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VISIN
Ser una empresa eficiente y eficaz, que genere rentabilidad social en sus inversiones,
capaz de dotar de un servicio de agua potable y alcantarillado continuo, oportuno y de
calidad al Cantn Portoviejo.
PLAN PLURIANUAL INSTITUCIONAL 2014-2018
El presente plan es un instrumento de carcter orientador que tiene como propsito
contribuir con el proceso de desarrollo y cambio estructural conducente al mejoramiento
del bienestar de la poblacin del cantn Portoviejo, todo ello en el marco de una visin
de futuro concertada, consensuada y orientada.
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CABECERAS
PARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS: El alcantarillado sanitario y pluvial
de nuestra ciudad fue diseado para cubrir las necesidades de una poblacin modesta,
hoy tenemos ms habitantes; el sistema ha experimentado cambios sustanciosos, pero
tiene que expandirse su cobertura dado el crecimiento poblacional y construir un
modelo conjunto de aguas residuales y lagunas de oxidacin; de igual misin
llevaremos a las parroquias rurales.
ALCANTARILLADIO SANITARIO, SISTEMA DE REDES Y COLECTORES
La operacin de los colectores y en general de las redes de alcantarillado de aguas
servidas comprende la inspeccin permanente de la infraestructura, el registro y reporte
de problemas operacionales y la asesora al departamento de planificacin para la
cuantificacin, actualizacin de los planos de las redes y sus componentes.
La infraestructura de redes de alcantarillado sanitario que opera la EPMAPAP est
compuesta por los siguientes elementos estructurales: cajas domiciliarias, ramales
domiciliarios terciarios, tirantes, pozos o cmaras de inspeccin y colectores (emisarios,
ductos, cajn, colectores primarios, secundarios y terciarios).
La acometida, es decir, aquella tubera que va desde las redes internas del usuario y la
caja domiciliaria, es de propiedad del usuario, la diferenciacin entre los diferentes
colectores est dada principalmente por su dimetro ( colectores terciarios desde 110
mm hasta 200 mm, secundarios desde 250 mm hasta 400 mm y primarios o emisarios
desde 450 mm en adelante).
Las redes de alcantarillado de la ciudad de Portoviejo operadas por la EPMAPAP,
recolectan y transportan por gravedad las aguas servidas de sus usuarios hasta
estaciones de bombeo distribuidas en la ciudad y estas al emisario principal y de all a
su tratamiento en la PTAR.
Al no contar la Empresa con la informacin veraz de la cobertura total ni con las
longitudes y dimetros exactos de este sistema sobre la ciudad, y al tener un rea
aproximada de cobertura que esta en relacin del area que es actualmente servida sobre
el rea total de la ciudad que esta urbanizada, se espera contratar el catastro y obtener de
forma exacta la cobertura del sistema de alcantarillado sanitario.
Entre otras, para la operacin y mantenimiento del sistema de redes y colectores del
alcantarillado pluvial son necesarias las tareas de adquisicin de vehculos,
herramientas, tapas de hierro modular, equipos de seguridad industrial, mantenimiento
de los vehculos hidrosuccionadores, ampliacin de redes de aguas servidas, limpieza de
pozos, limpieza de cajas de registro para la conservacin de este importante activo de la
Empresa.
Planta Potabilizadora.
Debe sealarse que la estimacin de los caudales de agua cruda se basa en la
informacin disponible que est en los archivos de la Jefatura de esta Planta.
En virtud que dicha informacin histrica no se basa en mediciones continuas, la
precisin de las mismas es baja, por lo que se debera instalar medidores ultrasnicos
porttiles de caudal y presin en las tuberas de agua cruda o colocar medidores de
caudal en la entrada del canal a fin de determinar con mayor exactitud los caudales y
los volmenes entrantes y resultantes.
PLANTA POTABILIZADORA.
La operacin del sistema de tratamiento comprende las tareas relativas al
funcionamiento rutinario de la planta de potabilizacin: Planta Potabilizadora de Agua
Cuatro Esquinas.
En este sentido el aprovisionamiento, almacenaje y despacho de los insumos qumicos
se administra de forma consolidada.
Cabe precisar que la estimacin de consumos de productos qumicos se basa en
promedios histricos y a los resultados de anlisis del Laboratorio de agua potable
ubicado en la Planta, los cuales no necesariamente reflejan las variaciones que
inevitablemente ocurren como resultado de incrementos o disminuciones de la
produccin, por las condiciones de turbiedad de la fuente u otras relativas a la operacin
de la red.
