Metodologa General de Formulacin

Proyecto
Mejoramiento dficit cualitativo de vivienda en el rea urbana y rural en el municipio de Marmato, Caldas, Occidente

Impreso el 11 de mayo de 2015

Cdigo BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento:

Cedula de Ciudadania

Nombres:

Hector Jaime

Cargo:

Alcalde de Marmato Caldas

Telefonos:

3108349784

Entidad:

Alcada de Marmato Caldas

E-mail:

alcaldia@marmato-caldas.gov.co

Pgina 1 de 23

No. Documento:

4446391

Apellidos:

Osorio

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

1. Contribucin a la poltica pblica

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

22107. Seleccin beneficiarios SISBEN

Indicador de seguimiento al PND

Vivienda Nmero de viviendas iniciadas por Macroproyectos

Unidad de medida

Viviendas iniciadas
Meta

99926

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2012-2015 Caldas compromiso de todos

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

3.2.1.2. Viviendas subsidiadas

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

(2012- 2015) Marmato Hacia la prosperidad integral

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

2.2.Viviendas

Pgina 2 de 23

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

2. Identificacin y descripcin del problema
Problema Central

Altos ndices de dficit cualitativo de vivienda tanto en la zona urbana como rural del Municipio de Marmato Caldas
Descripcin de la situacin existente

Las condiciones fsicas de algunas viviendas rurales y urbanas del municipio de Mrmato Caldas, son precarias, no ofrecen condiciones de vida digna,
tampoco seguridad y menos proteccin a sus habitantes ante las inclemencias del tiempo.
Magnitud actual

Cada vivienda de 36 metros cuadrados en promedio es habitada por 6 personas, indicador que se encuentra por debajo de los 10 metros cuadrados
propuestos por los estndares internacionales

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

2.1 Identificacin y descripcin del problema

Causas que generan el problema

Tipo:

Directa

Las viviendas con malas condiciones estructurales, agrietadas con techos malos y con ausencia de confinamiento.
Viviendas con malas condiciones sanitarias y contaminacin ambiental.
Malas condiciones de los techos que hacen que se deteriore las estructura y se daen muebles y enseres.
Tipo:

Indirecta

Bajos recursos econmicos, no alcanzan para el mantenimiento de las viviendas.

Baja calidad de vida de los habitantes y aumento de enfermedades por la contaminacin con aguas residuales.
La vida til de los materiales expuestos a las inclemencias del sol y el agua
Efectos generados por el problema

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Tipo:

Directo

Las viviendas con cubiertas o paredes deterioradas representan peligro potencial para los habitantes.
Algunas viviendas tienen baos en malas condiciones o no los hay.
Los techos presentan grietas que permiten la entrada, de agua, de animales, lo cual representa un riesgo para la proliferacin de enfermedades
Tipo:

Indirecto

Condiciones de vida desfavorables para las familias como hacinamiento.

La calidad de vida es baja, lo que desmotiva los habitantes del hogar Y el aumento de enfermedades cutneas y gastro intestinales
Las malas condiciones en los techos pueden provocar enfermedades y daos en la estructura y muebles y enseres

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

3. Anlisis de participantes
Participantes
Actor

Entidad

Posicin

Tipo de contribucin

Nacional

Departamento
Administrativo Para La
Prosperidad Social

Cooperante

Financiera, tcnica y legal.

Han apoyado proyectos similares a nivel

nacional

Departamental

Caldas

Cooperante

Tcnica y de veedura.

Son el operador del DPS para la ejecucin de

este tipo de proyectos

Beneficiario

Tcnica y de veedura.

Beneficiario

Tecnica y de veeduria

Otro
Municipal

Marmato

Otro participante

Familias beneficiadas
con el proyecto

Concertacin entre los participantes

Reuniones de coordinacin para la entrega de las soluciones de mejoramiento vivienda

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

4. Poblacin afectada y objetivo del problema

Pgina 4 de 23

Experiencia Previa

Hacen parte de la ejecucin del proyecto

Es la encargada de la ejecucin de este tipo de
proyectos

Personas

Afectadas

Nmero de personas Afectadas

6795
Fuente de informacin

Dane

Regin

Departamento

Municipio

Occidente

Caldas

Marmato

Personas

Centro poblado

Resguardo

Especifica
Zona urbana y rural del
municipio

Objetivo

Nmero de personas Objetivo

540
Fuente de informacin

Secretara de Planeacin Municipio de Marmato Caldas

Regin

Departamento

Municipio

Occidente

Caldas

Marmato

Centro poblado

Resguardo

Especifica
Zona urbana y rural del
municipio

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

4.1 Poblacin afectada y objetivo del problema

Caractersticas demogrficas de la poblacin

Numero de
Personas

Clasificacion

Detalle

Gnero

Hombre

240

Secretaria de Planeacin
Municipio de Marmato Caldas

Gnero

Mujer

300

Secretaria de Planeacin
Municipio de Marmato Caldas

Pgina 5 de 23

Fuente de Informacion

Edad (aos)

