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Autores:
Oscar Guerrero
Leonel Torres
Carlos Fuentes
Daniela Varela
Ao: 2009
CONTENIDOS
I.
Presentacin .................................................................................................... 1
II.
3.
III.
1.
IV.
1.
2.
V.
1.
2.
5.
VI.
1.
2.
3.
IX.
1.
2.
3.
X.
XI.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
I.
PRESENTACIN
Eduardo Contreras
Director Diploma en Preparacin y Evaluacin Social de Proyectos
II.
Sobre esto cabe sealar que, en la comuna de San Clemente, las tasas de nios menores
de 6 aos y adultos mayores que padecen de sobrepeso y obesidad, son las siguientes:
Cuadro1. Deterioro en la salud de las personas
Poblacin
Controlada
Nios menores
de 6 aos
Adultos
mayores
(mujeres)
Adultos
mayores
(hombres)
2005
2006
2007
Sobrepeso Obesidad Sobrepeso Obesidad Sobrepeso Obesidad
19,2
9,3
15,1
8,9
20,8
30,27
24,52
30,18
26,91
30,52
25
34,16
13,34
32,56
14,1
34,25
16,18
Fuente: Elaboracin propia, en base a datos obtenidos del Ministerio de Salud, www.minsal.cl
10,9
Las tasas estn calculadas sobre la poblacin total, segn el rango etreo, que se
controla en el sistema de salud pblico. No se discrimina entre nios y nias, dado que no
hay diferencias significativas en dichas tasas.
En el caso de los hombres y mujeres adultos mayores, no hay mayores diferencias en la
poblacin afectada con sobrepeso, sin embargo, existe una marcada brecha en las tasas
de obesidad, observndose en las mujeres, las tasas ms altas.
Es posible observar en el grupo de los nios menores de 6 aos que, en promedio el 28%
padece de obesidad o sobrepeso (entre los aos 2005-2007).
Tambin es posible observar que en el caso de las mujeres adultas mayores, cerca del
55% padece de obesidad o sobrepeso, entre los aos 2005-2007.
Para el caso de los hombres adultos mayores, entre el 46.66% y el 50.43% padece de
obesidad o sobrepeso entre los aos 2005-2007.
Si bien estas cifras son altas y por tanto, preocupantes, es an ms agravante el hecho
que las tasas no desciendan, sino ms bien en el ltimo ao que se registra, las tasas en
general alcanzan su nivel ms alto.
El Ministerio de salud, cuenta con estadsticas para los aos 2004, 2005 y 2006, donde
constan las principales causas de muerte en el pas, de las personas entre 20 y 64 aos
Naciones Unidas, Oficina contra la droga y el delito El Deporte como instrumento de prevencin
del uso indebido de Drogas, pg. 20 Nueva York 2003.
4
En la comuna de San Clemente las detenciones flagrantes por robos con violencia o
intimidacin, han pasado de 10,5 por mil habitantes en el ao 2001 a 25,7 por mil
habitantes en el ao 20086.
e)
http://www.sinim.gov.cl/ficha_comunal/fcomunal.php?id_muni=07109&ano=2008&periodo=A
MIDEPLAN, 2006 Encuesta CASEN 2006, pgina web consultada el 06/05/2009
2. rbol de Problemas
Figura 1. rbol de Problemas
3. rbol de Objetivos
Figura 2. rbol de Objetivo
10
III.
FORMULACIN DE ACCIONES
11
Alternativas
12
IV.
1. Mapa de Involucrados
Del anlisis del problema y las posibles alternativas de solucin que se han formulado,
podemos identificar a los actores que de una u otra forma se relacionan ms directamente
con la problemtica o con las alternativas de solucin.
En la siguiente grfica se pueden apreciar los involucrados que se han identificado:
Figura 4. Involucrados identificados
Centro de
Padres
Centro de
Alumnos
Seremi
Salud
Chiledeportes
Club
Deportivos
PROBLEMAS/ POSIBLES
ALTERNATIVAS DE
SOLUCIN
(CONTRUCCIN DE
CENTROS DEPORTIVOS,
CAPACITACIONES,ETC.)
Junta de
Vecinos
Asociacin de
Funcionarios
Entidades
Financieras
Municipio
Organizaciones
de Adulto
Mayor
Personas con
Discapacidad
CONACE
13
Actor
Municipio
Chiledeportes
Entidades financieras (CORE)
Centros de Alumnos
Organizacin de adulto mayor
Seremi de Salud
Centro de Padres
Asociacin de Funcionarios
Municipales
Juntas Vecinales
Personas con discapacidad
CONACE
Club Deportivos
Expectativa
Fuerza
5
5
-1
3
2
3
2
3
5
5
1
1
1
1
Resultante Vinculacin
15
25
-5
3
2
3
2
Adepto
Adepto
Opositor
Neutro
Neutro
Neutro
Neutro
3
5
5
3
5
3
2
2
2
2
9
10
10
6
10
Adepto
Adepto
Adepto
Neutro
Adepto
y neutros, pero en
Sin embargo, se observa un opositor cuya fuerza relevante puede generar que no se
implementen soluciones al problema en materia de deportes de la comuna de San
Clemente. Dicha oposicin se origina por el reciente cambio de alcaldes, donde el nuevo
edil milita en una posicin poltica con menor representacin en el Consejo Regional (slo
8 de 18 de consejeros son del pacto Alianza por Chile).
Al respecto, el Consejo Regional aprueba el financiamiento de proyectos a travs del
FNDR (uno de los fondos ms concurridos en materia de inversin, por parte de los
Municipios). Por tanto, es relevante que, el nuevo Alcalde de San Clemente genere los
acuerdos polticos con los consejeros de su posicin. Paralelamente, es imprescindible
que en este punto exista acuerdo con los concejales de oposicin (el concejo de San
Clemente est compuesto por 4 concejales de la Concertacin de un total de 6), quienes
podran tener tambin dilogos con los consejeros regionales que les representan, de
modo tal que se pueda garantizar la aprobacin del proyecto que finalmente presente el
Municipio en una futura votacin.
14
V.
1. rea de Estudio
El rea de estudio est enmarcada por la comuna de San Clemente.
La comuna de San Clemente se ubica en la macro zona central de Chile; Regin del
Maule, forma parte de la Provincia de Talca, sede de la capital regional. San Clemente se
encuentra a 22 kms. hacia el oriente de la ciudad de Talca, por la ruta internacional CH115.
Limita al norte con las comunas de Molina, Ro Claro y Pelarco, al poniente, con las
comunas de Talca y Maule, al Sur con las comunas de Yerbas Buenas y Colbn, y al
oriente con la Repblica Argentina.
Para el Censo del ao 2002, el 62% de la poblacin viva en zonas urbanas.
En la siguiente grfica se aprecia el abastecimiento de agua que tiene la comuna.
Cuadro 3. Abastecimiento de agua en la comuna
reas
Total Urbano
Total Rural
Total General
Red
Pblica
3.387
3.722
7.109
Pozo noria
99,4
59,0
73,2
7
1860
1867
0,2
29,5
19,2
Rio, estero,
vertiente
12
729
741
Total
0,4
11,6
7,6
3.406
6.311
9.717
Existe baja cobertura del sistema de alcantarillado, y las redes existentes se localizan en
la Ciudad de San Clemente (poblado urbano) y en la localidad rural Flor del Llano
(cobertura parcial).
De acuerdo a la encuesta CASEN 2006, en la Comuna de San Clemente el 3,2% de la
poblacin vive en condiciones de indigencia, y el 14,2% son pobres no indigentes. La
poblacin no pobre, corresponde al 82,6%.
En trminos generales, la base econmica de la comuna de San Clemente est
sustentada principalmente en la actividad agropecuaria, con bajos niveles de dominio en
tcnicas empresariales y de negociacin, as como desconocimiento del comercio
internacional y encadenamientos productivos. Le siguen a sta, la actividad comercial
destinada a la demanda local y en menor medida la actividad industrial (procesamiento de
alimentos).
Los datos censales exhiben que slo un 80,2% de la poblacin sabe leer. De los jvenes
que terminan su enseanza bsica, el 10% no contina sus estudios y existe un alto nivel
de desercin escolar en este ciclo.
Cabe mencionar sobre este ltimo aspecto que, la matricula de enseanza secundaria es
insuficiente en la comuna, por tanto, muchos jvenes desisten de continuar sus estudios
por razones econmicas, dado que no pueden desplazarse hasta la comuna de Talca
donde existe oferta para la educacin secundaria y superior.
15
2. rea de Influencia
La comuna de San Clemente se caracteriza por una baja densidad poblacional, por tanto,
es improbable que a travs de algunas de las alternativas de proyectos, enunciadas
anteriormente, se pueda atender a toda la poblacin. Igualmente, es improbable generar
proyectos de manera simultnea para atender a toda la comuna (por razones
presupuestarias y la limitada capacidad de gestin).
