"Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin"

MEMORANDUM N 005-2015-ACLAC-MDJM-OCI
A

: Sra. Tatiana Shivani Armas Ponce

Sub Gerente de Control Urbano y Catastro

ASUNTO

: Requerimiento de Informacin

REF.

: a) Oficio N 033-OCI/MDJM de fecha 6 de abril del 2015

b) Incisos a) y k) del Art. 20 del Reglamento de los rganos de Control Interno, aprobado con
Resolucin de Contralora N 459-2008-CG del 30 de octubre de 2008
c) Literal m) de Art. 9 de la Ley N 27785 del Sistema Nacional de Control y de la Contralora
General de la Repblica.

FECHA

: Jess Mara, 9 de abril de 2015

Tengo el agrado de dirigirme a usted en razn al documento de la referencia a) que acredita a la

Comisin Auditora, para la ejecucin de la Auditoria de Cumplimiento Otorgamiento de Licencias y Autorizaciones de
Construccin, periodo 2014; y en mrito a la norma de la referencia b) y c), a fin de solicitarle se sirva remitirnos
informacin por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, de acuerdo a lo siguiente:
-

Relacin de resoluciones de determinacin y sanciones administrativas detectadas y notificadas por su

dependencia, respecto a licencias y autorizaciones de construccinampliacin, remodelacin, demolicin,
habilitacin de playas de estacionamiento y declaratorias de fbrica de bienes inmuebles.
Relacin de resoluciones de determinacin y sanciones administrativas detectadas y notificadas por su
dependencia, respecto a licencias y autorizaciones de funcionamiento y publicidad para establecimientos
comerciales, industriales y profesionales.
Relacin de resoluciones de determinacin y sanciones administrativas detectadas y notificadas por su
dependencia respecto a la ejecucin de obras para servicios pblicos de energa elctrica, agua y desage,
telefona y telecomunicaciones, servicios por cable en general, que afecten o utilicen las vas o zonas areas de
dominio pblico, as como sus modificaciones.

Mucho agradecer que la informacin solicitada sea remitida, en el trmino de tres(3) das hbiles
contados desde el da siguiente de recibido el presente, toda vez que contamos con un plazo predeterminado para
remitir el informe respectivo a la Contralora General de la Repblica; estando el personal del OCI a su disposicin
para cualquier consulta y/o aclaracin respecto a la informacin solicitada y de no disponer con la documentacin
solicitada, srvase comunicar por escrito tal situacin.
Atentamente,

_____________________________

CPC Inocente Hugo Terreros Arroyo

Jefe de la Comisin Auditora
javu/rvr
C.C. PP.TT / Archivo

"Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin"

MEMORANDUM N 004-2015-ACLAC-MDJM-OCI
A

: Sra. Norma Roco Zenteno Santana

Sub Gerente de Licencias y Autorizaciones

ASUNTO

: Requerimiento de Informacin

REF.

: a) Oficio N 033-OCI/MDJM de fecha 6 de abril del 2015

b) Incisos a) y k) del Art. 20 del Reglamento de los rganos de Control Interno, aprobado con
Resolucin de Contralora N 459-2008-CG del 30 de octubre de 2008
c) Literal m) de Art. 9 de la Ley N 27785 del Sistema Nacional de Control y de la Contralora
General de la Repblica.

FECHA

: Jess Mara, 9 de abril de 2015

Tengo el agrado de dirigirme a usted en razn al documento de la referencia a) que acredita a la

Comisin Auditora, para la ejecucin de la Auditoria de Cumplimiento Otorgamiento de Licencias y Autorizaciones de
Construccin, periodo 2014; y en mrito a la norma de la referencia b) y c), a fin de solicitarle se sirva remitirnos
informacin por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, de acuerdo a lo siguiente:
-

