Mgi

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SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO PER LECCELLENZA - La versione ufficiale del presente manuale quella informatica firmata
Ed.1 Rev.0 - Parte Manuale HSE - Il presente documento non pu essere riprodotto n portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione di Intals S.p.A.
REVISIONE ATTUALE
Revisione
Data
Preparato da QHSE
Marzo 2011
Approvato da RD
REVISIONE ATTUALE
Revisione
Data
Oggetto - sintesi della revisione (*)
INDICE
Sez. 0 Generalit
0.1 Presentazione aziendale
0.2 Riferimenti normativi
0.3 Definizioni e acronimi
Sez. 1 Requisiti generali - Campo di applicazione del sistema
Sez. 2 Politica
2.1 Elementi in ingresso per la definizione della politica
2.2 Contenuti della politica
2.3 Documentazione e diffusione della politica
2.4 Aggiornamento della politica
Sez. 3 Pianificazione HSE
3.1 Aspetti ambientali e rischi per la sicurezza e la salute
3.2 Prescrizioni legali ed altre prescrizioni
3.3 Obiettivi e programmi
Sez. 4 Attuazione e funzionamento
4.1 Risorse, ruoli, responsabilit e autorit
4.2 Competenze, formazione e consapevolezza
4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione
4.4 Documentazione del sistema HSE
4.5 Controllo della documentazione
4.6 Controllo operativo
4.7 Preparazione e risposta alle emergenze
Sez. 5 Verifica
5.1 Sorveglianza e monitoraggio delle prestazioni
5.2 Valutazione del rispetto delle prescrizioni
5.3 Incidenti, non conformit, azioni correttive e preventive
5.4 Controllo delle registrazioni
5.5 Audit interno
Sez. 6 Riesame della Direzione
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0 - GENERALIT
0.1 Presentazione
Unazienda come una grande orchestra, che ha bisogno di un direttore capace di valorizzare le migliori qualit di
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ogni elemento, per creare tutti insieme,
ad ogni esecuzione, unopera darte.
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0 Generalit
Il riciclo ha un ruolo determinante nella protezione

dellAmbiente: una responsabilit civile oltre che una necessit economica.
Riciclo significa:
- conservazione delle risorse,
- protezione dellambiente,
- miglioramento della Qualit della vita.
Linsediamento Intals produce circa 500 tonnellate di lingotti di alluminio al giorno come prodotto principale (alluminio puro e in lega per fonderia, leghe madri e prodotti
speciali per acciaierie).
Limpianto lavora a ciclo continuo.
Lattivit principale dello stabilimento la fusione di metalli non ferrosi e loro leghe, nello specifico di alluminio.

Lintuizione di Vincenzo Vedani che ha visto nellalluminio il metallo del futuro, ha portato allinizio di una grande
avventura nel 1902 con lacquisto di una piccola fonderia
artistica a Milano.
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Nel 1935 nasce la Vedani Carlo Metalli, trasformata da

fonderia di getti a raffineria di metalli, con particolare attenzione al recupero e al riciclo; ma la ripresa economica
del dopoguerra che ha comportato grossi investimenti sia a
livello di ampliamento/trasferimento che di rinnovo delle
tecnologie.
Nel 1988 viene acquistata la Findal di Ambivere, azienda
nota per la produzione di billette e placche che costituir
una nuova societ (Somet S.p.A.) e che, con gli interventi di
ristrutturazione e ampliamento in corso, porter la capacit
produttiva a 50.000 tonnellate allanno.
Nel 1995 la Vedani Carlo Metalli costretta a trasferire la produzione fuori dal centro di Milano: viene quindi costruito lo stabilimento di Parona (PV), su un area di
120.000mq, che diventa pienamente operativo il primo
settembre 1997 e, a regime, avr una capacit di 100.000
tonnellate allanno.
Nel 2013 la Vedani Carlo Metalli cambia la propria denominazione in Intals, a sottolineare limportante crescita
degli ultimi anni che ha trasformato lazienda in una multinazionale con attivit in tutto il mondo.
Ad oggi il gruppo ha contatti con pi di 50 paesi e ha consolidato joint ventures in aree strategiche quali Venezuela
e Romania.
Intals e Somet sono impegnate da sempre sul fronte del riciclo e lo saranno in futuro con i seguenti obiettivi:
- rispetto dellambiente,
- produzione qualificata,
- massimizzazione del recupero,
- minimizzazione dei consumi energetici.
OHSAS 18001
UNI EN ISO 19011:2003 - Linee guida per gli audit
dei sistemi di gestione per la Qualit e/o di gestione ambientale
Doc. UNI-INAIL - Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
D.L. 81/2008 e s.m.i. - Attuazione dellarticolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro. *
* con particolare riferimento al modello organizzativo della
sicurezza di cui allart.30, agli adempimenti e allorganizzazione per la sicurezza.
Il prospetto delle pagine seguenti riporta la rispondenza fra
i punti delle norme principali UNI EN ISO 14001, OHSAS 18001 e le sezioni del presente Manuale.
Norme principali
Il presente manuale stato predisposto con specifico riferimento alle norme:
UNI EN ISO 14001:2004 - Sistemi di gestione ambientale. Requisiti e guida per luso.
OHSAS 18001:2007 - Sistema di gestione della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro - requisiti.
Altri riferimenti normativi
Per la realizzazione del Sistema sono inoltre state prese in
considerazione le seguenti normative e linee guida:
UNI EN ISO 14004:2004 - Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per luso
OHSAS 18002 - Occupational health and safety management systems Guidelines for the implementation of
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Prospetto di corrispondenza tra il manuale HSE e le norme principali di riferimento/A
Prospetto di corrispondenza tra il manuale HSE e le norme principali di riferimento/B
MANUALE HSE
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
SEZ. 0 Generalit
2. Riferimenti normativi
2. Pubblicazioni di riferimento
3. Definizioni
3. Termini e definizioni
SEZ. 1 Requisiti generali, campo

di applicazione del sistema
4.1 Requisiti generali
4.1 Requisiti generali
SEZ. 2 Politica
4.2 Politica ambientale
4.2 Politica per la sicurezza

e la salute occupazionale
2.1 Elementi in ingresso per

la definizione della politica
2.3 Documentazione e diffusione
della politica
SEZ. 3 Pianificazione HSE
4.3 Pianificazione
4.3 Pianificazione
3.1 Aspetti ambientali e rischi per

la sicurezza e la salute
4.3.1 Aspetti ambientali
4.3.1 Identificazione pericoli, valutazione rischi e determinazione dei

controlli
3.2 Prescrizioni legali e altre prescrizioni
4.3.2 Prescrizioni legali e altre
4.3.2 Requisiti legali ed altri
4.3.3 Obiettivi, traguardi

e programma/i
4.3.3 Obiettivi e programma/i
SEZ. 4 Attuazione e funzionamento
4.4 Attuazione e funzionamento
4.4 Implementazione e operativit
4.1 Risorse, ruoli, responsabilit

e autorit
4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilit

e autorit
4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilit

e autorit
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MANUALE HSE
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
4.2 Competenze, formazione

