OBJETIVO DEL PROCESO

P
L
A
N
E
A
R

ALCANCE

1
G
e
st

o
E
st
ra
t
gi
c
a

RECURSOS

PROVEEDOR

2
G
e
st

o
d
e
H
S
Q

1- Direccionamiento Estratgico
2- Gestin de HSQ

H
A

1 - Todos os processos
2 - Fornecedores Externos

H
A
C
E
R

3 - Warehouse Management Tpico

4 - Tpico Infrastructure Management

1 - Todos os processos
2 - provedor externo

1 - provedor externo
2 - Construo

1 - Gesto de Recursos Humanos

Qu (Precisin del Control)

A conformidade com as caractersticas tcnicas e funcionais de vendas exigidas

Avaliao de Fornecedores e Reavaliao

Controlar a qualidade dos produtos, insumos, matrias-primas, ferramentas, materiais, servios

adquiriu o fornecedor

V
E
R
I
F
I
C
A
R

Controlo e manuteno preventiva

Controlo da monitorizao e medio dos equipamentos

INDICADOR

% de Proveedores Confiables

% de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo

ndice de Producto No Conforme identificado al proveedor

A
C
T
U
A
R

VERSIN

Elabor:

Cargo: Coordinador de Compras e Infraestructura / Almacenista

CARACTERIZAO GEST

1 - Fornecer e controlados adequadamente as compras que so exigidas pelos processos da org

2 - Para prover e manter infra-estrutura adequada para todos os processos da Organizao.
3 - "dirigir e controlar adequadamente o armazenamento de produtos, suprimentos e outros ma

Este processo inclui os tpicos: Gesto de Compras, Gesto de Infra-estrutura e Gesto de Arma

Fsicos / Tecnolgicos / Infraestructura

Papelera, equipos de oficina, software, hardware,

instalaciones, EPP, estantera, cajas, rtulos.

ENTRADA

1 - Diretrizes SGI (SGI requisitos matriz, matriz e outras

exigncias legais, manual de SGI, Mapa de Processos, Risco
Panorama oramento alocado para processos, a alocao de
infra-estrutura fsica, tecnolgica e humana para a SGI) / Ato
de eleio do representante da gesto / organizao /
funcionamento cargos e funes SGI / canais de comunicao
definidos, conhecidos e controlados.
2 - Documentao e registros S.G.I. no Mdulo Sistema
Integrado de Gesto da organizao / Lista de registros
mestre / Documentos Mestre Lista de Desempenho interno e
externo / OH & S

1 - As novas necessidades de compra." "Requisio de

compra" "" "Ordem de Servio" "
2 - Comrcio, propostas econmicas, Amostras, portflio de
servios, documentos legais, regulamentares ou outras cobr /
Fatura

3 - Desempenho do Fornecedor / no conforme Relatrio

produtos
4 - Os registros de calibrao e / ou
monitoramento e equipamentos de medio

verificao de

1 -. Novas necessidades de instalaes fsicas, equipamentos,

mquinas e ferramentas" "Request" "
2 - Os certificados de calibrao e / ou verificao de
monitoramento e equipamentos de medio

1 - Os produtos, materiais, servios, ferramentas, folhas de

dados de segurana de matrias-primas, especificaes de
produtos / Order / fatura / Reference / produtos no-conformes
de compra.
2 - Aplicao de Materiais

1 - Pessoal qualificado

u (Precisin del Control)

ACTIVI

cas e funcionais de vendas exigidas

, matrias-primas, ferramentas, materiais, servios e outras compras

uipamentos

ACTIVIDADES D
INDICADOR

to preventivo

cto No Conforme identificado al proveedor

Identificacin, tratamiento y control

CONTR
FECHA

a / Almacenista

ARACTERIZAO GESTO DE RECURSOS - COMPRAS

ras que so exigidas pelos processos da organizao.

ara todos os processos da Organizao.
mento de produtos, suprimentos e outros materiais que so exigidas pela organizao.

Gesto de Infra-estrutura e Gesto de Armazns

Financieros

Humanos

Presupuesto anual de la organizacin

Personal competente para la

ejecucin del proceso.

