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RESPONSVEL: ADOLFO

AO

NC - OM

Auditoria 01/2007
Pr-auditoria BSI
Fase I BSI
Auditoria 01/2008
Auditoria Fase II BSI
Auditoria 02/2008

Melhorar acondicionamento de produtos de limpeza e demais


produtos de manuteno.

OM 12-RE
02/2008

RESPONSVEL

Ilor/Dmin/Dman

DATA FINAL

30/05/09

Atualizao: XXX
SITUAO

Revisar rea de armazenamento de produtos. Avaliar


necessidade de bandejas de conteno. Identificar produtos. Ter
FISPQ dos produtos, bem como, treinamento das FISPQs.

RESPONSVEL: SMAM
AO

Atualizao: XXX
NC - OM

RESPONSVEL

DATA FINAL

SITUAO

Auditoria 01/2007
Pr-auditoria BSI

Aspectos arqueolgicos, faunsticos e de atividades passadas.

NC 01-BSI
Karin/Daiani
01/2008

15/06/09

Levantamento das APP's

NC 02-BSI
Clo/Karin
01/2008

15/06/09

Fossas spticas sem controle operacional.

NC 05-BSI
01/2008

Paulete

5/30/2009

Pendente. Sem material da contratada para efetuar lanamento


no IsoSystem.
Pendente. Depende de avaliao do material da contratada,
transpr para plantas de identificao, incluir requisitos legais
aplicveis no IsoSystem.
Fossas foram reformadas. Identificadas. Sem anlise dos
efluentes.

Fase I BSI
Auditoria 01/2008

RECREIO
No evidenciada lixeira de resduos perigosos na portaria

NC 04-RE
01/2008

Andria

10/05/09

Verificar em todas as portarias se h esta lixeira.

A sistemtica de avaliao de acidentes/incidentes ambientais (da NC 05-RE


segurana), no est em conjunto com os registros do SGA.
01/2008

Karin/Daiani/Anglica/Vald
15/06/09
ete

Verificar aes desempenhadas.

Disponibilizar na portaria o Procedimento Operacional de


Atendimento a Emergncias.

OM 01-RE
01/2008

Clo/Andria

30/05/09

Revisar no IsoSystem Postos de Cpias e atualizar os


responsveis pelas impresses. Comunicar a sistemtica de
impresso aos responsveis.

No evidenciado na matriz de responsabilidade a funo de


estagirio de meio ambiente e tcnico de meio ambiente que
realizam treinamentos ambientais.

OM 02-RE
01/2008

Clo/Daiani/karin

30/05/08

Revisar os documentos do IsoSystem. Revisar os consensadores


(enxugando ao mximo possvel). No PN-GE-006 incluir no
Grupo de Treinamento a funo de estagirio de maio ambiente
(no citando nome do estagirio).

30/05/09

Verificar a existncia deste Check-list. Elaborar IT com


orientaes de atuao e prevendo periodicidade de inspees.

CHARQUEADAS
OM 01-CH
Elaborar Check-list ambiental de acordo com aspectos e impactos
Clo/Ieda
01/2008
No apresentao de requisitos ao fornecedor de alimentos.

NC 05-CH
01/2008

Andria/Ieda

10/05/09

Verificar a solicitao e atendimento de requisitos a terceiro.

No foi apresentada evidncias para execuo do PPCI, Mata


Ciliar e Fossas Spticas.

NC 13-CH
01/2008

Daiani/Ieda/Paulete

30/05/09

Executar atualizao dos PGA's e lanar PGA ainda no


registrado. Informaes para lanamento e atualizao dos
PGA's cargo dos responsveis pela execuo de aes.

Incluir zinco, cobre e leos e graxas no monitoramento de guas.

OM 04-FX
01/2008

Marcelo/ Daniela/Smam

15/05/09

Revisar Plano de Monitoramento.

No levantado aspecto/impacto da gerao de resduos e de


consumo de combustvel

NC 02-CE
01/2008

SMAM/Luciano

30/05/09

No evidenciado controle de fumaa preta dos equipamentos


pesados, veculos internos e veculos externos.

NC 04-CE
01/2008

Ilor/ TST/ Smam

30/05/09

Elaborar e implantar PGA de Fossas Spticas

OM 02-CE
01/2008

Paulete/ Smam

30/05/09

Disponibilizar procedimento de emergncia no depsito de leos.

OM 03-CE
SMAM/Luciano
01/2008

15/05/09

Revisar posto de cpias da unidade. Executar pendncias de


impresso.

Disponibilizar kit de emergncia prximo ao laboratrio.

OM 04-CE
01/2008

15/05/09

Revisar localizao dos kit's, mapear, identificar. Inspecionar


(preenchendo FR) os kit's avaliando estado de conservao e
condies de uso.

5/15/2009

Verificar licena, validade e atendimento das condicionantes.

CERRO

SMAM/Luciano

Revisar aspecto/impacto da unidade. Identificar


atividades/processos novos ou j extintos. Fazer incluses
necessrias.
Revisar controle de fumaa dos equipamentos e veculos
internos. Revisar controle de fumaa dos veculos internos.
Revisar requisitos a terceiros.
Revisar PGA's relacionados com as unidades. Atualizar datas,
aes, custos e aes futuras.

Auditoria Fase II BSI

No evidenciada licena ambiental da empresa do transporte


fluvial (Amandio Rocha).

NC 07-BSI
Clo/Ieda
02/2008

No evidenciado controle Operacional/manuteno dos trafos


das subestaes de energia (manuteno preventiva), incluindo
anlises de leo (propriedades dialticas e presena de PCB).

NC 10-BSI
Bonifcio/Smam
02/2008

15/06/09

Verifcar andamento das anlise. Elaborar e cadastrar PGA.


Desenvolver controle operacional para a atividade. Atualizar
planilha de aspectos e impactos. Alterar manual quanto a PCB.

Evidenciado na rea da Fagundes (BL) acondicionamento de


tambores de leo e baterias veiculares em local desprovido de
conteno e proteo.

NC 11-BSI
02/2008

6/15/2009

Reenviar requisitos a terceiro. Realizar inspeo na rea.

No evidenciado registro do R-23 no IsoSystem

NC 12-BSI
Daiani/Ieda
02/2008

5/20/2006

Revisar processo de limpeza das bacias de Charqueadas.


Atualizar e revisar o IsoSystem quanto a R 23.

Solicitar documentao necessria para comprovao do coprocessamento (CODECA) referente ao encaminhamento de


pneus para produo de clnquer.

OM 01-BSI
Daiani/Andria
02/2008

5/30/2009

Solicitar doc da CODECA. Revisar encaminhamentos (ao longo


do ano).

Revisar Planos de Emergncias, compatibilizando-os.

OM 04-BSI Ilor/Felipe/Brigadistas/
02/2008
Smam

30/05/09

Aprimorar o mdulo Auditorias IsoSystem

OM 08-BSI
Karin
02/2008

5/30/2009

Estabelecer pontos a montante e a jusante das instalaes do


terminal para parmetros de pH e leos e graxas.

OM 10-BSI
Clo/Ieda/Daniela
02/2008

5/15/2009

Evidenciar a desconsiderao da necessidade da incluso destes


pontos. Apresentar o novo plano de monitoramento.

Formalizar Fepam solicitao de reviso das condicionantes da


Lo quanto a itens inerentes a atividade.
Implementar conteno fsica para tanques de cal e polmero a
fim de previnir derramamento de produtos lquidos, direciinando a
sada desta contenO para bacia de armazenamento de gua
cida.
Providenciar a reativao do PZ prximo ao galpo de
estocagem.

OM 12-BSI
Karin
02/2008

5/30/2009

Revisar LO's . Encaminhar pedido Fepam. Armazenar


comprovante de protocolo.

OM 13-BSI
Ieda/Paulete/Clo
02/2008

30/05/09

Revisar aes neste sentido. Definir aes a serem tomadas.


Evidncias.

OM 16-BSI
Ieda/Clo/Daniela
02/2008

15/05/09

Avaliar possibilidade e necessidade de reativao. Novo Plano de


Monitoramento.

Proceder descaracterizao da procedncia dos tambores de


resduos (eliminar logomarcas)

OM 17-BSI
Clo
b02/2008

15/05/09

Enviar comunicado para todas as unidades pedindo a remoo


da logomarca. Realizar inspeo em rea.

