UNIR - Matriz Orçamentaria 2016

PODER EXECUTIVO
MINISTRIO DA EDUCAO - MEC

FUNDAO UNIVERSIDADE
FEDERAL DE RONDNIA UNIR
PODER EXECUTIVO
PR-REITORIA
- PROPLAN
MINISTRIO DE
DAPLANEJAMENTO
EDUCAO - MEC
FUNDAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDNIA UNIR
MATRIZ PARA RATEIO ORAMENTRIO
Pr-Reitoria de Planejamento-PROPLAN
PORTO VELHO, AGOSTO/2015

1
PODER EXECUTIVO
PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

PROPOSTA DE MATRIZ PARA RATEIO ORAMENTRIO - 2016
Proposta de Matriz para Rateio Oramentrio

da UNIR, elaborada pela PROPLAN para
submisso ao Conselho Superior de
Administrao (CONSAD).
PORTO VELHO, AGOSTO DE 2015
PODER EXECUTIVO

Lista de Figuras
Figura 1 - Percentual de Aluno equivalente, Eficincia Acadmica e Participao no Rateio de
OCC (Oramento de Custeio e Capital). ......................................................................................... 19
Figura 2 - Percentual de Aluno equivalente, Eficincia Acadmico-Cientfica e Participao no
Rateio de OCC da UNIR por Ncleo Ano 2016............................................................................ 31
Lista de Tabelas
Tabela 1 - Resumo da aplicao da Matriz de rateio oramentrio para o ano de 2016. ............... 19
Tabela 2 - Percentual de Aluno Equivalente, Eficincia na Qualidade Acadmico-Cientfica e
Participao no rateio de OCC da UNIR por Ncleo - ANO 2016. ................................................. 31
PODER EXECUTIVO
Sumrio
1 INTRODUO ....................................................................................................................... 6
2 CRITRIOS PARA RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESU/ANDIFES .............. 9
2.1 A Matriz SESu/ANDIFES e Aplicao para a UNIR .................................................... 10
2.2 Indicadores dos Cmpus - UNIR .................................................................................... 18
2.2.1 Campus de Cacoal - Graduao ............................................................................. 20
2.2.2
Compus de Guajar-Mirim Graduao .................................................... 21
2.2.3
Campus de Ji-Paran Graduao .............................................................. 22
2.2.4
Campus de Rolim de Moura Graduao ........................................................ 23
2.2.4.1
Campus de Rolim de Moura Ps-Graduao ....................................... 23
2.2.5
Campus de Vilhena Graduao .................................................................. 24
2.2.6
Campus de Ariquemes Graduao............................................................. 25
2.2.7
Campus de Presidente Mdici Graduao ................................................ 26
2.2.8
Campus Engenheiro Jos Ribeiro Filho - Porto Velho Graduao ........ 27
2.2.8.1
Campus Eng. Jos Ribeiro Filho - Porto Velho Ps-Graduao ........ 29
2.2.9
Componentes gerais para o clculo dos indicadores - UNIR: .......................... 30
ANEXO A - PORTARIA N 621/MEC DE 24.07.2013.................................................. 32
ANEXO B - TABELA COM DURAO DE CURSO, RETENO E PESOS. ..... 34
ANEXO C PARECER DA CMARA DE ADMINISTRAO, ORAMENTO E
FINANAS E RESOLUO N140/CONSAD/2015.................................................... 35
PODER EXECUTIVO
PODER EXECUTIVO

1 INTRODUO
A Administrao Superior da Fundao Universidade Federal de Rondnia (UNIR), por
meio da Pr-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), apresenta a Proposta de Matriz para Rateio
Oramentrio para apreciao do Conselho Superior de Administrao (CONSAD). Com esta
ao, busca-se aprimorar o processo de planejamento oramentrio, tanto do ponto de vista
tcnico quanto da participao das Unidades e da Comunidade Universitria por meio dos
representantes no CONSAD. Cumpre tambm objetivos previsto no PDI ( a. Objetivo 6.3 Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgao de aes implementadas; Meta:
Assegurar a apreciao e discusso do oramento e planos de ao das unidades nas instncias
deliberativas, dentro dos prazos legais e regimentais.. b) Objetivo 9.12 - Descentralizar o
oramento por Campus.. Meta: Efetivar o planejamento oramentrio participativo at
dezembro de 2014.).
Na prtica, a Instituio j adotou nos ltimos dois anos, em linhas gerais, as diretrizes
propostas por este documento. Neste momento, prope-se a adoo da matriz para um perodo
mnimo de 03 (trs) anos. Na elaborao desta proposta trabalhou-se com o pressuposto de que a
implantao do processo de descentralizao da execuo oramentria e financeira ser
realizada com base no plano que est em elaborao em conjunto com os Cmpus.
Como de conhecimento geral, no caso das Universidades, os tetos ou limites da
proposta prevista no Projeto de Lei de Oramento Anual (PLOA) so definidos pelo Governo
Federal, tendo como base: informaes sobre estimativa de gasto com pagamento para
servidores, resultados da aplicao da Matriz SESU/ANDIFES (regulamentada pelo Decreto
7.233 de 19 de julho de 2010 e Portaria n 621 de 24/07/2013) e limites para Programas e/ou
Aes Oramentrias Especficas definidas pelas Secretarias ou rgos do Ministrio da
Educao (MEC). Portanto, os tetos oramentrios e, consequentemente, os oramentos de
manuteno e investimentos das universidades no so definidos em funo de suas
demandas, mas a partir de critrios previamente estabelecidos.
Para discusso da matriz para distribuio interna de recursos, a principal referncia o
montante de recursos previstos na LOA provenientes da chamada Matriz SESU/ANDIFES.
PODER EXECUTIVO
Os resultados da Matriz SESU/ANDIFES so gerados a partir de dados coletados nos