En consecuencia, es conveniente focalizar esfuerzos en los sectores ms densamente
poblados, por razones de eficiencia (a igual costo obtenemos mayores beneficios).
Entonces, el rea de influencia estar limitada por el radio urbano de la comuna de san
Clemente, tambin llamada Ciudad de San Clemente.
Con todo, debe generase un plan de gestin en esta materia que provea de oferta a los
habitantes que hoy se postergan.
Figura 5. reas de Estudio
rea de
Estudio
rea de
Influencia
Poblacin de Referencia
En principio el deporte es una actividad deseable para que sea desarrollada por todas las
personas, por tanto, consideraremos como poblacin de referencia a la poblacin
comunal.
3.2.
Poblacin Potencial
Slo a partir de los 5 aos los nios tienen la formacin fsica adecuada para practicar
algn deporte. Antes de ello slo es recomendable que se familiaricen con las actividades
deportivas (predeporte).
16
Por tanto la poblacin potencial ser la poblacin total, exceptuando los nios menores de
5 aos.
3.3.
Poblacin Afectada
Poblacin Objetivo
Poblacin
0 a 4 aos
5 y ms aos
Totales
Urbana
825
12.573
13.398
Rural
1.469
22394
23.863
Total
2.294
34.967
37.261
RURAL
1.906
23.069
24.975
TOTAL
2.977
36.023
39.000
POBLACIN
0 a 4 aos
5 y ms aos
Totales
URBANA
1.071
12.954
14.025
Fuente: INE
17
Ao
Geomtrica
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10.363
10.384
10.405
10.425
10.446
10.467
10.488
10.508
10.529
10.551
Geomtrica
Modificada
10.363
10.591
10.824
11.062
11.305
11.554
11.808
12.068
12.334
12.605
Exponencial
10.363
10.594
10.829
11.070
11.316
11.568
11.825
12.088
12.357
12.632
18
12500
12334
12068
12000
11808
11554
11500
11305
11062
11000
10824
10591
10500
10363
10000
1
10
5. Determinacin de la Oferta
De acuerdo a la metodologa del sector deportes, la oferta se determina por los recintos
deportivos que hay en la comuna y se debe consignar en horas disponibles para las
distintas actividades deportivas.
Cuadro 7. Detalle de recintos deportivos Gimnasio y Estadio Municipal
Detalle
Tipo de Recinto
Deportivo
Caracterizacin
Fsica
Institucin
Administradora
Capacidad
Instalada
Uso Capacidad
Instalada
Condiciones de
Uso
19
Detalle
Tipo de Recinto
Deportivo
Caracterizacin
Fsica
Institucin
Administradora
Capacidad
Instalada
Uso Capacidad
Instalada
Condiciones de
Uso
Detalle
Tipo de Recinto
Deportivo
Caracterizacin
Fsica
Institucin
Administradora
Capacidad
Instalada
Uso Capacidad
Instalada
Condiciones de
Uso
Gimnasio Parroquial
900 M2 aprox. (multicancha de 20x40 mt. ms camarines). Los
camarines estn en mal estado, la iluminacin en condiciones de
suficiencia y la multicancha en condiciones regulares
Parroquia San Clemente
Horas disponibles diarias para uso: 13 horas
Horas disponibles semanales para uso: 91 horas
70% de uso capacidad. En las maanas se presta, gratuitamente,
para actividades escolares y el resto del da est disponible a la
comunidad.
Restringido, previo pago de $2.500 por hora. No funciona a su
capacidad mxima por la barrera que impone el precio y calidad de la
infraestructura.
20
Cuadro 10.Oferta sin restricciones de acceso (gratuita) medido en horas cronolgicas semanales
Das hbiles
Das inhbiles (incluye el da sbado)
Total
Tarde
Tarde
Maana
Vespertino
Noche
Maana
Vespertino
Noche
semana
12:00 - 14:00 y
12:00 - 14:00 y
9:00 - 12:00
18:00 - 21:00 21:00 - 00:00 9:00 - 12:00
18:00 - 21:0021:00 - 00:00
16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
A) Gimnasio
15
20
15
15
6
8
6
6
91
municipal
B) 4
multicanchas
60
80
60
0
24
32
24
0
280
abiertas
C) Estadio municipal
C.1) 2
canchas de
30
40
30
0
12
16
12
0
140
tenis
C.2) Cancha
15
20
15
15
6
8
6
6
91
de ftbol
C.3) Cancha
15
20
15
0
6
8
6
0
70
de baby ftbol
Total
672
Fuente: elaboracin propia en base a datos proporcionados por la direccin de deportes de san clemente
Cuadro 11. Oferta sin restricciones de acceso (gratuita) medido en horas cronolgicas semanales para recinto de uso estival
Das hbiles
Das inhbiles (incluye sbado)
Maana
Tarde
Vespertino
Noche
Maana
Tarde
Vespertino
Noche
Total
9:00 - 12:00 12:00 -18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 00:00 9:00 - 12:00 12:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 00:00 semana
Piscina
42
municipal
0
24
4
0
0
12
2
0
Fuente: elaboracin propia en base a datos proporcionados por la direccin de deportes de san clemente
NOTA: OPERACIN EN LOS MESES DICIEMBRE-MARZO, EN HORARIO DE MARTES A DOMINGO DE 12:00 A 19:00 HRS. (LUNES DESTINADO A
MANTENCIN)
21
Cuadro 12. Oferta con restricciones de acceso (barrera de entrada a travs del precio) medido en horas cronolgicas semanales
Das hbiles
Das inhbiles (incluye sbado)
Tarde
Tarde
Maana 12:00 - 14:00 y Vespertino
Noche
Maana
12:00 - 14:00 y Vespertino
Noche
Total
9:00 - 12:00 16:00 - 18:00 18:00 - 21:00 21:00 - 00:00 9:00 - 12:00 16:00 - 18:00 18:00 - 21:0021:00 - 00:00 semana
A) 2
multicanchas
182
techada
30
40
30
30
12
16
12
12
B) gimnasio
91
parroquial
15
20
15
15
6
8
6
6
273
Total
Fuente: elaboracin propia en base a datos proporcionados por la direccin de deportes de san clemente
No hay proyectos de infraestructura por concretarse en el mediano plazo, por tanto, no hay oferta adicional que pueda
proyectarse.
22
Cabe mencionar que, para efectos de clculo del dficit de recintos deportivos, no se
contabilizar la oferta que pertenece a manos privadas y que, adems, tiene la barrera del
precio en la entrada, dado que el Municipio no tiene injerencia en la administracin del
recinto. Por tanto, slo se considerar como un factor externo que existe, pero que no es
factible su manipulacin. Para el caso de estudio, slo clasifica en esta categora el
Gimnasio Parroquial de la comuna.
6. Determinacin de la Demanda
La demanda est dada por aquellas personas que practican deportes y aquellas que
desean practicarlo.
Respecto al primer grupo ste se encuentra definidos por los estudiantes (cuya malla
curricular y extra curricular considera al menos dos horas semanales de deporte).
Tambin corresponden a ese grupo todas las agrupaciones deportivas y deportistas que
no estn inscritos en algn club de esta ndole.
Para el caso del grupo que no practica deporte actualmente, pero que lo hara si
estuvieran las condiciones necesarias, es difcil de cuantificar porque variar segn el
nivel de difusin, variedad de deportes, servicios anexos (Ej. Guarderas para el caso de
las dueas de casa), etc.
Del mismo modo, no es posible guiarnos por las estadsticas, porque la prctica del
deporte, vara inclusive dentro de las comunidades de un mismo pas.
En los pases desarrollados, como el Reino Unido, el 50% de la poblacin prctica
actividades deportivas regularmente8. En pases como el nuestro, slo el 10% de la
poblacin practica con regularidad algn deporte9 (excluyendo a la poblacin escolar).
Por lo antes expuesto, se considerara como demanda inicial slo a las personas del radio
urbano de la comuna de San Clemente que actualmente realizan deportes.
La proyeccin de este grupo deportivo se definir en base al crecimiento exponencial que
muestra el radio urbano de la comuna.
6.1.
