3ra Parte Del Proyecto de Exportacion de Chompas de Fibra de Alpaca A Japon

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

NDICE
RESUMEN EJECUTIVO.......................................................................................6
ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO......................................................7
2.1. Nombre de la empresa...................................................................................7
2.2. Descripcin del producto................................................................................7
2.3. Ubicacin y rea de influencia del proyecto..................................................7
2.4. Unidad ejecutora del proyecto.......................................................................7
2.5. Oportunidad para el negocio..........................................................................7
2.6. Objetivos del Proyecto...................................................................................9
2.6.1. Objetivos Generales............................................................................9
2.6.2. Objetivos Especficos..........................................................................9
2.7. Limitaciones del Proyecto..............................................................................9
ESTUDIO DE MERCADO..................................................................................10
3.1. Anlisis del entorno del proyecto.................................................................10
3.1.1. Entorno econmico............................................................................10
3.1.2. Entorno Tecnolgico..........................................................................10
3.1.3. Entorno Poltico Legal.....................................................................11
3.1.4. Entorno Cultural y Social...................................................................13
3.2. Anlisis de la demanda................................................................................13
3.2.1. Identificacin de la demanda potencial.............................................13
3.2.2. Determinacin del mercado objetivo.................................................14
3.3. Anlisis de la Oferta.....................................................................................16
3.4. Balance Oferta Demanda..........................................................................16
3.4.1. Identificacin de la demanda insatisfecha........................................16
3.5. Plan de Marketing........................................................................................20
3.5.1. El FODA Comercial de la empresa...................................................20
3.5.2. El Marketing Mix................................................................................22
TAMAO DEL PROYECTO................................................................................25
4.1. Anlisis de factores determinantes del tamao...........................................25
4.1.1. Demanda...........................................................................................25
4.1.2. Disponibilidad de insumos.................................................................25

4.1.3. Tecnologa.........................................................................................25
4.1.4. Financiamiento..................................................................................25
4.1.5. Organizacin......................................................................................26
4.2. Tamao elegido. Punto de Equilibrio...........................................................26
LOCALIZACIN DEL PROYECTO....................................................................27
5.1. Criterios de Localizacin..............................................................................27
5.1.1. Macrolocalizacin..............................................................................27
5.1.2. Microlocalizacin...............................................................................27
5.2. Anlisis de los factores de microlocalizacin: Mtodo de factores
ponderados.........................................................................................................27
5.3. Eleccin de la microlocalizacin..................................................................28
INGENIERA DEL PROYECTO..........................................................................29
6.1. Descripcin del proceso productivo.............................................................29
6.1.1. Diagramas y Flujogramas del proceso..............................................31
6.1.2. Requerimiento de Local.....................................................................33
6.1.3. Requerimientos de Maquinarias y Equipo........................................33
6.1.4. Requerimientos de Insumos y Suministros.......................................33
6.1.5. Requerimientos de Mano de Obra y otros gastos de personal.........36
6.2. Programacin del proceso productivo.........................................................39
6.2.1. Diagrama de Gantt............................................................................39
6.2.2. Ruta Crtica........................................................................................41
6.3. Distribucin fsica del proyecto....................................................................41
6.3.1. Layout y Plano del Local...................................................................41
DETERMINACIN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO............................................43
7.1. Costos de fabricacin...................................................................................43
7.1.1. Materia Prima Directa........................................................................43
7.1.2. Materia Prima Indirecta......................................................................43
7.1.3. Mano de Obra Directa........................................................................43
7.1.4. Mano de Obra Indirecta.....................................................................43
7.1.5. Gastos Indirectos...............................................................................43
7.2. Gastos de Operacin...................................................................................43
7.2.1. Gastos Administrativos.......................................................................43
7.2.2. Gastos de Ventas...............................................................................43
7.3. Calculo del Precio de Venta Hoja de Clculos.........................................44

7.4. Ingresos esperados......................................................................................46

7.5. Punto de equilibrio........................................................................................46
ASPECTOS LEGALES Y ORGANIZACIN DE LA EMPRESA........................47
8.1. Aspectos legales para constituir la empresa...............................................47
8.2. Organizacin................................................................................................48
8.3. Organigrama de la empresa........................................................................48
8.4. Funciones de las reas................................................................................48
8.4.1. rea de Compras..............................................................................48
8.4.2. rea de Desarrollo y Marketing.........................................................49
8.4.3. rea de Almacn...............................................................................49
ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO.........................................................51
9.1. Inversin Fija, Capital de Trabajo e Inversin Total.....................................51
9.1.1. Inversin Fija Tangible e Intangible...................................................51
9.1.2. Capital de Trabajo.............................................................................51
9.1.3. Inversin Total. Cronograma de inversiones.....................................51
9.2. Financiamiento.............................................................................................51
9.2.1. Fuentes de Financiamiento...............................................................51
9.3. Presupuesto de Ingresos y Gastos..............................................................51
9.3.1. Presupuesto de Ingresos...................................................................51
9.3.2. Cuadro de depreciacin de activos tangibles y amortizacin de
activos intangibles........................................................................................51
9.3.3. Costo del servicio. Gastos de administracin y ventas. Gastos
financieros....................................................................................................51
9.3.4. Presupuesto de costos......................................................................51
9.4. Estados Econmicos y Financieros.............................................................51
9.4.1. Proyeccin del Estado de Ganancias y Prdidas.............................51
9.4.2. Cuadro de Fuentes y Usos................................................................51
9.4.3. Balance General................................................................................51
9.4.4. Clculo del Escudo Fiscal.................................................................51
9.4.5. Flujo de Caja Proyectado..................................................................51
9.5. Evaluacin Econmica.................................................................................51
9.6. Evaluacin Financiera..................................................................................51
9.7. Anlisis de Sensibilidad...............................................................................51
9.8. Evaluacin Ambiental...................................................................................51

PLANIFICACIN DE LA EJECUCIN DEL PROYECTO..................................52

10.1. Diagrama de Gantt.....................................................................................52
CONCLUSIONES...............................................................................................53
RECOMENDACIONES.......................................................................................54
ANEXOS.............................................................................................................55

RESUMEN EJECUTIVO
El presente proyecto se ha elaborado con la finalidad de poder exportar
chompas de alpaca para mujer en Japn, por lo tanto es necesaria la
investigacin del mercado japons y elaborar todos los aspectos que se
necesitan para la produccin de chompas de alpaca para la exportacin.
Bsicamente nuestro proyecto contiene cinco puntos a desarrollarse, en el
primer punto se analiza los aspectos generales del proyecto y en el segundo se
analiza la situacin actual del mercado al que pretendemos insertarnos, a
travs del diagnstico de la situacin actual del mercado y se determinaron las
fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades; una de las principales
fortalezas, se destaca la oportunidad de un crecimiento sostenido brindando un
servicio diferenciador como valor agregado, y que se cuenta con una materia
prima de alta calidad ya que Per es el pas que concentra la mejor calidad de
fibra de alpaca a nivel mundial adems de la mayor poblacin de alpaca
Una de las debilidades que encontramos es la desconfianza de la empresa ya
que es nueva en el rubro de exportaciones y por lo tanto sin cartera de clientes
en el exterior.

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

1.
Nombre de la empresa
SUMAK S.A.C.
2.
Descripcin del producto

SUMAK es una empresa dedicada al diseo y comercializacin de prendas
en tejidos de punto hechas a mano para damas.
Las prendas producidas por SUMAK, son perfectas para cualquier ocasin
durante todo el ao. Estas elegantes chompas de alpaca, son acogedoras
y cmodas, son tejidos de punto hechos con el mayor cuidado por
talentosos artesanos. Trabajos manuales y a mquina, los diseos son
fascinantes, la fibra de alpaca est considerada entre las fibras ms finas
del mundo, su extrema suavidad y calidez hacen la diferencia, ideal para
temporadas de fro.
El valor agregado del producto radica en su diseo innovador, junto a la
calidad y garanta ofrecidas.
3.
Ubicacin y rea de influencia del proyecto

SUMAK tiene ubicadas tanto su oficina y almacn en la provincia del
Callao, estando as ubicado estratgicamente cerca del puerto para el
envo de sus chompas de alpaca va martima a Japn.
En cuanto al Callao, esta es una ciudad ubicada a 15 kilmetros del centro
de la ciudad capital de Lima.
4.
Unidad ejecutora del proyecto

Las personas responsables de dicho proyecto son:
Aquino Vivanco, Jennifer
Delgado Pinedo, Johanna
Menacho Capillo, Yoselin
RamirezMayhuire, Mayra
5.
Oportunidad para el negocio

