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AO
NC - OM
Auditoria 01/2007
Pr-auditoria BSI
Fase I BSI
Auditoria 01/2008
Auditoria Fase II BSI
Auditoria 02/2008
OM 12-RE
02/2008
RESPONSVEL
Ilor/Dmin/Dman
DATA FINAL
30/05/09
Atualizao: XXX
SITUAO
RESPONSVEL: SMAM
AO
Atualizao: XXX
NC - OM
RESPONSVEL
DATA FINAL
SITUAO
Auditoria 01/2007
Pr-auditoria BSI
NC 01-BSI
Karin/Daiani
01/2008
15/06/09
NC 02-BSI
Clo/Karin
01/2008
15/06/09
NC 05-BSI
01/2008
Paulete
5/30/2009
Fase I BSI
Auditoria 01/2008
RECREIO
No evidenciada lixeira de resduos perigosos na portaria
NC 04-RE
01/2008
Andria
10/05/09
Karin/Daiani/Anglica/Vald
15/06/09
ete
OM 01-RE
01/2008
Clo/Andria
30/05/09
OM 02-RE
01/2008
Clo/Daiani/karin
30/05/08
30/05/09
CHARQUEADAS
OM 01-CH
Elaborar Check-list ambiental de acordo com aspectos e impactos
Clo/Ieda
01/2008
No apresentao de requisitos ao fornecedor de alimentos.
NC 05-CH
01/2008
Andria/Ieda
10/05/09
NC 13-CH
01/2008
Daiani/Ieda/Paulete
30/05/09
OM 04-FX
01/2008
Marcelo/ Daniela/Smam
15/05/09
NC 02-CE
01/2008
SMAM/Luciano
30/05/09
NC 04-CE
01/2008
30/05/09
OM 02-CE
01/2008
Paulete/ Smam
30/05/09
OM 03-CE
SMAM/Luciano
01/2008
15/05/09
OM 04-CE
01/2008
15/05/09
5/15/2009
CERRO
SMAM/Luciano
NC 07-BSI
Clo/Ieda
02/2008
NC 10-BSI
Bonifcio/Smam
02/2008
15/06/09
NC 11-BSI
02/2008
6/15/2009
NC 12-BSI
Daiani/Ieda
02/2008
5/20/2006
OM 01-BSI
Daiani/Andria
02/2008
5/30/2009
OM 04-BSI Ilor/Felipe/Brigadistas/
02/2008
Smam
30/05/09
OM 08-BSI
Karin
02/2008
5/30/2009
OM 10-BSI
Clo/Ieda/Daniela
02/2008
5/15/2009
OM 12-BSI
Karin
02/2008
5/30/2009
OM 13-BSI
Ieda/Paulete/Clo
02/2008
30/05/09
OM 16-BSI
Ieda/Clo/Daniela
02/2008
15/05/09
OM 17-BSI
Clo
b02/2008
15/05/09
SMAM
5/30/2009
Auditoria 02/2008
RECREIO
NC 01-RE
02/2008
Evidenciado que no h ao corretiva eficaz para um parmetro NC 03-RE
no-conforme perante legislao.
02/2008
Caminho Comboio sem Licena da Fepam.
Bonifcio/Karin
30/05/09
Marcelo/Daniela/Clo
30/05/09
Daiani/Chefes de
departamento/Auditores
Lderes.
10/06/09
KIT lava-olhos est mal acondicionado e com pouco lquido. Sem OM 13-RE
procedimento de uso, nem evidncia de treinamento de uso.
02/2008
Clo
Revisar o PN
OM 15-RE
02/2008
OM 19-RE
02/2008
(extenso)
OM 03-TR
02/2008
15/05/09
Bonifcio/Clo/Supervisore
30/05/09
s
TRIUNFO
Clo
30/05/09
OM 05-TR
02/2008
Rodrigo/Valdaci
30/05/09
OM 12-TR
02/2008
OM 09-TR
02/2008 Rodrigo/Paulete
Rodrigo/Clo/Mrio
5/30/2009
30/05/09
FAXINAL
Evidenciado no cumprimento dos prazos do PGA.
