Formatos Oe Tareos Huaraccopata

FORMATO OE - 01
REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES

Oficina Zonal :
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor:
Respresentante Legal:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DE CHICMO.
INSTALACION LOZA MULTIDEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE
Responsable Tcnico:
LUIS CARLOS HUARACA ARIAS
CHICHUCANCHA, DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA
Coordinador Tcnico Externo:
WILBER HURTADO TORRES.
APURIMAC
DONATO ALEJANDRO GUIZADO ANDIA
DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC.
Apellidos, Nombres
Hora de
ingreso
Firma
Hora de
salida
Firma
20
21
22
23
24
25
26
27
28
10
29
11
30
12
31
13
32
14
33
15
34
16
35
17
36
18
37
19
38
Apellidos, Nombres
Fecha de
ingreso
Fecha de
ingreso
Fecha de asistencia:
Hora de
ingreso
Firma
Hora de
salida
Firma
FORMATO OE - 03
INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 1

MES JULIO - 2014
Oficina :
ABANCAY
Nmero de Convenio:
03-0005-AC-63
Organismo Ejecutor:
MEJOR. DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES GUATEMALA

CUBA Y NICARAGUA EN LA URB. LAS AMERICAS PRIOVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Respresentante Legal:
NOE VILLAVICENCIO AMPUERO
Responsable Tcnico:
GUILLERMO HUAMAN SERRANO
Fecha :
01 DE AGOSTO DEL 2014
I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicacin
Departamento:
APURIMAC
Distrito :
ABANCAY
Provincia :
ABANCAY
Direccin y/o Ubicacin : Calles Guatemala, Cuba y Nicaragua de la Urbanizacion las Americas, Abancay - Apurimac
II.- EJECUCIN DE OBRA Y/O SERVICIO

2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO
Costo Unitario Desagregado (S/.)

tem
Partidas
Und
Metrado
Aportes del Programa

MONC
1
1.01
Donacin
miento
OBRAS PROVISIONALES
Und
1.00
Mes
0.20
ha
0.30
2.01.01 DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA E=2"
m2
1871.15
2.01.05 ALINEADO Y ESTAQUEADO DEL TERRENO
50.00
CARTEL DE OBRA IMPRESIN BANNER DE 3.60x2.40m (SOPORTE DE MADERA)
1.02
ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA
1.03
LIMPIEZA DE TERRENO GENERAL
PISTAS DE CONCRETO
2.01
OBRAS PRELIMINARES
OTROS
Cofinancia-
876.31
80.00
380.00
2,338.94
2.20
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
9.01
KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Und
1.00
9.02
KIT DE HERRAMIENTAS
Und
1.00
TOTAL
4,529.00
2,874.00
2,721.14
8,359.31
11,080.45
Observaciones y/o comentarios: Durante el mes de Julio se tiene un avance fisico de 2.57%, y se viene coordinando con la empresa de servicios
de agua y desague para la ejecusion del cambio de redes colectores de desague y conexiones pre domiciliarias
en las calles que se vienen intervieniendo con el proyecto.
2.2.- INFORMACIN RELEVANTE DEL PERIODO

(Solicitud de desembolsos, cumplimiento de Cofinanciamiento, modificacin de proyecto, deductivos, ampliacin presupuestal, otros)
* Durante el mes de Julio se trabajo solo 04 dias calendarios, y se ejecuto las partidas que ya se detallaron
* Se realizo la adquisicion del kit de implementos de seguridad y el kit de herramientas, los cuales a la fecha ya se doto a todo el personal
* Se realizo el requerimiento de materiales (cemento, arena, piedra chancada, fierro, madera y otros) lo cual el area de logistica preveera su
adquisicion.
* Se viene trabajando de manera coordinada con todo los agentes tecnicos del proyecto, y con la Municipalidad Pprovincial de Abancay organismo
ejecutor.
2/29
FORMATO OE - 03

MES JULIO - 2014
III.- CONTROL DE PARTICIPANTES
RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES
MES
N de Semana
del mes
Semana
N de participantes
de la semana
reportada
Del
Al
N das tiles
21-Jul
25-Jul
43
28-Jul
31-Jul
38
La informacin proviene de la hoja de asistencia de participantes Formato

OE - 01, de la hoja de tareo de participantes Formato OE - 16
Total de Participantes del mes
43
Observaciones y/o comentarios: Durante el mes de Julio, se ha trabajado 04 dias (24,25,30 y 31 de Julio) con participantes mujeres y varones
los cuales se muestran en las hojas de tareo respectivos.
IV.- DOCUMENTACION
4.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA
Fecha de la fotografa: 30 de Julio del 2014, Trabajos de demolicion de de carpeta asfaltica.

Cdigo del Convenio: 03-0005-AC-63
Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la transitabilidada vehicular y peatonal de las calles Guatemala, Cuba y Nicaragua e la urb las Americas
Fecha de la fotografa: 31 de Julio del 2014, Trabajos de excavacion de zanja para red de desague, calle Guatemala
3/29
FORMATO OE - 03

MES JULIO - 2014
Fecha de la fotografa: 31 de Julio del 2014, Trabajos de excavacion de zanja para red desague, calle Guatemala tramo calles Cuba - Argentina.
Fecha de la fotografa: 31 de Julio del 2014, vista del cartel de obra ya colocado en Obra, calle Cuba con Argentina.
4.2.- CUADERNO DE OBRA

Copias a remitir al Coordinador Tcnico Externo (desde la primera copia del Cuaderno de Obra, correspondiente al periodo del Informe, hasta el
asiento donde se resume el metrado de partidas valorizadas en el mes)
Del Folio
Al Folio
V.- ANEXOS:
5.1.- VALORIZACIN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 04)
5.2.- COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA
5.3.- COPIAS DE LOS CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES DEL MES (no se tiene)
5.4.- FORMATOS OE-07, (Rendicin de gastos, si fuera el caso)
5.5.- FORMATOS OE-08 (Consolidado de la rendicin de gastos, si fuera el caso)
_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre: Guillermo Huaman Serrano

N Reg. Prof.: CIP: 159121
4/29
FORMATO OE - 04
VALORIZACIN DESAGREGADA ACUMULADA

MES JULIO - 2014
VALORIZACIN N
Numero del Convenio :
Mes:
Oficina :
JULIO
ABANCAY
MEJOR. DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES GUATEMALA,
Plazo de Ejecucin:
Ubicacin del Proyecto:
CUBA Y NICARAGUA EN LA URB. LAS AMERICAS, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC
Costo del Proyecto (S/.) :
450,807.15
Fecha de Inicio:
Aporte del Programa (S/.):
402,703.00
Fecha de termino:
Organismo Ejecutor :
tem
Partidas
Und.
Metrado
M.O.N.C
01.01
01.02
01.03
02
02.01
Cofinanciamiento
Costo
Costo Unitario
Parcial
(S/.)
(S/.)
OTROS
M.O.N.C.
201010115
CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA)
(000201010108) ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA

M.O.N.C.
OTROS
Cofinanciamiento
Monto de
Valorizacin
Total
(000201020136) LIMPIEZA DE TERRENO GENERAL
876.31
1.00
876.31
876.31
1.00
876.31
876.31
0.20
80.00
80.00
0.20
80.00
80.00
3.80
ha
0.30
380.00
1,250.00
380.00
0.30
380.00
380.00
0.30
380.00
380.00
2,827.96
1,871.15
2,338.94
2,338.94
1,871.15
2,338.94
2,338.94
391.22
489.02
489.02
50.00
2.20
2.20
50.00
2.20
2.20
244.88
10.77
10.77
1,520.00
-
1,520.00
-
PISTAS DE CONCRETO
OBRAS PRELIMINARES
1,447.92
02.01.03
(000201020101) LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL
m2
2,262.37
0.50
1,131.18
02.01.04
(000201020202)TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO
m2
1,769.30
0.59
1,042.12
294.88
0.04
12.97
(000218010303) ALINEADO Y ESTAQUEADO DEL TERRENO
12.97
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01
(000202010118) corte en terreno normal manual
m3
707.72
20.00
14,154.38
02.02.02
(000202020107) ACARREO DE AGREGADOS D>100M
m3
353.86
25.00
8,846.50
02.02.03
(000202020119) ACARREO DE CEMENTO DMAX=100M
3,545.67
1.25
4,432.09
02.02.04
(000202020121) Acarreo de Agua para la Obra Dmx<=50m
m3
47.77
7.14
341.27
02.02.05
(000202020137) ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXEDENTE D > 100M
m3
884.69
7.14
6,320.25
(000202020202) Eliminacin de Mat.Exced.C/Volquete de 6 m3 carguio manual d<= 5Km
m3
884.65
10.24
9,058.81
EXTRACCION DE MATERIAL EN CANTERA
02.03.01
(000202020409) EXTRACCION Y ZARANDEO DE ARENA
m3
225.93
16.67
3,765.32
02.03.02
(000202020410) EXTRACCION Y ZARANDEO DE PIEDRA CHANCADA Dprom 1/2,3/4 Y 1"
m3
248.52
12.50
3,106.50
02.03.03
(000202020417-0201011-01) Extraccin y Acopio de Afirmado en cantera (Seleccionado)
m3
769.51
7.14
5,497.34
02.03.04
(000202020106-0201011-01) Acarreo de Agregados 50m<D<100m
m3
474.45
12.50
5,930.60
02.03.05
(000202020129) CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES Y/O AGREGADOS A OBRA D>1KM INCLUYE VOLQUETE D
m3
1,243.95
9.20
11,443.13
m2
1,769.30
1.31
2,319.55
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

(000202010806) Conformacin y Compactacin Subrasante C/Motoniv.125HP
SUB BASE E= 0.15 M
02.05.01
(000202010804) Preparacin y batido de afirmado - manual
m3
265.40
8.34
2,214.46
02.05.02
(000202010810) Sub-Base Granular E=0.15m.(Agregado Producido) C/Equipo
m2
1,769.30
3.41
6,035.08
02.05.03
(000202010806) Conformacin y Compactacin Subrasante C/Motoniv.125HP
m2
1,769.30
2.09
3,701.37
BASE E= 0.20 M
02.06.01
m3
353.86
8.34
2,952.61
02.06.02
(000202010810) Base Granular E=0.20m.(Agregado Producido) C/Equipo
m2
1,769.30
3.41
6,035.08
02.06.03
(000202010806) Conformacin y Compactacin rasante C/Motoniv.125HP
m2
1,769.30
2.09
3,701.37
PISTAS
02.07.01
(000209020120) Encofrado y Desencofrado Pavimento Rigido
m2
176.93
10.40
1,839.19
02.07.02
(000209020106) Pavimentacin de Concreto F'c=210 Kg/cm2 E=0.15m C/Mezcladora inc curado
m2
1,769.30
62.09
109,846.87
02.07.03
(000204010101) Acero de Refuerzo Fy = 4200 kg/cm2
kg
5,188.57
4.40
22,824.53
02.07.04
(000209020209) Junta de dilatacin en pavimentos rigidos con tecnopor y sellado con asfalto E= 1", h losa = 0.15m
870.88
3.45
3,000.19
18.00
36.04
648.74
6.00
123.13
738.75
03.02
OTROS
Metrado
1,600.00
2,827.96
03.01
M.O.N.C.
Cofinanciamiento
400.00
1.25
03
876.31
10.24
02.07
Metrado
Montos Valorizacin Desagregada (S/.)

Monto de
Valorizacin
Total
876.31
141.40
02.06

Monto de
Valorizacin Total
1,600.00
2,262.37
02.05
Saldo a Ejecutar
4.00
m3
02.04.01
ABANCAY
1.00
m2
02.04
Distrito:
02.03
OTROS
Cofinanciamiento
ABANCAY
mes
(000201020315) Demolicin de Carpeta Asfltica E=2"
02.02.06
APURIMAC
Provincia:
Avance Acumulado

Metrado
Departamento:
OBRAS PROVISIONALES
02.01.02
02.02
21 de Noviembre del 2014
Avance Mes de Julio
02.01.01
02.01.05
24 de Julio del 2014

Costo Unitario Desagregado (S/.)
01
Calles Guatemala, Cuba y Nicargua en la urbanizacion las Americas
84 dias
PRUEBA DE CAMPO Y LABORATORIO

(000226010105) Prueba de resistencia a la compresin del concreto
(000226010106) Ensayo Prctor (Compactacin del Suelo)
04
04.01
BERMAS DE CONCRETO
TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01
m2
429.29
0.50
214.64
04.01.02
(000201020201)TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL
m2
429.29
0.57
242.55
04.02
04.02.01
m3
171.72
20.00
3,434.30
04.02.02
(000202020107) ACARREO DE AGREGADOS D>100M
m3
85.86
25.00
2,146.45
04.02.03
m3
15.80
7.14
112.86
m3
214.64
25.00
5,366.10
m3
85.86
229.66
19,718.06
04.02.04
04.03
04.03.01
05
05.01
(000202020126) ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE dmax <= 100 M MANUAL