Relacin de Expedientes ingresados por los contribuyentes solicitando licencias y autorizaciones de construccin
o edificacin y conformidades de obras de construccin.
Relacin de Expedientes ingresados por los contribuyentes, solicitando licencias y autorizaciones de
funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y profesionales.
Relacin de Expedientes ingresados por los contribuyentes, solicitando licencias y autorizaciones para publicidad
de establecimientos comerciales, industriales y profesionales.
Relacin de licencias y autorizaciones otorgadas para su construccin, ampliacin, remodelacin, demolicin,
habilitacin de playas de estacionamiento y declaratorias de fbrica de inmuebles.
Relacin de licencias de funcionamiento y publicidad otorgados a los establecimientos comerciales, industriales y
profesionales.
Relacin de licencias y autorizaciones otorgadas para la ejecucin de obras para servicios pblicos de energa
elctrica, agua y desage, telefona y telecomunicaciones, servicios por cable en general, que afecten o utilicen
las vas o zonas areas de dominio pblico, as como sus modificaciones.
Flujograma de procedimientos para el otorgamiento de las licencias y autorizaciones de construccin,
funcionamiento y publicidad a los contribuyentes.
Copia del Padrn General de Comerciantes.

Mucho agradecer que la informacin solicitada sea remitida, en el trmino de tres (3) das hbiles
contados desde el da siguiente de recibido el presente, toda vez que contamos con un plazo predeterminado para
remitir el informe respectivo a la Contralora General de la Repblica; estando el personal del OCI a su disposicin
para cualquier consulta y/o aclaracin respecto a la informacin solicitada y de no disponer con la documentacin
solicitada, srvase comunicar por escrito tal situacin.
Atentamente,

_____________________________

CPC Inocente Hugo Terreros Arroyo

Jefe de la Comisin Auditora
javu/rvr
C.C. PP.TT / Archivo

"Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin"

MEMORANDUM N 003-2015-ACLAC-OCI/MDJM
A

: Sra. Norma Martina YarrowLumbreras

Gerente de Desarrollo Urbano y Ambiental

ASUNTO

: Requerimiento de Informacin

REF.

: a) Oficio N 033-OCI/MDJM de fecha 6 de abril del 2015

b) Incisos a) y k) del Art. 20 del Reglamento de los rganos de Control Interno, aprobado con
Resolucin de Contralora N 459-2008-CG del 30 de octubre de 2008
c) Literal m) de Art. 9 de la Ley N 27785 del Sistema Nacional de Control y de la Contralora
General de la Repblica.

FECHA

: Jess Mara, 8 de abril de 2015

Tengo el agrado de dirigirme a usted en razn al documento de la referencia a) que acredita a la

Comisin Auditora, para la ejecucin de la Auditoria de Cumplimiento Otorgamiento de Licencias y Autorizaciones de
Construccin, periodo 2014; y en mrito a la norma de la referencia b) y c), a fin de solicitarle se sirva remitirnos la
siguiente informacin:
-

Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la gerencia a su cargo

Relacin de expedientes presentados para trmite de Licencias y Autorizaciones.

Mucho agradecer que la informacin solicitada sea remitida, en el trmino de dos (2) das hbiles
contados desde el da siguiente de recibido el presente; estando el personal del OCI a su disposicin para cualquier
consulta y/o aclaracin respecto a la informacin solicitada y de no disponer con la documentacin solicitada, srvase
comunicar por escrito tal situacin.
Atentamente,

____________________________

CPC Inocente Hugo Terreros Arroyo

Jefe de la Comisin Auditora

javu/rvr
C.C. PP.TT / Archivo

"Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin"

MEMORANDUM N 002-2015-ACLAC-OCI/MDJM
A

: SeorFidel Bratzo Garca Durante

Sub Gerente de Recursos Humanos

ASUNTO

: Requerimiento de Informacin

REF.

: a) Oficio N 033-OCI/MDJM de fecha 6 de abril del 2015

b) Incisos a) y k) del Art. 20 del Reglamento de los rganos de Control Interno, aprobado con
Resolucin de Contralora N 459-2008-CG del 30.OCT.2008
c) Literal m) de Art. 9 de la Ley N 27785 del Sistema Nacional de Control y de la Contralora
General de la Repblica.