Actualmente las prendas y accesorios elaborados en base a tejidos de

alpaca cuentan con un panorama favorable en los mercados
internacionales, esto es debido al buen desempeo de la industria y moda
peruana llegando actualmente a ms de 55 mercados en el mundo.
Para poder aprovechar las oportunidades existentes con la Alpaca Peruana
y conseguir clientes internacionales podemos empezar por generar
contactos con los bloques o pases con mayor demanda y con quienes
tenemos actualmente Acuerdos Comerciales que nos permitir ingresar con
beneficios arancelarios.
Tanto en confecciones como accesorios de alpaca tenemos al bloque del
NAFTA conformado por Estados Unidos, Mxico y Canad como principal
comprador de este tipo de prendas peruanas; seguidamente contamos con
el bloque de la Unin europea y el continente asitico representado
principalmente por Japn.
En el sector confecciones de prendas de alpaca notamos que Estados
Unidos es el principal mercado de exportacin con una participacin del
35% del total de envos en el periodo 2013, seguidamente encontramos a
Japn y Alemania con un 16% y 10% respectivamente.
Es importante indicar que el mercado asitico con Japn en la cabeza es el
mercado que mayor crecimiento ostenta en dicho periodo principalmente
en la compra de prendas como chompas, sweaters y cardigans de alpaca
con precios promedios de $52 por chompas y $42 por los cardigans.
De igual forma en el sector de accesorios de alpaca notamos que Estados
Unidos es el principal mercado de destino con una participacin del 34%
del total de envos en el 2013, seguido de Mxico y Alemania con 9% y 8%
respectivamente. En este grupo resaltan principalmente el envo de chales
y bufandas de alpaca, as como los gorros de alpaca, siendo este ltimo el
accesorio con mayor crecimiento principalmente en el mercado alemn con
precios FOB promedios de exportacin de $9.00 por unidad.
En conclusin, el potencial de las prendas y accesorios de alpaca es muy
alto debido principalmente a que es reconocido como una fibra de alta
calidad, nica en Per, con el valor agregado del efecto trmico que
ninguna otra fibra posee llegando a ser competencia directa del cashmere y
otras fibras finas. Estos importantes atributos lo convierten en un producto
de alta gama y calidad con oportunidades existentes que corresponden
principalmente a una alta demanda y el alto valor que el consumidor final
est dispuesto a pagar.
6.
Objetivos del Proyecto

Los objetivos de este proyecto han sido desarrollados de la siguiente

manera:
1.
Objetivos Generales
2.
Objetivos Especficos
7.
Identificar el potencial de mercado de Japnmediante anlisis de

oferta y demanda y estudios de mercado.
Evaluar la rentabilidad del negocio de exportacin de chompas de
fibra de alpaca para mujer.
Investigar y analizar los gustos y preferencias de las mujeres

norteamericanas por la moda en chompas en general y por las
chompas de fibra de alpaca.
Analizar la oferta y la demanda en Japn de las chompas de fibra
de alpaca para mujeres en el periodo 2005-2013.
Proyectar la oferta y la demanda de las chompas de fibra de
alpaca para mujeres con relacin al Per y Japn.
Investigar e identificar los agentes de apoyo y asesora para
comercializar las chompas de fibra de alpaca en Japn.
Elaborar un esquema de exportacin modelo.
Limitaciones del Proyecto

Para lograr la realizacin de este proyecto, el equipo ha podido identificar
las siguientes limitaciones:
En Lima existen numerosas asociaciones de tejedoras que no estn

debidamente organizadas y por lo tanto son informales, siendo as
complicada su ubicacin y su posterior contratacin para efectos de la
tercerizacin de la produccin que Sumak busca realizar.

ESTUDIO DE MERCADO
1.
Anlisis del entorno del proyecto

1.
Entorno econmico
El Per es una de las economas de ms rpido crecimiento en la
regin. Entre 2002 y 2013 la tasa de crecimiento promedio fue de
6.1%, en un entorno de baja inflacin (2.6% en promedio). Un
contexto externo favorable, polticas macroeconmicas prudentes y
reformas estructurales en distintos mbitos se combinaron para dar
lugar a este escenario de alto crecimiento y baja inflacin. Sin
embargo, el pas puede estar entrando a un periodo desafiante, ya
que el impulso del crecimiento se desaceler en el 2014 por efecto
de condiciones externas adversas, un declive correspondiente en la
confianza interna y una reduccin de la inversin. A pesar de ello, las
cifras de crecimiento del PBI para este ltimo ao se mantuvieron
por encima del promedio de la regin (2.4% frente a 0.8%,
respectivamente) y la inflacin finaliz solo ligeramente por encima
del rango meta (3.2%).
El sector comercio alcanzo un crecimiento de 3.35%. El comercio al
por mayor registro avance en ramas de venta en otros enseres
domsticos como electrodomsticos, equipos de audio, etc.
La produccin nacional en febrero de 2015 registro un incremento de
0.94% contabilizando 67 meses alcanzando se sustent en el
desenvolvimiento positivo de la mayora de los sectores con
excepcin de la pesca minera e hidrocarburos manufactura y
construccin. Entre los sectores que registraron aumento destacan
financiero y seguros comercio telecomunicaciones y otros servicios
de informacin servicios. La actividad econmica acumulo un
incremento de 1.31% y durante estos ltimos 12 meses (marzo 2014
febrero 2015) alcanz un incremento de 1.81%.
2.
Entorno Tecnolgico
El desarrollo de las telecomucaciones durante los ltimos aos, ha
resultado fundamental para el desarrollo de la Sociedad de la
informacin y el negocio.
El comercio electrnico es la aplicacin ms relevante de las
transformaciones que ha generado las TIC. Incluye no solo la
compra u venta a travs de Internet, sino el conjunto de actividades

preparatorias y postventa que se dan alrededor de toda transaccin,

tales como:
La publicidad en lnea
La negociacin entre compradores y vendedores
La atencin al cliente.
Las Ventajas de las TIC:
Amplia los mercados (puede operar desde cualquier sitio, 24

horas del da)
Incrementa la disponibilidad de la informacin en manos de
los consumidores y productores
Acerca los capitales de riesgo a la innovacin y las nuevas
ideas (por la crisis de las puntocom, hay una retraccin en
este punto)
Acelera la entrada al mercado de nuevos productos y
servicios
Crea nuevas demandas y nuevos mercados (la mayor parte
de las empresas de la nueva economa son una prueba de
esto)
Promueve la implantacin de nuevos modelos y planes de
negocios
En el pas el grado de desarrollo del comercio electrnico es muy

bajo a esto hay varios factores como la situacin econmica del
pas, la falta de cultura y confianza de los usuarios para las
transacciones, aqu podemos mencionar la imposibilidad de adquirir
una computadora, acceso a Internet que todava tienen precios
elevados.
3.
Entorno Poltico Legal

El Estado promueve el crecimiento, diversificacin y consolidacin
de las exportaciones directas e indirectas de la MYPE, con nfasis
en las regiones, implementando estrategias de desarrollo de
mercados y de oferta exportable, as como de fomento a la mejora
de la gestin empresarial, en coordinacin con otras instituciones
pblicas y privadas. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
promueve programas intensivos de apertura, consolidacin y
diversificacin de mercados internacionales. El Ministerio de
Relaciones Exteriores promueve alianzas estratgicas entre la
MYPE con los peruanos residentes en el extranjero, para crear un

sistema de intermediacin que articule la oferta de este sector

empresarial con los mercados internacionales. El Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo genera, mantiene actualizado y difunde
informacin sobre oportunidades de exportacin y acceso a los
mercados del exterior, que incluye demandas, directorios de
importadores, condiciones arancelarias, normas tcnicas, proceso
de exportacin y otra informacin pertinente. El Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo ejecuta planes estratgicos por
sectores, mercados y regiones, priorizando el desarrollo de cadenas
exportadoras con participacin de las MYPE.
En los aos noventa el Per empez a exportar muchos ms
productos a otros pases y abri su mercado para poder importar a
menor costo materias primas, equipos y tecnologa que sus
empresas necesitaban para ser ms competitivas. As, Per
comenz a exportar usando algunos sistemas de preferencia
comercial que pases como Estados Unidos y la Unin Europea
ofrecan. Sin embargo, aunque estos sistemas eran buenos,
resultaron insuficientes. Las exportaciones peruanas seguan
aumentando, pero sin la seguridad de que esas preferencias
continuaran. Eso impeda a los peruanos empezar proyectos de
exportacin ms grandes y al largo plazo.
Para consolidar el ingreso de sus productos a esos mercados, el
Per decidi negociar acuerdos comerciales con los pases a los que
ms venda y vende hoy. Con tratados de Libre Comercio todos los
beneficios que Per tena para exportar ya no seran temporales ni
limitados, sino que estaran consolidados en Acuerdos Comerciales
amplios y permanentes. Hoy, gracias a los TLC o Acuerdos
Comerciales del Per, los principales mercados del mundo estn
abiertos, y millones de consumidores pueden conocer y disfrutar los
productos y servicios que Per produce y exporta.
En los ltimos aos, el Per ha iniciado un proceso de acercamiento
con el Asia, el cual incluye el inicio de las negociaciones con sus
principales socios comerciales en dicho continente.
En lnea con la estrategia peruana de convertirse en el centro de
operaciones del Asia en Amrica del Sur, este Acuerdo representa
para el Per la oportunidad de establecer reglas de juego claras, con
un marco transparente y previsible, que permita tener un comercio
bilateral ordenado, el cual salvaguarde justificadamente los intereses
nacionales. Asimismo, brinda una seal positiva que elevar el

inters de capitales procedentes de Japn y de otros pases para

invertir ms activamente en el Per.
En este contexto, el Acuerdo de Asociacin Econmica (AAE) Per
Japn, permite estrechar las relaciones comerciales con un pas
cuyo mercado es uno de los ms grande y competitivos del mundo
asegurando un desarrollo futuro en base al comercio y la inversin.
4.
Entorno Cultural y Social

