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Documenti di Cultura
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1
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Ao
Poblacin
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428
435
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449
456
463
469
476
483
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N de
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5.0
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5.0
5.0
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5.0
5.0
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5.0
5.0
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5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
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N de familias
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Periodo de Diseo
20
aos
Periodo de Diseo
aos
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5.0
%
Fam.
Per.
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Poblacin Actual
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Hab.
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Poblacin Actual
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l/seg.
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m3
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Poblacin
proyectada
Cobertura
de
conexin
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Habitantes
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367
374
381
387
394
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408
415
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428
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Horizonte
del
proyecto
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Poblacin
proyectada
Cobertura
de
conexin
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Habitantes
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367
374
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387
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428
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domstico
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Poblacin
futura
servida
Consumo
domstico
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367
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387
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408
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del
proyecto
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Habitantes
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408
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428
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469
476
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490
497
Consumo total
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10%
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Prdidas
fsicas
20%
20%
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20%
20%
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20%
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20%
20%
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20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
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mximo
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volumen
almacenamiento
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Mxima
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Sin
Con
Sin
Con proyecto
diaria
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13
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10
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15
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20
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Sin
Con proyecto
Proyecto
-6
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-9
-9
-10
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
0
Reservorio (m3)
Demanda de
Oferta
Balance oferta - demanda
Demanda
Volumen de
Mxima
almacenamiento
Sin
Con
Sin
Con proyecto
diaria
Proyecto proyecto Proyecto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Con
proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Oferta
Sin
Proyecto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Con
proyecto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sin
Con proyecto
Proyecto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
POR LA VARIABILIAD DE COSTOS Y RELIZAR UNA COMPARACION DE PRECIOS SOCILAES Y PRECIOS DE MERCADO
Factores de correccin
Componente
Planta de tratamiento de agua potable
Lnea de agua potable
Obras civiles estructuras
Equipamiento e instalaciones hidrulicas
Lneas de alcantarillado
Planta de tratamiento de desage
Flete terrestre y fluvial
Desarrollo institucional
Educacin sanitaria y O&M
Medidas de mitigacin
Factor de correccin
0.7970
0.8020
0.7590
0.8380
0.7720
0.7850
0.8400
0.9100
0.9100
0.8400
Precio bsico
Bienes no transables
Bienes transables
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Insumos no transables
Insumos transables
Combustible
Factor de correccin
0.84
0.86
0.909
1
0.85
0.87
0.66
298463018.xls
Factores de correccin(10)
Partida
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
Descripcin
Subtotal
4,000.00
20,000.00
3,000.00
8,000.00
1,200.00
36,000.00
3,600.00
2,000.00
2,000.00
288,000.00
7,500.00
42,000.00
6,000.00
500.00
7,000.00
430,800.00
GG y Utilidad
25%
1,000.00
5,000.00
750.00
2,000.00
300.00
9,000.00
900.00
500.00
500.00
72,000.00
1,875.00
10,500.00
1,500.00
125.00
1,750.00
107,700.00
Expediente
tcnico supervisin
21%
840.00
4,200.00
630.00
1,680.00
252.00
7,560.00
756.00
420.00
420.00
60,480.00
1,575.00
8,820.00
1,260.00
105.00
1,470.00
90,468.00
Costo parcial
5,840.00
29,200.00
4,380.00
11,680.00
1,752.00
52,560.00
5,256.00
2,920.00
2,920.00
420,480.00
10,950.00
61,320.00
8,760.00
730.00
10,220.00
628,968.00
Inversin Total a
precios de mercado
IGV
18%
1,051.20
5,256.00
788.40
2,102.40
315.36
9,460.80
946.08
525.60
525.60
75,686.40
1,971.00
11,037.60
1,576.80
131.40
1,839.60
113,214.24
6,891.20
34,456.00
5,168.40
13,782.40
2,067.36
62,020.80
6,202.08
3,445.60
3,445.60
496,166.40
12,921.00
72,357.60
10,336.80
861.40
12,059.60
742,182.24
Partida
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
Descripcin
298463018.xls
Subtotal
0.00
GG y Utilidad
Expediente
tcnico supervisin
0%
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costo parcial
Inversin Total a
precios de mercado
IGV
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Inver. precios de merc. agua(4)
Partida
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
Descripcin
Inversin Total
a precios de
mercado
Captacin de fondo
Lnea de Conduccin PVC 1.5" clase 7.5 (2,500 m.)
