Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Manual de
Procedimientos
Fecha de Emisin:
Versin:
MP-02-01-03
4.0
Pgina:
1 de 29
Ttulo:
Abril 2014
Elaborado por:
Aprobado por:
Secretara General
Profesional Secretara General
Secretario General
TABLA DE CONTENIDO
1.
OBJETIVO ............................................................................................................... 4
2.
ALCANCE ................................................................................................................ 4
3.
DEFINICIONES ........................................................................................................ 4
3.1.
Peticin ................................................................................................................. 4
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Solicitud de Informacin....................................................................................... 5
3.6.
3.7.
3.8.
Queja .................................................................................................................... 5
3.9.
Reclamo................................................................................................................ 6
3.10. Sugerencia............................................................................................................ 6
3.11. Comentario Positivo o Elogio (no aparece en la resolucin)................................. 6
3.12. Usuario ................................................................................................................. 6
3.13. PQRS.................................................................................................................... 6
4.
DEFINITIVA
Cdigo:
Manual de
Procedimientos
Fecha de Emisin:
4.0
Pgina:
2 de 29
Ttulo:
Abril 2014
4.1.
Versin:
MP-02-01-03
4.2. Directrices para el tratamiento de las quejas en las organizaciones (Norma ISO
10002:2005) .................................................................................................................... 6
4.3. Polticas y Condiciones con Respecto al Procedimiento para la Recepcin de las
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias ................................................................. 8
4.3.1. Tiempos Establecidos de Respuesta ............................................................. 9
4.3.2.
4.4.
6.
PROCEDIMIENTOS ............................................................................................... 13
Personal ...................................................................................................... 13
6.1.3.
Escrita .......................................................................................................... 14
6.1.4.
6.1.5.
Fax............................................................................................................... 15
6.1.6.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
DEFINITIVA
Cdigo:
Manual de
Procedimientos
Fecha de Emisin:
Abril 2014
Versin:
MP-02-01-03
4.0
Pgina:
3 de 29
Ttulo:
8.
FORMATOS ........................................................................................................... 26
9.
DEFINITIVA
Cdigo:
Manual de
Procedimientos
Fecha de Emisin:
Abril 2014
Versin:
MP-02-01-03
4.0
Pgina:
4 de 29
Ttulo:
1. OBJETIVO
Describir los pasos para el tratamiento de las Peticiones, Quejas, Reclamos y
Sugerencias presentados por los usuarios y partes interesadas de la Universidad, de
acuerdo con la normatividad existente para ello.
2. ALCANCE
Inicia con la recepcin de los requerimientos realizados por los usuarios y partes
interesadas y termina con la respuesta dada a la Peticin, Queja, Reclamo o
Sugerencia y el informe entregado a la Direccin sobre la efectividad del mismo.
3. DEFINICIONES
3.1. Peticin
Es el derecho fundamental que tiene toda persona natural o jurdica, grupo,
organizacin o asociacin para presentar solicitudes respetuosas a las autoridades
competentes, por motivos de inters general o particular; con el fin de obtener una
pronta respuesta dentro de los trminos que defina la ley.
Toda actuacin que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del
derecho de peticin consagrado en el artculo 23 de la Constitucin Poltica, sin que sea
necesario invocarlo. Mediante l, entre otras actuaciones, se podr solicitar el
reconocimiento de un derecho o que se resuelva una situacin jurdica, que se le preste
un servicio, pedir informacin, consultar, examinar y requerir copias de documentos,
formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de peticin es gratuito y puede realizarse sin necesidad de
representacin a travs de abogado.
3.2. Derecho de Peticin
El derecho de peticin es un derecho que la Constitucin nacional en su artculo 23 ha
concedido a los ciudadanos para que estos puedan presentar peticiones a las
autoridades, para que se les suministre informacin sobre situaciones de inters
general y/o particular.