23
b)
Las bases de datos no han eliminado a socios que ya no forman parte de los clubes
deportivos (defunciones, emigraciones, etc.)
c)
Existen socios que no son miembros activos o deportistas en los clubes deportivos
Ramas Deportivas
1 Club de natacin
1 Club de artes marciales
N Socios
Catastrados
90
20
() Deportistas
Existentes
36
8
24
Ramas Deportivas
1 Club de basquetbol
3 Clubes de rayuela
1 Club de ajedrez
1 Club de automovilismo
1 Club de ciclismo
1 Club de pesca
1 Club de rodeo
1 Club de tenis
24 Clubes de ftbol
2 Clubes de ftbol femenino
1 Club de minusvlidos
Deportistas "no vinculados a
clubes deportivos"
Subtotal
N Socios
Catastrados
15
75
15
10
10
20
70
15
3.010
170
15
() Deportistas
Existentes
6
30
6
4
4
8
28
6
1.204
68
6
200
120
80
3.735
2.241
1.494
Demanda Excluida
En la determinacin de la poblacin objetivo, se indic que no se consideraran los
integrantes del quintil de la poblacin ms acomodado, dado que es capaz de
autosatisfacer su requerimiento de actividades deportivas. En razn de aquello, no se
considerarn los deportistas que practican las siguientes disciplinas:
Rodeo
Automovilismo
Tampoco se considerarn en el resto del anlisis los deportistas cuya disciplina no
involucra el uso de infraestructura especializada o que hace uso de bienes pblicos (como
lagos y caminos) y que por tanto, satisface fcilmente sus necesidades de actividades
deportivas. En esta categora estn los deportistas de los siguientes Clubes:
Rayuela
Ajedrez
Ciclismo
Pesca
Asimismo, dado que no se considerar la oferta en manos de privados, con barreras de
precio, tampoco ser contabilizada la demanda que acude a este recinto, con el objeto de
no llegar a resultados sobreestimados de dficit. Es decir, tal como no se considera cierto
tipo de oferta, se elimina del anlisis la demanda que hace uso de esa oferta, para
equilibrar la ecuacin, dejando as para el examen las variables relevantes.
Entonces, de acuerdo al uso del gimnasio parroquial, la oferta de horas semanales de
este gimnasio, despus de prestar instalaciones a la comunidad escolar: 56 horas
semanales.
Luego:
25
Por tanto, los deportistas que se consignarn en el resto del anlisis son:
Cuadro 14. Deportistas a considerar
Ramas Deportivas
Natacin
Artes marciales
Basquetbol (incluye 10% de deportistas no asociados a clubes)
Tenis (incluye 30% de deportistas no asociados a clubes)
Minusvlidos
Ftbol masculino y femenino (incluye 60% de deportistas no asociados
a clubes y descuenta deportistas que acuden al gimnasio parroquial)
Subtotal
Deportistas a
Considerar
36
8
14
30
6
1.151
1.245
1.200
800
600
400
30
Artes
Marciales
14
Tenis
Natacin
Ftbol
36
Minusvalidos
200
Basquetbol
Deportistas
1.000
Actividades Deportivas
26
Ftbol
27
Futbolito
Baby Ftbol
28
Jornada
Maana
Tarde
Vespertino
Noche
Fines de semana y festivos
Oferta
0
0
0
0
0
Demanda
1
1
1
0
0
Supervit/Dficit
-1
-1
-1
0
0
Bsquetbol
Para la prctica de este deporte, sirve la multicancha del gimnasio municipal, que
despus de prestar sus servicios al deporte escolar, dispone de 55 horas.
Este deporte, que requiere 2 horas semanales del recinto deportivo, concentra su
demanda en la jornada nocturna de los das hbiles.
Cuadro 16. Recinto: Multicancha Gimnasio Municipal
Jornada
Maana
Tarde
Vespertino
Noche
Fines de semana y festivos
Oferta
0
0
15
15
26
Demanda
0
0
0
2
0
Supervit/Dficit
0
0
15
13
26
Tenis
La oferta de canchas de tenis es igual a 140 horas semanales. La demanda de 68 horas
semanales, se concentra en un 60% los fines de semana. En los das de semana la
demanda es: 25% en el horario vespertino, 10% en la tarde y 5% en horario de maana.
Cuadro 17. Recinto: canchas de tenis (2)
Jornada
Maana
Tarde
Vespertino
Noche
Fines de semana y festivos
Oferta
30
40
30
0
40
Demanda
3,4
6,8
17
0
40,8
Supervit/Dficit
26,26
33,2
13
0
-0,8
Artes Marciales
La demanda de este deporte es por 4 horas a la semana, concentrndose por igual en el
horario vespertino y fines de semana.
Cuadro 18. Recinto: Multicancha Gimnasio Municipal
Jornada
Maana
Tarde
Vespertino
Noche
Fines de semana y festivos
Oferta
0
0
15
13
26
Demanda
0
0
2
0
2
Supervit/Dficit
0
0
13
13
24
29
Nota. Se considera como oferta, el Gimnasio Municipal, despus que ste ha suplido la
demanda escolar y de basquetbol.
Ftbol
Esta actividad demanda 45 horas semanales al Estadio Municipal, concentrando la mayor
parte de esta demanda en los fines de semana (70%). En los das de semana, la
demanda es: horario vespertino (10%), tardes (10%), maanas (5%) y horario nocturno
(5%)
Cuadro 19. Recinto: Cancha de Ftbol del Estadio Municipal
Jornada
Maana
Tarde
Vespertino
Noche
Fines de semana y festivos
Oferta
15
20
15
15
26
Demanda
2
5
5
2
32
Supervit/Dficit
13
15
10
13
-6
Futbolito
Este deporte demanda 69 horas semanales a diferentes recintos deportivos. La
distribucin de esta demanda en la semana, sigue la misma lgica que el ftbol.
Cuadro 20.Recinto: 4 multicanchas abiertas a la comunidad, 1 cancha de baby ftbol
(Estadio), 2 multicanchas techadas con iluminacin (comunitarias) y multicancha del
gimnasio
Jornada
Maana
Tarde
Vespertino
Noche
Fines de semana y festivos
Oferta
105
140
118
43
176
Demanda
3
7
7
3
48
Supervit/Dficit
102
133
111
40
128
Nota: las multicanchas abiertas y la cancha de baby ftbol del Estadio Municipal no tienen
luz artificial, por tanto, no constituyen oferta en el horario nocturno. Consecuentemente,
cada recinto funciona 10 horas diarias. Se suman las horas disponibles del Gimnasio
Municipal (13 horas en horario vespertino, 13 en horario nocturno y 24 horas en los fines
de semana)
Baby ftbol
Esta actividad demanda 173 horas semanales a los mismos recintos que demanda el
futbolito. La distribucin de esta demanda es igual a la del futbolito y el ftbol.
Cuadro 21.Recinto: 4 multicanchas abiertas a la comunidad, 1 cancha de baby ftbol
(Estadio), 2 multicanchas techadas con iluminacin (comunitarias) y multicancha del
gimnasio
Jornada
Maana
Tarde
Vespertino
Oferta
102
133
111
Demanda
9
17
17
Supervit/Dficit
93
116
94
30
Jornada
Noche
Fines de semana y festivos
Oferta
40
128
Demanda
9
121
Supervit/Dficit
31
7
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Poblacin Deportista
Crecimiento Vegetativo
(2,2%)
1.582
1.617
1.652
1.688
1.726
1.764
1.802
1.842
1.883
1.924
1.966
El dficit/supervit que se proyecta para cada recinto, versus la actividad deportiva que lo
demanda se puede apreciar en el Anexo N 3: Proyeccin Dficit/Supervit en Situacin
sin Proyecto, adjunto al presente documento.
31
7.2.
Ao
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Crecimiento
Vegetativo (2,2%)
1.245
1.272
1.300
1.329
1.358
1.388
1.419
1.450
1.482
1.514
1.548
1.582
1.617
1.652
1.688
1.726
1.764
1.802
1.842
1.883
1.924
1.966
Poblacin Deportista
Crecimiento por
Crecimiento Total
Fomento (2%)
0
1.245
0
1.272
26
1.326
27
1.356
27
1.385
28
1.416
28
1.447
29
1.479
30
1.511
30
1.545
31
1.579
32
1.613
32
1.649
33
1.685
34
1.722
35
1.760
35
1.799
36
1.838
37
1.879
38
1.920
38
1.962
39
2.006
32
VI.
Tenis
Ftbol
Futbolito y Baby Ftbol (la demanda que ejercen estos dos deportes sobre los
mismo recintos, provoca dficit en los horarios de fines de semana).
33
Horario
Maana
Tarde
Vespertino
Noche
Fines de semana y festivos
TENIS
Situacin Inicial
5%
10%
25%
0%
60%
FTBOL
Maana
5%
Tarde
10%
Vespertino
10%
Noche
5%
Fines de semana y festivos
70%
FUTBOLITO Y BABY FTBOL
Maana
5%
Tarde
10%
Vespertino
10%
Noche
5%
Fines de semana y festivos
70%
34
VII.
Con la situacin base optimizada, es posible observar que slo se generan pequeos
dficits para la cancha de ftbol del Estadio Municipal. Con todo, dicho dficit no
sobrepasa las 3 horas y slo se produce en el horario de fines de semana, a partir del ao
16.
Dicho dficit no justifica la construccin de una segunda cancha de ftbol, no obstante,
sera prudente generar evaluaciones constantes (cada cinco o menos aos), para
observar si existen modificaciones en la conducta de los deportistas (horarios de mayor
afluencia a los recintos deportivos, cambios en los gustos o preferencias, etc.) y si el
crecimiento de la poblacin deportista se comporta con la proyeccin realizada.
Por tanto, de manera adicional a las medidas optimizadoras, corresponde como
alternativa de proyecto, recuperar infraestructura deportiva.