Cmara rompe presin tipo 6 (2und.)
Reservorio circular de 10 m3
Caseta de vlvulas para reservorio
Red de distribucin
Accesorio de red de distribucin
Vlvulas de purga
Vlvulas de control
Conexiones domiciliarias (incluyen lavadero, ducha y lava
Capacitacin en AOM
Capacitacin en EDUSA
Flete
Ensayos de materiales
Medidas de mitigacin
Total
6891
34456
5168
13782
2067
62021
6202
3446
3446
496166
12921
72358
10337
861
12060
742,182
Factor de
correccin
0.759
0.802
0.759
0.759
0.759
0.802
0.802
0.759
0.759
0.759
0.910
0.910
0.840
0.759
0.840
Inversin total
a precios
sociales
5230.42
27633.71
3922.82
10460.84
1569.13
49740.68
4974.07
2615.21
2615.21
376590.30
11758.11
65845.42
8682.91
653.80
10130.06
582,423
Componente
Planta de tratamiento de agua potable
Lnea de agua potable
Obras civiles estructuras
Equipamiento e instalaciones hidrulicas
Lneas de alcantarillado
Planta de tratamiento de desage
Flete terrestre y fluvial
Desarrollo institucional
Educacin sanitaria y O&M
Medidas de mitigacin
Factor de correccin
0.7970
0.8020
0.7590
0.8380
0.7720
0.7850
0.8400
0.9100
0.9100
0.8400
Partida
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
Descripcin
298463018.xls
Inversin Total
a precios de
mercado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Factor de
correccin
Inversin total
a precios
sociales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
Inversiones totales
Poblacin
servida
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
298463018.xls
360
367
374
381
387
394
401
408
415
422
428
435
442
449
456
463
469
476
483
490
497
Total
nuevos
usuarios
72
73
75
76
77
79
80
82
83
84
86
87
88
90
91
93
94
95
97
98
99
Usuarios
incrementales
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Precio
Unitario
conexiones
0
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
Precio de
mercado
0
5600
5600
5600
4800
5600
5600
5600
5600
5600
4800
5600
5600
5600
5600
5600
4800
5600
5600
5600
5600
Factor de
correccin
0
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
Precios
sociales
0
4250
4250
4250
3643
4250
4250
4250
4250
4250
3643
4250
4250
4250
4250
4250
3643
4250
4250
4250
4250
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
298463018.xls
Poblacin
360
367
374
381
387
394
401
408
415
422
428
435
442
449
456
463
469
476
483
490
497
N de
personas/fa
milia
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Cobertura con
UBS con
arrastre
hidrulico
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Poblacin
servida
360
367
374
381
387
394
401
408
415
422
428
435
442
449
456
463
469
476
483
490
497
N
N de
personas
viviendas
por
servidas
vivienda
5
72
5
73
5
75
5
76
5
77
5
79
5
80
5
82
5
83
5
84
5
86
5
87
5
88
5
90
5
91
5
93
5
94
5
95
5
97
5
98
5
99
Requeridas
Total
72
73
75
76
77
79
80
82
83
84
86
87
88
90
91
93
94
95
97
98
99
Incremental
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Descripcin
UBS con arrastre y biodigestor
Flete
Costo Directo (CD)
Gastos generales utilidad (% CD)
Expediente tcnico y supervisin (% CD)
Sub total
IGV (18%)
Inversin total
Inversin S/.
180,000.00
2,500.00
182,500.00
45,625.00
38,325.00
266,450.00
47,961.00
314,411.00
Alternativa 2 UBS con arrastre y tanque sptico Inversin total a precios de mercado
Partida
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
Descripcin
UBS con arrastre y tanque sptico
Flete
Costo Directo (CD)
Gastos generales utilidad (10% CD)
Expediente tcnico y supervisin (13% CD)
Sub total
IGV (18%)
Inversin total
Inversin S/.