SMAM

Reavaliar a posio da futura ETE (Recreio) principalmente a fase OM 18-BSI


de floculao, para garantir eficincia da decantao.
02/2008
Marcelo/Paulete/Clo

5/30/2009

Realizar reunio para reformulao do Plano Emergncia,


formulao do organograma dos brigadistas e definio dos
pontos de encontro nas unidades.
Reformular mdulo. Reestruturar rotinas de envio de pendncias.
Realizar treinamento de reciclagem com os auditores para
capacitar o registro.

Reavaliar projeto da ETE. Definir evidncias para encerramento


da OM.

Auditoria 02/2008
RECREIO

NC 01-RE
02/2008
Evidenciado que no h ao corretiva eficaz para um parmetro NC 03-RE
no-conforme perante legislao.
02/2008
Caminho Comboio sem Licena da Fepam.

Preencher documentao e enviar Fepam. Acompanhar


liberao.
Reavaliar sistemtica de registro, bem como, aes a serem
desenvolvidas.

Bonifcio/Karin

30/05/09

Marcelo/Daniela/Clo

30/05/09

Ciclo da ultima auditoria interna ainda no fechado. NC's com


NC 07-RE
aes pendentes (fora de prazo estabelecido na plano de ao) e
02/2008
concludas sem fechamento do auditor lder.

Daiani/Chefes de
departamento/Auditores
Lderes.

10/06/09

KIT lava-olhos est mal acondicionado e com pouco lquido. Sem OM 13-RE
procedimento de uso, nem evidncia de treinamento de uso.
02/2008

Gislaine/Zenita/Clo/ DMIN 5/30/2009

Elaborar sistemtica de inspeo dos lava-olhos (RE e FX).


Elaborar procedimento de uso. Treinar procedimento com os
colaboradores com registro nas fichas de treinamento.

Clo

Revisar o PN

Revisar PN-GE 12, no que se refere a FR-19 e FR-18.


Elaborar IT para limpeza das caixas de Separao gua e leo.

Falta de identificao no container da resduos

OM 15-RE
02/2008
OM 19-RE
02/2008
(extenso)
OM 03-TR
02/2008

15/05/09

Bonifcio/Clo/Supervisore
30/05/09
s
TRIUNFO
Clo

30/05/09

Auditores Lderes: efetuar fechamento das NCs conclusas,


buscando evidncia de atendimento das aes. Chefes de
Departamento: executar aes dos Planos de Ao. Daiani:
encaminhar e arquivar as NC's para as devidas aes.

Elaborar IT (ou revisar IT-FX-002 e torn-la GE). Treinar


colaboradores com registro nas fichas de treinamento.
Verificar se todos os locais de armazenamento de resduos
encontram-se identificados

Divulgar para as demais unidades o projeto de reutilizao da


gua do separador de gua e leo

OM 05-TR
02/2008

Rodrigo/Valdaci

30/05/09

Montar um relatrio do funcionamento do processo de


reutilizao e divulgar para as demais unidades (estender as
demais unidades)
Inserir como PGA (para registro) e programar implementao
nas outras unidades (SMAM)

No evidenciado FISPQ do R-32

OM 12-TR
02/2008

A planta das drenagens da unidade encontra-se desatualizada

OM 09-TR
02/2008 Rodrigo/Paulete

Rodrigo/Clo/Mrio

5/30/2009
30/05/09

Solicitar Braskem, FISPQ do R-32


Solicitar topografia, que atualize a planta das drenagens da
unidade

FAXINAL
Evidenciado no cumprimento dos prazos do PGA.

NC 02-FX
02/2008

SMAM

Evidenciado resduos disposto nas reas de manuteno,


britagem, central de coleta, refeitrio, almox.

NC 05-FX
02/2008

Jarbas/SMAM/Supervisore
15/05/09
s

Identificar pessoal com deficincia de treinamento. Executar no


treinamento. Estabelecer sistemtica de fiscalizao das reas.

Incluir no IsoSystem a Poltica ambiental.

OM 04-FX
02/2008

SMAM

15/05/09

Elaborar sistemtica de incluso. Incluir com consenso do Grupo


de Trabalho.

Revisar posto de cpias impressas.

OM 05-FX
02/2008

SMAM/Jarbas

15/05/09

Revisar postos de cpias (estender a todas as unidades). Enviar


pendncia de impresso.

Dispor Plano de mergncias em locais de potenciais acidentes


ambientais.

OM 07-FX
02/2008

SMAM/Jarbas

30/05/09

Revisar postos de cpias. Enviar pendncia de impresso.

Dispor tabelas de aspectos/impactos e controles Operacionais


nas reas.
Reavaliar o depsito de produtos qumicos quanto a quantidade
de produtos e a capacidade da caixa de conteno.

15/05/09

OM 08-FX
02/2008 SMAM/Jarbas
OM 09-FX
02/2008

Recuperar piso da fbrica de ANFO, pois h comprometimento da OM 12-FX


impermeabilidade.
02/2008

30/05/09

Revisar PGAs e estabelecer sistemtica de aes.

Providenciar tabelas e dispor nos locais de acesso dos


colaboradores.

Amox/Bonifcio/Paulete

30/05/09

Avaliar a reestruturao do depsito. Ou redimencionar a


armazenagem dos produtos conforme utilizao.

Feij/Paulete

10/05/09

Avaliar demais fbricas de ANFO. Proceder reforma do piso.


Gerar evidncias para fechamento da OM.

Adequar central de armazenamento de gases do laboratrio.

OM 14-FX
02/2008

Marcelo/ Paulete/ Bonifcio 30/05/09

Providenciar projeto e execuo da reforma.

Reavaliar sistemtica de recolhimento e destinao da empresa


Fagundes.

OM 17-FX
02/2008

SMAM/Jarbas

30/05/09

Realizar reunio com pessoal da Fagundes. Manter fiscalizao


dos resduos da contratada.

Revisar os PGAS de TODAS UNIDADES

Realizar treinamento no mdulo EHS (Programas de Gesto) e


registrar na ficha de treinamento

CHARQUEADAS
No evidenciado o acompanhamento dos PGA's

NC 01-CH
02/2008

Daiani/Karin

Evidenciados resduos sem controles operacionais

NC 03-CH
SMAM
02/2008

15/05/09

Encaminhar s empresas E.M.S, REC e On-LINE, notificao da


desorganizao quanto a segregao de resduos.

No evidenciado o monitoramento de rudo para a Mina de


Charqueadas

NC 05-CH
02/2008 Clo

15/05/09

Elaborar sistemtica de monitoramento

15/05/09

Inserir no EHS o prjeto de conteno do Capo da Roa e o de


reutilizao de gua da gua da chuva.

Inserir projetos de melhoria como PGAs no EHS

OM 05-CH
Karin/Daiani
02/2008

RESPONSVEL: IEDA
AO

Atualizao:
NC - OM

RESPONSVEL

DATA FINAL

SITUAO

Auditoria 01/2007
Pr-auditoria BSI
Fase I BSI
Auditoria 01/2008

OM 01-CH
Elaborar Check-list ambiental de acordo com aspectos e impactos
Clo/Ieda
01/2008

30/05/09

Verificar a existncia deste Check-list. Elaborar IT com


orientaes de atuao e prevendo periodicidade de inspees.

Falta levantamento dos aspectos e impactos do funcionamento


das bacias de drenagem da Unidade.

Ieda/Karin

15/06/09

Verificar a incluso deste aspecto, seus impactos e controles


operacionais. J possui aspecto de drenagens e bombeamento.

Ieda/Karin

30/05/09

H cpia da legislao junto NC mas esta no est encerrada.

Andria/Ieda

10/05/09

Verificar a solicitao e atendimento de requisitos a terceiro.

Ieda

30/05/09

Possui IT Controle Operacional ETE Capo da Roa. Conferir se


suficiente.

Ieda/Paulete

15/06/09

Evidenciar o andamento das aes.

Daiani/Ieda/Paulete

30/05/09

Executar atualizao dos PGA's e lanar PGA ainda no


registrado. Informaes para lanamento e atualizao dos
PGA's cargo dos responsveis pela execuo de aes.

5/15/2009

Verificar licena, validade e atendimento das condicionantes.

5/20/2006

Revisar processo de limpeza das bacias de Charqueadas.


Atualizar e revisar o IsoSystem quanto a R 23.

OM 13-BSI
Ieda/Paulete/Clo
02/2008

30/05/09

Revisar aes neste sentido. Definir aes a serem tomadas.


Evidncias.

