Apéndice 10 - Modelo de Gobierno PITA

Administracin General de Aduanas
Administracin Central de Planeacin y

Coordinacin Estratgica Aduanera
logo_Escudo01.jpg
Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera

Apndice 10.
Modelo de gobierno PITA
1 INTRODUCCIN
Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Apndice 24
Pgina 1 de 79

logo_Escudo01.jpg
Se expide el presente documento que establece las reglas de supervisin, control y
seguimiento de los servicios relacionados con el Proyecto de Integracin Tecnolgica
Aduanera (PITA), as como las responsabilidades generales de los servidores pblicos de
las diferentes Administraciones Generales del Servicio de Administracin Tributara (SAT)
designados para efectos del presente documento
Las reglas, roles y responsabilidades aqu especificados permitirn al Cuerpo de
Gobierno la planeacin, organizacin, direccin, operacin y control del proyecto durante
la vigencia del contrato PITA, a travs de una estructura que facilite la interrelacin de
las reas participantes en la implementacin y ejecucin del proyecto.

Apndice 24
Pgina 2 de 79

logo_Escudo01.jpg
2 Marco Normativo
1. Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
D.O.F. 05 de febrero de 1917, ltima reforma 07 de julio de 2014.
2. Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal.
D.O.F. 29 de diciembre de 1976, ltima reforma 27 de enero de 2015.
3. Ley del Servicio de Administracin Tributaria.
D.O.F. 15 de diciembre de 1995, ltima reforma 09 de abril de 2012.

Apndice 24
Pgina 3 de 79

logo_Escudo01.jpg
4. Manual Administrativo de Aplicacin General en las materias de Tecnologas de la
Informacin y Comunicaciones, y en la de Seguridad de la Informacin
D.O.F. 13 de julio de 2010, ltima reforma 08 de mayo de 2014.
5. Reglamento Interior del Servicio de Administracin Tributaria.
D.O.F. 22 de octubre de 2007, ltima reforma 30 de diciembre de 2013.
6. Lineamientos para Normar el Ciclo de Gestin de Proyectos del SAT, su
Seguimiento, Evaluacin y Supervisin V. 2.0.

Apndice 24
Pgina 4 de 79

logo_Escudo01.jpg
7. Polticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de
Bienes Muebles y de Prestacin de Servicios de Cualquier Naturaleza Versin 2.0
3 DEFINICIN DEL MODELO DE GOBIERNO PITA

El modelo de gobierno sirve para establecer las acciones y actividades que de manera
especfica realizarn cada una de las partes involucradas o que intervengan en el

Apndice 24
Pgina 5 de 79

logo_Escudo01.jpg
proyecto con base en sus competencias, asimismo comprender los principales aspectos
de supervisin a la operacin del proyecto.
Dicho Modelo establece la organizacin y los roles que por parte del SAT participarn
dentro de la validacin del proyecto. Cada rol tendr una definicin especfica de perfil y
funciones para sealar claramente su involucramiento en el proyecto. El Modelo,
adems, establece esquemas operativos que permitirn implementar procedimientos
especficos para la ejecucin de cada una de las tareas establecidas, tomando como
referencia para el desarrollo del proyecto y las fases del Project Managment Institute
(PMI) principalmente el marco rector que define MAAGTICSI.

Apndice 24
Pgina 6 de 79

logo_Escudo01.jpg
Es importante resaltar que el Modelo de Gobierno del proyecto, brinda un marco
referencial que servir para demarcar los servicios administrados, de arranque,
tercerizados y desagregados para la operacin y mantenimiento del equipamiento y
componentes habilitadores, sistemas y dems servicios relacionados en el anexo tcnico
y, puede ser objeto de modificaciones y/o actualizaciones durante las mesas de
Planeacin del Arranque posteriores a la autorizacin del proyecto, as como las mesas
necesarias de acuerdo a las lecciones aprendidas que empujen hacia una mejora
continua y difundida a las instancias que tengan relacin con l.
En ningn caso, las disposiciones aqu establecidas podrn contraponer lo establecido en
las bases del contrato y a todos los documentos anexos a sta.