e consapevolezza
4.4.2 Competenze, formazione

e consapevolezza
4.4.2 Competenze, formazione

e consapevolezza
4.3 Comunicazione e consultazione
4.4.3 Comunicazione
4.4.3 Comunicazione,
partecipazione e consultazione
4.4.3.1 Comunicazione
4.4.3.2 Partecipazione e consultazione
4.4.4 Documentazione
4.4.4 Documentazione
4.4.5 Controllo dei documenti
4.4.5 Controllo dei documenti
4.4.6 Controllo operativo
4.4.6 Controllo operativo
4.7 Preparazione e risposta

alle emergenze
4.4.7 Preparazione e risposta

alle emergenze
4.4.7 Preparazione e risposta

alle emergenze
SEZ. 5 Verifica
4.5 Verifica
4.5 Verifica
5.1 Sorveglianza e monitoraggio

delle prestazioni
4.5.1 Sorveglianza e misurazione
4.5.1 Misura e monitoraggio

delle prestazioni
5.2 Valutazione del rispetto

delle prescrizioni
4.5.2 Valutazione del rispetto

delle prescrizioni
4.5.2.1 Requisiti legali
4.5.2.2 Altri requisiti
4.5.2 Valutazione di conformit

4.5.2.1 Requisiti legali
4.5.2.2 Altri requisiti
5.3 Incidenti, non conformit, azioni

correttive e preventive
4.5.3 Non conformit, azioni

4.5.3 Investigazione incidenti, non conformit, azioni correttive e preventive

4.5.3.1 Investigazione degli incidenti
4.5.3.2 Non conformit, azioni correttive e preventive
4.5.4 Controllo delle registrazioni
4.5.4 Controllo delle registrazioni
5.5 Audit interno
4.5.5 Audit interno
4.5.5 Audit interno
SEZ. 6 Riesame della Direzione
4.6 Riesame della Direzione
4.6 Riesame della Direzione
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finalizzato a verificare lesistenza di un pericolo e la definizione delle sue caratteristiche.

Rischi: Combinazione di probabilit e conseguenze di
un evento pericoloso.
Valutazione dei rischi: Processo di analisi dei rischi
derivanti dai pericoli, tenendo in considerazione ladeguatezza di qualsiasi forma di controllo esistente, per decidere
se il rischio sia o meno accettabile.
Rischio accettabile: Rischio che stato ridotto ad un
livello tale, che pu essere tollerato da unorganizzazione
coerentemente con i propri obblighi legali e la sua stessa
politica OH&S.
Sicurezza: Libert dagli inaccettabili rischi di incidente
(ISO/IEC Giuda 2).
Salute e sicurezza occupazionale: Condizioni e fattori
che riguardano il benessere degli impiegati, lavoratori temporanei, imprenditori, visitatori e altre persone nellambiente lavorativo.
Sistema gestionale OH&S: Parte del sistema della gestione che facilita la gestione dei rischi associati agli affari
dellorganizzazione OH&S. Questo include le strutture
dellorganizzazione, pianificazione delle attivit, responsabilit, pratiche, procedure, processi e risorse per lo sviluppo, limplementazione, il raggiungimento, la revisione e il
mantenimento del sistema organizzativo OH&S.
Luogo di lavoro: Qualsiasi locazione fisica in cui le attivit connesse al lavoro sono svolte sotto il controllo dellorganizzazione.
NOTA: nel considerare i luoghi di lavoro occorre prendere
in considerazione anche effetti OH&S su personale viag-
Definizioni utilizzate nel presente manuale di gestione

ambientale
Le seguenti definizioni sono tratte dalla norma UNI ISO
14001:2004
Ambiente: Contesto nel quale unorganizzazione opera,
comprendente laria, lacqua, il terreno, le risorse naturali,
la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni.
Aspetto ambientale: Elemento delle attivit o dei prodotti o dei servizi di unorganizzazione che pu interagire
con lambiente.
Un aspetto ambientale significativo un aspetto ambientale
che ha, o pu avere, un impatto ambientale significativo.
Impatto ambientale: Qualunque modificazione dellambiente negativa o benefica, causata totalmente o parzialmente dagli aspetti ambientali di unorganizzazione.
Non conformit: Mancato soddisfacimento di un requisito.
Obiettivo ambientale: Fine ambientale complessivo,
coerente con la politica ambientale, che unorganizzazione
decide di perseguire.
Parte interessata: Persona o gruppo coinvolto o influenzato dalla prestazione ambientale di unorganizzazione.
Prestazione ambientale: Risultati misurabili della gestione dei propri aspetti ambientali da parte di unorganizzazione. Nel contesto dei sistemi di gestione ambientale, i risultati possono essere misurati rispetto alla politica ambientale,
agli obiettivi ambientali, ai traguardi ambientali e agli altri
requisiti di prestazione ambientale dellorganizzazione.
Procedura: Modo specificato per svolgere unattivit o un
processo. Le procedure possono essere documentate o meno.
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Registrazione: Documento che riporta i risultati conseguiti o che fornisce levidenza delle attivit eseguite.
Sistema di gestione ambientale: Parte dei sistema di
gestione di unorganizzazione utilizzata per sviluppare e attuare la propria politica ambientale e gestire i propri aspetti
ambientali. Un sistema di gestione un insieme di elementi correlati utilizzato per stabilire la politica e gli obiettivi e
per conseguire tali obiettivi.
Un sistema di gestione comprende la struttura organizzativa, le attivit di pianificazione, le responsabilit, le prassi,
le procedure, i processi e le risorse.
Traguardo ambientale: Requisito di prestazione dettagliato, applicabile allintera organizzazione o a una sua
parte, derivante dagli obiettivi ambientali e che bisogna
fissare e realizzare al fine di raggiungere tali obiettivi.
Definizioni per la gestione della salute e sicurezza occupazionale
Le seguenti definizioni sono tratte integralmente dalla norma OHSAS 18001:2007
Incidente: Evento collegato al lavoro nel quale un infortunio o una malattia di salute avvenuto o avrebbe potuto
avvenire.
NOTA: Un incidente dove un infortunio o una malattia di
salute non sono avvenuti definito un quasi-infortunio
o evento pericoloso. Una situazione di emergenza un
particolare tipo di incidente.
Pericolo: Sorgente, situazione o azione che presenta un
potenziale rischio in termini di infortuni o malattia o una
combinazione di queste.
Identificazione dei pericoli: Processo di ricognizione
giante, distaccato presso Clienti, o lavoratore a domicilio.