0-6

Edad (aos)

7 - 14

Edad (aos)

15 - 17

Edad (aos)

18 - 26

Edad (aos)

27 - 59

Edad (aos)

60 en adelante

Grupos tnicos

Indgenas

Grupos tnicos

Afrocolombianos

Grupos tnicos

ROM

Poblacin Vulnerable

Desplazados

Poblacin Vulnerable

Discapacitados

Poblacin Vulnerable

Pobres Extremos

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

5. Objetivo - Propsito

Objetivo General - Propsito

Disminuir dficit cualitativo de vivienda en el rea urbana y rural en el municipio de Marmato caldas

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Familias beneficiadas

Nmero

Objetivo Especficos

Pgina 6 de 23

Meta
135

Mejorar las condiciones estructurales de las viviendas, agrietadas con ausencia de cofinanciamiento.
Aumentar los recursos econmicos, que alcancen para el mantenimiento y construccin de cocinas y habitaciones en las viviendas.
Mejorar las viviendas con malas condiciones sanitarias y contaminacin ambiental por causa de las aguas residuales.
Construir y adecuar bateras sanitarias y pozos spticos adecuados en Las viviendas
Mejorar las malas condiciones de los techos de las viviendas, que entra frio y se filtra el agua lluvia.
Construir y mejorar los techos de las viviendas

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

5. Alternativas de solucin

Alternativa

Se evalu con la MGA

Disminuir dficit cualitativo de vivienda en el rea urbana y rural en el municipio de Marmato caldas

Evaluacin Realizada
Costo Eficiencia y costo mnimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI

Pgina 7 de 23

Si

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

1. Descripcin de la alternativa
Alternativa

Disminuir dficit cualitativo de vivienda en el rea urbana y rural en el municipio de Marmato caldas
Ao inicio: 2015

Ao final: 2018

Descripcin de la alternativa

Se cuenta con los estudios requeridos para la implementacin del proyecto, tales como: de suelos, redes elctricas, de alcantarillado y acueducto.
Igualmente se han estimado los costos requeridos para el mejoramiento, estudios sismo resistentes y adaptacin a la norma para cumplir las
especificaciones tcnicas en materia de vivienda de inters social, segn los lineamientos del DNP y la gobernacin de Caldas que son los operadores .

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

2. Estudio de mercado
Detalle para estudio:

Viviendas mejoradas

Unidad de
medida

Bien o Servicio
Viviendas mejoradas

Ao

Nmero

Oferta

Ao inicial
histrico

Descripcin
Construccin y mejoramiento de viviendas para mejorar la
capacidad habitacional y la calidad de vida de las familias
beneficiadas

Demanda

2013

Dficit

2013

0,00

135,00

-135,00

2014

0,00

135,00

-135,00

2015

0,00

135,00

-135,00

2016

135,00

135,00

0,00

2017

135,00

135,00

0,00

2018

135,00

135,00

0,00

Pgina 8 de 23

Ao final
histrico
2015

Ao final
proyeccin
2018

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Disminuir dficit cualitativo de vivienda en el rea urbana y rural en el municipio de Marmato caldas

3.1 Capacidad Generada

Viviendas mejoradas

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Nmero

135

3.2 Beneficiarios
Nmero de beneficiarios
540

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

4. Localizacin
Alternativa
Disminuir dficit cualitativo de vivienda en el rea urbana y rural en el municipio de Marmato caldas

Geogrficamente
Regin

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localizacin

Occidente

Caldas

Marmato

Corregimiento

Todo el territorio del municipio

Factores que determinan la localizacin

Aspectos administrativos y polticos
Cercana a la poblacin objetivo
Cercana de fuentes de abastecimiento

Pgina 9 de 23

Resguardo

Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad de servicios pblicos domiciliarios (Agua, energa y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Gnero
Medios y costos de transporte
Orden pblico
Otros
Topografa

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Disminuir dficit cualitativo de vivienda en el rea urbana y rural en el municipio de Marmato caldas

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

Pgina 10 de 23

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

6 - Anlisis de Riesgos
Alternativa
Disminuir dficit cualitativo de vivienda en el rea urbana y rural en el municipio de Marmato caldas

Descripcin del Riesgo

Probabilidad

Efectos

Impacto

Riesgo poltico

Poco probable

No se realiza el proyecto y por

tanto no se resuelve el problema
para la poblacin, continuando
en hacinamiento y exclusin
social

Alto

Socializacin del
proyecto y solicitud de
apoyo al Ministerio de
Vivienda.