Las alternativas de proyectos que se plantearon en el rbol de medios y fines y que
constituyen solucin a las principales causas del problema son:
1. Construccin de gimnasios en establecimientos educacionales
2. Reposicin y relocalizacin del gimnasio municipal
3. Reposicin Gimnasio Municipal (en el mismo lugar)
Hecho un primer anlisis sobre factibilidad normativa y espacial, se ha detectado que no
es posible construir gimnasios en los establecimientos educacionales, por las siguientes
causas:
1. Existen escuelas con bajo nmero de matrculas y que no cuentan con espacios para
infraestructura deportiva (la norma no obliga a contar con estos recintos cuando la
matrcula escolar es inferior a 140 alumnos)
2. La entrada en vigencia de la jornada escolar completa (JEC), mucho antes de que
existieran fondos para acondicionar los establecimientos educacionales, gener que
muchos recintos educativos aplicaran este nuevo sistema, construyendo nuevas aulas
en los escasos terrenos libres. Hoy la nica posibilidad de recuperar espacio para la
construccin de gimnasios, sera la reconstruccin completa de los establecimientos
educacionales (construyendo en ms de un nivel). Sin embargo, los establecimientos
que ya ingresaron a la JEC no pueden postular a los fondos pblicos de MINEDUC
para estos fines.
En consecuencia, nuestro anlisis se centrar en el anlisis de las dos ltimas alternativas
de proyectos, sin perjuicio que, es recomendable que el Municipio aplique las acciones
tendientes a mejorar su gestin, para dar sostenibilidad a cualquiera de las iniciativas de
inversin que se implemente.
Alternativa N 1: Reposicin y Relocalizacin del Gimnasio Municipal
Como se mencion anteriormente, el Gimnasio Municipal no cumple con las normas
vigentes para su nico recinto deportivo (multicancha). Al respecto, no es factible ampliar
35
este recinto sin demoler sus muros perimetrales. Adicionalmente, este recinto ya ha
cumplido su vida til y las condiciones en las que atiende a la comunidad no cumplen
estndares mnimos de calidad.
Su reconstruccin slo apunta a recuperar oferta y su localizacin estara dada en el
mismo sector urbano, pero ms cercano al edificio consistorial (ms hacia el este)
Alternativa N 2: Reposicin del Gimnasio Municipal en el mismo centro
deportivo que se ubica en la actualidad.
Al igual que la alternativa anterior, la construccin de este recinto supone la demolicin
del actual gimnasio municipal y su reconstruccin.
Su emplazamiento estara definido dentro del mismo complejo deportivo. La diferencia de
costos y beneficios de esta alternativa, respecto a la N 1, est dado por las distancias
que deben recorrer los deportistas por acudir a uno u otro recinto.
Caractersticas nuevo gimnasio municipal:
36
VIII.
Con el propsito de conocer el precio que debera pagar el Estado por concesionar el
nuevo Gimnasio Municipal de San Clemente, aplicaremos una evaluacin privada a esta
iniciativa de inversin.
Los supuestos son los siguientes:
1. Concesin a 20 aos
2. Terreno e infraestructura son de propiedad del Estado
3. Infraestructura con vida til igual a periodo concesionado
4. Dado que la normativa as lo permite, se depreciar la inversin en infraestructura, por
el periodo que dura el contrato (20 aos)10
5. Financiamiento con capital propio (flujo de caja proyecto puro)
6. Asisten al recinto municipal, en promedio, el 25% de la poblacin deportista.
1. Identificacin, Cuantificacin y Valoracin de Beneficios
Para el concesionario, el pago de la cuota que reciba por deportista, equivaldr a su
ingreso.
Se busca conocer cul es la cuota mensual mnima por deportista que cobrara el
concesionario por construir, mantener y operar el nuevo recinto deportivo. Dicha cuota le
reportar un beneficio econmico de $0, es decir, que el privado es indiferente entre
invertir en el Gimnasio Municipal de San Clemente o su mejor alternativa de proyecto, por
tanto, a partir de un valor superior a la cuota que se determine, el concesionario estar
dispuesto a construir y operar el Gimnasio Municipal.
El pago de una cuota por deportista, tiene la finalidad de crear incentivos para que se
brinde un buen servicio y para que se promueva la actividad deportiva (capturar nuevos
deportistas, significa mayores ingresos).
De acuerdo al flujo de caja que se expone ms adelante, la cuota mnima que debera
percibir el concesionario es igual a $23.331 mensuales.
2. Identificacin, Cuantificacin y Valoracin de Costos
El costo de oportunidad del inversionista, est dado por su mejor alternativa de inversin.
Para este caso, se supondr una tasa de descuento del 10%.
Adicionalmente, debe incurrir en los costos de construccin y mantencin del Gimnasio
Municipal.
10
Colegio Contadores de Chile A.G, Septiembre de 1999, Boletn Tcnico N 67: Contabilizacin
de los Contratos de Concesiones de Obras Pblicas
37
Remuneraciones
1 Administrador
1 Profesional del deporte
1 Auxiliares Aseo
2 Guardias Nocturnos
1 Asistente Administrativo
TOTAL
Otros gastos operacionales
1 Luz
1 Agua
1 Gas
1 Telfono
1 Internet
1 Materiales mantencin
TOTAL
Total operacin y mantencin
Mes (unitario)
800.000
500.000
200.000
250.000
250.000
2.000.000
Mes (subtotal)
800.000
500.000
200.000
500.000
250.000
2.250.000
Ao Subtotal
9.600.000
6.000.000
2.400.000
6.000.000
3.000.000
27.000.000
60.000
60.000
90.000
20.000
20.000
50.000
300.000
2.300.000
60.000
60.000
90.000
20.000
20.000
50.000
300.000
2.550.000
720.000
720.000
1.080.000
240.000
240.000
600.000
3.600.000
30.600.000
38
1.326
1385
1.385
1.416
1.447
1.479
1.511
1.545
1.579
1.613
Poblacin asistente
332
346
346
354
362
370
378
386
395
403
10
PERIODOS
INGRESOS
99.111.608
99.111.608
COSTOS
30.600.000
30.600.000
30.600.000
30.600.000
30.600.000
30.600.000
30.600.000
Operacin y Mantencin
30.600.000
30.600.000
30.600.000
30.600.000
30.600.000
30.600.000
30.600.000
MARGEN OPERACIONAL
68.511.608
70.681.424
72.921.234
75.161.045
77.540.843
79.920.642
82.300.440
Depreciacin Lineal
Infraestructural (-)
26.925.410
26.925.410
26.925.410
26.925.410
26.925.410
26.925.410
26.925.410
Depreciacin Lineal
Equipamiento (-)
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.000.000
2.000.000
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTO
36.586.197
40.756.014
40.995.824
43.235.634
45.615.433
47.995.231
52.375.030
Impuesto a la Renta
5.148.744
5.850.785
6.219.654
6.928.522
6.969.290
7.350.058
7.754.624
8.159.189
8.903.755
Depreciacin Lineal
Infraestructura (+)
5.850.785
26.925.410
26.925.410
26.925.410
26.925.410
26.925.410
26.925.410
26.925.410
Depreciacin Lineal
Equipamiento (+)
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.000.000
0
INVERSIN
563.508.205
Infraestructura
538.508.205
Equipamiento
25.000.000
62.291.954
63.752.902
65.951.944
67.810.987
69.786.220
71.761.452
73.396.685
23.000.000
23.000.000
Valor Residual
Equipamiento
FLUJO DE CAJA
PRIVADO
-563.508.205
2.000.000
62.291.954
25.000.000
25.000.000
2.000.000
2.000.000
40.752.902
65.951.944
67.810.987
69.786.220
71.761.452
50.396.685
39
Poblacin deportista
1.649
Poblacin asistente
PERIODOS
1.685
412
11
1.722
421
12
1.760
431
13
1.799
440
14
1.838
450
15
1.879
460
1.920
470
1.962
480
2.006
491
502
16
17
18
19
20
INGRESOS
115.420.227 117.940.013
128.649.107
131.518.864
134.388.621
137.328.372
140.408.111
115.420.227 117.940.013
128.649.107
131.518.864
134.388.621
137.328.372
140.408.111
30.600.000
30.600.000
30.600.000
30.600.000
COSTOS
30.600.000
30.600.000
30.600.000
30.600.000
30.600.000
30.600.000
Operacin y Mantencin
30.600.000
30.600.000
30.600.000
30.600.000
30.600.000
30.600.000
30.600.000
30.600.000
30.600.000
30.600.000
MARGEN OPERACIONAL
84.820.227
87.340.013
89.929.794
92.589.569
95.319.338
98.049.107
100.918.864
103.788.621
106.728.372
109.808.111
Depreciacin Lineal
Infraestructural (-)
26.925.410
26.925.410
26.925.410
26.925.410
26.925.410
26.925.410
26.925.410
26.925.410
26.925.410
26.925.410
Depreciacin Lineal
Equipamiento (-)
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.000.000
2.000.000
52.894.817
55.414.603
58.004.384
60.664.159
65.393.928
66.123.696
68.993.453
71.863.210
74.802.961
79.882.701
Impuesto a la Renta
8.992.119
9.420.483
9.860.745
10.312.907
11.116.968
11.241.028
11.728.887
12.216.746
12.716.503
13.580.059
Depreciacin Lineal
Infraestructura (+)
26.925.410
26.925.410
26.925.410
26.925.410
26.925.410
26.925.410
26.925.410
26.925.410
26.925.410
26.925.410
Depreciacin Lineal
Equipamiento (+)
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.000.000
2.000.000
75.828.108
77.919.531
80.069.049
82.276.662
84.202.370
86.808.078
89.189.977
91.571.875
94.011.868
96.228.052
23.000.000
-2.000.000
Infraestructura
Equipamiento
Valor Residual
Equipamiento
FLUJO DE CAJA
PRIVADO
25.000.000
2.000.000
75.828.108
77.919.531
80.069.049
82.276.662
61.202.370
2.000.000
86.808.078
89.189.977
91.571.875
94.011.868
98.228.052
40
IX.
