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Dada en San Marcos Sucre, a los Veinticinco (25) das del mes de enero del dos mil
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Directora General "CORPOMMANA".
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Identificacin y Revisin:
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CONTENIDO
1. INTRODUCCIN
2. OBJETIVO Y ALCANCE
3. FUNDAMENTO LEGAL
4. ELEMENTOS ESTRATGICOS CORPORATIVOS
4.1MISIN
4.2 VISIN
4.3 VALORES
TICOS
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TODOS POR UN
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VALORES TICOS:
1) LIBERTAD: Disposicin natural del hombre a hacer lo que l decida, para su
propio bienestar, el de los dems y el de la sociedad en general, materializando
su condicin de sujeto moral autnomo.
2) HONESTIDAD: Es el valor que mueve al hombre a actuar con rectitud, honradez
y veracidad en todo y cada uno de los actos de la vida, a proceder de acuerdo
con las reglas y valores aceptados por la sociedad como buenos principios.
3) JUSTICIA: Equilibrio que se establece entre causa y efecto, entre una accin y
sus resultados, en desarrollo de principios de igualdad y dignidad que garantizan
a cada cual lo que necesita y requiere para desarrollarse como ser autnomo y
digno.
4) RESPONSABILIDAD: Es la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias
de las decisiones tomadas libremente. Es la obligacin moral por cumplir con el
deber asignado aportando lo mejor de s mismo.
5) TOLERANCIA: Respetar y aceptar las actitudes y comportamientos individuales,
sociales o institucionales, entendiendo las diferentes opiniones y posiciones de
cada uno, aun cuando no se comportan.
6) RESPETO: Es el valor fundamental para la convivencia social, respetar es estimar
y considerar los derechos propios y de los dems, valorando las cualidades de los
otros y el medio que nos rodea.
7) COMPROMISO: Deber del servidor pblico de participar activamente para el
logro de la misin institucional de manera constante y responsable, entregando lo
mejor de s mismo.
8) TRANSPARENCIA: Es el cumplimiento del que hacer como servidor pblico de
conformidad con los deberes y obligaciones a los que se ha comprometido con la
institucin y la sociedad.
9) SOLIDARIDAD: Es actuar en unin, sintiendo como propias las causas, intereses
y responsabilidades de otros, de manera desinteresada y oportuna, expresando
un alto grado de integracin, estabilidad interna, adhesin ilimitada y total a una (<
CARRERA 21 N 211 44 TELEFONOS 2955477
SAN MARCOSSUCRE
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TODOS POR UM
NUEVO PAS
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causa, situacin o circunstancia, que implica asumir y compartir por ella beneficios
y riesgos.
10) EFECTIVIDAD: Ser efectivo, significa el logro de los objetivos o de la misin de
la entidad de forma eficiente y eficaz, con la mayor calidad, bajo el menor mtodo,
al menor costo y el menor tiempo.
5. COMPONENTES DEL PLAN:
El "Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano", tiene cuatro (4) componentes
que son:
5.1 PRIMER COMPONENTE: Metodologa para la identificacin de riesgos de
corrupcin y acciones para su manejo:
La metodologa para la consolidacin del mapa de riesgos de "CORPOMOJANA", se
tom la gua establecida por la Secretara de la transparencia de la Presidencia de la
Repblica, con esta gua procedimos a realizar la identificacin, anlisis, valoracin,
formulacin de la poltica y consolidacin del mapa de riesgos de corrupcin.
Para realizar la identificacin de riesgos de corrupcin se dise la matriz-taller No 1 ,
para el anlisis de riesgos de corrupcin se dise la matriz-taller No 2 , para la valoracin
del riesgo de corrupcin se dise la matriz-taller No 3 y para la consolidacin del mapa
de riesgos de corrupcin se dise la matriz-taller No 4. Las polticas de administracin
de riesgos fueron adoptadas a travs de acto administrativo.
La consolidacin, revisin y correccin estar a cargo de la subdireccin de planeacin,
independiente del seguimiento que establece la ley a la oficina de control interno.
5.2 SEGUNDO COMPONENTE: Estrategia Antitrmite:
Dentro de los lineamientos establecidos por el Gobierno Colombiano, la poltica de
racionalizacin de trmites de "CORPOMOJANA", realiza las acciones de: simplificacin,
estandarizacin, eliminacin, optimizacin y automatizacin de trmites. Actualmente se
trabaja en la simplificacin, estandarizacin, optimizacin y automatizacin de trmites.
