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PERFIL DE PROYECTO
PUESTA EN VALOR DE ATRACTIVOS TURSTICOS DEL PARQUE
NATURAL DE PUCALLPA
I.-
ASPECTOS GENERALES
1.1
Ubicacin
1.2.
Departamento
: Ucayali
Provincia
: Coronel Portillo
Distrito
: Callera
Direccin
UNIDAD FORMULADORA
Unidad fomuladora
Persona responsable
Cargo
Persona responsable
Telefax
: 061-57-1506
Correo electrnico
: ger_naturales@reginucayali.gob.pe
Direccin
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
Proyectista
UNIDAD EJECUTORA
Unidad Ejecutora
Persona responsable
Cargo
1.3.
Direccin
nacional.
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
1.4
MARCO DE REFERENCIA.
El Parque Natural de Pucallpa, inicia su funcionamiento el ao
1,985
utilizando
los
viveros
forestales
del
Ministerio
de
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
CTARU, el acondicionamiento,
en
la
cual
se
resuelve
encargar
la
encargar
la
25
de
Febrero
del
2,003,
se
resuelve
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
IDENTIFICACIN.
2.1.
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
Los Recursos Tursticos que brinda el parque natural de Pucallpa son los
siguientes:
Museo Regional.- Que muestra colecciones de inters histrico,
artstico, cientfico, conservados y exhibidos para la enseanza y
entretenimiento del pblico, consta de 04 Salas, donde se exhibe
Cermica shipiba, vestimentas y esculturas de diferentes pocas
de diversos grupos tnicos de la Regin; as mismo se muestran
coleccin ictiolgica, pieles, grandes fsiles, coleccin de troncos
lquenes, helechos, musgos y caracoles petrificados.
Zoolgico. Recinto en que se mantiene una reserva de animales
vivos de la regin y algunos en peligro de extincin con
finalidades educativas y de conservacin, cuenta con 49 jaulas
que albergan un total de 342 animales entre mamferos, aves,
reptiles.
Jardn Botnico.- Espacio natural acondicionado donde se
exhiben y cultivan plantas al aire libre con fines cientficos y
educativos.
Zona de Recreacin.- Ambientes recreativos donde los visitantes
pueden hacer uso de los juegos infantiles y malocas destinadas
para la prctica de camping. as mismo se cuenta con dos
puentes diseados con caractersticas regionales.
Restaurante Turstico.- Ambiente destinados a la atencin de los
visitantes con comidas tpicas de la regin.
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
2.2.
Infraestructura
Turstica
insuficiente
inadecuada,
debido
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
Disminucin
de los
Recursos
Recaudados
Disminucin de la
Promocin y difusin de la
biodiversidad y valores
culturales de la Regin
Ucayali..
Disminucin
del flujo de
visitantes al
Parque
Natural
Desconocimiento de la
Biodiversidad y
valores culturales de
la Regin Ucayali
Perdida del
valor de los
atractivos
tursticos del
Parque Natural
de Pucallpa.
Infraestructu
ra Turstica
insuficiente
e
inadecuada
Infraestructura
Turstica
Inseguras y
construidas sin
criterio tcnico
Inadecuada
Asistencia y
Atencin al
Turista.
Inadecuada
Gestin en
Mantenimie
nto y
Cobertura
Inexistencia
de
Programa
de atencin
al Turista
Insuficiente
capacitacin
al personal
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
Insuficiente
Promocin y
Difusin
10
2.3.
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
11
Incremento de
identidad
turstica y
cultural en la
Regin Ucayali
Incremento de los
Recursos
Directamente
Recaudados.
Incremento de la
promocin y difusin
de la biodiversidad y
valores culturales de
la Regin Ucayali.
Mayor conocimiento de la
Biodiversidad y valores
culturales de la Regin
Ucayali.
Incremento de
visitas al Parque
Natural
Infraestructu
ra Turstica
suficiente y
adecuada
Infraestructura
Turstica
segura y con
criterio tcnico
Adecuado
Gestin en
Mantenimie
nto y
Cobertura
Adecuada
Atencin y
Asistencia al
Turista.
Existencia
de
Programa
de atencin
al Turista
Mayor
capacitacin
al personal
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
Mayor
Promocin y
Difusin
12
2.4.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Para la solucin del problema se han planteado dos alternativas con los
siguientes componentes:
a).
Infraestructura
b).
Promocin y Difusin
c).