ETAPAS / ACTIVIDADES

Identificao, implementao e controle sobre as diretrizes para o Sistema de Gesto Integr

Gesto de Compras:
*
*
*
*
*

Identificao da necessidade de comprar

Citao
Seleo de Vendor
Execuo de Compra
Avaliao de Fornecedores e Reavaliao

Gesto de Infra-estrutura:
* Plano de Manuteno Preventiva
* Cuidados corretivas pedidos de manuteno
* Controle de Monitoramento e medio (calibrao e / ou verificao do equipamento)

Warehouse Management:
*
*
*
*
*

Receber ordens
Controle de Qualidade na recepo
Armazenamento
PNC Controle
Controle de Estoque

gesto operacional do processo

* Gesto de Pessoas do processo
ACTIVIDADES DE CONTROL
Quin (Responsable)

Cmo (Descripcin del C

Compra de Coordenador e Infraestrutura

1 - Todos os solicitando um processo de compra para legalizar

requisio de compra com total funcionalidade e especificaes t
Chief Caso o candidato no envie processo. informaes completa

2 - Uma vez que a requisio de compra recebeu rendimen

metodologia desenvolvida para esta finalidade. Esta seleo te
atenda aos requisitos mais precisamente pela organizao

1 - avaliao de desempenho semestral realizada para todos

este perodo, esta avaliao tem como objetivo validar a conform
dos produtos comprados.
Compra de Coordenador e Infraestrutura

2 - Se o provedor obtm uma nota na avaliao abaixo de

desempenho de 3 meses aps a concluso da avaliao, este, a fi
para melhorar a reforar os aspectos que tm sido relatados como

3 - O relatrio da avaliao de forma da reavaliao ser informad

de que o mesmo est mesmo ciente do controle que est sendo e

1 - Na chegada de cada pedido para o fornecedor exigido o l

qualidade fornecido pelo fornecedor, este, a fim de confirmar em
outros suprimentos foram entregues em bom estado.
Almacenista

2 - Se o lojista detecta provedor PNC deve separar o bem, rotul

usado por qualquer processo, e tambm deve informar para o seg
levada em conta para a avaliao e / 0 reavaliao do fornecedor.

Compra de Coordenador e Infraestrutura

1 - projetada sobre uma manuteno preventiva anual para tod

outros que so necessrios para assegurar que eles funcionem
equipamentos so fornecidos por um. contratante pediu o registro

2 - atendendo a todos os pedidos de conceito de manuteno co

prejudicar o desempenho do projeto que exige a manuteno

Compra de Coordenador e Infraestrutura

1 - Se o monitoramento e equipamentos de medio so exclusiv

para desenvolver a calibrao e atividades de verificao Confirm
calibrao, certificados de padres que foram tomadas como
rotulados com a calibrao.

2 - Se o monitoramento e equipamentos de medio so tercei

certificados de calibrao, certificados de padres que foram
devidamente rotulados com a calibrao sel-lo.

ACTIVIDADES DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO

FRMULA

FRECUENCIA

Total
proveedores
evaluados
con
calificacin igual o superior a 4 puntos /
Total proveedores Evaluados * 100

Semestral

Total actividades ejecutadas en las

fechas establecidas / Total actividades
programadas * 100

Anual

Productos no Conformes identificados al

proveedor

Trimestral

Identificacin, tratamiento y control de las acciones correctivas, preventivas y de mejora

CONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCI

Revis:

Cargo: Representante de la Direccin del SGI

Fecha

SOS - COMPRAS

Versin

s pela organizao.

RESPONSABLE DEL PROCESO

* Coordinador de Comp
* Almacenista

NTC ISO 9001/2008 - OSHAS 18001/2007

REQUISITOS DEL PROCESO

ES

s para o Sistema de Gesto Integrada

4.1 / 4.2.1 / 4.2.3 / 4.2.4 / 5.3 / 5.4.1 / 6.3 / 6.4 / 7.4.1 / 7.4.2 / 7.4.3 /
7.5.3 / 7.5.5 / 7.6 / 8.2.3 / 8.4 / 8.5.1 / 8.5.2 / 8.5.3

SALIDA

1 - Precisa de nova documentao, modificaes ou

aprovaes / Logs de processo
2 - Desempenho do Processo
3 - As aes corretivas, preventivas e de melhoria
identificadas e tratadas
4 - No conformidade Processo
5 - New OH & S exigncias

1 - Pedido de compra ou ordem de Ordem

2 - Resultados da avaliao e / ou reavaliao do
fornecedor - Carta dos resultados da avaliao e / ou
reavaliao ao vendedor

1 - Planta Fsica, mquinas, equipamentos, ferramentas e

tecnologia de forma segura e adequada

verificao do equipamento)

2 - Os registros de calibrao e / ou verificao de

monitoramento e equipamentos de medio

1 - matrias-primas, produtos, suprimentos, insumos,

materiais e servios.
2 - No Conforme Relatrio de Produto

1 - New pessoal necessidades, treinamento e desempenho

do pessoal.

