PROCEDIMIENTO

Asegurmiento de la Calidad

Cdigo: AC-P-10

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DE PRODUCTO

Rev.: 01

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION Y

TRAZABILIDAD DE PRODUCTO

Revisin
02

Elaborado por:
Julio Zavaleta

Revisado por:
Julio Zavaleta

Aprobado por:
Danko Miskulin

Jefe de Aseguramiento de la
Calidad

Jefe de Aseguramiento de la
Calidad

Gerente de Operaciones

Fecha de Vigencia
14/01/2012

PROCEDIMIENTO
Asegurmiento de la Calidad

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DE PRODUCTO

Cdigo: AC-P-10
Rev.: 01

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1.0 OBJETIVO
Establecer la forma de identificar los productos para evitar confusiones en su utilizacin.
Definir y establecer la identificacin individual de los productos o lotes durante el proceso
productivo, que facilite realizar su trazabilidad.
2.0 ALCANCE
El presente procedimiento se aplica a todos los productos desde la recepcin hasta su despacho.
La trazabilidad se aplica para la identificacin, desde la cosecha de la materia prima hasta la
unidad de venta (producto terminado) y visciversa. incluye las cantidades y balance de masa.
3.0 TERMINOS Y DEFINICIONES
3.1
Trazabilidad: Es La capacidad de proveer informacin acerca del origen y la historia
procesada de los productos. La capacidad para determinar por cada unidad de consumo el origen
del producto, las condiciones en que fue procesado el lote y las caractersticas de las materias
primas empleadas.
4.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
4.1
Manejo de Crisis, Retiro y Recolecta de Producto, cdigo AC-P-11
5.0 RESPONSABILIDADES
El Jefe de Aseguramiento de la calidad y jefe
aplicacin del presente procedimiento.

de Planta son responsables de la correcta

6.0 DESARROLLO
6.1
DISPOSICIONES ESPECFICAS
6.1.1
Los productos se identifican cuando exista la posibilidad de confusin en su
utilizacin o se requiera saber qu se esta produciendo.
6.1.2
Los mismos medios empleados para la identificacin y los diferentes registros
generados en el proceso productivo, permiten realizar la trazabilidad de los productos y
materiales en los diferentes sectores
6.2

CODIFICACIN DEL LOTE

6.2.1
Lote de Materia Prima:
Los lotes que ingresan son identificados y se usa la codificacin asignada en campo,
adicionando el nmero de gua, la variedad, y el da que fue recepcionado.
6.2.2
Lote de Producto Terminado:
Los lotes de produccin son delimitados por cada turno de produccin. Cada lote de
produccin define:
O PPP JJJ AA X
O
: Planta Open World Export
PPP : Producto
JJJ : Juliano de produccin
AA : Ao de Produccin
X
: Batch de produccin

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Asegurmiento de la Calidad

6.3

Cdigo: AC-P-10

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DE PRODUCTO

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IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

DESCRIPCIN

DOCUMENTO y/o
REGISTROS

PARMETROS DE TRAZABILIDAD

EMBARQUE

N de pedido (Solicitud de Despacho)

Nombre de Producto

Marca.

Cantidad de cajas

N de Paleta

N de gua de remisin

N De Factura

Booking

RESPONSABLE

Control de Embarque

Responsable de embarques

N Container

Control de unidad de transporte

Fecha de llenado del camin

Hora de ingreso a Almacn

Hora de inicio de ingreso a contenedor

Responsable de Almacn

N de gua de remisin

DE

Inspeccin del contenedor.

Registro de Control de

DESPACHO DE LA

Peso de FCL

Despacho en la Carga

CARGA

Datos de la Carga

Lista de Estibadores

Servicio Logstico

Datos de Embalaje

Precinto aduanas

Precinto Owx

Responsable

Producto

Registro de control de salida de

Asistente de almacn de producto

Marca

producto terminado (Packing

terminado en el empaque

list)

Auxiliar de Calidad

CONTROL

CONTROL

DE

PRODUCTO
TERMINADO
PACKING LIST

CONTROL
ETIQUETADO
EMBARQUE

DE

Operacin (N de pedido).

Fecha de Salida

Fecha de produccin

Cdigo, lote

Fecha de vencimiento

Cantidad

Formato

Observaciones
Fecha

Y Hora
N Operacin
Formato
Tipo de Envase
Descripcin de Producto
Marca
Codificacin de Envase
Etiqueta
Caja/ Bandeja
Unidades/ Caja
Codificacin caja/bandeja
Tipo de Paletizado