Abbreviazioni
Nel presente manuale e nei documenti collegati possono
essere utilizzate le seguenti abbreviazioni :
Abbreviazioni relative allorganizzazione
Intals: Intals S.p.A.
DIR: Direzione Generale.
STA: Direzione Stabilimento.
RD: Rappresentante della Direzione.
GQHSE: Gestione Qualit, sicurezza e ambiente (o Gruppo Qualit, sicurezza e ambiente).
MCO: Medico Competente.
RLS: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Abbreviazioni relative al Sistema di Gestione Integrato
HSE: Sistema di gestione integrato per la salute, la sicurezza e lambiente.
Abbreviazioni relative alla documentazione
MHSE: Manuale del sistema di gestione per la salute, la
sicurezza e lambiente.
Pxxxx: Procedura documentata (seguito da Q = applicazione al sistema di gestione Qualit, da HS = applicazione
al sistema di gestione salute e sicurezza, da E = applicazione al sistema di gestione ambiente).
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1 - REQUISITI GENERALI
Campo di applicazione del sistema
Con pi di 100 anni di attivit, abbiamo fatto la storia del settore dellalluminio secondario in Italia e nel mondo. Abbiamo
12/44costruito su solide basi il
rapporto di fiducia e di professionalit
con i nostri Clienti e Fornitori.
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1 Requisiti generali
Campo di applicazione del
sistema
Il Sistema si propone lobiettivo di attuare la politica stabilita dalla Direzione e ottenere il miglioramento delle prestazioni ambientali di Intals S.p.A. in base alle caratteristiche dellattivit, al contesto economico e allevoluzione nel
tempo delle tecnologie disponibili. I principi su cui basato
il Sistema sono quelli del miglioramento continuo, cio il
RIESAME DELLA
DIREZIONE
processo dinamico e ciclico pianificare, attuare, controllare, riesaminare, schematizzato di seguito.

Il sistema di gestione HSE, tramite una struttura organizzata e programmi adeguati, consente di:
identificare e aggiornare i rischi per la sicurezza e gli impatti ambientali connessi alle attivit, prodotti o servizi di
Intals S.p.A.;
attuare le attivit di pianificazione, attuazione, controllo, correzione, audit e riesame, per assicurare nello stesso
tempo che la politica sia soddisfatta e che il sistema stesso
MIGLIORAMENTO
CONTINUO
POLITICA
HSE
CONTROLLO
E AZIONI
CORRETTIVE
IMPLEMENTAZIONE
E ATTUAZIONE
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PIANIFICAZIONE
rimanga adeguato anche al cambiamento delle circostanze,

compreso il cambiamento delle leggi cogenti e delle regole
volontarie;
assicurare lindispensabile integrazione del sistema HSE
nel pi ampio sistema di gestione per leccellenza mediante
il coordinamento delle politiche, dei metodi, della documentazione operativa e la coerenza degli obiettivi di miglioramento di Intals S.p.A..
La complessit del sistema di gestione HSE e le risorse
dedicate sono e devono restare coerenti con le dimensioni
aziendali e con la natura delle sue attivit. Il Sistema si applica a tutte le attivit svolte da Intals S.p.A. e alle attivit,
prodotti e servizi che lazienda stessa pu tenere sotto controllo ovvero sulle quali pu esercitare uninfluenza.
Pertanto il campo di applicazione del Sistema :
Produzione e commercializzazione di leghe di alluminio
per fonderia e produzione di derivati, mediante i processi di trattamento meccanico dei rottami e dei rifiuti
di alluminio in ingresso, pirolisi, fusione, colata, e di
trattamento code di lavorazione.
Settori EA :
17 a (Metalli e loro leghe, fabbricazione di prodotti in metallo)
24 (recupero, riciclo).
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2 - POLITICA
2.1 Elementi in ingresso per la definizione della politica
2.3 Documentazione e diffusione della politica
Crediamo nella squadra, nella collaborazione, nellunione armonica delle

forze che16/44
crea una sinfonia con un valore ben superiore a quello della somma
dei suoi singoli componenti.
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2 Politica
2.3 Documentazione e diffusione

della politica
2.1 Elementi in ingresso per la

definizione della politica
Per la diffusione della politica, Intals S.p.A. pu avvalersi

anche di sintesi, presentazioni e altri documenti divulgativi
predisposti affinch questa risulti chiara e ben compresa.
La Direzione, mediante il GQHSE, promuove incontri con
il personale coinvolto per definire o aggiornare elementi
critici della politica in modo che tutti siano consapevoli dei
loro ruoli per raggiungere gli obiettivi.
I documenti relativi alla politica sono disponibili alle parti
interessate (Clienti, Fornitori, Autorit, Cittadini) presso
Intals S.p.A. e diffusi mediante strumenti di comunicazione attiva (es. sito internet, comunicazioni cartacee).
Per definire la politica per lambiente e la sicurezza, la Direzione di Intals S.p.A. prende in considerazione:
la valutazione di significativit degli impatti ambientali e
la valutazione dei rischi per la sicurezza;
la legislazione applicabile e la situazione di conformit;
gli interventi gi effettuati per eliminare o minimizzare i
rischi e gli impatti;
le possibilit di miglioramento in relazione alle tecnologie
disponibili e alle risorse aziendali;
lintegrazione con la politica per la Qualit.

DIR ha definito in un apposito documento la politica per
lambiente e sicurezza di Intals S.p.A. in modo che:
sia appropriata alla natura e alla dimensione degli impatti
ambientali e dei rischi per la sicurezza delle sue attivit,
prodotti o servizi;
includa limpegno al miglioramento continuo e alla
prevenzione;
includa limpegno ad essere conforme alla legislazione e
regolamentazione in materia di ambiente e sicurezza applicabile e ad altri requisiti che Intals S.p.A. ha sottoscritto
(ad esempio con i Clienti);
fornisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi per lambiente, per la salute
e per la sicurezza.
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La verifica di efficacia del sistema di gestione integrato in
relazione alla politica e agli obiettivi definiti oggetto di
riesame periodico da parte di DIR.
In occasione del riesame periodico del sistema di gestione
integrato, ovvero in occasione di importanti cambiamenti
del contesto aziendale, DIR valuta se la politica per lambiente e la sicurezza si mantiene appropriata e, ove necessario, provvede ad adeguarla.
Documenti richiamati : Politica del sistema di gestione
integrato.
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3 - PIANIFICAZIONE HSE
3.1 Aspetti ambientali e rischi per la sicurezza e la salute
3.2 Prescrizioni legali e altre prescrizioni
Per sopravvivere a mercati sempre pi

competitivi bisogna innovare e osare
quotidianamente, essere aperti a tutte
le novit tecnologiche e organizzative,
essere allavanguardia
nella sperimen20/44
tazione senza mai accontentarsi dei
traguardi gi raggiunti.
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3 Pianificazione HSE
3.2 Prescrizioni legali e altre

prescrizioni
3.1 Aspetti ambientali e rischi per la

sicurezza e la salute
Le prescrizioni legali, le regole e le norme tecniche inerenti

lambiente, la sicurezza e la salute delle persone, nonch altri tipi di prescrizioni a cui lAzienda ha aderito (es. quelle
dei Clienti) sono individuate e mantenute aggiornate mediante la consultazione di opportune fonti di informazione.
Le prescrizioni applicabili vengono poste in relazione alle
attivit svolte e, ove necessario, gli adempimenti opportuni
sono diffusi alle funzioni aziendali interessate, anche mediante sintesi appositamente predisposte ed elaborazione di
documenti operativi.
La procedura documentata PQHSE_02-Prescrizioni legali
e altre, valutazione di conformit descrive le attivit svolte
in attuazione del presente paragrafo.
problematiche emerse con la collettivit locale, pareri delle