FECHA

: Jess Mara, 8 de abril de 2015

Tengo el agrado de dirigirme a usted en razn al documento de la referencia a) que acredita a la

Comisin Auditora, para la ejecucin de la Auditoria de Cumplimiento Otorgamiento de Licencias y Autorizaciones de
Construccin, periodo 2014; y en mrito a la norma de la referencia b) y c), a fin de solicitarle se sirva remitirnos la
siguiente informacin:
Relacin de funcionarios que se desempearon desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, en los siguientes
cargos:
-

Gerente de Desarrollo Urbano

Sub Gerente de Control y Fiscalizacin
Sub Gerente de Recaudacin y Ejecutoria Coactiva
Sub Gerente de Control Urbano y Catastro
Sub Gerente de Licencias y Autorizaciones
Sub gerente de Contabilidad
Sub gerente de Tesorera
Sub gerente de Informtica

Mucho agradecer que la informacin solicitada sea remitida considerando la informacin

contenida en el Anexo n. 1 que se adjuntaal requerimiento, en el trmino de dos (2) das hbilescontados desde el
da siguiente de recibido el presente;estando el personal del OCI a su disposicin para cualquier consulta y/o
aclaracin respecto a la informacin solicitada y de no disponer con la documentacin solicitada, srvase comunicar
por escrito tal situacin.
Atentamente,

____________________________

CPC Inocente Hugo Terreros Arroyo

Jefe de la Comisin Auditora
javu/rvr
C.C. PP.TT / Archivo

"Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin"

MEMORANDUM N 001-2015-ACLAC-OCI/MDJM
A

: Sra. Norma Martina YarrowLumbreras

Gerente de Desarrollo Urbano y Ambiental

ASUNTO

: Requerimiento de Informacin

REF.

: a) Oficio N 033-OCI/MDJM de fecha 6 de abril del 2015

b) Incisos a) y k) del Art. 20 del Reglamento de los rganos de Control Interno, aprobado con
Resolucin de Contralora N 459-2008-CG del 30 de octubre de 2008
c) Literal m) de Art. 9 de la Ley N 27785 del Sistema Nacional de Control y de la Contralora
General de la Repblica.

FECHA

: Jess Mara, 8 de abril de 2015

Tengo el agrado de dirigirme a usted en razn al documento de la referencia a) que acredita a la

Comisin Auditora, para la ejecucin de la Auditoria de Cumplimiento Otorgamiento de Licencias y Autorizaciones de
Construccin, periodo 2014; y en mrito a la norma de la referencia b) y c), a fin de solicitarle remita la siguiente
informacin:
-

Organigrama funcional de la Entidad.

Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones y de la Sub Gerencia de
Control Urbano y Registro, debidamente aprobado.
Flujograma de actividades de la Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones y de la Sub Gerencia de Control
Urbano y Registro.
Manual de Organizacin y Funciones (MOF) de la Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones y de la Sub
Gerencia de Control Urbano y Catastro, debidamente aprobado.
Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) de la Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones y de la Sub
Gerencia de Control Urbano y Catastro, debidamente aprobado.
Plan Operativo Institucional (POI) aprobado y evaluado con sus respectivas Resoluciones de aprobacin.

Mucho agradecer que la informacin solicitada sea remitida debidamente foliados,en el trmino
de dos (2) das hbiles contados desde el da siguiente de recibido el presente;estando el personal del OCI a su
disposicin para cualquier consulta y/o aclaracin respecto a la informacin solicitada y de no disponer con la
documentacin solicitada, srvase comunicar por escrito tal situacin.
Atentamente,

___________________________

CPC Inocente Hugo Terreros Arroyo

Jefe de la Comisin Auditora

javu/rvr
C.C. PP.TT / Archivo