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UNIDAD FORMULADORA
:
:
:
:
MONTO DE INVERSION :
AYACUCHO
HUANTA
HUANTA
CHOCCEHUISCCA
S/. 104,500.00
HUANTA AYACUCHO
JULIO - 2009
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
Fortalecimiento de Capacidades Tcnico Productivo para la Mejora de la Crianza
Ovina en la Localidad de Choccehuiscca, Provincia de Huanta - Ayacucho
UBICACIN:
Regin
Provincia
Distrito
Centro Poblado
Comunidad
Regin Geogrfica
Altitud
Ayacucho
Huanta
Huanta
Carhuahurn
Choccehuiscca
Sierra
3960 m.s.n.m.
Cabe mencionar que el proyecto priorizado por la comunidad no se encuentra dentro de los
planes de desarrollo concertado del distrito y la provincia, ni en el presupuesto participativo
del gobierno local, as como en los planes sectoriales de la regin; por lo que el proyecto
estara enmarcado dentro de las exigencias del Programa de Recuperaciones Colectivas del
CMAN.
El proyecto Fortalecimiento de Capacidades Tcnico Productivo para la Mejora de la
Crianza Ovina en la Localidad de Choccehuiscca, Distrito Huanta-Provincia de Huanta Ayacucho, se encuentra dentro de las Lneas de intervencin del Programa de reparaciones
Colectivas, como es la ejecucin de proyectos productivos: Recuperacin y reconstruccin
de infraestructura econmica, productiva, de comercio, desarrollo de capacidades
productivas y acceso a oportunidades econmicas; adems de los proyectos de
infraestructura de servicios bsicos: Recuperacin y ampliacin de infraestructura de
servicios bsicos de educacin, salud, saneamiento, electrificacin rural y recuperacin del
patrimonio comunal.
Por otro lado, el mbito de intervencin del proyecto en el marco del PRC, tiene lugar en una
zona con antecedentes histricos de violencia social, pues Ayacucho y sus provincias fueron
escenarios de mayor incidencia de la violencia social, y por tanto forma parte de las regiones
prioritarias para acceder al Programa de Reparaciones Colectivas 2009.
Base legal
II. IDENTIFICACIN
2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1. ANTECEDENTE DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO
La zona de influencia del proyecto se encuentra dentro del mapa de extrema pobreza
(FONCODES, 2008), puesto que no existe servicios bsicos esenciales que contribuyan a la
mejora de la calidad de vida de su poblacin; es decir, es carente de posta medica, escuela,
agua potable y desague, alumbrado elctrico, entre otros servicios.
La localidad de Choccehuiscca mayormente se dedican a la actividad agropecuaria, es decir
a la crianza de animales y el cultivo de tubrculos y granos andinos, siendo su medio de
vida y sustento econmico, puesto que mayormente obtienen productos para el
autoconsumo, destinando un mnimo porcentaje para la comercializacin y trueque con otros
productos para su alimentacin en ferias locales. Se estimas un nivel de ingresos promedio
de las familias de la comunidad en s/. 125.0 mensual.
La actividad pecuaria de la comunidad de Choccehuiscca se centra bsicamente en la
crianza de vacunos y ovinos criollos, y en menor importancia porcinos, llamas, equinos,
cuyes y algunas aves domesticas (gallinas y patos). En general, la crianza de ganado se
basa en animales criollos de psima calidad gentica, siendo escasos los animales que
evidencias cierto grado mejoramiento con razas mejoras.
La crianza ovina de la comunidad de Choccehuiscca bsicamente esta centrado en una
poblacin de 558 cabezas de ovinos criollo no definidos racialmente y distribuidos en
pequeas unidades productivas de 10 a 60 cabezas. Algunos animales exhiben vestigio de
algunas razas mejoradas como el Corriedale y Hampshire, pero en su mayora son animales
genticamente desmejorados con evidente signo de promiscuidad en su crianza pues los
rebaos exhiben colores de manto manchados pasando desde el blanco a negro, con
escasa cubierta de lana o calce en sus extremidades. La produccin de lana promedio de
los animales se estima en 1.2 kg. de lana de finura media pero de poco carcter y
resistencia para ser procesados. Los animales adultos en promedio pesan 24 kg. en las
hembras y 27 en los machos, con un rendimiento de carcasa de 12.4 a 14.5 kg.
En la zona de intervencin del proyecto no existen formas empresariales ni organizaciones
de productores para una produccin a escala y de manera eficiente. La crianza es de tipo
individual y/o eventualmente familiar y no aplican tcnicas de crianza validados para una
adecuada produccin, pues las categoras de animales permanecen juntas durante todo el
ao pasteando y no se clasifica el ganado, y es comn el apareamiento entre parientes y es
nula la renovacin o refrescamiento de sangre, originado serios problemas de
consanguinidad y por consiguiente baja viabilidad reproductiva y depresin endogamia.
A pesar de lasa deficiencias mostradas en el sistema ovino de la comunidad, esta cuenta
con un potencial agroecolgico como para propiciar la cra tecnificada de ovinos, pues
posee reas cuyo relieve es casi plano, adems con la presencia permanente de espejos de
agua y pequeos riachuelos provenientes de las partes ms altas, siendo esta condicin
propicia para impulsar la siembra de pastos cultivados y hacer una ganadera eficiente y
rentable. Pese a ello, la crianza se desarrolla en forma tradicional, sin ningn criterio tcnico,
por lo que se obtienen bajos rendimientos en produccin de carne y lana. Esta situacin se
agrava por la presencia de enfermedades, el deterioro gentico de los animales (criollos) y
la baja calidad de pastos para la alimentacin del ganado. De esta manera obtienen bajos
ingresos por la venta de los productos ovinos.
b)
:
:
:
:
:
Ayacucho
Huanta
Huanta
Carhuahurn
Choccehuiscca
Ubicacin geogrfica:
Altitud y clima:
MAPA N 01
UBICACIN DEL MAPA DE LA REGIN DE AYACUCHO
ZONA DE
PROYECTO
Fuente:
INDECI-
2007
MAPA N 02
UBICACIN DEL MAPA DISTRITAL DE HUANTA
UBICACIN Y
LOCALIZACION
DEL
PROYECTO
Mujeres
20857
98
Total
40730
190
Nmero de casos asociados a falta o mala calidad del servicio de saneamiento.- Tal
como se aprecian en los cuadros estadsticos 02 y 03, en los ltimos aos se han venido
acrecentando considerablemente el problema debido esencialmente a poca disponibilidad
de agua potable y la carencia de sistema de desage o letrinas en esta localidad. Los nios
son los que con mayor frecuencia contraen este tipo de enfermedades.
CUADRO N 02: NMERO DE CASOS DE ENFERMEDADES EN LOS NIOS
Enfermedades
2003
2004
2005
2006
14
16
15
19
Helmintiasis Intest.
16
19
21
26
Desnutricin crnica
12
14
18
23
Fuente: Informe estadstico del RED-Huanta y Puesto de Salud de Carhuahurn
En el cuadro N 03 se presenta las atenciones realizadas en el Hospital y Puestos de salud
del distrito de Huanta, de lo cual se observa las atenciones realizadas en el Puesto de
Salud de Carhuahurn, en un total de atenciones a domicilio de 1874 personas y
atenciones en consultorio de 6985 personas.
CUADRO N 03: ATENCIN INTEGRAL DE SALUD POR GRUPOS DE EDAD- HUANTA Y
SUS CENTROS POBLADOS
Total
0d-11m
1-4a
65a+
A AT A A A A A A A A A A A
A A A A
TD C TD TC TD TC TD TC TD TC TD TC TD AT TD TC TD TC
C
HOSP. 66 332 118 75 33 38 41 16 37 17 30 14 26 132 41 80 46 869
APOYO
39 83 7 17 7 09 9 06 5 76 4 47 88 54 6 2 1
HUANTA
P.S. 14 701 18 113 21 113 10 311 53 32 42 26 58 298 58 14 46 149
HUANCAYOC 48
0 7 4 9 1 3
9
9 7
4
6
C
P.S. 18 698 29 113 14 75 18 48 13 40 68 30 74 294 79 24 32 85
CARHUAHU 74
5 5 8 8 8 7 7 2 3
1 0
6
1
RAN
P.S. 94 648 111 67 12 88 91 47 64 32 37 21 33 266 31 20 27 195
QUINRAPA
8
7
6 2 1
2
7
5 4
0
2
P.S. 13 610 21 10 20 86 75 36 49 21 45 24 51 245 67 23 52 209
CCACCAS
22
2 9 97 5 7
9
7
6 3
7
5
P.S.