parti interessate, il rapporto costi/benefici in genere.
Agli obiettivi e traguardi generali individuati vengono correlati obiettivi e traguardi di area, funzione, attivit, periodo
che consentano anche successive verifiche delle prestazioni.
Dove possibile agli obiettivi e/o ai traguardi vengono associati specifici indicatori per il successivo monitoraggio dei
trend e del raggiungimento degli obiettivi.
Lattivit di definizione/ridefinizione degli obiettivi HSE avviene solitamente in occasione del riesame della Direzione.
Inoltre gli obiettivi possono essere aggiornati/modificati
ad ogni significativo cambiamento della politica, in base
allandamento delle attivit programmate, o in occasione
di nuove prescrizioni legali applicabili.
Agli obiettivi definiti e approvati che richiedano specifiche
Gli aspetti ambientali connessi con le attivit che ricadono sotto il controllo di Intals S.p.A. o sui quali pu avere
uninfluenza (es. le attivit svolte da appaltatori) sono individuati, analizzati e valutati al fine di determinare quelli
che hanno (situazioni reali) o possono avere (situazioni anomale o di emergenza) impatti significativi sullambiente.
Nellanalisi vengono evidenziati anche gli aspetti che possono portare a situazioni di responsabilit dellazienda in relazione a prescrizioni legali applicabili (vedere anche 3.2).
La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle
persone viene effettuata per fornire la classificazione dei
rischi e lidentificazione di quelli da eliminare, ridurre e/o
che devono essere tenuti sotto controllo (vedere 4.4.6,
controllo operativo).
La valutazione prende in esame:
attivit di routine (es. lavorazioni) e attivit speciali (es.
manutenzioni straordinarie);
attivit di tutto il personale che ha accesso ai luoghi di
lavoro (inclusi i subappaltatori e i visitatori);
mezzi, strutture e impianti presenti nei luoghi di lavoro.
Nella valutazione sono evidenziate anche situazioni che
possono portare a responsabilit dellazienda in relazione a
prescrizioni legali applicabili (vedere anche 3.2) .
La procedura documentata PHSE_01-Valutazione dei rischi per la sicurezza e degli impatti ambientali descrive
le attivit svolte in attuazione del presente paragrafo.
22/44
attivit di miglioramento, vengono associati appositi piani/

programmi di miglioramento che definiscono le attivit, le
responsabilit, le risorse, anche finanziarie, e i tempi.
Gli obiettivi e i piani/programmi sono diffusi a tutte le funzioni interessate mediante riunioni e sono portati a conoscenza del personale con le modalit previste nella Sez.4.4.3
- Comunicazione, partecipazione e consultazione).
Il grado di raggiungimento degli obiettivi e lo stato di avanzamento dei programmi sono monitorati da Intals S.p.A. in
base a quanto previsto nella Sez.5.1, come la verifica del miglioramento delle prestazioni HSE in genere. I risultati sono
esaminati nel riesame della Direzione (vedere sez. 6).
La procedura documentata PQHSE_03 - Obiettivi, programmi e riesame della Direzione descrive le attivit
svolte in attuazione del presente paragrafo.

Intals S.p.A., in base al quadro generale emerso dalle valutazioni del 1, individua:
quali aspetti ambientali e quali rischi individuati consentono possibilit di miglioramento;
quali situazioni richiedono un controllo operativo e una
sorveglianza.
Per le situazioni migliorabili vengono definiti opportuni
obiettivi di miglioramento misurabili.
I singoli obiettivi sono valutati tenendo in considerazione,
ai fini delle priorit: le prescrizioni legali e simili, la significativit dellaspetto e il grado di rischio su cui si pone
un obiettivo rispetto agli altri presenti, le opzioni tecnologiche, le esigenze finanziarie, operative e commerciali,
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4 - ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO
4.2 Competenze, formazione e consapevolezza
I mercati sempre pi complessi e le dinamiche oramai globali del nostro settore, impongono un impegno ai massimi livelli24/44
su tutti i fronti, una capacit
di agire al meglio su tutti i tasti della
nostra attivit.
4.7 Preparazione e risposta alle emergenze

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25/44
4 Attuazione e funzionamento
riferire alla Direzione sulle prestazioni del Sistema ai fini

del riesame e del miglioramento continuo.
Rientra nei compiti del rappresentante della Direzione
quello di interfacciarsi con organismi di certificazione, e
con le parti interessate riguardo al sistema HSE, con esclusione di quei rapporti tenuti direttamente dal Datore di
Lavoro ovvero da RSPP, in base alla legislazione vigente.
Documenti richiamati:
organigramma aziendale;
nomine.
Direzione Generale (Datore di Lavoro)
- nomina il proprio rappresentante per il sistema QHSE e
gli fornisce la necessaria autorit;
- stabilisce la Politica HSE;
- responsabile della valutazione dei rischi per la sicurezza,
- nomina il RSPP;
- fornisce le risorse necessarie per la sicurezza e lambiente.
Direzione di Stabilimento
- il dirigente delegato per la sicurezza (art.16 D.Lgs. 81/08),
- il responsabile gerarchico di tutto il personale dello stabilimento
- riesamina periodicamente il Sistema.
RD
- il rappresentante della Direzione per il sistema di gestione integrato QHSE;
- coordina il gruppo di lavoro QHSE;
- approva il Manuale e le procedure del sistema integrato QHSE;
- responsabile della comunicazione con le parti interessate
e con lO.d.C.;
- responsabile del processo di audit e vi partecipa, ove possibile;
4.1 Risorse, ruoli, responsabilit e

autorit
Ferme restando le responsabilit sancite dalle leggi vigenti
a carico del Datore di Lavoro, Intals S.p.A. ha definito le
autorit e le responsabilit del personale che gestisce, attua
e verifica le attivit che hanno impatti significativi sullambiente e/o sono associate a rischio identificati per la salute
e la sicurezza.
Lorganigramma generale riportato nel manuale di gestione integrato definisce la struttura organizzativa aziendale.
Le responsabilit e le autorit assegnate alle principali funzioni, anche in base agli obblighi di legge, sono riportate
di seguito e comunque dettagliate per le varie attivit nelle
singole procedure e istruzioni del sistema.
Le principali responsabilit e le interfacce necessarie per la
gestione HSE sono riassunte nella Matrice delle Responsa-
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bilit riportata nelle pagine seguenti.