Deslizamiento del terreno

Frecuente

Destruccin de la infraestructura

Alto

Obra de contencin, o
manejo del suelo que
mitigue los
deslizamientos

Prdida de materiales

Frecuente

Incremento de los costos del

proyecto y retraso de las obras.

Alto

Implementar
mecanismos de
seguridad como
cmaras.

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

7 - Costos del proyecto
Alternativa
Disminuir dficit cualitativo de vivienda en el rea urbana y rural en el municipio de Marmato caldas

Pgina 11 de 23

Medidas de Mitigacin

Relacin Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Productos

Actividades

Mejorar las condiciones estructurales

de las viviendas, agrietadas con
ausencia de cofinanciamiento.

Aumentar los recursos econmicos, que

alcancen para el mantenimiento y
construccin de cocinas, pisos y
habitaciones en las viviendas.

Construir 19 cocinas, 26 habitaciones y 7 pisos Mejorar 61 cocinas, 100

habitaciones y 61 pisos para mejorar las Condiciones de vida de las
familias que se encuentran en hacinamiento.

Mejorar las malas condiciones de los

techos de las viviendas, que entra
frio y se filtra el agua lluvia.

Construir y mejorar los techos de las

viviendas

Mejorar 59 y construir 6 techos adecuados que mejoren la calidad de vida

de los beneficiados.

Mejorar las viviendas con malas

condiciones sanitarias y
contaminacin ambiental por causa
de las aguas residuales.

Construir y adecuar bateras sanitarias y

pozos spticos adecuados en Las
viviendas

Mejorar la calidad de vida, de estas familias construyendo 10 unidades

sanitarias y mejorando 70

Relacin Productos
Objetivo:

Mejorar las condiciones estructurales de las viviendas, agrietadas con ausencia de cofinanciamiento.

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Aumentar los recursos econmicos, que alcancen para el mantenimiento y

construccin de cocinas, pisos y habitaciones en las viviendas.

Nmero

135

Pgina 12 de 23

Objetivo:

Mejorar las viviendas con malas condiciones sanitarias y contaminacin ambiental por causa de las aguas
residuales.

Codigo CPC

Objetivo:

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Construir y adecuar bateras sanitarias y pozos spticos adecuados en Las

viviendas

Nmero

58

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Construir y mejorar los techos de las viviendas

Nmero

21

Mejorar las malas condiciones de los techos de las viviendas, que entra frio y se filtra el agua lluvia.

Codigo CPC

Relacin de Actividades

Etapa

Ao

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Valor

Inversin

2015

Construir 19 cocinas, 26 habitaciones y 7 pisos Mejorar 61 cocinas, 100

habitaciones y 61 pisos para mejorar las Condiciones de vida de las familias
que se encuentran en hacinamiento.

Si

775,030,323

Inversin

2015

Mejorar 59 y construir 6 techos adecuados que mejoren la calidad de vida de los

beneficiados.

