FGPR410- Versin 4.

CONTROL DE VERSIONES
1.0

AR

AR

EV

03-12-12

Versin Original

SOLICITUD DE CAMBIO N 01
SOLICITANTE
S DEL

NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCIN DEL NUEVO SISTEMA DE

REGULACIN DE PRESIN PARA LA
DISTRIBUCIN DE GAS NATURAL

SIGLAS DEL
CAMBIO
PROYECTO

CNSGN

Jos
Chipana

TIPO DE CAMBIO REQUERIDO

ACCIN CORRECTIVA
ACCIN PREVENTIVA

REPARACIN POR DEFECTO

CAMBIO EN EL PLAN DE PROYECTO
DEFINICIN DEL PROBLEMA O SITUACIN ACTUAL: DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE VA A
RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS, Y DE SUS CONSECUENCIAS.
No se viene realizando el anlisis de calidad de agua antes de verterlo a las instalaciones de
sedapal
DESCRIPCIN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL CAMBIO
SOLICITADO, PRECISANDO EL QU, QUIN, CMO, CUNDO Y DNDE.
El contratista deber mandar a analizar la calidad de agua en un laboratorio acreditado y los
resultados deben estar dentro de los parmetros ECA
RAZN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD PORQUE MOTIVOS O
RAZONES SOLICITA EL CAMBIO, PORQUE MOTIVOS ELIGE ESTE CURSO DE ACCIN Y NO OTRO ALTERNATIVO, Y QU
SUCEDERA SI EL CAMBIO NO SE REALIZA.
Cumplimiento de compromisos ambientales asumidos al inicio del proyecto
X

EFECTOS EN EL PROYECTO
EN EL CORTO PLAZO
Multas y sanciones por incumplimientos
ambientales

EFECTOS EN OTROS PROYECTOS,

EN EL LARGO PLAZO
Multas y sanciones por incumplimientos
ambientales

PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES

Multas por incumplimientos de parmetros ambientales

EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES,

MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO, ETC.

Posibles efectos de dao de imagen

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

REVISIN DEL COMIT DE CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DE REVISIN
EFECTUADA POR
RESULTADOS DE REVISIN
(APROBADA/RECHAZADA)
RESPONSABLE DE APLICAR/INFORMAR
OBSERVACIONES ESPECIALES

15/10/12
Jos Chipana
Aprobada
Enrique Villanueva/ Jos Chipana
Ninguna

Contacto: informes@dharma-consulting.com, Pgina Web: www.dharmacon.net

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el
Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha
aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

FGPR460- Versin 4.0

CONTROL DE VERSIONES
Versin
1.0

Hecha
AR por

Revisada
AR por

Aprobada
EV por

Fecha
19-10-12

Motivo
Versin Original

ACTA DE REUNIN DE COORDINACIN DEL PROYECTO

PROYECTO

CONSTRUCCIN DEL NUEVO SISTEMA DE REGULACIN DE PRESIN

PARA LA DISTRIBUCIN DE GAS NATURAL

FECHA Y HORA
LUGAR

19/10/12
Primavera 1878

OBJETIVO

Revisar acuerdos del Acta anterior y Estado del Proyecto

CONVOCADA POR
FACILITADOR

Enrique Villanueva
AR

ASISTENTES
PERSONA

Enrique Villanueva
Jos Chipana
Sergio Molina

Roberto Ternero
Alejandra Gonzales
Interventor Civil
Interventor Mecnico
Interventor HSE

CARGO

GERENTE DE
PROYECTO
SUPERVISOR DE
CONSTRUCCION
SUPERVISOR DE
INGENIERIA
SUPERVISOR HSE
ARQUEOLOGO
AUDITOR CIVIL
AUDITOR MECANICO
AUDITOR