Apndice 24
Pgina 7 de 79

logo_Escudo01.jpg
El Modelo de Gobierno comprende la organizacin para la toma de decisiones, la cual se
describe a continuacin en relacin al siguiente esquema que se denominar Cuerpo de
Gobierno PITA.

Apndice 24
Pgina 8 de 79

logo_Escudo01.jpg

Apndice 24
Pgina 9 de 79

logo_Escudo01.jpg
Ilustracin 3-1 Cuerpo de gobierno.

Apndice 24
Pgina 10 de 79

logo_Escudo01.jpg

Apndice 24
Pgina 11 de 79

logo_Escudo01.jpg
Ilustracin 3-2 Modelo de supervisin.
El cuerpo de gobierno comprende tres niveles de organizacin para la toma de

decisiones. A continuacin se describe cada uno de ellos:
3.1 Grupo de Alto

Nivel (GAN)
Grupo conformado por miembros de la Alta Direccin del SAT y que el mismo designe
para la resolucin de Anlisis y solucin de Diferencias con el proveedor PITA. Es el
Apndice 24
Pgina 12 de 79

logo_Escudo01.jpg
responsable como ltima instancia para poder ejercer libremente su facultad en la toma
de decisiones y resolucin de conflictos en aspectos estratgicos, tecnolgicos y
financieros. A continuacin se listan los actores para este grupo:
1. Por aspectos relacionados con la operacin e infraestructura aduanera y
proceso del Despacho Aduanero de Mercancas, la Administracin General
Aduanas (AGA).
2. Por aspectos relacionados con los recursos financieros, materiales y servicios
apoyo jurdico, la Administracin General de Recursos y Servicios (AGRS).
3. Por aspectos relacionados con tecnologa de PITA, la Administracin General
Comunicaciones y Tecnologas de la Informacin (AGCTI).
el
de
de
de

Apndice 24
Pgina 13 de 79

logo_Escudo01.jpg
Funcionario Pblico
(SAT)
Administrador General de
Aduanas
Recursos y Servicios
Comunicaciones y
Rol
Patrocinador Ejecutivo
Supervisin de Alto Nivel de
Recursos Financieros, Materiales
y Apoyo Jurdico
Responsable de la Validacin
Operativa de los Servicios
Siglas de la
Administracin
General
AGA
AGRS
AGCTI

Apndice 24
Pgina 14 de 79

logo_Escudo01.jpg
Tecnologas de la
Informacin
Tecnolgicos de Alto Nivel
3.2 Grupo
Expertos
rea
Negocio
(GEAN)
de
del
de

Apndice 24
Pgina 15 de 79

logo_Escudo01.jpg
Integrado por un grupo de Expertos sobre los dominios de negocio, tecnolgicos,
jurdicos y administrativos, de los componentes operacionales relacionados con la
prestacin del servicio, tanto por miembros de las Administraciones Generales del SAT
involucradas, como por proveedores de servicio externos pero relacionados con la
entrega de servicios tecnolgicos al mismo, convocados a solicitud del Grupo de
Implementacin y Operacin (GIO) a definir ms adelante en este documento. El objetivo
del GEAN es analizar problemas y conflictos que existan entre el SAT y el proveedor PITA,
y plantear soluciones en favor del cumplimento de los objetivos del servicio, al amparo
de las definiciones del contrato y sus correspondientes niveles de servicio
comprometidos. A continuacin se listan los actores para este grupo:

Apndice 24
Pgina 16 de 79

logo_Escudo01.jpg
Para aspectos relacionados con las definiciones tecnolgicas y de arquitectura de
TI, las Administraciones Centrales de Operacin y Servicios Tecnolgicos (ACOST);
y de Transformacin Tecnolgica (ACTT) de la AGCTI, as como la Administracin
Central de Planeacin y Coordinacin Estratgica Aduanera de la AGA.
Para aspectos relacionados con las definiciones de habilitacin y equipamiento en
las instalaciones del SAT las Administraciones Centrales de Servicios de
Informacin (ACSI); y Operacin y Servicios Tecnolgicos (ACOST) de la AGCTI y la
Administracin Central de Recursos Materiales (ACRM) de la AGRS, as como la
Administracin Central de Planeacin y Coordinacin Estratgica Aduanera y la
Administracin Central de Equiapamiento e Infrastructura Aduanera de la AGA.
Apndice 24
Pgina 17 de 79