OBRAS DE CONCRETO
(000209010406) bermas - Concreto F'c= 140 kg/cm2 s/mezcladora inc curado
VEREDAS DE ADOQUINES DE CONCRETO
05.01.01
(000201020322) DEMOLICION DE (VEREDAS, ESCALERAS , PISOS )
m2
742.50
1.67
1,237.01
05.01.02
m2
825.00
0.50
412.50
05.01.03
m2
825.00
0.59
485.93
05.01.04
(000222010123) Fabricacin de adoquines de concreto 0.20x0.10x0.06 (inc curado y apilado) mezcladora y mesa vibratoria f
37,125.00
0.85
31,444.88
550.00
0.04
24.20
05.01.05
05.02

05.02.01
m3
247.50
20.00
4,950.00
05.02.02
(000202020137) ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXEDENTE D > 100M
m3
309.38
7.14
2,210.18
05.03
EXTRACCION DE MATERIAL EN CANTERA
05.03.01
(000202020409) EXTRACCION Y ZARANDEO DE ARENA
m3
37.12
16.67
618.64
05.03.02
(000202020417-0201011-01) Extraccin y Acopio de Afirmado en cantera (Seleccionado)
m3
148.50
7.14
1,060.88
05.03.03
(000202020106-0201011-01) Acarreo de Agregados 50m<D<100m
m3
37.13
12.50
464.06
05.03.04
(000202020129) CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES Y/O AGREGADOS A OBRA D>1KM INCLUYE VOLQUETE D
m3
185.63
9.20
1,707.56
m2
742.50
0.72
530.89
05.04
05.04.01
05.05
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

(000202010503-0201011-01) Nivelacin y Compactacin de subrasante con equipo liviano
SUB BASE E=0.20M
05.05.01
m3
148.50
8.34
1,239.08
05.05.02
(000202010810) Base Granular E=0.20m.(Agregado Producido) C/Equipo
m2
148.50
3.41
506.53
05.05.03
(000202010806) Conformacin y Compactacin rasante C/Motoniv.125HP
m2
148.50
2.09
310.66
4,640.63
05.06
COLOCACION DE ADOQUINES EN VEREDAS
05.06.01
(000202020135) Acarreo de adoquines de concreto
37,125.00
0.13
05.06.02
(000222010115) Conformacin de cama de arena para asentado de adoquines e=0.05m
m2
742.50
3.93
2,919.51
05.06.03
(000209010304) Veredas - Colocacin de adoquines 0.10x0.20x0.06
m2
742.50
53.94
40,050.45
37,125.00
0.03
965.25
05.06.04
06
06.01
(000203010804) Curado de Adoquines de Concreto
SARDINELES DE CONCRETO EN ADOQUINES

06.01.01
m2
82.50
0.50
41.25
06.01.02
m2
82.50
0.59
48.59
550.00
0.04
24.20
550.00
06.01.03
06.02

06.02.01
m3
27.50
20.00
06.02.02
m3
5.94
7.14
42.44
m3
34.38
25.00
859.38
06.02.03
06.03

OBRAS DE CONCRETO
06.03.01
(000209010409) Sardineles - Encofrado y desencofrado (H=0.20m)
440.00
11.74
5,166.48
06.03.02
(000209010406) Sardineles - Concreto F'c= 140 kg/cm2 s/mezcladora inc curado
m3
33.00
229.66
7,578.75
06.03.03
(000209020202) Junta con asfalto E= 1"
27.50
2.37
65.26
07
07.01
CANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES

07.01.01
m2
39.55
0.50
19.78
07.01.02
m2
39.55
0.59
23.29
65.91
0.04
2.90
m3
23.73
20.00
474.60
m3
29.66
25.00
741.50
m2
52.73
11.74
619.16
m3
8.57
298.71
2,559.96
07.01.03
07.02
07.02.01
07.02.02
07.03
07.03.01
07.03.02

OBRAS DE CONCRETO
(000203010) - Encofrado y desencofrado
(000206010206) Canales - Concreto F'c= 175 kg/cm2 inc curado con mezcladora
07.03.03
07.03.04
07.04
(000208010103) Tarrajeo en muros mortero C:A 1:5 E=1.5cm

(000204020807) Losa Maciza - Concreto F'c= 210 kg/cm2 para techado de canales
m2
79.09
13.17
1,041.77
m3
3.95
311.48
1,230.35
INSTALACION DE RIELES
07.05
m2
13.37
0.50
6.69
07.06
m2
13.37
0.59
7.87
07.07
(000202010402) Excavacin de Zanjas para Cunetas Terreno Normal secc. prom. 0.50x0.20m
9.36
0.50
4.68
m3
13.37
10.29
137.56
m3
11.70
10.24
119.81
m2
11.89
12.96
154.14
m3
5.05
298.71
1,508.50
kg
242.15
4.40
1,065.22
14.86
81.50
1,211.09
m2
25.17
0.21
5.26
m2
25.17
7.44
187.29
m2
25.17
0.25
6.29
07.08
07.09
07.10
07.11
07.12
07.13
08
08.01
08.02
08.03
09
(000202010603) Relleno con Material Propio compactacin con equipo liviano

(000206010212) Canales - seccion rectangular Encofrado y desencofrado Interno
(000206010206) Canales - Concreto F'c= 175 kg/cm2 inc curado con mezcladora
(000204010101) Acero de Refuerzo Fy = 4200 kg/cm2
(000206010407) Suministro y colocacin de Rejilla metlica Segun diseo adjunto (del proyecto respectivo)
SEALIZACION EN PAVIMENTO
(000201020121) Limpieza manual en vas y/o pistas para sealizacin
(000217010402) Pintado de pavimento letras y simbolos
(000217010502) Limpieza general despues de pintado
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
09.01
(000217010507) Kit DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
1.00
4,529.00
4,529.00
4,529.00
1.00
4,529.00
4,529.00
1.00
4,529.00
4,529.00
09.02
(000217010508) Kit DE HERRAMIENTAS
1.00
2,874.00
2,874.00
2,874.00
1.00
2,874.00
2,874.00
1.00
2,874.00
2,874.00
ha
0.30
1,250.00
380.00
1.00
1,015.25
1,015.25
8,359.31
11,080.45
8,359.31
10
10.01
10.02
OTROS
(000201020136) LIMPIEZA DE TERRENO GENERAL
(000227060102) Suministro e Instacion de Placa Rercordatoria de Metal y Vidrio (segn diseo de 30 cm x 42 cm)
COSTO DIRECTO TOTAL
S/.
409,388.51
11,080.45
2,019.79
COSTO INDIRECTO TOTAL
S/.
41,418.63
500.00
500.00
40,918.63
S/.
450,807.15
11,580.45
11,580.45
439,226.70
% AVANCE FSICO EJECUTADO
2.57
2.57
97.43
% AVANCE FSICO PROGRAMADO
1.55
1.55
98.45
COSTO TOTAL
_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:
2,721.14
___________________________________________
Coordinador Tecnico Externo
Nombre:
N Reg. Prof.:
2,721.14
FORMATO OE - 05
HOJA DE PAGO A PARTICIPANTES