sistemas Censo da Educao Superior (dados da graduao) e Coleta CAPES (dados da PsGraduao) na qual so informados anualmente, em relao ao ano anterior, os dados de vagas
ofertadas na graduao e ps-graduao, alunos concluintes e rea fsica destinada a laboratrios
e salas de aula. Assim, o oramento decorrente da Matriz SESU/ANDIFES de um exerccio
definido com base nos dados de 02 (dois) anos anterior. Os limites oramentrios decorrentes da
aplicao da Matriz SESU/ANDIFES so aqueles destinados aos investimentos e manuteno de
todas as atividades de ensino, pesquisa e extenso da Instituio. Por isso fundamental que a
Universidade realize todos os registros acadmicos no tempo oportuno, evitando impacto
negativo no momento de definio dos tetos oramentrios. Cada aluno que no est
oficialmente matriculado (mesmo que realizando apenas monografia) em determinado semestre
ou que conclui todos os crditos e no registrado no sistema como formado (mesmo que
ainda no tenha colado grau) deixa de contar para o ndice que define anualmente o volume de
recursos para a IFES.
Apesar da matriz de rateio oramentrio proposta ter como base principal os recursos
provenientes da Matriz SESU/ANDIFES, outros recursos podero compor a base, desde que
sejam destinados para investimentos ou manuteno geral, sem destinao especfica, como so
os casos das aes especficas. Por exemplo, para o ano de 2015 foi rateado parte dos recursos
destinados manuteno predial da ao reestrutura, o que deve ocorrer tambm para o ano de
2016. Cabe destacar que parte dos recursos da Matriz SESU/ANDIFES no est sujeita a rateio,
pois possui destinao especfica.
O modelo adotado pelo MEC (Matriz SESU/ANDIFES) para rateio dos recursos para as
IFES, adotado nesta proposta em seus aspectos gerais, uma equao geral que contempla as
atividades acadmico-cientficas das IFES composta dos doisvetores: um vetor (PTAE j) da
participao de cada uma das IFES no total de alunos equivalentes do conjunto das IFES; um
vetor (EQR j) eficincia e qualidade acadmico-cientfica relativa de cada uma das IFES em
relao ao conjunto total das IFES.
PODER EXECUTIVO

O clculo do total de alunos equivalentes (TAE j ) definido a partir dos alunos por nvel
de ensino: total de alunos equivalentes de graduao; total de alunos equivalentes das residncias
mdica e multiprofissional; total de alunos equivalentes dos cursos de mestrado e total de alunos
equivalentes dos cursos de doutorado. Os aspectos que mais influenciam esse fator so: ndice de
concluintes (cursos consolidados), taxa de evaso (principalmente para cursos novos), nmero de
ingressantes em relao s vagas ofertadas e rea do curso.
O vetor eficincia e qualidade acadmico-cientfica (EQR j) calculado tendo por base
a relao alunos equivalentes/professor, nmero de alunos diplomados, conceitos dos Cursos,
etc. Os fatores que mais influenciam so: RAP (Relao aluno/professor) e Conceito dos cursos
de graduao e de ps-graduao (mestrado e doutorado).
Assim, dependendo dos indicadores de cada Cmpus para os fatores, o peso atribudo a
cada vetor altera significativamente a sua participao na Matriz.
O modelo proposto para UNIR para trs anos considera a participao do fator qualidade
de 10% (dez por cento) no primeiro ano (2016), 15% em 2017, chagando 20% em 2018.
Aprovada a matriz interna pelo CONSAD, com o sem ajustes ou modificao da
proposto, ficam definidas as regras para o oramento anual da UNIR.
Por fim, h duas informaes essenciais a considerar.
A primeira: houve uma sinalizao do MEC em alocar recursos especficos para
implantao do Campus de Presidente Mdici (Campus Novo). Ainda no h garantia dessa
alocao, pois a PLOA ainda tramitar no Congresso. Se ela ocorrer e o montante alocado for
superior ao que o Campus teria pela Matriz interna, ficar fora da distribuio, sendo os recursos
disponibilizados para os demais.
A segunda: antes do rateio dos recursos h necessidade de destacar um percentual dos
recursos para o Cmpus de Porto Velho visando cobrir as despesas de manuteno do
funcionamento das Unidades da Administrao (cujas despesas so realizadas para atender toda
a Universidade). Do mesmo modo, necessrio um destaque para complementar os recursos para
atender as despesas de custeio dos Cmpus de Ariquemes e Presidente Mdici; em funo do
reduzido nmero de alunos, a participao dessas Unidades no rateio no suficiente para cobrir
as despesas.
PODER EXECUTIVO
2 CRITRIOS PARA RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESU/ANDIFES

Para rateio da maioria dos recursos originrios da Matriz SESU/ANDIFES (e outros que
possam ser rateados) prope-se replicar no que couber a referida Matriz internamente.
Para compreenso das equaes do modelo, considere a seguinte legenda:
TAEG TAEM TAE DQG DQM RAP DEAE DEQ PTAE EQR PART CPC C. CAPES
FCG FQM TAEG
TOTAL
TAEM/TAED
- TOTAL
TAE - TOTAL
CSG - MDIO
CCM
MDIO
RAP - MDIO
LEGENDA
Total de Aluno Equivalente de Graduao do Campus
Total de Aluno Equivalente de Mestrado do Campus
Total de Aluno Equivalente do Campus
Dimenso Qualidade dos Cursos de Graduao do Campus
Dimenso Qualidade dos Cursos de Mestrado do Campus
Relao Aluno Equivalente por Professor Equivalente do Campus
Dimenso Eficincia das Atividades de Ensino do Campus
Dimenso da Eficincia e Qualidade Acadmico-Cientfica do Campus
Participao do Campus no Total de Aluno Equivalente do Conjunto dos
Cmpus
Dimenso da Eficincia e Qualidade Acadmico-Cientfica do Campus
Relativa ao Conjunto dos Cmpus
Parcela Decimal de Participao do Campus no Total dos Recursos de OCC
(Oramento de Custeio e Capital) - UNIR
Conceito Preliminar de Curso (SINAES)
Conceito do Programa de Mestrado e Doutorado na CAPES
Fator Qualidade Acadmico-Cientfica dos Cursos de Graduao do Campus
Fator Qualidade Acadmico-Cientfica dos Cursos de Mestrado do Campus
Total de Aluno Equivalente de Graduao da UNIR
Total de Aluno Equivalente de Mestrado e Doutorado da UNIR
Total de Aluno Equivalente da UNIR