Los volmenes de agua cruda tratada y de agua producida comprenden a estimaciones
basadas en la informacin histrica disponible. Las estructuras y mtodos de aforo
empleados permiten determinaciones instantneas a partir de las que histricamente se
han estimado caudales promedio diarios. La determinacin ms precisa de los
volmenes de agua tratada, de consumo interno y de agua producida requiere la
instalacin de dispositivos de medicin continua de caudales, como son medidores
ultrasnicos porttiles de caudal y presin, compra de visualizadores Scada y PLC.
La operacin de la infraestructura de potabilizacin y de la administracin del consumo
de productos qumicos en su conjunto est a cargo de la Jefatura de la Planta
Potabilizadora o Planta de
Produccin de agua Potable, quien realiza esta labor
tomando en consideracin las distintas tecnologas, capacidades y edades operativas de
cada una de las dos plantas.
Las Plantas de Tratamiento requieren la necesidad de realizar tareas de mantenimiento
correctivo y rehabilitacin de varios elementos que estn deteriorados o en proceso de
deterioro para que la misma este 100% operable y cumpla nuevamente su funcin
prevista originalmente.
Entre otras son necesarias las tareas de adquisicin de Clorinadores de cloro gas, arena
del lecho filtrante de los filtros, adquisicin de cilindros de cloro gas, adquisicin de un
transformador elctrico de 3,75 MVA con un sistema de proteccin, rehabilitacin y
mantenimiento correctivo, tolvas de las cubas de sulfato de aluminio, mantenimiento
electromecnico de motores, transformadores y acometidas elctricas, mantenimiento
de obras civiles y jardines, se requiere seguridad industrial, personal con perfil para la
operacin de la planta, todo esto para la conservacin de este importante activo.
CALIDAD
Enfatizar en la universalizacin de los servicios de agua potable, saneamiento
(alcantarillado, descontaminacin y tratamiento de aguas servidas) , sumados a
parmetros como continuidad, calidad fsico qumica y bacteriolgica, entre otros.
Establecimiento de una cultura de servicio al cliente, formalizando un verdadero
sistema centralizado de atencin, en el cual se ingresen y tramiten todos los
requerimientos recibidos, buscando la consecucin de acuerdos de servicios y
parmetros de calidad.
ADMINISTRACION CORPORATIVA, GESTIN TICA Y PARTICIPATIVA
CON
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
Establecimiento de prcticas de administracin corporativa empresarial, alineado y
consensuado con proyectos de un futuro holding de empresas pblicas municipales,
bajo principios de: equidad, honestidad, respeto, responsabilidad y transparencia. La
gestin de la Empresa considera la responsabilidad social empresarial con la
comunidad, contemplado entre otros aspectos, la implementacin de una poltica
tarifaria justa con subsidios para las personas de menores ingresos que no pueden cubrir
los costos del servicio; as como la responsabilidad con el medio ambiente, expresada
en el tratamiento de aguas servidas, la gestin de quebradas y laderas, el manejo y
conservacin de las cuencas hidrogrficas y fuentes de agua, la disminucin de las
prdidas y consumos excesivos, la mitigacin de impactos ambientales, etc.
MODERNIZACIN
Impulsar la investigacin relacionada con aspectos sectoriales y empresariales, buscar
una integracin tecnolgica que soporte adecuadamente los procesos empresariales,
transferencia de tecnologa y conocimiento, sistematizacin de experiencias; y,
capacitacin y formacin del personal empresarial en busca de la superacin personal y
una gestin moderna tomando como uno de sus pilares bsicos el conocimiento y la
tecnologa.
Dentro del Componente de Modernizacin se puede considerar los temas concernientes
a estrategias de expansin y crecimiento hacia nuevas reas de accin, otros servicios
domiciliarios y conexos y nuevas lneas de negocio en los que podra incursionar la
EPMAPAP.
REGULACIN
El planteamiento regulatorio deber conceptualizar un esquema de oposicin de
intereses en los mbitos de accin relacionados a la prestacin de servicios y la
regulacin de los mismos, asegurando la calidad de los servicios brindados e
impulsando el establecimiento del sistema regulatorio de servicios pblicos
domiciliarios en Portoviejo El Ente Regulador deber ejercer una gestin tcnica y
responsable de los servicios, con controles y monitoreo de indicadores en niveles de
eficiencia, implementando modelos y parmetros de clculo de tarifas, esquemas de
subsidios, todo soportado y acompaado de procesos de veedura ciudadana que
generen confianza sobre los servicios que recibe la comunidad.
