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Pgina
: CODIGO:
VERSIN
: 01
PGINA
: 1 DE 1
: 06/10/15
Evaluacin de Cumplimiento
NO Cumple Evidencia u Observacin
TOTAL
Salud
Severidad
Magnitud
Consecuencia
Probabilidad
Impacto Ambiental
SI Cumple
Cumplimiento de RL
Actividad
Aspectos Ambientales
IMPACTO:
POSITIVO (+), NEGATIVO (-)
Aspecto Ambiental
S
I
T
U
A
C
I
O
N
S
I
N
O
C
U
M
P
L
E
C
U
M
P
L
E
Medidas de Control de Recomendadas
R
Consumo de agua
NA
NA
NO CUMPLE
El responsable de area
NA
NA
NA
SI
NA
SI CUMPLE
1.- Inspecciones
2.- ORT
SI CUMPLE
1.- Inspecciones
2.- ORT
SI CUMPLE
R
CIRCUITO -CHANCADO -MOLIENDA
El responsable de area
SI
NA
R
DESPACHO
El responsable de area
SI
NA
R
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA
El responsable de area
R
Consumo de combustible
EXCAVACION - PERFORACIN
FLOTACION
TRANSPORTACION
NA
NO CUMPLE
1.- Inspecciones
2.- ORT
El responsable de area
NA
NO CUMPLE
NA
NO CUMPLE
1.- Inspecciones
2.- ORT
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA
El responsable de area
SI
NA
SI CUMPLE
EXCAVACION - PERFORACIN
El responsable de area
SI
NA
SI CUMPLE
1.- Inspecciones
2.- ORT
El responsable de area
SI
NA
SI CUMPLE
FLOTACION
El responsable de area
SI
NA
SI CUMPLE
1.- Inspecciones
2.- ORT
EXCAVACION - PERFORACIN
C
O
N
S
U
M
O
C
A
S
O
1
R
E
C
U
R
S
O
S
El responsable de area
SI
NA
SI CUMPLE
1.- Inspecciones
2.- ORT
D
E
El responsable de area
R
Sustancias qumicas y materiales en
laboratorios
FLOTACION
Consumo de papel
RECURSOS HUAMANOS
Responsable
1.- Inspecciones
2.- ORT
Decreto Supremo No. 016-93-EM Reglamento para la Proteccin Ambiental en las Actividades
Minero Metalrgicas
SI
NA
SI CUMPLE
1.- Inspecciones
2.- ORT
El responsable de area
Decreto Supremo No. 016-93-EM Reglamento para la Proteccin Ambiental en las Actividades
Minero Metalrgicas
SI
NA
SI CUMPLE
1.- Inspecciones
2.- ORT
El responsable de area
Hoja1
MATRIZ DE EVALUACIN
U.M.
PROCESO
SUBPROCESOS
Actividad
Actividades
propias, de
contratistas
o visitantes
Identificacin de Requis
Aspectos
Ambientales
DESARROLLO
CONSTRUCCION DE
PLATAFORMA
C
O
N
S
U
M
O
CONSTRUCCION DE
PLATAFORMA
CONSTRUCCION DE
PLATAFORMA
D
E
R
E
C
U
R
S
O
S
A
G
U
A
R
S
U
Consumo de agua
Consumo de
energa elctrica
Consumo de
combustible
Consumo de
materiales y equipos
elctricos
Consumo de
solventes y pinturas
Consumo de
material de limpieza
Sustancias qumicas
y materiales en
laboratorios
Consumo de papel
Generacin de
Efluentes
Desecho de
sustancias o
reactivos qumicos
Desecho de aguas
con agentes
limpiadores
Generacin de
residuos Urbanos
Real (R ) o Potencia
(P)
Aspecto Ambiental
Generacin de
envases
contaminados con
Reactivos Qumicos
Generacin de
residos peligrosos
inflamables
Generacion de
materiales
impregandodos con
solventes y pinturas
Derrame de
Hidrocarburos y/o
derivados
Desecho de
Cartuchos y tners
R
P
Uso de
agroqumicos y
pesticidas
Generacin de
polvos
generacin de
gases
contaminantes
Generacin de
malos olores
A
I
R
E
Afectacin
F
L
O
R
A
F
A
U
N
A
P
E
R
S
O
N
A
S
Sustitucin de flora
nativa
Dao fsico
Proliferacin de
fauna nociva
Alteracin de
Hbitat
Estrs
Ruido
Dao en la salud
Situaciones de
riesgo a seguridad
personal
Magnitud
Severidad
Probabilidad
Cumplimiento de
RL
IMPACTO:
POSITIVO (+),
NEGATIVO (-)
Evaluacin de Cumplimiento
ficacin de Requisito Legal u Otro Requisito Suscrito
SI CumpleNO Cumple
Evidencia u Observacin
Consecuencia
Estado de
Requisito
control
Impacto
Legal (RL) o
actual del
Ambiental
normativo
aspecto
asociado
ambiental (2)
: 01
PGINA
: 1 DE 1
Significativo?
TOTAL
Salud
umplimiento
dencia u Observacin
Consecuencia
VERSIN
Medidas de
Control de
Recomendad
as
RESPONSABLE
CODIGO
: CODIGO:
SGA-AA-001
FECHA
: 06/10/15