Tradicionalmente, los japoneses siempre se han preocupado por la
calidad y por el renombre de la empresa, las caractersticas de un
producto y de su calidad. No obstante, con unas condiciones
econmicas ms duras, el precio se hace cada vez ms importante a
la hora de la eleccin del consumidor.
El servicio al cliente es un elemento importante en la venta:
explicaciones tcnicas, cumplimiento de las fechas de entrega, etc.
La calidad del servicio ofrecido depender de cmo se superen las
barreras lingsticas y de cmo se adapten las tcnicas de ventas a
la poblacin local.
Los jvenes han sufrido una intensa revolucin fruto de la presin de
la escuela, familia, y el cdigo de educacin, muy estricto. As,
algunos imitan a los jvenes de cultura occidental y su aspecto
intenta ser similar al manga y al anime. No obstante, la influencia de
la cultura occidental entre la juventud japonesa ha venido
decreciendo de forma sostenida desde mediados de los aos 1990.
Tiendas especializadas en Japn:
Especializadas por producto o por clientela.
Ropa incluyendo kimonos, artculos de jardinera, bebidas
alcohlicas...
Ropa: AoyamaSyouji, Aoki International, HaruyamaShoji
Ropa de mujer y de nios: Shimamura, FiveFoxes, Akachan
Ropadeportiva: Fast retailing (Uniqlo), Right On, Mac House
2.
Anlisis de la demanda
1.
Identificacin de la demanda potencial

La demanda potencial de las chompas de alpaca est determinada
por el total de importaciones que Japn realiza a los diferentes

pases del mundo, es decir, todas las chompas de fibra de alpaca

para mujer que el pas japons importa y que sern destinadas a los
diferentes canales de distribucin para su posterior venta a las
mujeres de ese pas. Para efectos de nuestro proyecto, hemos visto
conveniente considerar la demanda a partir del ao 2005 hasta el
ao 2013, tal y como se aprecia en el siguiente cuadro y grfico.
Partida Arancelaria: 611019010
AO
DEMANDA
(en miles
de $)
2005
2006
2007
2008
2009
15552 13600 10459 10367 8662
2010
2011
2012
2013
11159 14559 19032 20142
DEMANDA DE CHOMPAS DE ALPACA(Total de Importaciones de Japn)

25000
20000
15000
Importaciones en miles de $ 10000
DEMANDA
(en miles de $)
5000
0
Elaboracin propia. Fuente:Tradecom
Como podemos observar del anterior grfico, la demanda de

chompas de alpaca en Japn ha venido experimentando una alza
teniendo su punto ms alto en el ao 2013 con ms de $ 20.142
miles. Los puntos ms bajos lo registran el periodo comprendido
entre el ao 2007-2009, siendo en el ltimo ao de este el punto
ms bajo a razn de la crisis econmica que atraves el mundo. El
crecimiento de la demanda de chompas de alpaca ha crecido en el
periodo sealado en el grfico en 29.51%. Lo cual refleja que cada
vez ms los japoneses estn solicitando las chompas de alpaca.
2.
Determinacin del mercado objetivo
Sectores econmicos prsperos

Construccin y renovacin de viviendas y apartamentos,
software de ordenador, servicios educativos y formativos, bienes

domsticos, equipamiento mdico, nuevas fuentes de energa,

frmacos, viajes y turismo.
Comportamiento del consumidor

Tradicionalmente, los japoneses siempre se han preocupado por
la calidad y por el renombre de la empresa, las caractersticas de
un producto y de su calidad. No obstante, con unas condiciones
econmicas ms duras, el precio se hace cada vez ms
importante a la hora de la eleccin del consumidor.
Perfil del consumidor y su poder adquisitivo

Los consumidores japoneses han sido tradicionalmente
reticentes a comprar productos extranjeros, aunque cada vez se
han abierto ms a ellos.
Los consumidores de este pas son ricos, sofisticados y con
intereses y gustos muy diversificados, desde las necesidades
tradicionales a los anhelos occidentalizados. Valoran el confort y
les gusta que los bienes tengan una presentacin meticulosa,
con un embalaje exquisito y cuenten con unas instrucciones de
uso muy detalladas. Los tiempos econmicos difciles hacen que
el precio se vuelva un factor cada vez ms importante para los
consumidores japoneses.
Recurso al crdito por parte del consumidor

La utilizacin de los crditos para consumidores es elevada. No
obstante, desde la crisis financiera de los aos 90, los hogares
japoneses tienden a mejorar sus ahorros.
Asociaciones de consumidores
La poblacin en cifras
- Poblacin total: 127.338.621
- Poblacin urbana:92.5%
- Poblacin rural: 7.5%
- Densidad de la poblacin: 349 hab./km
- Poblacin masculina (en %): 48.9%
- Poblacin femenina (en %): 51,3%
- Crecimiento natural: - 0,17%
- Edad media: 43,0
Orgenes tnicos
Japoneses 98,5%, coreanos 0,5%, chinos 0,4%, otros 0,7%

3.
Anlisis de la Oferta
La oferta la hemos determinado en funcin de todas las exportaciones de
chompa de fibra de alpaca para mujeres que realiza el Per. La exportacin
de este producto en nuestro pas est concentrada en tres grandes
empresas que operan en Lima y Arequipa: El Grupo Michell, el Grupo Inca
y el Grupo Sarfaty. De los tres, el Grupo Inca a travs de su compaa
Incapalca Textiles Peruanos es el principal exportador con una participacin
del 25.7% del total, lo cual se explica a su estratgica ubicacin en
Arequipa, muy cerca de la produccin de la materia prima.
El anlisis de la oferta, al igual que para la demanda, est en funcin del
periodo 2005-2013.
Partida Arancelaria: 6110190030
AO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
OFERTA
(en miles de $)
776
915
781
930
1033
1262
1326
1820
2022
OFERTA DE CHOMPAS DE ALPACA

(Exportaciones del Per a Japn)
2500
2000
1500
Exportaciones en miles de $
OFERTA
(en miles de $)
1000
500
0
Elaboracin propia. Fuente: Tradecom
La tendencia de las exportaciones del Per est en crecimiento puesto que

desde el ao 2005 la misma no ha dejado de incrementarse. De nuestro
ao base 2005 al ao 2013 el crecimiento de la oferta es de 160.57%
aproximadamente.
4.
Balance Oferta Demanda

1.
Identificacin de la demanda insatisfecha

La demanda insatisfecha est determinada por la diferencia de la

demanda y la oferta con proyeccin al ao 2020.
Para proyectar la demanda:
AO
DEMANDA
(en miles de
$)
XY
X^2
Y*
(Y)
2005
15552
-4
-62208
16
10815.91
2006
13600
-3
-40800
11543.38
2007
10459
-2
-20918
12270.84
2008
10367
-1
-10367
12998.31
2009
8662
13725.78
2010
11159
11159
14453.24
2011
14559
29118
15180.71
2012
19032
57096
15908.18
2013
20142
80568
16
16635.64
2014
17363.11
2015
18090.58
2016
18818.04
2017
19545.51
2018
20272.98
2019
10
21000.44
2020
11
21727.91
Y* = Demanda proyectada
Y =13725.78+727.47 x
Para cuantificar la demanda futura hemos aplicado el mtodo de
tendencia lineal a la demanda potencial y observamos del anterior
grfico que la tendencia de la demanda al ao 2020 es a
incrementar, es decir, el pas japons importara en valores
monetarios mayores cantidades y esto representa un mercado muy
atractivo para los intereses de la empresa, por lo tanto una
oportunidad de incursin en dicho mercado para Sumak.

DEMANDA PROYECTADA AL AO 2020
25000
20000
En miles de $
15000 DEMANDA
(en miles de $)
(Y)
10000
Y*
5000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Para proyecta la oferta:
AO
OFERTA
(en miles de $)
XY
X^2
Y*
(Y)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Y* = Oferta proyectada
Y =1207.22+152.02 x
776
915
781
930
1033
1262
1326
1820
2022
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-3104
-2745
-1562
-930
0
1262
2652
5460
8088
16
9
4
1
0
1
4
9
16
599.16
751.17
903.19
1055.21
1207.22
1359.24
1511.26
1663.27
1815.29
1967.31
2119.32
2271.34
2423.36
2575.37
2727.39
2879.41

Para proyectar la oferta aplicamos el mtodo de tendencia lineal y

observamos del anterior grfico que la tendencia de la oferta al ao
2020 es a incrementar, es decir, el Per exportara un mayor nmero
de chompas de alpaca.
OFERTA PROYECTADA AL AO 2020
3500
3000
2500
2000
En miles de $ 1500
OFERTA
(en miles de $)
(Y)
Y*
1000
500
0
Para la demanda insatisfecha:

Ahora, hallamos la diferencia entre la demanda y la oferta
proyectada al ao 2020 en el siguiente cuadro.
AO
DEMANDA*
OFERTA*
DEMANDA
INSATISFECHA
2005
10815.91
599.16
10216.75
2006
11543.38
751.17
10792.21
2007
12270.84
903.19
11367.65
2008
12998.31
1055.21
11943.10
2009
13725.78
1207.22
12518.56
2010
14453.24
1359.24
13094.00
2011
15180.71
1511.26
13669.45
2012
15908.18
1663.27
14244.91
2013
16635.64
1815.29
14820.35
2014
17363.11
1967.31
15395.80
2015
18090.58
2119.32
15971.26
2016
18818.04
2271.34
16546.70
2017
19545.51
2423.36
17122.15
2018
20272.98
2575.37
17697.61
2019
21000.44
2727.39
18273.05
2020
21727.91
2879.41
18848.50