2. Traslado de deportistas
N de deportistas: 36
41
(1,06)20 0,06
100.000.000
)
(
) = 23.436.911
(1,06)20
(1,06)20 1
11
Se considera el valor del tiempo que se calcula ms adelante, con la alternativa de proyecto de
ms bajo costo por este concepto
42
Construccin
Cuadro 27. Construccin valorizada con precios sociales
Porcentajes
Precios de
Item
globales
Participacin
mercado
Mano de obra
calificada
Manos de obra semi
calificada
Mano de obra no
calificada
Materiales transables
Materiales no
transables
Maquinas transable
Maquinas no
transable
Totales netos
Impuesto (iva)
Totales
40%
Factor de
correccin
Precios
sociales
30%
54.303.348
0,98
53.217.281
30%
54.303.348
0,68
36.926.277
40%
20%
72.404.464
36.202.232
0,62
1,01
44.890.768
36.564.255
80%
60%
144.808.929
54.303.348
1
1,01
144.808.929
54.846.382
40%
36.202.232
452.527.903
85.980.302
538.508.205
36.202.232
407.456.124
0
407.456.124
40%
20%
100%
19%
100%
Equipamiento
El equipamiento deportivo, por tratarse de material transable, queda con el siguiente
precio social:
Item
Equipamiento
Totales netos
Impuesto (iva)
Totales
Porcentajes
globales
Precios de
mercado
Factor de
correccin
Precios
sociales
100%
100%
19%
21.008.403
21.008.403
3.991.597
25.000.000
1,01
21.218.487
21.218.487
0
21.218.487
Operacin y Mantencin
Cuadro 28. Costos por operacin y mantencin, llevados a precios sociales
Item
Mano de obra
Mano de obra calificada
Manos de obra semi calificada
Mano de obra no calificada
Otros gastos operacionales
Luz
Agua
Gas
Telfono
Internet
Materiales mantencin
Totales netos
Precios de
mercado
Factor de
correccin
Precios
sociales
15.600.000
3.000.000
8.400.000
0,98
0,68
0,62
15.288.000
2.040.000
5.208.000
720.000
720.000
1.080.000
240.000
240.000
504.202
30.504.202
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,01
720.000
720.000
1.080.000
240.000
240.000
509.244
26.045.244
43
Item
Impuesto materiales mantencin (iva)
Totales
Precios de
mercado
95.798
30.600.000
Factor de
correccin
0
Precios
sociales
0
26.045.244
Ubicacin
perimetral
Norte
Sur
Este
Oeste
Noreste
44
Ubicacin
perimetral
Noroeste
Sureste
Suroeste
Si se considera que las personas caminan a una velocidad de 5 kilmetros por hora12, se
obtienen los siguientes costos del tiempo empleado por viajes.
Cuadro 30. Costos de tiempo empleado por viaje
Tiempo de
caminata
(minutos)
20,4
17,28
15,12
9,84
14,16
15,12
19,92
11,04
15,36
Valor del
tiempo por
hora en $
927
315
267
234
152
219
234
308
171
237
Ubicacin perimetral
Norte
Sur
Este
Oeste
Noreste
Noroeste
Sureste
Suroeste
0,87
1,26
1,26
0,41
0,99
0,44
1,51
0,84
Cuadro 32. Costo del tiempo por viajes, para esta alternativa de proyecto
12
Tiempo de
caminata
(minutos)
20,88
30,24
30,24
9,84
Valor del
tiempo por
hora en $
927
323
467
467
152
45
Tiempo de
caminata
(minutos)
23,76
10,56
36,24
20,16
22,74
Valor del
tiempo por
hora en $
46
Poblacin deportista
Poblacin asistente
Periodos
Operacin y Mantencin (-)
Valor Social del Tiempo (-)
Infraestructura (-)
Terreno (-)
Equipamiento (-)
Valor Residual Terreno (+)
Valor Residual
Equipamiento (+)
Costos totales
Poblacin deportista
Poblacin asistente
Periodos
Operacin y Mantencin (-)
Valor Social del Tiempo (-)
Infraestructura (-)
Terreno (-)
Equipamiento (-)
Valor Residual Terreno (+)
Valor Residual
Equipamiento (+)
Costos totales
0
0
1.326
332
1
-26.045.244
-78.566
1385
346
2
-26.045.244
-82.061
1.385
346
3
-26.045.244
-82.061
1.416
354
4
-26.045.244
-83.898
-407.456.124
-11.880.000
-21.218.487
1.447
362
5
-26.045.244
-85.735
1.479
370
6
-26.045.244
-87.631
-21.218.487
2.000.000
-440.554.611
-26.123.810
-26.127.305
-26.127.305
-26.129.142
-45.349.466
-26.132.875
1.511
378
7
-26.045.244
-89.527
1.545
386
8
-26.045.244
-91.541
1.579
395
9
-26.045.244
-93.556
1.613
403
10
-26.045.244
-95.570
1.649
412
11
-26.045.244
-97.703
1.685
421
12
-26.045.244
-99.836
1.722
431
13
-26.045.244
-102.029
-26.142.947
-26.145.080
-26.147.273
-21.218.487
2.000.000
-26.134.771
-26.136.785
-26.138.800
-45.359.301
47
Poblacin deportista
1.760
Poblacin asistente
440
Periodos
14
Operacin y Mantencin (-) -26.045.244
Valor Social del Tiempo (-)
-104.280
Infraestructura (-)
Terreno (-)
Equipamiento (-)
Valor residual terreno (+)
Valor residual equipamiento
(+)
Costos totales
-26.149.524
1.799
450
15
-26.045.244
-106.591
1.838
460
16
-26.045.244
-108.902
1.879
470
17
-26.045.244
-111.331
1.920
480
18
-26.045.244
-113.760
1.962
491
19
-26.045.244
-116.249
2.006
502
20
-26.045.244
-118.856
-21.218.487
11.880.000
2.000.000
-45.370.322
2.000.000
-26.154.146
-26.156.575
-26.159.004
-26.161.493
-12.284.100
VAC
CAE
-769.148.670
-67.057.886
48
Poblacin deportista
Poblacin asistente
Periodos
Operacin y Mantencin (-)
Valor Social del Tiempo (-)
Infraestructura (-)
Terreno (-)
Equipamiento (-)
Valor residual terreno (+)
Valor residual equipamiento
(+)
Costos totales
Poblacin deportista
Poblacin asistente
Periodos
Operacin y Mantencin (-)
Valor Social del Tiempo (-)
Infraestructura (-)
Terreno (-)
Equipamiento (-)
Valor residual terreno (+)
Valor residual equipamiento
(+)
Costos totales
0
0
1.326
332
1
-26.045.244
-116.357
1385
346
2
-26.045.244
-121.534
1.385
346
3
-26.045.244
-121.534
1.416
354
4
-26.045.244
-124.254
1.447
362
5
-26.045.244
-126.974
1.479
370
6
-26.045.244
-129.782
-407.456.124
-10.800.000
-21.218.487
-21.218.487
-439.474.611
-26.161.601
-26.166.778
-26.166.778
-26.169.498
2.000.000
-45.390.705
-26.175.026
1.511
378
7
-26.045.244
-132.590
1.545
386
8
-26.045.244
-135.574
1.579
395
9
-26.045.244
-138.557
1.613
403
10
-26.045.244
-141.541
1.649
412
11
-26.045.244
-144.700
1.685
421
12
-26.045.244
-147.859
1.722
431
13
-26.045.244
-151.106
-26.189.944
-26.193.103
-26.196.350
-21.218.487
-26.177.834
-26.180.818
-26.183.801
2.000.000
-45.405.272
49
Poblacin deportista
1.760
Poblacin asistente
440
Periodos
14
Operacin y Mantencin (-) -26.045.244
Valor Social del Tiempo (-)
-154.440
Infraestructura (-)
Terreno (-)
Equipamiento (-)
Valor residual terreno (+)
Valor residual equipamiento
(+)
Costos totales
-26.199.684
1.799
450
15
-26.045.244
-157.862
1.838
460
16
-26.045.244
-161.285
1.879
470
17
-26.045.244
-164.882
1.920
480
18
-26.045.244
-168.480
1.962
491
19
-26.045.244
-172.166
2.006
502
20
-26.045.244
-176.027
-21.218.487
10.800.000
2.000.000
-45.421.593
-26.206.529
-26.210.126
-26.213.724
-26.217.410
2.000.000
-13.421.271
VAC
CAE
-768.921.611
-67.038.090
50
X.