NC 02-FX
02/2008
SMAM
NC 05-FX
02/2008
Jarbas/SMAM/Supervisore
15/05/09
s
OM 04-FX
02/2008
SMAM
15/05/09
OM 05-FX
02/2008
SMAM/Jarbas
15/05/09
OM 07-FX
02/2008
SMAM/Jarbas
30/05/09
15/05/09
OM 08-FX
02/2008 SMAM/Jarbas
OM 09-FX
02/2008
30/05/09
Amox/Bonifcio/Paulete
30/05/09
Feij/Paulete
10/05/09
OM 14-FX
02/2008
OM 17-FX
02/2008
SMAM/Jarbas
30/05/09
CHARQUEADAS
No evidenciado o acompanhamento dos PGA's
NC 01-CH
02/2008
Daiani/Karin
NC 03-CH
SMAM
02/2008
15/05/09
NC 05-CH
02/2008 Clo
15/05/09
15/05/09
OM 05-CH
Karin/Daiani
02/2008
RESPONSVEL: IEDA
AO
Atualizao:
NC - OM
RESPONSVEL
DATA FINAL
SITUAO
Auditoria 01/2007
Pr-auditoria BSI
Fase I BSI
Auditoria 01/2008
OM 01-CH
Elaborar Check-list ambiental de acordo com aspectos e impactos
Clo/Ieda
01/2008
30/05/09
Ieda/Karin
15/06/09
Ieda/Karin
30/05/09
Andria/Ieda
10/05/09
Ieda
30/05/09
Ieda/Paulete
15/06/09
Daiani/Ieda/Paulete
30/05/09
5/15/2009
5/20/2006
OM 13-BSI
Ieda/Paulete/Clo
02/2008
30/05/09
OM 16-BSI
Ieda/Clo/Daniela
02/2008
15/05/09
NC 01-CH
01/2008
NC 02-CH
01/2008
NC 05-CH
No apresentao de requisitos ao fornecedor de alimentos.
01/2008
No h procedimento de operao para o preparo de cal (soluo NC 08-CH
leite de cal).
01/2008
NC 10-CH
Ausncia de conteno para os tanques de soluo e de polmero.
01/2008
No foi apresentada evidncias para execuo do PPCI, Mata
Ciliar e Fossas Spticas.
NC 13-CH
01/2008
NC 07-BSI
Clo/Ieda
02/2008
NC 12-BSI
Daiani/Ieda
02/2008
Auditoria 02/2008
RECREIO
Daiani/Chefes de
departamento/Auditores
Lderes.
10/06/09
Chefes de
departamento/RA
10/05/09
NC 10-RE
02/2008
CHARQUEADAS
A IT-GE-013 Atendimento a pequenos vazamento no est sendo
cumprida.
NC 02-CH
02/2008
Ieda/Bonifcio
15/05/09
NC 03-CH
02/2008
Ieda
15/05/09
Ieda
15/05/09
Ieda
15/05/09
OM 02-CH
02/2008
OM 04-CH
02/2008
OM 06-CH
02/2008
Ieda/PA
15/05/09
OM 07-CH
02/2008
Ieda/PA
15/05/09
OM 07-CH
02/2008
OM 08-CH
02/2008
OM 10-CH
02/2008
OM 11-CH
02/2008
Ieda/PA
15/05/09
20/05/09
30/05/09
Demarcar rea
Elaborar programa de limpeza e manuteno dos ar
condicionados
Demarcar a rea dos extintores, de acordo com a norma
regulamentadora
Aumentar o volume da conteno do tanque de leo do gerador
do Capo da Roa.
AES PENDENTES
Manter atualizado RG-CH-001 (rudo) quanto a informaes no
IsoSystem, ou adotar procedimento de armazenamento em meio
fsico.
Ieda/Paulo Assis
Ieda
RESPONSVEL: BONIFCIO
AO
Atualizao:
NC - OM
RESPONSVEL
DATA FINAL
SITUAO
Auditoria 01/2007
Pr-auditoria BSI
Fase I BSI
Auditoria 01/2008
NC 05-FX
01/2008
NC 05-BSI
02/2008
Bonifcio
Bonifcio/Jarbas
15/06/09
5/30/2009
NC 06-BSI
Bonifcio/Rodrigo
02/2008
30/05/09
NC 10-BSI
Bonifcio/Smam
02/2008
15/06/09
6/20/2009
NC 01-RE
02/2008
Bonifcio/Karin
30/05/09
NC 06-RE
02/2008
Bonifcio/Rogrio
15/05/09
Daiani/Chefes de
departamento/Auditores
Lderes.
10/06/09
NC 10-RE
02/2008
Chefes de
departamento/RA
10/05/09
OM 12-RE
02/2008
Ilor/Dmin/Dman
30/05/09
OM 14-RE
02/2008
OM 19-RE
02/2008
OM 20-RE
02/2008
Bonifcio
30/05/09
Bonifcio/Clo/Supervisore
30/05/09
s
Bonifcio / SSHT
30/05/09
TRIUNFO
No evidenciado o laudo aterramento e pra-raios do tanque de
leo Diesel na oficina.