Si

112,268,874

Inversin

2015

Mejorar la calidad de vida, de estas familias construyendo 10 unidades

sanitarias y mejorando 70

Si

246,752,492

Valor Total

Pgina 13 de 23

1,134,051,689

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

9 - Detalle beneficios e ingresos

Disminucin gastos de salud

Tipo de beneficio o ingreso

Tipo

Bien

Descripcin

Unidad Medida

Beneficio

FC inversin servicios

Disminucin gastos de salud

Pesos

Ao

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2015

0,00

0,00

0,00

2016

540,00

1.000.000,00

540.000.000,00

2017

540,00

1.000.000,00

540.000.000,00

2018

540,00

1.000.000,00

540.000.000,00

Mayores niveles de eficiencia en el gasto en seguridad

Tipo de beneficio o ingreso

Tipo

Bien

Descripcin

Unidad Medida

Beneficio

FC inversin servicios

Mayores niveles de eficiencia en el gasto en seguridad

Pesos

Ao

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2015

0,00

0,00

0,00

2016

540,00

500.000,00

270.000.000,00

2017

540,00

500.000,00

270.000.000,00

2018

540,00

500.000,00

270.000.000,00

Pgina 14 de 23

Disminucin gasto atencin en vulnerabilidad riesgo

Tipo de beneficio o ingreso

Tipo

Bien

Descripcin

Unidad Medida

Beneficio

FC inversin servicios

Disminucin gasto atencin en vulnerabilidad riesgo

Pesos

Ao

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2015

0,00

0,00

0,00

2016

540,00

2.000.000,00

1.080.000.000,00

2017

540,00

2.000.000,00

1.080.000.000,00

2018

540,00

2.000.000,00

1.080.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Ao

Total Ingresos

2015

0,00

2016

1.890.000.000,00

2017

1.890.000.000,00

2018

1.890.000.000,00

Pgina 15 de 23

Mdulo de Evaluacin de la alternativa de solucin

1 - Costo de oportunidad
Tasa de inters oportunidad:

4,46

Justificacin de la tasa de oportunidad

DTF consultada en la pagina wed del Banco de la republica el da 11 de Mayo de 2015 a las 7 y 46 am

Flujo de Caja
Ao 0 (2015)

Ao 1 (2016)

Ao 2 (2017)

Ao 3 (2018)

1,134,051,689

Costos de Operacin

Costos de Preinversin

Crditos

(1,134,051,689)

1,890,000,000

1,890,000,000

1,890,000,000

Ingresos y beneficios

1,890,000,000

1,890,000,000

1,890,000,000

Intereses crditos

Valor de salvamento

Amortizacin crditos

Costos de Inversin

Flujo Neto de Caja

Pgina 16 de 23

Flujo Econmico

Ao 0 (2015)

Ao 1 (2016)

Ao 2 (2017)

Ao 3 (2018)

RPC

Ingresos y beneficios

Disminucin
gastos de salud

432,000,000

432,000,000

432,000,000

Mayores niveles de
eficiencia en el gasto

216,000,000

216,000,000

216,000,000

Disminucin gasto
atencin en

864,000,000

864,000,000

864,000,000

Crditos

Costos de
Preinversin

Costos de Inversin

6.1. Otros Gastos

Generales

907,241,351

Costos de Operacin

Amortizacin crditos

Intereses crditos

Valor de salvamento

(907,241,351)

1,512,000,000

1,512,000,000

1,512,000,000

Flujo Econmico

Pgina 17 de 23

Resumen Evaluacin Financiera y Econmica o Social

Evaluacin Financiera

Alternativa

Disminuir
dficit
cualitativo de
vivienda en
el rea
urbana y
rural en el
municipio de
Marmato
caldas

Valor
Presente
Neto Financiero

4.065.412.
533,25

Tasa Interna
de Retorno Financiero

156,82

Relacin
Beneficio
Costo Financiero

4,58

Costo Por
Capacidad Financiero

8.400.382,88

Evaluacin Econmica
Costo Por
Beneficiario Financiero

2.100.095,72

Pgina 18 de 23

Valor
Presente de
los Costos Financiero

1.134.051.689,
00

Costo
Anual
Equivalent
eFinanciero

412.226.645
,01

Valor
Presente
Neto Econmico

2.724.327.
526,35

Tasa
Interna de
Retorno Econmico

156,82

Relacin
Beneficio
Costo Econmico

4,00

Costo Por
Capacidad
Econmico

Costo Por
Beneficiari
oEconmico

6.720.306,3
1

1.680.076,5
8

Valor
Presente
de los
Costos Econmico

907.241.3
51,20

Costo
Anual
Equivalent
eEconmico

377.729.011,6
9

Mdulo de programacin
1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada

Disminuir dficit cualitativo de vivienda en el rea urbana y rural en el municipio de Marmato caldas
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construccin de infraestructura propia del sector

1507 atencin a poblacin vulnerable o excluida

Mdulo de programacin
2 -Fuentes de financiacin
Tipo de entidad

Nombre de entidad

Presupuesto nacional

Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social

Tipo de recurso

Nacin
Ao

Valor

2015

1.134.051.689,00

2016

0,00

2017

0,00

2018

0,00

Pgina 19 de 23

Costos

Costos de Preinversin

Costos de Inversin

Costos de Operacin

2015

1,134,051,689

2016

2017

2018

Vigencia

Indicadores de producto
Objetivo

Mejorar las condiciones estructurales de las viviendas, agrietadas con ausencia de cofinanciamiento.

Producto

Aumentar los recursos econmicos, que alcancen para el mantenimiento y construccin de cocinas, pisos y habitaciones en las viviendas.