Objetivo General
Criterios
Tiempo
Costo
Costo
Seguridad
Accesibilidad
Costo
b) Principio de priorizacin
Las preferencias relativas estn asociadas a niveles de importancia de un criterio
respecto a otro criterio, que va desde de igual importancia, moderada importancia,
fuerte importancia, mayor importancia y extrema importancia. A partir de lo
sealado se expone la matriz de preferencia de los distintos criterios (resultados
expert choice).
Cuadro 37. Matriz de preferencia de los distintos criterios (resultados expert choice)
Tiempo
Costo
Seguridad
Accesibilidad
Tiempo
-
Costo
1,39
-
Seguridad
1,28
1,04
-
Accesibilidad
1,12
1,11
1,08
-
51
52
XI.
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES
Actividad
Instalacin de faenas
Obra Gruesa
Terminaciones
Instalaciones
Equipamiento
Duracin
41 das
150 das
250 das
200 das
60 das
53
54
55
XII.
ANLISIS DE RIESGO
56
Percentiles:
P100
P90
P80
P70
P60
P50
P40
P30
P20
P10
P0
159
332
398
1,000,000
95.00%
Forecast values
-308,192,131
-152,823,258
-88,497,670
-39,207,869
2,318,069
39,081,984
72,224,342
102,678,714
133,465,915
173,236,178
268,734,048
57
XIII.
CONCLUSIONES
58
XIV.
ANEXOS
Introduccin.
Antecedentes Censales.
A partir de los datos censales del Instituto nacional de Estadsticas, considerando los
ltimos dos censos de Poblacin y Vivienda se desarrollan las proyecciones futuras de
poblacin la comuna de San Clemente.
Cuadro 1. Poblacin censo
Ao
1992
2002
Poblacin
36414
37261
Urbana
10788
13398
Rural
25626
23863
Fuente: INE
1.3.
Proyeccin de la Poblacin.
Considerando como base los datos de los Censos efectuados, se realizaron las
proyecciones de poblacin utilizando los mtodos usuales de proyeccin, que se detallan
a continuacin.
Proyeccin geomtrica.
Esta proyeccin est dada por la formula:
= 0 (1 + )
Donde:
Pf = Poblacin Final en el tiempo Tf
Po = Poblacin inicial en el tiempo To
r = Tasa de crecimiento anual
t = numero de periodos
El valor de r se calculado como la variacin intercensal entre el Censo del ao 1992 y el
Censo del ao 2002, para toda la poblacin de la comuna de San Clemente.
Luego al formula de proyecciones geomtricas es
59
60
N Nombre
1 ESCUELA DE FUTBOL SAN CLEMENTE
ESCUELA DE FUTBOL SAN CLEMENTE
2
ENTRE RIOS
3 NATACION NACOSAN
4 SAN LORENZO DEL UNO
5 DEPORTIVO CENTENARIO
6 REAL SOCIEDAD
7 INTERNACIONAL PEHUENCHE
8 RACING CLUB DE SAN CLEMENTE
9 TALLER DEPORTIVO SOL NACIENTE
10 MAXIMA UNION FEMENINA
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 ATLETICO 5 DE NOVIEMBRE
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Disciplina
Ftbol
N pj
766
N de socios
200
Ftbol
18
150
Natacin
Ftbol
Ftbol
Ftbol
Ftbol
Ftbol
Ftbol
Ftbol
Femenino
Ftbol
Ftbol
Ftbol
Ftbol
Ftbol
Ftbol
Ftbol
Ftbol
Ftbol
Ftbol
Ftbol
Ftbol
Femenino
3842
1298
1583
1564
573
1547
585
90
40
50
40
150
250
60
1802
100
1919
1405
525
1455
362
748
193
805
672
-
30
30
30
40
20
95
120
180
60
40
200
222
70
Ftbol
154
80
Ftbol
653
50
Ftbol
670
450
Ftbol
800
100
Rodeo
137
70
Ftbol
Ftbol
Ftbol
Basquetbol
Ajedrez
Rayuela
Rayuela
Rayuela
Ciclismo
623
1200
1378
254
411
628
55
90
400
15
15
20
30
25
10
Mltiple
580
15
61
N Nombre
38 CLUB DE TENIS SAN CLEMENTE
39 DE PESCA SALTO DEL MAULE
40 AUTOMOVILISTICO SAN CLEMENTE
41 CLUB DE TAEKWONDO MU-DASO T
TOTAL DEPORTISTAS
Disciplina
Tenis
Pesca
Automovilismo
N pj
414
1251
930
N de socios
15
20
10
Artes Marciales
469
20
3.535
62
Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Fines de Semana
Oferta
Nocturno
Df./Sup.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Tarde (40%)
Demanda
36
37
38
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
56
57
Maana (30%)
HORARIO
Vespertino (30%)
Oferta
Demanda
en horas
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20
Ao
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Deportistas
(Natacin)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
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0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
0
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0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Fines de Semana
Oferta
Nocturno (100%)
Df./Sup.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Tarde
Demanda
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
19
19
19
20
20
21
21
22
22
Maana
HORARIO
Vespertino
Oferta
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
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horas
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64
Deportistas
(Tenis)
Demanda en
horas
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Demanda
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Oferta
Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
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Demanda
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Demanda
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Ao 1 2011
Ao 2 2012
Ao 3 2013
Ao 4 2014
Ao 5 2015
Ao 6 2016
Ao 7 2017
Ao 8 2018
Ao 9 2019
Ao 10 2020
Ao 11 2021
Ao 12 2022
Ao 13 2023
Ao 14 2024
Ao 15 2025
Ao 16 2026
Ao 17 2027
Ao 18 2028
Ao 19 2029
Ao 20 2030
Maana
HORARIO
Vespertino
(50%)
Oferta
Deportistas
(Artes
Marciales)
Demanda en
horas
Cuadro 3. Dficit/Superavit proyectado en horas semanales. Recinto: multicancha del gimnasio municipal
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Demanda
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Oferta
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Maana (5%)
Oferta
Demanda en
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2009
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Ao 8
2018
Ao 9
2019
Ao 10 2020
Ao 11 2021
Ao 12 2022
Ao 13 2023
Ao 14 2024
Ao 15 2025
Ao 16 2026
Ao 17 2027
Ao 18 2028
Ao 19 2029
Ao 20 2030
Deportistas
(Ftbol)
Cuadro 4. Dficit/Superavit proyectado en horas semanales. Recinto: cancha ftbol estadio municipal
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Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Oferta
HORARIO
Vespertino (10%) Nocturno (5%)
Df./Sup.
69
71
72
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Maana (5%)
Oferta
Ao
2009
Ao 0
2010
Ao 1
2011
Ao 2
2012
Ao 3
2013
Ao 4
2014
Ao 5
2015
Ao 6
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Ao 7
2017
Ao 8
2018
Ao 9
2019
Ao 10 2020
Ao 11 2021
Ao 12 2022
Ao 13 2023
Ao 14 2024
Ao 15 2025
Ao 16 2026
Ao 17 2027
Ao 18 2028
Ao 19 2029
Ao 20 2030
Deportistas
(Futbolito)
Demanda en
horas
Cuadro 5. Dficit/Superavit proyectado en horas semanales. Recintos: 4 multicanchas abiertas a la comunidad, 1 cancha de baby ftbol
(estadio), 2 multicanchas techadas con iluminacin (comunitarias) y multicancha del gimnasio
105
105
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109
109
109
109
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107
105
104
102
101
99
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Df./Sup.
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
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Demanda
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267
273
Tarde (10%)
Demanda
633
647
661
676
691
706
721
737
753
770
787
804
822
840
858
877
897
916
937
957
978
1.000
Maana (5%)
Oferta
Ao
2009
Ao 0 2010
Ao 1 2011
Ao 2 2012
Ao 3 2013
Ao 4 2014
Ao 5 2015
Ao 6 2016
Ao 7 2017
Ao 8 2018
Ao 9 2019
Ao 10 2020
Ao 11 2021
Ao 12 2022
Ao 13 2023
Ao 14 2024
Ao 15 2025
Ao 16 2026
Ao 17 2027
Ao 18 2028
Ao 19 2029
Ao 20 2030
Deportistas
(Baby
Ftbol)
Demanda en
horas
Cuadro 6. Dficit/Superavit proyectado en horas semanales. Recinto: 4 multicanchas abiertas a la comunidad, 1 cancha de baby ftbol
(estadio), 2 multicanchas techadas con iluminacin (comunitarias) y multicancha del gimnasio
102
101
101
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24
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69
Vespertino (30%)
Df./Sup.
