROL DE REGISTROS
Responsable
Actividad
Usuario del SGC
Diligencia los formatos del
SGC y convierte en
registros debidamente

Registro

completos, identificados,
legibles y fciles para
consultarse.
Realiza registros
electrnicos de los
4.2
4.3
Seccin 5

Usuario del SGC

formatos
Da de baja los registros

Coordinador de Calidad
obsoletos
HISTORIAL DE REVISIONES

Versin 1
LOGO

CODIGO

LISTADO MAESTRO
DE DOCUMENTOS
NOMBRE DEL
DOCUMENTO

Fecha
Vigencia

Cdigo
FR-GQ-01

Pgina
1 de 1

Documento Controlado

10/07/2015
VERSION

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Manual de Polticas de
PQ-DE-01
1
Operacin
Mapa de Procesos
1
Manual de higiene y
1
bioseguridad
Protocolos de trasporte y
1
seguridad
MQ-DE-01 Cdigo de tica
1
GESTION DE CALIDAD
PR-GQ-01 Control de documentos 1
PR-GQ-02 Control de registros
1
PR-GQ-03 Producto Inconforme
1
Formato lista de
FR-01
verificacin

FECHA
VIGENCIA

10/07/2015
10/07/2015

10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015

ACTO
ADMIN DISTRIB
ISTRAT UCION
IVO

PR-GC-04
PR-GQ-05

Acciones correctivas
Acciones preventivas

1
1

10/07/2015
10/07/2015

SOLICITUD DE CREACIN
ACTUALIZACIN DE DOCUMENTOS
SOLICITANTE

GC-R011

FECHA

CREACIN

CARGO
ACTUALIZACIO
N

CODIGO:
NOMBRE:
EDICIN:
FECHA:
DESCRIPCIN DE LA MODIFICACIN

Usuario del
SGC
Usuario del
SGC
Coordinador
de Calidad

VERSION
NMEDICI
ORIGEN

RESPON
SABLE

FECHA
DE
EMISION

10/07/20
15
10/07/20
1
15
10/07/20
1
15
1

USOSITIO DE

Procedimiento de control de
documentos
Procedimiento de control de
registros
Procedimiento de
inconformidades

EDICIN

NOMBRE

CODIGO

APROBACIN
NOMBRE:
FECHA:
CARGO:
OBSERVACIONES

1
1
1

Procedimiento de Acciones
correctivas y preventivas
Manual de Polticas de
Operacin
Manual de bioseguridad
Protocolos de trasporte y
seguridad

10/07/20
15
10/07/20
1
15
10/07/20
1
15
10/07/20
1
15
1

Coordinador
de Calidad
Usuario del
SGC
Usuario del
SGC
Coordinador
de Calidad

1
1
1
1

Actividad

Me Mes Mes

Quibd sobre manejo adecuado de residuos x

Mes Mes

Inducir a la comunidad en general en la

conservacin y

preservacin del medio

ambiente a travs de campaas educativas

sobre el manejo adecuado de residuos slidos
Promover la participacin de la comunidad en
general y dar a conocer la problemtica
ambiental

que se ha generado por el uso

inadecuado de los residuos slidos.

Capacitar a los habitantes del municipio de

slidos
Crear conciencia

para el uso adecuado

racional de los residuos slidos en los hogares

la comunidad

Mes

Resultados

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

 Propiciar cambios en los hbitos de limpieza y

tratamientos de los diferentes residuos slidos,

con un sistema de recoleccin y traslado.

Con la industrializacin de los residuos slidos
y orgnicos generar utilidades en beneficio de

la comunidad.

4. CONTROLAR LA CALIDAD
En el proceso de controlar la calidad se debe verificar que los entregables del proyecto estn
dentro de los lmites de calidad pre-establecidos.
Durante el proceso de control de calidad el DP debera preguntarse lo siguiente:
El proyecto cumple con las normas de calidad?
Cmo se van a eliminar los resultados insatisfactorios?
Tendremos un proyecto exitoso?

Algunas acciones que se llevan a cabo para controlar la calidad del proyecto son:

Medidas preventivas para evitar errores en el proceso

Acciones correctivas para eliminar la causa-raz del problema
Inspeccin para evitar que los errores lleguen al cliente.

Qu necesito para empezar?

Plan de gestin de calidad, mtricas y listas de control
Entregables y datos de desempeo
Solicitudes de cambio aprobadas2

2 http://datateca.unad.edu.co/contenidos/210109/01._DIRECTOR_DE_PROYECTOS.pdf

4.1. Medidas de Control de Calidad

DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO: Con este se puede identificar en forma esquemtica las
causas de los problemas.