NC 04-TR
02/2008
Bonifcio/Rodrigo
10/06/09
OM 01-TR
02/2008
Rodrigo/Bonifcio
30/03/09
(extenso)
OM 04-TR
02/2008
Bonifcio
30/05/09
OM 06-TR
02/2008
OM 07-TR
02/2008
OM 08-TR
02/2008
OM 13-TR
02/2008
Bonifcio
Bonifcio
Bonifcio
Bonifcio
FAXINAL
NC 06-FX
02/2008
NC 08-FX
02/2008
OM 09-FX
02/2008
OM 10 e 11
- FX
Bonifcio
02/2008
OM 14-FX
02/2008
OM 18-FX
02/2008
Bonifcio/Supervisores/Jar
15/05/09
bas
OM 21-FX
02/2008
Marcelo/ Bonifcio
15/05/09
OM 22-FX
02/2008
30/05/09
Bonifcio/Jarbas
30/05/09
Bonifcio/Supervisores
15/05/09
Amox/Bonifcio/Paulete
30/05/09
30/05/09
Marcelo/ Dmam
CHARQUEADAS
A IT-GE-013 Atendimento a pequenos vazamento no est sendo NC 02-CH
cumprida.
02/2008
Evidenciado manchas de leo no entorno do gerador no Capo da NC 04-CH
Roa.
02/2008
Bonifcio
Bonifcio
15/05/09
Atualizao:
RESPONSVEL: ROGRIO
AO
NC - OM
RESPONSVEL
DATA FINAL
SITUAO
Auditoria 01/2007
Pr-auditoria BSI
Fase I BSI
Auditoria 01/2008
RECREIO
No evidenciado FISPQ do Nitrato de Amnio e de leo na fbrica NC 03-RE
de anfo.
01/2008
10/05/09
Daiani/Chefes de
departamento/Auditores
Lderes.
10/06/09
Rogrio
NC 06-RE
02/2008
Bonifcio/Rogrio
15/05/09
NC 10-RE
02/2008
Chefes de
departamento/RA
10/05/09
OM 20-FX
02/2008
Jarbas/ Supervisores/
Almox
15/05/09
Rogrio/Karin
5/30/2009
Atualizao:
NC - OM
RESPONSVEL
DATA FINAL
SITUAO
Auditoria 01/2007
Pr-auditoria BSI
Fase I BSI
Auditoria 01/2008
RECREIO
NC 02-RE
01/2008
Marcelo Lorenz
15/05/09
NC 04-BL
01/2008
Feij/Marcelo Sundstron
30/05/09
FAXINAL
No h cumprimento da NR 22 no que se refere a sinaizao na NC 01-FX
Mina.
01/2008
Feij/Ilor/Jarbas
30/05/09
OM 02-FX
01/2008
Feij/Ilor/Jarbas
10/06/09
OM 03-BSI
Feij/Leandro/Daniela
02/2008
5/15/2009
Auditoria 02/2008
RECREIO
Daiani/Chefes de
departamento/Auditores
Lderes.
10/06/09
NC 10-RE
02/2008
Chefes de
departamento/RA
10/05/09
OM 12-RE
02/2008
Ilor/Dmin/Dman
30/05/09
KIT lava-olhos est mal acondicionado e com pouco lquido. Sem OM 13-RE
procedimento de uso, nem evidncia de treinamento de uso.
02/2008
FAXINAL
Evidenciado o no cumprimento do limite de horas de captao
conforme outorga 334/200/.
NC 01-FX
02/2008
Feij/Marcelo
30/05/09
Feij/Paulete
10/05/09
OM 13-FX
02/2008
Feij/Supervisores
15/05/09
OM 19-FX
02/2008
Bonifcio/ Supervisores
15/05/09
OM 20-FX
02/2008
Jarbas/ Supervisores/
Almox
15/05/09
5/30/2009
Leandro/Feij/Karin
RESPONSVEL: RA
Atualizao:
AO
NC - OM
RESPONSVEL
DATA FINAL
SITUAO
Auditoria 01/2007
Pr-auditoria BSI
Fase I BSI
Auditoria 01/2008
Auditoria Fase II BSI
Auditoria 02/2008
NC 10-RE
02/2008
Chefes de
departamento/RA
10/05/09
RESPONSVEL: JARBAS
AO
Atualizao:
NC - OM
RESPONSVEL
DATA FINAL
SITUAO
Auditoria 01/2007
Pr-auditoria BSI
Fase I BSI
Auditoria 01/2008
Feij/Ilor/Jarbas
30/05/09
Bonifcio/Jarbas
15/06/09
Feij/Ilor/Jarbas
10/06/09
Marcelo/ Daniela
15/05/09
6/20/2009
NC 05-FX
01/2008
OM 02-FX
01/2008
OM 04-FX
01/2008
Daiani/Chefes de
departamento/Auditores
Lderes.