Nmero de Convenio:
Nombre del Organismo Ejecutor:
Nombre del Representante Legal:
Nombre del Responsable Tcnico:
Departamento
Lugar de Pago:
N de Pago:
Periodo del:
Sexo
Apellidos y Nombres
(Participantes)
Documento de Identidad
Tipo
Numero
Dias Laborales
al
Monto a Pagar
S/.
TOTAL
(Este documento tiene carcter de Declaracin Jurada, la comprobacin de falsedad en la informacin ser causal de sancin).
Fecha:
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
_________________________________________
VB Coordinador Tecnico
Externo
Nombre:
N Reg. Prof.:
Distrito
Fecha de pago:
Observaciones
Los que abajo suscribimos; certificamos que los participantes del presente padrn, han laborado el nmero de das que se consigna.
_________________________________
Provincia
FORMATO OE-06
INFORME DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCIN DE LA OBRA Y/O SERVICIO
INGRESOS, SALIDAS Y REEMPLAZOS
Correspondiente al da.... del mes ....
Nmero de Convenio:
Nombre de Organismo Ejecutor:
Nombre del Representante Legal:
Nombre de Responsable Tcnico:
TIPOS DE
MOVIMIENTOS DE
PARTICIPANTES (segn
codificacin Tabla 01)
Sexo
Nombres y Apellidos
H/M
Tipo de doc. de
identidad
(ver Tabla 03)
N Documento
de Identidad
Si es Caso
Fecha de
TIPOS DE
Excepcional
ingreso del
MOVIMIENTOS DE
(*)
participante en
PARTICIPANTES (segn
(marcar "si"
el mes
codificacin Tabla 01)
o "no")
INFORME DE DE SALIDAS DE PARTICIPANTES

Sexo
INFORME DE INGRESO DE PARTICIPANTES:

Por Reemplazo o por Requerimiento de la Obra y/o Servicio
Nombres y Apellidos
Tipo de
doc. de
N Documento de
identidad
Identidad
(ver Tabla
H/M
03)
Fecha en que
ocurre la Salida
Si es Caso
Motivo de la Salida Excepcional
del participante (Ver
(*)
Tabla 02)
(marcar "si"
o "no")
Observaciones:
(*) Caso Excepcional: Personas que no ajustndose al perfil del participante han sido aceptadas va formato OP-03 y con sustento en el Acta de Asamblea de Seleccin de Participantes para trabajar en la obra.
Este documento debera ser presentado impreso y no sera aceptado si presenta enmendaduras
MOTIVOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES
______________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
Codigo
Clasificacin de Motivos
D-001
D-002
D-003
D-004
D-005
D-006
Problemas de Salud
Accidente de Trabajo
Problemas de Indole Personal o Familiar
Ubicacin de una mejor propuesta laboral
Condiciones del Proyecto
Fallecimiento del participante
D-007
Otros Especificar:................................................................................
R-001
Incurrir en falta grave
R-002
Continuas inasistencias del participante sin justificacin
R-003
El participante seleccionado nunca se present a la obra
R-004
R-005
Retiro de participantes segn Cronograma de obra

Por bajo rendimiento del participante en obra
Tabla 01
TIPO DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES EN OBRA Y/O SERVICIO

TIPOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES (TMP)
Ingreso de Nuevo participante

Salida del participante que implica un reemplazo
DESCRIPCION
CODIFICACION
Incorporacin de un nuevo participante (por reemplazo o por requerimiento de la Obra)

Salida de un participante que necesariamente implica ser reemplazado por otro participante
Salida del participante (que no implica reemplazo) Salida de un participante que no implica ser reemplazado por otro participante
SP
Movimiento del Participante al interior del padrn de participantes establecido: de participante

programado a participante activo, segn Cronograma Recurso Participante.
Rotacin del Participante
INP
SPR
ROT
Tabla 02
CLASIFICACION DE MOTIVOS DE DESERCION Y RETIRO DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Cdigo
Clasificacin de los Motivos
D-001
Problemas de Salud
D-002
Accidente de Trabajo
D-003
Problemas de Indole Personal o Familiar
D-004
Ubicacin de una mejor propuesta laboral
D-005
Condiciones del proyecto
D-006
Fallecimiento del participante
D-007
Otros
Descripcin
Por enfermedad que le impide al participante realizar
normalmente sus labores durante la ejecucin de la obra.
Por lesin fsica producida durante la ejecucin de la obra que
le impide al participante continuar con sus labores.
Por situaciones estrictamente personales y/o familiares de

gravedad que obligan al participante a desertar de la obra.
Estas situaciones pueden ser:
-Viaje del participante
-Distancia del domiclio del participante en relacin a la obra
-Cambio de domicilio del participante
-Por estudios del participante
-Por embarazo de la participante
-u otros similares
El participante ubica un trabajo que le ofrece mejores

condiciones laborales.
Porque el participante no se adapta a las exigencias que

demanda el proyecto para su ejecucin. No se siente conforme
con las condiciones que le ofrece el proyecto y/o el Programa:
el trabajo es muy duro, la compensacin econmica es muy
baja.Deserta porque la obra se paraliz.
Por muerte del participante.