287,900.00
6,120.00
294,020.00
29,402.00
38,222.60
361,644.60
65,096.03
426,740.63
Descripcin
Inversin total a precios de mercado
Factor de conversin de bienes no transables
inversin total a precios sociales
Inversin en soles
314411.00
0.84
264105.2
Precio bsico
Factor de
correccin
Bienes no transables
0.84
Sector saneamiento
Bienes transables
0.86
Sector saneamiento
0.909
1
Sector saneamiento
MEF
Inversin en soles
426740.63
298463018.xls
0.0
Precios mercado
(S/. /mes)
157.50
150.00
7.50
207.50
50.00
150.00
7.50
365.00
298463018.xls
Precios mercado
(S/. /mes)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Rubros
Costos de Operacin
Mano de obra calificada
Herramientas
Costos de Mantenimiento
Accesorios
Mano de obra calificada
Herramientas
TOTAL ANUAL
Precios
mercado (S/.
/ao)
1,890.00
1,800.00
90.00
2,490.00
600.00
1,800.00
90.00
4,380.00
Factor de
correccin
0.91
0.84
0.84
0.00
0.84
Precios
sociales
1711.8
1636.2
75.6
579.6
504
0
75.6
2,291.40
Rubros
Costos de Operacin
Mano de obra calificada
Herramientas
Costos de Mantenimiento
Accesorios
Mano de obra calificada
Herramientas
TOTAL ANUAL
Precios
mercado (S/.
/ao)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Factor de
correccin
0.91
0.84
0.86
0.00
0.84
Precios
sociales
0
0
0
0
0
0
0
0.00
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
10512
10716
10921
11125
11300
11505
11709
11914
12118
12322
12498
12702
12906
13111
13315
13520
13695
13899
14104
14308
14512
0
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0
40
41
41
42
43
44
44
45
46
46
47
48
49
50
50
51
52
52
53
54
Precio del
hipoclorito S/.
/kg.
0
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Costo total a
precios de
mercado S/.
0
797
813
828
841
856
871
886
902
917
930
945
960
975
991
1006
1019
1034
1049
1065
1080
Costo total
a precios
Factor de
de mercado correccin
S/.
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
797
813
828
841
856
871
886
902
917
930
945
960
975
991
1006
1019
1034
1049
1065
1080
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
Precios
sociales
(S/. / ao)
0.00
677.71
690.63
703.56
714.64
727.56
740.49
753.42
766.34
779.27
790.35
803.27
816.20
829.13
842.05
854.98
866.06
878.99
891.91
904.84
917.76
298463018.xls
CANTIDA
D
Unid
COSTO
UNIT
PRECIOS DE MERCADO
COSTO
MENSUAL
Mantenimiento
COSTO
ANUAL (1)
290.00
20880.00
PRECIOS
SOCIALES
(S/. /AO)
19756.80
UBS
1. Ambiente, Ducha y Sanitarios
- Limpieza Diaria (Pen)
Das
30
0.50
15.00
180.00
12960.00
1.00
12960.00
- Herramientas
% M.O
20
0.10
2.00
24.00
1728.00
0.85
1468.80
d / hombre /ao
0.3
20.00
6.00
432.00
1.00
432.00
- Herramientas
% M.O
20
4.00
80.00
5760.00
0.85
4896.00
290.00
20880.00
2. Eliminacion de lodos
TOTAL
19756.80
DESCRIPCIN
CANTIDA
D
Unid
COSTO
UNIT
PRECIOS DE MERCADO
COSTO
MENSUAL
Mantenimiento
COSTO
ANUAL (1)
400.00
PRECIOS
SOCIALES
(S/. /AO)
22200.00
UBS
1. Ambiente, Ducha y Sanitarios
- Limpieza Diaria (Pen)
Unid / Mes
30
0.50
15.00
180.00
10800.00
1.00
10800.00
- Herramientas
% M.O
20
0.50
10.00
120.00
7200.00
0.85
6120.00
1200.00
2. Eliminacion de Fangos
- Recurso Humano (PEON)
d / hombre /ao
20.00
20.00
1200.00
1.00
- Herramientas
% M.O
20
4.00
80.00
4800.00
0.85
400.00
24000.00
TOTAL
Cantidad
75 UBS
Precios
mercado
1.00
5.00%
2.50
0.13
2.5
0.13
0.25
5.00%
2.50
0.13
0.63
0.13
Mensual
Cantidad
Total anual
31.5
30
1.5
9.0
7.5
1.5
40.50
Costo total
letrinas
2362.5
2250
112.5
675.0
562.5
112.5
3037.5
75 UBS
Precios
mercado
Mensual
1.00
2.50
5.00%
0.13
2.5
0
0.13
0.25
5.00%
2.50
0.13
0.63
0.13
4080.00
22200.00
Rubros
Costos de mantenimi
Mano de obra no calif
% herramientas
Mantenimiento corre
Pen (HH)
Herramientas y acces
TOTAL ANUAL
Precio de
Factor de
mercado
correccin
2362.5
2,250.00
0.41
112.50
0.84
675.00
562.50
0.41
112.50
0.84
3,037.50
Precios
sociales
1017
922.5
94.5
325.13
230.63
94.50
1342.13
Total anual
61.5
60
0
1.5
9.0
7.5
1.5
70.50
Costo total
letrinas
4612.5
4500
0
112.5
675.0
562.5
112.5
5287.5
Precio de
Factor de
mercado