DEFINITIVA
Cdigo:
Manual de
Procedimientos
Fecha de Emisin:
Abril 2014
Versin:
MP-02-01-03
4.0
Pgina:
5 de 29
Ttulo:
DEFINITIVA
Cdigo:
Manual de
Procedimientos
Fecha de Emisin:
Abril 2014
Versin:
MP-02-01-03
4.0
Pgina:
6 de 29
Ttulo:
3.9. Reclamo
Derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solucin, ya sea
por motivo general o particular, referente a la prestacin indebida de un servicio o a la
falta de atencin de una solicitud.
3.10. Sugerencia
Comunicacin de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestin de la
entidad.
3.11. Comentario Positivo o Elogio
Manifestacin que expresa el agrado o satisfaccin con el servicio, con un funcionario o
con el proceso que genera el servicio.
3.12. Usuario
Persona o institucin que recibe un bien o un servicio.
3.13. PQRS
Corresponde a la abreviatura de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.
4.2.
Principios de Orientacin:
DEFINITIVA
Cdigo:
Manual de
Procedimientos
Fecha de Emisin:
Abril 2014
Versin:
MP-02-01-03
4.0
Pgina:
7 de 29
Ttulo:
DEFINITIVA
Cdigo:
Manual de
Procedimientos
Fecha de Emisin:
Abril 2014
Versin:
MP-02-01-03
4.0
Pgina:
8 de 29
Ttulo:
4.3.
Cada Peticin, Queja, Reclamo, Sugerencia y/o Consulta se debe tramitar una a
una; no se podrn unir varias Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Sugerencias aunque
pertenezcan a la misma Dependencia, Unidad Acadmica o Administrativa.
La Peticin, Queja, Reclamo y/o Sugerencia PQRS debe seguirse a largo de todo el
proceso, desde la recepcin hasta que se hayan agotado todas las alternativas
razonables para recurrir, internas o externas, el reclamante o quejoso quede
satisfecho o la decisin final haya sido tomada. Una actualizacin del estado de la
DEFINITIVA
Cdigo:
Manual de
Procedimientos
Fecha de Emisin:
Abril 2014
Versin:
MP-02-01-03
4.0
Pgina:
9 de 29
Ttulo:
Se deber informar a solicitud del interesado, el estado del trmite de una Peticin,
Queja, Reclamo y/o Sugerencia y hacer seguimiento con el objeto de garantizar una
debida y oportuna atencin al usuario.
DEFINITIVA
Cdigo:
Manual de
Procedimientos
Fecha de Emisin:
Abril 2014
Versin:
MP-02-01-03
4.0
Pgina:
10 de 29
Ttulo:
DEFINITIVA
Cdigo:
Manual de
Procedimientos
Fecha de Emisin:
Abril 2014
Versin:
MP-02-01-03
4.0
Pgina:
11 de 29
Ttulo:
DEFINITIVA
Cdigo:
Manual de
Procedimientos
Fecha de Emisin:
4.0
Pgina:
12 de 29
Ttulo:
Abril 2014
Versin:
MP-02-01-03
5. DIAGRAMA DE FLUJO
Medios de
Recepcin
Recepcin y
Radicacin de
la PQRS
Oficina de Quejas y
Reclamos
Retroalimentacin
con el usuario
Cierre del
caso
Realiza distribucin de
PQRS de acuerdo a
competencia
Realiza seguimientos
e informes para la
Alta Direccin
E
De acuerdo
a trminos
de ley da
respuesta
Abierto
Tramite
Cerrado
Enva
respuesta al
usuario
Copia de Rta
a la Oficina
de PQRS
DEFINITIVA
S
T
A
D
O
S
Cdigo:
Manual de
Procedimientos
Fecha de Emisin:
Versin:
MP-02-01-03
4.0
Pgina:
13 de 29
Ttulo:
Abril 2014
6. PROCEDIMIENTOS
: Actividad de Control
6.1.
6.1.1. Telefnica
ETAPA
1. Recepcin de
Peticin, Queja,
Reclamo o
Sugerencia
Telefnica
ACTIVIDAD
A- Realizar requerimiento mediante llamada
telefnica a la Secretara General o al rea
designada en las Sedes Regionales, segn
sea el caso.
