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DOCENTE:
RESPONSABLE:
ENTREGA:
30/10/2015
CICLO:
2015-2
INDICE
INTRODUCCIN
CAPTULO I: ESTUDIO DE MERCADO
1) DATOS DEL PRODUCTO
1.1.Nomenclatura
1.2.Clasificacin de las Pectinas
1.3.Propiedades Fsicas
1.4.Propiedades Qumicas
2) USOS LTIMOS
2.1.Usos de la pectina de alto metoxilo
2.2.Usos de la pectina de bajo metoxilo
2.3.Usos de la pectina en la industria farmacutica
2.4.Otras Aplicaciones
3) PRODUCTOS COMPETITIVOS
4) ESTIMACIN DEMANDA FUTURA
5) ESTUDIO DETALLADO DE ESTIMACIN DE CAPACIDAD DE
PLANTA
6) ESTIMACIN DE CAPACIDAD DE PLANTA
7) ESTIMACIN DE PRECIO DE VENTA
BIBLIOGRAFA
INTRODUCCIN
En los ltimos aos los productos bionaturales han cobrado importancia debido a sus
innumerables beneficios para la salud y para el medio ambiente. Uno de estos productos es la
Pectina.
La pectina es un tipo de fibra soluble que en las plantas tiene la funcin de unir las
clulas vegetales y determinar la porosidad de sus paredes celulares. Por sus propiedades tiende a
denominarse como aplicacin universal a manera de gelificante, espesante y estabilizante.
Forman parte de la fibra diettica contenida en frutos como los ctricos, peras, manzanas,
pltanos, etc. Se emplea como aditivo en la industria alimentaria y tambin en otras industrias
como la farmacutica.
Uno de los frutos con mayor cantidad de esta pectina es el LIMN (20-30%), donde se
encuentra formando parte de los tejidos celulares de la cscara. En el Per existe una gran
produccin de limn, generalmente en la zona norte: Piura, Lambayeque, Tumbes. As como en
nuestra Amazona, principalmente Loreto.
La cscara de limn que se obtiene de las industrias que procesan este fruto, ofrecen una
opcin para aprovecharla como fuente de materia prima para la obtencin de pectina; y con esto
subsanar las altas demandas de importacin de este producto en nuestro pas. Una gran ventaja
para ello es la disponibilidad y bajo costo de materias primas, as como de su gran rendimiento y
calidad de la pectina de estas.
En el presente trabajo se realiza un estudio tcnico y econmico para la produccin de
pectina, que nos garantice su viabilidad, y la mejor opcin para procesarla. De poder extraerla a
nivel industrial, no solo podramos abastecer el mercado nacional, sino que podra pensarse
tambin en la exportacin a gran escala de este producto. Con ello crearamos tecnologa propia
y beneficiaramos a las comunidades productoras.
Mercado Potencial
Mercado Real
Mercado Objetivo
ARTCULO
Maquinaria
VALOR ($)
43 027 258.56
Planta de Tratamiento de
Agua
45 000 000.00
Laboratorio
Valor de Instalacin
Transporte de Maquinaria
Otros
25 000 000.00
6 357 500.00
20 000 000.00
30 000 000.00
15.39%
EA
Plazo: 5 aos
Perodo
Intereses ($)
Abono ($)
36 315 254.36
30 970 505.14
24 803 227.74
17 686 839.51
61 569 905.00
9 475 277.39
34 729 928.03
40 074
677.25
46 241
954.64
53 358
342.87
61 569
905.00
0
1
Cuota ($)
71 045 182.39
71 045 182.39
71 045 182.39
71 045 182.39
61 569 905.00
71 045 182.39
DESCRIPCIN
Recurso Humano
Canon de
Arrendamiento
Gasto de Depreciacin
10 500 000.00
74 512 971.40
23 580 220.83
Otros
24 000 000.00
COSTOS VARIABLES
DESCRIPCIN
COSTO ($) / Kg
Alcohol
Residuos Ctricos
Empaque
Agua
Gas
Electricidad
Otras Variables
Correspondiente a la
reposicin del 5% de
alcohol reutilizado por
destilacin
Costo estimado segn
visitas empresariales del
residuo ctrico x Kg de
pectina producida
Empaque de papel Kraft
(100 x 80 x 25 cm)
Agua utilizada en el
proceso de extraccin
Corresponde al consumo
de gas estimado de las
calderas, hornos y dems
maquinaria y equipo que
lo requiera
Corresponde a la
electricidad estimada
consumida en el proceso
x Kg de pectina
fabricada
Otros costos variables no
contemplados
TOTAL VARIABLE
2 830.74
900.00
156.28
59.52
1 315.79
438.60
500.00
6 200.92
CARACTERIZACIN DE LA CADENA DE
ABASTECIMIENTO DE LA PECTINA
La cadena de abastecimiento consiste en todas las partes involucradas, directa o
indirectamente, en satisfacer las necesidades del cliente. La cadena de abastecimiento no
solo incluye la manufactura y el abastecimiento, tambin incluye transporte, bodegaje,
distribuidores y clientes.
