LISTA DE CHEQUEO O CHECKLIST DE DIAGNOSTICO PARA INFRAESTRUCTURAS TICS

NM
.
1
1.1

1.2

1.3

ACTIVIDADES
SEGURIDAD FISICA
Relacionados con la infraestructura
Existe personal responsable de la seguridad
Existen alarmas para detectar fuego?
El rea de cmputo y data center cuenta con
sistema de aire acondicionado?
Existen alarmas de contraincendios?
Existen extintores?
Instalaciones elctricas
En los ltimos 2 aos se han revisado las
instalaciones elctricas
En alguna ocasin se ha generado algn corto
circuito dentro de las instalaciones?
Las tomas en los que se conectan los equipos
estn estabilizados?
Los interruptores de energa estn
debidamente protegidos y etiquetados sin
obstculos para alcanzarlos?
Las barras igualadoras se encuentran
debidamente aterrizadas?
Relacionados al Hardware
Los equipos informticos y dispositivos de red
se encuentran debidamente inventariados.
Se lleva a cabo un control de equipos en
garanta
Existe un programa de mantenimiento
preventivo para los equipos informticos?
Se notifican fallas
Se posee una bitcora de fallas detectadas en
los equipos?
Existen definidos tiempos de respuesta para las
reparaciones?

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES

NM
.
1.4

2
2.1

2.2

NM

ACTIVIDADES

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES

Relacionado con los dispositivos de

almacenamiento
Existe control estricto de copias de seguridad?
Estas copias estn almacenadas en el mismo
departamento?
Se tienen identificados los archivos de
informacin confidencial?
Se cuenta con algn procedimiento de
eliminacin segura de almacenamiento?
Existen polticas sobre el uso de medios de
almacenamiento?
Existen polticas para el uso de los puertos para
unidades externas?
SEGURIDAD LGICA
Relacionados con los Accesos/Usuarios
El administrador de red gestiona perfiles de los
usuarios?
Se pide clave de acceso para iniciar sesin en
los equipos?
Es auto cambiable la clave del sistema?
Se obliga a renovar peridicamente las
contraseas en los equipos?
Si no se renueva la contrasea, te permite el
acceso restringiendo algunos servicios?
Se bloquea la cuenta con varios intentos de
fallidos?
Existe polticas para el desbloqueo de cuentas
de usuario
Aspectos relacionados al software
Los programas ofimticos u otros programas
utilizados cuentan con sus licencias
correspondientes?
Para el resguardo de los diversos discos de
programas se tiene un archivero adecuado?
Servidores
El servidor principal tiene un rea designada
para su instalacin y uso
Cuenta con sistema operativo compatible con
las aplicaciones de la RISM.
Efecta revisin peridica del espacio en disco
y de memoria.
ACTIVIDADES