correccin
Costos de mantenimi
4612.5
Mano de obra no calif
4,500.00
0.41
Cal (kg.)
0.00
0.84
% herramientas
112.50
0.84
Mantenimiento corre
675.00
Pen (HH)
562.50
0.41
Herramientas y acces
112.50
0.84
TOTAL ANUAL
5,287.50
Rubros
Precios
sociales
1939.5
1845
0
94.5
325.13
230.63
94.50
2264.63
Costos mant. letrinas
Sin Proyecto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mano de
obra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
Insumos
Cloro
0
797
813
828
841
856
871
886
902
917
930
945
960
975
991
1006
1019
1034
1049
1065
1080
Gastos de
operacin
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
Total
Costos de
Total de los
costos de
mantenimiento costos OyM
operacin
1890
2,490
4,380
2687
2,490
5,177
2703
2,490
5,193
2718
2,490
5,208
2731
2,490
5,221
2746
2,490
5,236
2761
2,490
5,251
2776
2,490
5,266
2792
2,490
5,282
2807
2,490
5,297
2820
2,490
5,310
2835
2,490
5,325
2850
2,490
5,340
2865
2,490
5,355
2881
2,490
5,371
2896
2,490
5,386
2909
2,490
5,399
2924
2,490
5,414
2939
2,490
5,429
2955
2,490
5,445
2970
2,490
5,460
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ao
Sin Proyecto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
298463018.xls
Mano de
obra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Insumos
Cloro
0
797
813
828
841
856
871
886
902
917
930
945
960
975
991
1006
1019
1034
1049
1065
1080
Gastos de
operacin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
Costos de
Total de los
costos de
mantenimiento costos OyM
operacin
0
0
0
797
0
797
813
0
813
828
0
828
841
0
841
856
0
856
871
0
871
886
0
886
902
0
902
917
0
917
930
0
930
945
0
945
960
0
960
975
0
975
991
0
991
1006
0
1,006
1019
0
1,019
1034
0
1,034
1049
0
1,049
1065
0
1,065
1080
0
1,080
Ao
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mano de
obra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
costos de
Herramientas
mantenimie
nto
0.00
13,392.00
7488
13,392.00
7488
13,392.00
7488
13,392.00
7488
13,392.00
7488
Sin
Proyecto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
298463018.xls
Mano de
obra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
Total
costos de
Herramientas
mantenimie
nto
0
12000
24,000
0
12000
24,000
0
12000
24,000
0
12000
24,000
0
12000
24,000
0
Sin
Proyecto
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20,880
0
20,880
0
20,880
0
20,880
0
20,880
0
Total
costos de
mantenimie
nto
Herramientas
13,392.00
6365
13,392.00
6365
13,392.00
6365
13,392.00
6365
13,392.00
6365
19,757
0
19,757
0
19,757
0
19,757
0
19,757
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mano de
obra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
costos de
mantenimie
nto
Herramientas
12,000.00
10200
12,000.00
10200
12,000.00
10200
12,000.00
10200
12,000.00
10200
22,200
0
22,200
0
22,200
0
22,200
0
22,200
0
298463018.xls
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Costos Costos
Costos
Total de Costos
Total de
Costos de
Costos de
Total
de
de
de
los
de
los costos
mantenim
mantenimi costos
operaci manteni
operaci
costos operaci
OyM
iento
ento
de OyM
n
miento
n
OyM
n
500
500
1000
1890
2,490
4,380
1390
1,990
3,380
0
0
0
2687
2,490
5,177
2687
2,490
5,177
0
0
0
2703
2,490
5,193
2703
2,490
5,193
0
0
0
2718
2,490
5,208
2718
2,490
5,208
0
0
0
2731
2,490
5,221
2731
2,490
5,221
0
0
0
2746
2,490
5,236
2746
2,490
5,236
0
0
0
2761
2,490
5,251
2761
2,490
5,251
0
0
0
2776
2,490
5,266
2776
2,490
5,266
0
0
0
2792
2,490
5,282
2792
2,490
5,282
0
0
0
2807
2,490
5,297
2807
2,490
5,297
0
0
0
2820
2,490
5,310
2820
2,490
5,310
0
0
0
2835
2,490
5,325
2835
2,490
5,325
0
0
0
2850
2,490
5,340
2850
2,490
5,340
0
0
0
2865
2,490
5,355
2865
2,490
5,355
0
0
0
2881
2,490
5,371
2881
2,490
5,371
0
0
0
2896
2,490
5,386
2896
2,490
5,386
0
0
0
2909
2,490
5,399
2909
2,490
5,399
0
0
0
2924
2,490
5,414
2924
2,490
5,414
0
0
0
2939
2,490
5,429
2939
2,490
5,429
0
0
0
2955
2,490
5,445
2955
2,490
5,445
0
0
0
2970
2,490
5,460
2970
2,490
5,460
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