La Direzione di Intals S.p.A. impegnata a fornire le risorse necessarie per il funzionamento, il controllo e il miglioramento del sistema HSE e delle prestazioni per la sicurezza e lambiente. Le risorse per attivit pianificate sono
collegate al budget annuale della Direzione.
Esigenze improvvise sono tempestivamente esaminate per
reperire le risorse necessarie.
La Direzione di Intals S.p.A. ha nominato il proprio
rappresentante (RD) per il sistema di gestione integrato
che, indipendentemente da altre responsabilit, godendo
dellappoggio del vertice aziendale viene messo in condizione, per ruolo ed autorit di :
assicurare che i requisiti del sistema siano stabiliti, compresi da tutto il personale, applicati e mantenuti, in conformit alle norme e alla politica aziendale; in questa attivit
RD supportato da un apposito gruppo di lavoro QHSE,
che coordina;
- organizza le riunioni di riesame della Direzione e vi partecipa.

Gruppo di lavoro Qualit-sicurezza-ambiente (GQHSE)
il gruppo di lavoro che comprende i responsabili delle
aree di sistema Qualit, ambiente e sicurezza.
Pertanto:
- predispone la documentazione del sistema di gestione integrato e ne gestisce la conservazione e la diffusione (salvo
quanto previsto a carico dei preposti);
- aggiorna lanalisi ambientale e la valutazione degli impatti;
- identifica le necessit di formazione e qualifica del personale per il sistema di gestione integrato;
- coordina e svolge le attivit di informazione, sensibilizzazione, formazione del personale relativamente al sistema
di gestione integrato;
- gestisce e conserva le prescrizioni legali applicabili e le
registrazioni degli adempimenti;
- pianifica e coordina il controllo operativo, la sorveglianza
e le misurazioni;
- svolge i controlli e le sorveglianze eventualmente assegnategli;
- pianifica la prevenzione e la risposta alle emergenze e
agli incidenti (ambiente);
- effettua la sorveglianza sulla conformit legislativa;
- verifica la corretta gestione delle NC , delle anomalie e
dei reclami;
- effettua gli audit e ne documenta i risultati;
- avvia, coordina e verifica lattuazione di azioni correttive
e preventive e ne verifica lefficacia;
- predispone i piani di miglioramento, li diffonde e ne ve-
27/44
Matrice delle responsabilit per il sistema di gestione HSE

rifica lavanzamento.
Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)
- predispone e aggiorna il documento di valutazione dei
rischi per la sicurezza (su incarico del Datore di Lavoro);
- effettua attivit su delega del Datore di Lavoro (o Dirigente Delegato);
- effettua la formazione generale e collabora per tutte le attivit di informazione e formazione ai fini della sicurezza;
- pianifica la prevenzione e la risposta alle emergenze e
agli incidenti (sicurezza);
- collabora a pianificare e coordinare il controllo operativo,
la sorveglianza e le misurazioni;
- svolge i controlli e le sorveglianze eventualmente assegnategli;
- collabora alla valutazione di conformit legislativa;
- analizza le cause degli incidenti e degli infortuni;
- collabora con il MC durante i sopralluoghi di questultimo;
- organizza la riunione periodica per la sicurezza e vi partecipa;
- collabora a individuare le necessit di formazione e qualifica del personale;
- partecipa al GQHSE;
- partecipa alle riunioni di riesame della Direzione (sicurezza).
Responsabili di reparto/preposti
- sono responsabili dellapplicazione del sistema di gestione
nei propri reparti;
- mantengono disponibile, aggiornata e in buono stato la
documentazione di sistema di gestione nei propri reparti;
- svolgono le attivit, i controlli e le sorveglianze assegnati
e documentano le eventuali problematiche riscontrate;
- effettuano laddestramento specifico dei lavoratori alle
28/44
mansioni, comprendente le regole per la sicurezza e lambiente;

- assegnano al personale operativo le attivit di propria
competenza ed erogano la formazione specifica;
- riferiscono a GQHSE o a RSPP eventuali suggerimenti o
segnalazioni dal personale;
- sorvegliano lutilizzo dei DPI e che il lavoro si svolga in
condizioni di sicurezza.
Responsabili di funzione (V. organigramma)
- coordinano le attivit della loro area/funzione;
- sono responsabili dellapplicazione del sistema di gestione
nei propri reparti.
Addetti alle emergenze, primo soccorso, antincendio
- partecipano alle attivit addestrative e alle simulazioni
di emergenza;
- intervengono nelle emergenze svolgendo i compiti per cui
sono addestrati;
- sorvegliano, per quanto di loro competenza, le dotazioni
tecniche di emergenza.
RLS
- prende visione del DVR;
- contribuisce a informare il personale circa i rischi presenti e le emergenze possibili;
- partecipa alla riunione periodica per la sicurezza;
- portavoce del personale per la sicurezza;
- consultato per la valutazione dei rischi;
- partecipa allanalisi degli infortuni;
- collabora alla diffusione degli obiettivi di miglioramento.
Medico Competente
Funzioni istituzionali previste dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
RIFERIMENTO ALLE
SEZIONI DEL MANUALE
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e
1. Requisiti generali e
campo di applicazione
2. Politica
3.1 Aspetti ambientali
3.1 Rischi per la sicurezza
e la salute
3.2 Prescrizioni legali
e altre prescrizioni
( )
( )

( )
Risorse
4.2 Competenze, formazione

e consapevolezza
( )
4.4 Documentazione del

sistema HSE
4.5 Controllo della
documentazione
( )

4.7 Preparazione e risposta
alle emergenze
( )

5.2 Valutazione del rispetto
delle prescrizioni
5.3 Infortuni, incidenti, non
conformit e azioni C/P
( )
5.4 Controllo delle

registrazioni
( )
5.5 Audit interno
( )
6. Riesame della Direzione
= Responsabile
= Collabora
( ) = Partecipa in base alle necessit
*La colonna Tutti significa: Tutte le funzioni aziendali
29/44
4.2 Competenze, formazione e

consapevolezza
Intals S.p.A. individua le necessit di consapevolezza di
tutte le persone che operano per conto di essa (Dipendenti, Interinali, Appaltatori).
La sensibilizzazione del personale riguarda :
le tematiche generali in materia di ambiente e sicurezza;
la Politica;
gli impatti ambientali e i rischi per la sicurezza significativi, reali o potenziali, conseguenti alla loro attivit;
i requisiti del sistema HSE, i ruoli, le responsabilit e
lorganizzazione;
i benefici per lambiente e la sicurezza possibili grazie al
rispetto del sistema e al miglioramento della loro prestazione individuale;
le potenziali conseguenze derivanti dallinosservanza delle procedure operative specificate.
La sensibilizzazione viene attuata mediante riunioni periodiche e/o pubblicazioni; particolare attenzione viene posta
alla sensibilizzazione del personale neo assunto.
Tutte le attivit sono registrate e la loro efficacia, ove possibile, verificata.
Intals S.p.A. individua le competenze necessarie per la corretta gestione delle attivit rilevanti ai fini HSE. Il personale
che ha dei compiti di rilievo in merito ha la necessaria competenza e qualifica ottenuta in base a:
esperienza pregressa e aziendale;
cultura, formazione generale e addestramento specifico.
Il Sistema prevede che i profili di competenza professionale
necessari siano documentati e quelli ottenuti siano registrati.
30/44
Quando tali persone ricadono sotto la responsabilit di