72 385 89 21 110 32 69 41 52 18 42 19 27 212 49 27 35 121
UCHURACC
2
3
3
5
0
9
8 6
5
2
AY
P.S. CCANO
76 332 79 25 12 42 81 48 61 19 29 17 28 1,4 56 19 42 138
0
4
0 4 9
7
4
7 8 50
9
P.S. 98 407 58 29 18 69 44 21 53 19 35 17 36 172 71 19 68 197
MAYNAY
3
8
1 2 5
0
0
5 5
2
1
Fuente: Oficina de Estadstica- Red Huanta Enero 2007
B. Higiene
ESTRUCTURA
DESCRIPCIN
- Barro y piedra (90% )
Paredes
- Adobe y tapial (10%)
- Ichu (95%)
Techo
- Calamina (5%)
Piso
- De tierra natural (100% )
Fuente: Elaboracin propia en base al diagnstico in situ.
Viviendas con una habitacin
Viviendas con dos habitaciones
Viviendas con ms de dos habitaciones
10%
60%
30%
ORD.N
INSTITUCION
EDUCATIVA
I.E. N 38808/Mx-U
NIVEL
TOTAL
MATRICULADOS
(2007)
28
Primaria Incompleta
TOTAL
POBLACIN
28
ESTUDIANTIL
Fuente: Nmina de matrcula de la institucin educativa ao 2007.
TOTAL
PARCIAL
M
F
14
13
14
13
B. Medios de Transporte.
Se cuenta con medio de transporte de pasajeros y carga permanente desde la ciudad de
Huanta a la selva del VRAE. De Huanta hasta Carhuahurn viajan con vehculo motorizado
Actividad Agrcola.
RENDIMIENTOS
TM/ha
15.00
8.00
6.00
4.00
6.50
3.50
Actividad Pecuaria
Esta actividad constituye la segunda fuente de ingresos para el 85% de las familias del
distrito, y est vinculada a la existencia de regulares extensiones de pastos cultivados
(henos, avenas y pastos naturales) que representa el 20 % de la superficie total y est
ubicada principalmente en las partes altas de la Comunidad de Choccehuiscca.
La actividad pecuaria se centra bsicamente en la crianza de vacunos con tendencia doble
propsito (carne y leche) y ovinos criollos, y en menor importancia porcinos, llamas, equinos,
cuyes y algunas aves domesticas (gallinas y patos). La crianza de ganado vacuno se basa
en animales criollos y en algunos casos con cierto grado de sangre de Brown swiss, el nivel
de produccin de leche promedia es de 2.5 lts/da con una produccin por campaa de 540
lts en 7 meses de lactacin. Los animales alcanzan un peso promedio a la edad adulta de
220 kg en hembras y de 320 en toros. La leche bsicamente es usada para la elaboracin
artesanal de quesos de pesos inferiores comnmente llamados cachipas (120 grs, 240 grs),
puesto que es una estrategia para su preservacin y posterior autoconsumo por las familias,
o ser comercializados en los centros friales locales.
Actividad Comercial
Dentro del mbito del centro poblado Carhuahurn se realizan ferias semanales todos los
das viernes con el propsito de realizar trueque (canje) con otros productos que llevan de
la selva y de Huanta, las ventas de los productos agropecuarios a los acopiadores o
intermediarios; de ah adquieren los productos de primera necesidad para el consumo de
toda la semana en sus domicilios de la comunidad.
D.
Nivel de ingresos
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
HUANTA
COMISIN MULTI
SECTORIAL DE
ALTO NIVEL
(CMAN)
Problemas Percibidos
INTERESES
Imagen
resquebrajada
del
gobierno y aparente falta de
credibilidad por parte de los
sectores ms deprimidos y
excluidos del pas como es el
caso de los centros poblados
que fueron victimas de la Expresar y concretizar su preocupacin
violencia social de los 90.
ante los sectores mas deprimidos del
pas que fueron golpeados por la
violencia social de los aos 80 y 90
mediante su Programa de Reparaciones
Colectivas (PRC), y el establecer
procedimientos para las transferencias
presupuestales y el financiamiento del
proyecto en cuestin.
Precaria situacin del sistema
ovino de la comunidad que no Superar los problemas econmicos de
permite
generar
suficientes su poblacin y buscar el beneficio
ingresos como para aliviar las mayoritario, priorizando para ello la
necesidades econmicas de las mejora de su sistema de produccin
familias productoras.
ovina. Para tal efecto, muestran su
BENEFICIARIOS
(COMUNIDAD
DE
CHOCCEHUISCCA)
Dificultad de acceder a los servicios bsicos sociales de salud, educacin. Los bajos
ingresos, no permite que los integrantes de la familia, no pueden disponer de recursos
para la adquisicin de medicamentos y atencin medica en caso de enfermedades, lo
que agrava los niveles de morbi-mortalidad. A su vez, los nios en edad escolar no
logran disponer de los materiales educativos bsicos para un buen desempeo
estudiantil.
Efecto final:
Bajo nivel de desarrollo de los pobladores de la comunidad de ChoccehuisccaHuanta
EFECTO FINAL:
E. Indirecto
Abandono de tierras y
migracin de pobladores
a otros lugares
E. Indirecto
Limitada capacidad adquisitiva
de insumos, materiales y
productos de primera necesidad
E. Indirecto
Dificultad de acceder a los
servicios bsicos sociales
de salud y educacin
E. Indirecto
Viviendas
inapropiadas y
pobreza en el vestir
E. Directo
Bajos ingresos econmicos de las familias productoras de ganado ovino
Problema central
Causa Directa:
Causa Directa:
Causa Directa:
Ineficientes procesos
tecnolgicos para la explotacin
y produccin
Animales genticamente
desmejorados
Dbil estructura
organizacional para la
produccin y comercializacin
a escala
Causa
Indirecta
Inapropiadas
prcticas de
manejo del
ganado ovino
Causa
Indirecta
Causa
Indirecta
Deficiente
manejo sanitario
del ganado
Limitada oferta
forrajera para la
alimentacin del
ganado
Causa indirecta
Causa indirecta
Desconocimiento de
prcticas apropiadas
de manejo
zootcnico
Inadecuada
infraestructura
productiva para el
ganado ovino
Causa
Indirecta
Inexistencia de
reproductores
genticamente
mejorados
Causa
Indirecta
Informalidad para
la produccin y
comercializacin
Causa
Indirecta
Deficiente nivel
de integracin
de productores
OBJETIVO CENTRAL
El objetivo central del proyecto que se pretende alcanzar es Mejorar los niveles de
produccin de carne y lana del ganado ovino en la comunidad de ChoccehuisccaHuanta, de esta forma contribuir con la mejora de la calidad de vida de los pobladores de
la comunidad.
3.3.2. Medios o herramientas para alcanzar el objetivo central
a. Medios directos
Tenemos tres medios directos relevantes, porque de ellos depende directamente el
incremento de los niveles de produccin de carne y lana del ganado ovino de la comunidad
de Choccehuiscca-Huanta.
El primer medio contempla mejorar los procesos tecnolgicos para la explotacin y
produccin del ganado ovino de la comunidad mediante la introduccin de prcticas
apropiadas de manejo ganadero para una optima de crianza de ganado ovino, la
implementacin de pastos anuales perennes y de corte, la implementacin un programa
sanitario y la construccin de infraestructura ganadera. El segundo medio es la adquisicin
de reproductores mejorados de elevado potencial gentico para la produccin de carne
principalmente y lana en segundo lugar, a fin de que constituyan el plantel ovino de la
comunidad y a partir de ellos realizar un serie de cruzamientos mediante inseminacin
artificial con miras al mejoramiento gentico. El tercer medio directo lo constituye el
fortalecimiento de la estructura organizacional de los productores ovino, con miras a
propiciar la integracin de los productores mediante la consolidacin de una granja comunal
con miras a la produccin y comercializacin empresarial y el manejo de una economa de escala.
b. Medios Indirectos
Las apropiada practicas en el manejo de los recurso naturales (agua, suelo, pastos)
basados en el enfoque del uso racional reducir los efectos depresivos del sobre pastoreo
que acarrea perdidas de especies palatables para el ganado, perdida de cobertura vegetal,
as como la erosin del suelo por la accin elica e hdrica. Por tanto, la fertilidad del suelo y
la oferta forrajera mejorara, lo cual permitir establecer reas de cultivo y mejorar el nivel
alimenticio del ganado, repercutiendo en un incremento de la produccin y productividad
agropecuaria.