RESPONSABLE
REGISTROS
Usuario
6.1.2. Personal
ETAPA
2. Recepcin de
Peticin, Queja,
Reclamo o
Sugerencia
Personal
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTROS
DEFINITIVA
Cdigo:
Manual de
Procedimientos
Fecha de Emisin:
Versin:
MP-02-01-03
4.0
Pgina:
14 de 29
Ttulo:
Abril 2014
ETAPA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTROS
Registro en Archivo
Digital
Oficio de Remisin
6.1.3. Escrita
ETAPA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
3. Recepcin de
A- Enviar o entregar requerimiento a la
Peticin, Queja,
Secretara General, o al rea responsable en
Usuario
Reclamo o
las Sedes Regionales.
Sugerencia Escrita
B- Radicar en archivo digital el requerimiento Profesional Secretara
y asignar consecutivo.
General
Responsable en las
Sedes Regionales
C- Sacar copia a la PQRS y remitir
Profesional Secretara
requerimiento a travs de oficio con
General
documento original o a travs de correo
electrnico, a la persona competente de dar
Responsable en las
respuesta. Solicitar firma de recibido.
Sedes Regionales
REGISTROS
PQRS Escrita
Registro en Archivo
Digital
Oficio de Remisin
Correo Electrnico
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTROS
A- Realizar
requerimiento a travs del
formato asignado en la Web para el trmite,
o enviar mensaje al correo de Quejas y
Reclamos:
quejasyreclamos@correounivalle.edu.co
Usuario
PQRS en Correo
Electrnico
DEFINITIVA
Cdigo:
Manual de
Procedimientos
Fecha de Emisin:
4.0
Pgina:
15 de 29
Ttulo:
Abril 2014
ETAPA
Electrnico
Versin:
MP-02-01-03
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTROS
Registro en Archivo
Digital
PQRS Impresa
Oficio de Remisin
6.1.5. Fax
ETAPA
5. Recepcin de
Peticin, Queja,
Reclamo o
Sugerencia por Fax
ACTIVIDAD
A- Enviar requerimiento al fax de la
Secretara General, o al fax de la Sede
Regional, segn sea el caso.
RESPONSABLE
REGISTROS
Usuario
PQRS
Registro en Archivo
Digital
Oficio de Remisin
ACTIVIDAD
A- Diligenciar formato y depositar en los
buzones de sugerencias ubicados en el
Campus Universitario, en la Sede San
Fernando, en el Servicio Mdico y en las
Sedes Regionales.
DEFINITIVA
RESPONSABLE
REGISTROS
Usuario
Recepcin de PQRS
diligenciado
F-01-MP-02-01-03
Cdigo:
Manual de
Procedimientos
Fecha de Emisin:
Versin:
MP-02-01-03
Pgina:
16 de 29
Ttulo:
Abril 2014
ETAPA
RESPONSABLE
6.2.
4.0
REGISTROS
Acta de Apertura de
Buzones
F-02-MP-02-01-03
Registro en Archivo
Digital
Oficio de Remisin
ETAPA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DEFINITIVA
REGISTROS
Comunicacin u
Oficio
Cdigo:
Manual de
Procedimientos
Fecha de Emisin:
Versin:
MP-02-01-03
4.0
Pgina:
17 de 29
Ttulo:
Abril 2014
ETAPA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTROS
DEFINITIVA
Cdigo:
Manual de
Procedimientos
Fecha de Emisin:
Versin:
MP-02-01-03
4.0
Pgina:
18 de 29
Ttulo:
Abril 2014
ETAPA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTROS
DEFINITIVA
Cdigo:
Manual de
Procedimientos
Fecha de Emisin:
Versin:
MP-02-01-03
4.0
Pgina:
19 de 29
Ttulo:
Abril 2014
ETAPA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTROS
6.3.
ETAPA
1. Seguimiento a
Respuestas de
Peticiones, Quejas
Reclamos y
Sugerencias
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTROS
DEFINITIVA
Cdigo:
Manual de
Procedimientos
Fecha de Emisin:
Versin:
MP-02-01-03
4.0
Pgina:
20 de 29
Ttulo:
Abril 2014
ETAPA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTROS
2. Elaboracin de
Informes de
Seguimiento
6.4.