Como se observa del anterior cuadro, la demanda siempre supera a

la oferta, por lo tanto se presenta un dficit en cuanto al nmero de
chompas de alpaca para el mercado de Japn, lo cual representa
una oportunidad para Sumak.
DEMANDA INSATISFECHA DE CHOMPAS DE ALPACA AL AO 2020
25000.00
20000.00
15000.00
En miles de $
DEMANDA*
OFERTA*
10000.00
5000.00
0.00
5.
Plan de Marketing
1.
El FODA Comercial de la empresa

FORTALEZAS
Materia prima de alta calidad ya que Per es el pas que

concentra la mejor calidad de fibra de alpaca a nivel mundial
adems de la mayor poblacin de alpaca.
Personal con capacidad creativa, capacitado en tcnica
productiva y gestin empresarial.
Variedad de materia prima e insumos aptos para el tejido de
chompas de fibra de alpaca para mujeres.
Ubicacin estratgica de la oficina y almacn de la empresa
(Callao) por su cercana al puerto para concretar la exportacin.
Al ser las chompas de fibra de alpaca carga general, es factible
utilizar el medio de transporte que nos resulte ms barato como
exportadores, como se plantear en este caso, el martimo.
OPORTUNIDADES

Mercados internacionales con creciente demanda de chompas

de fibra de alpaca.
Existencia de tratados internacionales que posibilidad la
exportacin de las chompas de fibra de alpaca.
Servicios de Promperu y creacin de Zona Econmica Especial.
El Per alcanza aproximadamente el 87% de la poblacin de
alpacas a nivel mundial, lo que permite obtener diversidad y una
gran cantidad de produccin de los diversos departamentos del
pas y, en especial, de Puno que concentra el 59% de la
produccin nacional.
Las ferias internacionales en Per, eventos que renen lo mejor

de la oferta exportable peruana en confecciones, calzado y
joyera. Permiten apreciar la excelente calidad de los productos
peruanos y establecer relaciones comerciales con empresas
internacionales.
DEBILIDADES
Empresa nueva en el rubro de exportaciones y por lo tanto sin

cartera de clientes en el exterior.
El personal no cuenta con experiencia previa en exportaciones.
El espacio del almacn es an de dimensiones reducidas lo
cual dificultara el acomodamiento adecuado de la mercadera.
Dificultades de financiamiento, lo cual podra restringir la
obtencin de cartas de crdito que son importantes para que
una empresa exportadora negocio con el importador o los
proveedores.
AMENAZAS
Las exportaciones de fibra de alpaca ha crecido anualmente y
hoy China es su mayor importador de fibra peruana, la cual
utiliza en la produccin y exportacin de prendas de vestir de
pelos finos. Sin embargo, los industriales chinos venden al
mercado asitico, europeo y americano prendas que slo llevan
entre 1% y 2% de fibra. El desconocimiento de los
consumidores hace que se acepte esas prendas como si fueran
100% alpaca.
Concentracin de exportaciones en reducido nmero de
empresas.
La fibra de alpaca compite con una serie de pelos finos como
los son el cashmere y el mohair en el mercado internacional.
El dumping en el comercio internacional afecta el desarrollo de
nuestras exportaciones.

2.
El Marketing Mix
A. Estrategia de Producto
Desarrollar productos con un diseo innovador y excelente

calidad.
Las prendas a disear son de gran variedad con modelos

exclusivos.
Los clientes podrn visualizar los nuevos diseos de chompas

a travs de un catlogo novedoso virtual presentado en la
pgina web de la empresa.
Nuestro producto se distingue por sus hilados y por los colores

de sus tintes naturales con los que trabajan.
La fibra de alpaca es teida a mano y contamos con una gran

gama de colores
Nuestros diseos van de la mano con las tendencias actuales

de la moda.
Tallas suter femenino segn el mercado objetivo.
XS
XL
Pecho (cm)
52
54
56
58
60
Manga (cm)
48
50
52
54
56
Espalda (cm)
51
53
55
57
59
Largo (cm)
54
56
58
60
62
Japn
B. Estrategia de Distribucin
La empresa SUMAK exportar sus prendas de alpaca a
distribuidores localizados en el pas de destino, Japn. Para ello
es conveniente realizar lo siguiente:
a. Vender a travs de un agentes comercial

El agente comercial actuar como el intermediario entre

nuestra empresa(exportador) y los distribuidores en Japn. Las
caractersticas de su actuacin, el rea geogrfica y el tiempo
de operacin deben ser claramente especificados en un
contrato. La ventaja de vender a travs de un agente comercial
en el mercado internacional radica en su especializacin en
determinados productos y es la manera ms econmica de
mercadear un producto en Japn
b. Identificar y contratar un agente de Aduana, quien ser el

encargado de:
Preparar todas las formas necesarias para presentar a la

Aduana.
Diligenciar el ingreso de la mercanca debidamente
Informar al exportador sobre todos los documentos

requeridos para la exportacin, los cuales son: Lista de
empaque (packinglist), factura comercial en ingls que
incluye fletes, seguros y cargos, certificados de ser
necesarios.
Exportador Agente Distribuidor Minorista Usuario
c. Determinar el tipo de transporte para la exportacin

En este caso se transportar la mercanca a travs de la va
martima. Los principales puertos son el Tokio y Kobe.
d. Enviar muestras del producto

Dicho envo deber ser realizado en el momento oportuno,
incluyendo adems una pequea descripcin de la empresa y
del producto. De esta manera se dar a conocer nuestra oferta
y lograr una negociacin favorable.
C. Estrategia de Precio

Los precios ofrecidos a nuestros clientes son competitivos.

En estos precios se incluye como valor agregado un producto
de alta calidad.
D. Estrategia de Promocin
Creacin de una pgina web que contenga un catlogo virtual.

Participacin en ferias internacionales:
La participacin en las ferias y eventos similares constituye una
de las formas ms interesantes y relativamente econmicas de
conocer agentes, distribuidores y empresas de la competencia.
Es quizs una de las herramientas ms poderosas para
construir una red propia de contactos. Las ferias tienen
directorios con informacin de participantes actuales y de
previas ediciones. Adems, las ferias son apropiadas para
introducir los productos en el mercado de Japn y para estudiar
los productos de la competencia.
ExpotextilPer
El punto de encuentro de la oferta ms completa de
proveedores para la industria Textil y Confecciones esta feria
que rene a la oferta de fabricantes y proveedores para la
industria Textil y Confecciones, que en su quinta edicin y ya
habindose convertido en una cita obligada para hacer
buenos negocios, Expotextil Per promete superar todas las
expectativas previstas en cuanto a organizacin, publicidad,
empresas expositoras participantes, desfiles y conferencias
magistrales.
PERU MODA
Es el evento que rene una vez al ao, lo mejor de la oferta
exportable peruana en confecciones, calzado, textiles,
joyera y accesorios, generando contactos y negocios con
compradores de reconocidas marcas, provenientes de todas
partes del mundo.
PeruGift Show
El PeruGift Show es una feria de regalos hechos a mano y
accesorios para el hogar y es una de las ferias ms grandes
de Amrica Latina. Los expositores son empresas de Per y
de todo el mundo, presentando sus productos a un pblico
profesional. Esta exposicin es la plataforma de la

comunicacin y de la informacin en la industria y ofrece a

las empresas expositoras la oportunidad de presentarse a
una audiencia de expertos. Los visitantes pueden encontrar
amplia informacin sobre las ltimas novedades, tendencias,
productos y servicios en diversos campos.

TAMAO DEL PROYECTO

1.
Anlisis de factores determinantes del tamao

1.
Demanda
AO
DEMAND
A
OFERTA
DEMANDA
INSATISFECHA
2015
2016
2017
2018
2019
2020
18090.58
18818.04
19545.51
20272.98
21000.44
21727.91
2119.32
2271.34
2423.36
2575.37
2727.39
2879.41
15971.26
16546.70
17122.15
17697.61
18273.05
18848.50
2.
OFERTA
DEL
PROYECTO
1200
1300
1300
1400
1500
1600
%
7.51%
7.86%
7.59%
7.91%
8.21%
8.49%
Disponibilidad de insumos
La materia prima no ser almacenada ya que una vez comprada al
proveedor, empresa Itessa, ser transportada a la Asociacin de
tejedoras Casa Betania.
Por otro lado las bolsas y cajas requeridas para el embolsado y
empaquetado respectivamente s tendran un lugar dentro del
almacn para que una vez recepcionadas las chompas terminadas
se proceda con las actividades anteriormente mencionadas. El
tamao definido de la planta deber procurar la conservacin de los
insumos, estos sern colocados o guardados en estantes que sern
colocados en el almacn del local.
3.
Tecnologa
Es fundamental contar y hacer uso de las NTICs para la mejora en
la eficiencia de los procesos, stas funcionan como herramientas de
soporte y nos permiten estar conectados con nuestros clientes y
proveedores, tanto la ubicacin, la distribucin y tamao del local
nos permitirn hacer uso del servicio de Internet.
4.
Financiamiento
El nivel de produccin que podr ser almacenado y posteriormente
exportado debe poder financiarse con relativa comodidad, en su
mayora la inversin fija que se realizar y la correspondiente al
capital de trabajo ser financiado con el aporte de los socios. La

diferencia, que ser mnima, se podr financiar con una institucin

procurando una tasa de inters baja que permita la recuperacin de
la inversin y la generacin de utilidades.
5.
Organizacin
Debido a la naturaleza de la empresa y el nivel de operacin
contaremos con el personal necesario para llevar a cabo los
procesos que se detallarn en la siguiente parte del proyecto. El
diseo de la organizacin procura el logro de objetivos y el uso
ptimo de insumos requeridos y tambin la optimizacin del tamao
de planta a definir.
2.
Tamao elegido. Punto de Equilibrio
Punto de equilibrio =
COSTOS FIJOS
Precio - C.V.
P.E.=
51 chompas
COSTOS FIJOS
1 - C.V./Precio
P.E.= 19271.38 soles

LOCALIZACIN DEL PROYECTO

1.
Criterios de Localizacin
1.
Macrolocalizacin
Regin identificada: La provincia constitucional del Callao Lima
Per.
Factores Econmicos:
2.
Maximizar beneficios de la empresa.