logo_Escudo01.jpg
Para aspectos relacionadas con las comunicaciones del SAT, la Administracin
Central de Operacin y Servicios Tecnolgicos (ACOST) de la AGCTI.
Por aspectos relacionados con los recursos financieros, materiales y servicios de
apoyo, las Administraciones Centrales de Recursos Financieros (ACRF); Recursos
Materiales (ACRM); y de Fideicomisos (ACF), respectivamente, de la AGRS.
Por aspectos relacionados con operacin tecnolgica en sitio dentro de las
instalaciones del SAT y relacionamiento con otros proveedores de servicio del SAT,
la Administracin Central de Operacin de Servicios Tecnolgicos (ACOST).
Por el rea patrocinadora, para todos aquellos aspectos relacionados con el
proceso de negocio, la operacin aduanera y el despacho aduanero de mercancas
Apndice 24
Pgina 18 de 79

logo_Escudo01.jpg
y la inteligencia Aduanera, las Administraciones Centrales de Planeacin y

Coordinacin Estratgica Aduanera (ACPCEA); Administracin Central de
Investigacin Aduanera (ACIA); Operacin Aduanera (ACOA);), respectivamente,
de la AGA.
Por aspectos relacionados con el marco jurdico aplicable a la solucin PITA, la
Administracin Central de Apoyo Jurdico de la AGRS as como la Administracin
Central de
Normatividad Aduanera (ACNA), la Administracin Central de
Planeacin y Coordinacin Estratgica Aduanera, la Administracin Central de
Operacin Aduanera y la Adminsitracin Central de Equipamiento e
Infraestructura Aduanera, de la AGA.

Apndice 24
Pgina 19 de 79

logo_Escudo01.jpg
Para aspectos relacionados con la seguridad informtica del SAT y su vigilancia, la
Administracin Central de Seguridad, Monitoreo y Control (ACSMC) de la AGCTI
Para aspectos relacionadas con el soporte, mantenimiento y desarrollo de
sistemas y aplicaciones del SAT, las Administraciones Centrales de Servicios de
Informacin (ACSI); Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones (ACDMA); y
Operacin y Servicios Tecnolgicos (ACOST) de la AGCTI.
Administracin
Central del SAT
Acondicionamiento Anlisis y solucin de diferencias relacionadas
AGA (ACPCEA)
y habilitacin
con las definiciones tecnolgicas y de
AGCTI (ACOST,
Especialidad
Rol

Apndice 24
Pgina 20 de 79

logo_Escudo01.jpg
Especialidad
Rol
Administracin
Central del SAT
arquitectura de TI, as como su aplicacin en

ACTT)
los servicios por parte del proveedor PITA.
Anlisis y solucin de diferencias relacionadas
AGA (ACPCEA,
con las definiciones de habilitacin y
ACEIA)
equipamiento efectuadas, as como su
AGCTI (ACSI,
aplicacin en los servicios por parte de
ACOST)
proveedor PITA.
AGRS (ACRM)
Anlisis y solucin de diferencias relacionadas AGA (ACNA, ACOA,
con recursos materiales en las instalaciones ACEIA, ACPCEA)
Apndice 24
Pgina 21 de 79

logo_Escudo01.jpg
Especialidad
Comunicaciones
Financieros
Mantenimiento y
Soporte
Rol
Administracin
Central del SAT
AGRS (ACRM)
del SAT.
AGCTI (ACOST)
con las comunicaciones del SAT.
con los recursos financieros y mecanismo de AGRS (ACF, ACRF)
pago de los servicios.
AGCTI (ACSI,
con servicios tecnolgicos del sat en sus ACDMA, ACOST)
instalaciones, as como operacin tecnolgica

Apndice 24
Pgina 22 de 79

logo_Escudo01.jpg
Especialidad
Normatividad y
Procesos
Rol
in situ.
Anlisis y solucin de diferencias en las
definiciones de negocio, de operacin, del
proceso de despacho aduanero de mercanca,
inteligencia
aduanera,
as
como
las
relacionadas con los inmuebles y puntos
tcticos.
Anlisis y solucin de diferencias del proceso
de despacho aduanero de mercancas en
Administracin
Central del SAT
AGA (APCEA,
ACOA, ACNA,
ACIA)
AGA (APCEA,
ACOA, ACNA)