Registro de
Satisfaccin del
Usuario
Informe de
las PQRS
Oficio de
Entrega de Informe
ETAPA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTROS
1. Recepcin y
tramite de las
reclamaciones sobre
la evaluaciones -
Estudiante
Pregrado
Reclamaciones
sobre la
evaluacin
DEFINITIVA
Cdigo:
Manual de
Procedimientos
Fecha de Emisin:
4.0
Pgina:
21 de 29
Ttulo:
Abril 2014
ETAPA
Pregrado
Versin:
MP-02-01-03
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTROS
Profesor
Respuesta del
Profesor
DEFINITIVA
Jefe de la Unidad
Acadmica o
Decano / Director
(segn sea el caso)
Segundos
evaluadores
Calificacin de la
Evaluacin
Jefe de la Unidad
Acadmica o
Decano / Director
(segn sea el caso)
Registro
Modificacin de la
calificacin
Cdigo:
Manual de
Procedimientos
Fecha de Emisin:
4.0
Pgina:
22 de 29
Ttulo:
Abril 2014
ETAPA
ACTIVIDAD
2. Recepcin y
tramite de las
reclamaciones sobre
la evaluaciones Posgrado
3. Recepcin y
tramite de las
observaciones y
reclamaciones
(diferentes a
calificaciones) Pregrado
Versin:
MP-02-01-03
DEFINITIVA
RESPONSABLE
REGISTROS
Estudiante
Posgrado
Reclamaciones
sobre el
desarrollo y
evaluacin de sus
actividades
acadmicas
Director del
Programa
Respuesta
Jefe de la Unidad
Acadmica
Calificacin de la
Evaluacin
Estudiante de
Pregrado
Observaciones Reclamaciones
sobre el
desarrollo de
asignaturas
Profesor
Director de
Programa
Acadmico
Jefe de la Unidad
Acadmica
Oficio de
Respuesta
Oficio de
Respuesta
Cdigo:
Manual de
Procedimientos
Fecha de Emisin:
Versin:
MP-02-01-03
4.0
Pgina:
23 de 29
Ttulo:
Abril 2014
ETAPA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Estudiante de
Pregrado
Profesor
REGISTROS
Oficio de
Apelacin
Comit de
Programa
Acadmico
E- Presentar por escrito, todas las dems
solicitudes de ndole acadmica debidamente
sustentadas, ante el Director de Programa
Acadmico, quien informar sobre ellas al
Comit del Programa Acadmico y, si es del
caso, las someter a consideracin de ese
organismo.
F- Recibir, estudiar, aprobar o negar en
primera instancia las solicitudes, reclamos o
recomendaciones de los estudiantes del
programa, de cualquier modalidad o sede.
DEFINITIVA
Estudiante de
Pregrado
Director de
Programa
Acadmico
Comit del
Programa
Acadmico
Oficios de
Respuesta
Estudiante de
Pregrado
Recurso de
Reposicin y/o
Apelacin
Comit del
Programa
Acadmico
Comit de
Currculo de la
Facultad
Respuesta al
Recurso de
Reposicin
Acta del Comit
del Programa
Acadmico
Recurso de
Apelacin
(primera
Cdigo:
Manual de
Procedimientos
Fecha de Emisin:
4.0
Pgina:
24 de 29
Ttulo:
Abril 2014
ETAPA
ACTIVIDAD
4. Recepcin y
tramite de las
observaciones y
reclamaciones
(diferentes a
calificaciones) Posgrado
Versin:
MP-02-01-03
RESPONSABLE
Consejo de
Facultad o de
Instituto
Estudiante de
Posgrados
REGISTROS
instancia)
Acta del Comit
de Currculo de la
Facultad o de
Instituto
Recurso de
Apelacin
(segunda
instancia)
Acta del Consejo
de Facultad o de
Instituto
Reclamaciones
Direccin del
Programa
Acadmico
Comit del
Programa
Acadmico
Actas
Oficios de
Respuesta
Comit de
Currculo de la
Facultad o de
Instituto
5. Reporte de las
solicitudes,
observaciones y
reclamaciones
Pregrado y
Posgrado
A- Consolidar
las
solicitudes,
observaciones y reclamaciones sobre el
desarrollo de las asignaturas (diferentes a
calificaciones) a travs de un reporte
semestral y enviarlo al Vicedecano Acadmico
o Subdirector Acadmico.