OM 16-BSI
Ieda/Clo/Daniela
02/2008

15/05/09

Avaliar possibilidade e necessidade de reativao. Novo Plano de


Monitoramento.

NC 01-CH
01/2008

Alvar do departamento da Polcia Federal vencido e no foi


informado sobre sua aplicabilidade.

NC 02-CH
01/2008
NC 05-CH
No apresentao de requisitos ao fornecedor de alimentos.
01/2008
No h procedimento de operao para o preparo de cal (soluo NC 08-CH
leite de cal).
01/2008
NC 10-CH
Ausncia de conteno para os tanques de soluo e de polmero.
01/2008
No foi apresentada evidncias para execuo do PPCI, Mata
Ciliar e Fossas Spticas.

NC 13-CH
01/2008

No evidenciada licena ambiental da empresa do transporte


fluvial (Amandio Rocha).

NC 07-BSI
Clo/Ieda
02/2008
NC 12-BSI
Daiani/Ieda
02/2008

Auditoria Fase II BSI

No evidenciado registro do R-23 no IsoSystem


Implementar conteno fsica para tanques de cal e polmero a
fim de previnir derramamento de produtos lquidos, direciinando a
sada desta contenO para bacia de armazenamento de gua
cida.
Providenciar a reativao do PZ prximo ao galpo de
estocagem.

Auditoria 02/2008
RECREIO

Ciclo da ultima auditoria interna ainda no fechado. NC's com


NC 07-RE
aes pendentes (fora de prazo estabelecido na plano de ao) e
02/2008
concludas sem fechamento do auditor lder.

Daiani/Chefes de
departamento/Auditores
Lderes.

10/06/09

Auditores Lderes: efetuar fechamento das NCs conclusas,


buscando evidncia de atendimento das aes. Chefes de
Departamento: executar aes dos Planos de Ao. Daiani:
encaminhar e arquivar as NC's para as devidas aes.

Evidenciado falta de comprometimento, por parte dos chefes de


departamento, com a auditoria interna. Ausncia na reunio de
abertura e no acompanhamento das reas.

Chefes de
departamento/RA

10/05/09

RA realizar reunio com os departamento elucidando a


necessidade de engajamento de todos os envolvidos.

NC 10-RE
02/2008

CHARQUEADAS
A IT-GE-013 Atendimento a pequenos vazamento no est sendo
cumprida.

NC 02-CH
02/2008

Ieda/Bonifcio

15/05/09

Evidenciados resduos sem controles operacionais

NC 03-CH
02/2008

Ieda

15/05/09

Ieda

15/05/09

Ieda

15/05/09

No evidenciado controle para a limpeza e manuteno das


canaletas e caixas de conteno de vazamentos
No evidenciada FISPQ/identificador no tanque de leo diesel
(gerador)

OM 02-CH
02/2008
OM 04-CH
02/2008

Colocar a proteo nas correias da rea TJ (CTP 11)

OM 06-CH
02/2008

Ieda/PA

15/05/09

A rea das bacias da ETE no demarcada

OM 07-CH
02/2008

Ieda/PA

15/05/09

Parar equipamento e envi-lo para manuteno


Corrigir os vazamentos
Treinar os envolvidos na IT-GE-013 e registrar na ficha individual
de treinamento
(estender
asrequisitos
demais unidades)
Solicitar
ao SMAM
envio de
REC. ON-LINE e E.M.S
notificando
o fato e solicitando
correes.
Realizar
treinamento
com as empresa
(registro em lista de
presena, por empresa)
Realizar inspees semanais para verificar a conformidade
Fiscalizar o cumprimento da IT-GE-034
Realizar o treinamento na IT-GE-034, registrando na ficha
individual por colaborador
Disponibilizar FISPQ
Providenciar a confeco e instalao da placa de identificao
Elaborar Projeto
Trocar a ciclagem
Colocar a proteo
Solicitar compra de balizadores

A rea das bacias da ETE no demarcada


No h controle operacional para os ar condicionados

OM 07-CH
02/2008
OM 08-CH
02/2008

Extitores sem demarcao de rea

OM 10-CH
02/2008

rea de conteno do tanque de leo do Capo em desacordo


com o volume armazenado

OM 11-CH
02/2008

Ieda/PA

15/05/09
20/05/09
30/05/09

Demarcar rea
Elaborar programa de limpeza e manuteno dos ar
condicionados
Demarcar a rea dos extintores, de acordo com a norma
regulamentadora
Aumentar o volume da conteno do tanque de leo do gerador
do Capo da Roa.

AES PENDENTES
Manter atualizado RG-CH-001 (rudo) quanto a informaes no
IsoSystem, ou adotar procedimento de armazenamento em meio
fsico.

Ieda/Paulo Assis

5/30/2009 Definir procedimento adotado (IsoSystem ou meio fsico)

Registros do FR-CH-002 ( pH ETE) deve ser estabelico local de


guarda ou registro por meio de RG no IsoSystem.

Ieda

5/30/2009 Definir na IT-CH-004 local de guarda do FR preenchido.

RESPONSVEL: BONIFCIO
AO

Atualizao:
NC - OM

RESPONSVEL

DATA FINAL

SITUAO

Auditoria 01/2007
Pr-auditoria BSI
Fase I BSI
Auditoria 01/2008

Produtos qumicos e equipamentos sem bandejas de conteno


para eventuais vazamentos.

NC 05-FX
01/2008

No evidenciado Plano de Manuteno Preventiva

NC 05-BSI
02/2008
Bonifcio

No evidenciada ao para "mal estado do para-raio" segundo


Lauda da auditoria realizada pelo Jakubowsky (em 22/08/08).
No evidenciado controle Operacional/manuteno dos trafos
das subestaes de energia (manuteno preventiva), incluindo
anlises de leo (propriedades dialticas e presena de PCB).

Bonifcio/Jarbas

15/06/09

Revisar reas do beneficiamento que tenham equipamentos que


necessitam de bandejas de conteno (todas as unidades).

Auditoria Fase II BSI

5/30/2009

Buscar evidncias em todas as unidades referente a manuteno


preventiva.

NC 06-BSI
Bonifcio/Rodrigo
02/2008

30/05/09

Verificar aes pendentes.

NC 10-BSI
Bonifcio/Smam
02/2008

15/06/09

Verifcar andamento das anlise. Elaborar e cadastrar PGA.


Desenvolver controle operacional para a atividade. Atualizar
planilha de aspectos e impactos. Alterar manual quanto a PCB.

6/20/2009

Efetuar troca sistmica das cintas das ponteiras. Elaborar


sistemtica de controle. Estender este procedimento para todas
as unidade com intuito de reutilizar borrachas das correias.

Deveriam ser substituidas as ponteiras dos braos de


carregamento das pilhas de beneficamento na Mina Faxinal, de
OM 02-BSI
Bonifcio/Jarbas
forma a garantir o direcionamento e minimizao da disperso de 02/2008
particulado.
Auditoria 02/2008
RECREIO

Caminho Comboio sem Licena da Fepam.

NC 01-RE
02/2008

Bonifcio/Karin

30/05/09

Manuteno no possuia FISPQ da graxa utilizada.

NC 06-RE
02/2008

Bonifcio/Rogrio

15/05/09

Ciclo da ultima auditoria interna ainda no fechado. NC's com


NC 07-RE
aes pendentes (fora de prazo estabelecido na plano de ao) e
02/2008
concludas sem fechamento do auditor lder.

Daiani/Chefes de
departamento/Auditores
Lderes.

10/06/09

Auditores Lderes: efetuar fechamento das NCs conclusas,


buscando evidncia de atendimento das aes. Chefes de
Departamento: executar aes dos Planos de Ao. Daiani:
encaminhar e arquivar as NC's para as devidas aes.

Evidenciado falta de comprometimento, por parte dos chefes de


departamento, com a auditoria interna. Ausncia na reunio de
abertura e no acompanhamento das reas.

NC 10-RE
02/2008

Chefes de
departamento/RA

10/05/09

RA realizar reunio com os departamento elucidando a


necessidade de engajamento de todos os envolvidos.

Melhorar acondicionamento de produtos de limpeza e demais


produtos de manuteno.

OM 12-RE
02/2008

Ilor/Dmin/Dman

30/05/09

Revisar rea de armazenamento de produtos. Avaliar


necessidade de bandejas de conteno. Identificar produtos. Ter
FISPQ dos produtos, bem como, treinamento das FISPQs.