Las adecuadas practicas del manejo zootcnicos de los ovinos mediante la incorporacin de
tcnicas de crianza validadas, permitir mejorar el comportamiento de la repuesta animal y
vegetal lo cual se traducir en un incremento de la produccin.
Un eficiente nivel de integracin de los productores ovinos de la comunidad adoptando un
esquema de asociatividad basado en la consolidacin de granja comunal para la produccin
Fin ltimo:
Adecuado nivel de desarrollo de los pobladores
Choccehuiscca- Huanta
de la comunidad de
FIN LTIMO:
Fin Indirecto
Disminucin de
abandono de tierras y
migracin de pobladores
a otros lugares
Fin Indirecto
Incremento de la capacidad
adquisitiva de insumos,
materiales y productos de
primera necesidad
Fin Indirecto
Mejor acceso a los servicios
bsicos sociales de salud y
educacin
Fin Indirecto
Mejores condiciones
de Viviendas y del
vestir
Fin Directo
Medio Directo:
Medio Directo:
Medio Directo:
Animales genticamente
mejorados
Estructura organizacional
fortalecido para la produccin y
comercializacin a escala
Medio
Indirecto
Apropiadas
prcticas de
manejo del
ganado ovino
Medio
Fundamental
Medio
Fundamental
Eficiente manejo
sanitario del
ganado
Adecuada oferta
forrajera para la
alimentacin del
ganado
Medio
Fundamental
Medio
Fundamental
Conocimiento de
prcticas apropiadas
de manejo
zootcnico
Adecuada
infraestructura
productiva para el
ganado ovino
Medio
Fundamental
Disponibilidad de
reproductores
genticamente
mejorados
Medio
Fundamental
Medio
Fundamental
Unidad productiva
formalizada
produccin y
comercializacin
Adecuado nivel
de integracin
de productores
Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de medios y fines, se plantean las
acciones que en conjunto generan alternativas que permitirn solucionar el problema
principal identificado, y por lo tanto, alcanzar el objetivo central. Los medios fundamentales
identificados que llevaran a plantear las alternativas de solucin son:
DIAGRAMA N 03. SELECCIN DE LAS ALTERNATIVAS.
Medio
Fundamental
1:
Medio
fundamental
2:
Medio
fundamental
2:
Medio
Fundamental
4:
Medio
Fundamental
3:
Medio
Fundamental
5:
Adecuado nivel
de conocimiento
de prcticas
apropiadas de
manejo
zootcnico
Adecuada
infraestructura
productiva para
el ganado ovino
Eficiente
manejo sanitario
del ganado
Adecuada oferta
forrajera para la
alimentacin del
ganado
Disponibilidad de
reproductores
genticamente
mejorados
Adecuado nivel
de integracin
de productores
Accin 1:
Implementacin
de programa de
capacitacin y
asistencia tcnica
Accin 2:
Construccin
de cobertizos,
corrales y
baadero
Accin 1:
Implementacin
de botiqun
sanitario
Accin 2:
Accin 2:
Equipamiento con
implementos y
equipos para el
manejo del
ganado
Capacitacin
en manejo y
sanidad animal
Accin 3:
Accin 2:
Accin 4:
Instalacin de
pastos cultivados
perennes y
anuales de corte
Adquisicin de
reproductores
de la raza
Hampshire
Down
Talleres de
capacitacin para el
fortalecimiento
organizacional para
la produccin y
comercializacin
Accin 2:
Capacitacin
en manejo y
conservacin
de forrajes
Accin 2:
Adquisicin de
reproductores
de la raza
Corriedale.
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2.4.1 Descripcin de las Alternativas de Solucin
A. ALTERNATIVA 1
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN DE CARNE Y LANA OVINA EN LA
COMUNIDAD DE CHOCCEHUISHCCA DE LA PROVINCIA DE HUANTA
La alternativa 1 consta de: 1) Construccin de infraestructura ganadera bsica, 2)
Adquisicin de reproductores carniceros de la raza Hampshire down, 3) Instalacin de
pastos cultivados permanentes asociados y pastos temporales de corte, 4) Implementacin
de botiqun veterinario e implementos de manejo ganadero, 5) Programa de capacitacin y
asistencia tcnica, 6) Fortalecimiento organizacional para la produccin y comercializacin
7) Memoria histrica de la comunidad
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES:
e. Construccin de almacn
Por otro lado, para efectuar las actividades de manejo en forma oportuna y de manera
eficiente ser necesario implementar al sistema ovino de herramientas, equipos e
implementos de manejo ganadero para sus diferentes etapas de la produccin y/o faenas
ganaderas como son equipos e implementos de reproduccin e inseminacin artificial,
equipos para mantenimiento de pasturas y labores de labranza mnima e equipos de manejo
ganadero.
Para Obtener Resultado 2: CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVO FORTALECIDAS
5) Programas de capacitacin y asistencia tcnica
Si se cuenta con los recursos fsicos y/o activos, insumos y semovientes necesarios para la
produccin y no se cuenta con el conocimiento y la asistencia tcnica debida, o no se esta lo
suficientemente capacitado para hacer funcionar las etapas del proceso productivo, no se
podr obtener los productos en los niveles deseados. En ese sentido, el proyecto contempla
la ejecucin de un programa de capacitacin y asistencia tcnica el cual consta de una serie
de cursos tericos-prcticos (reuniones de educacin) pasantia (intercambio de
experiencias) y la asistencia tcnica permanente.
a. Cursos de Capacitacin Tcnica
Los cursos de capacitacin tcnica tienen por objetivo elevar las habilidades tcnicoproductivas de los productores a travs de una serie de bloques temticos que en su
mayora tiene una duracin de 2 das y es insitu. El proyecto prev la realizacin de 05
cursos taller los cuales tendrn un enfoque terico-practico y contempla el uso de
metodologas de educacin para adultos. Estar dirigido por especialistas en el tema, y
contara con la asistencia de un representante de cada familia beneficiaria (35). Los
cursos que se llevaran a cabo son:
-
ALTERNATIVA 2
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN DE LANA Y CARNE OVINA EN LA COMUNIDAD
DE CHOCCEHUISHCCA DE LA PROVINCIA DE HUANTA
La alternativa 1 consta de: 1) Construccin de infraestructura ganadera bsica, 2)
Adquisicin de reproductores doble propsito de la raza Corriedale, 3) Instalacin de
pastos cultivados permanentes asociados y pastos temporales de corte, 4) Implementacin
de botiqun veterinario e implementos de equipos de manejo ganadero, 5) Programas de
capacitacin y asistencia tcnica, 6) Fortalecimiento organizacional para la produccin y
comercializacin, 7) Memoria histrica de la comunidad.
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES:
Construccin de Cobertizo
La construccin del cobertizo se tiene prevista para dar abrigo y proteccin a los
animales contra las pocas hmedas y las bajas temperaturas de la puna. Tendr un
rea de 460 m2 (10 x 46 m) y se construir sobre tierra afirmada y seca con elevacin
respecto a las zonas de humedad. Las paredes sern de adobe recubiertas de yeso,
piso de tierra con pendiente de 3%, estructura del techo de madera y cubierta para los
techos de plancha de zinc acanalados (Calamina).
g. Construccin de corrales
La construccin de corrales ser contigua al cobertizo y tendr la funcin de albergar a
los animales durante ciertas horas del da para facilitar las operaciones de manejo;
adems estar provista de comederos y bebederos para la suplementacin de forraje de
corte, heno o ensilado, y eventualmente suplementacin mineral. En total de construirn
02 corrales contiguas con un rea de 520 m2 (26 x 20 m) c/u y se construir sobre tierra
afirmada y seca con elevacin respecto a las zonas de humedad. Las cercas
perimtricas sern construidas de listones y tablas de madera, con puestas de ingreso y
salida laterales, piso de tierra con pendiente de 3%.
h. Construccin de mangas de manejo
Los corrales estarn provistas de mangas de manejo y aparto para facilitar la labor de
manejo ganadero y sanitario como son las dosificaciones, vacunaciones, aplicacin de
antibiticos y vitaminas, identificacin, aretado, pesado y clasificacin de animales, entre
otras actividades. Las dimensiones de las mangas de manejo estarn acorde con las
dimensiones de los corrales. Tendr forma trapezoidal con un ancho en la base de 50 cm
y la parte superior de 70 cm. A lo lago de las mangas se establecern puertas de acceso,
las cuales distaran de unos 4.0 m unas de otras.
i.