Apndice 24
Pgina 23 de 79

logo_Escudo01.jpg
Especialidad
Seguridad
Rol
Administracin
Central del SAT
materia normatividad aduanera

AGA (APCEA,
con el marco jurdico aplicable; interpretacin
ACNA)
y seguimiento legal del contrato.
AGRS (ACAJ)
Anlisis y solucin de diferencias en
AGA (ACOA, ACIA)
Inteligencia Aduanera
AGCTI (ACSMC)
con la seguridad de la informacin e
informtica de el SAT y su normatividad

Apndice 24
Pgina 24 de 79

logo_Escudo01.jpg
Especialidad
Sistemas
Rol
aplicable
con el mantenimiento y desarrollo de
sistemas y aplicaciones de el SAT
Administracin
Central del SAT
AGCTI (ACSI,
ACDMA, ACOST)

Apndice 24
Pgina 25 de 79

logo_Escudo01.jpg
3.3 Grupo
de
Implementaci
n
y
Operacin
(GIO)
Equipo encargado de analizar, supervisar y redefinir las actividades relacionadas a la
entrega y verificacin de la calidad de la implementacin de los servicios as como de las
adecuaciones necesarias para la prestacin de los mismos en las instalaciones, puntos
tcticos, procesos y sistemas tecnolgicos propios del SAT, implementadas por el
proveedor PITA. Adems, supervisar y vigilar, el cumplimiento del Anexo Tcnico una
Apndice 24
Pgina 26 de 79

logo_Escudo01.jpg
vez iniciada la prestacin del servicio. Dicho Grupo de Implementacin y Operacin (GIO)
estar coordinado por el responsable de la Administracin del Contrato), quien se ubica
jerrquicamente dentro de la Administracin Central de Planeacin y Coordinacin
Estratgica Aduanera del SAT. A continuacin se listan los integrantes de este grupo:
Por el rea patrocinadora de negocio, como responsable de la administracin del

contrato, de la recepcin y aceptacin de los servicios, el Servidor Pblico ser el
Administrador de Planeacin y Coordinacin EstratgicaAduanera de la ACPCEA de
la AGA, apoyado por el equipo de soporte que considere conveniente, formado
exclusivamente por Servidores Pblicos facultados.

Apndice 24
Pgina 27 de 79

logo_Escudo01.jpg
El Administrador del Contrato estar apoyado por Servidores Pblicos de la
ACPCEA, ACOA, ACNA, ACIA y ACEIA designados para los aspectos relacionados
con la operacin, la regulacin y la infraestructura fsica en los puntos tcticos
involucrados en la prestacin del servicio, as como por los Servidores Pblicos
competentes que otras Administraciones Generales designen para definir y
ejecutar actividades relacionadas con la prestacin del servicio.
Por parte de la AGCTI, como responsable operativo de los Servicios Tecnolgicos,

cuya funcin ser validar que los servicios cumplan con las caractersticas y
especificaciones contratadas, del soporte y mantenimiento (correctivo y
preventivo), el funcionario que designe la Administracin Central de Operacin y

Apndice 24
Pgina 28 de 79

logo_Escudo01.jpg
Servicios Tecnolgicos (ACOST), asimismo, designar un responsable para la
coordinacin en cada sitio de la observancia de los componentes tecnolgicos
relacionados con el servicio, de manera que se garantice su correcta integracin a
travs de las diferentes reas de la AGCTI.
Por parte de la AGCTI y de la AGRS, como responsables del acondicionamiento y

habilitacin, cuya funcin ser supervisar y validar el aprovisionamiento o
acondicionamiento fsico, componentes habilitadores de infraestructura auxiliar y
proceso de implementacin que el proveedor PITA realice para la solucin general
del proyecto as como verificar la calidad y cumplimiento de las especificaciones
tcnicas de su ejecucin; los servidores pblicos que designen la Administracin