Esta es una de las siete herramientas bsicas que aplica Kaoru Ishikawa para el control de calidad:

IDENTIFICACIN
CONSECUENCIAS
CAUSAS

RIESGOS

DESCRIPCION
POTENCIALES.
Que no se cumpla con Retrasos en el tiempo de ejecucin

Inici
extraoficialmente con R1. Riesgo
partidas fuera del

contractual

el tiempo establecido

del proyecto el cual puede incurrir

para la ejecucin del

a mayor costo de operacin y

proyecto
Que el costo de

financiero.
Aumento en los costos de

ejecucin del proyecto operacin y financieros el cual

presupuesto

sea superior a lo

puede ocasionar la terminacin

presupuestado.

inadecuada del proyecto.

Falta de elaboracin
Actividades finales del proyecto
de formatos de

Que no se cumplan
distintos a los de la licitacin,

registros de evidencias R2. Riesgo

actividades educativas
diferencia entre las actividades

y seguimiento de las

por diseo

programadas y
programadas y ejecutadas, puede

actividades educativas

objetivos del proyecto.

incurrir a sanciones.

programadas.
No tener suficiente

R3. Riesgo

personal calificado

de

para ese tipo de

trabajo.

subcontrataci
ones

Riesgo por subcontratacin

Contratacin de otros
contratistas

Incurrir sanciones, demoras,

sobrecostos.
La responsabilidad en cuanto a
alcance, calidad y tiempo escapa
del operador de asociacin y
ocasiona daos en las actividades,

partidas o elementos propios del

proyecto.
Deficiencia en la

Mala seleccin de

Procesos que no cumplen con

logstica y procura de

requisitos de calidad y excede el

materiales crticos

tiempo pactado para ejecutar las

seleccin del personal

actividades y falta de educacin y

para la ejecucin, falta

concientizacin de la comunidad.
R4. Riesgo

de comunicacin con
de gestin
los organismos de

Se puede generar un
bajo inters de la

No haber seleccionado
correctamente los ejecutores o

comunidad beneficiara personal experto quienes por el

apoyo y Sponsor del

en el proyecto

proyecto.

mal uso de los recursos destinados

a estas actividades no se encargan

Presencia de entes

de las actividades propuestas.

Influyentes sociales como la

R5. Riesgo

municipales y vecinos social

Presencia de entes

alcalda y que la comunidad se

municipales y vecinos siente afectada por posibles daos

pueden interferir en la en vecindad por afectaciones de
ejecucin del proyecto salud y medio ambiente,
Que la comunidad no
sea consiente de
utilizar los
contenedores de

contaminacin de aguas.
Falta de capacitacin de la
comunidad.
Practicas inadecuadas de los
residuos slidos, contaminacin al

residuos slidos que se

encuentran ubicados en
medio ambiente.
los hogares y en las
calles
Que la comunidad
desconozca los
horarios en que debe
Daos ambientales
sacar la basura para
que sea recogida por el
camin recolector.
Falta de supervisin
permanente en campo
no garantiza que se
uso inadecuado de la recoleccin
est realizando
de residuos solidos
correctamente la
ejecucin de las
actividades
Que el camin
recolector no pase en
Arrojo de basuras
los horarios
indiscriminadamente de las
establecidos o que los
basuras en cualquier lugar
modifique sin notificar
a la comunidad.

INFORME DE CONTEXTO ESTRATGICO

DIAGNOSTICO DEL CONTEXTO
INTERNO DEBILIDADES
1

CAUSAS
Inici extraoficialmente con partidas fuera del

Riesgo contractual
presupuesto
Falta de elaboracin de formatos de registros de

Riesgo en actividades programadas(Diseo)

evidencias y seguimiento de las actividades

educativas programadas.
No tener suficiente personal calificado para ese

Riesgo de subcontrataciones
tipo de trabajo.
Mala seleccin de seleccin del personal para la

4
5

Riesgo de Gestin

ejecucin, falta de comunicacin con los

Riesgo social

organismos de apoyo y Sponsor del proyecto.