Actualmente "CORPOMOJANA", posee una plataforma en la cual se manejan los
trmites de permisos forestales y concesiones de agua, entre otros.
Hemos incluido como estrategia para la atencin al ciudadano los mecanismos
siguientes:
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Uno de los principales medios de comunicacin con los usuarios y dems grupos
de inters es la Pgina Web, la cual se actualiza permanentemente con la
informacin sobre actividades, servicios misionales y aspectos relativos a la
planeacin, ejecucin y seguimiento de planes, programas y proyectos. El diseo
de la Pgina Web cumple con lo exigido por GOBIERNO EN LINEA.
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NUEVO PAIS
NIT. 823000077-2
CDIGO
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MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION
VERSIN
DEPENDENCIA
CORPOMOJANA
CONTEXTO ESTRATEGICO.
La elaboracin del Mapa de Riesgos de Corrupcin por procesos, hace parte de la estrategia de lucha contra la corrupcin de la entidad y fortalece el Sistema de
Control Interno, teniendo en cuenta los Riesgos de Corrupcin a lo que est expuesta la entidad por los factores externos e internos que inciden directa o
indirectamente en la organizacin.
El Mapa de Riesgo de Corrupcin establece criterios generales para la identificacin y prevencin de los Riesgos de Corrupcin de la Corporacin, permitiendo a su
vez la generacin de alarmas y la elaboracin de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos.
Para una mayor ilustracin sobre la interpretacin del contenido del Mapa de Riesgo de Corrupcin, presentamos las siguientes definiciones.
RISGO DE CORRUPCIN: Es la posibilidad de que por accin u omisin, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la informacin, se lesionen los
intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtencin de un beneficio particular.
DESCRPCCIN: Se refiere a las caractersticas generales o las formas en que se observa o manifiesta el Riesgo de Corrupcin identificado.
EFECTOS O CONSECUENCIAS: Corresponde a los posibles efectos ocasionados por el Riesgo de Corrupcin, los cuales se pueden traducir en daos de tipo
econmico, social. Administrativo, entre otros.
PROBABILIDADES: La posibilidad de concurrencia del riesgo de corrupcin, sta puede ser medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia
de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya presentado nunca. Considerndose dos criterios, casi seguros y posibles.
IMPACTO O CONSECUENCIAS: Resultado de un evento que afecta los objetivos de la organizacin lesionados la imagen, la credibilidad, la transparencia y la
probidad de las entidades y del Estado, afectando los recursos pblicos, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administracin, siendo inaceptable la
materializacin de un Riesgo de Corrupcin.
CARRERA 21 N 21@ 44 TELEFONOS 2955477
SAN MARCOS SUCRE
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NIT. 823000077-2
CDIGO
VERSIN
DEPENDENCIA
CORPOMOJANA
CONTROL EXISTENTE: Es el control que la entidad tiene implementada para combatir, minimizar o prevenir el Riesgo de Corrupcin.
ANALISIS DEL RIESGO DE CORRUPCIN:
CASI RIESGO:
POSIBLE:
IMPACTO:
CONTROL CORRECTIVO:
POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE CORRUPCION: Conjunto de actividades coordinadas para dirigir y coordinar una organizacin
con respecto al riesgo.
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CDIGO
VERSIN
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION
CORPOMOJANA
EVITAR EL RIESGO: Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materializacin. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de
los procesos se genera cambios sustanciales por mejoramiento, rediseo o eliminacin, resultados de unos adecuados controles y acciones emprendidas.
REDUCIR EL RIESGO: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas de prevencin).
METODOLOGIA: El referente a utilizar para la actualizacin del Mapa de Riesgo de Corrupcin de la Corporacin es la Gua "Estrategias para la Construccin del
"Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano", emitida por el Departamento Administrativo de la Funcin Pblica, Secretara de Transparencia Presidencia
de la Repblica, Departamento Nacional de Planeacin y Oficina de las Naciones Unidas contra La Droga y el Delito UNODC.
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NIT. 823000077-2
CDIGO
VERSION
PLAN ANTICORRUPCION
Primer Elemento
DEPENDENCIA
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
PROCESOS
Y
OBJETIVOS
CAUSAS
RIESGO
No.
Falta
de
compromiso de
los funcionarios
que
deben
suministrar la
informacin a
publicar en la
pgina WEB de
la Corporacin.
ANALISIS
DESCRPCCIN
Deficiencia en
la informacin
a publicar.