EMPRESA

MAFEV GAS
MAFEV GAS
MAFEV GAS
MAFEV GAS
MAFEV GAS
CERPER
CERPER
CERPER

DOCUMENTACIN
QU SE DEBE LEER PREVIAMENTE

RESPONSABLE

QU SE DEBE PRESENTAR EN LA REUNIN

RESPONSABLE

ACTA DE REUNION ANTERIOR

AR
AR
AR

LOS ACUERDOS PERMANENTES

INFORME DE PERFORMANCE
SCHEDULE ACTUALIZADO

AR

AGENDA
ACTIVIDAD
Informar estado del proyecto
Revisar actividades a desarrollar en la siguiente semana
Estado del cumplimiento del PMA
Resultado de las pruebas hidrulicas

RESPONSABLE
IC
IC, IM
IHSE
IC

15
15
10
20

TIEMPO
minutos
minutos
minutos
minutos

CONCLUSIONES
1
2
3

Se solicita al contratista respetar los plazos de envo de informacin

Se indic al contratista considerar el alquiler de equipos adicionales para el
cumplimiento del cronograma
Se multar la contratista por no cumplir especificaciones de HSE durante la ejecucin
de las pruebas hidrulicas

Contacto: informes@dharma-consulting.com, Pgina Web: www.dharmacon.net

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por
el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma
Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

F460- Versin 2.0

ACCIONES

RESPONSABLE

FECHA
LMITE

Se indic a SOLUTEC tener mayor

seguimiento de los entregables del proyecto

AR

Semanal

GM contratar ms maquinaria (gras)

Mafev Gas analizara el costo
la multa del 15% de la valorizacin mensual

JC

10/09/12

RT

25/09/12

O
BSERVACIONES
verificar con 2
das de
anticipacin el
envo de la
informacin
Anlisis de
costos unitarios
Se proceder con
la valorizacin de

NOTAS ESPECIALES

FGPR480- Versin 4.0

CONTROL DE VERSIONES
1.0

AR

AR

EV

03-12-12

Versin Original

INSPECCIN DE CALIDAD N012

SIGLAS DEL
PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCIN DEL NUEVO SISTEMA DE REGULACIN
DE PRESIN PARA LA DISTRIBUCIN DE GAS
DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO
FASE

ENTREGABLE 2 NIVEL

Proceso Constructivo

CNSGN

ENTREGABLE 3 NIVEL

Construccin

Montaje Mecnico

PAQUETE DE TRABAJO

1.4.2.3 Montaje
Mecnico

ELABORADO POR

AH
ESTNDAR, NORMA O ESPECIFICACIN DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA INSPECCIN

ASNT TC 1A

DATOS DE LA INSPECCIN
OBJETIVOS DE LA INSPECCIN
Verificar que los resultado del 100% de los ensayos de Gamma Grficos a las juntas
soldadas se encuentren aprobados por el especialista.
Evaluar causas de las variaciones en los resultados de los ensayos, a fin de alertar posibles
reparaciones de defectos y minimizar reproceso.
GRUPO DE INSPECCIN
PERSONA

LPT

ROL EN EL PROYECTO

Soporte en Control
de Calidad

ROL DURANTE LA INSPECCIN

OBSERVACIONES

Supervisor

MODO DE INSPECCIN
METODO

Revisin de
acuerdo al ASNT
TC 1A

FECHA

03/09/2012

RESULTADOS DE LA INSPECCIN

LUGAR

Pachacamac

Conforme

HORARIO

OBSERVACIONES

13:00 pm

Se debe revisar
que se apruebe
la junta antes
de aplicar
proteccin
contra la
corrosin
No conforme
X

LISTA DE DEFECTOS A CORREGIR O

MEJORAS A REALIZAR

Dos juntas no pasan la inspeccin

visual, presenta cordn irregular

RESPONSABLE

Soldador

FECHA REQUERIDA

Una junta presento poros en la

soldadura - Resultado de la
interpretacin de la radiografa.

Soldador

03/09/2012

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

03/09/2012

OBSERVACIONES

Se corrigi
antes de pasar
por la
gammagrafa
Se retir el
tramo de
tubera y
cambiado por
otro.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
Registro de Inspeccin Visual
Registro de ensayo no destructivo gammagrafa
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Ensayo Gamma grafico de terceros.