Presencia de entes municipales y vecinos

CALIFICACION

MEDID
TIPO DE

RIESGOS

AS DE
EVALUACIO

PROBABILIDA
IMPACTO
D

IMPACT

RESPUE
N

STA
(opcin)
reducir el
riesgo,
Zona de

R1. Riesgo

Catastrofi
Probable

contractual

Impacto
5

co

evitar,
E

riesgo

legal

compartir
extrema
o
transferir

reducir el
R2. Riesgo
riesgo,
en

Zona de
Impacto

actividades

Posible

Mayor

evitar,
E

riesgo

operativo

compartir

programadas

extrema
o

(Diseo)
transferir
reducir el
R3. Riesgo

riesgo,

de

Impacto
Posible

Moderado

subcontrataci

Zona de

evitar,

A
operativo

riesgo alta compartir

ones

o
transferir
reducir el
riesgo,
Impacto de

Zona de

R4. Riesgo

evitar,
probable

Mayor

credibilida

riesgo

de gestin

compartir
d o imagen

extrema
o
transferir
reducir el
riesgo,

Impacto de

Zona de

R5. Riesgo

evitar,
Posible

Mayor

credibilida

riesgo

social

compartir
d o imagen

extrema
o
transferir

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES,

ECONMICAS Y DE NEGOCIOS
Gestin de la Calidad
CONTROLES EXISTENTES

53

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES,

ECONMICAS Y DE NEGOCIOS
Gestin de la Calidad

54

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES,

ECONMICAS Y DE NEGOCIOS
Gestin de la Calidad
ACCIONES DEPUS DEL CONTROL

55

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES,

ECONMICAS Y DE NEGOCIOS
Gestin de la Calidad

56

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES,

ECONMICAS Y DE NEGOCIOS
Gestin de la Calidad

4.2. Cambios validados: Es Cualquier elemento que haya sido cambiado o reparado deber
ser inspeccionado y deber ser aceptado o rechazado antes de emitir una notificacin de la
decisin. Puede ser necesario el trabajo en cualquier elemento que haya sido rechazado.

Entrada de: proyecto Buenas prcticas para el control, manejo y tratamiento de

residuos slidos" en el municipio de Quibd, departamento del Choco.
Proceso

rea

Grupo

Monitorear y
controlar el

Gestin de la

trabajo del

integracin

proyecto
del proyecto
Monitoreo y control
Salida de: proyecto Buenas prcticas para el control, manejo y tratamiento de
residuos slidos" en el municipio de Quibd, departamento del Choco.

Proceso

rea

Grupo

Gestin
de la
calidad
Controlar la

del

calidad

proyecto

Monitoreo y control

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ECONMICAS Y DE NEGOCIOS
Gestin de la Calidad
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto: Monitorear y controlar un proyecto
Buenas prcticas para el control, manejo y tratamiento de residuos slidos" en el municipio
de Quibd, departamento del choco significa compararlo con el plan de direccin del
proyecto inicial. Es un proceso que pertenece al rea de integracin porque requiere que el
director de proyectos busque el equilibrio integrador que le van demandando todas las reas
del proyecto.

rea de conocimiento: Gestin de la integracin del proyecto

Grupo de procesos: Monitoreo y control

Gestin de la integracin del proyecto

Procesos
Desarrollar el acta de constitucin del proyecto: Se ha aprobado una idea, vamos a
comenzar un proyecto y es necesario dar los primeros pasos, para lo que necesitamos de un
documento de autorizacin conocido y reconocido por toda la empresa. Este documento se
denomina acta de constitucin del proyecto y en l deben plasmarse los intereses de todas
las partes, sus expectativas, los hitos del proyecto, el presupuesto estimado, los niveles de
autoridad de los intervinientes en el proyecto, los riesgos e incertidumbres previstos en un
futuro y los criterios de xito del proyectos.

rea de conocimiento: Gestin de la integracin del proyecto

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Gestin de la Calidad

Grupo de procesos: Inicio

Desarrollar el plan para la direccin del proyecto: Usted es oficialmente el director de

un proyecto Buenas prcticas para el control, manejo y tratamiento de residuos slidos" en
el municipio de Quibd, departamento, conoce sus caractersticas bsicas, cuenta con un
presupuesto aproximado y maneja unas fechas de entrega, pero es consciente de que no
conoce todo el trabajo que el proyecto implica, especialmente ahora, que dicho proyecto
parece que acaba de comenzar. Para acometerlo, ser necesario que usted disponga de
informacin, aunque sea bsica, sobre el cronograma, los costos, el alcance, la calidad, los
RRHH, las comunicaciones, los riesgos, las adquisiciones y los interesados. Toda esta
informacin constituir el plan para la direccin del proyecto.