Intals S.p.A., sono individuate le azioni di formazione e
addestramento necessarie.
Le azioni sono pianificate e coordinate con le altre esigenze
formative aziendali (ad esempio in materia di Qualit), in
modo da sviluppare, ove possibile, programmi di formazione integrati.
Tutte le attivit sono registrate e la loro efficacia verificata. Quando tali persone non ricadono sotto la responsabilit di Intals S.p.A. le azioni di formazione e addestramento
necessarie per ottenere le necessarie competenze sono richieste/concordate con i relativi responsabili (ad esempio
appaltatori) come pre-requisito allavvio di un rapporto di
collaborazione.
La procedura documentata PQHSE 04 - Risorse Umane - descrive le attivit svolte in attuazione del presente
paragrafo.
4.3 Comunicazione, partecipazione e

consultazione
Le informazioni relative agli aspetti ambientali significativi e ai rischi per la sicurezza, ai piani di miglioramento, ai
risultati ottenuti e, pi in generale, relative al Sistema sono
comunicate ai vari livelli e alle varie funzioni mediante documenti gestiti, note informative e incontri.
La comunicazione interna consente inoltre la gestione di
osservazioni e proposte provenienti dalle varie funzioni e
dai vari livelli.
Ai fini della loro partecipazione attiva e positiva i lavoratori
sono consultati per lo sviluppo delle politiche e dei metodi
per la gestione dei rischi ed in occasione di cambiamenti che

riguardino la sicurezza e la salute nellambiente lavorativo.
Pertanto il personale viene:

consultato, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle
questioni afferenti lambiente e la sicurezza (ad esempio per
la valutazione dei rischi, per gli obiettivi e programmi, a
seguito di infortuni) e quando sono previsti cambiamenti
che influenzano le modalit di lavoro;
informato su chi e in quale misura detiene responsabilit per il sistema e chi sono i soggetti che hanno incarichi
specifici in azienda.
La comunicazione con le parti terze interessate prevede la
registrazione di tutte le osservazioni e richieste provenienti dallesterno, ovvero delle prescrizioni provenienti dalle
autorit. Tutte le comunicazioni provenienti dallesterno
sono registrate e a tutte viene data risposta entro termini
prefissati o richiesti.
Le comunicazioni di Intals S.p.A. verso le parti terze interessate riguardano comunicazioni scritte relative alla politica, ai programmi, ai risultati ottenuti, e la predisposizione
di note tecniche, risposta a questionari, partecipazioni a
manifestazioni, incontri, convegni, ricezione di visite, garantendo la presenza costante di richiami al tema ambiente
e sicurezza su pubblicazioni, materiale divulgativo e pubblicitario.
I Fornitori, terzisti e appaltatori, sono informati circa le
prescrizioni ambiente e sicurezza ad essi applicabili.
La procedura documentata PQHSE_05 - Comunicazione e consultazione - descrive le attivit svolte in attuazione del presente paragrafo.
Linformativa circa i rischi per la sicurezza presenti in Intals
S.p.A. oggetto di apposita procedura per gli appaltatori.
31/44
Procedure documentate del sistema di gestione integrato

Le procedure sono documenti applicabili allintero sistema di gestione integrato, oppure esclusivamente al sistema
HSE; sono predisposte e mantenute aggiornate da GQHSE (in collaborazione con le funzioni interessate) per dare
attuazione ai criteri del sistema indicando attivit articolate, spesso trasversali fra le varie funzioni aziendali, e le relative responsabilit di dettaglio. Le procedure documentate
sono verificate e approvate da RD.
Le procedure richiamano la documentazione correlata alle
varie attivit (ad esempio la modulistica) e, dove previste,
le istruzioni di lavoro applicabili.
Istruzioni di lavoro
Le Istruzioni di lavoro sono predisposte per definire in
dettaglio le operazioni e i controlli che hanno rilevanza
ai fini ambiente e sicurezza, nei casi in cui la mancanza
di tali istruzioni possa influire negativamente sullefficacia
del sistema (ad esempio le istruzioni per leffettuazione dei
controlli operativi). Dove possibile le istruzioni di lavoro
sono integrate, cio contengono tutte le regole operative
da seguire per la Qualit, lambiente e la sicurezza in una
determinata attivit
Le istruzioni per unarea o processo sono predisposte dal
responsabile di funzione in collaborazione con GQHSE; le
istruzioni di applicazione interfunzionale sono predisposte
da GQHSE sentite le funzioni interessate.
Le istruzioni di lavoro sono spiegate al personale e presenti
sui luoghi di impiego (dove possibile).
Piani e programmi
I piani e i programmi sono predisposti per definire, coor-
La documentazione del Sistema strutturata su vari livelli,

secondo lo schema seguente:
Manuale del sistema di gestione integrato

Il manuale il documento principale del sistema integrato
per leccellenza; composto di cinque parti:
la politica del sistema di gestione integrato,
il manuale del sistema di gestione per la Qualit,
il manuale del sistema di gestione per la salute, la sicurezza e lambiente,
lorganigramma aziendale,
lelenco delle procedure documentate del sistema.
La presente parte, relativa al sistema di gestione per la sa-
32/44
lute, la sicurezza e lambiente ha lo scopo di descrivere i

criteri e le responsabilit primarie per il sistema stesso, in
stretta relazione con i requisiti delle norme UNI EN ISO
14001 e OHSAS 18001.
Il manuale predisposto da GQHSE, verificato e approvato da RD. Il MHSE disponibile informaticamente a tutti
i responsabili delle funzioni aziendali.
Il manuale pu essere distribuito anche allesterno in copia
controllata (su richiesta) o non controllata.
QHSE cura la distribuzione e la revisione del manuale.
dinare temporalmente e tenere sotto controllo le attivit

complesse; possono essere predisposti da qualunque responsabile di reparto/funzione.
I principali piani e programmi sono:
di miglioramento,
di formazione,
di manutenzione,
di emergenza,
di sorveglianza e misura,
di audit.
Normalmente i piani e programmi prevedono metodi di
verifica di avanzamento e dei risultati. Se non diversamente specificato le verifiche sono affidate a QHSE.
Documenti richiamati :
Elenco delle procedure del sistema di gestione integrato.