Este motivo podr ser tomado en consideracin de manera
excepcional, si y solo s el motivo indicado no se encuentra
dentro de la tipologa que se maneja en la tabla.
Porque el participante presenta actitudes que van en desmedro

del bienestar del resto de participantes o perjudica la adecuada
ejecucin del proyecto, tal como se seala en el memo circular
004-2003 emitido por la Of. Nacional. Estos casos se pueden
deber a:
-Suplantaciones
-Participantes no habidos
R-001
Incurrir en falta grave
R-002
Continuas inasistencias del participante sin justificacin
Porque el participante falta constantemente a la obra y no

presenta justificacin alguna.
R-003
El participante seleccionado nunca se present a la obra
Porque el participante despus de ser sorteado en asamblea de

seleccin nunca se present a realizar labores a la obra.
R-004
Retiro del participante segn Cronograma de obra
Por reduccin de personal de acuerdo a lo sealado en

cronograma de ejecucin de obra.
De acuerdo a los requerimientos de la obra: reajuste de metas
y/o en procura de conservar el MONC.
R-005
Por bajo rendimiento del participante en obra
Incumplimiento de las tareas asignadas que afecten el avace de

la obra de acuerdo a los cronogramas vigentes.
Tabla 03
TIPOS DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE LOS
PARTICIPANTES EN OBRA
Documentos de Identidad
Codificacin
Documento Nacional de Identidad
DNI
Libreta Electoral
Libreta Militar
LE
LM
Boleta Militar
Partida de Nacimiento
BM
PN
Tabla 02
FORMATO OE-07
INFORME DE GASTOS
INFORME N :
MES :
JULIO
Fecha:
Nmero de Convenio:
01 DE AGOSTO DEL 2014
Dpto/Provincia/Distrito:
APURIMAC / ABANCAY / ABANCAY
MEJOR. DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES

GUATEMALA, CUBA Y NICARAGUA EN LA URB. LAS AMERICAS PROVINCIA
Aporte Total del Programa Aprobado (S/.)
402,703.00
DE ABANCAY - APURIMAC
Monto acumulado Desembolsado(S/.)
Nombre del Representante Legal
NOE VILLAVICENCIO APMPUERO
Monto acumulado Rendido (S/.)
Saldo Disponible(S/.)
6,487.00
396,216.00
Detalle
INSUMOS
N
Fecha
Tipo de
Documento
Numero de Factura o
Boleta
7/21/2014
Orden de compra
Huaman Julluni Luis Jesus
7/22/2014
Orden de compra
CABCODI S.A.C
7/22/2014
Orden de compra
Barrientos Ayala Carlos A. Santos
7/24/2014
Orden de compra
Representaciones Stephanie EIRL
RUC
Razon Social del Proveedor
RUBRO
(segn
cuadro de Usos y fuentes)
Kit de implementos de seguridad
Seis mil cuatrocientos ochenta y siete con 00/100
Observaciones
700.00
Compra de polos de identificacion
Kit de herramientas
2575.00
Compra de herramientas manuales
Materiales
450.00
Cartel puesto en obra
2762.00
Compra de implementos de seguridad
Kit de implementos de seguridad
Monto Total de este Informe S/.

Saldo actual despues de este informe S/.
Son:
Importe en
Nuevos
Soles
S/.
6,487.00
396,216.00
Nuevos Soles.
En letras
Por lo expuesto, solicito se autorice el Desembolso Programado segn el Expediente Tcnico Aprobado
Posteriormente se adjuntara las copias de las boletas y facturas descritas en el presente formato, las mismas que estaran con la visacion del Representante legal y Responsable tecnico en seal de conformidad .
_________________________________
Representante Legal
Nombre:
N Doc. Identidad.:
_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
Esta coordinacion tcnica externa ha procedido a verificar cada uno de los originales de los documentos de gasto, encontrndolos conformes de acuerdo a los requisitos establecidos en el convenio.
_______________________________________
V B Coordinador Tcnico Externo

Nombre:
N Reg. Prof.:
FORMATO OE-08
INFORME DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS

(Aportes del Programa)
INFORME N :
MES :
JULIO
Nmero de Convenio:
03-0005-AC-63
MEJOR. DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES GUATEMALA, CUBA Y

NICARAGUA EN LA URB. LAS AMERICAS PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ABANCAY
Nombre del Representante Legal
NOE VILLAVICENCIO AMPUERO
Desembolso
Costos Directos
1. Mano de obra no calificada
2. Mano de obra calificada
3. Materiales
5. Equipos
Total Aprobado
segn Usos y
Fuentes
Programado
S/.
Ejecutado mes de Julio

%
S/.
Diferencia
S/.
361,284.37
361,284.37
89.71
354,797.37
88.10
157,244.00
157,244.00
39.05
157,244.00
39.05
23,243.87
23,243.87
5.77
23,243.87
5.77
173,393.50
173,393.50
43.06
172,943.50
36.12
6,487.00
450.00
1.61
6.94
4. Kid de Herramientas
2,874.00
2,874.00
0.71
2,575.00
0.64
299.00
0.07
5. Kid de Implementos de seguridad
4,529.00
4,529.00
1.12
3,462.00
0.86
1,067.00
0.26
41,418.63
41,418.63
10.29
41,418.63
10.29
41,418.63
10.29
41,418.63
10.29
402,703.00
100.00
396,216.00
98.39
Costos Indirectos
6. Direccin tcnica, administrativa
y/u otros
TOTAL
402,703.00
_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
41,418.63
6,487.00
1.61
________________________________________
V B Coordinador Tecnico Externo
Nombre:
N Reg. Prof.:
FORMATO OE - 11
ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES

ADQUIRIDOS CON FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA
Oficina :
Nmero de Convenio:
Organismo Ejecutor:
Nombre del Responsable Legal:
Fecha:
Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes que sern empleados por el organismo Ejecutor a favor de la localidad beneficiaria.
N
Materiales o herramientas
Unid.
Cant.
Costo Unitario (S/.)
Costo Parcial (S/.)
Materiales:
Herramientas:
Monto Total de este Informe S/.

Saldo actual despus de este informe S/.
Son:
Nuevos Soles.
En letras
_______________________________
Representante Legal del

Organismo Ejecutor
Nombre:
N Doc. Identidad.:
________________________________________

Nombre:
N Reg. Prof.:
____________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:
FORMATO N OE-12
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE DESEMBOLSO

(Diferente al de M.O.N.C.)
Desembolso
N:
Fecha:
Convenio N:
Proyecto:
R.U.C. N (Organismo Ejecutor)
(S correspondiese)
N de cuenta de ahorros (Organismo Ejecutor)
Cdigo de Cuenta Interbancaria (CCI) N

Organismo Ejecutor
Oficina :
Perodo Correspondiente al mes de:
Por conceptos diferentes al de Mano de Obra No Calificada:
TOTAL
S/.
Personas responsables segn el Convenio:

Representante Legal del Organismo Ejecutor:
Nombres y Apellidos
D.N.I.
Firma
D.N.I.
Firma
Responsable Tcnico del Organismo Ejecutor:
Nombres y Apellidos
PRONUNCIAMIENTO DE SUPERVISION: (Revision y aprobacion del Coordinador Tcnico)
Luego de revisados los documentos necesarios, manifiesto que el Organismo Ejecutor ha cumplido con los
requisitos establecidos en el convenio para el tramite del (.......) DESEMBOLSO, motivo por el cual manifiesto
la conformidad, para la aprobacion de la solicitud, por la suma
de .................................NUEVOS
SOLES.
Fecha de entrega de cheque o deposito dd / mm / aa
____________________________________
VoBo. Responsable de Proyectos

Nombre:
N Reg. Prof.:
_________________________________
Coordinador Tecnico Externo

Nombre:
N Reg. Prof.:
FORMATO OE-13
DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE DESEMBOLSO

El (los) abajo firmante (s), representante (s) del Proyecto "....................................................................................................."
del distrito de ...................................................................................., DECLARA (N) BAJO JURAMENTO, haber recibido
el original del cheque o deposito en cuenta N.............................................Comprobante de Pago N ..........................,
de fecha ......................................................., correspondiente a la Cuenta Corriente en Moneda Nacional que
el Programa de Emergencia Social Productivo "Costruyendo Per" mantiene en el Banco de la Nacin, ascendente
a la suma de S/. (...........................................................................Nuevos Soles), en virtud del Convenio N ........................
firmado con el PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO "CONSTRUYENDO PERU" - Oficina ....................
por las asignaciones solicitadas en la Solicitud de Requerimiento de Desembolso N ..............................., hacindome desde
este momento responsable por su cobro, por su rendicin de cuentas, adulteracin, prdida, sustraccin, extravos
u otros.
Importe por conceptos diferentes al de Mano de Obra No calificada:
Total Recicbido:
S/.
Dada la conformidad de lo antes expuesto, se firma el presente documento, siendo las ....................................horas del
da ........................del Mes de .............................................del 200....
Representante Legal del Organismo

Ejecutor
Representante Designado por el Organismo

Ejecutor
(si se diera el caso)
Nombre:
Nombre:
D.N.I.
D.N.I.
NOTA.- Para los Proyectos que se encuentran fuera de Lima, los plazos maximos establecidos para la entrega de la rendicion
no excedera de los primeros 15 dias del mes siguiente en que se liquida el proyecto. Y para las oficinas que se ubican en el
Departamento de Lima, su plazo no excedera de los diez dias del mes siguiente a la liquidacion.
FORMATO OE - 14
CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

Oficina :
Nmero de Convenio:
Organismo Ejecutor:
Nombre del Responsable Legal:
Fecha de Inicio de la Obra y/o Servicio:
Fecha de Termino de la Obra y/o Servicio:
N de
Pago
Fecha de Pago
Tipo de Hoja de
Pago (R/E)
Mes que corresponde
N de
Participantes
Monto
(S/.)
Monto Total S/.

Tipo de Hoja de pago (Regular o Extempornea)
Son:
Nuevos Soles.
En letras
_____________________________________
V B Representante Legal del
____________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:
Organismo Ejecutor
Nombre:
N Doc. Identidad.:
_______________________________________

Nombre:
N Reg. Prof.:
FORMATO OE - 15
INFORME DE LIQUIDACIN
DATOS GENERALES
Oficina :
Cdigo del Convenio:
Nombre del Proyecto
Organismo Ejecutor:
Representante Legal:
Responsable Tcnico:
Fecha de presentacin
I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.- Ubicacin
Departamento:
Provincia :
Distrito :
Direccin y/o Ubicacin :
1.2.- Objetivos y alcances del proyecto:
1.3.- Costo total aprobado

a. Del Presupuesto Original
TOTAL POR PROGRAMA

TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR
TOTAL (Presupuesto Original):
b. Del Presupuesto Vigente (Final):
TOTAL POR PROGRAMA (*)

TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR
TOTAL (Presupuesto Vigente - final):
(*):
Nota:
Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.
La informacin de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a travs del Convenio y Adendas suscritas por ambas partes y sera incluida en el
aporte del Organismo Ejecutor.
1.4.- Cronologa de Ejecucin:

Fecha de
Entrega de Terreno
Fecha de
inicio del Proyecto
Fecha de Termino
Programada Original
Fecha de Termino
REAL
1.5.- Plazo de Ejecucin:

Plazo de Ejec. Programado Original (das tiles)
Ampliacin de Plazo N 1 (das tiles)
Adenda N
Fecha
Adenda N
Fecha
Adenda N
Fecha
Plazo TOTAL APROBADO (das tiles)

Plazo de Ejec. REAL (das tiles)
18/29
FORMATO OE - 15
II.- PROYECTO EJECUTADO:
2.1.- DESCRIPCIN DEL PROYECTO TERMINADO (Metas alcanzadas, e impacto econmico y social).-
2.2.- AVANCE FSICO:

Porcentaje de avance fsico alcanzado
2.3.- DETALLE DE LA INVERSIN:

EJECUTADO S/.
USOS
FUENTES
Aporte del
Aporte del
Programa
Organismo
Ejecutor
Cofinanciamiento
(*)
TOTAL
Donacin
Costo Directo
MOC
MONC
Materiales
Herramientas
Equipos
Costo Indirecto
Direcc.Tcn-Adm.
TOTAL
(*)
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos reportados segn el convenio y adendas suscritas por las partes.
III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES
Informe
3.1.- RESUMEN FINAL DE PARTICIPANTES
Mes
N de Jornales
Compensacin
econmica
(pagada)
S/.
TOTAL
19/29
FORMATO OE - 15
IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS
4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA
4,1,1
Del Presupuesto Original:

DESCRIPCION
PROGRAMA (S/,)
ORG. EJECUTOR (S/,)
MONC
TOTAL (S/.)
OTROS
COFINANCIAMIENTO
DONACION
TOTAL POR
COFINANCIANTE
APORTE TOTAL (Original) DEL PROGRAMA:

4,1,2
S/,
Del Presupuesto Vigente (Final):
DESCRIPCIN (*)
Fecha
Adenda
Aprob.
PROGRAMA (s/.)
MONC
Otros
ORG. EJECUTOR (S/,)

Total
Cof.
Don.
TOTAL (O.E. +
Total
(Programa) (S/.)
Pto Original
Ampliacin pptal N 1
Ampliacin pptal N 2
..............................
Ppto. Deduciivo N 1
Ppto. Deduciivo N 2
.............................
Total
TOTAL POR
COFINANCIEANTE
(*):
Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

APORTE TOTAL (Vigente - final) DEL PROGRAMA:
S/,
4.2.- DESEMBOLSOS
3.2.1- Detalle de desembolsos efectuados
N
MONTO DESEMBOLSADO
(S/,)
N C/P
FECHA C/P
N CHEQUE (*)
1
2
TOTAL
* C/P: COMPROBANTE DE PAGO
3.2.2- Control de Desembolsos
Desemb.
N
Total de OTROS S/.