Tpicamente la cadena de abastecimiento est compuesta por:
Costos de instalaciones
Costos directos e indirectos de manufactura
Costos directos e indirectos de centros de distribucin
Costos de inventarios
Costos internos de transporte
Costos externos de transporte
El diseo de la cadena de abastecimiento debe ser con base en las necesidades del
cliente, y el volumen de la demanda, los requerimiento de cliente, es decir los
requerimientos del mercado colombiano de la pectina ya fueron definidos a s c o m o
los volmenes esperados de venta, esta informacin se toma como base para el diseo
de la cadena de abastecimiento de la pectina en Colombia.
EVALUACIN DE COSTOS EN EL ABASTECIMIENTO DE MATERIAS
PRIMAS
Los costos de abastecimiento se categorizan en tres tipos, gastos fijos de la
operacin, costos variables e inversin. Si bien la inversin no hace parte del P y G pues
esta conforma el activo, si es tenida en cuenta para la determinacin de la depreciacin y
gastos financieros los cuales si hacen parte del P y G.
Tabla N05: Inversin Abastecimiento
ARTCULO
Camin FVR Corto
Montaje Tolva de
Almacenamiento
Otros
INVERSIN
DESCRIPCIN
Compra de camin para el
abastecimiento de materias
primas
Tolva para el almacenamiento
de la cscara de ctricos
Otros gastos imprevistos de
adecuacin en los que se deba
incurrir
VALOR
138 270 000.00
29 250 000.00
10 000 000.00
Plazo: 5 aos
Perodo
Intereses ($)
Abono ($)
Cuota ($)
0
1
2
3
4
5
88 760 000.00
75 696 620.73
60 622 857.62
43 229 323.40
23 159 017.77
13 659 686.84
11 649 303.00
9 329 531.89
6 652 760.48
3 564 048.34
13 063 379.27
15 073 763.11
17 393 534.22
20 070 305.63
23 159 017.77
26 723 066.11
26 723 066.11
26 723 066.11
26 723 066.11
26 723 066.11
88 760 000.00
75 696 620.73
60 622 857.62
43 229 323.40
23 159 017.77
-
DESCRIPCIN
Gastos Financieros
Prstamos
8 971 066.11
Gastos de Depreciacin
33 504 000.00
Salario conductor
camin
21 600 000.00
Impuestos Camin
2 000 000.00
7 000 000.00
73 075 066.11
CONCEPTO
Combustible
EVALUACIN
TERMINADO
COSTO ($) / Kg
DE
COSTOS
DE
DISTRIBUCIN
411.50
DE
PRODUCTO
ARTCULO
Estantera
Montacargas
Otros
VALOR
7 431 600.00
18 248 175.00
10 000 000.00
15.39%
EA
Plazo: 5 aos
Perodo
0
1
2
3
4
5
Intereses ($)
2 745 462.78
2 341 395.39
1 875 144.20
1 337 139.46
716 338.68
Abono ($)
Cuota ($)
2 625 610.82
3 029 678.21
3 495 929.40
4 033 934.14
4 654 734.92
5 371 073.60
5 371 073.60
5 371 073.60
5 371 073.60
5 371 073.60
CONCEPTO
Depreciacin Equipo
3 649 635.00
Canon de
Arrendamiento
792 000.00
Depreciacin Estantera
743 160.00
1 803 096.10
1 200 000.00
8 187 891.10
CONCEPTO
Distribucin
Otros
COSTOS VARIABLES
DESCRIPCIN
Costo de la distribucin por bulto de pectina
COSTO ($) / Kg
13 000.00
1 200.00
ESTIMACIN DE LA DEMANDA
La pectina, dependiendo de la aplicacin que se le d, podra ser tanto producto
intermedio como producto acabado.