Preparazione, approvazione, distribuzione e verifica
dei documenti
La documentazione predisposta identificata univocamente
mediante codifica del file informatico (ove pertinente), data,
nome documento, eventuali numerazioni progressive, ecc.
Prima dellemissione di un nuovo documento o della modifica, vengono consultate tutte le funzioni interessate.
Sono stabilite e mantenute attive procedure e responsabilit per lemissione e la modifica dei diversi tipi di documentazione. Dopo la verifica di adeguatezza il documento approvato e distribuito previa registrazione su apposite liste.
I responsabili delle funzioni interessate hanno il compito
di rendere disponibile la documentazione stessa nei luo-
33/44
ghi/impianti/macchine dove vengono svolte le operazioni

interessate in modo che tutto il personale possa accedervi
con facilit. E compito specifico dei responsabili degli enti
destinatari controllare periodicamente la presenza sui luoghi di impiego della documentazione applicabile alle loro
attivit. I documenti vengono periodicamente riesaminati,
qualora necessario, in occasione delle Verifiche Ispettive
Interne. Le proposte di modifica o revisione possono essere avanzate allente responsabile dellemissione anche da
chiunque le utilizzi.
Documenti di origine esterna
Anche i documenti di origine esterna (prescrizioni legali,
autorizzazioni, verbali di enti di controllo, prescrizioni dei
Clienti, documenti dei Fornitori, appaltatori) rilevanti per
HSE sono gestiti entro apposite raccolte in modo che siano
rintracciabili e correlati alle varie situazioni.
Ove non diversamente specificato nelle procedure, tali documenti sono conservati da GQHSE.
Conservazione dei documenti
Larchiviazione dei documenti compete alle funzioni previste in calce alle procedure.
Loriginale della documentazione del sistema HSE conservata e archiviata presso GHSE in opportune raccolte
informatiche o cartacee, atte a garantirne lagevole rintracciabilit, per il tempo predeterminato.
Sono definite apposite modalit per la gestione dei documenti al fine di impedirne lutilizzo se in stato di obsolescenza, e che i documenti e i dati di archivio, conservati per
scopi di legge, per preservare le conoscenze o per entrambi
gli scopi, siano adeguatamente identificati.
34/44
La PQHSE_06-Controllo dei documenti e dei dati registrazioni descrive le attivit svolte in attuazione del
presente paragrafo.

Intals S.p.A. ha identificato le attivit associate agli aspetti
ambientali significativi e ai pericoli per la sicurezza, rispetto ai quali sia necessario implementare criteri operativi e da
controlli, integrandoli, ove possibile, nel proprio sistema
operativo.
A titolo non esaustivo tali controlli riguardano:
Il ricevimento delle materie prime e delle sostanze pericolose;
i nuovi impianti, mezzi e attrezzature;
le operazioni di produzione, handling, i servizi;
la manutenzione e il controllo periodico dei mezzi produttivi, degli impianti e delle infrastrutture;
i depositi, compresi i rifiuti.
Tale controllo viene effettuato mediante prescrizioni,
istruzioni e alloccorrenza piani, la cui estensione variabile in base allimportanza di non avere deviazioni rispetto a quanto previsto dalla politica e dagli obiettivi HSE
di Intals S.p.A.. Quando le attivit rilevanti ai fini HSE
sono affidate a Fornitori o appaltatori, gli stessi vengono
preventivamente valutati da Intals S.p.A., anche riguardo
alle competenze necessarie; le prescrizioni applicabili agli
appaltatori sono comunicate e fatte rispettare.
La PHSE_07 - Pianificazione del controllo operativo
e sorveglianze descrive le attivit svolte in attuazione del
presente paragrafo.
4.7 Preparazione e risposta alle

emergenze
Individuazione delle emergenze
Intals S.p.A. ha predisposto apposite procedure documentate al fine di prevenire e rispondere alle anomalie/
emergenze relative allambiente e alla sicurezza, sia in base
allesperienza di quelle pregresse che allanalisi di quelle ragionevolmente prevedibili.
Tale processo acquisisce dati in ingresso dalla valutazione di significativit degli impatti ambientali e dei rischi
per la sicurezza, nonch dalla registrazione degli eventi che
costituiscono o avrebbero potuto costituire anomalie ed
emergenze
Preparazione e risposta alle emergenze
Il processo di individuazione delle anomalie/emergenze
fornisce al sistema sia piani che istruzioni di lavoro volte a
prevenire tali situazioni, ovvero a rispondere in modo tempestivo per mitigare le conseguenze associate.
I piani sono riservati a situazioni di emergenza diffusa,
mentre le istruzioni sono riservate a situazioni puntuali e,
normalmente, di minore gravit.
Il personale coinvolto per la risposta alle emergenze formato e periodicamente aggiornato sulle procedure e sulle
tecniche operative da utilizzare per un intervento efficace.
Tutto il personale interno e il personale delle imprese appaltatrici informato sulle possibili emergenze e sul comportamento da tenere.
Le situazioni di emergenza sono periodicamente simulate,
ove possibile.
La documentazione da utilizzarsi in situazioni di emergenza
viene riesaminata e, se necessario, aggiornata o integrata:

ogni qualvolta si verifichi una situazione di anomalia/
emergenza;
dopo ogni simulazione, in base ai risultati;
in occasione di rilevanti modifiche alle attivit ed alle
infrastrutture.
Registrazione delle emergenze
Tutte le situazioni che costituiscano una situazione di
anomalia (quasi incidenti, incidenti, infortuni, emergenze
ambientali, ecc) sono oggetto di registrazione su appositi documenti, al fine di analizzarne le cause e predisporre
adeguate contromisure. Le situazioni di anomalia relative
ad attivit regolate da procedure ecc. si configurano inoltre
come non conformit e sono gestite di conseguenza.
La PQHSE_08 - Preparazione e risposta alle emergenze
descrive le attivit svolte in attuazione del presente paragrafo.
35/44
5 - VERIFICA
5.2 Valutazione del rispetto delle prescrizioni
5.3 Incidenti, non conformit, azioni correttive e preventive
5.5 Audit interno
Lattivit della nostra azienda si alimenta quotidianamente della nostra passione e della
nostra energia: la sua forza
36/44
frutto dellentusiasmo con cui affrontiamo ogni giorno il nostro lavoro.
37/44
37/44
5 Verifica
5.1 Sorveglianza e monitoraggio

delle prestazioni
Intals S.p.A. sorveglia e misura con regolarit le principali
caratteristiche delle sue attivit e delle sue prestazioni che
possono avere un impatto significativo sullambiente o rappresentare un rischio significativo per la sicurezza, rispetto
agli obiettivi e traguardi prefissati.
La sorveglianza comprende le informazioni relative:
alle prestazioni ambientali, comprese le rilevazioni e misurazioni;
alla verifica delle attivit operative;
allavanzamento dei piani di miglioramento;
agli obiettivi e ai traguardi definiti;
alla valutazione della conformit rispetto alle leggi e regolamenti in materia HSE applicabili.
Le sorveglianze sono pianificate e i risultati sono registrati.
La PHSE_07 - Pianificazione del controllo operativo e
sorveglianze - descrive le attivit svolte in attuazione del
presente paragrafo.
Eventuali apparecchiature destinate alla sorveglianza e
al monitoraggio dei parametri rilevanti per lHSE sono
periodicamente verificate e mantenute in buono stato di
efficienza, secondo la procedura PQHSE_15 - Controllo
degli strumenti di misura e prova.
5.2 Valutazione del rispetto delle

prescrizioni
Intals S.p.A. ha stabilito e mantiene attiva una procedura
38/44
per valutare periodicamente il rispetto delle prescrizioni legali in materia di ambiente e sicurezza applicabili.
I risultati di tale verifica sono registrati e periodicamente
portati allattenzione di RD.
La procedura documentata PQHSE_02-Prescrizioni legali e altre, valutazione di conformit descrive le attivit
5.3 Incidenti, non conformit, azioni