Capacitacin
d)
Gestin
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
13
ALTERNATIVA 1
Infraestruc
tura
Turstica
segura y
con
criterio
tcnico
Infraestruct
uras tu
Adecuado
Programa
de
Mantenimie
nto
Existencia
de
Programa
de atencin
al Turista
Mayor
capacitaci
n al
personal
Mayor
Promocin y
Difusin
Capacitaci
n al
personal
Tcnico (2)
Capacitaci
n a guas
de turismo
(2)
Conferencia
s
(02).
- Publicidad
spot (125).
- Trpticos (8
Millar)
- Afiches (4
Millar).
Acciones
- Jaulas
(10)
Estructura
Metlica.
- Islas
(02)
Artificiales
- SS.HH
(2)
- Descansos
Tursticos
madera. (20)
-Serpentario (1)
seminoble
Acondicionamie
ntos de
malocas. (25)
-Limpieza
superficial de (2)
lagunas
- Veterinaria de
Madera
(1)
Acondicionamie
nto Jardn
Botnico
(1)
Acondicionamie
nto de Acuario
(1)
- Balsa Cautiva.
De Madera. (1)
- Ambiente de
Cuarentena de
Madera (1)
-Sealizacin de
Madera
(50)
- Cabinas
Telefnicas (2)
- Elaborar
programa de
mantenimiento
y supervisin.
(1)
- Elaboracin
de Documento
de Gestin
zoocriadero,
convenios
interinstitucion
ales. (1)
Elaboracin
de un
programa de
atencin al
turista (1)
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
14
que incluir
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
15
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
16
ALTERNATIVA 2
Infraestruc
tura
Turstica
segura y
con
criterio
tcnico
Infraestruct
Acciones
uras tu
.Construccin:
- Jaulas. (10)
Seminoble
-- Islas
(02)
artificiales
- SS.HH (02)
- Descansos
tursticos
cemento
(20)
- Serpentario
de material
noble (1)
.
Acondicionamie
nto de
Malocas (25)
- Limpieza (2)
integral de
lagunas.
- Veterinaria (1)
Seminoble.
Acondicionamie
nto integral
Jardn Botnico
(1)
Acondicionamie
nto de Acuario
(1)
- Balsa Cautiva
seminoble (1)
- Ambiente de
Cuarentena
Seminoble (1)
- Sealizacin
de Metal (50)
- Cabinas
Telefnicas (2)
Adecuado
Programa
de
Mantenimie
nto
- Elaborar
programa de
mantenimie
nto y
evaluacin.
(1)
Documento
de Gestin
para
funcionamie
nto de
zoocriadero
(1)
Existencia
de
Programa
de atencin
al Turista
Mayor
capacitaci
n al
personal
Mayor
Promocin y
Difusin
- Elaboracin
de un
programa de
atencin al
turista (1)
Capacitaci
n al
personal
Tcnico (2)
Capacitaci
n a guas
de turismo
(2).
- Conferencias
(2)
- Publicidad
spot (125).
- Trpticos (8
Millar)
- Afiches. (4
Millar)
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
17
III
FORMULACIN Y EVALUACIN
3.1
ANALISIS DE LA DEMANDA
18
Cuadro N 01
Arribo de Turistas a la Ciudad de Pucallpa
AO
NACIONALES
EXTRANJEROS
TOTAL
1998
50,558
2,837
53,395
1999
52,328
2,272
54,600
2000
57,401
2,190
59,591
2001
57,683
2,578
60,261
2002
59,509
2,466
61,975
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
19
Cuadro N 02
Proyeccin de la Demanda de Turistas, Regin Ucayali
(1998-2006)
TURISMO
TASA DE
EN
CRECIMIENTO
PUCALLPA
(%)
1998
53,395
2.26
1999
54,600
9.14
2000
59,591
1.12
2001
60,261
2.84
2002
61,975
3.84
2003
64,355
3.84
2004
66,827
3.84
2005
69,393
3.84
2006
72,058
3.84
AOS
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
20
Cuadro N 03
Poblacin Econmicamente Activa
de 15 a mas aos Departamento Ucayali
AO
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
TASA DE CRECMIENTO
POBLACIONAL
(Departamento)
5.23%
4.90%
4.45%
4.19%
4.05%
3.72%
3.23%
2.59%
1.84%
1.25%
0.92%
0.83%
0.97%
0.97%
POBLACION
ECONOMICAMENTE
ACTIVA
97,504
102,603
107,631
112,421
117,131
121,875
126,409
130,492
133,871
136,335
138,039
139,309
140,465
141,827
- 2006,
Cuadro N 04
Demanda del Proyecto
AO
TURISTAS
NAC. Y EXTRAN.
