Plan Operativo Institucional 2015

GOB
BIERNO
O REG
GIONA
AL DE AREQ
QUIPA
PLAN
NOPEERATIVOINSTITTUCIONAL
5
2015
PRESENTACIN
El presente Plan Operativo Institucional 2015 del Gobierno Regional de Arequipa, ha sido elaborado por la
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Ordenamiento Territorial, en merito a lo establecido en la Directiva N 005-2014-GRA/OPDI sobre Lineamientos
para la Formulacin, Aprobacin, Ejecucin y Evaluacin del Plan Operativo Institucional 2015 del pliego 443
Gobierno Regional de Arequipa.
El Plan Operativo Institucional del 2015, es un instrumento orientador de gestin de corto plazo que define y
establece las actividades que se realizarn con la finalidad de alcanzar los resultados previstos en el Plan
Estratgico Institucional. Refleja las metas fsicas que se espera alcanzar en el periodo presupuestal de 2015, en
el que se precisan actividades necesarias para cumplir con las polticas institucionales para el periodo en
mencin.
El Plan Operativo Institucional 2015, constituye para la institucin de un documento gua de trabajo que define y
sustenta su gestin; asimismo, se encuentra elaborado con criterios y elementos que permiten darle continuidad
a los esfuerzos iniciados en aos anteriores y fundamentalmente para dar continuidad de acciones y proyectos
alineados a los pilares fundamentales de trabajo.
El Plan Operativo Institucional 2015, es un documento que permite planificar, ordenar e integrar en forma
armnica las actividades que la institucin se propone ejecutar en el ao fiscal 2015; asimismo, establece los
objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores, metas y la programacin operativa, las cuales estn
orientadas al logro de los objetivos institucionales establecidos por el titular de la entidad, en cumplimiento de su
misin y visin institucional, de acorde a la necesidad de modernizar nuestros servicios y de mantener un
enfoque de mejora continua de la calidad para responder a las necesidades y demandas de la poblacin.
Arequipa, Enero 2015
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
NDICE
I.
II.
III.
IV.
Presentacin
Base Legal
Ley de Creacin, Finalidad y Atribuciones del Gobierno Regional de Arequipa
Perspectivas
4.1. Misin
4.2. Visin
4.3. Objetivos Institucionales
4.4. Lineamientos de Poltica Regional
4.5. Ejes estratgicos de Desarrollo
V. Organizacin Institucional
5.1. Principales Funciones Generales
5.2. Estructura Orgnica
5.3. Capacidad Operativa Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa
VI. Diagnstico Institucional
6.1. Aspectos Generales
6.2. Caractersticas del Gobierno Regional de Arequipa
VII. Marco Presupuestario
VIII. Programacin de Actividades del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa
8.1. Presidencia Regional
8.1.1. Secretara General
8.1.2. rea de Gestin Cultural y Social
8.2. Secretara del Consejo Regional
8.3. Procuradura Pblica Regional
8.4. Gerencia General Regional
8.5. Oficina Regional de Administracin
8.5.1. Oficina de Contabilidad
8.5.2. Oficina de Tesorera
8.5.3. Oficina de Logstica y Patrimonio
8.5.4. Oficina de Recursos Humanos
8.6. Oficina Regional de Asesora Jurdica
8.7. Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial.
8.7.1. Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
8.7.2. Oficina de Presupuesto y Tributacin
8.7.3. Oficina de Ordenamiento Territorial
8.7.4. Oficina de Programacin de Inversiones
8.8. Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil
8.9. Gerencia Regional de Infraestructura
8.9.1 Sub Gerencia de Formulacin de Proyectos de Inversin
8.9.2 Sub Gerencia de Ejecucin de Proyectos de Inversin
8.9.3 Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Proyectos de Inversin
8.10. Gerencia Regional de Energa y Minas
8.11. Gerencia Regional de Agricultura
8.12. Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo
8.13. Gerencia Regional de la Produccin
8.14. Gerencia Regional de Educacin
8.15. Gerencia Regional de Salud
8.16. Gerencia Regional de Trabajo y Promocin del Empleo
8.17. Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
8.18. Gerencia Regional de Vivienda Construccin y Saneamiento Bsico
8.19 Autoridad Regional Ambiental
8.20. Proyecto COPASA.
8.21. Proyecto Especial Majes I Etapa
II.- BASE LEGAL
Ley N 27245, Ley de Prudencia y Transferencia Fiscal y su Reglamento Decreto Supremo N 039-2000-EF
Ley N 27658, Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado.
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin
Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias
Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley N 28425, Ley de Racionalizacin de los Gastos Pblicos
Resolucin de Contralora N 320-2006-CG, Normas Tcnicas de Control Interno para el Sector Pblico.
Ordenanza Regional N 010-Arequipqa, que aprueban la modificacin de la Estructura Orgnica y del
Reglamento de Organizacin y Funciones del Gobierno Regional de Arequipa. Ley N 27293, Ley del
Sistema Nacional de la Inversin Pblica.
Ley N 30114, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2014.
Decreto Supremo N 004-2013 PCM que aprueba la Poltica Nacional de Modernizacin de la Gestin
Pblica y su Plan de Implementacin 2013 2016, aprobado por Resolucin Ministerial N 125 2013
PCM.
Directiva N 001-2014 - CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratgico-Sistema
Nacional de Planeamiento Estratgico, aprobado con Resolucin de Presidencia del Consejo Directivo N
26-2014- CEPLAN/PCD.
Directiva N 005-2014-GRA/OPDI Normas para la Formulacin, Aprobacin, Ejecucin y Evaluacin del
Plan Operativo Institucional 2015 en el Gobierno Regional de Arequipa.
III.- LEY DE CREACIN, FINALIDAD Y ATRIBUCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

