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DOCUMENTO DE PROCESO
Auditoras Internas
AUDITORAS INTERNAS
EMITIDO:
RESPONSABLE DEL SGZ
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DOCUMENTO DE PROCESO
Auditoras Internas
INDICE
1. OBJETO......................................................................................................................................................3
2. ALCANCE...................................................................................................................................................3
3. REFERENCIAS..........................................................................................................................................3
4. RESPONSABILIDADES...........................................................................................................................3
5. DEFINICIONES.........................................................................................................................................4
6. DESARROLLO..........................................................................................................................................4
6.1. Planificacin de la auditoria..............................................................................................................4
6.2. Equipo auditor........................................................................................................................................5
6.3. Preparacin de la auditoria...............................................................................................................5
6.4. Realizacin de la auditoria................................................................................................................6
6.5. Informe de auditora............................................................................................................................7
6.6. Plan de acciones....................................................................................................................................8
7. REGISTROS...............................................................................................................................................8
EDICIN
FECHA
01
30-092012
02
MODIFICACIONES
EDICIN INICIAL. ELABORACIN DEL PROCEDIMIENTO
SE ACTUALIZAN LOS LINKS
08-042014
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Auditoras Internas
1. OBJETO
Definir la metodologa empleada para llevar a cabo las auditorias internas del
Sistema de Gestin de la Calidad de Zamorana Perforaciones Dirigidas de
Colombia S A S, con el fin de verificar que se ha implantado y que es adecuado,
conveniente y eficaz.
2. ALCANCE
El Sistema de Gestin de Zamorana De Gestin de Zamorana.
3. REFERENCIAS
ISO 9001/2008
ISO 14001/2004
OHSAS 18001:2007
ISO 19011:2011
Manual Integrado
Procedimientos del Sistema de Gestin de Zamorana
4. RESPONSABILIDADES
El Responsable del SGZ es responsable de:
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5. DEFINICIONES
Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.
Auditado: Organizacin, rea o departamento que es sometido a auditoria.
Auditora interna: Proceso sistemtico, independiente y documentado para
obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora del
Sistema de Gestin de Zamorana fijados por la organizacin.
Alcance de la auditora: extensin y lmites de una auditora.
Criterios de auditora: conjunto de polticas, procedimientos o requisitos.
Equipo de auditora: Uno o ms auditores que llevan a cabo una auditoria.
Evidencia de la auditora: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra
informacin que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son
verificables.
Hallazgos de la auditora: resultados de la evaluacin de la evidencia de la
auditora recopilada frente a los criterios de auditora.
Programa de auditora: conjunto de una o ms auditoras planificadas para un
periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propsito especfico.
Plan de auditora: descripcin de las actividades y de los detalles acordados de
una auditora.
6. DESARROLLO
6.1. Planificacin de la auditoria
El Responsable del SGZ efecta la programacin de las auditoras internas al
Sistema implantado que afectan a los distintos departamentos de la empresa y
las distintas actividades/funciones realizadas, teniendo en cuenta los requisitos
normativos (ISO 9001-ISO 14001 OHSAS 18001). Es condicin inexcusable
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que al menos una vez al ao, se auditen todas las reas de la empresa. Para
ello , el Programa de auditora se encuentra incluido en el formato Plan de
termino
..\..\..\..\direccion\2-Controlling\1-Planes\2014\F-01-02-0005-
Plan_de_terminos_2014.xlsx,.
En dicho programa, aparte del calendario de auditoras por departamentos,
reas o proyectos, figura el Equipo Auditor encargado de su realizacin. A
medida que las auditorias se van realizando, se deja constancia en el
Programa de auditoras.
Adems de las auditorias internas incluidas en el programa de auditora, el
Gerente o el Responsable del SGZ puede proponer la realizacin de auditorias
cuando se hayan introducido modificaciones significativas en el Sistema
implantado o se sospeche o se tenga la certeza de que el desempleo en
calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional ha disminuido y/o los
parmetros de seguimiento no son los adecuados.
6.2. Equipo auditor
El Equipo Auditor est compuesto como mnimo por un auditor calificado en
calidad,
seguridad
medioambiente,
bien
auditores
calificados
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El Equipo Auditor, con la colaboracin del Responsable del SGZ realiza las
siguientes actividades preparatorias:
Recopilacin y anlisis de la informacin disponible sobre documentacin
del Sistema que ha sido distribuida o aquella que evidencia la importancia
ambiental de las operaciones implantadas, as como problemas puntuales
de calidad, etc (Manual Integrado, Procedimientos, Registros, etc.).
Preparacin
del
Plan
de
Auditora
Plan_de_auditoria_Interna.docxpor
..\2-Formatos\F-05-01-0016-
Procesos,
donde
se
convoca
al
por
una
entidad
personal
especializado
ajena
o
la
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..\2-Formatos\F-05-01-0013-
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6.6.
Plan de acciones
procedimiento
documentado
..\2-Formatos\F-05-01-0019-
Informe_de_No_Conformidad_Accin_correctiva_preventiva_o_de_mejora.docx.
Se procurar que desde que se realiza la auditoria interna hasta que se
cierran las no conformidades no transcurra ms de dos meses.
7. REGISTROS
1. CUYOS FORMATOS NO ESTAN ANEXADOS A ESTE PROCEDIMIENTO
..\2-Formatos\F-05-01-0019Informe_de_No_Conformidad_Accin_correctiva_preventiva_o_de_mejora.docx
2. CUYOS FORMATOS ESTAN ANEXADOS A ESTE PROCEDIMIENTO
..\..\..\..\direccion\2-Controlling\1-Planes\2014\F-01-02-0005Plan_de_terminos_2014.xlsx
..\2-Formatos\F-05-01-0016-Plan_de_auditoria_Interna.docx
..\2-Formatos\F-05-01-0013-Informe_de_Auditoria_Interna.doc
..\2-Formatos\F-05-01-0017-1-Lista_de_comprobacin.docx
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..\..\..\2.RR-HH\2-Personal\F-05-02-0015-Perfily_descripcion_de_cargo_o_rol 1.xlsx
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