rea de conocimiento: Gestin de la integracin del proyecto

Grupo de procesos: Planificacin

Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto: Usted ya dispone de un plan para la direccin
del proyecto, Buenas prcticas para el control, manejo y tratamiento de residuos slidos" en
el municipio de Quibd, departamento del Choco ahora ha llegado el momento en que tiene
que ponerse manos a la obra. Tiene que hacer que los plazos se cumplan, que no haya
corrupciones o variaciones en el proyecto, que su equipo est satisfecho, que todos los
interesados estn informados y un sinfn de tareas que harn que el proyecto tenga xito.
Podramos decir que se trata de materializar el plan para la direccin del proyecto al tiempo

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Gestin de la Calidad
que va informando del progreso del proyecto e introduciendo los cambios que se perciban
necesarios tanto al plan inicial como a los documentos del proyecto.

rea de conocimiento: Gestin de la integracin del proyecto

Grupo de procesos: Ejecucin

Realizar el control integrado de cambios: El cambio es una constante en todo proyecto;

puede decirse que los cambios son inevitables y que la forma en que los abordemos
asegurarn el xito o fracaso del proyecto. El cambio introduce, no obstante, un elemento
de incertidumbre al que un director de proyectos no es ajeno. Para resolver esta situacin el
director del proyecto acudir al plan para la direccin del proyecto que le permitir abordar
cualquier modificacin al plan original; estando la clave de una buena gestin, en manejar
dichas modificaciones siguiendo un procedimiento acordado por todas las partes y que
quedar recogido en el plan de gestin del cambio.

rea de conocimiento: Gestin de la integracin del proyecto

Grupo de procesos: Monitoreo y control

Cerrar el proyecto o fase: Una vez que hemos concluido tanto una fase del proyecto
Buenas prcticas para el control, manejo y tratamiento de residuos slidos" en el municipio
de Quibd, departamento del Choco como el proyecto mismo, hemos de cerrarlos. Aunque
parezca una obviedad, este proceso es uno de los que ms se descuida en un proyecto. Se ha

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Gestin de la Calidad
venido a decir que se trata de una fase olvidada pero lejos de ser una mera fase
administrativa cerrar el proyecto supone la aceptacin formal del mismo y la recopilacin
de toda la experiencia que hemos ido adquiriendo. As mismo Cerrar el Proyecto o Fase es
el proceso que consiste en finalizar todas las actividades a travs de todos los Grupos de
Procesos de la Direccin de Proyectos para completar formalmente el proyecto o una fase
del mismo. El beneficio clave de este proceso es que proporciona las lecciones aprendidas,
la finalizacin formal del trabajo del proyecto, y la liberacin de los recursos de la
organizacin para afrontar nuevos esfuerzos.

rea de conocimiento: Gestin de la integracin del proyecto

Grupo de procesos: Cierre

4.3 Entregables validados: Se trata de los productos entregables completados que han
pasado satisfactoriamente por el proceso, Realizar el Control de Calidad, donde el equipo
de direccin del Proyecto ha comprobado su idoneidad mediante inspeccin. Segn el
diccionario EDT los entregables del proyecto son:

Capacitaciones
Jornadas de limpieza en el municipio
Informe escrito

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Gestin de la Calidad
La Figura N1 muestra las actividades relacionadas al entregable: plan de capacitacin
nro

Actividad
Se realizaron diferentes tipos de

01

Temtica

Definicin del

Gerente proyecto, y
Profesional en manejo

proyecto.
Objetivos.
Metas.
Talleres
Entrega de materiales

capacitaciones peridicas a los habitantes

del Municipio de Quibd acerca de las
importancia de las
Buenas prcticas para el control, manejo y
tratamiento de residuos slidos en el

responsable

de residuos solidos

para la socializacin de
los temas.

municipio de Quibd del Departamento de

choc

La Figura N 2 muestra las actividades relacionadas al entregable: Jornadas de limpieza

en el municipio

Se realizaron jornadas de limpieza en el municipio de Quibd, comenzando por

sitos estratgicos utilizados por los habitantes para depositar las basuras.

Se convoc a la comunidad el da 20 de agostos a realizar un recorrido, y se

comenz con la recoleccin de basura, de tal manera que se vaya realizando la
separacin de estos residuos slidos,

Se puso en algunos puntos o lugares avisos publicitario que inviten sobre la

importancia de la separacin de los residuos slidos y el beneficio que esto trae al

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medio ambiente

Estas jornadas de limpieza se realizan

cada

mes

y el

responsable

de

coordinarla: Secretario Medio Ambiente Quibd

La Figura N3 muestra las actividades relacionadas al entregable: Informe escrito

El gerente del proyecto con su equipo organizador, realizan

un informe mensual sobre

cada una de las actividades planteadas o programadas en el cronograma, este es entregado

a cada uno de los miembros y patrocinadores del proyecto, se hace una consolidacin la
cual es entregada a las empresas ambientales del

municipio de Quibd en medio

magntico y fsico.