AUTOEVALUACIN
Para fortalecer la gestin de la Empresa por procesos; y, para resaltar la importancia de
la evaluacin que midan la eficiencia y la eficacia de los servicios que brinda la
Empresa, se requiere de la implementacin de mecanismos de autoevaluacin
empresarial que definan las lneas de la gestin para su crecimiento y cumplimiento en
los tiempos.
SISTEMA DE PLANIFICACIN DE LA EPMAPAP
PLANIFICACIN ESTRATGICA
MISION Y VISIN
Para materializar el Modelo de Gestin de la EPMAPAP se ha formulado la
planificacin desde el perodo 2014 hasta el 2018, plantendose las nuevas Misin y
Visin de la Empresa:
MISIN:
DOTAR DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
GARANTIZANDO SALUD Y BIENESTAR AL CANTN PORTOVIEJO.
VISIN:
LA EPMAPAP EN EL 2018 ES UNA EMPRESA LIDER EN BRINDAR EL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A TRAVES DEL
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOSO REALIZADOS PARA
SATISFACER AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO, UTILIZANDO TECNOLOGIA
DE AVANZADA E INFRAESTRUCTURA ADECUADA.
POLITICAS
ORIENTAR LA GESTIN HACIA LA SATISFACCIN DE LA CIUDADANA
Enfoque de servicio a nuestro cliente para lograr que la ciudadana identifique a la
Empresa como un proveedor confiable y eficaz de los servicios de agua potable,
alcantarillado y descontaminacin
DESARROLLAR UNA GESTIN EXIGIBLE, VERIFICABLE Y OBSERVABLE
La Empresa fundamenta su gestin en la transparencia de su accionar, establecindose
metas y compromisos realistas, con lo cual la ciudadana pueda ejercer su derecho a la
rendicin de cuentas y exigibilidad de la gestin pblica.
PROMOVER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA PRESTACIN DE
SERVICIOS
La Empresa incorpora en su organizacin la participacin ciudadana a travs de
veeduras y otros mecanismos incluyentes, ciudadanizando su gestin, contribuyendo al
empoderamiento de los portovejenses en el desarrollo de su ciudad.
PERSPECTIVAS
De la comunidad
Financiera
Procesos Internos
Formacin y Crecimiento
OBJETIVOS
Garantizar el acceso, disponibilidad y calidad de los
servicios de Agua Potable y Saneamiento a los
ciudadanos del Cantn Portoviejo
Alcanzar y mantener la sostenibilidad de la
Empresa con Equidad Social
Alcanzar la Eficiencia en los procesos
institucionales con transparencia, responsabilidad
ambiental y participacin ciudadana
Potenciar el desarrollo del Talento Humano, la
gestin del conocimiento y el soporte tecnolgico
DISMINUCION
DE
OPERACIONALES
LA
DEPENDENCIA
DE
INGRESOS
NO
MAPA ESTRATGICO
La estrategia definida por la Empresa que le permitir alcanzar la visin planteada
incluye un conjunto de hiptesis vinculadas (relaciones causa-efecto), se encuentra
definida en el mapa estratgico que se presenta a continuacin:
Perspectiva de la Comunidad
Perspectiva Financiera
Perspectiva de Procesos Internos
Perspectiva de Formacin y Crecimiento
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y DE CONTRIBUCIN, POR PERSPECTIVA
PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD
Objetivo Estratgico 1.- Garantizar el acceso, disponibilidad y calidad de los servicios
de Agua Potable y Saneamiento a los ciudadanos de Portoviejo.
INDICADORES PARA MEDIR LOS OBJETIVOS DE CONTRIBUCIN DE
PRIMER NIVEL
Indicadores Estratgicos para medir el objetivo 1
INDICADOR DE GESTION
FORMULA
Poblacin servida con conexin domiciliaria de AA.PP
CAP (%) =
Poblacin total en el rea de atencin de la Empresa
x
100
IG-01
Cobertura de AA.PP.
IG-02
Cobertura de AA.LL.