10/06/09
NC 10-RE
02/2008
Chefes de
departamento/RA
10/05/09
NC 01-FX
02/2008
Feij/Marcelo
30/05/09
NC 05-FX
02/2008
Jarbas/SMAM/Supervisore
15/05/09
s
NC 06-FX
02/2008
NC 08-FX
02/2008
OM 01-FX
02/2008
OM 04-FX
02/2008
OM 05-FX
02/2008
OM 07-FX
02/2008
OM 08-FX
02/2008
OM 09-FX
02/2008
OM 10 e 11
- FX
Bonifcio
02/2008
FAXINAL
Bonifcio/Jarbas
30/05/09
Bonifcio/Supervisores
15/05/09
Marcelo
15/05/09
SMAM
15/05/09
SMAM/Jarbas
15/05/09
SMAM/Jarbas
30/05/09
SMAM/Jarbas
Almox/Bonifcio/Paulete
30/05/09
30/05/09
30/05/09
OM 14-FX
02/2008
Feij/Paulete
10/05/09
Feij/Supervisores
15/05/09
Marcelo
30/05/09
Ilor/Jarbas
15/05/09
SMAM/Jarbas
30/05/09
OM 15-FX
02/2008
OM 16-FX
02/2008
OM 17-FX
02/2008
OM 18-FX
02/2008
Bonifcio/Supervisores/
Jarbas
15/05/09
OM 19-FX
02/2008
Bonifcio/ Supervisores
15/05/09
OM 21-FX
02/2008
Marcelo/ Bonifcio
15/05/09
OM 22-FX
02/2008
30/05/09
Marcelo/ Dmam
RESPONSVEL: LUCIANO
AO
Atualizao:
NC - OM
RESPONSVEL
DATA FINAL
SITUAO
Auditoria 01/2007
Pr-auditoria BSI
Fase I BSI
Auditoria 01/2008
NC 01-CE
01/2008
Luciano
30/06/09
NC 02-CE
01/2008
SMAM/Luciano
30/05/09
NC 04-CE
01/2008
30/05/09
OM 02-CE
01/2008
Paulete/ Smam
30/05/09
OM 03-CE
SMAM/Luciano
01/2008
15/05/09
OM 04-CE
01/2008
15/05/09
SMAM/Luciano
Daiani/Chefes de
departamento/Auditores
Lderes.
10/06/09
Chefes de
departamento/RA
10/05/09
NC 10-RE
02/2008
RESPONSVEL: MARCELO
AO
NC - OM
RESPONSVEL
DATA FINAL
Auditoria 01/2007
Pr-auditoria BSI
NC 11-BSI
01/2008
Marcelo/Daniela
30/05/09
Fase I BSI
Auditoria 01/2008
RECREIO/BL
NC 04-BL
01/2008
Feij/Marcelo Sundstron
30/05/09
FAXINAL
Incluir zinco, cobre e leos e graxas no monitoramento de guas.
OM 04-FX
01/2008
Marcelo/ Daniela/Smam
15/05/09
5/30/2009
OM 19-BSI
Marcelo/Daniela/Clo
02/2008
30/05/09
OM 20-BSI
Daniela/Karin/Clo
02/2008
30/05/09
Auditoria 02/2008
RECREIO
Marcelo/Daniela/Clo
30/05/09
Marcelo/Daniela
15/05/09
Daiani/Chefes de
departamento/Auditores
Lderes.
10/06/09
NC 10-RE
02/2008
Chefes de
departamento/RA
10/05/09
NC 17-RE
02/2008
Marcelo/Feij
30/05/09
FAXINAL
Providenciar filtro no sistema de exausto da sala de preparo do
Laboratrio.
OM 15-FX
02/2008
Marcelo
30/05/09
OM 21-FX
02/2008
Marcelo/ Bonifcio
15/05/09
OM 22-FX
02/2008
Marcelo/ Dmam
30/05/09
Atualizao:
SITUAO
RESPONSVEL: Glurea
AO
NC - OM
Auditoria 01/2007
Pr-auditoria BSI
Fase I BSI
Auditoria 01/2008
Auditoria Fase II BSI
Auditoria 02/2008
KIT lava-olhos est mal acondicionado e com pouco lquido. Sem OM 13-RE
procedimento de uso, nem evidncia de treinamento de uso.