Apndice 24
Pgina 29 de 79

logo_Escudo01.jpg
Central de Operacin y Servicios Tecnolgicos (ACOST) y la Administracin Central
de Recursos Materiales (ACRM) de la AGRS. As mismo, se designar a un
responsable local de la ACOST para cada punto tctico para la observancia
durante el proceso de implementacin.
Para el seguimiento del cumplimiento de la normatividad y procesos del proyecto,

la Administracin Central de Normatividad Aduanera (ACNA) de la AGA. Asimismo,
para el seguimiento y la interpretacin legal del contrato la Administracin Central
de Apoyo Jurdico (ACAJ), de la AGRS.
Funcionario Pblico
Rol
Siglas de la

Apndice 24
Pgina 30 de 79

logo_Escudo01.jpg
(SAT)
Administrador de
Planeacin y Coordinacin
Estratgica Aduanera
Administrador de
Infraestructura Externa de
la ACOST
Administrador de
Estratgica Aduanera
Administrador del contrato

(Lder)
Responsable operativo de los
servicios tecnolgicos del
contrato.
Responsable del
acondicionamiento y habilitacin
Administracin
General
AGA
AGCTI
AGA

Apndice 24
Pgina 31 de 79

logo_Escudo01.jpg
Administrador de
Estratgica Aduanera
Vigilante del cumplimiento

normativo y de procesos
AGA
4 DOMINIOS DEL MODELO DE GOBIERNO.
El Cuerpo de Gobierno est conformado por los siguientes dominios:

Apndice 24
Pgina 32 de 79

logo_Escudo01.jpg
Polticas de Operacin:
* Involucra los lineamientos
para la implementacin y los
niveles de servicio.
*
de
Defne
reglas
estandarizacin
y
reforzamiento.
Organizacin:
* Defne el propsito y la
estructura
del
cuerpo
de
gobierno.
*
Establece
los
roles
que
participan en el proyecto.
* Defne los perfles y funciones
de cada rol.
Procesos:
Modelo de
*
Defne
los
flujos Gobierno
de
actividades de cada servicio
del proyecto.
*
las
o
Defne
salidas
entregables que debe proveer
Anexo Tcnicoel
del
Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)
servicio.
Apndice 24 * Establece las relaciones entre
procesoso y los intercambios
de
informacion
entre
los
diferentes roles.
Mtricas y Desempeo:
Defne
*
los
objetivos
de
desempeo de cada proceso en
relacion al proyecto.
*
Defne
mtricas
y
sus
responsables.
Pgina 33 de 79

logo_Escudo01.jpg
Ilustracin 4-3 Dominios del modelo de gobierno.
5 ESQUEMA DE COMUNICACIN
Con el fin de facilitar la comunicacin entre las reas del SAT involucradas en los
servicios del contrato se establece el siguiente flujo de comunicacin:

Apndice 24
Pgina 34 de 79

logo_Escudo01.jpg

Apndice 24
Pgina 35 de 79

logo_Escudo01.jpg
Ilustracin 5-4 Esquema de comunicacin.
6 ROLES Y RESPONSABILIDADES
Todas las actividades que desarrolle el proveedor PITA, debern estar vigiladas, a travs
del Grupo de Implementacin y Operacin (GIO), por el Administrador del contrato quien
supervisar el servicio, con soporte horizontal y vertical de las estructuras definidas con
anterioridad en el Cuerpo de Gobierno.

Apndice 24
Pgina 36 de 79

logo_Escudo01.jpg
Durante la implementacin y prestacin de los servicios se identifican roles y
responsabilidades que corresponden al personal de EL SAT y al PROVEEDOR PITA,
para fines de este Modelo de Gobierno. La siguiente tabla los establece de manera
enunciativa ms no limitativa, sin menoscabo de las definiciones establecidas en el
anexo tcnico.