Dispor conteno e laudo de segurana para o compressor na


oficina de manuteno pesada.

OM 14-RE
02/2008
OM 19-RE
02/2008
OM 20-RE
02/2008

Bonifcio

30/05/09

Elaborar IT para limpeza das caixas de Separao gua e leo.


Transformadores sem sinalizao de segurana.

Bonifcio/Clo/Supervisore
30/05/09
s
Bonifcio / SSHT

30/05/09

Preencher documentao e enviar Fepam. Acompanhar


liberao.
Efetuar levantamento de todos os produtos utilizados na
manuteno e solicitar FISPQ para almox. Efetuar treinamento
das FISPQ registrando na ficha do colaborador.

Adequar sala do compressor. Providenciar laudos dos


compressores de todas as unidades.
Elaborar IT (ou revisar IT-FX-002 e torn-la GE). Treinar
colaboradores com registro nas fichas de treinamento.
Identificar trafos sem sinalizao (todas Unidades). Dispr placas
de sinalizao de segurana.

TRIUNFO
No evidenciado o laudo aterramento e pra-raios do tanque de
leo Diesel na oficina.

NC 04-TR
02/2008

Bonifcio/Rodrigo

10/06/09

Providenciar aes. Armazenar o laudo.

O local de armazenamento dos cilindros de gases no est


adequado PARA TODAS AS UNIDADES

OM 01-TR
02/2008

Rodrigo/Bonifcio

30/03/09

Providenciar a contratao da empresa para adequao da rea


de armazenamento dos cilindros de gases (estender aes para
as demais unidades)

Falta de identificao no tanque de leo diesel na oficina de


manuteno

(extenso)
OM 04-TR
02/2008

Bonifcio

30/05/09

Verificar se todos os tanques possuem identificao

Sanar o vazamento da tubulao na sada da rea do silo do


galpo na correia BC03B
No h na rea de manuteno porta mangueira e protetor para
registro
A rea de manuteno no tem conteno para o caso de
vazamento de leo
A rea inferior das moegas de carregamento (submundo)
encontra-se suja e a bomba est estragada

OM 06-TR
02/2008
OM 07-TR
02/2008
OM 08-TR
02/2008
OM 13-TR
02/2008

Bonifcio

Aguardando plano de ao Eng. Bonifcio

Bonifcio

Aguardando plano de ao Eng. Bonifcio

Bonifcio

Aguardando plano de ao Eng. Bonifcio

Aguardando plano de ao Eng. Bonifcio

Bonifcio
FAXINAL

Evidenciado transformador na rea denominada Corte Nove, sem


conteno.
Evidenciado no cumprimento da IT-GE-009, no utilizando
mquina lava-peas.

NC 06-FX
02/2008
NC 08-FX
02/2008

Localizar transformadores da unidade. Revisar bandejas de


conteno. Dispor bandejas na rea.
Treinar colaboradores na IT-GE-009 com registro nas fichas de
treinamento. Pr em uso a mquina lava-peas.

Reavaliar o depsito de produtos qumicos quanto a quantidade


de produtos e a capacidade da caixa de conteno.

OM 09-FX
02/2008

Manuteno de limpeza e anlise dos ar-condicionados quanto


presena de Tetrafluoreto de carbono.

OM 10 e 11
- FX
Bonifcio
02/2008

Adequar central de armazenamento de gases do laboratrio.

OM 14-FX
02/2008

Marcelo/ Paulete/ Bonifcio 30/05/09

Providenciar projeto e execuo da reforma.

Realizar treinamento das IT- GE 09, 19, 21 com pessoal da


manuteno.

OM 18-FX
02/2008

Bonifcio/Supervisores/Jar
15/05/09
bas

Realizar treinamentos com registro nas fichas de treinamento dos


colaboradores e registrando os terceiros em listas de presena.

Bombas de graxas dispostas em piso sem conteo no Almox e


cabine de comando da britagem.

OM 21-FX
02/2008

Marcelo/ Bonifcio

15/05/09

Realizar treinamento com o pessoal que utiliza bombas de graxa


na IT-GE-013 registrando na ficha de treinamento. Realizar
fiscalizao intensiva nestes locais.

Efetuar limpeza do reservatrio, caixa coletora e drenos do


sistema Lavrita.

OM 22-FX
02/2008

30/05/09

Elaborar IT de limpeza e manuteno do Sistema lavrita. Efetuar


treinamento com colaboradores que executaro o servio, com
registro nas fichas de treinamento. Efetura limpeza gerando
evidncias para fechamento da OM. Repara fuga de gua na
bomba da lavrita

Bonifcio/Jarbas

30/05/09

Bonifcio/Supervisores

15/05/09

Amox/Bonifcio/Paulete

30/05/09

Avaliar a reestruturao do depsito. Ou redimencionar a


armazenagem dos produtos conforme utilizao.

30/05/09

Establecer PGA para anlises. Elaborar IT de mantena de


limpeza.

Marcelo/ Dmam

CHARQUEADAS
A IT-GE-013 Atendimento a pequenos vazamento no est sendo NC 02-CH
cumprida.
02/2008
Evidenciado manchas de leo no entorno do gerador no Capo da NC 04-CH
Roa.
02/2008

Bonifcio
Bonifcio

15/05/09

Treinar os envolvidos na IT-GE-013 e registrar na ficha individual


de treinamento (estender as demais unidades)
Treinar os envolvidos na IT-GE--013 e IT-GE-007 (registo na ficha
individual do colaborador)
Retirar gerador e tanque de leo diesel do Capo da Roa

Atualizao:

RESPONSVEL: ROGRIO
AO

NC - OM

RESPONSVEL

DATA FINAL

SITUAO

Auditoria 01/2007
Pr-auditoria BSI
Fase I BSI
Auditoria 01/2008

RECREIO
No evidenciado FISPQ do Nitrato de Amnio e de leo na fbrica NC 03-RE
de anfo.
01/2008

10/05/09

Verificar a existncias destas FISPQ's na fbrica de anfo do


Recreio e do Faxinal.

Daiani/Chefes de
departamento/Auditores
Lderes.

10/06/09

Auditores Lderes: efetuar fechamento das NCs conclusas,


buscando evidncia de atendimento das aes. Chefes de
Departamento: executar aes dos Planos de Ao. Daiani:
encaminhar e arquivar as NC's para as devidas aes.

Rogrio

Auditoria Fase II BSI


Auditoria 02/2008

Ciclo da ultima auditoria interna ainda no fechado. NC's com


NC 07-RE
aes pendentes (fora de prazo estabelecido na plano de ao) e
02/2008
concludas sem fechamento do auditor lder.
Manuteno no possuia FISPQ da graxa utilizada.

NC 06-RE
02/2008

Bonifcio/Rogrio

15/05/09

Encaminhar FISPQ para Manuteno.

Evidenciado falta de comprometimento, por parte dos chefes de


departamento, com a auditoria interna. Ausncia na reunio de
abertura e no acompanhamento das reas.

NC 10-RE
02/2008

Chefes de
departamento/RA

10/05/09

RA realizar reunio com os departamento elucidando a


necessidade de engajamento de todos os envolvidos.

Dispor FISPQs de produtos qumicos, leos e graxas utilizados


nas atividades.

OM 20-FX
02/2008

Jarbas/ Supervisores/
Almox

15/05/09

Identificas atividades com utilizao destes produtos. Dispos


FISPQ nas reas. Treinar colaboradores nas FISPQs com
registro nas fichas de treinamento.

AES PENDENTES (ROTINA)


Caminhonete do Almox sem Licena da Fepam.

Rogrio/Karin

5/30/2009

Preencher documentao e enviar Fepam. Acompanhar


liberao.

RESPONSVEL: FEIJ / LEANDRO


AO

Atualizao:
NC - OM

RESPONSVEL

DATA FINAL

SITUAO

Auditoria 01/2007
Pr-auditoria BSI
Fase I BSI
Auditoria 01/2008

RECREIO

No evidenciado na rea de fabricao de explosivo ANFO: ITGE-013, IT-GE-017 e PO-GE-001

NC 02-RE
01/2008

Marcelo Lorenz

15/05/09

Verificar a existncia destas cpias nas fbricas de anfo da


Unidade RE e da Unidade FX.

No monitorada a vazo de sapida das bombas da minerao,


para atendimento dos requisitos legais.

NC 04-BL
01/2008

Feij/Marcelo Sundstron

30/05/09

Verificar o acompanhamento da vazo destes bombeamentos.