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Fines de Semana
Demanda
Nocturno
Oferta
Tarde (40%)
Df./Sup.
3
3
3
3
3
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3
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4
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4
4
Maana (30%)
Demanda
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37
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41
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Oferta
Demanda en
Horas
Ao 0
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Ao 3
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Ao 6
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Ao 14
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Ao 16
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Ao
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2010
2011
2012
2013
2014
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2016
2017
2018
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2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
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(Natacin)
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70
Cuadro 8. Dficit/Superavit proyectado en horas semanales. Recinto: multicancha del gimnasio municipal
Deportistas
(Basquetbol)
Demanda en
Horas
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Ao
2009
Ao 0
2010
Ao 1
2011
Ao 2
2012
Ao 3
2013
Ao 4
2014
Ao 5
2015
Ao 6
2016
Ao 7
2017
Ao 8
2018
Ao 9
2019
Ao 10 2020
Ao 11 2021
Ao 12 2022
Ao 13 2023
Ao 14 2024
Ao 15 2025
Ao 16 2026
Ao 17 2027
Ao 18 2028
Ao 19 2029
Ao 20 2030
14
14
15
15
16
16
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Tarde
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Demanda
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Df./Sup.
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2009
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Ao 6 2016
Ao 7 2017
Ao 8 2018
Ao 9 2019
Ao 10 2020
Ao 11 2021
Ao 12 2022
Ao 13 2023
Ao 14 2024
Ao 15 2025
Ao 16 2026
Ao 17 2027
Ao 18 2028
Ao 19 2029
Ao 20 2030
Deportistas
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Cuadro 10. Dficit/Superavit proyectado en horas semanales. Recinto: multicancha del gimnasio municipal
DFICIT/SUPERAVIT PROYECTADO EN HORAS SEMANALES
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72
Maana
HORARIO
Vespertino (50%)
Tarde
Fines de Semana
(50%)
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Cuadro 11. Dficit/Superavit proyectado en horas semanales. Recinto: cancha ftbol estadio municipal
DFICIT/SUPERAVIT PROYECTADO EN HORAS SEMANALES
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Demanda
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HORARIO
Vespertino
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Demanda
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Df./Sup.
Ao
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Ao 3 2013
Ao 4 2014
Ao 5 2015
Ao 6 2016
Ao 7 2017
Ao 8 2018
Ao 9 2019
Ao 10 2020
Ao 11 2021
Ao 12 2022
Ao 13 2023
Ao 14 2024
Ao 15 2025
Ao 16 2026
Ao 17 2027
Ao 18 2028
Ao 19 2029
Ao 20 2030
Deportistas
(Futbolito)
Cuadro 12. Dficit/Superavit proyectado en horas semanales. Recintos: 4 multicanchas abiertas a la comunidad, 1 cancha de baby
ftbol (estadio), 2 multicanchas techadas con iluminacin (comunitarias) y multicancha del gimnasio
DFICIT/SUPERAVIT PROYECTADO EN HORAS SEMANALES
HORARIO
Maana (5%)
Tarde (10%)
Vespertino (10%)
Nocturno (5%)
Fines de Semana (70%)
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140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
133
133
133
132
132
132
132
132
132
131
131
131
131
131
130
130
130
130
130
129
129
129
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
111
111
111
111
110
110
110
110
109
109
108
108
108
108
107
107
107
107
107
107
106
106
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
39
39
39
39
39
39
39
38
38
38
38
38
38
37
37
37
37
37
37
36
36
36
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
175
175
175
48
49
51
53
54
55
56
57
59
60
61
63
64
65
67
68
70
71
73
74
76
78
128
127
125
123
122
121
120
118
117
116
114
113
112
110
109
108
106
105
103
101
99
97
75
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
Df./Sup.
173
176
184
188
192
196
201
205
210
214
219
224
229
234
239
244
249
255
261
266
272
278
Df./Sup.
633
647
674
689
704
720
736
752
768
785
803
820
838
857
876
895
915
935
955
976
998
1.020
Demanda
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Oferta
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20
Demanda en
Horas
Ao
Deportistas
(Baby Ftbol )
Cuadro 13. Dficit/Superavit proyectado en horas semanales. Recintos: 4 multicanchas abiertas a la comunidad, 1 cancha de baby
ftbol (estadio), 2 multicanchas techadas con iluminacin (comunitarias) y multicancha del gimnasio
DFICIT/SUPERAVIT PROYECTADO EN HORAS SEMANALES
HORARIO
Maana (5%)
Tarde (10%)
Vespertino (10%) Nocturno (5%)
Fines de Semana (70%)
102
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
14
14
93
93
92
92
92
91
91
91
90
90
90
89
89
89
88
88
88
87
87
86
86
86
133
133
133
132
132
132
132
132
132
131
131
131
131
131
130
130
130
130
130
129
129
129
17
18
18
19
19
20
20
21
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
27
27
28
116
115
114
114
113
113
112
111
111
110
109
109
108
107
107
106
105
104
104
103
102
101
111
111
111
111
110
110
110
110
109
109
108
108
108
108
107
107
107
107
107
107
106
106
17
18
18
19
19
20
20
21
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
27
27
28
94
93
92
92
91
90
90
89
88
88
86
86
85
84
84
83
82
82
81
80
79
78
39
39
39
39
39
39
39
38
38
38
38
38
38
37
37
37
37
37
37
36
36
36
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
14
14
31
31
30
30
29
29
29
28
28
27
27
27
26
26
25
25
25
24
24
23
23
22
128
127
125
123
122
121
120
118
117
116
114
113
112
110
109
108
106
105
103
101
99
97
121
124
129
132
134
137
140
144
147
150
153
157
160
164
167
171
175
178
182
186
190
195
7
3
-4
-8
-12
-16
-21
-25
-30
-34
-39
-44
-48
-53
-58
-63
-68
-74
-79
-86
-91
-97
76
Item
Mano de obra
calificada
Manos de obra
semi calificada
Mano de obra
no calificada
Materiales
transables
Materiales no
transables
Maquinas
transable
Maquinas no
transable
Totales netos
Impuesto (iva)
Totales
Porcentajes
globales
40%
Participacin
Precios de
mercado
Factor de
correccin
Precios
sociales
30%
5.217.767
0,98
5.113.412
30%
5.217.767
0,68
3.548.082
40%
6.957.023
0,62
4.313.354
20%
3.478.511
1,01
3.513.297
80%
13.914.046
13.914.046
60%
5.217.767
1,01
5.269.945
40%
3.478.511
3.478.511
100%
43.481.393
8.261.465
51.742.858
39.150.646
0
39.150.646
40%
20%
100%
19%
Cuadro 15. Costos de inversin por iluminacin de recinto deportivo (valor por recinto en $)
Item
Mano de obra
calificada
Manos de obra
semi calificada
Mano de obra
no calificada
Materiales
transables
Materiales no
transables
Maquinas
transable
Maquinas no
transable
Totales netos
Impuesto (iva)
Totales
Porcentajes
globales
40%
Participacin
Precios de
mercado
Factor de
correccin
Precios
sociales
30%
1.019.427
0,98
999.038
30%
1.019.427
0,68
693.210
40%
1.359.236
0,62
842.726
20%
679.618
1,01
686.414
80%
2.718.472
2.718.472
60%
1.019.427
1,01
1.029.621
40%
679.618
679.618
100%
8.495.225
1.614.093
10.109.318
7.649.101
0
7.649.101
40%
20%
100%
19%
77
Remuneraciones
7 Auxiliares aseo
1 Tcnico mantencin
Total
Otros gastos operacionales
9 Luz
9 Materiales mantencin
Total
Total operacin y mantencin
Mes (unitario)
160.000
300.000
460.000
Mes (subtotal)
1.120.000
300.000
1.420.000
Ao Subtotal
13.440.000
3.600.000
17.040.000
60.000
50.000
110.000
570.000
540.000
450.000
990.000
2.410.000
720.000
5.400.000
6.120.000
23.160.000
78
ITEM
MANO DE OBRA
MANOS DE OBRA SEMI
CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
OTROS GASTOS OPERACIONALES
LUZ
MATERIALES MANTENCIN
TOTALES NETOS
IMPUESTO MATERIALES
MANTENCIN (IVA)
TOTALES
PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR DE
CORRECCIN
PRECIOS
SOCIALES
3.600.000
13.440.000
0,68
0,62
2.448.000
8.332.800
720.000
4.537.815
22.297.815
1,00
1,01
720.000
4.583.193
16.083.993
862.185
23.160.000
0
16.083.993
79
PERIODOS
Operacin y Mantencin (-)
Techado 4 multicanchas (-)
Iluminacin 9 recintos (-)
COSTOS TOTALES
0
0
-156.602.584
-68.841.909
-225.444.493
1
-16.083.993
2
-16.083.993
3
-16.083.993
4
-16.083.993
5
-16.083.993
6
-16.083.993
-16.083.993
-16.083.993
-16.083.993
-16.083.993
-16.083.993
-16.083.993
7
-16.083.993
8
-16.083.993
9
-16.083.993
10
-16.083.993
11
-16.083.993
12
-16.083.993
13
-16.083.993
-16.083.993
-16.083.993
-16.083.993
-16.083.993
-16.083.993
-16.083.993
-16.083.993
14
-16.083.993
15
-16.083.993
16
-16.083.993
17
-16.083.993
18
19
-16.083.993 -16.083.993
20
-16.083.993
-16.083.993
-16.083.993
-16.083.993
-16.083.993
-16.083.993 -16.083.993
-16.083.993
PERIODOS
Operacin y Mantencin (-)
Techado 4 multicanchas (-)
Iluminacin 9 recintos (-)
COSTOS TOTALES
PERIODOS
Operacin y Mantencin (-)
Techado 4 multicanchas (-)
Iluminacin 9 recintos (-)
COSTOS TOTALES
-13.653.327
-6.001.951
CAE MANTENCIN
CAE OPTIMIZACIN SITUACIN ACTUAL
-16.083.993
-35.739.271
Nota 1: Se debe considerar que de los costos de mantencin, slo los gastos de luz y parte de los costos de mantencin son
atribuibles a las medidas de optimizacin. El personal de aseo y mantencin, debiera considerarse en la situacin actual, an
sin medidas de optimizacin, dado que corresponden a costos de normal funcionamiento.