LEY DE CREACIN
Los Gobiernos Regionales se crean con Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, publicada el 16
de noviembre del 2002, su modificatoria Ley N 27902, publicada el 01 de enero del 2003.
FINALIDAD
El Gobierno Regional de Arequipa tiene como finalidad esencial la de fomentar el desarrollo regional integral
sostenible, promoviendo la inversin pblica y privada y el empleo, garantizar el ejercicio pleno de los derechos
fundamentales y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo a los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo.
ATRIBUCIONES
El Gobierno Regional de Arequipa ejerce atribuciones propias de la administracin pblica, conforme a la
autonoma tcnica, presupuestal y administrativa que le confiere la Ley para el cabal cumplimiento de sus
competencias y funciones.
IV.- PERSPECTIVAS
4.1.- MISIN
El Gobierno Regional de Arequipa, tiene como misin organizar y conducir la gestin pblica regional de
acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las polticas nacionales y
sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Regin.
4.2.- VISIN
Regin Arequipa, territorio articulado, ambientalmente sustentable, con economa sostenible, priorizando
agroindustria, manufactura y turismo, con una poblacin educada, saludable, con empleo digno y seguridad
4.3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS ESTRATGICOS DE DESARROLLO
Poblacin con acceso universal a la educacin y salud de calidad

Crecimiento econmico equilibrado, con empleo digno e ingresos adecuados
Infraestructura de soporte para el desarrollo equilibrado de la regin
Conservacin y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
Gestin pblica eficiente, transparente, con participacin ciudadana
OBJETIVOS ESPECFICOS
Acceso igualitario a la educacin de calidad.

Acceso universal a los servicios de salud de calidad.
Alimentacin y nutricin, con prioridad de madres y nios.
Acceso pleno a los servicios bsicos de agua, desage y electricidad en la vivienda
Reduccin de la pobreza y la desigualdad.
Ciudades seguras para todos
Crecimiento econmico sostenido de los sectores productivos (Agropecuario, pesca, minera e
industria).
Diversificacin y competitividad de la actividad econmica regional
Incremento de las exportaciones y del valor agregado
Innovacin y desarrollo tecnolgico
Mejor empleo e ingreso adecuado
Dinamizacin de la infraestructura productiva (agrcola pesquera)l
Infraestructura de transporte multimodal adecuada y moderna.
Infraestructura energtica
Ampliacin de infraestructura de servicios: Turismo y comunicaciones.
Recursos naturales y biodiversidad aprovechados con sostenibilidad y participacin local.
Gestin integral de la calidad ambiental regional.
Manejo integrado y eficiente del agua y de las cuencas regionales.
reas productivas adaptadas al cambio climtico.
Sistema de zonificacin econmica ecolgica - ZEE, en operacin.
Gestin pblica transparente y eficiente
Gestin pblica modernizada y sistemtica
Ciudadana con participacin en el desarrollo regional
Ciudadanos, empresas y turistas con seguridad.
4.4.- LINEAMIENTOS DE POLTICA REGIONAL