Procurar evidncias. (Enquadrar legislao de efluentes)

FAXINAL
No h cumprimento da NR 22 no que se refere a sinaizao na NC 01-FX
Mina.
01/2008

Feij/Ilor/Jarbas

30/05/09

OM 02-FX
01/2008

Feij/Ilor/Jarbas

10/06/09

Melhorar sinalizao da rea de explosivos

Revisar o cumprimento da NR 22 em todas as unidades. Revisar


sinalizao em todas as Minas (no corte). Verificar
disponibilidade de sinalizadores.
Revisar rea dos explosivos, quanto a placas de identificao
(todas as unidades).

Auditoria Fase II BSI

Adequar FISPQ do ANFO quanto a queima a cu aberto das


embalagens e resduos.

OM 03-BSI
Feij/Leandro/Daniela
02/2008

5/15/2009

Revisar FISPQ. Distribuir em todas as Unidades e fbricas de


ANFO. Realizar treinamento da FISPQ com os manipuladores e
registrar na ficha do colaborador (todas as unidades).

Auditoria 02/2008
RECREIO

Ciclo da ultima auditoria interna ainda no fechado. NC's com


NC 07-RE
aes pendentes (fora de prazo estabelecido na plano de ao) e
02/2008
concludas sem fechamento do auditor lder.

Daiani/Chefes de
departamento/Auditores
Lderes.

10/06/09

Auditores Lderes: efetuar fechamento das NCs conclusas,


buscando evidncia de atendimento das aes. Chefes de
Departamento: executar aes dos Planos de Ao. Daiani:
encaminhar e arquivar as NC's para as devidas aes.

Evidenciado falta de comprometimento, por parte dos chefes de


departamento, com a auditoria interna. Ausncia na reunio de
abertura e no acompanhamento das reas.

NC 10-RE
02/2008

Chefes de
departamento/RA

10/05/09

RA realizar reunio com os departamento elucidando a


necessidade de engajamento de todos os envolvidos.

Melhorar acondicionamento de produtos de limpeza e demais


produtos de manuteno.

OM 12-RE
02/2008

Ilor/Dmin/Dman

30/05/09

Revisar rea de armazenamento de produtos. Avaliar


necessidade de bandejas de conteno. Identificar produtos. Ter
FISPQ dos produtos, bem como, treinamento das FISPQs.

KIT lava-olhos est mal acondicionado e com pouco lquido. Sem OM 13-RE
procedimento de uso, nem evidncia de treinamento de uso.
02/2008

Gislaine/Zenita/Clo/ DMIN 5/30/2009

Elaborar sistemtica de inspeo dos lava-olhos (RE e FX).


Elaborar procedimento de uso. Treinar procedimento com os
colaboradores com registro nas fichas de treinamento..

FAXINAL
Evidenciado o no cumprimento do limite de horas de captao
conforme outorga 334/200/.

NC 01-FX
02/2008

Feij/Marcelo

30/05/09

Revisar condicionantes de todas as outorgas. Juntar evidncias


do cumprimento da Outorga. Ou solicitar alterao da Outorga.

Recuperar piso da fbrica de ANFO, pois h comprometimento da OM 12-FX


impermeabilidade.
02/2008

Feij/Paulete

10/05/09

Avaliar demais fbricas de ANFO. Proceder reforma do piso.


Gerar evidncias para fechamento da OM.

Remover do paiol e, caixa d'gua e mangueira sem operao.

OM 13-FX
02/2008

Feij/Supervisores

15/05/09

Proceder retirada da caixa e mangueira. Gerar evidncia para


fechamento da OM.

Evidenciado graxa pela cho no BR5001.

OM 19-FX
02/2008

Bonifcio/ Supervisores

15/05/09

Providenciar identificao dos locais e equipamentos com


necessidade de bandejas de conteno. Dispor bandejas nos
equipamentos. Supervisores efetuar fiscalizao intensiva.

Dispor FISPQs de produtos qumicos, leos e graxas utilizados


nas atividades.

OM 20-FX
02/2008

Jarbas/ Supervisores/
Almox

15/05/09

Identificas atividades com utilizao destes produtos. Dispos


FISPQ nas reas. Treinar colaboradores nas FISPQs com
registro nas fichas de treinamento.

5/30/2009

Preencher documentao e enviar Fepam. Acompanhar


liberao.

AES PENDENTES (ROTINA)

Caminhonete da Mina sem Licena da Fepam.

Leandro/Feij/Karin

RESPONSVEL: RA

Atualizao:
AO

NC - OM

RESPONSVEL

DATA FINAL

SITUAO

Auditoria 01/2007
Pr-auditoria BSI
Fase I BSI
Auditoria 01/2008
Auditoria Fase II BSI
Auditoria 02/2008

Evidenciado falta de comprometimento, por parte dos chefes de


departamento, com a auditoria interna. Ausncia na reunio de
abertura e no acompanhamento das reas.

NC 10-RE
02/2008

Chefes de
departamento/RA

10/05/09

RA realizar reunio com os departamento elucidando a


necessidade de engajamento de todos os envolvidos.

RESPONSVEL: JARBAS
AO

Atualizao:
NC - OM

RESPONSVEL

DATA FINAL

SITUAO

Auditoria 01/2007
Pr-auditoria BSI
Fase I BSI
Auditoria 01/2008

No h cumprimento da NR 22 no que se refere a sinaizao na NC 01-FX


Mina.
01/2008

Feij/Ilor/Jarbas

30/05/09

Revisar o cumprimento da NR 22 em todas as unidades. Revisar


sinalizao em todas as Minas (no corte). Verificar
disponibilidade de sinalizadores.

Produtos qumicos e equipamentos sem bandejas de conteno


para eventuais vazamentos.

Bonifcio/Jarbas

15/06/09

Revisar reas do beneficiamento que tenham equipamentos que


necessitam de bandejas de conteno (todas as unidades).

Feij/Ilor/Jarbas

10/06/09

Revisar rea dos explosivos, quanto a placas de identificao .

Marcelo/ Daniela

15/05/09

Revisar Plano de Monitoramento.

6/20/2009

Efetuar troca sistmica das cintas das ponteiras. Elaborar


sistemtica de controle. Estender este procedimento para todas
as unidade com intuito de reutilizar borrachas das correias.

Melhorar sinalizao da rea de explosivos


Incluir zinco, cobre e leos e graxas no monitoramento de guas.

NC 05-FX
01/2008
OM 02-FX
01/2008
OM 04-FX
01/2008

Auditoria Fase II BSI

Deveriam ser substituidas as ponteiras dos braos de


carregamento das pilhas de beneficamento na Mina Faxinal, de
OM 02-BSI
Bonifcio/Jarbas
forma a garantir o direcionamento e minimizao da disperso de 02/2008
particulado.
Auditoria 02/2008
RECREIO

Ciclo da ultima auditoria interna ainda no fechado. NC's com


NC 07-RE
aes pendentes (fora de prazo estabelecido na plano de ao) e
02/2008
concludas sem fechamento do auditor lder.

Daiani/Chefes de
departamento/Auditores
Lderes.

10/06/09

Auditores Lderes: efetuar fechamento das NCs conclusas,


buscando evidncia de atendimento das aes. Chefes de
Departamento: executar aes dos Planos de Ao. Daiani:
encaminhar e arquivar as NC's para as devidas aes.

Evidenciado falta de comprometimento, por parte dos chefes de


departamento, com a auditoria interna. Ausncia na reunio de
abertura e no acompanhamento das reas.

NC 10-RE
02/2008

Chefes de
departamento/RA

10/05/09

RA realizar reunio com os departamento elucidando a


necessidade de engajamento de todos os envolvidos.

Evidenciado o no cumprimento do limite de horas de captao


conforme outorga 334/200/.

NC 01-FX
02/2008

Feij/Marcelo

30/05/09

Revisar condicionantes de todas as outorgas. Juntar evidncias


do cumprimento da Outorga. Ou solicitar alterao da Outorga.

Evidenciado resduos disposto nas reas de manuteno,


britagem, central de coleta, refeitrio, almox.

NC 05-FX
02/2008

Jarbas/SMAM/Supervisore
15/05/09
s

Identificar pessoal com deficincia de treinamento. Executar no


treinamento. Estabelecer sistemtica de fiscalizao das reas.

Evidenciado transformador na rea denominada Corte Nove, sem


conteno.
Evidenciado no cumprimento da IT-GE-009, no utilizando
mquina lava-peas.