Apndice 24
Pgina 37 de 79

logo_Escudo01.jpg
R: Responsable A: Apoyo
Responsabilidades
1. Planeacin del Arranque

Coordinar la designacin de funcionarios
integrantes del Modelo de Gobierno PITA
por parte de las diferentes reas
participantes,
y
formalizar
su
nombramiento
en
el
documento
PROVEEDOR
PITA
SAT

Apndice 24
Pgina 38 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
correspondiente
Identificar e integrar las fuentes de datos
necesarias para PITA
Participar activamente en las mesas de
planeacin de arranque, entregar toda la
informacin necesaria y dar seguimiento a
PROVEEDOR
PITA
SAT

Apndice 24
Pgina 39 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
PROVEEDOR
PITA
SAT
todos los acuerdos

Proporcionar informacin de situacin
actual, y conocimiento tcnico requerido
acerca de procesos internos

Apndice 24
Pgina 40 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
Proporcionar informacin y conocimiento

tcnico de procesos tecnolgicos en la
AGCTI
Elaborar el Plan de Trabajo Detallado de
PITA resultante de las Mesas de Planeacin
del Arranque
PROVEEDOR
PITA
SAT
R

Apndice 24
Pgina 41 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
Evaluar, discutir y aprobar el plan de

trabajo inicial
Identificar y coordinar las reuniones de
trabajo con los responsables del proyecto
en las dependencias y entidades que
interactuarn con PITA
PROVEEDOR
PITA
SAT

Apndice 24
Pgina 42 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
Identificar los requerimientos y volumetras

iniciales para la implementacin de PITA
Definir los requerimientos de informacin
adicional
Validar reglas generales a instrumentar en
la solucin y participar en la definicin de
PROVEEDOR
PITA
SAT

Apndice 24
Pgina 43 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
PROVEEDOR
PITA
SAT
requerimientos de informacin
Conducir reuniones
requerimientos
para
revisar
los
Documentar y consolidar el anlisis de

Apndice 24
Pgina 44 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
PROVEEDOR
PITA
SAT
requerimientos
Revisar los documentos de requerimientos
Aprobar los documentos de requerimientos

Apndice 24
Pgina 45 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
Planear, asistir, tomar acuerdos, cumplir

acuerdos de las mesas de planeacin de
arranque de PITA
2. Implementacin
Efectuar las visitas al sitio
PROVEEDOR
PITA
SAT

Apndice 24
Pgina 46 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
Proporcionar los servicios e infraestructura

requeridos para el PITA
Definir
la
estructura
organizacional
necesaria para la
prestacin de los
servicios de la solucin PITA
PROVEEDOR
PITA
SAT
R
R

Apndice 24
Pgina 47 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
PROVEEDOR
PITA
Aprobar los perfiles de la estructura

organizacional que utilizar el proveedor
con las caractersticas mnimas requeridas
para la prestacin de los servicios de la
solucin PITA
SAT
R

Apndice 24
Pgina 48 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
Desarrollar batera de pruebas que se

realizarn inicialmente a la solucin
Efectuar las pruebas iniciales a la solucin
Realizar la instalacin, configuracin y
afinacin de los elementos tecnolgicos y
PROVEEDOR
PITA
SAT

Apndice 24
Pgina 49 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
PROVEEDOR
PITA
SAT
sistemas
Reportar los resultados obtenidos durante
las pruebas
Aprobar las pruebas e implementacin de
los servicios.
R
R

Apndice 24
Pgina 50 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
Efectuar la supervisin y el apoyo logstico

en la implementacin
3. Puesta en Operacin
Realizar pruebas finales al sistema para
PROVEEDOR
PITA
SAT

Apndice 24
Pgina 51 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
evaluar el desempeo
Integrar los sistemas implementados para
la prestacin de PITA a las herramientas de
monitoreo y control del SAT
Recibir y aceptar la entrega de posiciones
de servicio
PROVEEDOR
PITA
SAT
A
R

Apndice 24
Pgina 52 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
4. Mantenimiento
Desarrollar, ejecutar y administrar el plan
de mantenimiento preventivo y correctivo
de los componentes y solucin completa
implementados para la prestacin de la
solucin PITA que garanticen los niveles de
PROVEEDOR
PITA
SAT

Apndice 24
Pgina 53 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
PROVEEDOR
PITA
SAT
servicio comprometidos

Apndice 24
Pgina 54 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
Resolver y notificar al Cuerpo de Gobierno

SAT cualquier falla en la solucin PITA
detectada y/o reportada por personal del
SAT involucrado en la supervisin o por
cualquier tercero receptore de los servicios
de PITA
PROVEEDOR
PITA
SAT