Igualdad de oportunidades para todos los habitantes, sin discriminacin alguna.
Impulso al desarrollo socio econmico de las provincias, fortaleciendo ciudades intermedias articuladas.
Competitividad y posicionamiento econmico comercial de Arequipa en el APEC y en el bloque
sudamericano, reconociendo sus vocaciones productivas y promoviendo economas de escalas.
Promover un entorno favorable para la captacin de inversiones pblicas, privadas y extranjeras;
articuladas al crecimiento econmico productivo de la regin con responsabilidad social.
Impulso de la produccin y productividad agropecuaria, minera, pesquera y manufacturera regional.
Integracin macro regional para la realizacin de proyectos .de gran envergadura.
Promover la inversin para hacer de Arequipa una potencia energtica, priorizando el uso de energas
limpias..
Servicios bsicos en la vivienda (agua, desage y luz) para todos los hogares de Arequipa.
Explotacin, manejo sostenible y responsable de los recursos naturales, cuidando y preservando el
ambiente.
Acceso al empleo con ingresos dignos que satisface las necesidades de desarrollo humano de las
familias.
Prevencin de los conflictos sociales.
Fortalecimiento de la institucionalidad y la participacin ciudadana.
Educacin de calidad en todos los niveles: Inicial, primaria, secundaria y superior
Reduccin de los males endmicos: como desnutricin, TBC y Analfabetismo
Lucha frontal contra la corrupcin y la inseguridad ciudadana.
Acceso al empleo en condiciones de dignidad, eficiencia y buen empleo
Fortalecer el planeamiento regional sectorial.
Ordenamiento integral del territorio de Arequipa
Fortalecimiento de la MYPES en Arequipa.
4.5.- EJES ESTRATGICOS DE DESARROLLO
Eje Estratgico N 1: Educacin, Salud y Familia

Eje Estratgico N 2: Economa, Competitividad y Empleo
Eje Estratgico N 3: Infraestructura, Integracin Regional y Macro Regional
Eje Estratgico N 4: Ambiente y Recursos Naturales
Eje Estratgico N 5: Gestin Pblica y Gobernabilidad
V.- ORGANIZACIN INSTITUCIONAL
5.1.- PRINCIPALES FUNCIONES GENERALES

Funcin Normativa y Reguladora: Elaborando y aprobando normas de alcance regional, regulando los
servicios de su competencia.
Funcin de Planeamiento: Diseando polticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que
promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley Orgnica de
Gobiernos Regionales.
Funcin Administrativa y Ejecutora: Organizando, dirigiendo, ejecutando los recursos financieros,
bienes, activos y capacidades humanas necesarios para la gestin regional con arreglo a los sistemas
administrativos nacionales.
Funcin de Promocin de las Inversiones: Incentivando y apoyando las actividades del sector
privado regional, nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales,
creando los instrumentos necesarios para tal fin.
Funcin de supervisin, Evaluacin y Control: Fiscalizando la gestin administrativa regional, el
cumplimiento de las normas, los planes regionales y las calidad de los servicios, fomentando la
participacin de la sociedad civil.
5.2.- ESTRUCTURA ORGNICA
5.3.- CAPACIDAD OPERATIVA SEDE PRESIDENCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
CARGO ESTRUCTURAL
CODIGO
CLASIFICADO
TOTAL
CARGO
CONFIANZA
443-01-12-A
443-01-12-B
443-01-12-B
443-01-12-D
443-01-12-E
443-01-12-F
443-01-12-F
443-01-12-F
FP
EC
DS
SP - EJ
SP - ES
SP - AP
SP - AP
SP - AP
1
3
1
1
2
2
2
1
Elegido
3
443-01-12-F
SP - AP
1
14
ORGANOS DE ALTA DIRECCIN