Minimizar costos en transporte.
Beneficia a la comunidad, sobre todo a las mujeres tejedoras del
pas.
El Per se est convirtiendo en un centro latinoamericano de
inversiones gracias a la estabilidad econmica y poltica que
ofrece.
Pronto desarrollo de una estrategia post-mundial enfocada en
los mercados que tendran un retorno casi inmediato. Tales
como EE.UU., Chile, Colombia, Mxico, Alemania, Francia,
Japn y el mismo mercado brasileo. Y en segundo lugar
Canad, Reino Unido e Italia.
Microlocalizacin
Callao, San miguel o Cercado de Lima
Transportes adecuados: En estos tres distritos existen una

amplia flota de transportes para todo tipo de negocio, para un
mejor trabajo.
Condiciones ambientales
Servicios pblicos bsicos: los tres distritos estn instalados los
servicios bsicos como agua, luz, agua y desage, esto
facilitara a nuestro negocio, puesto que necesitaremos de todos
estos servicios para nuestros colaboradores para un mejor clima
laboral.
Existencia de mano de obra: existe una gran demanda de mano
de obra, puesto que en esos tres lugares hay mucho comercio y
negocios, adems existe una gran cantidad de personas que
tienen gran habilidad para el tejido, sobre todo estn ubicados

2.
en los lugares ms humildes de cada distrito ya mencionado,

sobre todo esa personas estn ubicados en el Callao.
Comprar o arrendamiento: facilidad de adecuacin de local
Vas de acceso: carreteras correctamente construidas, pistas
asfaltadas, buenas sealizaciones y tambin una buena poltica
de seguridad vial.
Restricciones jurdicas.
Fcil acceso a la compra de insumos.
Anlisis de los factores de microlocalizacin: Mtodo de

factores ponderados
Tenemos 3 opciones a evaluar: San Miguel (A), Cercado de Lima (B) y
Callao (C).
ALTERNATIVAS
Factores
Cercana de insumos
Peso
%
0.30
2.1
2.1
2.7
Mano de obra
Costos de
instalaciones
Costo de transporte
0.30
1.5
1.5
2.1
0.05
0.25
0.35
0.4
0.20
1.2
1.2
1.6
Vas de acceso
0.15
0.9
0.9
0.9
5.95
6.05
7.7
Puntuacin total
3.
CLASIFICACIN
Eleccin de la microlocalizacin
Sera el Callao:
De acuerdo al anlisis de los factores, el Callao es la alternativa con mayor
puntaje, esto indica que las condiciones en ese lugar son las ms
adecuadas para la empresa, ya que estaramos ms cerca y con fcil
acceso a las vas como carretera o pistas asfaltadas para el puerto del
Callao, esto conllevara a que los costos en transporte sean mnimos, en
ese sentido podramos aumentar nuestra productividad, alcanzando mayor
rentabilidad.

INGENIERA DEL PROYECTO

1.
Descripcin del proceso productivo

El proceso productivo de Sumak est segmentado en tres grandes
macroprocesos o fases, los cuales son: Proceso de Negociacin, Proceso
de Fabricacin y Proceso de Exportacin.
EL PROCESO DE NEGOCIACIN
En Sumak hemos visto conveniente establecer contacto y contratar a un
Agente Comercial (AC) que acte como intermediario entre nuestra
empresa y las empresas distribuidoras japonesas. De esta manera el AC se
encargar de establecer la comunicacin con el importador. Gestionar el
envo de las muestras y las cotizaciones.Posteriormente con la se
proceder a enviar el Contrato de Compra-Venta y con el envo de la
aceptacin del importador se inicia el proceso de fabricacin.
EL PROCESO DE FABRICACIN
Este proceso est segmentado en: Diseo, Compra de insumos, Tejido,
Etiquetado, Embolsado y Empaquetado.Tanto el Tejido y Etiquetado, son
procesos que han sido tercerizadosy son realizados por la Asociacin Casa
Betania. El resto de procesos corren por cuenta propia de Sumak y se
realizan en nuestro local de almacenamiento en El Callao.
El Diseo est a cargo del Jefe de Diseo. Terminado el diseo y sus
especificaciones tcnicas se procede a la compra de madejas de lana y
etiquetas a cargo de nuestro Jefe de Compras. Luego se procede al
traslado de la materia prima con las especificaciones tcnicas al
establecimiento de Casa Betania en San Martn de Porres para el inicio del
Tejido. Por contrato se ha establecido que los materiales a emplear en el
tejido, llmese palos de tejer, corrern por cuenta de Casa Betania.
Finalizado el proceso de Tejido, Casa Betania es la responsable de
trasladar las chompas an sin etiquetar al local de Sumak para que stas
sean sometidas a un control de calidad. Una vez que se haya verificado
que las chompas hayan cumplido todos los requerimientos tcnicos se
trasladan al local de Casa Betania para el proceso de Etiquetado. En el
caso de que las chompas o parte de ellas no hayan cumplido los requisitos
se procede a indicar las inconformidades para que la prenda sea rehecha.
Finalmente, cuando se completa el proceso de etiquetado, stas son
trasladas de Casa Betania al local de almacenamiento de Sumak en el
Callao donde se proceder a embolsarse y empaquetarse las chompas.

EL PROCESO DE EXPORTACIN
Esta ltima fase se inicia con la contratacin de un Agente de Aduanas
(AA) quien ser el encargado de realizar todos los trmites para la
adecuada exportacin. Por lo tanto el AA nos proveer de la informacin
necesaria para poder cumplir con todos los documentos necesarios, los
cuales son: packinglist, factura comercial que indique fletes, seguros,
cargos y certificados de ser necesarios.
Cumplidos todos los trmites se procede al envo de la mercadera a
puerto, el importador la recibe y finalmente se produce el pago de la venta
tal y como fue acordado previamente en el contrato.
Ahora, la modalidad bajo la cual Sumak ha visto conveniente operar es en
trminos FOB. Esta clusula de comercio internacional nos faculta a:
Entregar la mercanca a bordo del buque designado por el importador en
el puerto de embarque designado, y por tanto estibado; en ese momento se
traspasan los riesgos de prdida o dao de la mercanca al importador.
Sumak contrata el transporte principal, por cuenta del importador. Bajo
trmino FOB, Sumak tambin realiza los trmites aduaneros necesarios
para la exportacin.
Mientras que el importador debe pagar todos los costos posteriores a la
entrega de la mercanca: el flete, la descarga en el puerto de destino, los
trmites de la aduana de importacin, como parte de su precio de compra.
En el siguiente apartado presentamos los diagramas y flujogramas que
describen nuestro proceso productivo adems de los requerimientos
necesarios para llevarlo a cabo.

1.
Diagramas y Flujogramas del proceso

DIAGRAMA
DESCRIPCIN
Comunicacin, envo de muestras y

1 cotizacin hacia los importadores a
travs de un agente comercial.
Envo de Contrato de Compra-Venta.
Envo de la aceptacin del contrato.
Diseo de las chompas de alpaca.
Compra de materia prima.
Traslado de materia prima a empresa

tercerizadora.
Produccin de las chompas de alpaca.
Traslado de productos terminados.
Recepcin de productos terminados.
11
Etiquetado de las chompas.
12
Recepcin de chompas etiquetadas.
15
Almacenamiento.
16
Identificar y contratar un agente de

aduanas.
17
Trmites de exportacin.
18
Proceso logstico del traslado de

productos terminados al puerto.
19
Envo de la mercanca.
20
Recepcin de la mercanca.
21
Pago.
TOTAL DE PROCESOS
Control de calidad de las chompas.
RESUMEN DE GRFICA DE PROCESOS
10
Proceso de embolsado de las

chompas.
Proceso de empaquetado de las
14
chompas.
13
15
1
21

2. FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIN

3.
Requerimiento de Local
Tal y como se ha mencionado en lneas anteriores, Sumak se va
dedicar al diseo, embolsado, empaquetado y almacenaje de las
chompas de fibra de alpaca, es as entonces que requiere del uso de
un espacio determinado para cumplir con esos procesos.
El local que se va adquirir es en el Callao a un precio de $20125.
Este contiene 1 bao y dos espacios en los que se ubicarn una
oficina y un almacn respectivamente. La direccin del local es: Av.
Toms Valle 2 Callao Lima.