Cdigo

1400P015

Indicador

Unidad

Formula

Familias Atendidas Con Solucion De Vivienda

Porcentaje

Fa Fasv * 100 / Tf

Objetivo

Mejorar las viviendas con malas condiciones sanitarias y contaminacin ambiental por causa de las aguas residuales.

Producto

Construir y adecuar bateras sanitarias y pozos spticos adecuados en Las viviendas

Cdigo

1400P041

Indicador

Unidad

Subsidios familiares de vivienda vinculados a

macroproyectos

Nmero

Objetivo

Mejorar las malas condiciones de los techos de las viviendas, que entra frio y se filtra el agua lluvia.

Producto

Construir y mejorar los techos de las viviendas

Cdigo

Indicador

Unidad

Pgina 20 de 23

Formula

Formula

Subsidios familiares de vivienda vinculados a

macroproyectos

1400P041

Nmero

Indicadores de producto
Metas
Objetivo

Producto

Indicador

2015

2016

2017

2018

Mejorar las
condiciones
estructurales de
las viviendas,
agrietadas con
ausencia de
cofinanciamiento.

Aumentar los
recursos
econmicos,
que alcancen
para el
mantenimiento
y construccin
de cocinas,
pisos y
habitaciones en
las viviendas.

Familias
Atendidas
Con
Solucion
De
Vivienda

213

Mejorar las malas

condiciones de
los techos de las
viviendas, que
entra frio y se
filtra el agua
lluvia.

Construir y
mejorar los
techos de las
viviendas

Subsidios
familiares
de
vivienda
vinculado
sa
macropro
yectos

65

Mejorar las
viviendas con
malas
condiciones
sanitarias y
contaminacin
ambiental por
causa de las
aguas residuales.

Construir y
adecuar
bateras
sanitarias y
pozos spticos
adecuados en
Las viviendas

Subsidios
familiares
de
vivienda
vinculado
sa
macropro
yectos

80

Pgina 21 de 23

Indicadores de gestin
Metas
Indicador
Macroproyectos
formulados

Unidad

Frmula

Nmero

2015

2016

100,00

2017

0,00

2018

0,00

0,00

Mdulo de Decisin

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Fines

22107. Seleccin
beneficiarios SISBEN

Vivienda Nmero de
viviendas iniciadas
por Macroproyectos

Objetivo General - Propsito

Disminuir dficit
cualitativo de vivienda
en el rea urbana y
rural en el municipio de
Marmato caldas

Objetivos Especficos General Componentes o Productos

Aumentar los recursos

econmicos, que
alcancen para el
mantenimiento y
construccin de
cocinas, pisos y
habitaciones en las
viviendas.
Pgina 22 de 23

Meta

Verificacin

Supuestos

99.926,00

Secretara de
Planeacin Municipal

Le son asignados
recursos suficientes al
programa durante el
periodo de gobierno

Familias beneficiadas

135,00

Secretara de
Planeacin Municipal

Que la s familias se
beneficien con el
proyecto

Familias Atendidas
Con Solucion De
Vivienda

213,00

Secretara de
Planeacin

Que los recursos

sean los suficientes

Objetivos Especficos General Componentes o Productos

Construir y adecuar
bateras sanitarias y
pozos spticos
adecuados en Las
viviendas

Subsidios familiares
de vivienda
vinculados a
macroproyectos

80,00

Secretaria de
Planeacin

El cumplimiento en su
totalidad con las
obras

Objetivos Especficos General Componentes o Productos

Construir y mejorar los

techos de las viviendas

Subsidios familiares
de vivienda
vinculados a
macroproyectos

65,00

Secretara de
Planeacin

Que los techos

queden bien

Actividades

Construir 19 cocinas,
26 habitaciones y 7
pisos Mejorar 61
cocinas, 100
habitaciones y 61 pisos
para mejorar las
Condiciones de vida de
las familias que se
encuentran en
hacinamiento.

Recursos Ejecutados

775.030.323,21

DPS

El buen uso de los

recursos en
cumplimiento de los
objetivos del proyecto

Actividades

Mejorar la calidad de
vida, de estas familias
construyendo 10
unidades sanitarias y
mejorando 70

Recursos Ejecutados

246.752.491,70

DPS

El buen uso de los

recursos en
cumplimiento de los
objetivos del proyecto

Actividades

Mejorar 59 y construir 6
techos adecuados que
mejoren la calidad de
vida de los
beneficiados.

Recursos Ejecutados

112.268.874,09

DPS

El buen uso de los

recursos en
cumplimiento de los
objetivos del proyecto

Pgina 23 de 23