Dispor Plano de mergncias em locais de potenciais acidentes


ambientais.
Dispor tabelas de aspectos/impactos e controles Operacionais
nas reas.

NC 06-FX
02/2008
NC 08-FX
02/2008
OM 01-FX
02/2008
OM 04-FX
02/2008
OM 05-FX
02/2008
OM 07-FX
02/2008
OM 08-FX
02/2008

Reavaliar o depsito de produtos qumicos quanto a quantidade


de produtos e a capacidade da caixa de conteno.

OM 09-FX
02/2008

Manuteno de limpeza e anlise dos ar-condicionados quanto


presena de Tetrafluoreto de carbono.

OM 10 e 11
- FX
Bonifcio
02/2008

FAXINAL

Elaborar sistemtica de avaliao dos dados de vazo.


Incluir no IsoSystem a Poltica ambiental.
Revisar posto de cpias impressas.

Localizar transformadores da unidade. Revisar bandejas de


conteno. Dispor bandejas na rea.
Treinar colaboradores na IT-GE-009 com registro nas fichas de
treinamento. Pr em uso a mquina lava-peas.
Acompanhar nova sistemtica de anlise crtica do Plano de
Monitoramento.
Elaborar sistemtica de incluso. Incluir com consenso do Grupo
de Trabalho.

Bonifcio/Jarbas

30/05/09

Bonifcio/Supervisores

15/05/09

Marcelo

15/05/09

SMAM

15/05/09

SMAM/Jarbas

15/05/09

Revisar postos de cpias. Enviar pendncia de impresso.

SMAM/Jarbas

30/05/09

Revisar postos de cpias. Enviar pendncia de impresso.

SMAM/Jarbas
Almox/Bonifcio/Paulete

30/05/09

Providenciar tabelas e dispor nos locais de acesso dos


colaboradores.

30/05/09

Avaliar a reestruturao do depsito. Ou redimencionar a


armazenagem dos produtos conforme utilizao.

30/05/09

Establecer PGA para anlises. Elaborar IT de mantena de


limpeza.

Recuperar piso da fbrica de ANFO, pois h comprometimento da OM 12-FX


impermeabilidade.
02/2008
OM 13-FX
Remover do paiol e, caixa d'gua e mangueira sem operao.
02/2008
Adequar central de armazenamento de gases do laboratrio.
Providenciar filtro no sistema de exausto da sala de preparo do
Laboratrio.

OM 14-FX
02/2008

Feij/Paulete

10/05/09

Feij/Supervisores

15/05/09

Avaliar demais fbricas de ANFO. Proceder reforma do piso.


Gerar evidncias para fechamento da OM.
Proceder retirada da caixa e mangueira. Gerar evidncia para
fechamento da OM.

Marcelo/ Paulete/ Bonifcio 30/05/09

Providenciar projeto e execuo da reforma.

Marcelo

30/05/09

Providenciar adequao. Treinar pessoal na IT de limpeza dos


filtos com registro na ficha de treinamento.

Ilor/Jarbas

15/05/09

Manter pintura sempre visvel.

SMAM/Jarbas

30/05/09

Realizar reunio com pessoal da Fagundes. Manter fiscalizao


dos resduos da contratada.

Reavaliar sistemtica de recolhimento e destinao da empresa


Fagundes.

OM 15-FX
02/2008
OM 16-FX
02/2008
OM 17-FX
02/2008

Realizar treinamento das IT- GE 09, 19, 21 com pessoal da


manuteno.

OM 18-FX
02/2008

Bonifcio/Supervisores/
Jarbas

15/05/09

Realizar treinamentos com registro nas fichas de treinamento dos


colaboradores e registrando os terceiros em listas de presena.

Evidenciado graxa pela cho no BR5001.

OM 19-FX
02/2008

Bonifcio/ Supervisores

15/05/09

Providenciar identificao dos locais e equipamentos com


necessidade de bandejas de conteno. Dispor bandejas nos
equipamentos. Supervisores efetuar fiscalizao intensiva.

Bombas de graxas dispostas em piso sem conteo no Almox e


cabine de comando da britagem.

OM 21-FX
02/2008

Marcelo/ Bonifcio

15/05/09

Realizar treinamento com o pessoal que utiliza bombas de graxa


na IT-GE-013 registrando na ficha de treinamento. Realizar
fiscalizao intensiva nestes locais.

Efetuar limpeza do reservatrio, caixa coletora e drenos do


sistema Lavrita.

OM 22-FX
02/2008

30/05/09

Elaborar IT de limpeza e manuteno do Sistema lavrita. Efetuar


treinamento com colaboradores que executaro o servio, com
registro nas fichas de treinamento. Efetura limpeza gerando
evidncias para fechamento da OM. Repara fuga de gua na
bomba da lavrita

Providenciar repintira da demarcao dos extintores.

Marcelo/ Dmam

RESPONSVEL: LUCIANO
AO

Atualizao:
NC - OM

RESPONSVEL

DATA FINAL

SITUAO

Auditoria 01/2007
Pr-auditoria BSI
Fase I BSI
Auditoria 01/2008

Alvar sanitrio e alvar de funcionamento da unidade em


situao pendente.

NC 01-CE
01/2008

Luciano

30/06/09

No levantado aspecto/impacto da gerao de resduos e de


consumo de combustvel

NC 02-CE
01/2008

SMAM/Luciano

30/05/09

No evidenciado controle de fumaa preta dos equipamentos


pesados, veculos internos e veculos externos.

NC 04-CE
01/2008

Ilor/ TST/ Smam

30/05/09

Elaborar e implantar PGA de Fossas Spticas

OM 02-CE
01/2008

Paulete/ Smam

30/05/09

Disponibilizar procedimento de emergncia no depsito de leos.

OM 03-CE
SMAM/Luciano
01/2008

15/05/09

Revisar posto de cpias da unidade. Executar pendncias de


impresso.

Disponibilizar kit de emergncia prximo ao laboratrio.

OM 04-CE
01/2008

15/05/09

Revisar localizao dos kit's, mapear, identificar. Inspecionar


(preenchendo FR) os kit's avaliando estado de conservao e
condies de uso.

SMAM/Luciano

Verificar andamento da documentao.


Revisar aspecto/impacto da unidade. Identificar
atividades/processos novos ou j extintos. Fazer incluses
necessrias.
Revisar controle de fumaa dos equipamentos e veculos
internos. Revisar controle de fumaa dos veculos internos.
Revisar requisitos a terceiros.
Revisar PGA's relacionados com as unidades. Atualizar datas,
aes, custos e aes futuras.

Auditoria Fase II BSI


Auditoria 02/2008

Ciclo da ultima auditoria interna ainda no fechado. NC's com


NC 07-RE
aes pendentes (fora de prazo estabelecido na plano de ao) e
02/2008
concludas sem fechamento do auditor lder.

Daiani/Chefes de
departamento/Auditores
Lderes.

10/06/09

Auditores Lderes: efetuar fechamento das NCs conclusas,


buscando evidncia de atendimento das aes. Chefes de
Departamento: executar aes dos Planos de Ao. Daiani:
encaminhar e arquivar as NC's para as devidas aes.

Evidenciado falta de comprometimento, por parte dos chefes de


departamento, com a auditoria interna. Ausncia na reunio de
abertura e no acompanhamento das reas.

Chefes de
departamento/RA

10/05/09

RA realizar reunio com os departamento elucidando a


necessidade de engajamento de todos os envolvidos.

NC 10-RE
02/2008

RESPONSVEL: MARCELO
AO

NC - OM

RESPONSVEL

DATA FINAL

Auditoria 01/2007
Pr-auditoria BSI

Plano de manuteno para filtros de manda e exaustores de


capelas dos laboratrios e controles de limpeza.

NC 11-BSI
01/2008

Marcelo/Daniela

30/05/09

Fase I BSI
Auditoria 01/2008
RECREIO/BL

No monitorada a vazo de sada das bombas da minerao,


para atendimento dos requisitos legais.

NC 04-BL
01/2008

Feij/Marcelo Sundstron

30/05/09

FAXINAL
Incluir zinco, cobre e leos e graxas no monitoramento de guas.

OM 04-FX
01/2008

Marcelo/ Daniela/Smam

15/05/09

Auditoria Fase II BSI

Reavaliar a posio da futura ETE (Recreio) principalmente a fase OM 18-BSI


de floculao, para garantir eficincia da decantao.
02/2008
Marcelo/Paulete/Clo

5/30/2009

Elaborar IT para operao da ETE, prevendo aes e controles


para a atividade de operao (possivel extravazamento).