Registro

de

Control

Etiquetado y Embarque

Responsable de Embarques

de

Asistente de almacn

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Asegurmiento de la Calidad

DESCRIPCIN

Cdigo: AC-P-10

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DE PRODUCTO

PARMETROS DE TRAZABILIDAD

DOCUMENTO y/o
REGISTROS

Rev.: 01

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RESPONSABLE

Cantidad Total
CODIFICADO

Turno

Fecha

Hora

Cdigo

Producto

Formato

Inspector de Calidad

Responsable de Almacn

Fecha de Evaluacin

Registro de Control de Variables

Inspector de Calidad

PRODUCTO

Turno de Evaluacin

de Producto Semiterminado

Supervisor de Calidad

TERMINADO

Producto

Fecha de Produccin

Juliano de Produccin

Envase

Tapa

Peso de Llenado

Lote N

Codificacin

Cantidad

Hora Anlisis

Caractersticas del Producto

Anlisis de Uniformidad del Producto

Anlisis Fsico- Biolgico

Caractersticas Fisicoqumico

Caractersticas Organolpticas.
Cantidad de latas

Formato de tratamiento trmico

Supervisor de autoclave

CONTROL

DE

TRATAMIENTO
TERMICO
CONTROL
CANASTILLAS

Y
DE

Hora / fecha

N Autoclave

Operario de Autoclave

Turno

N Lote
Producto:

CONTROL

DE

CIERRES

Cdigo de produccin

Formato

N Canastillas

Fecha

Control de Cierres visuales y

Turno

Destructivos en envases de

Operador

Formato y Proveedor

Producto

N Lote

Anlisis Visual

Hojalata

PARAMETROS

DE

Anlisis Destructivo
Producto

Verificacin de Parmetros de

LIQUIDO

DE

Turno

Liquido de Gobierno

Fecha

GOBIERNO

Inspector de Calidad de Cierres

Inspector de Calidad.
Auxiliar de Liquido

PROCEDIMIENTO
Asegurmiento de la Calidad

DESCRIPCIN

PARAMETROS

PRODUCCCION

N Marmita

N Preparacin
Registro de Verificacin de

Formato

Parmetros de Proceso.

Fecha y Turno

Formato y Peso de Llenado

N lote Materia Prima

Acondicionamiento

Envasado

Liquido de Gobierno

Temperaturas

Proveedor

Formato de anlisis de calidad

Fecha y Turno

de materia prima.

Variedad

Peso y Cantidad

N Gua de Remisin

N Lote

Hora de Anlisis
Fecha

Cuadro

Turno

Produccin

Producto

Formato

N Lote

Cantidad

Formato

Formato

Proveedor

ingreso de Envases de Hojalata

INSUMOS

Y
DE

Fecha y Turno de Inspeccin

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RESPONSABLE

ENVASES

EMPAQUE

DOCUMENTO y/o
REGISTROS

Parmetros de Lquido de Gobierno

Producto

DE

MATERIA PRIMA,

MATERIAL

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DE PRODUCTO

PARMETROS DE TRAZABILIDAD

PROCESO

Cdigo: AC-P-10

Inspector de Calidad
Supervisor de Produccin
Supervisor de Calidad

Inspector de Calidad

Formato de Distribucin de
materia prima

de

Control

de

la

Auxiliar de Produccin
Supervisor de Produccin

de

Formato

de

Ingreso

de

Control
Control

en
en

Material

Gua de Remisin

Cantidad

Anlisis de Visual de Envases

cartn.

Anlisis de Cierres de Proveedor

Gua de Remisin

Caractersticas Dimensionales

Defectos de Fabricacin

Caractersticas del Producto

Caractersticas Fisicoqumicas

Caractersticas de Empaque

el

Inspector de Calidad
Auxiliar de Almacn

el
de

empaque y embalaje etiquetas,

bolsas, bandejas y cajas de

6.4
Conciliacin de Producto
Conciliar la cantidad procesada contra la cantidad que se encuentra en el almacn y los registros
de despacho. Investigar los siguientes puntos en caso de encontrar diferencias:
Registros de produccin
Documentacin de productos observados
Registros de empaque
Registros de embarque
Registros de mermas y de desmedro

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Registro de anlisis de producto terminado (fsico-qumico y microbiolgico cuando

aplique)

6.5
Evaluacin del Procedimiento
El procedimiento de Identificacin y Trazabilidad de Producto debe ser evaluado mnimo una vez
al ao y puede ser mediante:
No conformidades en el proceso
Reclamos y/o quejas de los clientes
A solicitud de los clientes
Auditorias Internas o externas
Los simulacros de trazabilidad deben ser culminados con la recuperacin del 100% de la
informacin en un periodo mximo de 4 horas, esto incluye a la materia prima, ingredientes y/o
material de embalaje primario que componen el producto terminado.
6.6
Informe de Trazabilidad
El Informe de Trazabilidad debe contener la siguiente informacin:
Nombre y cdigo de lote del ingrediente y/o empaque primario trazado.
Da y hora de inicio y trmico de la trazabilidad
Listado de registros revisados.
Efectividad de la trazabilidad

El informe de trazabilidad ser revisado por el Equipo de crisis, manejo y recolecta del producto.
6.7
Conservacin de la documentacin
Los documentos como resultados de la evaluacin del procedimiento de Identificacin y
Trazabilidad sern archivados en el rea de Aseguramiento de la Calidad por el periodo mnimo
de un ao.
7.0 REGISTRO
7.1 Documentos relacionados con el Ejercicio de Trazabilidad.