Conceito SINAES Mdio do Conjunto dos Cursos de Graduao da UNIR
Conceito CAPES Mdio do Conjunto dos Cursos de Mestrado e Doutorado da
UNIR
Relao Aluno Equivalente por Professor Equivalente Mdia da UNIR
Soma da Dimenso da Eficincia e Qualidade Acadmico-Cientfica dos
DEQ - TOTAL Cmpus
PODER EXECUTIVO
2.1 A Matriz SESu/ANDIFES e Aplicao para a UNIR

A matriz acordada pela SESu/ANDIFES tem por base legal o Decreto 7.233 de 19 de
julho de 2010, que em seu Artigo 4 estabelece a existncia de um novo modelo de alocao de
recursos de OCC do MEC s IFES a ser elaborado por comisso paritria MEC/ANDIFES, com
base nos seguintes Parmetros:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Matrculas, ingressantes e concluintes na graduao e na ps-graduao em cada

perodo;
Oferta de cursos de graduao e ps-graduao em diferentes reas do
conhecimento;
Produo institucionalizada de conhecimento;
Relao entre o nmero de alunos e o nmero de docentes na graduao e na psgraduao;
Resultados da avaliao pelo SINAES;
Programas de mestrado e doutorado, bem como respectivos resultados da
avaliao pela CAPES;
Nmero de registros e comercializao de patentes;
Existncia de programas institucionalizados de extenso, com indicadores de
monitoramento.
O modelo em vigor segue tambm o disposto no Anexo I portaria N 621/MEC de

24.07.2013, consta do Anexo A deste documento.
Ressaltamos que o modelo proposto UNIR, assemelha-se a de outras IFES, conforme a
seguir.
IFES
UFV
UNIPAMPA
UFPA
UNB
METODOLOGIA
A metodologia das matrizes tcnicas atualizada anualmente pela PrReitoria de Planejamento e Oramento, com apoio das Diretorias de Centro,
considerando o planejamento das unidades da UFV.
Matriz OCC = 80% (aluno equivalente) + 20% (ndice de qualidade e
produtividade)
Aluno equivalente = 75% + ndice de qualidade e produtividade (IQP) =
25%
Calculada com base na participao decimal de oito variveis que
expressam as necessidades e demandas das unidades: 1) professorequivalente; 2) professor-titulao; 3) produto aluno crdito; 4) laboratrioporte; 5) laboratrio-oferta; 6) conceito CAPES e produtividade da psgraduao; 7) bolsas PIBIC e PET; e 8) eventos de extenso.
10
PODER EXECUTIVO

Com base no modelo SESU/ANDIFES, prope-se para a UNIR um modelo tendo a
seguinte composio:
Uma equao geral das atividades acadmico-cientficas dos Cmpus composta dos
seguintes vetores:
o Um vetor (PTAEC) da participao de cada um dos Cmpus no total de alunos
equivalentes do conjunto dos Cmpus;
o Um vetor (EQRC) Eficincia e Qualidade Acadmico-Cientfica Relativa de cada
um dos Cmpus em relao ao conjunto total dos Cmpus.
A parcela decimal de participao do Campusc no total dos recursos de OCC-UNIR
(PARTC) a ser rateado na UNIR calculada de acordo com a seguinte expresso:

PARTC = h1 (PTAEC) + h2 (EQRC)
h1 > 0
h2 > 0
h1 + h2 = 1
Para h1 e h2, propomos os seguintes valores a serem aplicados de maneira gradual,
conforme tabela abaixo:
Valores de h1
0,9
0,85
0,8
Ano
2016
2017
2018 em diante
Valores de h2
0,1
0,15
0,20
Ano
2016
2017
2018 em diante
E a frmula de clculo da participao do Campusc no total de alunos equivalentes do

conjunto dos Cmpus :
( )
PTAE C =
TAE C
TAE C
C=1
Onde:
TAEC = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DO CAMPUSC;

m
( TAE C )= TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DO CONJUNTO DOS

CMPUS.
C=1
11
PODER EXECUTIVO

A frmula de clculo da participao do Campusc na eficincia e qualidade acadmicocientfica do conjunto dos Cmpus :

= (
)
=1
Onde:
DEQ C = DIMENSO EFICINCIA E QUALIDADE ACADMICO-CIENTFICA

DO CMPUSC;
m
DEQC = DIMENSO EFICINCIA E QUALIDADE ACADMICOC

CIENTFICA DO CONJUNTO DOS CMPUS .
C=1
O total de alunos equivalentes da UNIR (TAE) ser definido a partir de alunos por nvel
de ensino:
1
TAE=TAEG+TAEM
+TAED
Onde:
TAEG = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DE GRADUAO DA UNIR;
TAEM = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DOS CURSOS DE MESTRADO DA
UNIR;
TAED = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DOS CURSOS DE DOUTORADO DA
UNIR.
O total de alunos equivalentes dos cursos de graduao presencial consolidados da UNIR
(TAEGU) obtido atravs da seguinte expresso:
n
{[
TAEG = ( NACGi ) x (1+ Ri )+

U
i=1
( N i NACGi )
PG i xDG i xBT i xBFS i
4
Considerando que a UNIR no possui Hospital Universitrio, foi retirado da frmula o clculo do aluno
equivalente de residncia mdica TAERM (os recursos de residncia mdica para Universidades sem Hospital
Universitrio so provenientes de programas especficos).
12
PODER EXECUTIVO