Construccin de baadero
j.
Construccin de almacn
Una forma para que los productores afiancen sus conocimientos adquiridos durante los
cursos de capacitacin tcnica, ser a travs de la asistencia tcnica permanente por un
periodo de 05 meses. Esto permitir reforzar las habilidades tcnicas de los productores,
puesto que el promotor y/o extensionista a cargo de la asistencia tcnica, har el
seguimiento a las acciones y/o actividades que se realicen los productores durante el
proceso productivo, sugiriendo e interviniendo de manera oportuna para efectuar las
correcciones que sena necesarias dentro las mismas.
Para Obtener Resultado 3: PRODUCTORES ORGANIZADOS Y FORTALECIDOS PARA
Como producto final de las acciones realizadas a favor de la comunidad en el marco del
proyecto Fortalecimiento de Capacidades Tcnico Productivo para la Mejora de la
Crianza Ovina en la Localidad de Choccehuiscca del Distrito y Provincia de Huanta Ayacucho se obtendr un documento de carcter histrico de los acontecimientos
suscitados en los aos de violencias social y los esfuerzos realizados para reparar los
daos ocasionados. Esta memoria descriptiva ser presentada en ceremonia oficial por
las autoridades de la municipalidad y representantes del CMAM a los beneficiarios del
proyecto y dems actores, efectundose posteriormente su difusin respectiva por
medios de circulacin masiva y otros medios para que sea de conocimiento pblico.
III. FORMULACIN
La determinacin de las fases y etapas de cada proyecto alternativo y su duracin permitir
definir las metas parciales (de avance) y el horizonte de ejecucin de cada uno, sobre la
base del cual se proyectarn la oferta, la demanda y las necesidades de inversin
respectivas.
3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
El horizonte de un proyecto consiste en determinar el tiempo (en aos) en el cual se podrn
observar los resultados obtenidos a consecuencia de la ejecucin del proyecto, el cual
redundara en la contribucin de la mejora de la calidad de vida de la poblacin de
Choccehuiscca. En tal sentido, dada la naturaleza del proyecto a formularse, el horizonte de
tiempo que se plantea para las dos alternativas ser de 10 aos (donde se evala los
beneficios y los costos atribuibles), tiempo en la cual se incluye los 07 meses de periodo de
preinversin e inversin en la que incurrir el proyecto.
Las etapas y fases de los proyectos Alternativas 1 y 2, teniendo en cuenta su ciclo de vida
se presente en los siguientes esquemas:
Alternativa 1: Que consta de: 1) Construccin de infraestructura ganadera bsica, 2)
Adquisicin de reproductores carniceros de la raza Hampshire down, 3) Instalacin de
pastos cultivados permanentes asociados y pastos temporales de corte, 4) Implementacin
de botiqun veterinario e implementos de manejo ganadero, 5) Programa de capacitacin y
asistencia tcnica, 6) Fortalecimiento organizacional para la produccin y comercializacin
7) Memoria histrica de la comunidad
Para definir el horizonte del proyecto Alternativo 01, consideramos la suma de las fases de
inversin y post-inversin que es de 10 aos.
PERIODOS (AOS)
1
2
PRE
INVERSION
AO 0
4
INVERSION
AO AO
..
1
2
AO
10
POST INVERSION
Entrega
del
proyecto
implementado
a
los
beneficiarios,
memoria
histrica, operacin y
Mantenimiento durante su
vida til del proyecto
HORIZONTE DE EVALUACION
Alternativa 2: Que consta de: 1) Construccin de infraestructura ganadera bsica, 2)
Adquisicin de reproductores doble propsito de la raza Corriedale, 3) Instalacin de
pastos cultivados permanentes asociados y pastos temporales de corte, 4) Implementacin
de botiqun veterinario e implementos de equipos de manejo ganadero, 5) Programas de
capacitacin y asistencia tcnica, 6) Fortalecimiento organizacional para la produccin y
comercializacin, 7) Memoria histrica de la comunidad.
Para definir el horizonte del proyecto Alternativa 02, consideramos la suma de las Fases de
inversin y post-inversin que es de 10 aos.
1
2
PRE
INVERSION
PERIODOS (AOS)
AO 0
4
5
6
7
AO
1
INVERSION
Adquisicin
de
semovientes
doble
propsito Corriedale, construccin de
Elaboracin
infraestructura de manejo ganadera bsica
Elaboracin del
(cobertizo, corrales, mangas, baadero,
del Perfil
Expediente
almacn), programa de capacitaciones y
Tcnico
asistencia
tcnica,
fortalecimiento
organizacional.
AO
AO
..
2
10
POST INVERSION
Entrega del proyecto
implementado a los
beneficiarios, memoria
histrica, operacin y
mantenimiento durante
su vida til del proyecto
HORIZONTE DE EVALUACION
3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
Los servicios que sern ofrecidos por el proyecto esta conformado bsicamente por los
reproductores ovino de alto valor gentico pla un fuerte componente de capitaciones que
ofrecer a los productores alpaqueros, dado que considera como clave para la sostenibilidad
del proyecto de mejoramiento gentico; por tanto, el proyecto ofrecer los servicios de
capacitacin y asistencia tcnica, cuyo mercado y demanda sern evaluados a continuacin:
extensin efectiva de 145 has para el pastoreo exclusivo del ganado ovino. Para tal
efecto se tendr que establecer una tasa de crecimiento poblacional anual promedia del
10.0%, hasta el ao 07, ello implica reducir el porcentaje de saca anual a un 25%. A
partir del ao 07 en adelante, la comunidad tendr que trabajar sobre la base de una
poblacin estable de 1,045 cabezas en promedio y operar con una tasa de saca
promedia del 35 %.
CUADRO N 08 PROYECCIN DE LA POBLACIN Y NMERO DE FAMILIAS
VINCULADAS CON LA CRIANZA DE OVINOS
Dato poblacin censo 1993
Dato poblacin censo 2005
Poblacin al 2009
Poblacin ovejera
tasa intecensal
73
183
198
78 %
0.02
Familias
productoras de
ganado ovino
0
198
40
31
1
202
41
31
2
208
42
32
3
214
43
33
4
219
44
34
Fuente:
5
224
45
36
Elaboracin
propia
6
228
45
36
7
232
46
38
CUADRO
8
236
47
39
09.
9
239
48
40
10
244
49
42
PROYECCIN DE LA POBLACIN DE OVINOS SEGN FAMILIAS VINCULADAS
CON LA CRIANZA DE OVINOS
Aos
Poblacin
Familias
Aos
Fuente:
propia
en
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Familias
40
41
42
43
44
45
45
46
47
48
49
Familias
productoras de
ganado ovino
31
32
32
34
35
36
36
38
39
40
42
18
558
78 %
0.02
Cabeza de
Ganado Ovino
558
614
675
743
817
898
990
1,045
1,045
1,045
1,045
Elaboracin
Tomando
Aos
Fuente:
Propia
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
558
1,100
52 %
3%
Cabeza de
Ganado Ovino
Vientres
Reproductores
558
614
675
743
817
898
990
1,100
1,100
1,100
1,100
290
319
351
386
425
467
515
572
572
572
572
15
16
18
19
21
23
26
29
29
29
29
elaboracin
En ese sentido, se estima una demanda des estos servicios casi permanente por lo
menos en sus primeras etapas de operacin. Por otro lado, cabe destacar que la
demanda de un servicio de asistencia tcnica permanente es crucial durante la puesta
en marcha y operacin de la granja comunal, a raz de la inexperiencia de las familias
productoras en la crianza de ganado ovino de razas especializadas con sus respectivas
mejoras ambientales.