MONTO ENTREGADO
Fecha
Actual
Acumulado Saldo x entregar

S/.
S/.
S/.
%
MONTO RENDIDO
Fecha
Actual
S/.
Acumulado
S/.
Saldo x rendir
S/.
20/29
FORMATO OE - 15
(Obtenido del OE14)
4.3.- REPORTE DE MONC

MONTO TOTAL DE MONC PAGADO
S/,
4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS
MONTO
N VOUCHER O
FECHA DEL
DEVUELTO (S/,)
RECIBO CAJA
VOUCHER
RUBRO (1)
DOCUMENTO DE (2)
1
2
TOTAL
(1) :
(2) :
Segn rubro: MONC u OTROS

Documento de entrega a la Oficina
4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS
FUENTES
USOS
Aporte del
Programa
APROBADO (Vigente - final) S/.

Aporte del
Organismo Ejecutor
TOTAL
Cofinanc.
Donacin
Aporte del
Programa
EJECUTADO S/. (*)

Aporte del
Organismo Ejecutor
Cofinanc.
Donacin
TOTAL
Costo Directo
MOC
MONC*
Materiales
Herramientas
Equipos
Costo Indirecto
Direcc. Tcn-Adm.
TOTAL
%
* Corresponde a lo efectivamente gastado segn documentacin sustentatoria. La Informacin referida a Cofinanciamiento y
Donacin ser la reportada a travs de los formatos de Declaracin Jurada de Aporte de Cofinanciamiento y del Acta Valorizada
de materiales donados; La informacion referida al Aporte del Programa ejecutado considerar los descuentos por devoluciones efectuadas.
4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA (Monto ejecutado)

ITEM
1,00
1,01
1,02
1,03
1,04
1.05
2,00
2,01
TOTAL
USOS
MONTO EJECUTADO (*)

S/.
INCIDENCIA
(%)
Costo Directo
MOC
MONC
Materiales
Herramientas
Equipos
Costo Indirecto
Direccin Tcnica y Administrativa
(*) Datos obtenidos del pto 3.5 " Estructura total de costos"
_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
21/29
FORMATO N OE-16
HOJA DE TAREO DE PERSONAL DE OBRA

META
55

Organismo Ejecutor :
Apellidos y Nombres
Codigo N SNIP
DICIEMBRE-2015
260337
"MEJORAMIENTO PARCIAL DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE HUARACCOPATA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Documento de
Identidad (DNI)
CARGO
M M J
S D L M M J
D L
M M J
D L
D L
Total de
Das
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22
23
24 25 26 27
28
29
30
31
APARCO HUARACA, VIRGINIA
31174117
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
APARCO CASTRO, VIRGINIA
31189765
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
APARCO HUARACA, URSULA
31122105
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
ROJAS ILLANES, PERCY
47800624
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
ROJAS HUAMANI, YOVANA
75829990
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
CCOPA APARCO, FELECITAS
31169824
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
AVENDAO QUISPE, BERTHA
70337772
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
MERINO TAIPE CIRILA
43912167
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
ILLANES APARCO DORIS GREGORIA
31169875
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
10
URRUTIA HUARACA TERESA
43254641
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
11
SAYAGO FLORES MARIA LUZ
75835863
PARTICIPANTE
X X X X O O O O
O O O
18
12
OROSCO APARCO JOSE
PARTICIPANTE
O O O O O O X O
O O
18
13
HUARACA ORTIZ AGUSTINA
45080618
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
14
MERINO HUARACA CEFERINA
31122406
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
15
CHILO CHUCTAYA DINA
40677332
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
16
OROSCO APARCO PAULINA
43592704
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
17
APARCO HUARACA TEODOCIO
31166849
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
18
ANDRADA OROSCO GUILLERMO
80093297
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
19
ROJAS POCCO MAGDALENA
76700568
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
20
OROSCO APARCO JAIME
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
21
MERINO TAIPE FLORENTINA
31169440
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
O KK
O
KK
O O
KK
O KK
O
O KK
O
KK
O O
KK
O KK
O
KK
O
KK
O KK
O
KK
O O
KK
O KK
O
KK
O O
KK
O KK
O
O KK
O
KK
O O
22
22
ROJAS ILLANIS CELESTINO
76740042
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
23
HURACA MERINO ELBERTINA
44337677
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
24
HUARACA HUAMAN SUSANA
31124023
PARTICIPANTE
X X X X O O X O
O O
22
25
APARCO SULLCAPUMA ANGEL
31168959
PARTICIPANTE
O X X X O O X O
O O
21
26
APARCO DE OROSCO VISITACION
31127197
PARTICIPANTE
O X X X O O X O
O O
21
27
AIQUIPA CCOPA DELIA
48622669
PARTICIPANTE
O X X X O O X O
O O
21
31189760
44347440
1 2 3 4 5 6 7
28
APARCO MERINO JUSTINIANO
48725619
PARTICIPANTE
O X X X O O X O
O O
21
29
APARCO CASTRO ARMANDINA
31189737
PARTICIPANTE
O X X X O O X O
O O
21
30
HUARACA URRUTIA HAYDE
46379146
PARTICIPANTE
O X X X O O X O
O O
21
31
SOLANO MERINO NICOLASA
42694108
PARTICIPANTE
O X X X O O X O
O O
21
32
AYQUIPA QUEVEDO LAURA
40043601
PARTICIPANTE
O X X X O O X O
O O
21
33
VELIZ PERALTA KEILA ROSMERY
47036438
PARTICIPANTE
O X X X O O X O
O O
21
34
OROSCO APARCO CINTIA
46556071
PARTICIPANTE
O X X X O O X O
O O
21
35
OROSCO ANDRADA ALEJANDRO
31123572
PARTICIPANTE
O X X X O O X O
O O
21
36
ILLANIS HUAMAN PABLO
45084113
PARTICIPANTE
O X X X O O X O
O O
21
37
NUONCCA HACHA DONATO
24885819
PARTICIPANTE
O O O O O O O O
O O O
14
38
QUISPE HUARACA AURELIA
31165965
PARTICIPANTE
O O O O O O O O
O O O
14
TOTALES
____________________________________
Nombre:
N Reg. Prof.:
128
140
190
190
________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:
152
800
FORMATO OE-17
LISTADO DE INSUMOS A ADQUIRIR CON EL DESEMBOLSO DEL PROGRAMA