Onde:
NACGi = NMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE GRADUAOi;
Ni = NMERO DE ALUNOS INGRESSANTES NO CURSO DE GRADUAOi;
DGi = DURAO-PADRO DO CURSO DE GRADUAOi ;
PGi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAOi (TABELA CNPQ);
Ri = RETENO-PADRO DO CURSO DE GRADUAOi (TABELA CNPQ) ;
BTi = BNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAOi;
BFS = BNUS POR CURSOi DE GRADUAO FORA DE SEDE.
As tabelas com durao de curso, reteno e pesos esto no Anexo B.
O total de alunos equivalentes dos cursos de graduao presencial novos2 da UNIR
(TAEGU) ser obtido atravs da seguinte expresso:
n
TAEG = [ NMG i ] xPG i xBT i xBFS i

U
i=1
Onde:
NMGi = NMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE GRADUAOi;
PGi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAOi (TABELA CNPQ) ;
BT3i = BNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAOi;
BFS4 = BNUS POR CURSOi DE GRADUAO FORA DE SEDE.
O total de alunos equivalentes dos cursos de graduao presencial que no apresentarem
ingressantes no exerccio (Ni = 0) e cursos de graduao que apresentarem nmero de
ingressantes menor que o nmero de concluintes (Ni < NACGi) ser obtido excluindo-se a
segunda parcela da frmula, atravs da seguinte expresso:
TAEG = {[ ( NACGi ) x (1+ Ri )] PG i xDG i xBT i xBFS i }

U
i=1
Cursos de graduao presencial novos so aqueles criados a menos de 10 anos.

3
O bnus por turno (BT) ser igual a 1,0 se o curso for ministrado no perodo diurno e 1,15 se o curso for
ministrado no perodo noturno.
4
O bnus fora de sede (BFS) ser igual a 1,0 se o curso for ministrado na sede da UNIR (Porto Velho) e
1,10 se for ministrado em Cmpi fora de sede.
13
PODER EXECUTIVO
Onde:
NACGi = NMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE GRADUAOi;
DGi = DURAO-PADRO DO CURSO DE GRADUAOi ;
PGi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAOi (TABELA CNPQ) ;
Ri = RETENO-PADRO DO CURSO DE GRADUAOi (TABELA CNPQ) ;
BTi = BNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAOi;
BFS = BNUS POR CURSOi DE GRADUAO CMPUS FORA DE SEDE.
O total de alunos equivalentes dos cursos de mestrado consolidados da UNIR (TAEMU)
calculado conforme segue:
n
TAEM = ( NACM i )x ( DM i ) x ( PM i )
U
i=1
Onde:
NACMi = NMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE MESTRADOi;
DMi = DURAO-PADRO DO CURSO DE MESTRADOi;
PMi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADOi.
O total de alunos equivalentes dos cursos novos5 de mestrado da UNIR (TAEMU)
n
TAEM = ( NAMM i ) x ( PM i )
U
i=1
Onde:
NAMMi = NMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE MESTRADOi;
PMi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADOi.
5
Cursos novos de mestrado so aqueles criados a menos de quatro anos, contados a partir da data da coleta
dos dados.
14
PODER EXECUTIVO

O total de alunos equivalentes dos cursos de doutorado consolidados da UNIR (TAEDU)
n
TAEDU = (NACDi )x(DDi )x(PDi )

i=1
Onde:
NACDi = NMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE DOUTORADOi;
DDi = DURAO-PADRO DO CURSO DE DOUTORADOi;
PDi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE DOUTORADOi.
O total de alunos equivalentes dos cursos novos6 de doutorado da UNIR (TAEDU)
n
TAEDU = ( NAMDi ) x ( PDi )

i=1
Onde:
NAMDi = NMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE DOUTORADOi;
PDi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE DOUTORADOi.
A dimenso da eficincia e qualidade do Cmpus (DEQC) dada pela expresso:
DEQC = (DEAEC) + (DQGC) + (DQMC) + (DQDC)
Cursos novos de doutorado so aqueles criados a menos de oito anos, contados a partir da data da coleta
dos dados.
15
PODER EXECUTIVO

A dimenso eficincia das atividades de ensino do Cmpus (DEAEC) obtida pela
expresso:
DEAEC = FRAPC
C
Onde:
AlunoEquivalente
C
C
C
RAP
Pr ofessorEquivalente
FRAP =
MC =
RAPmdiadosCampi
RAP
A Dimenso qualidade dos cursos de graduao de um Cmpus (DQGC) dada pela

expresso:
DQG
n
C
i=1 ( FCG i )
=
NCG
Onde:
NCGC = NMERO DE CURSOS DE GRADUAO PRESENCIAL DO CMPUSC;
FCGiC = FATOR QUALIDADE ACADMICO-CIENTFICA DO CURSO DE GRADUAOi
DO CMPUSC;
FCGCi = CSGiC
CSGi*
CSGiC = CONCEITO SINAES DO CURSO DE GRADUAOi DO CMPUSC;

CSGi* = CONCEITO SINAES MDIO DO CURSO DE GRADUAOi NO CONJUNTO
DOS CMPUSC;
Dimenso qualidade dos cursos de mestrado de um Cmpus (DQMC) dada pela
expresso:
DQM
n
C
i=1 ( FQM i )
=
NCM C
16
PODER EXECUTIVO

Onde:
NCMiC = NMERO DE CURSOS DE MESTRADO DO CMPUSC;
FQMiC = FATOR QUALIDADE ACADMICO-CIENTFICA DO CURSO DE MESTRADOi
DO CMPUSC;
FQMCi = CCM iC
CCM i*
CCMiC = CONCEITO CAPES DO CURSO DE MESTRADOi DO CMPUSC;