Apndice 24
Pgina 55 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
Efectuar el remplazo del hardware y/o la

actualizacin
del
software
para
mantenerlos operando correctamente y
con los niveles de servicio de la solucin
PITA.
5. Soporte a la prestacin de PITA
PROVEEDOR
PITA
SAT

Apndice 24
Pgina 56 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
Proporcionar el soporte solicitado

medio de la Mesa de Ayuda de PITA
por
PROVEEDOR
PITA
SAT
6. Capacitacin
Establecer el Plan de capacitacin
R
A

Apndice 24
Pgina 57 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
Desarrollar el material de capacitacin
PROVEEDOR
PITA
SAT
Aprobar el Plan de capacitacin
R
R
Definir el personal del SAT a capacitar

Apndice 24
Pgina 58 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
Proporcionar la capacitacin
7. Seguridad
Proporcionar las polticas de la Arquitectura
de Seguridad Institucional y Marco
Documental establecido en la Estrategia
PROVEEDOR
PITA
SAT
A
R

Apndice 24
Pgina 59 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
Institucional de Seguridad en Tecnologas e

Informacin (EINSTEIN)
Definir la Arquitectura Tecnolgica y de
Seguridad de la solucin PITA apegndose
a
las polticas de Arquitectura de
Seguridad
Institucional
y
Marco
PROVEEDOR
PITA
SAT

Apndice 24
Pgina 60 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
PROVEEDOR
PITA
Documental establecido en la Estrategia

Institucional de Seguridad en Tecnologas e
Informacin (EINSTEIN)
Revisar
y
aprobar
la
Arquitectura
Tecnolgica y de Seguridad de la solucin
PITA
SAT

Apndice 24
Pgina 61 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
Implementar la Arquitectura Tecnolgica y

de Seguridad de la solucin PITA
apegndose a las polticas de la
Arquitectura de Seguridad Institucional y
Marco Documental establecido en la
Estrategia Institucional de Seguridad en
PROVEEDOR
PITA
SAT

Apndice 24
Pgina 62 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
PROVEEDOR
PITA
SAT
Tecnologas e Informacin (EINSTEIN)

Planear,
implementar,
monitorear
y
corregir el Sistema de Gestin de
Seguridad de la Informacin

Apndice 24
Pgina 63 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
PROVEEDOR
PITA
Validar
el
cumplimiento
de
la
implementacin
de
la
Arquitectura
Tecnolgica y de Seguridad de la solucin
PITA
SAT
R

Apndice 24
Pgina 64 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
Garantizar el respaldo y borrado seguro de

la informacin
contenida en los
componentes sustituidos.
8. Reportes
Definir los reportes, cubos de informacin,
tableros de control y mando
PROVEEDOR
PITA
SAT

Apndice 24
Pgina 65 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
Disear, construir e implementar los

reportes, cubos de informacin, tableros de
control y mando a partir de los repositorios
de informacin de la solucin PITA
Validar y aceptar los reportes, cubos de
informacin, tableros de control y mando
PROVEEDOR
PITA
SAT

Apndice 24
Pgina 66 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
PROVEEDOR
PITA
Validar y aprobar los productos de Business

Intelligence.
SAT
R
9.Admistracin
Garantizar el cumplimiento de los Niveles
de Servicio. del contrato.

Apndice 24
Pgina 67 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
Vigilar el cumplimiento de los Niveles de

Servicio
Realizar y presentar los entregables
correspondientes.
Recibir, revisar y emitir observaciones de
los entregables correspondientes.
PROVEEDOR
PITA
SAT
R
R
R

Apndice 24
Pgina 68 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
PROVEEDOR
PITA
Emitir el documento Validacin de los

servicios
Realizar el registro de la aceptacin y
recepcin de los servicios en la aplicacin
del sistema AGS.
SAT
R
R

Apndice 24
Pgina 69 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
PROVEEDOR
PITA
SAT
10.Trmite de Pago
Enviar el documento de Validacin de los
servicios y proporcionar IDs de pedido y
recepcin generados por el sistema AGS al
Verificador del Cumplimiento del Contrato.