PEA
TOTAL
2,003
64,355
138,039
202,394
2,004
66,827
139,309
206,136
2,005
69,393
140,465
209,858
2,006
72,058
141,827
213,885
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
21
3.2
Anlisis de la Oferta
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
22
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
23
Cuadro N 05
Flujo de Visitantes al Parque Natural de Pucallpa
AO
OFERTA SIN
(%)
OFERTA CON
PROYECTO
INCREMENTO
PROYECTO
2003
72,000
72,000
2004
72,000
60.8333
115,800
2005
72,000
26.1139
146,040
2006
72,000
18.7346
173,400
18.7346%
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
24
3.3
Ao
3.4
Demanda
Oferta
Brecha
Proyectada
Proyectada
Deficitaria
202,394
72,000
130,394
206,136
115,800
90,336
209,858
146,040
63,818
213,885
173,400
40,485
Costos
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
25
Cuadro N 07
Personal Parque Natural de Pucallpa
PERSONAL
CANTIDAD
DIRECTOR
VETERINARIO
SECRETARIA
JEFE DE ALMACEN
BOLETERA CAJERA
OPERADOR ZOOLOGICO
OPERADOR MUSEO
OPERADOR JARDIN BOTANICO
GUARDIAN
TOTAL
1
1
1
1
1
4
4
2
4
19
COSTO
MENSUAL
1500
1400
500
700
700
600
500
500
600
COSTO
ANUAL
18000
16800
6000
8400
8400
28800
24000
12000
28800
151200
Cuadro N 08
Gastos de Mantenimiento Sin Proyecto
CONCEPTO
CANTIDAD
EQUIPO
1
MANTENIMIENTO EQUIPOS
1
INSUMOS
1
TOTAL
COSTO
MENSUAL
150
1200
COSTO
ANUAL
2400
1800
14400
18600
Cuadro N 09
Gastos de Mantenimiento Con Proyecto Alt. 1
CONCEPTO
CANTIDAD
EQUIPO
1
MANTENIMIENTO EQUIPOS
1
INSUMOS
1
TOTAL
COSTO
MENSUAL
150
1450
COSTO
ANUAL
2400
1800
17400
21600
Cuadro N 10
Gastos de Mantenimiento Con Proyecto Alt. 2
CONCEPTO
CANTIDAD
EQUIPO
1
MANTENIMIENTO EQUIPOS
1
INSUMOS
1
TOTAL
COSTO
MENSUAL
150
1350
COSTO
ANUAL
2400
1800
16200
20400
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
26
ALTERNATIVA 1
A..- COSTO DE INVERSIN
1- INFRAESTRUCTURA
Jaulas (Estructuras Metalicas)
Isla Artificial
SS.HH
Descansos Tursticos (Madera)
Serpentario (Seminoble)
Acondicionamiento de Malocas
Limpieza de Laguna (Superficial)
Veterinaria ( Madera)
Jardn Botnico
Acondicionamiento de Acuario
Balsa Cautiva (Madera)
Ambiente de Cuarentena (Madera)
Sealizacin (Madera)
Cabinas Telefnicas
0
350,500
262,000
100,000
14,000
4,000
4,000
20,000
35,000
16,000
8,000
30,000
10,000
5,000
10,000
4,000
2,000
53,000
20,000
20,000
8,000
5,000
3.- CAPACITACIN
Capacitacin al Personal Tcnico
Capacitacin a Guas de Turismo
25,000
20,000
5,000
4.- GESTIN
- Elaboracin de Programa de
Mantenimiento y Supervisin.
- Elaboracin de Programa de
Atencin al turista.
- Elaboracin de Documento de Gestin
zoocriadero.
10,500
3,500
PERIODO
1
292,800
151,200
120,000
21,600
292,800
289,800
3,000
292,800
151,200
120,000
21,600
292,800
289,800
3,000
3,500
3,500
289,800
151,200
120,000
18,600
640,300
289,800
350,500
292,800
151,200
120,000
21,600
292,800
289,800
3,000
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
27
0
486,500
398,000
162,000
14,000
4,000
10,000
35,000
45,500
24,000
15,000
45,000
10,000
8,000
15,000
8,500
2,000
53,000
20,000
20,000
8,000
5,000
3.- CAPACITACIN
Capacitacin al Personal Tcnico
Capacitacin a Guas de Turismo
25,000
20,000
5,000
4.- GESTIN
Elaboracin de Programa de
Mantenimiento y Evaluacin.
Elaboracin de Programa de
Atencin al Turista.
Elaboracin de Documentos
de Gestin Zoocriadero.