Intals S.p.A. ha definito le responsabilit e lautorit per
trattare e analizzare sia gli incidenti, che gli infortuni che
le non-conformit.
Il processo prevede sia azioni volte ad attenuare o eliminare
qualsiasi eventuale impatto o rischio, sia azioni correttive
e preventive mirate a eliminare le cause del problema, reali
o potenziali.
Il trattamento delle non conformit e le azioni successivamente intraprese sono adeguate allimportanza dei problemi e commisurate allimpatto ambientale o al rischio per
la sicurezza fronteggiato.
Intals S.p.A. si assicura che le azioni correttive e preventive
vengano effettivamente e tempestivamente attuate e che
vengano seguite da una verifica della loro efficacia.
Intals S.p.A. attua e registra ogni cambiamento intervenuto nel sistema di gestione HSE come conseguenza di azioni
correttive e preventive.
La procedura documentata PHSE_09 - Incidenti, non
conformit, AC-AP - descrive le attivit svolte in attuazione del presente paragrafo.
In tutte le procedure del Sistema sono richiamate esplicitamente le registrazioni da conservare e le modalit di
conservazione.
Inoltre nel controllo operativo e nella sorveglianza sono
registrati i dati relativi alle prestazioni e i risultati delle attivit svolte.
Le registrazioni sono mantenute, in modo coerente al sistema e allorganizzazione di Intals S.p.A., per dimostrare la
conformit ai requisiti delle norme di riferimento.
Le registrazioni sono riconducibili alle attivit dove si sono
generate, comprese le registrazioni provenienti dallesterno.
Le registrazioni sono analizzate per valutare la loro adeguatezza, archiviate e conservate in modo da essere facilmente
rintracciate ed essere protette contro danneggiamenti, deterioramenti e perdite accidentali. La durata di conservazione definita per ciascuna registrazione.
La PQHSE_06-Controllo dei documenti e dei dati registrazioni descrive le attivit svolte in attuazione del
presente paragrafo.
za verso lambiente e alla sicurezza delle attivit e sui risultati degli audit precedenti.
Gli audit sono condotti da personale (interno o esterno)
adeguatamente addestrato e in posizione tale da poter eseguire il compito in modo obiettivo e imparziale.
I risultati degli audit sono registrati, portati tempestivamente a conoscenza di RD e sono oggetto di riesame della
Direzione.
La procedura documentata PQHSE_10 -Audit descrive le
attivit svolte in attuazione del presente paragrafo.
5.5 Audit interno

Intals S.p.A. effettua audit periodici del Sistema, al fine di
determinare se lo stesso:
conforme a quanto pianificato per la gestione HSE,
compresi i requisiti delle norme di riferimento;
correttamente applicato e mantenuto attivo.
Il programma di audit in Intals S.p.A. fa in modo che tutte
le aree del Sistema siano verificate almeno annualmente;
frequenze maggiori sono individuate in base allimportan-
39/44
6 - RIESAME DELLA Direzione
Seguire uno spartito importante,

ma bisogna anche saper improvvisare.
Nelle persone che lavorano con noi incoraggiamo
la creativit, linventiva e
40/44
lintraprendenza, consapevoli che sono
la nostra risorsa pi importante.
41/44
41/44
6 Riesame della Direzione

La Direzione di Intals S.p.A. riesamina il sistema con periodicit almeno annuale.
Il riesame avviene analizzando i principali indicatori di
performance nei confronti dellambiente e della sicurezza,
raccolti nel tempo con le registrazioni del sistema.
Il riesame comprende:
le prestazioni in relazione allambiente e alla sicurezza
delle attivit aziendali (report);
la verifica del raggiungimento degli obiettivi e traguardi
HSE;
le risultanze degli audit, sia interni che esterni, e dalle
42/44
valutazioni di conformit alle prescrizioni applicabili;

una valutazione circa il grado di adeguatezza della Politica e la necessit di apportare modifiche alla stessa, nonch
agli obiettivi e ai traguardi prefissati;
una valutazione complessiva dellefficacia del Sistema;
le indicazioni per il miglioramento.
Il riesame documentato mediante un verbale e diffuso ai
partecipanti.
Una sintesi del riesame diffusa a tutto il personale
Intals S.p.A..
La procedura documentata PQHSE_03 - Obiettivi, programmi e riesame della Direzione - descrive le attivit
Finito di stampare a settembre 2013

dalle Grafiche Elettra Printing S.r.l.
per conto di Intals S.p.A.

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Oggetto - sintesi della revisione (*)

Il riciclo ha un ruolo determinante nella protezione

0.1 Presentazione aziendale

Nel 1935 nasce la Vedani Carlo Metalli, trasformata da

0.2 Riferimenti normativi

Prospetto di corrispondenza tra il manuale HSE e le norme principali di riferimento/A

Prospetto di corrispondenza tra il manuale HSE e le norme principali di riferimento/B

0.3 Definizioni e acronimi

SEZ. 1 Requisiti generali, campo

4.1 Requisiti generali

4.1 Requisiti generali

4.2 Politica ambientale

4.2 Politica per la sicurezza

2.1 Elementi in ingresso per

3.1 Aspetti ambientali e rischi per

4.3.1 Aspetti ambientali

4.3.1 Identificazione pericoli, valutazione rischi e determinazione dei

3.2 Prescrizioni legali e altre prescrizioni

4.3.2 Prescrizioni legali e altre

4.3.2 Requisiti legali ed altri

3.3 Obiettivi e programmi

4.3.3 Obiettivi, traguardi

4.3.3 Obiettivi e programma/i

SEZ. 4 Attuazione e funzionamento

4.4 Attuazione e funzionamento

4.4 Implementazione e operativit

4.1 Risorse, ruoli, responsabilit

4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilit

4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilit

4.2 Competenze, formazione

4.4.2 Competenze, formazione

4.4.2 Competenze, formazione

4.3 Comunicazione e consultazione

4.4 Documentazione del sistema HSE

4.5 Controllo della documentazione

4.4.5 Controllo dei documenti

4.4.5 Controllo dei documenti

4.6 Controllo operativo

4.4.6 Controllo operativo

4.4.6 Controllo operativo

4.7 Preparazione e risposta

4.4.7 Preparazione e risposta

4.4.7 Preparazione e risposta

5.1 Sorveglianza e monitoraggio

4.5.1 Sorveglianza e misurazione

4.5.1 Misura e monitoraggio

5.2 Valutazione del rispetto

4.5.2 Valutazione del rispetto

4.5.2 Valutazione di conformit

5.3 Incidenti, non conformit, azioni

4.5.3 Non conformit, azioni

4.5.3 Investigazione incidenti, non conformit, azioni correttive e preventive

5.4 Controllo delle registrazioni

4.5.4 Controllo delle registrazioni

4.5.4 Controllo delle registrazioni

5.5 Audit interno

4.5.5 Audit interno

4.5.5 Audit interno

SEZ. 6 Riesame della Direzione

4.6 Riesame della Direzione

4.6 Riesame della Direzione

0.3 Definizioni e acronimi