CCMi* = CONCEITO CAPES MDIO NO CONJUNTO DOS CMPUS DOS CURSOS DA
REA DE CONHECIMENTO NA QUAL SE ENQUADRA O CURSO DE MESTRADOi .
Dimenso qualidade dos cursos de doutorado de um Campus (DQDC) dada pela

expresso:
DQDC =
ni=1( FQDCi )
C
NCD
Onde:
NCDC = NMERO DE CURSOS DE DOUTORADO DO CMPUSC;
FQDiC = FATOR QUALIDADE ACADMICO-CIENTFICA DO CURSO DE DOUTORADOi
DO CMPUSC;
FQDCi = CCDiC
CCDi*
CCDiC = CONCEITO CAPES DO CURSO DE DOUTORADOi DO CMPUSC;

CCDi* = CONCEITO CAPES MDIO NO CONJUNTO DOS CMPUS DOS CURSOS DA
REA DE CONHECIMENTO NA QUAL SE ENQUADRA O CURSO DE DOUTORADOi .
17
PODER EXECUTIVO

2.2 Indicadores dos Cmpus - UNIR
A tabela 1 apresenta o resumo dos resultados obtidos para o Relatrio de Indicadores
Agregado ano base 2014 para o rateio de 2016.
No Apndice B consta planilha com a base de dados do ano de 2014. Na pgina da
PROPLAN constam as planilhas de clculo em Excel para simulao.
18
PODER EXECUTIVO

Tabela 1 - Resumo da aplicao da Matriz de rateio oramentrio para o ano de 2016.
CMPUS
CACOAL
GUAJAR-MIRIM
JI-PARAN
ROLIM DE MOURA
VILHENA
ARIQUEMES
PRESIDENTE MDICI
PORTO VELHO
% TAEU %EQR
10,16% 11,72%
6,08%
11,72%
10,63% 12,73%
16,26% 14,64%
7,37%
10,44%
2,75%
9,56%
2,54%
11,97%
48,00% 15,65%
% PART
10,32%
6,64%
10,84%
16,10%
7,68%
3,43%
3,49%
41,99%
TAEG* TOTAL
11.584,25
TAEM** TOTAL
395,00
TAEU*** TOTAL
11.979,25
Fonte: Elaborao da DPDI com base nos dados da UNIR de 2014.
Na figura 1 so apresentadas ilustraes desses resultados.

Na sequncia so apresentados os detalhamentos dos dados para cada um dos Cmpus.
Figura 1 - Percentual de Aluno equivalente, Eficincia Acadmica e Participao no Rateio

de OCC (Oramento de Custeio e Capital).
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
%TAEu
%EQR
%PART
19
PODER EXECUTIVO

2.2.1 Campus de Cacoal - Graduao
Curso
16008
16008
16000
16000
16012
16012
Nome
Turno Ofertas Ingres.
ADMINISTRAO (VESPERTINO) - CACOAL

ADMINISTRAO - CACOAL
CINCIAS CONTABEIS - CACOAL
CINCIAS CONTBEIS (VESPERTINO) CACOAL
DIREITO (VESPERTINO) - CACOAL
DIREITO - CACOAL
1106843 ENGENHARIA DE PRODUO AGROINDUSTRIAL

TAEG - CACOAL
TAE - CACOAL
DQG - CACOAL
RAP - CACOAL
DEAE - CACOAL
DEQ - CACOAL
PTAE - CACOAL
EQR - CACOAL
PART - CACOAL
V
N
N
V
V
N
50
50
50
50
50
50
43
47
46
52
81
63
Matric.
Conc. TAEG
Mdia
103
12
93,24
177
24 165,11
146,5
31
194,66
110
14 110,79
187
0
111,38
217,5
46 352,75
86
189,20
% TAE CPC *Sem CPC

7,66%
13,57%
15,99%
9,10%
9,15%
28,98%
15,54%
FCG
0,99
0,99
0,66
0,99
1217,11 100,00%
PROF. EQUIVALENTE
1217,11 10,16%
0,91
DE
T-40
T-20
SUBST
81,60
1,00
0
0
14,74
1,15
2,06
0,10
ndice = 0,10
0,12
0,10
* Cursos sem CPC, atribuiu-se o Conceito 3.
20
PODER EXECUTIVO

Compus de Guajar-Mirim Graduao
Matric.
Curso
Nome
Conc. TAEG % TAE
Mdia
24092 ADMINISTRAO - G_MIRIM
N
0
50
204,5
18 142,49 19,57%
122760 GESTO AMBIENTAL
M
50
50
192
14 211,20 29,01%
16003 LETRAS - G_MIRIM
V
50
53
168,5
29 168,67 23,17%
16007 PEDAGOGIA - G_MIRIM
V
50
51
230,5
40 205,70 28,25%
TAEG - GUAJAR-MIRIM
728,06 100,00%
TAE - GUAJAR-MIRIM
728,06 6,24%
DQG - GUAJAR-MIRIM
0,99
DE
52,70
RAP - GUAJAR-MIRIM
13,66
DEAE - GUAJAR-MIRIM
1,07
DEQ - GUAJAR-MIRIM
2,06
PTAE - GUAJAR-MIRIM
0,06
EQR - GUAJAR-MIRIM
0,16
PART - GUAJAR-MIRIM
0,07
* Cursos sem CPC, atribuiu-se o Conceito 3.
2.2.2
CPC *Sem CPC