Los datos que se presentan a continuacin han sido tomados de la base de datos de
la SUNAT (Operatividad Aduanera). (Incluyen Pectatos y Pectinatos)
TABLA N01 Importaciones y Exportaciones Anuales
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
n
Ao
(TM)
(TM)
1
2004
119.65105
1.239
2
2005
106.54272
0.475
3
2006
145.6577
1.1
4
2007
182.23374
1.525
5
2008
164.99411
1.625
6
2009
197.7016
1.915
7
2010
235.52847
0.35
8
2011
238.62405
5.1
9
2012
286.5564
61.142
10
2013
320.36207
58.33
11
2014
300.32443
53.604
En
la
siguiente
Tabla,
determinamos
la demanda
total yanual
de pectina en el perodo 2004-2014. Y
Fuente: SUNAT
(incluye pectatos
pectinatos)
representamos los datos grficamente para observar y analizar la tendencia de estos
consumos anuales.
CONSUMO ( TM )
CONSUMO ( TM )
Ahora para determinar nuestra demanda futura haremos uso de los tres mtodos
siguientes:
1) Mtodo de Tasa de Crecimiento (Promedio de los porcentajes anuales)
2484.58134
i
Demanda
Futura:
CP=
=
n
11
Dn: Demanda en el ao n
Do: Demanda inicial (en este caso, en el ao 2004)
Do=120.89005 TM
CP=225.871TM
n: nmero de aos
x:hallamos
tasa de crecimiento
(0.127875)(AP)
Ahora
Aumento Promedio:
Ai: Aumento anual en el ao i
n
AO
FUTURA
AP=
=
n1
10 12
2015
512.2974589
13
2016
577.8074965
AP=23.303838TM 14
2017
651.694630
15
2018
735.0300809
16de crecimiento:
2019
829.0220525
Finalmente hallamos tasa
17
2020
935.0332475
AP
23.303838
TC=
CP
100 =
225.871
100
TC=10.317
Mtodo
N 02: Tasa de Crecimiento en funcin al Promedio
Dn: Demanda en el ao n
Do: Demanda inicial (en este caso, en el ao 2004)
Do=120.89005 TM
n: nmero de aos
x: tasa de crecimiento (0.10317)
n
12
13
14
15
16
17
Total
AO
2004
CONSUMO
( TM ) (Y)
120.89005
2005
107.01772
2006
146.7577
2007
183.75874
2008
166.61911
2009
199.6166
2010
235.87847
2011
243.72405
2012
347.6984
2013
378.69207
10
2014
353.92843
55
2484.58134
X^2
0
1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
385
(X)(Y)
0
107.0177
2
293.5154
551.2762
2
666.4764
4
998.083
1415.270
82
1706.068
35
2781.587
2
3408.228
63
3539.284
3
15466.8
081
Donde:
y: consumo
a;b: constantes
x: ao n: # de aos tomados en el anlisis
2)
3)
Reemplazamos en 1:
Con esta ecuacin podemos estimar la demanda futura para cualquier ao:
DEMANDA FUTURA
f(x) = 27.67x + 59.84
2)
3)
4)
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Fuente:
SUNAT
Incluye
pectinatos
pectatos
Ahora
hacemos lo mismo para los precios de exportacin, calculamos los precios de venta
unitarios FOB.
n
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1.239
0.475
1.1
1.525
1.625
1.915
0.35
5.1
61.142
7720
5416.79
13096.91
16223.57
14953.5
18851.1
4575
58599
745210.54
6230.831316
11403.76842
11906.28182
10638.40656
9202.153846
9843.916449
13071.42857
11490
12188.19371
2013
58.33
712618.48
12217.01492
2014
53.604
653476
12190.80666
10943.89111
Fuente: SUNAT
Incluye pectinatos y pectatos
BIBLIOGRAFA
1)