4.
Requerimientos de Maquinarias y Equipo

El equipo ha realizado la bsqueda y anlisis de distintos
proveedores para la obtencin de los equipos y artculos teniendo en
cuenta los factores de comparacin de cotizaciones y prestigio de
las empresas.
Cant
.
Equipos/Artculo
s
Proveedor
Obs./Descripcin
Para la Oficina
2
Escritorios
Sillas giratorias
Sodimac
Computadoras
Infordata
Impresora
Precio Unit.: S/. 249.90

Precio Unit.: S/. 179
VASTEC, Core i3,
monitor, CPU, mouse,
color negro
HP, multifuncional color,
color negro
Para el Almacn
5.
Estantes
Mesa
acomodo
de Jiansu Unin
Para el proceso de
embolsado y
empaquetado.
Requerimientos de Insumos y Suministros

SUMINISTROS
Suministro elctrico:
Como se ha mencionado en la parte de la localizacin del proyecto,
el centro de operaciones de la empresa estar ubicado en el Callao,
por lo cual el fluido elctrico provendr de la empresa Edelnor.
La tarifa mensual promedio por este servicio asciende a S/. 150.
Suministro de agua potable:
El suministro de agua potable a travs de la empresa Sedapal
implicara el desembolso mensual de S/. 53.70, este se detalla en el
ANEXO N 1.
Servicio de Telefona e Internet:
Para adquirir estos servicios, hemos visto conveniente revisar la
oferta que las compaas Movistar y Claro ofrecen para la categora

de Negocios. Luego de la cotizacin los resultados que obtuvimos

fueron: Plan Multidestino 600 de Claro a S/.115 mensual y Movistar
Plan Do a S/.129.90 mensual. Si bien es cierto el costo en Claro
menos elevado no nos permite la realizacin de llamadas
internacionales en los horarios que deseemos sino que estas son
restringidas; caso contrario en Movistar. Por lo tanto hemos visto
conveniente hacer uso de los servicios de Movistar.
Transporte:
Para llevar a cabo las diferentes actividades del proceso se requerir
del servicio transporte, para lo cual se contratar a la Empresa
InlandServices. Este servicio ser requerido principalmente en 3
etapas:
Transporte de Materia prima (lana de alpaca) desdeItessa (Ate

Vitarte) hasta la Asociacin Casa Betania (SMP)
Transporte de los Productos terminados desde la Asociacin
Casa Betania hasta el almacn de nuestra empresa (Callao).
Transporte de los productos terminados desde el almacn hasta
el Puerto del Callao para su envo.
Los costos se detallan en el siguiente cuadro:

Transporte
S/. 600.00
Transporte de MP
200
Transporte de PT
100
Transporte de almacn a puerto
300
INSUMOS
Madejas de lana de fibra de alpaca:
Para el proceso de tejido de las chompas necesitamos emplear lana
de fibra de alpaca. El proveedor con el que trabajaremos
serIndustrias Textiles de Sudamrica S.A.C.(Itessa), compaa que
se encuentra ubicada en Ate y que nos ofrece el precio de S/.15.60
por cada madeja de lana de un peso de 100 gr. Para el tejido de una
chompa se necesita de 5 madejas, por lo tanto se emplear 500 gr.
por cada una. Las caractersticas de la lana son las siguientes:
Cuadro de Caractersticas de Lana de Fibra de Alpaca
Composicin
100% Alpaca

Grupo de hilo
A (23-26 puntos)
Peso/yardaje
100 gr.
Talla de aguja recomendada
2.3-3.5 mm
Lavado a mano, mximo 30C/Secar en Horizontal

Etiquetas:
La cosida de las etiquetas forma parte de la ltima etapa del proceso
de fabricacin de la chompa. Nuestro proveedor se ubica en La
Victoria y el costo a precio por mayor de cada unidad asciende a
S/.1.00. Nuestras etiquetas contendrn el logo de la marca Sumak,
la talla y las indicaciones de uso.
Bolsas:
Sern necesarias bolsas celofn para el embolsado de las chompas.
Las medidas de las bolsas deben ser de 20x30x2.
Se realiz la cotizacin de dos empresas proveedoras: Bolsiplast y
Curiplast. Hicimos la consulta necesaria y la primera nos ofrece 100
bolsas (1 paquete) al precio de S/.3.00, mientras que la segunda
S/.0.50 ms que la primera. Por lo tanto adquiriremos paquetes de
bolsas celofan de la empresa Bolsiplast.
Cajas:
Las cajas son necesarias para el empaquetamiento de las chompas
y su posterior envo al extranjero, por lo tanto requerimos de una
empresa confiable que nos provea de cajas resistentes y de buena
calidad. Como corresponde a los estndares internacionales, para
empaquetar prendas de vestir de punto se requieren cajas de
20x20x10 (pulgadas) con caractersticas doble y simple; kraft.
Establecimos contacto con la empresa Cartonera Cely, la cual est
ubicado en el distrito de San Miguel y el costo de una caja con las
caractersticas mencionadas asciende a S/.0.90 + IGV por un
mnimo de 100 500 cajas. Adems, estando ubicado el local de
Sumakprxima a la empresa cartonera, sta ltima nos ofrece el
traslado de las cajas en su totalidad a nuestro almacn sin cobro
alguno.
En una caja de 20x20x10 se van a empaquetar 40 chompas
correctamente.
6.
Requerimientos de Mano de Obra y otros gastos de personal

Mano de obra tercerizada:

Debido a la naturaleza de la empresa el proceso de tejido ser

tercerizado y estar a cargo de una Asociacin de Tejedoras Casa
Betania ubicada en la Urb. El Pacfico Mz. N Lt. 27 en el distrito de
San Martin de Porres.
Esta asociacin es una organizacin conformada por expertas
tejedoras quienes sern las encargadas de la confeccin de
nuestras prendas haciendo uso de los diseos y la materia prima
(lana de alpaca) que se les har entrega. La forma de pago se
constituye en un monto por prenda hecha y entregada que antes de
ser aceptada pasar por un proceso de control de calidad a fin de
cumplir con los estndares internacionales que exige nuestro
mercado destino.
Personal de embolsado y empaquetado:
Para los procesos de embolsado y empaque se contratar 4
personas de estudios bsicos con sentido del orden y
responsabilidad, a los que se les pagar la suma de S/750.00
mensuales por su labor. Este grupo ser capacitado por el Jefe de
Control de Calidad para que se cumplan los requisitos de los
procesos.
Servicios de un Agente Comercial:
El agente comercial actuar como el intermediario entre nuestra
empresa(exportador) y los distribuidores en Japn. Las
caractersticas de su actuacin, el rea geogrfica y el tiempo de
operacin deben ser claramente especificados en un contrato.
La comisin del Agente Comercial ascender a 10% de cada venta
realizada y concretada.
Servicios de un Agente de Aduanas:
Para las diligencias de los trmites de exportacin se contratar a un
agente de aduanas que se encargar de:
Preparar todas las formas necesarias para presentar a la

Aduana.
Diligenciar el ingreso de la mercanca debidamente
Informar al exportador sobre todos los documentos requeridos
para la exportacin, los cuales son: Lista de empaque
(packinglist), factura comercial en ingls que incluye fletes,
seguros y cargos, certificados de ser necesarios.
Servicios de un Abogado y Notario:

Para la constitucin de la empresa, la compra de nuestro local y

otros trmites legales que se vea necesario efectuar solicitaremos
los servicios de un abogado y notario.
Personal Propio:
Diseador
Los diseos de las chompas son de cuenta propia y para esto
necesitamos laborar con un diseador altamente capacitado y
que est constantemente actualizndose en moda japonesa. Su
sueldo asciende a S/.1200.
Jefe de Ventas y Marketing

Sumak ha decidido contratar los servicios de un agente
comercial tal y como ya se detall y para establecer el contacto y
contratacin de esta persona se designar un Jefe de Ventas y
Marketing que adems ver por los temas de publicidad y as
impulsar la marca. Su sueldo asciende a S/.1000.
Jefe de Compras
Se requiere de una persona que conozca el mercado de la lana
y est en permanente contacto con los proveedores. Esta misma
persona efectuar la compra de los insumos ya mencionados
anteriormente. Su sueldo asciende a S/.1000.
Jefe de Control de Calidad

Por la naturaleza de la empresa, no existe cabida para el error o
fallas en los diseos y fabricacin de las chompas, lo cual nos
restara credibilidad frente al importador, por lo tanto
necesitamos de una persona que est supervisando la
fabricacin de las chompas y que estas sean debidamente
embolsadas y empaquetadas. Su sueldo asciende a S/.1000.
Jefe de Almacn
En Sumak se requiere que una persona supervise el ingreso y
salida de los productos del almacn. Adems que registre las
cantidades que cumplen esa funcin y que los productos se
conserven en estado ptimo. Su sueldo asciende a S/.850.

2.
Programacin del proceso productivo

1.
Diagrama de Gantt
Se ha realizado la descripcin de las actividades de los diferentes
procesos dentro la fabricacin y exportacin de las chompas de
alpaca.