Nota 2: Como se mencionara en el informe, estas medidas son complementarias con cualquiera de las alternativas de
proyectos, y de no aplicarse en su conjunto, no podran obtenerse los resultados que se detallan en el siguiente anexo.
80
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Df./Sup.
Nocturno (15%)
Demanda
Vespertino (25%)
Oferta
Tarde (10%)
Df./Sup.
68
69
72
73
75
77
78
80
82
84
86
87
89
91
93
95
98
100
102
104
106
109
Maana (5%)
Demanda
30
31
32
33
33
34
35
36
36
37
38
39
40
41
41
42
43
44
45
46
47
48
HORARIO
Oferta
Ao
2009
Ao 0
2010
Ao 1
2011
Ao 2
2012
Ao 3
2013
Ao 4
2014
Ao 5
2015
Ao 6
2016
Ao 7
2017
Ao 8
2018
Ao 9
2019
Ao 10
2020
Ao 11
2021
Ao 12
2022
Ao 13
2023
Ao 14
2024
Ao 15
2025
Ao 16
2026
Ao 17
2027
Ao 18
2028
Ao 19
2029
Ao 20
2030
Deportistas
(Tenis)
Demanda en
Horas
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
27
27
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
33
33
33
33
32
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
30
30
30
30
30
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
17
17
18
18
19
19
20
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
27
27
13
13
12
12
11
11
10
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
3
3
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
10
10
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
20
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19
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16
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52
52
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52
52
52
52
52
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52
52
52
30
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35
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22
21
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13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
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Df./Sup.
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
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Oferta
Demanda
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45
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64
65
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Demanda
173
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193
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205
210
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219
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239
245
250
255
261
267
273
279
Oferta
Demanda en
Horas
Ao
2009
Ao 0 2010
Ao 1 2011
Ao 2 2012
Ao 3 2013
Ao 4 2014
Ao 5 2015
Ao 6 2016
Ao 7 2017
Ao 8 2018
Ao 9 2019
Ao 10 2020
Ao 11 2021
Ao 12 2022
Ao 13 2023
Ao 14 2024
Ao 15 2025
Ao 16 2026
Ao 17 2027
Ao 18 2028
Ao 19 2029
Ao 20 2030
Deportistas
(Ftbol)
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
13
13
13
13
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12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
7
7
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7
8
8
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8
8
9
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9
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10
10
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13
13
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12
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11
11
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10
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10
9
9
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15
15
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15
15
15
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15
15
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15
15
15
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15
15
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15
9
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10
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11
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6
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15
9
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18
18
19
20
20
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21
21
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22
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24
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26
26
27
27
28
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7
6
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2
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0
0
-1
-1
-2
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-3
82
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
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69
71
74
75
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80
82
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102
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Df./Sup.
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Demanda
Demanda en
Horas
345
353
368
376
384
392
401
410
419
428
437
447
457
467
477
488
498
509
521
532
544
556
Ao
Oferta
Deportistas
(Futbolito)
Cuadro 23. Recintos: 4 multicanchas abiertas a la comunidad, 1 cancha de baby ftbol (estadio), 2 multicanchas techadas con
iluminacin (comunitarias) y multicancha del gimnasio
DFICIT/SUPERAVIT PROYECTADO EN HORAS SEMANALES
HORARIO
Maana (5%)
Tarde (15%)
Vespertino (20%)
Nocturno (10%) Fines de Semana (50%)
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
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5
6
102
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
10
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
130
129
129
129
128
128
128
128
127
127
127
127
126
126
126
125
125
125
124
124
124
123
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
19
19
20
20
20
21
21
22
22
104
104
103
103
103
102
102
102
101
101
100
99
99
98
98
97
97
97
96
96
95
95
118
118
118
118
118
118
118
118
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
111
111
111
110
110
110
110
110
109
108
108
108
108
108
107
107
107
107
107
106
106
106
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
35
35
37
38
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
56
172
171
169
168
168
167
166
165
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163
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160
159
158
157
156
155
154
153
152
150
83
Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
Df./Sup.
Oferta
Demanda
Df./Sup.
173
176
184
188
192
196
201
205
210
214
219
224
229
234
239
244
249
255
261
266
272
278
Oferta
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Df./Sup.
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20
Demanda
Demanda en
Horas
633
647
674
689
704
720
736
752
768
785
803
820
838
857
876
895
915
935
955
976
998
1.020
Ao
Oferta
Deportistas
(Baby Ftbol)
Cuadro 24. Recintos: 4 multicanchas abiertas a la comunidad, 1 cancha de baby ftbol (estadio), 2 multicanchas techadas con
iluminacin (comunitarias) y multicancha del gimnasio
DFICIT/SUPERAVIT PROYECTADO EN HORAS SEMANALES
HORARIO
Maana (5%)
Tarde (15%)
Vespertino (20%)
Nocturno (10%)
Fines de Semana (50%)
102
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
14
14
93
93
92
92
92
91
91
91
90
90
90
89
89
89
88
88
88
87
87
86
86
86
130
129
129
129
128
128
128
128
127
127
127
127
126
126
126
125
125
125
124
124
124
123
26
26
28
28
29
29
30
31
31
32
33
34
34
35
36
37
37
38
39
40
41
42
104
103
101
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
86
85
84
83
82
104
104
103
103
103
102
102
102
101
101
100
99
99
98
98
97
97
97
96
96
95
95
35
35
37
38
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
56
70
69
67
65
64
63
62
61
59
58
56
54
53
52
50
49
47
46
44
42
41
39
111
111
111
110
110
110
110
110
109
108
108
108
108
108
107
107
107
107
107
106
106
106
17
18
18
19
19
20
20
21
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
27
27
28
94
93
92
92
91
91
90
89
88
87
86
86
85
84
84
83
82
81
81
80
79
78
172
171
169
168
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153
152
150
86
88
92
94
96
98
100
103
105
107
109
112
114
117
119
122
125
127
130
133
136
139
85
83
77
74
72
69
66
62
59
56
53
49
46
42
39
35
31
28
24
20
16
11
84
927
237
1.000
52
Construccin Piscina
Costo Infraestructura
300.000.000
Valor Residual
100.000.000
Horizonte de Evaluacin (aos)
20
Valor Social del Tiempo (con
proyecto)
237
CAE Inversin
23.436.911
CAE Mantencin
4.000.000
CAE Tiempo Dep.
2.403.180
CAE Proyecto
29.840.091
Arriendo Piscina
Costo Arriendo Anual
10.140.000
Costo tiempo Deportistas Anual
9.399.780
Costo Transporte Anual
10.140.000
CAE Arriendo
29.679.780
52
Construccin Piscina
Costo Infraestructura
300.000.000
Valor Residual
100.000.000
Horizonte de Evaluacin (aos)
20
Valor Social del Tiempo (con
proyecto)
237
CAE Inversin
23.436.911
CAE Mantencin
4.000.000
CAE Tiempo Dep.
2.440.152
CAE Proyecto
29.877.063
Arriendo Piscina
Costo Arriendo Anual
10.296.000
Costo tiempo Deportistas Anual 9.544.392
Costo Transporte Anual
10.296.000
CAE Arriendo
30.136.392
85
86
Multicancha Gimnasio
9.2.
87
9.3.
Servicios Higinicos
88
9.4.
Canchas de Tenis
9.5.
Estadio
89