CUADRO 11. PROYECCIN DE LA DEMANDA DE SERVICIO DE CAPACITACIN Y
ASISTENCIA TCNICA SIN PROYECTO
Familias
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
40
41
42
43
44
45
45
46
47
48
49
Familias
Servicios de
productoras de
Capacitacin
ganado ovino (Nro. de cursos)
31
32
32
34
35
36
36
38
39
40
42
10
10
10
10
10
Servicios de
Asistencia
tcnica
(Nro. de
tcnicos)
01
01
01
01
01
01
01
Aos
Cabeza de
Ganado Ovino
Vientres
558
614
675
743
817
898
990
1,100
1,100
1,100
1,100
290
319
351
386
425
467
515
572
572
572
572
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
558
1,100
52 %
3%
Reproductores Cobertura
(*)
(%)
03
03
03
03
12
12
12
22
24
28
32
50%
45%
42%
40%
82%
80%
78%
100%
100%
100%
100%
= 5%
= 2%
1
120.0
150.0
480.0
80.0
830.0
2
120.0
150.0
480.0
80.0
830.0
3
120.0
150.0
480.0
80.0
830.0
4
120.0
150.0
480.0
80.0
830.0
5-10
120.0
150.0
480.0
80.0
830.0
CUADRO N 14 COSTO TOTAL DE INVERSIN EN LA SITUACIN CON PROYECTO DE LA ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS Y
SOCIALES
Descripcin
Expediente Tcnico
Infraestructura Ganadera Bsica
Cobertizo
Corrales
Mangas de manejo
Baadero
Almacn
Adquisicin de Reproductores Mejorados
Compra de ovinos de la raza Hampshire down
Implementacin de Botiqun Veterinario e Implementos de Manejo
Ganadero
Botiqun veterinario
Estante para botiqun
Antibiticos
Antiparasitarios
Vitaminas
Desinfectantes
Barbitricos
Materiales mdicos
Implementos y equipos ganaderos
Manejo reproductivo
Manejo ganadero
Manejo de pastos
Instalacin de Pastos Perennes y Anuales
Pastos Perennes Asociados (Rye grass+ Trebol)
Unidad Cantidad
GLB
1
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1
1
1
1
1
GLB
Precio
Unitario
Precio Privado
(S/.)
Total (S/.)
4,500.0
4,500.0
19,768.0
9,702.0
9,702.0
5,269.0
5,269.0
2,876.0
2,876.0
514.0
514.0
1,407.0
1,407.0
Precio
Social
Total (S/.)
3,780.0
16,605.1
8,149.7
4,426.0
2,415.8
431.8
1,181.9
19,920.0
19,920.0
16,732.8
16732.8
12,608.0
5,603.0
380.0
1,475.0
2,092.0
387.0
438.0
65.0
766.0
7,005.0
1,658.0
2,255.0
3,092.0
8,816.0
6,416.0
10,590.7
4,706.5
319.2
1239
1757.28
325.08
367.92
54.6
643.44
5,884.2
1,392.7
1,894.2
2,597.3
7,405.4
5,389.4
19,920.0
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1
1
1
1
1
1
1
380.0
1,475.0
2,092.0
387.0
438.0
65.0
766.0
GLB
GLB
GLB
1
1
1
1,658.0
2,255.0
3,092.0
GLB
6,416.0
GLB
2,400.0
2,400.0
2,016.0
15,271.0
4,216.0
953.0
938.0
564.0
913.0
848.0
3,175.0
7,880.0
5,857.0
13,674.4
3,836.6
867.2
853.6
513.2
830.8
771.7
2,667.0
7,170.8
4,919.9
1,054.0
1,295.0
1,048.0
2,460.0
1,000.0
86,740.0
13,300.0
3,460.0
104,500.0
885.4
1087.8
880.3
2066.4
910.0
73,708.3
11,305.0
2,975.6
88,898.9
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1
1
1
1
1
1
1
4,216.0
953.0
938.0
564.0
913.0
848.0
3,175.0
7,880.0
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1
1
1
2
1
1,054.0
1,295.0
1,048.0
1,230.0
1,000.0
CUADRO N 15 COSTO TOTAL DE INVERSIN EN LA SITUACIN CON PROYECTO DE LA ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS Y
SOCIALES
Descripcin
Expediente Tcnico
Infraestructura Ganadera Bsica
Cobertizo
Corrales
Mangas de manejo
Baadero
Almacn
Adquisicin de Reproductores Mejorados
Compra de ovinos de la raza Corriedale
Implementacin de Botiqun Veterinario e Implementos de Manejo
Ganadero
Botiqun veterinario
Estante para botiqun
Antibiticos
Antiparasitarios
Vitaminas
Desinfectantes
Barbitricos
Materiales mdicos
Implementos y equipos ganaderos
Manejo reproductivo
Manejo ganadero
Manejo de pastos
Instalacin de Pastos Perennes y Anuales
Pastos Perennes Asociados (Rye grass+ Trebol)
Unidad Cantidad
GLB
1
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1
1
1
1
1
GLB
Precio
Unitario
Precio Privado
(S/.)
Total (S/.)
4,500.0
4,500.0
19,768.0
9,702.0
9,702.0
5,269.0
5,269.0
2,876.0
2,876.0
514.0
514.0
1,407.0
1,407.0
Precio
Social
Total (S/.)
3,780.0
16,605.1
8,149.7
4,426.0
2,415.8
431.8
1,181.9
18,120.0
18,120.0
15,220.8
15220.8
12,608.0
5,603.0
380.0
1,475.0
2,092.0
387.0
438.0
65.0
766.0
7,005.0
1,658.0
2,255.0
3,092.0
7,212.0
4,812.0
10,590.7
4,706.5
319.2
1239
1757.28
325.08
367.92
54.6
643.44
5,884.2
1,392.7
1,894.2
2,597.3
6,058.1
4,042.1
18,120.0
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1
1
1
1
1
1
1
380.0
1,475.0
2,092.0
387.0
438.0
65.0
766.0
GLB
GLB
GLB
1
1
1
1,658.0
2,255.0
3,092.0
GLB
4,812.0
GLB
2,400.0
2,400.0
2,016.0
15,271.0
4,216.0
953.0
938.0
564.0
913.0
848.0
3,175.0
7,880.0
5,857.0
13,674.4
3,836.6
867.2
853.6
513.2
830.8
771.7
2,667.0
7,170.8
4,919.9
1,054.0
1,295.0
1,048.0
2,460.0
1,000.0
83,336.0
13,300.0
3,460.0
101,096.0
885.4
1087.8
880.3
2066.4
910.0
70,849.0
11,305.0
2,975.6
86,039.6
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1
1
1
1
1
1
1
4,216.0
953.0
938.0
564.0
913.0
848.0
3,175.0
7,880.0
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1
1
1
2
1
1,054.0
1,295.0
1,048.0
1,230.0
1,000.0
Ao
1
2
3
4-10
494.6
494.6
494.6
494.6
6,240.0 6,240.0 6,240.0 6,240.0
4,976.0 4,976.0 4,976.0 4,976.0
616.3
616.3
616.3
616.3
280.2
280.2
280.2
280.2
1,080.0 1,080.0 1,080.0 1,080.0
13,687.1 13,687.1 13,687.1 13,687.1
Ao
1
2
3
4-10
415.5
415.5
415.5
415.5
5,678.4 5,678.4 5,678.4 5,678.4
4,528.2 4,528.2 4,528.2 4,528.2
517.7
517.7
517.7
517.7
235.4
235.4
235.4
235.4
907.2
907.2
907.2
907.2
12,282.3 12,282.3 12,282.3 12,282.3
1
494.6
6,240.0
3,732.0
616.3
280.2
1,080.0
12,443.1
Ao
2
3
4-10
494.6
494.6
494.6
6,240.0 6,240.0 6,240.0
3,732.0 3,732.0 3,732.0
616.3
616.3
616.3
280.2
280.2
280.2
1,080.0 1,080.0 1,080.0
12,443.1 12,443.1 12,443.1
1
415.5
5,678.4
3,396.1
517.7
235.4
907.2
11,150.3
Ao
2
3
4-10
415.5
415.5
415.5
5,678.4 5,678.4 5,678.4
3,396.1 3,396.1 3,396.1
517.7
517.7
517.7
235.4
235.4
235.4
907.2
907.2
907.2
11,150.3 11,150.3 11,150.3
Los costos incrementales son el resultado de la diferencia de los costos en la situacin con
proyecto y los costos en la situacin sin proyecto. Los resultados se presentan en los
cuadros N 20 al 23. Para el caso de estimar a precios sociales, previamente se ha estimado
a precios privados y luego corregidos utilizando el factor de correccin correspondiente de
los precios de mercado
A continuacin se muestra los cuadros de costos incrementales a precios privados y
sociales de las dos alternativas:
CUADRO N 20 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE LA
ALTERNATIVA I
Aos
Rubro
A. Costos de Inversin
Intangibles
Activos Fijos Tangibles
0
104,500.0
1
0.0
2
0.0
3
0.0
4 -10
0.0
43,388.0
61,112.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
B. Costos de Operacin y
Mantenimiento
En la situacin con proyecto
En la situacin sin proyecto
C. Total Costos con Proyecto
D. Costos sin Proyecto
Costos Totales Incrementales
830.0
830.0
830.0
830.0
0
88,898.9
1
0.0
2
0.0
3
0.0
4 -10
0.0
Intangibles
Activos Fijos Tangibles
37,564.8
51,334.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
B. Costos de Operacin y
Mantenimiento
En la situacin con proyecto
En la situacin sin proyecto
C. Total Costos con Proyecto
D. Costos sin Proyecto
Costos Totales Incrementales
705.6
705.6
705.6
705.6
0
101,096.0
1
0.0
2
0.0
3
0.0
4 -10
0.0
43,388.0
57,708.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
B. Costos de Operacin y
Mantenimiento
En la situacin con proyecto
En la situacin sin proyecto
C. Total Costos con Proyecto
D. Costos sin Proyecto
Costos Totales Incrementales
830.0
830.0
830.0
830.0
0
86,039.6
1
0.0
2
0.0
3
0.0
4 - 10
0.0
Intangibles
Activos Fijos Tangibles
37,564.8
48,474.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
B. Costos de Operacin y
Mantenimiento
En la situacin con proyecto
En la situacin sin proyecto
C. Total Costos con Proyecto
3.5.