Apndice 24
Pgina 70 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
PROVEEDOR
PITA
Clcular y aplicar las penalizaciones

correspondientes, por atraso en la entrega
de bienes o prestacin de servicios
conforme a lo estipulado en el contrato
Clcular y aplicacar las deductivas,
correspondientes por el incumplimiento en
SAT

Apndice 24
Pgina 71 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
PROVEEDOR
PITA
los niveles de servicio

Notificar al proveedor PITA los importes de
las penalizaciones y deductivas a las que
se ha hecho acreedor.
SAT
R
R

Apndice 24
Pgina 72 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
PROVEEDOR
PITA
Solicitar al proveedor PITA la elaboracin

de la factura de acuerdo a los servicios que
ampara el documento Validacin de los
Servicios.
Recibir las facturas y tramitar su pago
SAT
R
R

Apndice 24
Pgina 73 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
11. Supervisin de PITA

Coordinar reuniones de trabajo para
supervisin de los avances de la
implementacin de la solucin PITA
Coordinar reuniones de trabajo para
evaluar y atender los conflictos que se
PROVEEDOR
PITA
SAT

Apndice 24
Pgina 74 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
PROVEEDOR
PITA
presenten
en
la
implementacin
y
prestacin de la solucin PITA
Supervisar los avances y retrasos en la
implementacin de Posiciones de Servicio
12. Cierre de Contrato
SAT

Apndice 24
Pgina 75 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
Entregar la documentacin e insumos para

llevar a cabo el cierre del contrato.
Resguardar
la
informacin
generada
durante la vida del proyecto.
Efectuar el levantamiento de inventario y
verificar el ptimo funcionamiento de los
PROVEEDOR
PITA
SAT
R
A

Apndice 24
Pgina 76 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
componentes
Entregar el Libro Blanco
Llevar a cabo la transferencia de bienes,
licenciamientos y desarrollos a favor del
SAT
PROVEEDOR
PITA
SAT
R
R

Apndice 24
Pgina 77 de 79

logo_Escudo01.jpg
Responsabilidades
Garantizar el respaldo y borrado seguro de

la
informacin
incluida
en
los
componentes que correspondan
PROVEEDOR
PITA
SAT
Las responsabilidades de cada rea administrativa SAT sern especificadas durante las
Mesas de Planeacin y Arranque.
Apndice 24
Pgina 78 de 79

logo_Escudo01.jpg

Apndice 24
Pgina 79 de 79

Apéndice 10 - Modelo de Gobierno PITA

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Apéndice 10 - Modelo de Gobierno PITA

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

Administracin General de Aduanas

Administracin Central de Planeacin y

Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Administracin General de Aduanas

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Administracin General de Aduanas

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Administracin General de Aduanas

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Administracin General de Aduanas

3 DEFINICIN DEL MODELO DE GOBIERNO PITA

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Administracin General de Aduanas

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Administracin General de Aduanas

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Administracin General de Aduanas

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Administracin General de Aduanas

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Administracin General de Aduanas

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Administracin General de Aduanas

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Administracin General de Aduanas

El cuerpo de gobierno comprende tres niveles de organizacin para la toma de

3.1 Grupo de Alto

Administracin General de Aduanas

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Administracin General de Aduanas

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Administracin General de Aduanas

Tecnolgicos de Alto Nivel

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Administracin General de Aduanas

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Administracin General de Aduanas

Administracin General de Aduanas

Administracin General de Aduanas

y la inteligencia Aduanera, las Administraciones Centrales de Planeacin y

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Administracin General de Aduanas

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Administracin General de Aduanas

arquitectura de TI, as como su aplicacin en

Administracin General de Aduanas

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Administracin General de Aduanas

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Administracin General de Aduanas

materia normatividad aduanera

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Administracin General de Aduanas

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Administracin General de Aduanas

Administracin General de Aduanas

Por el rea patrocinadora de negocio, como responsable de la administracin del

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Administracin General de Aduanas

Por parte de la AGCTI, como responsable operativo de los Servicios Tecnolgicos,

Anexo Tcnico del Proyecto de Integracin Tecnolgica Aduanera (PITA)

Administracin General de Aduanas