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FGPR520- Versin 4.0

CONTROL DE VERSIONES
1.0

AR

AR

EV

03-12-12

Versin Original

REPORTE DE PERFORMANCE DEL PROYECTO N

06
- SIMPLIFICADO -

NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCIN DEL NUEVO SISTEMA DE

REGULACIN DE PRESIN PARA LA
DISTRIBUCIN DE GAS NATURAL

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:

SIGLAS DEL PROYECTO

PERIODO

CNSGN

FECHA DE
CORTE
01-12-2012

COMO EST EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO

1.- SITUACIN DEL ALCANCE

INDICADOR

%
%

FRMULA

CLCULO

RESULTADO

AVANCE REAL

EV / BAC

= 143204.00 / 194000.00

= 74.00 %

AVANCE PLANIFICADO

PV / BAC

= 145230.00 / 194000.00

= 75.00 %

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA

INDICADOR

FRMULA

SV (VARIACIN DEL CRONOGRAMA)

SPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL

EV PV

= $ 143204.00 $ 145230.00

= $ (-2026)

EV / PV

= $ 143204.00 / $ 145230.00

= 0.99

CRONOGRAMA)

CLCULO

RESULTADO

3.- EFICIENCIA DEL COSTO

INDICADOR

FRMULA

CLCULO

RESULTADO

CV (VARIACIN DEL COSTE)

EV AC

= $ 143204.00 - $ 143204.00

= $ 0.00

CPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE)

EV / AC

= $ 143204.00 / $ 143204.00

= 1.00

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD

Se realizaron 75 inspecciones de juntas, de los cuales se rechazaron 3 juntas. Es decir el 4.00% de las
inspecciones el cual es menor que el 5.00% esperado.

PROBLEMAS Y PENDIENTES:

POR TRATAR.

PROBLEMA / PENDIENTE:
PROGRAMADOS PARA RESOLVER.

OTROS COMENTARIOS

RESPONSABLE

FECHA

OBSERVACIONES

Se repararon las 3 juntas rechazadas.

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Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management
Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios
establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

F520- Versin 2.0

FGPR540- Versin 4.0

CONTROL DE VERSIONES
1.0

AR

AR

EV

03-12-12

Versin Original

INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIN DEL NUEVO SISTEMA DE

REGULACIN DE PRESIN PARA LA
DISTRIBUCIN DE GAS NATURAL

CNSGN

RIESGOS ACTUALES POTENCIALES

REVISIN DE TRIGGERS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE
1.-Reportes de no conformidades y producto no conforme en los entregables iniciales
1.-Seguimiento y reuniones semanales con el rea de compras 2.Resultados de las visitas tcnicas en el fabricante
1.-Seguimiento a la entrega de la entrega de las especificaciones de los equipos a comprar 2.Reuniones semanales con compras

REVISIN Y CONFIRMACIN DE PROBABILIDAD E IMPACTO ESTIMADOS INICIALMENTE

Se identific incremento de productos no conformes a 0.5
El seguimiento a las compras grandes resulto positivo llegando los equipos a tiempo
Entrega oportuna de la ingeniera de detalle

REVISIN

DE ADECUACIN
IDENTIFICADOS INICIALMENTE

DE

RESPUESTAS

PLANIFICADAS

PARA

LOS

RIESGOS

En las reuniones semanales se recibi feedback de la interventoria

REVISIN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE

VERIFICACIN DE EJECUCIN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS

RIESGOS ACTUALES SUCEDIDOS

VALORACIN DE IMPACTO REAL VS IMPACTO ESTIMADO

REVISIN DE PLANES DE CONTINGENCIA

ELABORACIN DE PLANES DE EMERGENCIA

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Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el
Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha
aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

PROGRAMACIN DE EJECUCIN DE PLANES DE CONTINGENCIA / EMERGENCIA

EVALUACIN DE NECESIDADES DE ACCIONES CORRECTIVAS O SOLICITUDES DE CAMBIO

NUEVOS RIESGOS DETECTADOS

DEFINICIN DE TRIGGERS

EVALUACIN CUALITATIVA Y CATEGORIZACIN DE RIESGOS

DEFINICIN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS

DEFINICIN DE PLANES DE CONTINGENCIA

PROGRAMACIN DE EJECUCIN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS

2
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