CAP (%) =
x
100
IG-03
CAP (%) =
x
100
IG-04
x
100
IG-05
x
100
IG-06
x
100
CAP (%) =
IG-07
IG-08
ndice vulnerabilidad en la
red de Alcantarillado
CAP (%) =
IG-09
ndice de legalizacin de
fuentes hdricas
CAP (%) =
IG-10
x
100
PERSPECTIVA FINANCIERA
Objetivo Estratgico 2.- Alcanzar y mantener la sostenibilidad de la Empresa con
Equidad Social
INDICADORES PARA MEDIR LOS OBJETIVOS DE CONTRIBUCIN DE
PRIMER NIVEL
x
100
x
100
IG-11
INDICADOR DE GESTION
Margen
operacional antes
de
amortizaciones,
depreciaciones e
intereses
FORMULA
EBIT
DA(%)
=
Relacin entre
subsidios e
ingresos
por facturacin de AP y AL del
periodo
SC
(%)=
IG-13
ndice de
Ejecucin
Presupuestaria
IEP
(%)=
IG-14
ndice de
Eficiencia en la
Cobranza Corriente
IECC
(%)=
IG-15
ndice de
Eficiencia en la
Cobranza
IG-12
IEC
(%)=
x 100
Recaudacin vigente
Facturacin vigente
Recaudacin Vigente + Recaudacin meses
anteriores
Facturacin vigente + (Cuentas x Cobrar)
x 100
x 100
INDICADOR DE GESTION
IG-16
ndice de prdidas
desde la captacin
hasta la distribucin
a la salida de la
planta
IG-17
ndice de roturas en
redes de AP (sin
considerar
conexiones
domiciliarias
FORMULA
IPCD
(%)=
IRAP
(%)=
IG-18
ndice de agua
distribuida y no
facturada
IANC
(%)=
IG-19
Nivel de
taponamientos en
redes (incluye
colectores y excluye
domiciliarias)
NTRC
(No.
/Km)=
Nivel de roturas en
redes (incluye
colectores y excluye
domiciliarias)
NRR
(No.
/Km)=
IG-20
IG-21
Nivel de consumo de
agua por conexin en
servicio
IG-22
IG-23
ndice de
comunicacin interna
CAC=
EMC=
ICI=
x 100
x 100
IG-24
ndice de
desempeo
del talento
humano
IDL
(%)=
IG-25
ndice de Clima
Laboral
ICL
(%)=
IG-26
IG-27
IST
(%)=
IGC=
x100
MATRIZ ESTRATGICA
Con base en los objetivos estratgicos planteados y los indicadores definidos se han
establecido las metas plurianuales en la matriz estratgica de la Empresa.
Adicionalmente, conociendo la importancia de manejar esquemas de monitoreo tanto en
el rea urbana como rural, siendo esta ltima la de mayor potencial de expansin
urbana, los indicadores ms importantes, como son los de cobertura de servicios y de
prdidas, han sido desglosados en ciudad y parroquias con el fin de contar con
informacin que permita identificar y generar acciones que contribuyan a la
disminucin de la brecha de servicios entre los sectores urbano y rural del canton
Portoviejo
PLAN PLURIANUAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Para la ejecucin del Plan, se han considerado los lineamientos tcnicos y los proyectos
prioritarios determinados por el rea de Planificacin y Proyectos con que cuenta la
Empresa, los mismos que se desagregan en una serie de Acciones Estratgicas que estn
contempladas en los Programas Plurianuales en los que se encuentran definidos los
proyectos y los lderes responsables de su ejecucin, factores que contribuyen a su
compromiso y a la consecucin de metas y objetivos institucionales
PRIORIZACION DE PROGRAMAS PLURIANUALES
La determinacin de la relacin de las Acciones Estratgicas fue realizada usando el
mtodo de Matriz de Priorizacin que implica tratar en conjunto los criterios de
[2]
Bajo
Tolerable
[3]
Medio
Moderado
[4]
Alto
Importante
Bajo Impacto
Impacto
Negativo
Poco Impacto
Impacto
Moderado
Alto
Impacto
Impacto
Positivo
Eje (z)
[5]
Muy Alto
Muy
Importante
eje (y)
URGENTE
ESTRATEGICO
II
5
4
3
2
1
eje (x)
0
2
III
5
IV
Este plano cartesiano esta dividido en cuatro cuadrantes, de los cuales dos son
importantes:
Cuadrante I: Urgente Importante
Cuadrante II: Estratgico - Importante
competencias actuales del personal y las que requiere cada uno de los puestos,
permitiendo efectivos programas de capacitacin orientados a disminuirla, y en el caso
de nuevo personal, la contratacin de servidores que se ajusten a los perfiles requeridos
por la Institucin.
Con este insumo se pueden establecer planes de carrera y de capacitacin de una manera
tcnica y mejorar el clima laboral institucional, para que nuestros servidores y obreros
cuenten con el conocimiento terico y las habilidades y destrezas, estando adems a
gusto en su lugar de trabajo
El Responsable estratgico es la Gerencia y Gestin del Talento Humano.