2.
Ruta Crtica
Identificamos la ruta crticase dadurante el proceso de almacenamiento y

exportacin la cual requiere de 12 das.
3.
Distribucin fsica del proyecto

1.
Layout y Plano del Local

Nosotros tercearizamos nuestra produccin es por ello que no se
cuenta con una planta de fabricacin, solo se cuenta con una sede
en la que se encuentra la oficina y el almacn en donde se realiza el

empaquetado de las chompas de alpaca previo el proceso de

exportacin
Distribucin por planta
Plano del local

DETERMINACIN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

1.
Costos de fabricacin
7.1.1. Materia Prima Directa
Lana de alpaca
7.1.2. Materia Prima Indirecta
Etiquetas
Bolsas
Cajas
7.1.3. Mano de Obra Directa

Mano de obra (proceso de tejido tercerizado)
7.1.4. Mano de Obra Indirecta
Diseadora
Jefe de compras
Jefe de almacn
Jefe de control de calidad
Personal de embolsado y empaquetado
7.1.5. Gastos Indirectos
Energa (Luz)
Agua
Transporte
Servicio de Limpieza
Depreciacin
2.
Gastos de Operacin
7.2.1. Gastos Administrativos
Telfono
Internet
Arbitrios
Otros servicios (de formalizacin)
7.2.2. Gastos de Ventas
Comisin de Agente Comercial
Trmites de exportacin

3.
Calculo del Precio de Venta Hoja de Clculos

HOJA DE COSTOS
Producto a elaborar
Cantidad de produccin
Materia Prima Directa
(nuevos soles)
Lana de alpaca
Costo Total MPD
Materia Prima Indirecta
(nuevos soles)
Etiquetas
Bolsas
Cajas
Costo Total MPI
Chompas de alpaca
100 chompas por mes
Cantidad
Unidad
Costo
Unitario
500
Madeja
15.60
7800
7800
100
1
3
Un
Paq. (100 bolsas)
Un
1
3
1.10
100
3
3.30
106.30
100
Un
100
10000
10000
1
1
1
1
4
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
1200
1000
850
1000
750
1200
1000
850
1000
3000
7050
Costo Total
Mano de Obra Directa

(nuevos soles)
Mano de obra (proceso
de tejido tercerizado)
Costo MOD
Mano de Obra Indirecta
Diseadora
Jefe de compras
Jefe de almacn
Pers. deemb y emp.
Costo MOI
Gastos Indirectos
(nuevos soles)
Energa(Luz)
Agua
Transporte
Depreciacin
Gastos Indirectos
Gastos Administrativos
(nuevos soles)
Telfono
150
53.70
600
350
331.15
1484.85
129.9

Internet
Arbitrios
Otros servicios
Gasto total
30
440
599.90
Gastos de Ventas
(nuevos soles)
Comisin de Agente
Comercial
Gasto total
1497.38
350
1847.38
RESUMEN
26441.1
5
Costos de Fabricacin
Costos Directos
-MPD
-MOD
Costos Indirectos
-MPI
-MOI
-GI
Gastos de Operacin
Gastos de Ventas
Gastos Administrativos
COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
17800
7800
10000
8641.15
106.30
7050
1484.85
2447.28
1847.38
599.90
S/. 28888.43
S/.
288.88
CLCULO DEL PRECIO DE VENTA

Costo Unitario
Margen de Utilidad 30 %
PRECIO DE VENTA
288.88
86.67
S/. 375.55
Utilidad Total
86.67
100
S/. 8,666.53

4.
Ingresos esperados
El siguiente cuadro detalla los ingresos esperados resultantes de la
produccin anual por el precio de venta.
AO
2015
INGRESO
S
S/.
450,659.51
5.
2016
S/.
488,214.4
7
2017
S/.
488,214.4
7
2018
S/.
525,769.4
3
2019
S/.
563,324.3
9
2020
S/.
600,879.3
5
Punto de equilibrio
El clculo del punto de equilibrio parte de la determinacin de los costos fijos y

variables, los cuales se detallan en el ANEXO N 2.
Punto de equilibrio = COSTOS FIJOS
Precio - C.V.
P.E.=
51 Chompas
COSTOS FIJOS
1 - C.V./Precio
P.E.= 19271.38 Soles

ASPECTOS LEGALES Y ORGANIZACIN DE LA

EMPRESA
1.
Aspectos legales para constituir la empresa

Definir el tipo de sociedad, para lo cual podemos considerar una SAC
Sociedad Annima Cerrada.
Requiere de dos socios.

Designar un Gerente, si es extranjero requiere carn de extranjera.
Redactar el texto del objeto Social.
Tener un Domicilio en Algn Lugar del Per para poder inscribirse en
el Registro Tributario Ruc y Sunat.
Obtener permisos sectoriales cuando corresponda como, Petrleo,
Minera, Salud, etc.
Tambin es necesario sealar que las personas naturales extranjeras que

participen como accionistas en la constitucin de la sociedad debern
contar con visa de negocios expedida por el Consulado Peruano.
Las personas extranjeras pueden constituir empresas, firmar contratos,
para lo cual deben hacer poner un sello en su pasaporte por Migraciones.
No se aplica para aparecer como Gerente. En caso piense conseguir
Residencia en Per y Carnet de extranjera el sello no se debe aplicar o
hacer.
Definida la modalidad Societaria ahora una SAC se requiere desarrollar lo
siguiente:
Elaborar la minuta de constitucin

Elevar la Minuta a Escritura Pblica
Inscribir la Empresa en los Registros Pblicos
Tramitar el Registro nico de Contribuyentes (RUC) y la autorizacin
para la impresin de facturas o boletas de pago.
Inscribir a los trabajadores en ESSALUD.
Obtener la autorizacin del Libro de Planillas del MINTRA
Tramitar la licencia de funcionamiento en la Municipalidad de la zona
donde se ubica la unidad productiva.
Legalizar los libros contables ante notario pblico.
Registrar la marca de los productos en INDECOPI.

2.
Organizacin
Jefe de Compras (Personal propio)
Jefe de Control de Calidad (Personal propio)
Diseador (Personal propio)
Jefe de Almacn (Personal propio)
Personal de embolsado y empaquetado (Consolidacin de la mercanca)
3.
Organigrama de la empresa
Gerencia General
rea de Desarrollo y Mkt
rea de Compras Venta
Jefe de rea
Jefe de Compras
Diseadora
4.
Control de calidad
rea de Almacn
Jefe de Almacn
Consolidacin
Funciones de las reas

1.
rea de Compras
Jefe de Compras:
Objetivo General: Programar, coordinar, ejecutar y controlar la
adquisicin de materiales y materia prima que la empresa necesita
para su funcionamiento velando por que dichas adquisidores se
redicen en el momento justo, en las cantidades necesarias, con la
calidad adecuada y al precio ms conveniente.
Objetivo Especfico:
Encargarse de la adquisicin, manejo, almacenamiento, stock y
seguridad de los insumos.

2.
Controlar que las reas de almacenamiento estn bien

ubicadas, limpias y ordenadas.
Velar por el abastecimiento de materia prima para la empresa.
Buscar, seleccionar y mantener proveedores competentes.
Mantener a gerencia comunicada acerca de las variaciones en
los precios de los insumos y productos.
Elaborar y presentar informes mensuales de las estadsticas de
compras.
rea de Desarrollo y Marketing

Jefe de rea
Diseador de modas:
Disear los modelos de acuerdo con lo que se pide
Realizar prototipos de las distintas tallas
Reportar al encargado de produccin los materiales necesarios
para el producto.
Realizar y hacer llegar a los operarios las formas ms
adecuadas y optimas de las diferentes operaciones a realizar
sobre el producto
3.
rea de Almacn
Jefe de Almacn
La direccin de las operaciones de entrada y salida de la
mercanca. Lo que incluye la eleccin y posterior supervisin
de los procedimientos de manipulacin de la mercanca en su
recepcin y en su expedicin; el control de la preparacin de
los pedidos y su posterior carga en los vehculos de transporte;
adems de un control de la calidad de los productos recibidos.
El control de la circulacin de los vehculos que transporten la
mercanca de manera que sta resulte rentable y que cumpla
con los criterios de seguridad.
La verificacin del cumplimiento de las rdenes de pedido,
asegurndose de que los procedimientos planeados se
cumplan en el tiempo, con la calidad y la seguridad previstas.
El control sobre el mantenimiento del almacn para evitar
errores y agilizar los procesos de recepcin de las mercancas
y preparacin de los pedidos.
Decidir sobre los recursos que se deben emplear, ya sean
medios materiales o humanos.
Decide sobre los procedimientos de control de inventario y
supervisa su cumplimiento. Adems, tiene que controlar los
stocks y las condiciones en las que ste se almacena.

Decidiendo tambin la ubicacin de la mercanca en el

almacn, teniendo en cuenta las caractersticas de la misma y
las manipulaciones que vaya a sufrir.

ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO

9.1. Inversin Fija, Capital de Trabajo e Inversin Total
9.1.1. Inversin Fija Tangible e Intangible
9.1.2. Capital de Trabajo
9.1.3. Inversin Total. Cronograma de inversiones
9.2. Financiamiento
9.2.1. Fuentes de Financiamiento
9.3. Presupuesto de Ingresos y Gastos
9.3.1. Presupuesto de Ingresos
9.3.2. Cuadro de depreciacin de activos tangibles y amortizacin
de activos intangibles
9.3.3. Costo del servicio. Gastos de administracin y ventas.
Gastos financieros
9.3.4. Presupuesto de costos
9.4. Estados Econmicos y Financieros
9.4.1. Proyeccin del Estado de Ganancias y Prdidas
9.4.2. Cuadro de Fuentes y Usos
9.4.3. Balance General
9.4.4. Clculo del Escudo Fiscal
9.4.5. Flujo de Caja Proyectado
9.5. Evaluacin Econmica
9.6. Evaluacin Financiera
9.7. Anlisis de Sensibilidad
9.8. Evaluacin Ambiental
9.8.1. Riesgos Ambiental
La identificacin de los factores de riesgo ambientales as como de sus
potenciales efectos, est considerado a da de hoy como un elemento clave
en los protocolos de gestin, existiendo diversas metodologas
encaminadas a conseguir dicho objetivo.
Los principales impactos ambientales relacionados a la industria textil tienen
que ver con la generacin de residuos, con la generacin de efluentes
lquidos (aguas residuales y carga qumica contenida) y con la generacin
de emisiones atmosfricas. Otros problemas ambientales son los ruidos, los
malos olores y el consumo de agua y energa.
En la etapa de tejedura, la mayora de las urdimbres, antes del tisaje, se
tratan con preparaciones de encolado, de las que hay una diversidad muy
importante, y generalmente son mezcla de diversas sustancias algunas
naturales, y otras obtenidas por sntesis o transformacin qumica, y
formulaciones polimricas como poliacrilatos, carboximetil celulosa,
carboximetil almidn, poli (alcohol vinlico), etc.
9.8.2. Factores de Riegos

Nuestra empresa por ser estar en el rubro del tejido, el impacto de

contaminacin ambiental es casi nulo.
Es importante resaltar que al momento de elegir nuestros proveedores,
debemos asegurarnos que cada uno de ellos tenga un buen manejo de
desechos, que no contaminen el ambiente, ni que exploten los recursos,
principalmente la lana de alpaca.
Aspecto
Emisiones
atmosfricas
Etapa
Confeccin
Vertidos
Confeccin
Residuos
empaquetad
o
Descripcin
Este
material
corresponde
bsicamente a restos de las fibras
textiles procesadas que por lo
general se acumulan en las zonas
de trabajo.
Detergentes no biodegradables o
con cloro (Productos de limpieza).
Desechos de embalaje, etiquetado.
Residuos de embalaje de papel:
cajas, bolsas, cartn Residuos
de embalaje de plstico: bolsas,
conos, contenedores
Residuos de embalaje de plstico:
bolsas, contenedores.
Otros residuos NO peligrosos:
Residuos textiles (retenidos en
filtros de equipos, materias primas
y fibras, hilo, tejido, fibras sueltas,
cortados y cables, etc.).
Residuos peligrosos: Grasas y
trapos impregnados de aceite.
Residuos de equipos elctricos y
electrnicos (con metales).
Bateras (vehculos de transporte y
equipos).
Tners de impresin

9.8.3. Procedimientos de Certificacin Ambiental

El procedimiento para la certificacin ambiental constar de las etapas
siguientes:
Presentacin de la solicitud
Clasificacin de la accin
Revisin del estudio de impacto ambiental;
Resolucin
Seguimiento y control
9.8.4. Evaluacin del Impacto Ambiental
Nuestra empresa de rubro comercial se preocupa por el medio ambiente, es
por ello que evaluaremos nuestras actividades y de esta saber que tanto
afectara en el ambiente nuestras acciones, asimismo estudiaremos a nuestros
proveedores para brindar un producto de calidad, responsable y amable con el
medio ambiente.
Tendremos en cuenta lo siguiente:
Cuidado con los desechos: cuando empacamos nuestras chompas,
seremos cuidados en los residuos que podran quedarse regados por
nuestro almacn. Tambin tendremos iniciativas de reciclaje.
Nuestro proveedor que llegara hacer Itessa, es una de los ms
confiables, puesto que existe evidencia que son bien cuidados y
responsables con el medio ambiente, sobre todo es amigable con los
recursos utilizados para la elaboracin de las fibras de alpaca.
Porque no solo es el cuidado del medio ambiente, tambin es la
responsabilidad que tendremos con nuestros colaboradores, es por ello
que realizares instalaciones de luz, mquinas de coser, conexiones de
agua y desage, que faciliten sus trabajos y sobre todo estn seguros,
utilizaremos Elementos de Proteccin Personal (EPP).
Monitorearemos con nuestro programa vive que bsicamente consiste
en lo mencionado anteriormente, el cuidado con el medio ambiente,
recursos (alpaca) y preocupacin por nuestros colaboradores, de esta
manera ir mejorando aplicando la metodologa de kaisen o mejora
continua.

9.8.5. Gestin de Riesgo

Es bien conocido el esfuerzo necesario que precisa la puesta en marcha,
desarrollo y control de todos los procedimientos y documentacin para una
buena gestin de riesgos, por lo que esfuerzos adicionales que se propongan
slo tendrn justificacin si los resultados obtenidos logran cumplir las
expectativas, no solo del equipo de gestin, sino de todos los implicados.
Somos conscientes sobre el cuidado de nuestro medio ambiente, como de la
seguridad de nuestros trabajadores, es por ello que tendremos en cuenta:
Planificacin de Riesgos: Definicin del tratamiento y procesado de los

riesgos que se va a realizar en el proyecto.
Identificacin de Riesgos: Identificacin de acciones o sucesos que
afectaran al medio ambiente, colaboradores.
Seguimiento y Control de Riesgos. Gestin de todos los cambios en los
riesgos a lo largo del ciclo de vida de la empresa.
Aspectos que afectaran:
Malas instalaciones
Desechos de basura en nuestros almacenes
Explotacin de la lana de alpaca
Inexistencia de medidas preventivas a algn desastre.
Medios de transporte inadecuado o desfasado.
Medias que contrarresten:
Contaremos con buenas instalaciones de infraestructura, como

cableados de luz, conexin de agua y desage, impulsaremos el uso de
las EPP para nuestros trabajadores.
Cuidado en la eleccin de los proveedores, que cumplan con las normas

y exigencias del cuidado del medio ambiente.


PLANIFICACIN DE LA EJECUCIN DEL PROYECTO

1.
Diagrama de Gantt

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

ANEXOS
Anexo N 1
Anexo N 2
COSTOS FIJOS
Diseadora
Jefe de compras
Jefe de almacn
Pers. deemb y emp.
Energa(Luz)
Agua
Transporte
Telfono e Internet
Depreciacin
Arbitrios
Otros servicios
TOTAL
S/.
1200
1000
850
1000
3000
150
53.7
600
350
129.9
331.15
30.00
440.00
S/. 9,134.75

COSTOS VARIABLES
Lana de alpaca
Etiquetas
Bolsas
Cajas
Mano de obra
Comisin de Agente
Comercial
TOTAL
S/.
7800
100
3
3.3
10000
1497.378
350
S/. 19,753.68

3ra Parte Del Proyecto de Exportacion de Chompas de Fibra de Alpaca A Japon

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7.4. Ingresos esperados......................................................................................46

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PLANIFICACIN DE LA EJECUCIN DEL PROYECTO..................................52

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ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

Descripcin del producto

Ubicacin y rea de influencia del proyecto

Unidad ejecutora del proyecto

Oportunidad para el negocio

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Actualmente las prendas y accesorios elaborados en base a tejidos de

Objetivos del Proyecto

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Los objetivos de este proyecto han sido desarrollados de la siguiente

Identificar el potencial de mercado de Japnmediante anlisis de

Investigar y analizar los gustos y preferencias de las mujeres

Limitaciones del Proyecto

En Lima existen numerosas asociaciones de tejedoras que no estn

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Anlisis del entorno del proyecto

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preparatorias y postventa que se dan alrededor de toda transaccin,

Las Ventajas de las TIC:

Amplia los mercados (puede operar desde cualquier sitio, 24

En el pas el grado de desarrollo del comercio electrnico es muy

Entorno Poltico Legal

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sistema de intermediacin que articule la oferta de este sector

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inters de capitales procedentes de Japn y de otros pases para

Entorno Cultural y Social

Identificacin de la demanda potencial

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pases del mundo, es decir, todas las chompas de fibra de alpaca

15552 13600 10459 10367 8662

11159 14559 19032 20142

DEMANDA DE CHOMPAS DE ALPACA(Total de Importaciones de Japn)

Elaboracin propia. Fuente:Tradecom

Como podemos observar del anterior grfico, la demanda de

Determinacin del mercado objetivo

Sectores econmicos prsperos

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domsticos, equipamiento mdico, nuevas fuentes de energa,

Comportamiento del consumidor

Perfil del consumidor y su poder adquisitivo

Recurso al crdito por parte del consumidor

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OFERTA DE CHOMPAS DE ALPACA

Elaboracin propia. Fuente: Tradecom

La tendencia de las exportaciones del Per est en crecimiento puesto que

Balance Oferta Demanda

Identificacin de la demanda insatisfecha

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La demanda insatisfecha est determinada por la diferencia de la

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Para proyecta la oferta:

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