0.0
705.6
705.6
705.6
705.6
BENEFICIOS
Los beneficios del sistema de produccin ovina, ya sea en la situacin sin proyecto o con
proyecto se determino en base al valor bruto de la produccin de productos ovino; es decir,
considerando el nivel de ventas de animales para reproduccin, animales para su venta a
camal (o venta en pie) y produccin de lana.
3.5.1. Beneficios en la situacin sin proyecto
Se determino sobre la base de la diferencia del valor bruto de la produccin ovina expresado
en monedas (sin ninguna intervencin) respecto a los costos generados en la situacin sin
proyecto, es decir considerando la los ingresos obtenidos por venta de animales para
reproduccin y para carne, as como la venta de lana en sus niveles nfimos (Cuadro N 24)
CUADRO N 24 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
RUBRO
ANIMALES PARA REPRODUCCION
Carneros
Carnerillos
Borreguillas
SACA PARA CARNE
Carneros camal
Carnerillos camal
Borregas camal
Borreguillas camal
PRODUCCION DE LANA
1
897.1
0.0
579.7
317.4
8,760.6
341.0
4,124.7
1,948.8
2,346.0
2,403.4
AO
2
3
897.1
897.1
0.0
0.0
579.7
579.7
317.4
317.4
8,760.6 8,760.6
341.0
341.0
4,124.7 4,124.7
1,948.8 1,948.8
2,346.0 2,346.0
2,403.4 2,403.4
4 - 10
897.1
0.0
579.7
317.4
8,760.6
341.0
4,124.7
1,948.8
2,346.0
2,403.4
Carneros
Carnerillos
Borregas
Borreguillas
TOTAL
91.4
91.4
91.4
91.4
407.5
407.5
407.5
407.5
1,522.5 1,522.5 1,522.5 1,522.5
382.0
382.0
382.0
382.0
12,061.0 12,061.0 12,061.0 12,061.0
RUBRO
ANIMALES PARA
REPRODUCCION
Carneros
Carnerillos
Borreguillas
SACA PARA CARNE
Carneros camal
Carnerillos camal
Borregas camal
Borreguillas camal
PRODUCCION DE LANA
Carneros
Carnerillos
Borregas
Borreguillas
TOTAL
Ao 1
1,020.8
0.0
510.4
510.4
12,687.8
270.2
6,461.7
2,597.5
3,358.4
2,753.0
94.1
405.7
1,847.5
405.7
16,461.6
Ao 2
4,893.7
136.9
3,626.0
1,130.8
23,650.4
405.4
14,427.1
3,582.6
5,235.4
4,356.2
119.3
964.0
2,380.1
892.9
32,900.4
Ao 3
4,876.3
127.4
3,515.6
1,233.2
26,241.6
472.9
15,648.6
4,058.7
6,061.3
4,791.9
150.4
1,040.9
2,625.9
974.7
35,909.8
Ao 4
4,714.0
188.7
3,251.7
1,273.6
27,433.2
506.7
15,913.9
4,544.2
6,468.4
5,305.2
172.0
1,068.8
3,057.3
1,007.2
37,452.4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
13,292.1
3,143.8
7,987.0
2,161.2
45,103.6
675.6
27,262.3
8,290.4
8,875.4
8,724.4
271.3
1,875.7
4,873.9
1,703.4
67,120.1
15,199.4
3,637.1
9,237.6
2,324.7
47,335.6
675.6
29,332.2
8,363.8
8,964.0
9,265.9
297.9
2,034.8
5,102.5
1,830.7
71,800.9
RUBRO
ANIMALES PARA
REPRODUCCION
Carneros
Carnerillos
Borreguillas
SACA PARA CARNE
Carneros camal
Carnerillos camal
Borregas camal
Borreguillas camal
PRODUCCION DE LANA
Carneros
Carnerillos
Borregas
Borreguillas
TOTAL
Ao 1
623.8
0.0
311.9
311.9
8,665.3
249.4
4,233.5
2,038.7
2,143.6
3,608.4
147.3
622.4
2,320.0
518.7
12,897.5
Ao 2
2,661.7
136.9
1,870.3
654.5
15,773.5
374.2
9,221.2
2,840.5
3,337.7
5,796.0
178.7
1,497.9
2,902.5
1,216.9
24,231.2
Ao 3
2,678.6
127.4
1,831.6
719.6
17,572.5
436.5
10,040.7
3,230.1
3,865.1
6,318.3
224.0
1,614.5
3,163.5
1,316.3
26,569.4
Ao 4
2,623.3
177.2
1,699.4
746.6
18,379.2
467.7
10,219.6
3,566.6
4,125.2
6,935.5
256.1
1,656.1
3,670.4
1,352.9
27,937.9
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
7,010.2
2,463.2
3,405.0
1,142.0
28,098.2
623.6
15,957.9
5,920.4
5,596.2
10,709.1
374.2
2,650.8
5,535.9
2,148.2
45,817.4
7,793.7
2,775.9
3,819.9
1,197.9
28,982.1
623.6
16,807.1
5,918.6
5,632.8
11,203.0
403.4
2,819.9
5,700.1
2,279.7
47,978.8
Rubro
Ingresos en la Situacin con proyecto
Animales para reproduccin
Saca para carne (animales en pie)
Produccin de fibra (animales
esquilados)
Ingresos en la Situacin sin proyecto
Animales para reproduccin
Saca para carne (animales en pie)
Produccin de fibra (animales
esquilados)
Ingresos Incrementales
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16,461.6 32,900.4 35,909.8 37,452.4 50,638.1 55,502.6 55,798.5 60,613.9 67,120.1 71,800.9
1,020.8 4,893.7 4,876.3 4,714.0
9,311.7 9,347.6 9,399.2 10,720.4 13,292.1 15,199.4
12,687.8 23,650.4 26,241.6 27,433.2 35,258.1 38,856.3 38,985.4 41,912.1 45,103.6 47,335.6
2,753.0
4,356.2
4,791.9
5,305.2
6,068.2
7,298.7
7,413.9
7,981.4
8,724.4
9,265.9
12,061.0 12,061.0 12,061.0 12,061.0 12,061.0 12,061.0 12,061.0 12,061.0 12,061.0 12,061.0
897.1
897.1
897.1
897.1
897.1
897.1
897.1
897.1
897.1
897.1
8,760.6 8,760.6 8,760.6 8,760.6 8,760.6 8,760.6 8,760.6 8,760.6 8,760.6
8,760.6
2,403.4
2,403.4
2,403.4
2,403.4
2,403.4
2,403.4
2,403.4
2,403.4
2,403.4
2,403.4
4,400.6 20,839.4 23,848.8 25,391.4 38,577.1 43,441.5 43,737.5 48,552.9 55,059.1 59,739.8
Rubro
Ingresos en la Situacin con proyecto
Animales para reproduccin
Saca para carne (animales en pie)
Produccin de fibra (animales
esquilados)
Ingresos en la Situacin sin proyecto
Animales para reproduccin
Saca para carne (animales en pie)
Produccin de fibra (animales
esquilados)
Ingresos Incrementales
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12,897.5 24,231.2 26,569.4 27,937.9 37,409.8 40,081.9 39,860.2 42,470.5 45,817.4 47,978.8
623.8 2,661.7 2,678.6 2,623.3 6,169.3 5,312.9 5,207.6 5,904.9 7,010.2
7,793.7
8,665.3 15,773.5 17,572.5 18,379.2 23,364.9 25,425.1 25,317.3 26,670.4 28,098.2 28,982.1
3,608.4
5,796.0
6,318.3
6,935.5
7,875.7
9,343.9
9,335.4
9,895.2 10,709.1
11,203.0
12,061.0 12,061.0 12,061.0 12,061.0 12,061.0 12,061.0 12,061.0 12,061.0 12,061.0 12,061.0
897.1
897.1
897.1
897.1
897.1
897.1
897.1
897.1
897.1
897.1
8,760.6 8,760.6 8,760.6 8,760.6 8,760.6 8,760.6 8,760.6 8,760.6 8,760.6
8,760.6
2,403.4
2,403.4
2,403.4
2,403.4
2,403.4
2,403.4
2,403.4
2,403.4
2,403.4
2,403.4
836.5 12,170.1 14,508.4 15,876.9 25,348.8 28,020.9 27,799.2 30,409.5 33,756.4 35,917.8
3.6.