10,500
3,500
PERIODO
2
3,500
3,500
289,800
151,200
120,000
18,600
776,300
289,800
486,500
291,600
151,200
120,000
20,400
291,600
289,800
1,800
291,600
151,200
120,000
20,400
291,600
289,800
1,800
291,600
151,200
120,000
20,400
291,600
289,800
1,800
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
28
Cuadro N 12
Costos en la Situacin Sin Proyecto
Concepto
Personal
Alimento Animales
Mantenimiento
Costo Directo
Cantidad
19
1
1
Costo
Unitario
663
10,000
18,600
Costo
Mensual
12,600
10,000
18,600
Costo
Anual
151,200
120,000
18,600
289,800
268,650
289,800
3.5
Beneficios
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
29
Cuadro N 13
Ingresos del Servicio Turstico
A Precio Privados
PERIODO
ALTERNATIVA 1
0
138,096
314,108
6000
1500
376,783
6000
1500
469,047
6000
1500
INVERSION GOBIERNO
350,500
640,300
292,800
292,800
292,800
-151,704
-151,704
28,808
-122,897
91,483
-31,413
183,747
152,334
INGRESOS
Venta de Entradas
Alquiler de Stand
Telefono Publico
Saldo de Periodo
Saldo Acumulado
de
Nuevas Estrategias
de
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
30
Cuadro N 14
Ingresos del Servicio Turstico
A Precio Privados
PERIODO
ALTERNATIVA 2
0
138,096
267,788
6000
1500
322,018
6000
1500
399,687
6000
1500
INVERSION
486,500
776,300
291,600
291,600
291,600
-151,704
-151,704
-16,313
-168,017
37,918
-130,098
115,587
-14,511
INGRESOS
Venta de Entradas
Alquiler de Stand
Telefono Pblico
Saldo de Periodo
Saldo Acumulado
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
31
ALTERNATIVA (1,2)
INGRESOS
Venta de Entradas
Alquiler de Stand
Telefono Publico
138,096
138,096
0
0
138,096
0
0
138,096
0
0
289,800
289,800
289,800
289,800
-151,704
-151,704
-151,704
-303,408
INVERSION GOBIERNO
COSTO DEL PROYECTO
(Costo de Inversin
+ Mantenimiento )
Saldo de Periodo
Saldo Acumulado
-151,704 -151,704
-455,112 -606,816
Beneficios Incrementales
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
32
PERIODO
ALTERNATIVAS
3.6
ALTERNATIVA 1
Beneficios Con Proyecto
Beneficios Sin Proyecto
-151,704
-151,704
28,808
-151,704
91,483
-151,704
183,747
-151,704
BENEFICIOS INCREMENTALES
-303,408
-122,897
-60,221
32,043
ALTERNATIVA 2
Beneficios Con Proyecto
Beneficios Sin Proyecto
-151,704
-151,704
-16,313
-151,704
37,918
-151,704
115,587
-151,704
BENEFICIOS INCREMENTALES
-303,408
-168,017
-113,786
-36,117
Evaluacin social
33
costos actualizados
Valor Actualizado de
-
recuperacin de la
inversin
Alternativa 1:
Alternativa 2:
= S/. 4.60
= S/. 4.78
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
34
3.7
Anlisis de sensibilidad
3.8
Sostenibilidad
quien
garantizara
la
ejecucin
con
la
disponibilidad
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
35
de
nuestra ciudad).
3.9
Impacto ambiental
El presente proyecto esta enmarcado en los principios de preservacin
del medio ambiente, ya que las actividades a desarrollarse mantendrn
factores de mantenimiento al ecosistema contribuyendo positivamente
con la preservacin del medio ambiente, conservando la biodiversidad
de flora y fauna existente en el Parque Natural de Pucallpa.
Comprometiendo as a los actores principales del proyecto a conservar
el ecosistema y as crear conciencia a travs de la afluencia de la
poblacin local nacional e internacional a visitar las instalaciones
tursticas existentes .
Los impactos desfavorables y/o negativos del proyecto como son la
contaminacin del Parque Natural de Pucallpa a travs de los residuos
slidos , desperdicios del consumo de comidas y otros, son tratados
dentro del proyecto a travs de la implementacin de servicios
higinicos, tachos recolectores de basura, sealizaciones y otros
materiales de difusin en lo que respecta a la conciencia turstica,
mitigando as los probables impactos negativos dentro del proyecto.
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IV
CONCLUSIN
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
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Elaborado por:
Econ. Vladimir Nez Paredes
Ing. Edgar Inga Prez
PROYECTISTAS PIP
Gobierno Regional de Ucayali Gerencia Regional de RR N.N y Gestin del Medio Ambiente
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