Oficina :
Nmero de Convenio:
Organismo Ejecutor:
Monto Total Autorizado (OTROS)
Desembolso N
Monto Desembolso Actual *
Fecha:
Monto Desembolsado Acumulado **

Saldo por desembolsar
INSUMO
UNIDAD
CANTIDAD
P.U.
PARCIAL
TOTAL
MATERIALES
EQUIPOS
HERRAMIENTAS
MOC
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL S/,
* El Monto Desembolso Actual corresponder al valor del desembolso entregado

** El Monto Desembolsado Acumulado corresponder a la suma de todos los desembolsos recibidos (incluye el actual)
_____________________________________
Representante Legal del
Organismo Ejecutor
Nombre:
N Doc. Identidad.:
________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:
_______________________________________
Nombre:
N Reg. Prof.:
24/29
FORMATO OE-18
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO

APORTES DEL PROGRAMA
Descripcion de Insumo:
Nmero de Convenio:
MEJOR. DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES GUATEMALA, CUBA Y NICARAGUA EN LA URB. LAS AMERICAS PROV. DE ABANCAY - APURIMAC
ENTRADA
Fecha
SALIDA
PROVEEDOR
Und
Cantidad
Numero de
Factura o Boleta
_________________________________
Responsable de almacn
Nombre:
N Doc. Identidad.:
Razon Social del Proveedor
Nombre quien recepciona
Firma
Acumulado
actual
Fecha
_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
Cantidad
Actividad o Partida
Nombre quien recibe
Firma
SALDO
FORMATO OE-19
CUADRO DE RESUMEN DE ALMACEN

APORTES DEL PROGRAMA
Nmero de Convenio:
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular peatonal de las calles Guatemal, Cuba y Nicaragua en la urbanizacion las Americas provincia de Abancay - Apurimac
INSUMOS
UND
SALDO
ANTERIOR
ENTRADA
Fecha
Proveedor
V B Representante Legal del

Organismo Ejecutor
SALIDA
Cantidad
Acumulado
Fecha
Actividad o Partida
Cantidad
Responsable Tcnico
NOMBRE:
NOMBRE:
DNI:
DNI:
N REG PROF:
Saldo
FORMATO OE-24
HOJA DE CALCULO DE PAGOS POR COSTOS INDIRECTOS

PERSONAL TECNICO DE LA OBRA
Nmero de Convenio:
Periodo:
ITEM
CONCEPTO
del:
al:
MONTO
PAGOS (S/.)
APROBADO
ANTERIOR
ACTUAL
AVANCE FISICO EJECUTADO (%) (*)

ACUMULADO
ANTERIOR
ACTUAL
ACUMULADO
RESUMEN DEL MES

CONCEPTO
TOTAL
TOTAL
___________________________________
Responsable Tecnico
_________________________________
Nombre:
N Reg. Prof.:
Nombre:
N Reg. Prof.:
(*) Segn valorizacion formato OE-04
V B Coordinador Tecnico
MONTO (S/.)

Formatos Oe Tareos Huaraccopata

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FORMATO OE - 01

REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DE CHICMO.

INSTALACION LOZA MULTIDEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE

LUIS CARLOS HUARACA ARIAS

CHICHUCANCHA, DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA

Coordinador Tcnico Externo:

WILBER HURTADO TORRES.

DONATO ALEJANDRO GUIZADO ANDIA

INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 1

MEJOR. DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES GUATEMALA

NOE VILLAVICENCIO AMPUERO

GUILLERMO HUAMAN SERRANO

Nombre del Proyecto:

01 DE AGOSTO DEL 2014

II.- EJECUCIN DE OBRA Y/O SERVICIO

Costo Unitario Desagregado (S/.)

Aportes del Programa

2.01.01 DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA E=2"

2.01.05 ALINEADO Y ESTAQUEADO DEL TERRENO

CARTEL DE OBRA IMPRESIN BANNER DE 3.60x2.40m (SOPORTE DE MADERA)

ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA

LIMPIEZA DE TERRENO GENERAL

KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

2.2.- INFORMACIN RELEVANTE DEL PERIODO

INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 1

La informacin proviene de la hoja de asistencia de participantes Formato

Fecha de la fotografa: 30 de Julio del 2014, Trabajos de demolicion de de carpeta asfaltica.

INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N 1

4.2.- CUADERNO DE OBRA

Nombre: Guillermo Huaman Serrano

VALORIZACIN DESAGREGADA ACUMULADA

Numero del Convenio :

MEJOR. DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES GUATEMALA,

Nombre del Proyecto:

Ubicacin del Proyecto:

CUBA Y NICARAGUA EN LA URB. LAS AMERICAS, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC

Costo del Proyecto (S/.) :

Aporte del Programa (S/.):

Aportes del Programa

CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA)

(000201010108) ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA

Aportes del Programa

(000201020136) LIMPIEZA DE TERRENO GENERAL

(000201020101) LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL

(000201020202)TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO

(000218010303) ALINEADO Y ESTAQUEADO DEL TERRENO

(000202010118) corte en terreno normal manual

(000202020107) ACARREO DE AGREGADOS D>100M

(000202020119) ACARREO DE CEMENTO DMAX=100M

(000202020121) Acarreo de Agua para la Obra Dmx<=50m

(000202020137) ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXEDENTE D > 100M

(000202020202) Eliminacin de Mat.Exced.C/Volquete de 6 m3 carguio manual d<= 5Km

EXTRACCION DE MATERIAL EN CANTERA

(000202020409) EXTRACCION Y ZARANDEO DE ARENA

(000202020410) EXTRACCION Y ZARANDEO DE PIEDRA CHANCADA Dprom 1/2,3/4 Y 1"

(000202020417-0201011-01) Extraccin y Acopio de Afirmado en cantera (Seleccionado)

(000202020106-0201011-01) Acarreo de Agregados 50m<D<100m

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

(000202010804) Preparacin y batido de afirmado - manual

(000202010810) Sub-Base Granular E=0.15m.(Agregado Producido) C/Equipo

(000202010806) Conformacin y Compactacin Subrasante C/Motoniv.125HP

(000202010804) Preparacin y batido de afirmado - manual

(000202010810) Base Granular E=0.20m.(Agregado Producido) C/Equipo