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Medio Ambiente
(llenar informacin de hoja: "Cuadros Medio Ambiente")
Riesgo Objetivo
(para riesgos Altos y Extremos)
Riesgo Residual
Controles Actuales
(llenar informacin de hoja: "Controles")
Tipo de Contacto
Tipo de Riesgo
Mode de
Exposicin
Tipo de
Exposicin
Aspecto
Impacto
Eliminacin (5)
Sustitucin (4)
Ingeniera (3)
Administrativos (2)
EPP (1)
Contacto con
Controles Futuros
(para riesgos Altos y Extremos)
Nivel de Riesgo
Extremo
Eliminacin (5)
Sustitucin (4)
Ingeniera (3)
Administrativos (2)
EPP (1)
Probabilidad
Consecuencia
Consecuencia Potencial
Dao Personal
Probabilidad
Caida de rayos
Causa Potencial
Consecuencia
1. Trabajos a la intemperie:
Supervision de trabajos en
pozas, talud, canales, trabajos
de instalacion de
geomembrana, geonet,
geotextil, soldadura por
temofusion, etc.
No aplica
D: Medio Ambiente
Construccin
Actividad
C: Incendios
Desarrollo de
Proyectos
rea
Escenario
B: Salud Ocupacional e
Higiene
JOW-01
Departamento
LEYENDA:
(A: Dao personal
(B: Salud e Higiene Ocupacional
(C: Incendios
(D: Medio Ambiente
1), 2), 3), 4), 5): Nivel de consecuencia,
segn tabla de Consecuencias
A: Dao personal
# Riesgo
Leyenda
19
Nivel de Riesgo
Alto
Propietario de los
controles Futuros
Fecha de Cumplimiento
Javier Chuquiruna
Gerente
2/6/2015
Javier Chuquiruna
Gerente
2/2/2015
Gerente
11/30/2014
Gerente
2/6/2015
Gerente
2/6/2015
15
JOW-02
Desarrollo de
Proyectos
Construccin
Golpeado por
Moderado
10
JOW-03
Desarrollo de
Proyectos
Construccin
Distraccion
Incumplimiento de procedimientos
Falta de orden y limpieza
Caminos , pisos y accesos inadecuados
Falta de sealizacion
Condiciones fisicas o personales
Calzado de seguridad inadecuado
Falta o inadecuadas escaleras
No aplicar los tres puntos de apoyo
No usar equipos anticaidas
Estructuras en mal estado
Cada a un nivel
inferior
15
Moderado
JOW-04
Desarrollo de
Proyectos
Construccin
1. Trabajos de Izaje
2. Despliegue de Geomembrana
con excavadora
Golpeado por
Alto
Supervision permanente.
(2)
Monitoreo y registro de la
velocidad del viento con
anemometro.
Elaboracion de PETS paa
Ingreso y Salida de la
poza . (2)
Charla especifica sobre
trabajo a realizar (2)
Difusion de PETS referido a
las actividades (2)
Obsevacion de tareas para
revisiones del PETS
13
JOW-05
Desarrollo de
Proyectos
Construccin
Incumplimiento de procedimientos
Superficies inestables e irregulares
Mal aseguramiento de la carga
Eslingas en malas condiciones,
Calculo inadecuado de la carga,
Presencia de condicones ambientales peligrosas
1. Carga, traslado y descarga de
(lluvia, viento)
materiales y equipos en camion Caida de carga suspendida
Maniobra inadecuada
grua.
sobre trabajadores durante
Falta de experiencia
2. Despliegue de geomembrana trabajo de izaje
Distraccion
con excavadora
Falla mecanica de los equipos
Mala comunicacin entre el personal
Fatiga.
Golpeado por
Q43:X45
Javier
Chuquiruna
10 Moderado Valdivia
Moderado
Javier Chuquiruna
Valdivia
Moderado
Alto
Supervision permanente.
(2)
Restringir el area de
trabajo. Durante la
maniobra (2)
Registro de monitoreo de
viento (2)
Difusion y Revision de PETS
especificos con el personal
involucrado (2)
Observacion de tareas (2)
Javier
10 ModeradoChuquiruna
No. de accion
JOW-06
Desarrollo de
Proyectos
Construccin
1. Instalacin de geomenbrana
en talud de pozas, canales,
2. Aseguramiento de
geomembrana con sacos.
3. Recuperacion y Eliminacin
Impactos al personal por
de geomembrana de la poza.
levantamiento de paneles
4. Habilitacion de paneles de
por viento
geomembrana.
5. Soldadura por cua y
extrusion.
6. Instalacin de mangas , botas
Golpeado por
Alto
13
JOW-07
Desarrollo de
Proyectos
Construccin
1. Instalacin de geomenbrana
en talud de poza, canales de
canal
2. Habilitacion de paneles de
geomembrana.
3. Aseguramiento de
Cortes por levantamiento de
geomembrana con sacos en
paneles por viento.
areas instaladas (poza)
4. Soldadura por cua o
extrusion
5. Instalacin de mangas , botas
Golpeado por
Alto
13
JOW-08
Desarrollo de
Proyectos
Construccin
Posicionamiento Inadecuado .
EPP en mal estado.
Inspeccin inaecuada de equipos electricos
No usar barra puesta a
tierra
Personal no calificado
JOW-09
Desarrollo de
Proyectos
Construccin
2/6/2015
Moderado
Javier Chuquiruna
Valdivia
Gerente
2/6/2015
PP-E-
Caliente (2)
X
Contacto con
Moderado
10
1. Actividades de supervisin en
movimiento de tierras.