3
3
3
3
x
x
FCG
0,99
0,99
0,99
0,99
PROF. EQUIVALENTE
T-40
0,00
T-20
0,58
SUBST
0,00
ndice = 0,07
21
PODER EXECUTIVO

2.2.3
Campus de Ji-Paran Graduao
Curso
Nome
EDUCAO
BSICA
I
INTERCULTURAL
ENGENHARIA AMBIENTAL 100719
I
JIPA
116746 ESTATISTICA - JIPA
N
16011
FSICA - JIPA
N
1114212 FSICA - JIPA BACHARELADO
I
16010
MATEMTICA - JIPA
N
16002
PEDAGOGIA - JIPA
N
TAEG - JI-PARAN
TAE - JI-PARAN
DQG - JI-PARAN
RAP - JI-PARAN
DEAE - JI-PARAN
DEQ - JI-PARAN
PTAE - JI-PARAN
EQR - JI-PARAN
PART - JI-PARAN
116738
Matric.
Conc. TAEG
Mdia
98,45
89,5
0
50
46
167,5
50
50
0
50
50
49
60
0
52
42
120
119,5
20
158
193
5
8
1
10
37
*Sem
CPC
FCG
0,99
cc
1,32
% TAE CPC
7,73%
368,50
28,95%
227,70
167,44
33,00
165,65
212,27
1273,00
1273,00
1,13
14,13
1,10
2,23
0,11
0,13
0,11
3
0
0,99
17,89%
3
0,99
13,15%
3
Cc
0,99
2,59%
4
1,32
13,01%
4
1,32
16,67%
100,00%
PROF.
EQUIVALENTE
10,63%
DE
T-40
T-20
SUBST
90,10 0,00
0,00
0,00
ndice = 0,11
22
PODER EXECUTIVO

Campus de Rolim de Moura Graduao
Matric.
Curso
Nome
Conc. TAEG % TAE CPC
Mdia
ENGENHARIA
AGRONMICA
330,00 17,52%
58075
I
50
40
180
25
4
2.2.4
R_MOURA
116734 ENGENHARIA FLORESTAL
I
50
122758 HISTRIA
N
50
150273 MEDICINA VETERINRIA
I
50
16006 PEDAGOGIA - R_MOURA
N
0
16006 PEDAGOGIA - R_MOURA
V
40
TAEG - ROLIM DE MOURA
TAE - ROLIM DE MOURA
DQG - ROLIM DE MOURA
RAP - ROLIM DE MOURA
DEAE - ROLIM DE MOURA
DEQ - ROLIM DE MOURA
PTAE - ROLIM DE MOURA
EQR - ROLIM DE MOURA
PART - ROLIM DE MOURA
47
52
58
0
36
197,5
142,5
154,5
59,5
86
2.2.4.1 Campus de Rolim de Moura Ps-Graduao

Ofert Ingre Matri Conc
Curso
Nome
Turno
as
s.
c.
.
10001018017
CINCIAS
I
x
16
16
0
M9
AMBIENTAIS
TAEM ROLIM DE MOURA
DQM - ROLIM DE MOURA
29
17
0
0
36
*Sem
CPC
FCG
1,32
3
Cc
0,99
434,50 23,07%
3
Cc
0,99
180,26 9,57%
2
Cc
0,66
764,78 40,60%
3
0,77
0,00 0,00%
3
0,99
174,24 9,25%
1883,78 100,00%
PROF. EQUIVALENTE
1947,78 16,26%
0,99
DE
T-40
T-20
SUBST
17,88
86,70 0,00
0,00
0,00
1,54
2,57
0,16
0,15
0,16
TAEM
% TAE
16
1%
16
1%
ndice = 0,16
C.CAP
ES
FQM
0,94
0,94
23
PODER EXECUTIVO

2.2.5
Curso
Campus de Vilhena Graduao

Nome
122752 ADMINISTRAO
N
16016 CINCIAS CONTABEIS - VILHENA
N
JORNALISMO
(MATUTINO)58084
M
VILHENA
JORNALISMO
(NOTURNO)
58084
N
VILHENA
16004 LETRAS (MATUTINO) - VILHENA
M
16004 LETRAS (NOTURNO) - VILHENA
N
PEDAGOGIA
(MATUTINO)
44076
M
VILHENA
PEDAGOGIA
(NOTURNO)
44076
N
VILHENA
TAEG VILHENA
TAE VILHENA
DQG VILHENA
RAP VILHENA
DEAE VILHENA
DEQ VILHENA
PTAE VILHENA
EQR VILHENA
PART - VILHENA
45
50
51
44
Matric.
%
Conc. TAEG
CPC
Mdia
TAE
165,5
13 209,36 23,70% 3
181
36 214,14 24,24% 3
3,5
9,86
24
69
11
78,78
50
50
33
16
65
118
0
16
36,30 4,11%
90,27 10,22%
101,5
33
159,72 18,08%
40
63,5
85,01
FCG
0,99
0,99
1,12%
50
50
*Sem
CPC
Cc
1,32
0,99
1,32
8,92%
7,37%
883,44 71,24%
PROF. EQUIVALENTE
883,44 7,37%
1,12
DE
T-40
T-20
SUBST
96,90 0,00
0,00
0,00
9,12
0,71
1,83
0,07
ndice = 0,08
0,10
0,08
24
PODER EXECUTIVO
2.2.6
Curso
Campus de Ariquemes Graduao

Nome
116776 ENGENHARIA DE ALIMENTOS

I
45
116782 PEDAGOGIA
N
45
TAEG ARIQUEMES
TAE - ARIQUEMES
DQG ARIQUEMES
RAP ARIQUEMES
DEAE ARIQUEMES
DEQ ARIQUEMES
PTAE ARIQUEMES
EQR ARIQUEMES
PART - ARIQUEMES
40
52
Matric.
Conc. TAEG % TAE
Mdia
59
0
129,80 39,37%
158
22 199,87 60,63%
329,67 100,00%
329,67 2,75%
0,99
DE
37,40
8,81
0,69
1,68
0,03
0,10
0,03
CPC *Sem CPC

2
4
cc
cc
FCG
0,66
1,32
PROF. EQUIVALENTE
T-40
0,00
T-20
0,00
SUBST
1,00
ndice = 0,03
25
PODER EXECUTIVO

2.2.7
Campus de Presidente Mdici Graduao
Curso
5001242
Nome
Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEG % TAE CPC
ENGENHARIA DE PESCA E
I
0
AQUICULTURA
TAEG - PRESIDENTE MDICI
33
138,5
21
304,70 100,00%
*Sem
CPC
FCG
0,99
304,70 100,00%
PROF.
EQUIVALENTE
TAE - PRESIDENTE MDICI
304,70
2,54%
DQG - PRESIDENTE MDICI
DE
T-40
T-20
SUBST
RAP - PRESIDENTE MDICI
0,99
14,24
20,40
1,00
0,00
0,00
DEAE - PRESIDENTE MDICI
1,11
DEQ - PRESIDENTE MDICI
2,10
PTAE - PRESIDENTE MDICI
0,03
EQR - PRESIDENTE MDICI
0,12
PART - PRESIDENTE MDICI
0,03
ndice = 0,03
26
PODER EXECUTIVO
2.2.8