298463018.xls
Costos de
operacin
Costos de
mantenimi
ento
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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2617
2630
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1712
2390
2402
2415
2426
2439
2452
2465
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580
580
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2617
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1712
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2402
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580
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580
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3,157
3,170
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Total de
Costos de
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o
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580
580
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operacin
Costos de
mantenimiento
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20,880
20,880
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19,757
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14
15
16
17
18
19
20
Beneficios
Poblacin zona sierra
360
223
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223
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223
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223
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223
401
223
408
223
415
223
422
223
428
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223
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223
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223
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223
476
223
483
223
490
223
497
223
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80280
81841
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SE
Letrina sin
arrastre
hidrulico
Letrina con
arrastre
hidrulico
Tipo de
usuario
Nuevos
usuarios
Antiguos
usuarios
Nuevos
usuarios
Antiguos
usuarios
Costa
Sierra
Selva
256
152
365
71
41
102
365
223
486
164
110
213
Alternativa 1 Flujo de beneficios y costos de proyecto y clculo de indicadores de rentabilidad del proyecto agua
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Inversiones
obras
582,423
4250
4250
4250
3643
4250
4250
4250
4250
4250
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4250
4250
4250
4250
3643
4250
4250
4250
4250
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incrementales
Beneficios brutos
0
2,291
2,969
2,982
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3,019
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3,071
3,082
3,095
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3,121
3,133
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3,157
3,170
3,183
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0
81841
83402
84963
86301
87862
89423
90984
92545
94106
95444
97005
98566
100127
101688
103249
104587
106148
107709
109270
110831
Van social (9%)
TIR social
Nota: con estos resultados el proyecto es viable puesto que VANs > 0 y TIR > TID
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poblac. Ao 1
ICE
Valor ICE referencial =
298463018.xls
Poblacin
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367
374
381
387
394
401
408
415
422
428
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0
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0
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0
0
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19756.80
0
19757
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19757
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19757
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19757
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obras
incrementale
s
0
0
Beneficios
Beneficios
brutos
netos
-582423
0
0
0
75299
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4250
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#REF!