1
4,400.6
10
20,839.4
23,848.8
25,391.4
38,577.1
43,441.5
43,737.5
48,552.9
55,059.1
59,739.8
-104,500.0
Liquidac.
24,444.8
-12,857.1 -12,857.1 -12,857.1 -12,857.1 -12,857.1 -12,857.1 -12,857.1 -12,857.1 -12,857.1 -12,857.1
-104,500.0
-8,456.6
7,982.3
10,991.6
12,534.3
25,720.0
30,584.4
30,880.3
35,695.8
42,201.9
46,882.7
24,444.8
1
836.5
10
12,170.1
14,508.4
15,876.9
25,348.8
28,020.9
27,799.2
30,409.5
33,756.4
35,917.8
-101,096.0
Liquidac.
23,083.2
-11,613.1 -11,613.1 -11,613.1 -11,613.1 -11,613.1 -11,613.1 -11,613.1 -11,613.1 -11,613.1 -11,613.1
-101,096.0
-10,776.6
557.0
2,895.3
4,263.7
13,735.7
16,407.7
16,186.1
18,796.3
22,143.3
24,304.6
23,083.2
1
4,400.6
10
20,839.4
23,848.8
25,391.4
38,577.1
43,441.5
43,737.5
48,552.9
55,059.1
59,739.8
-88,898.9
Liquidac.
24,444.8
-11,576.7 -11,576.7 -11,576.7 -11,576.7 -11,576.7 -11,576.7 -11,576.7 -11,576.7 -11,576.7 -11,576.7
-88,898.9
-7,176.1
9,262.7
12,272.1
13,814.7
27,000.4
31,864.8
32,160.8
36,976.2
43,482.4
48,163.1
24,444.8
1
836.5
10
12,170.1
14,508.4
15,876.9
25,348.8
28,020.9
27,799.2
30,409.5
33,756.4
35,917.8
-86,039.6
Liquidac.
23,083.2
-10,444.7 -10,444.7 -10,444.7 -10,444.7 -10,444.7 -10,444.7 -10,444.7 -10,444.7 -10,444.7 -10,444.7
-86,039.6
-9,608.2
1,725.5
4,063.7
5,432.2
14,904.2
17,576.2
17,354.5
19,964.8
23,311.7
25,473.1
23,083.2
IV. EVALUACIN
En este parte se evalan los proyectos alternativos antes identificados y formulados, y se
seleccionar el mejor desde el punto de vista privado y social. Para tal efecto se utiliza la
informacin procesada en el mdulo de formulacin (Flujo de costos e ingresos privados y
sociales).
En vista de que los proyectos alternativos tienen carcter productivo, ser necesario aplicar
la metodologa de Costo-Beneficio para el caso de la evaluacin privada
Donde.
VANP = es el valor actual del flujo de costos y beneficios a precios de mercado, o valor
actual neto a precios de mercado (Cuadro)
FCP = es el flujo de costos y beneficios a precios de mercado del perodo t (t=1,2,3,..10)
n
= es el horizonte de evaluacin del proyecto (n = 10 aos)
TD
= es la tasa de descuento (12%).
En los cuadros se presentas los Indicadores de Rentabilidad (VAN, TIR y B/C) a precios de
mercado de los Proyectos alternativos. Cabe mencionar que para este escenario se
considero un impuesto a la renta del 30% sobre la base de los flujos de costos y beneficios.
CUADRO N 33 EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA
I
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Flujo
Valor
Flujos
Econmico residual actualizados
-104,500.0
-104,500.0
-4,660.4
-4,161.1
8,561.7
6,825.3
10,641.5
7,574.4
13,012.2
8,269.5
23,720.8
13,459.8
21,910.0
11,100.3
22,106.4
9,999.8
25,525.3
10,309.2
9
10
11
30,282.5
33,697.2
48,889.6
VAN
TIR
B/C
10,920.2
10,849.6
14,054.6
-5,298.4
11.2%
2.70
Flujo
Valor
Flujos
Econmico residual actualizados
-101,096.0
-101,096.0
-7,289.1
-6,508.1
3,863.9
3,080.2
5,518.4
3,927.9
7,462.8
4,742.7
15,523.0
8,808.1
13,605.4
6,892.9
13,374.8
6,050.1
15,233.6
6,152.6
17,989.3
6,487.1
19,755.7
6,360.8
46,166.4
13,271.7
VAN
-41,829.8
TIR
4.9%
B/C
2.04
Donde.
VACSN= es el valor actual del flujo de costos sociales netos
FCSN = es el flujo de costos sociales netos del perodo t (incluyendo la liquidacin)
N
= es el horizonte de evaluacin del proyecto (n = 10 aos)
TSD = es la tasa social de descuento (12%)
En los cuadros se presentas los Indicadores de Rentabilidad (VAN, TIR y B/C) a precios de
mercado de los Proyectos alternativos. Cabe mencionar que para este escenario se
considero un impuesto a la renta del 30% sobre la base de los flujos de costos y beneficios.
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Flujo
Valor
Flujos
Econmico residual actualizados
-88,898.9
-88,898.9
-3,380.0
-3,017.9
13,511.4
10,771.2
16,482.5
11,731.9
19,869.3
12,627.3
35,167.2
19,954.8
32,580.4
16,506.2
32,861.0
14,864.7
37,745.1
15,244.6
44,541.1
16,062.0
49,419.3
15,911.7
48,889.6
14,054.6
VAN
55,812.3
TIR
20.6%
B/C
2.98
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Flujo
Valor
Flujos
Econmico residual actualizados
-86,039.6
-86,039.6
-6,120.6
-5,464.9
6,688.3
5,331.8
9,052.0
6,443.0
11,829.6
7,517.9
23,344.1
13,246.1
20,604.7
10,439.0
20,275.3
9,171.5
22,930.7
9,261.3
26,867.5
9,688.7
29,390.8
9,463.1
46,166.4
13,271.7
VAN
2,329.7
TIR
12.4%
B/C
2.27
Precio de
carne (S/. / kg
p.v.)
3.9
3.6
3.3
3.0
2.7
2.4
2.1
VAN (S/.)
68,199.9
64,070.7
59,941.5
55,812.3
51,683.1
47,553.9
43,424.7
TIR (%)
22.3
21.8
21.2
20.6
20.1
19.5
18.9
GRAFICA N 03 VARIACION DE LOS INDICADORES ECONOMICOS VAN (S/.) Y TIR (%) POR EFECTO
DE LOS CAMBIOS SUFRIDOS EN EL PRECIO DE VENTA DE LA CARNE DE OVINO-ALTERNATIVA I
Precio de
carne (S/. / kg
p.v.)
3.9
3.6
3.3
3.0
2.7
2.4
2.1
VAN (S/.)
9,254.2
6,946.0
4,637.9
2,329.7
21.6
-2,286.5
-4,594.7
TIR (%)
13.6
13.2
12.8
12.4
12.0
11.6
11.2
GRAFICA N 04 VARIACION DE LOS INDICADORES ECONOMICOS VAN (S/.) Y TIR (%) POR EFECTO
DE LOS CAMBIOS SUFRIDOS EN EL PRECIO DE VENTA DE LA CARNE DE OVINO-ALTERNATIVA II
Variacin
(%)
30
20
10
0
-10
-20
-30
Costo
Alimento (S/./
ha)
1,617.2
1,492.8
1,368.4
1,244.0
1,119.6
995.2
870.8
VAN (S/.)