Cmo (Descripcin del Control)

Regis

m processo de compra para legalizar a solicitao enviada ao gerente de compras

otal funcionalidade e especificaes tcnicas a serem cumpridas para ganhar compra
envie processo. informaes completas do pedido no ser processado.
Requisio de compra

isio de compra recebeu rendimentos com seleo de fornecedores usando a

para esta finalidade. Esta seleo tem como objetivo selecionar o fornecedor que
precisamente pela organizao

nho semestral realizada para todos os fornecedores que fizeram compras durante
o tem como objetivo validar a conformidade com o provedor que foi em companhia

Avaliao e / ou Forneced
uma nota na avaliao abaixo de 3,5, voc deve solicitar uma reavaliao do
ps a concluso da avaliao, este, a fim de confirmar que o provedor tomou medidas
Carta aos Fornecedores
aspectos que tm sido relatados como fraco.

de forma da reavaliao ser informado em todos os casos, o fornecedor, este, a fim

mo ciente do controle que est sendo exercida sobre ele

pedido para o fornecedor exigido o lojista deve fazer uma reviso do controle de
rnecedor, este, a fim de confirmar em primeira mo que os produtos, suprimentos e
ntregues em bom estado.
Ordem de Compra

vedor PNC deve separar o bem, rotul-la e voltar a ela, a fim de evitar que ele seja PNC Registro e Controle
o, e tambm deve informar para o segmento de compras para que esta informao
liao e / 0 reavaliao do fornecedor.

manuteno preventiva anual para todos os equipamentos, ferramentas, mquinas e 1 - Plano de Manuteno
s para assegurar que eles funcionem corretamente se a mquinas, ferramentas ou
os por um. contratante pediu o registro de manuteno feita em uma base mensal.
2 - registro de manuten

edidos de conceito de manuteno corretiva no menor tempo possvel, a fim de no 3 - Apoio fornecido pelo c
o projeto que exige a manuteno
realizada

quipamentos de medio so exclusivas para a empresa, de contratar um laboratrio

o e atividades de verificao Confirmando que o fornecedor entrega certificados de
1 - Os certificados de cal
padres que foram tomadas como referncia e. equipes vo selar devidamente

2 - Os certificados de ver

equipamentos de medio so terceirizados, pede ao empreiteiro para entregar os

3 - Os certificados utiliza
certificados de padres que foram tomadas como referncia e equipamentos
m a calibrao sel-lo.

MIENTO
META

FUENTE DE DATOS

>= 95%

Evaluacin de los proveedores

>= 95%

Plan de mantenimiento preventivo

DOCUMENTOS

* Ver listado maestro de

* Ver listado maestro de

<= 10

Registro y control de PNC

as, preventivas y de mejora

DESCRIPCIN DEL CAMBIO

Aprob:

Cargo: Gerente General

12/2/2011
2
P
H
V
A

ador de Compras e Infraestructura

nista

Legales - Reglamentarios,
Organizacionales, Cliente y Producto

Ver matriz de requisitos del SGI

Ver matriz de requisitos legales y otros de
S&SO

CLIENTE Y/O PARTES INTERESADAS

De 1 a 5 - Gesto de HSQ

1 & 2 - provedor externo.

1 - Todos os processos
2 - Linha Gesto de Compras

1 - Construo
2 - Linha Gesto de Compras

1 - Gesto de Recursos Humanos

Registro del control

o de compra

e / ou Fornecedores Re

Fornecedores

Compra

tro e Controle

de Manuteno Preventiva

o de manuteno executados.

ornecido pelo contratante sobre a manuteno

ificados de calibrao

ificados de verificao.

ificados utilizados padres

DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SGI

do maestro de registros

do maestro de documentos internos y externos