Campus Engenheiro Jos Ribeiro Filho - Porto Velho Graduao
Curso
15988
15989
116718
15987
15995
116727
100292
318882
318363
100289
15994
16009
58082
Nome
Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG
NCLEO DE CINCIAS SOCIAIS APLICADAS

ADMINISTRAO
N
50
48
180
20 135,24
CINCIAS CONTABEIS
N
40
38
161,5
23 135,75
CINCIAS DA INFORMAO
N
50
41
127
26 146,05
CINCIAS ECONMICAS
N
0
2
118,5
13
66,98
DIREITO
N
100
132
508
56 469,89
NCLEO DE TECNOLOGIA
ENGENHARIA CIVIL
I
0
0
132,5
12 265,00
ENGENHARIA ELTRICA
I
45
37
142
11 284,00
INFORMTICA
M
45
50
151
15 154,43
NCLEO DE CINCIAS EXATAS E DA TERRA
CINCIAS BIOLGICAS
I
45
35
159
24 238,00
FSICA
N
40
42
88
3
151,80
GEOGRAFIA
V
50
45
158
23 252,38
MATEMTICA
M
45
46
138,5
9
116,66
QUIMICA
M
50
31
115,5
16 174,96
2,72%
2,73%
2,94%
1,35%
9,47%
3
3
3
2
3
5,34%
5,72%
3,11%
2
3
4
cc
cc
cc
0,66
0,99
1,32
4,79%
3,06%
5,08%
2,35%
3,52%
3
4
3
3
4
cc
0,99
1,32
0,99
0,99
1,32
ENADE
0
0,99
0,99
0,99
0,66
0,99
27
PODER EXECUTIVO

Curso
116712
123567
85458
116732
15992
20940
20941
28509
123553
62083
123584
15990
15998
51699
24087
Nome
Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEG

NCLEO DE CINCIAS HUMANAS
ARQUEOLOGIA
M
45
12
62,5
7
62,5
ARTES VISUAIS
M
20
20
23,5
0
35,25
CINCIAS SOCIAIS
N
45
51
143,5
16
165,03
FILOSOFIA
N
0
38
114,5
5
131,68
HISTRIA
V
50
48
132,5
18
109,20
LETRAS/ESPANHOL
V
25
17
60
10
51,60
LETRAS/INGLS
V
25
20
58
9
51,14
LETRAS/PORTUGUS
V
0
47
143,5
19
112,74
MSICA
M
20
17
32
8
48,00
PEDAGOGIA
M
0
42
139,5
13
86,20
TEATRO
M
20
10
15
0
22,50
NCLEO DE SADE
EDUCAO FISICA
M
45
43
161,5
32
276,47
ENFERMAGEM
I
0
9
97
18
143,91
MEDICINA
I
40
33
208,5
31
904,91
PSICOLOGIA
I
30
46
161
27
172,25
TAEG - PORTO VELHO
4964,48
TAE - PORTO VELHO
5359,48
DQG - PORTO VELHO
1,02
RAP - PORTO VELHO
9,79
DEAE - PORTO VELHO
0,77
DEQ - PORTO VELHO
3,02
PTAE - PORTO VELHO
0,45
EQR - PORTO VELHO
0,17
PART - PORTO VELHO
0,42
% TAE CPC *Sem CPC

1,26%
0,71%
3,32%
2,65%
2,20%
1,04%
1,03%
2,27%
0,97%
1,74%
0,45%
2
3
2
3
2
3
3
4
4
5
3
cc
0
cc
0
0
cc
cc
FCG
0,66
0,99
0,66
0,99
0,66
0,99
0,99
1,32
1,32
1,65
0,99
3
0,99
5,57%
4
1,32
2,90%
3
0,99
18,23%
3
0,99
3,47%
100,00%
PROF. EQUIVALENTE
48,04%
DE
T-40
T-20
SUBST
493,00 22,00
32,48
0,00
ndice = 0,42
28
PODER EXECUTIVO

2.2.8.1 Campus Eng. Jos Ribeiro Filho - Porto Velho Ps-Graduao
Curso
Nome
%
C.CAPES FQM
TAE
18,00 6,64%
3
0,94
4
1,26
80,00 29,52%
36,00 13,28%
4
1,26
3
0,94
10,00 3,69%
40,00 14,76%
3
0,94
13,50 4,98%
3
0,94
12,00 4,43%
Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEM
10001018006P7 ADMINISTRAO
I
10001018002P1 BIOLOGIA EXPERIMENTAL
I
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
10001018004P4
I
E MEIO AMBIENTE
10001018005P0 GEOGRAFIA
I
MESTRADO ACADMICO EM
10001018011P0
I
EDUCAO
10001018012P7
I
ESTUDOS LITERRIOS
10001018015P6 HISTRIA
E
ESTUDOS
I
CULTURAIS
10001018010P4
I
LETRAS
10001018009P6
I
PSICOLOGIA
TAEM - PORTO VELHO
DQM - PORTO VELHO
X
X
X
20
22
32,5
23
9
20
24
44
18
X
X
22
34,5
20
40
11
13,5
13
12
X
X
X
X
16
31,5
10
30
29,5
15
0,94
0,94
0,94
31,50 11,62%
30,00 11,07%
271,00 2,49%
1,23
29
PODER EXECUTIVO