Impacto por equipo gigante
2. Supervisin de trabajos de
(Conduccin en HR, cruce
izaje.
de HR y talleres de
3. Conduccin de vehculos y
mantenimiento mina)
movilizacin como pasajero en
transporte de personal.
Gerente
PP-E-40.01 Trabajos en
(A4) Lesin Mltiple Tiempo Perdido
Javier Chuquiruna
Valdivia
Moderado
Otro
Ergonom
a
Otro
Agudo
Moderado
10
Javier
10 ModeradoChuquiruna Sup. Campo
11/6/2014
Aspectos Ambientales
Generacin de emisiones de procesos
Generacin de residuos peligrosos
Consumo de hidrocarburos
Consumo de cianuro
Consumo de productos qumicos
Generacin de agua mezclada con productos qumicos
Generacin de agua residual industrial
Generacin de aceite usado
Generacin de emisiones de combustin interna
Generacin de gases y/o vapores
Generacin de agua residual domstica
Generacin de residuos no peligrosos (basura comn)
Consumo de explosivos
Generacin de desmonte
Consumo de agua
Generacin de polvo
Generacin de sedimentos
Generacin de energa calrica y/o lumnica
Potencial derrame de solucin cianurada
Potencial derrame de productos peligrosos
Potencial incendio
Generacin de chatarra
Consumo de cal
Consumo de energa elctrica
Consumo de materiales de construccin
Generacin de lmparas, fluorescentes y/o focos usados
Generacin de vibracin
Potencial inestabilidad de taludes y/o estructuras
Generacin de mercurio lquido
Generacin de radiacin no ionizante
Potencial derrame de residuos peligrosos
Potencial explosin no controlada
Generacin de radiacin ionizante
Consumo de carbn activado
Generacin de llantas usadas
Generacin de bateras usadas
Generacin de filtros usados
Potencial generacin de residuos biomdicos o patgenos
Potencial fuga de gases y/o vapores
Generacin de residuos electrnicos
Generacin de ruido
Generacin de residuos biomdicos o patgenos
Potencial derrame de hidrocarburos
Impacto
Disminucin o agotamiento del recurso material o insumo
Cantidad de agua
Calidad de agua
Calidad de suelo
Cambio en la calidad de aire
Fauna
Flora
Comunidad
Restos arqueolgicos
Paisaje
LISTA DE CONTROLES
Nota: Esta lista solo incluye los estndares y procedimientos aplicables a toda la organizacin.
DAOS PERSONALES Y
SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE INDUSTRIAL
Comportamientos Vitales (2)
Reglas de Oro (2)
Decreto Supremo 055-2010-EM (2)
Reglamento Nacional de Trnsito (2)
PP-E- 01.01 Compromiso y Liderazgo de Programas (2)
PP-E-02.03 Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)
PP-E- 05.01 Capacitacin, Entrenamiento, Induccin y
Competencias (2)
PP-E- 06.01 Comits de Seguridad y Salud Ocupacional,
Representantes de los Trabajadores y Comunicaciones de
Empleados (2)
PP-E- 06.02 Reuniones de Medio Ambiente, Salud y Seguridad
(2)
PP-E- 08.01 Preparacin, Administracin y Revisin de los
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (2)
PP-E- 09.01 Investigacin de Accidentes/Incidentes
/Enfermedades Ocupacionales (2)
PP-E- 10.01 Respuesta a Emergencias (2)
PP-E- 10.02 Interrupcin de Sistemas de Proteccin
Contraincendios/Seguridad Personal (2)
PP-E- 11.01 Inspecciones (2)
PP-E- 12.01 Sistema de Acciones Correctivas y Preventivas (2)
PP-E- 13.01 Medicin, Seguimiento y Auditoras (2)
PP-E- 14.01 Seleccin y Gestin de Contratistas (2)
PP-E- 15.01 Evaluacin de Riesgos y Gestin del Cambio (2)
PP-E- 16.01 Observacin de Tareas (2)
PP-E- 17.01 Programas Mdicos (2)
PP-E- 17.02 Ambiente de Trabajo Libre de Alcohol y o Drogas
(2)
PP-E- 17.03 Reporte y Notificacin de Enfermedades y
Hallazgos Mdicos (2)
43.03
44.01
45.01
46.01
47.01
47.02
48.01
49.01
EM (2)PP-E-02.03 Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)PP-E- 05.01 Capacitacin, Entrenamiento, Induccin y C
OS
MEDIO AMBIENTE
ENV-PR-001 Manejo de derrames (2)
ENV-PR-003 Uso de camionetas para abastecimiento de
hidrocarburos. (2)
ENV-PR-004 Plan de manejo ambiental y social de un proyecto
nuevo (2)
ENV-PR-005 Sistemas de contencin. (2)
ENV-PR-006 Manejo de fluidos de perforacin. (2)
ENV-PR-007 Lavado de maquinaria y vehculos. (2)
ENV-PR-008 Manejo de bombillas de luz, tubos, fluorescentes
y faros usados. (2)
pacitacin, Entrenamiento, Induccin y Competencias (2)PP-E- 06.02 Reuniones de Medio Ambiente, Salud
TABLA DE CONSECUENCIA
TABLA DE PROBABILIDAD
MATRIZ DE RIESGOS