MEDIDAS DE MITIGACION
Probabilidad de
materializacin
Tipo de Control
Posible
Preventivo
VALORACIN
SEGUIMIENTO
ADMINISTRACION
ACCIONES
DEL RIESGO
Reducir el Riesgo
Capacitar a
los
funcionarios
en
normatividad
relacionada.
RESPONSABLE
INDICADOR
Planeacin
Control Interno
Lapacitaciones
realizadas
capacitaciones
programadas
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Elaboracin de estudio
por parte de funcionarios
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DEPENDENCIA
Estudios previos o de
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Capacitaciones
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realizadas
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Capacitar a los
Capacitaciones
funcionarios
realizadas
Posible
Preventivo
Reducir el Riesgo
principios ticos
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DE INFORMACION
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Deficiente aplicacin
Deficiencia en el manejo
de la Ley de archivo
documental y de archivo
Posible
Preventivo
Reducir el Riesgo
reorganizacin
del
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sistema
Documental.
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capacitaciones
programadas.
Acto Administrativo
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DEPENDENCIA
Presiones
y
dadivas por parte
personas
de
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la
ajenas
Corporacin.
Fallos amaados
de
Falta
compromiso con
la misin de la
Corporacin.
Decisiones ajustadas
intereses
a
particulares
Posible
Preventivo
Reducir el
Riesgo
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Capacitacin
en
responsabilidades
de los Servicios
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Disciplinario).
Sensibilizacin
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Planeacin
Interno
Control
Capacitaciones
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Planeacin
Interno
Control
Capacitaciones
realizadas/
capacitaciones
programadas
la corporacin.
Posible
Preventivo
Reducir el
Riesgo
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Capacitacin
responsabilidades
de los Servicios
Pblicos (Cdigo
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EXTERNOS
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Y/O PERMISOS
Y/OSERVICIOS
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Falta
de
compromiso con
la misin de la
Corporacin
Falta
de
compromiso
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la Corporacin
.Presiones
dadivas
por
parte
de
personas ajenas
a
la
Corporacin.
Cobro
por
realizacin
del
trmite (Concusin)
Posible
Ofrecer
Posible
beneficios
econmicos
para
acelerar
la
expedicin de una
Licencia o para su
obtencin sin el
cumplimiento
de
todos los requisitos
legales.
Reducir el
Riesgo
Preventivo
Reducir el
Riesgo
Preventivo
Reducir el
Riesgo
Capacitacin
en Planeacin
responsabilidades
Interno
de los Servicios
Pblicos
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nico
Disciplinario).
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Control
Capacitaciones
realizadas/
capacitaciones
programadas
Control
Capacitaciones
realizadas/
capacitaciones
programadas
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programadas
MINAMBIENTE
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HUEVO PAS
ANEXO
"Subsistema
de
Control
Estratgico"
COMPONENTE
/
META
"Direcciona miento
Estratgico"
Ejecutar Acciones que lo
Protejan de Situaciones de
Corrupcin.
y
Prevencin
Lucha Contra la
y
Corrupcin
Atencin
al
Ciudadano.
"Informacin"
"Subsistema
"Informacin"
Control
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
INDICADOR
CRONOGRAMA
Publicaciones Realizadas
Publicaciones
/
Programadas
Presupuesto
Jefe
Sistemas
Reuniones Realizadas de
/
Reuniones
Comit
Programadas.
Comit de Conciliacin
Plan Anticorrupcin y de
Atencin al Ciudadano
Publicado
Enero 2016
Subdirectores y Secretaria
General
de
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y
Prevencin
Lucha Contra la
y
Corrupcin
al
Atencin
Ciudadano.
Audiencia
Realizada.
Pblica
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NIT. 823000077-2
"Autoevaluacin"
Realizacin de Tres Evaluaciones Plan
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Control
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Prevencin
Lucha Contra
Corrupcin
Atencin
Ciudadano.
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la
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Atencin
al
Evaluaciones Realizadas /
Evaluaciones Programadas
Informes de Seguimiento al
y
Quejas
Secretaria General
Corrupcin.
Seguimiento Semestral del Sistema de
Quejas y Reclamos
"Evaluacin Independiente"
Ejecutar Acciones que lo
Protejan de Situaciones de
Corrupcin.
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Anticorrupcin
Ciudadano
sistema
de
Reclamos
Sistemas
Aprobado y Publicado
Planes de Mejoramiento
Individuales Realizados
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"CORPOMOJ NA"