OM 19-BSI
Marcelo/Daniela/Clo
02/2008

30/05/09

videnciar a verificao do atendimento de requisitos legais ao


monitoramento ambiental.

OM 20-BSI
Daniela/Karin/Clo
02/2008

30/05/09

Auditoria 02/2008
RECREIO

Evidenciado que no h ao corretiva eficaz para um parmetro NC 03-RE


no-conforme perante legislao.
02/2008
NC 05-RE
ART do CRQ vencida.
02/2008

Marcelo/Daniela/Clo

30/05/09

Marcelo/Daniela

15/05/09

Ciclo da ultima auditoria interna ainda no fechado. NC's com


NC 07-RE
aes pendentes (fora de prazo estabelecido na plano de ao) e
02/2008
concludas sem fechamento do auditor lder.

Daiani/Chefes de
departamento/Auditores
Lderes.

10/06/09

Evidenciado falta de comprometimento, por parte dos chefes de


departamento, com a auditoria interna. Ausncia na reunio de
abertura e no acompanhamento das reas.

NC 10-RE
02/2008

Chefes de
departamento/RA

10/05/09

Elaborar ficha de controle da umectao de vias.

NC 17-RE
02/2008

Marcelo/Feij

30/05/09

FAXINAL
Providenciar filtro no sistema de exausto da sala de preparo do
Laboratrio.

OM 15-FX
02/2008

Marcelo

30/05/09

Bombas de graxas dispostas em piso sem conteo no Almox e


cabine de comando da britagem.

OM 21-FX
02/2008

Marcelo/ Bonifcio

15/05/09

Efetuar limpeza do reservatrio, caixa coletora e drenos do


sistema Lavrita.

OM 22-FX
02/2008

Marcelo/ Dmam

30/05/09

Atualizao:
SITUAO

IT de controle de limpeza e FR - OK. Plano de Manuteno ainda


pendente.

Verificar o acompanhamento da vazo destes bombeamentos.


Procurar evidncias. (Enquadrar legislao de efluentes)

Revisar Plano de Monitoramento.


Reavaliar projeto da ETE. Definir evidncias para encerramento
da OM.
Elaborar IT para funcionamento da ETE.
Definir sistemtica de controle e registro do monitoramento
ambiental. Revisar PO do Monitoramento especificando esta
sistemtica.

Reavaliar sistemtica de registro, bem como, aes a serem


desenvolvidas.
Acompanhar andamento da renovao, desempenhando as
aes previstas no RAC.
Auditores Lderes: efetuar fechamento das NCs conclusas,
buscando evidncia de atendimento das aes. Chefes de
Departamento: executar aes dos Planos de Ao. Daiani:
encaminhar e arquivar as NC's para as devidas aes.
RA realizar reunio com os departamento elucidando a
necessidade de engajamento de todos os envolvidos.
Utilizar planilha do IsoSystem para controle da umectao de
vias. Proceder arquivamento.
Providenciar adequao. Treinar pessoal na IT de limpeza dos
filtos com registro na ficha de treinamento.
Realizar treinamento com o pessoal que utiliza bombas de graxa
na IT-GE-013 registrando na ficha de treinamento. Realizar
fiscalizao intensiva nestes locais.
Elaborar IT de limpeza e manuteno do Sistema lavrita. Efetuar
treinamento com colaboradores que executaro o servio, com
registro nas fichas de treinamento. Efetura limpeza gerando
evidncias para fechamento da OM. Repara fuga de gua na
bomba da lavrita

RESPONSVEL: Glurea
AO

NC - OM

Auditoria 01/2007
Pr-auditoria BSI
Fase I BSI
Auditoria 01/2008
Auditoria Fase II BSI
Auditoria 02/2008

KIT lava-olhos est mal acondicionado e com pouco lquido. Sem OM 13-RE
procedimento de uso, nem evidncia de treinamento de uso.
02/2008

AES PENDEN
Alvars sanitrios (todas unidades)

RESPONSVEL

DATA FINAL

Gislaine/Zenita/Clo/ DMIN 5/30/2009


AES PENDENTES
SSHT/SESMT

30/05/09

Atualizao:
SITUAO

Elaborar sistemtica de inspeo dos lava-olhos (RE e FX).


Elaborar procedimento de uso. Treinar procedimento com os
colaboradores com registro nas fichas de treinamento.
Avaliar datas de validade.

RESPONSVEL: FELIPE / ILOR


AO

Atualizao:
NC - OM

RESPONSVEL

DATA FINAL

SITUAO

Auditoria 01/2007
Pr-auditoria BSI
Fase I BSI

No evidenciado PPCI para as Unidades da Copelmi.

NC 07 - BSI
Felipe / Ilor
01/2008

30/05/09

Unidade do Cerro, Charqueadas, Faxinal - OK. Unidade de BL e


RE ainda pendentes.

Auditoria 01/2008

RECRIEO

A sistemtica de avaliao de acidentes/incidentes ambientais (da NC 05-RE


segurana), no est em conjunto com os registros do SGA.
01/2008

Karin/Daiani/Anglica/Vald
15/06/09
ete

Verificar aes desempenhadas.


Revisar os extintores dos veculos internos prprios. Enviar
requisito da comprovao da validade e integridade dos
extintores dos veculos internos terceirizados. Enviar requisito da
comprovao da validade e integridade dos extintores dos
veculos externos terceirizados.

O caminho do transporte de explosivos estava com o extintor


vencido.

NC 02-BL
01/2008

Ilor/TST

30/05/09

Falta sinalizao no local dos extintores e de inspeo mensal


conforme NR 23

NC 12-CH
01/2008

Ilor/TST

30/05/09

No h cumprimento da NR 22 no que se refere a sinaizao na NC 01-FX


Mina.
01/2008

Feij/Ilor/Jarbas

30/05/09

Melhorar sinalizao da rea de explosivos

OM 02-FX
01/2008

Feij/Ilor/Jarbas

10/06/09

Definir ponto de encontro de emergncias.

OM 03-FX
01/2008

Ilor/ Felipe/ Brigadistas

30/05/09

Ilor/ Felipe/ Brigadistas

30/05/09

Elaborar cronograma de simulados para todas as unidades.

Ilor/ Felipe/ Brigadistas

30/05/09

Reformular a identificao (adesivo para braadeira).

Ilor/ TST/ Smam

30/05/09

Revisar controle de fumaa dos equipamentos e veculos


internos. Revisar controle de fumaa dos veculos internos (e
prprios). Revisar requisitos a terceiros.

5/30/2009

Verificar decreto. Verificar se mais algum veculo necessita


atender o decreto. Verificar regularidade dos motoristas. Conferir
validade do CIPP. Verificar a necessidade de LO dos veculos
internos.

30/05/09

Realizar reunio para reformulao do Plano Emergncia,


formulao do organograma dos brigadistas e definio dos
pontos de encontro nas unidades.

15/06/09

Documentar sistemtica de controle. Provocar evidncias do


controle. Revisar Manual da Portaria. Realizar treinamento do
Manual com registro na ficha dos colaboradores (portaria e
balana de todas as Unidades). Definir PA para Sil.

Realizar simulados dos cenrios de Emergncias.


Buscar identificao dos brigadistas.
No evidenciado controle de fumaa preta dos equipamentos
pesados, veculos internos e veculos externos.

OM 03-FX
01/2008
OM 03-FX
01/2008
NC 04-CE
01/2008

Verificar demar4caes de todas as unidades, e verificar NR 23


referente a inspees mensais.
Revisar o cumprimento da NR 22 em todas as unidades. Revisar
sinalizao em todas as Minas (no corte). Verificar
disponibilidade de sinalizadores.
Revisar rea dos explosivos, quanto a placas de identificao
(todas as unidades).
Realizar reunio para reformulao do Plano Emergncia,
formulao do organograma dos brigadistas e definio dos
pontos de encontro nas unidades.

Auditoria Fase II BSI

No evidenciado CIPP (Certificado de Inspeo de Produto


NC 09-BSI
Perigoso - INMETRO) do veculo comboio da Copelmi (IFE 4764)
Ilor/Felipe
02/2008
conforme legislao especfica - Decreto 96044/88.
Revisar Planos de Emergncias, compatibilizando-os.