48,136.7
50,695.2
53,253.8
55,812.3
58,370.8
60,929.3
63,487.8
TIR (%)
19.4
19.8
20.2
20.6
21.0
21.4
21.8
GRAFICA N 05 VARIACION DE LOS INDICADORES ECONOMICOS VAN (S/.) Y TIR (%) POR EFECTO DE
LOS CAMBIOS SUFRIDOS EN EL COSTO DE ALIMENTACION OVINO-ALTERNATIVA I
Variacin
(%)
30
20
10
0
-10
-20
-30
Costo
Alimento (S/./
ha)
1,617.2
1,492.8
1,368.4
1,244.0
1,119.6
995.2
870.8
VAN (S/.)
-3,426.9
-1,508.0
410.9
2,329.7
4,248.6
6,167.5
8,086.4
TIR (%)
11.4
11.7
12.1
12.4
12.7
13.1
13.4
GRAFICA N 06 VARIACION DE LOS INDICADORES ECONOMICOS VAN (S/.) Y TIR (%) POR EFECTO DE
LOS CAMBIOS SUFRIDOS EN EL COSTO DE ALIMENTACION OVINO-ALTERNATIVA II
Presenta una VAN a precios sociales positivo para cualquier de los rangos de
variacin de precios y costos establecidos
Presenta una TIR a precios sociales mayor a 12% para cualquier de los
rangos de variacin de precios y costos establecidos
CUADRO N 41 CUADRO DE SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Variable
Variacin (%)
30
20
10
Precio de la
Carne
0
(producto)
-10
-20
-30
30
20
10
Costo de
alimentacin
0
(insumo)
-10
-20
-30
Alternativa I
Indicador
VAN (S/.)
TIR (%)
68,199.9
22.3
64,070.7
21.8
59,941.5
21.2
55,812.3
20.6
51,683.1
20.1
47,553.9
19.5
43,424.7
18.9
48,136.7
19.4
50,695.2
19.8
53,253.8
20.2
55,812.3
20.6
58,370.8
21.0
60,929.3
21.4
63,487.8
21.8
Alternativa II
Indicador
VAN (S/.)
TIR (%)
9,254.2
13.6
6,946.0
13.2
4,637.9
12.8
2,329.7
12.4
21.6
12.0
-2,286.5
11.6
-4,594.7
11.2
-3,426.9
11.4
-1,508.0
11.7
410.9
12.1
2,329.7
12.4
4,248.6
12.7
6,167.5
13.1
8,086.4
13.4
ambos proyectos son consistentes para los cambios que se podran producir en los
factores de produccin, ello a razn de que el anlisis de sensibilidad se efectu
tomando en cuenta las variables intervenientes mas sensibles en la produccin del
sistema ovino, como es el precio de venta de los productos (carne) y el costo de los
insumos (alimentacin).
Sin embargo, comparativamente la Alternativa I es el que muestra un menor patrn de
variacin de sus indicadores econmicos, puesto
que para cualquiera de los
cambios sufridos en el valor de los factores de produccin, siempre resulta en un VAN
positivo y TIR por encima de un costo de oportunidad del 12%. En contraste, la
alternativa II adems de poseer un bajo nivel de rentabilidad, muestra variacin de su
VAN a niveles negativos y un TIR por debajo del costo de oportunidad (12%).
En conclusin, sobre la base del anlisis de sensibilidad efectuado, y tomando en cuenta
los indicadores de rentabilidad VAN y TIR, se propone a la Alternativa I como la
alternativa seleccionada para efectos de elaboracin de su expediente tcnico y para
posterior implementacin e inversin
Alto
Medi
o
Negativo
Bajo
Medidas de
Mitigacin
X
X
Calidad de agua
Formas de suelo
X
X
Fomentar el uso
de pesticidas de
baja toxicidad o
biodegradables
X
X
X
X
Capacitacin
para evitar
contaminacin
de agua por
residuos slidos
y pesticidas.
Capacitacin
para evitar la
erosin temporal
de suelos
mediante
manejo de
labores
culturales y
prcticas de
conservacin de
suelos.
PROPOSITO
FIN
Resumen Narrativo
Medios de
Verificacin
- Realizacin
1.Disminucin de la pobreza en un 12 % al cabo de 03 aos de de encuestas
implementado el proyecto
- Fotografas
ndices Objetivamente Verificables
2.Mejoran los ingresos econmicos mensual promedio de las familias - Datos INEI
productoras de 125 a 210 soles a los 04 aos de implementado el
proyecto
- Datos del
MINSA
3.Disminucin de la tasa de desnutricin en un 5% al cabo de los 02 aos
de iniciado el proyecto
- Encuestas de
Gobierno local
- Estadsticas
1. Mejora el nivel productivo de los ovinos de la comunidad con una del Ministerio de
produccin de 12,5 kg a 38,0 kg de carne/cabeza y una produccin Agricultura
de la lana de 13, a 2,5 kg a los 04 aos de implementado el proyecto. - censo
agropecuario
2. Los niveles de mortalidad del ganado se reduce de 21% a 6% al cabo
de 01 ao de iniciado el proyecto.
- Registros de
control de
3. La tasa de saca del ganado aumenta de 12% a un 35% al cabo de los produccin.
03 aos de iniciado el proyecto
- Acta de
4. La eficiencia ganadera (%saca + Incremento real) aumenta de 8 % a supervisin
28% al cabo de los 03 aos de implementado el proyecto
- Boletas de
5. El valor bruto de la produccin ovina se incrementa de S/. 11,520 a ventas de
S/. 28,680.0 anuales a partir del 04 ao de implementado el proyecto animales
COM
- Fotografas
RESULTADO 1: TECNOLOGA
Supuestos
- El estado
plantea polticas
orientados a
mantener la
estabilidad
econmica del
pas
- Las
condiciones
climticas no
sufre
alteraciones
bruscas ni se
dan desastres
que perturben el
entorno
ecolgico de los
animales.
- Productores
no cambia sus
objetivos de
produccin y
apuestan por la
continuidad
PONENTES/RESULTADOS
PRODUCTIVA TRANSFERIDA
RESULTADO 2: CAPACIDADES
TCNICO PRODUCTIVO
FORTALECIDAS
RESULTADO 3: PRODUCTORES
ORGANIZADOS Y FORTALECIDOS
PARA LA GESTIN, PRODUCCIN
Y COMERCIALIZACIN
RESULTADO 4: MEMORIA
ACCIONES
HISTRICA DE LA LOCALIDAD
- Actas de
reuniones de
directorio
- Informes de
supervisin del
CMAN
4. 01 documento redactado y editado que contienen la memoria - Ejemplares de
histrica de la comunidad y puesto a conocimiento publico en memoria historia
forma oportuna
puestos en
circulacin
R- 1:
1. Construccin de infraestructura
ganadera bsica
Los
presupuestos
requeridos se
obtienen de
manera
oportuna.
Se tiene
terrenos
suficientes para
las instalaciones
que requiere el
proyecto
Control de
asistencia de los
participantes en
los curso de
capacitacin.
labores de administracin.
2. Adquisicin de reproductores
carniceros Hampshire down
4. Implementacin de botiqun
veterinario e implementos de
manejo ganadero
R- 2:
1. Programa de capacitacin
- Curso de manejo y
conservacin de forraje
- Curso de inseminacin
artificial y manejo
reproductivo
- Curso de seleccin,
mejoramiento del ganado y
esquila
- Curso de manejo y sanidad
animal
- Curso administracin y
costos de produccin de
Los
productores
comprometidos
con el proyecto,
brindan la ayuda
ofrecida para la
ejecucin y
desarrollo del
proyecto.
empresas ganaderas
R- 3:
1. Talleres de sensibilizacin para la
constitucin de la granja comunal
ovina y fortalecimiento
organizacional de productores
2. Formalizacin de productores
para la gestin de granja comunal
3. Taller de liderazgo para la
administracin y gestin
organizacional
4. Participacin en eventos feriales
para la promocin de productos
Los productores
se interesan y
participan en las
actividades de
capacitacin y
asistencia
tcnica
R- 4:
1. Convocatoria y reuniones de
trabajo para la redaccin de
memoria descriptiva y su difusin
de pago
impresos
- Hoja de
participacin a
evento
- Boletas de
1.1 01 documento redactado y editado que contienen la memoria histrica impresin e
de la comunidad y puesto a conocimiento publico en forma oportuna
edicin
- Ejemplares de
memoria historia
puestos en
circulacin