Fortalecimiento Institucional (Servicio al cliente, Buen Gobierno Corporativo y otros).Con el fin de fortalecer la organizacin y lograr altos niveles de satisfaccin tanto del
cliente, se emprendern proyectos orientados a automatizar algunos procesos,
especialmente aquellos vinculados con la cadena de valor. Dentro de este Programa se
incluyen proyectos vinculados con optimizar la Atencin al cliente y proyectos que
permitan fortalecer la gestin por procesos y vincular el sistema integrado de gestin de
calidad con la toma de decisiones
Merece especial atencin el proyecto orientado a la incorporacin de buenas prcticas
de Gobierno Corporativo, tendientes a generar confianza hacia la Empresa por los
diferentes involucrados y de manera especial la ciudadana Portovejense, incrementando
la transparencia en la gestin institucional. Este proyecto se sustenta en tres ejes
fundamentales que son: generacin sostenible de valor para los grupos de inters de la
EPMAPAP, adecuada administracin del riesgo y transparencia de la informacin
avalada por los organismos de control.
PLANIFICACIN FINANCIERA
PLANIFICACIN FINANCIERA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
La Planificacin Estratgica brinda a la ms alta direccin de la empresa una definicin
bsica de la proyeccin empresaria, las expectativas futuras y las metas a cumplir que
permitirn alcanzar los objetivos estratgicos planteados en el proceso.
Complementariamente, la planificacin financiera de largo plazo que est en
concordancia con la planificacin tcnica establecida en el Plan Maestro de Agua
Potable y Saneamiento, permite asignar los fondos de modo que se alcancen las
estrategias previamente aprobadas.
La planificacin financiera orienta la gestin a fin de mantener equilibrio en el
movimiento financiero de la Empresa, garantizando su sostenibilidad en el mediano y
largo plazo, sin descuidar la atencin a la poblacin del canton Portoviejo. Esta
planificacin incorpora la proyeccin de los estados financieros (Balance General,
Resultados y Flujo de Caja), para lo que se considera el crecimiento esperado de la
demanda, los ingresos en funcin de las tarifas vigentes, los costos de operacin de los
servicios, el pago del servicio de la deuda existente, as como de nuevos crditos que se
requieran para ampliacin de la infraestructura disponible.
La planificacin financiera de mediano y largo plazo permite adems contar con una
herramienta con oportunidad la negociacin de las nuevas lneas de crdito que se
requiera, sea con la banca nacional de desarrollo o con los organismos multilaterales de
crdito, a fin de que no se difieran inversiones necesarias para el abastecimiento de los
60%
20%
20%
100%
CONCLUSIN
En sntesis la EPMAPAP es una empresa que prioriza Planificacin y cuenta con todos
los instrumentos que le permitan proyectarse al futuro con pasos seguros para mantener
servicios de alta calidad y atender la demanda de servicios en el mediano y largo plazo,
sin descuidar los principios de sostenibilidad, equidad y solidaridad en la prestacin de
servicios bsicos vinculados con mejorar la calidad de vida de la poblacin del cantn
Portoviejo
El sistema integrado de planificacin que se sustenta un modelo de gestin que
considerando el mandato establecido en la Constitucin, el Plan Nacional para el Buen
Vivir y la Planificacin de la EP MAPAP, considera como pilares de su gestin la
sostenibilidad, la eficiencia y la calidad de los servicios que ofrece a la ciudadana,
alineando a toda la organizacin para cumpliendo con su misin alcanzar su visin.
El sistema de planificacin de la Empresa diseado bajo la metodologa del Balanced
Score Card, integra la planificacin estratgica que establece los lineamientos
conceptuales sobre los que se sustenta la gestin institucional y la planificacin
plurianual y anual, claramente vinculada con los objetivos estratgicos.
Adems, integra la planificacin tcnica y financiera de largo y mediano plazo, con el
fin de contar y prever la necesidad de recursos financieros para la materializacin de lo
planificado, siempre procurando mantener una economa sana en la Empresa
El control de gestin es esencialmente un sistema de informacin cuyas entradas son los
datos para medir la ejecucin y los logros obtenidos y sus salidas, los indicadores de
desempeo y de avance, calculados a partir de esos datos, siendo lo ms importante las
decisiones que se toman a partir de esta informacin, siempre bajo un exigente esquema
de autoevaluacin
Con todo lo antes sealado la Empresa ha realizado un importante esfuerzo de
planificacin a todo nivel, siendo este el punto de partida, ahora el reto propuesto es
ejecutar lo planificado en beneficio de la ciudad, recordando siempre nuestra misin:
DOTAR DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
GARANTIZANDO SALUD Y BIENESTAR AL CANTN PORTOVIEJO.