2.2.9
Componentes gerais para o clculo dos indicadores - UNIR:

TAEG TOTAL
TAEM/TAED TOTAL
TAE TOTAL
CSG MDIO
CCM MDIO
RAP - MDIO
DEQ - TOTAL
11584,25
395,00
11979,25
3,04
3,33
12,80
17,55
30
PODER EXECUTIVO
Tabela 2 - Percentual de Aluno Equivalente, Eficincia na Qualidade Acadmico-Cientfica

e Participao no rateio de OCC da UNIR por Ncleo - ANO 2016.
NCLEOS
NCLEO
DE
CINCIAS
SOCIAIS APLICADAS
NCLEO DE TECNOLOGIA
NCLEO
DE
CINCIAS
EXATAS E DA TERRA
NCLEO
DE
CINCIAS
HUMANAS
NCLEO DE SADE
TAE
% TAEU
%EQR
%PART
1014,92
19,33%
19,05%
19,30%
634,39
12,01%
21,77%
12,99%
672,55
15,61%
25,35%
16,59%
887,74
19,44%
10,24%
18,52%
1676,78
32,09%
23,59%
31,24%
Figura 2 - Percentual de Aluno equivalente, Eficincia Acadmico-Cientfica e Participao

no Rateio de OCC da UNIR por Ncleo Ano 2016.
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
NUCSA
NT
NCET
%TAEu
%EQR
NCH
NUSAU
%PART
31
PODER EXECUTIVO

ANEXO A - PORTARIA N 621/MEC DE 24.07.2013.
32
PODER EXECUTIVO
33
PODER EXECUTIVO
ANEXO B - TABELA COM DURAO DE CURSO, RETENO E PESOS.
Grupos de Cursos, Peso por Grupos, reas de Conhecimento e Fator de

Reteno.
Grupo
A1
Peso do
Grupo
4,5
rea
2,0
0,0650
CS2
Veterinria,Odontologia , Zootecnia
0,0650
CET
Cincias Exatas e da Terra
0,1325
Cincias Biolgicas
0,1250
ENG
Engenharias
0,0820
TEC
Tecnlogos
0,0820
CS3
Nutrio e Farmcia
0,0660
CA
Cincias Agrrias
0,0500
CE2
Cincias Exatas-Computao
0,1325
Cincias Exatas Matemtica e
Estatstica
0,1325
Arquitetura e Urbanismo
0,1200
Artes
0,1150
Msica
0,1150
0,0660
CSC
1,5
CS4
A4
1,0
Durao
Padro
Medicina
CE1
A3
Fator de
Reteno
CS1
CB
A2
Descrio da rea
Enfermagem,
Fisioterapia ,Fonoaudiologia e
Educao Fsica
CSA
Cincias Sociais Aplicadas
0,1200
CSB
Direito
0,1200
LL
Lingusticas e Letras
0,1150
CH
Cincias Humanas
0,1000
CH1
Psicologia
0,1000
34
PODER EXECUTIVO

CH2 Formao de Professor
0,1000
ANEXO C PARECER DA CMARA DE ADMINISTRAO, ORAMENTO E

FINANAS E RESOLUO N140/CONSAD/2015.
35
PODER EXECUTIVO
36
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UNIR - Matriz Orçamentaria 2016

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MINISTRIO DA EDUCAO - MEC

FUNDAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDNIA UNIR

MATRIZ PARA RATEIO ORAMENTRIO

PORTO VELHO, AGOSTO/2015

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Proposta de Matriz para Rateio Oramentrio

PORTO VELHO, AGOSTO DE 2015

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Os resultados da Matriz SESU/ANDIFES so gerados a partir de dados coletados nos

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2 CRITRIOS PARA RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESU/ANDIFES

Total de Aluno Equivalente da UNIR

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2.1 A Matriz SESu/ANDIFES e Aplicao para a UNIR

Matrculas, ingressantes e concluintes na graduao e na ps-graduao em cada

O modelo em vigor segue tambm o disposto no Anexo I portaria N 621/MEC de

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(PARTC) a ser rateado na UNIR calculada de acordo com a seguinte expresso:

E a frmula de clculo da participao do Campusc no total de alunos equivalentes do

TAEC = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DO CAMPUSC;

( TAE C )= TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DO CONJUNTO DOS

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DEQ C = DIMENSO EFICINCIA E QUALIDADE ACADMICO-CIENTFICA

DEQC = DIMENSO EFICINCIA E QUALIDADE ACADMICOC

TAEG = ( NACGi ) x (1+ Ri )+

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TAEG = [ NMG i ] xPG i xBT i xBFS i

TAEG = {[ ( NACGi ) x (1+ Ri )] PG i xDG i xBT i xBFS i }

Cursos de graduao presencial novos so aqueles criados a menos de 10 anos.

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TAEDU = (NACDi )x(DDi )x(PDi )

TAEDU = ( NAMDi ) x ( PDi )

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A Dimenso qualidade dos cursos de graduao de um Cmpus (DQGC) dada pela

CSGiC = CONCEITO SINAES DO CURSO DE GRADUAOi DO CMPUSC;

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CCMiC = CONCEITO CAPES DO CURSO DE MESTRADOi DO CMPUSC;

Dimenso qualidade dos cursos de doutorado de um Campus (DQDC) dada pela

CCDiC = CONCEITO CAPES DO CURSO DE DOUTORADOi DO CMPUSC;

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Na figura 1 so apresentadas ilustraes desses resultados.

Figura 1 - Percentual de Aluno equivalente, Eficincia Acadmica e Participao no Rateio

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Turno Ofertas Ingres.

ADMINISTRAO (VESPERTINO) - CACOAL

1106843 ENGENHARIA DE PRODUO AGROINDUSTRIAL

% TAE CPC *Sem CPC

* Cursos sem CPC, atribuiu-se o Conceito 3.

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CPC *Sem CPC

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Campus de Ji-Paran Graduao

Turno Ofertas Ingres.

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2.2.4.1 Campus de Rolim de Moura Ps-Graduao

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