02/2008
AES PENDEN
Alvars sanitrios (todas unidades)
RESPONSVEL
DATA FINAL
30/05/09
Atualizao:
SITUAO
Atualizao:
NC - OM
RESPONSVEL
DATA FINAL
SITUAO
Auditoria 01/2007
Pr-auditoria BSI
Fase I BSI
NC 07 - BSI
Felipe / Ilor
01/2008
30/05/09
Auditoria 01/2008
RECRIEO
Karin/Daiani/Anglica/Vald
15/06/09
ete
NC 02-BL
01/2008
Ilor/TST
30/05/09
NC 12-CH
01/2008
Ilor/TST
30/05/09
Feij/Ilor/Jarbas
30/05/09
OM 02-FX
01/2008
Feij/Ilor/Jarbas
10/06/09
OM 03-FX
01/2008
30/05/09
30/05/09
30/05/09
30/05/09
5/30/2009
30/05/09
15/06/09
OM 03-FX
01/2008
OM 03-FX
01/2008
NC 04-CE
01/2008
OM 04-BSI Ilor/Felipe/Brigadistas/
02/2008
Smam
Daiani/Chefes de
departamento/Auditores
Lderes.
10/06/09
NC 10-RE
02/2008
Chefes de
departamento/RA
10/05/09
OM 10-RE
02/2008
Ilor/Felipe/TST
30/05/09
OM 12-RE
02/2008
Ilor/Dmin/Dman
30/05/09
OM 20-RE
02/2008
Bonifcio / SSHT
30/05/09
15/05/09
15/05/09
FAXINAL
OM 16-FX
Ilor/Jarbas
02/2008
NC 05-CH
02/2008 Ilor
AES PENDENTES
SSHT/SESMT
30/05/09
SSHT/SMAM
5/15/2009
RESPONSVEL: RODRIGO
AO
Atualizao:
NC - OM
RESPONSVEL
DATA FINAL
SITUAO
Auditoria 01/2007
Pr-auditoria BSI
Fase I BSI
Auditoria 01/2008
NC 01-TR
01/2008
NC 02-TR
01/2008
NC 03-TR
No evidenciada a FISPQ do R32.
01/2008
Falta de enlonamento nos caminhes que executam transporte do NC 03-TR
porto para Unidade.
01/2008
OM 01-TR
rea da pirita no consta no levantamento de aspecto/impacto.
01/2008
Rodrigo
30/04/09
Rodrigo/Mrcio
15/05/09
Rodrigo
10/05/09
Rodrigo
30/05/09
Rodrigo/Smam
15/05/09
30/05/09
NC 06-BSI
Bonifcio/Rodrigo
02/2008
Auditoria 02/2008
RECREIO
Daiani/Chefes de
departamento/Auditores
Lderes.
10/06/09
Chefes de
departamento/RA
10/05/09
Rodrigo
30/05/09
Bonifcio/Rodrigo
10/06/09
Rodrigo/Valdaci
30/05/09
Rodrigo/SMAM
15/05/09
Rodrigo/Valdaci
15/05/09
Rodrigo/Bonifcio
15/05/09
Rodrigo
15/05/09
Rodrigo
15/05/09
Rodrigo
15/05/09
NC 10-RE
02/2008
TRIUNFO
No evidenciada caracterizao dos resduos dispostos no ptio
de armazenamento.
No evidenciado o laudo aterramento e pra-raios do tanque de
leo Diesel na oficina.
Organizar depsitos de produtos qumicos na oficina (sem
FISPQ).
No evidenciado monitoramento da caixa SO .
Evidenciada caixa redutora sem conteno.
NC 03-TR
02/2008
NC 04-TR
02/2008
NC 05-TR
02/2008
NC 08-TR
02/2008
NC 09-TR
02/2008
OM 01-TR
02/2008
OM 02-TR
02/2008
OM 03-TR
02/2008
OM 04-TR
02/2008
OM 05-TR
02/2008
Rodrigo/Valdaci
30/05/09
OM 09-TR
Rodrigo/Valdaci
02/2008
15/05/09
OM 09-TR
Rodrigo/Valdaci
02/2008
OM 09-TR
02/2008 Rodrigo/Paulete
OM 12-TR
Rodrigo/Clo/Mrio
02/2008
15/05/09
30/05/09
5/30/2009