Nota: El reporte debe contener los siguientes
tems:
Fecha de recepcin y radicacin de la
solicitud.
Tipo de solicitudes recibidas: Quejas,
Reclamos o Derechos de Peticin.
DEFINITIVA
Director de
Programa
Acadmico de
Pregrado o
Posgrado
Reporte
solicitudes,
observaciones y
reclamaciones
Cdigo:
Manual de
Procedimientos
Fecha de Emisin:
Versin:
MP-02-01-03
4.0
Pgina:
25 de 29
Ttulo:
Abril 2014
ETAPA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTROS
Coordinador
Acadmico
Reporte
consolidado
Vicedecano
Acadmico
Subdirector
Acadmico
Reporte de ACPM
Actas
Coordinador
Acadmico
D- Enviar reporte consolidado a la
Secretara General, de esta manera se tendr
informacin centralizadas de las recurrencias
y tendencias de las reclamaciones por
unidades acadmicas.
A- Analizar la informacin enviada por las
Facultades e Institutos Acadmicos, con el fin
de tener informacin centralizada de las
recurrencias
y
tendencias
de
las
reclamaciones por unidades acadmicas.
B- Gestionar el establecimiento de las
acciones de mejoramiento, segn la
informacin analizada.
C- Incluir en el informe de PQRS institucional
la informacin de las quejas y reclamos de
las Unidades Acadmicas, que hayan
atendido en las Facultades e Institutos
Acadmicos y las acciones de mejoramiento
tomadas a partir de dichas quejas y reclamos.
DEFINITIVA
Vicedecano
Acadmico
Comunicado u
Oficio
Subdirector
Acadmico
Reporte
consolidado
Profesional
Secretara General
Profesional
Secretara General
Reporte de ACPM
Profesional
Secretara General
Informe de PQRS
Cdigo:
Manual de
Procedimientos
Fecha de Emisin:
Versin:
MP-02-01-03
4.0
Pgina:
26 de 29
Ttulo:
Abril 2014
7. PROCESOS RELACIONADOS
8. FORMATOS
No.
CDIGO
DESCRIPCIN
1.
2.
F-01-MP-02-01-03
F-02-MP-02-01-03
3.
F-08-MP-13-01-01
9. DOCUMENTOS EXTERNOS
No.
1.
DOCUMENTO
Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y Certificacin (ICONTEC) - NTC-ISO
1002 Gestin de la Calidad. Satisfaccin del Cliente. Directrices para el
Tratamiento de las Quejas en las Organizaciones.
10. ANEXOS
DESCRIPCIN
1.0
2.0
FECHA
Marzo
2010
DEFINITIVA
Cdigo:
Manual de
Procedimientos
Fecha de Emisin:
Abril 2014
N
Versin:
MP-02-01-03
4.0
Pgina:
27 de 29
Ttulo:
FECHA
3.0
Octubre
En el Numeral 4.2. Polticas y Condiciones con Respecto al
de 2012
Procedimiento para la Recepcin de las Peticiones, Quejas, Reclamos y
Sugerencias, se adicion que el tratamiento de los asuntos estudiantiles
en los Programas Acadmicos se regir por lo establecido en el
Reglamento Estudiantil.
DEFINITIVA
Cdigo:
Manual de
Procedimientos
Fecha de Emisin:
Abril 2014
N
Versin:
MP-02-01-03
Pgina:
28 de 29
Ttulo:
DEFINITIVA
4.0
FECHA
Cdigo:
Manual de
Procedimientos
Fecha de Emisin:
Abril 2014
Versin:
MP-02-01-03
4.0
Pgina:
29 de 29
Ttulo:
DESCRIPCIN
FECHA
manual de procedimiento.
4.0
F-04-MP-12-01-02
V-05-2013
DEFINITIVA
Abril
2014