4.4. Informacin de desempeo del trabajo

La informacin de desempeo del trabajo consiste en los datos de desempeo recopilados

de varios Procesos de control, analizados en contexto e integrados sobre la base de las
relaciones entre reas.

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Gestin de la Calidad
Esta se circula a travs de los procesos de comunicacin. Como por ejemplo la
informacin de desempeo son el estado de los entregables, el estado de implementacin de
las solicitudes de cambio y las estimaciones hasta la conclusin previstas.

Se proyect para la ejecucin de este proyecto una serie de actividades las cuales
permitieron medir el desempeo y efectiva del proyecto al momento de su ejecucin como
se muestra en el cronograma. se incorporaron indicadores los cuales cubren principalmente
las funciones sociales , econmicas y mayoritariamente miden el mbito de eficacia y
eficiencia del servicio que se ofrece en el proyecto con los entregables. ( Capacitacin,
jornadas de limpieza, informe escrito)
Indicador de desempeo: capacitaciones
Entregable

Eficacia

eficiencia

economa

Total

porcenta

Funcin general

58

30

10

98

je
49,4%

Funciones

36

25

63

18,4%

Sociales
Funciones

45

15

18

78

32,2%

Econmicas
Total

139

70

30

269

100%

Indicador de desempeo: jornadas de limpieza

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Gestin de la Calidad
Entregable

Eficacia

eficiencia

economa

Calidad

Total

porcentaje

Funcin general

45

25

12

20

102

%
40,5%

Funciones

15

35

18

70

18,4%

Sociales
Funciones

10

45

65

32,2%

Econmicas
Total

64

70

20

83

237

100%

Indicador informe escrito:

Entregables

Proceso

Producto

Funcin

12

34

Resultado
intermedio Final
6
1

Total

General
Funcin

14

20

41

social
Funcin

22

15

44

econmica
Total

48

69

18

21

138

total
7

53

65

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Gestin de la Calidad

CONCLUSIONES

La aplicabilidad de este proyecto nos deja como enseanza y aprendizaje afianzar ms

los conocimientos acerca de la elaboracin de la direccin del proyecto y cada una de
las etapas que se deben cumplir en el proceso formulacin planeacin y ejecucin de
un proyecto en pro al desarrollo del mismo. As mismo nos permite emprender nuevos
desafos ya que por medio de este la direccin del proyecto tenemos las herramientas
necesaria para fortalecer los conocimientos.
Es importante cumplir con las normas legales ya que con la aplicabilidad de estas se
logra el xito del proyecto.
Algunas personas de la comunidad tienen nociones de reciclaje pero les falta mayor
compromiso a la hora de actuar frente a la separacin de los residuos slidos.
Si se tiene en cuenta la identificacin de los riesgos se lograr evaluar el nivel en que
puede afectar el desarrollo del proyecto.
importante cumplir con las normas legales ya que con la aplicabilidad de estas se logra
el xito del proyecto.
En el aseguramiento de calidad es importante realizar y utilizar correctamente los
formatos de solicitudes de cambios; ya que a travs de las auditoras externas o internas
se logra identificar las falencias y as mismo permite realizar actualizaciones ya sea de

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formatos, documentos, manuales de procesos y/o procedimientos los cuales tienen
como fin cumplir con los objetivos del proyecto.
Tener claridad sobres las meta propuesta para alcanzar el triunfo en la ejecucin del
proyecto, y el conocimiento del mismo
Entender y afianzar los conocimientos acerca de la actualizacin de un proyecto y sus
requisitos a tener en cuenta.

BIBLIOGRAFIA
LIBRO DIRECTOR DE PROYECTOS, COM APROBAR EL EXAMEN PMP SIN
MORIR EN EL INTENTO. PABLOLLED. (s.f.).
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edicin
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-phpapp02/95/proyecto-manejo-adecuado-residuos-solidos6-638.jpg?cb=1354632405
http://image.slidesharecdn.com/proyectomanejoresiduossolidos130114121537phpapp02/95/proyecto-manejo-residuos-solidos-5638.jpg?cb=1358165774
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2014/03/108.pdf
http://www.dipres.gob.cl/572/articles-89670_doc_pdf.pdf

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Anexos

Cuadro comparativo del Municipio de Quibdo

nr
o

Antes

Despus de

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