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#REF!
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#REF!
#REF!
193,575.16 ES 0 O MAYOR Q 0 EL PROYEC. ES RENTABLE
Van social (9%)
#REF!
13%
TIR social
#REF!
Nota: con estos resultados el proyecto es viable puesto que VANs > 0 y TIR > TID
Beneficios netos
Alternativa 1 Flujo de beneficios y costos de proyecto y clculo de indicadores de rentabilidad del proyecto letrinas
Aos
Alternativa 2 Flujo de beneficios y costos de proyecto y clculo de indicadores de rentabilidad del proyecto agua
Costos totales
264,105.24
19,756.80
19,756.80
19,756.80
19,756.80
19,756.80
302,964.60
Aos
Alternativa 2 Flujo de beneficios y costos de proyecto y clculo de indicadores de rentabilidad del proyecto letrinas
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poblac. Ao 1
ICE
Segunda opcin ICE=
Poblacin
Inversiones
obras
360 426740.6
367
0
374
0
381
0
387
0
394
0
401
0
408
0
415
0
422
0
428
0
VACs (09%)
397.7 habitantes
1136.14 soles/hab.
Costos de
mantenimiento
0
19757
0
19757
0
19757
0
19757
0
19757
0
Costos totales
426381
19757
0
19757
0
19757
0
19757
0
19757
0
451841
451841
S/. 1,072.12
Factor de
S/ hab
$ US/ hab (precios
correccin a
(precios de
de mercado)
precios
mercado)
sociales
58
208
224
160
572
616
0.84
0.84
0.84
S/ hab
(precios
sociales)
134
480
517
Los valores referenciales constituyen una recomendacin para que el costo de inversin per cpita obtenida en el proyecto, con dichas soluciones tecnolgicas, no difieran excesivamente de tales valores
SON VALORES REFERENCIALES
298463018.xls
Valores ICE
Sensibilidad a la inversin
Sensibilidad a la OyM
Sensibilidad beneficios
0%
0%
0%
VAN S/.
193,575.16
(287,531.92)
(240,693.00)
(178,654.69)
(143,292.85)
1,256.40
69,498.54
149,882.95
193,575.16
255,613.47
317,651.77
379,690.08
441,728.39
503,766.70
565,805.01
627,843.31
689,881.62
TIR
13%
5%
6%
6%
7%
9%
9%
10%
12%
13%
15%
17%
20%
23%
28%
35%
46%
69%
VAN S/.
193,575.16
866,467.26
782,355.74
698,244.23
614,132.72
530,021.21
445,909.69
361,798.18
277,686.67
193,575.16
142,379.88
25,352.13
(75,581.68)
(142,870.89)
(226,982.40)
(269,038.16)
(277,449.31)
(285,860.46)
TIR
13%
26%
24%
23%
21%
20%
18%
16%
15%
13%
12%
10%
7%
6%
3%
2%
2%
1%
VAN S/.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
TIR
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
VAN S/.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
TIR
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
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VAN S/.
193,575.16
171,507.25
174,565.34
177,281.03
179,996.72
182,712.40
185,428.09
188,143.78
190,859.47
193,575.16
196,290.85
199,006.53
201,722.22
204,437.91
207,153.60
209,869.29
212,584.98
234,310.48
TIR
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
14%
14%
%
Incremento
OyM
150%
76%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-150%
VAN S/.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
TIR
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
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7.11 por m3
CIP (OM)=
0.45 por m3
Soles por
Pensin
(soles/mes/viv)
Costos Unitarios / m3 m3
Costo incremental total por m3 consumido
298463018.xls
Determinacin cuota
Rubros
Inversin en agua
Inversin en UBS
Costo en soles
Costo en dlares
Inversi
n (S/.)
742182.24
314411.00
1056593.24
406382.02
%
Tipo de cambio $
2.6
Financiamiento
Comunidad
Municipalidad .
nto
Otros
Agua
500
300
600
400
400
200
500
2081
7781