OM 04-BSI Ilor/Felipe/Brigadistas/
02/2008
Smam

Deveriam ser aprimorados os controles relacionados aos acesos


OM 05-BSI
dos caminhes das contratadas, de forma a garantir a efetividade
Ilor/Felipe/TST
02/2008
com relao a validade das permisses de acesso.
Auditoria 02/2008
RECREIO

Ciclo da ultima auditoria interna ainda no fechado. NC's com


NC 07-RE
aes pendentes (fora de prazo estabelecido na plano de ao) e
02/2008
concludas sem fechamento do auditor lder.

Daiani/Chefes de
departamento/Auditores
Lderes.

10/06/09

Auditores Lderes: efetuar fechamento das NCs conclusas,


buscando evidncia de atendimento das aes. Chefes de
Departamento: executar aes dos Planos de Ao. Daiani:
encaminhar e arquivar as NC's para as devidas aes.

Evidenciado falta de comprometimento, por parte dos chefes de


departamento, com a auditoria interna. Ausncia na reunio de
abertura e no acompanhamento das reas.

NC 10-RE
02/2008

Chefes de
departamento/RA

10/05/09

RA realizar reunio com os departamento elucidando a


necessidade de engajamento de todos os envolvidos.

Demarcar (redemarcar) pintura de sinalizao dos extintores.

OM 10-RE
02/2008

Ilor/Felipe/TST

30/05/09

Avaliar locais dos extintores marcando ou remarcando


sinalizao conforme NR 22.

Melhorar acondicionamento de produtos de limpeza e demais


produtos de manuteno.

OM 12-RE
02/2008

Ilor/Dmin/Dman

30/05/09

Revisar rea de armazenamento de produtos. Avaliar


necessidade de bandejas de conteno. Identificar produtos. Ter
FISPQ dos produtos, bem como, treinamento das FISPQs.

Transformadores sem sinalizao de segurana.

OM 20-RE
02/2008

Bonifcio / SSHT

30/05/09

Identificar trafos sem sinalizao (todas Unidades). Dispr placas


de sinalizao de segurana.

15/05/09

Manter pintura sempre visvel.

15/05/09

Implementar o Plano de Monitoramento de Rudo

Avaliar datas de validade.


Definir e aplicar sistemtica de registro de treinamentos e
integraes de terceiros e colaboradores prprios. PRPRIO =
FICHA DE TREINAMENTO; TERCEIRO = LISTA DE
TREINAMENTO POR EMPRESA (arquivar em pasta AZ).

Providenciar repintira da demarcao dos extintores.


No evidenciado o monitoramento de rudo para a Mina de
Charqueadas

FAXINAL
OM 16-FX
Ilor/Jarbas
02/2008
NC 05-CH
02/2008 Ilor

Alvars sanitrios (todas unidades)

AES PENDENTES
SSHT/SESMT

30/05/09

Listas de treinamento (livro de integrao)

SSHT/SMAM

5/15/2009

RESPONSVEL: RODRIGO
AO

Atualizao:
NC - OM

RESPONSVEL

DATA FINAL

SITUAO

Auditoria 01/2007
Pr-auditoria BSI
Fase I BSI
Auditoria 01/2008

lvar da Unidade encontra-se vencido e desatualizado quanto


razo social da Copelmi.
o Plano de Atendimento a Emergncias no est dispnvel aos
colaboradores para consulta em situao de risco.

NC 01-TR
01/2008
NC 02-TR
01/2008
NC 03-TR
No evidenciada a FISPQ do R32.
01/2008
Falta de enlonamento nos caminhes que executam transporte do NC 03-TR
porto para Unidade.
01/2008
OM 01-TR
rea da pirita no consta no levantamento de aspecto/impacto.
01/2008

Verificar se o Alvar est em dia e se est com a razo COPELMI


MINERAO LTDA.
Verificar os postos de cpias cadastrados e as pendncias de
impresso.
Verificar a existncia da FISPQ para identificao do correto
acondicionamento e manipulao.

Rodrigo

30/04/09

Rodrigo/Mrcio

15/05/09

Rodrigo

10/05/09

Rodrigo

30/05/09

Verificar o andamento do projeto e a necessidade de PGA.

Rodrigo/Smam

15/05/09

Verificar o local do depsito (referente a bom estado fisico) e


referente a conteno e cobertura.

30/05/09

Verificar aes pendentes.

Auditoria Fase II BSI

No evidenciada ao para "mal estado do para-raio" segundo


Lauda da auditoria realizada pelo Jakubowsky (em 22/08/08).

NC 06-BSI
Bonifcio/Rodrigo
02/2008
Auditoria 02/2008
RECREIO

Ciclo da ultima auditoria interna ainda no fechado. NC's com


NC 07-RE
aes pendentes (fora de prazo estabelecido na plano de ao) e
02/2008
concludas sem fechamento do auditor lder.

Daiani/Chefes de
departamento/Auditores
Lderes.

10/06/09

Auditores Lderes: efetuar fechamento das NCs conclusas,


buscando evidncia de atendimento das aes. Chefes de
Departamento: executar aes dos Planos de Ao. Daiani:
encaminhar e arquivar as NC's para as devidas aes.

Evidenciado falta de comprometimento, por parte dos chefes de


departamento, com a auditoria interna. Ausncia na reunio de
abertura e no acompanhamento das reas.

Chefes de
departamento/RA

10/05/09

RA realizar reunio com os departamento elucidando a


necessidade de engajamento de todos os envolvidos.

Rodrigo

30/05/09

Providenciar caracterizao. Tomar aes necessrias para o


correto armazenamento ou recolhimento do resduo.

Bonifcio/Rodrigo

10/06/09

Providenciar aes. Armazenar o laudo.

Rodrigo/Valdaci

30/05/09

Organizar depsito. Providenciar bandejas de conteno. Disps


FISPQs.

Rodrigo/SMAM

15/05/09

Providenciar anlise. Executar aes necessrias.

Rodrigo/Valdaci

15/05/09

Rodrigo/Bonifcio

15/05/09

Rodrigo

15/05/09

Confeccionar placas para a identificao do R-32 e instal-la

Rodrigo

15/05/09

Confeccionar placa para a identificao do container e intal-la

Rodrigo

15/05/09

Confeccionar placa para a identificao do tanque e instal-la

NC 10-RE
02/2008

TRIUNFO
No evidenciada caracterizao dos resduos dispostos no ptio
de armazenamento.
No evidenciado o laudo aterramento e pra-raios do tanque de
leo Diesel na oficina.
Organizar depsitos de produtos qumicos na oficina (sem
FISPQ).
No evidenciado monitoramento da caixa SO .
Evidenciada caixa redutora sem conteno.

NC 03-TR
02/2008
NC 04-TR
02/2008
NC 05-TR
02/2008
NC 08-TR
02/2008
NC 09-TR
02/2008

O local de armazenamento dos cilindros de gases no est


adequado.

OM 01-TR
02/2008

Falta de identificao para o resduo R-32 no seu local de


armazenamento

OM 02-TR
02/2008
OM 03-TR
02/2008
OM 04-TR
02/2008

Falta de identificao no container da sucata metlica


Falta de identificao no tanque de leo diesel na oficina de
manuteno

Divulgar para as demais unidades o projeto de reutilizao da


gua do separador de gua e leo

OM 05-TR
02/2008

Rodrigo/Valdaci

30/05/09

Providenciar levantamento das caixas redutoras sem contano.


Dispor na rea as bandejas necessrias.
Providenciar a contratao da empresa para adequao da rea
de armazenamento dos cilindros de gases (estender aes para
as demais unidades)

Montar um relatrio do funcionamento do processo de


reutilizao e divulgar para as demais unidades (estender as
demais unidades)
Inserir como PGA (para registro) e programar implementao nas
outras unidades (SMAM)

Nos tneis so usadas tubulaes (canos) como corrimos

OM 09-TR
Rodrigo/Valdaci
02/2008

15/05/09

Colocar tubulao a nvel do solo

Nos tneis so usadas tubulaes (canos) como corrimos


A planta das drenagens da unidade encontra-se desatualizada
No evidenciado FISPQ do R-32

OM 09-TR
Rodrigo/Valdaci
02/2008
OM 09-TR
02/2008 Rodrigo/Paulete
OM 12-TR
Rodrigo/Clo/Mrio
02/2008

15/05/09
30/05/09
5/30/2009

Providenciar construo de corrimo adequado


Solicitar topografia, que atualize a planta das drenagens da
unidade
Solicitar Braskem, FISPQ do R-32

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