PRESIDENCIA REGIONAL
1
02 - 04
5
6
07 - 08
009-010
011-012
13
14
Presidente Regional
Asesor I
Director Sistema Administrativo II
Experto Sistema Administrativo I
Especialista Promocin Social III
Tcnico Administrativo III
Secretaria IV
Chofer III
Supervisin Conservacin Servicios
II
TOTAL UNIDAD ORGNICA

VICE PRESIDENCIA REGIONAL
15
16
17
18
19
20
21
Vice Presidente
Asesor I
Especialista Administrativo II
Secretaria IV
Chofer III
II
443-01 13-A
443-01-13-B
443-01-13-E
443-01-13-F
443-01-13-F
443-01-13-F
FP
EC
SP - ES
SP - AP
SP - AP
SP - AP
1
1
1
1
1
1
443-01-13-F
SP - AP
1
7

GERENCIA GENERAL REGIONAL
22
23
24
25
26
Gerente General Regional

Secretaria IV
Chofer III
II
443-02-21-B
443-02-21-C
443-02-21-F
443-02-21-F
EC
SP - DS
SP - AP
SP - AP
1
1
1
1
443-02-21-F
SP - AP
1
5
ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL Y DEFENSA
JUDICIAL
OFICINA REGIONAL DE CONTROL
INSTITUCIONAL
27
28
29
30
31 - 34
35 - 36
37
38
Director Sistema Administrativo IV

Especialista Financiero IV
Especialista Inspectora III
Secretaria IV
Chofer III
Supervisor Conservacin Servicios
II
TOTAL UNIDAD ORGNCIA
443-04-41-B
443-04-41-C
443-04-41-C
443-04-41-E
443-04-41-E
443-04-41-F
443-04-41-F
FP
SP - DS
SP - DS
SP - ES
SP - ES
SP - AP
SP - AP
1
1
1
1
4
2
1
443-04-41-F
SP - AP
1
12
1-CGR
39
40-43
44-45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55-58
59
60
61
62
63
DEFENSA JUDICIAL
PROCURADURA PBLICA
REGIONAL
Procurador Regional
Procurador Adjunto
Abogado IV
Abogado III
Secretaria IV
Chofer III
Auxiliar Sistema Administrativo II
II
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
OFICINA REGIONAL DE ASESORA
LEGAL
Abogado IV
Abogado I
Asistente Servidor Jurdico II
Tcnico en Abogaca II
Secretaria IV
Oficinista III
443-04-42-A
443-04-42-C
443-04-41-C
443-04-42-E
443-04-42-E
443-04-42-F
443-04-42-F
443-04-42-F
443-04-42-F
443-04-42-F
443-05-51-B
443-05-51-D
443-05-51-E
443-05-51-E
443-05-51-F
443-05-51-F
443-05-51-F
443-05-51 F
EC
EC
SP - DS
SP - ES
SP - AP
SP - AP
SP - AP
SP - AP
SP - AP
SP AP
EC
SP - EJ
SP - ES
SP - ES
SP - AP
SP - AP
SP - AP
SP - AP
64
65-66
67
68
69
70
71-73
74-75
76
77
78
79-80
81
OFICINA REGIONAL DE DEFENSA
NACIONAL Y DEFENSA CIVIL
Mdico Veterinario IV
Especialista en Seguridad III
Socilogo II
Asistente Administrativo I
Secretaria IV
Oficinista III
OFICINA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ORDENAM. TERRITORIAL
Secretaria IV
Chofer III
443-05-52-B
443-05-52-C
443-05-52-E
443-05-52-E
443-05-52-E
443-05-52-E
443-05-52-F
443-05-52-F
443-05-52-F
443-05-53-B
443-05-53-C
443-05-53-F
443-05-53-F
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
EC
SP - DS
SP - ES
SP - ES
SP - ES
SP - ES
SP - AP
SP - AP
SP - AP
EC
SP - DS
SP - AP
SP - AP
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
14
1
1
4
1
1
1
1
1
11
1
2
1
1
1
1
3
2
1
13
1
1
2
1
5
DESARROLLO INSTITUCIONAL
82
83-84
85-86
87-90
91
92
93
94
95-96
97
98
Director Sistema Administrativo III

Planificador IV
Especialista Racionalizacin IV
Analista Sistema PAD
III
Especialista Racionalizacin III
Especialista Administrativo III
Tcnico en Planificacin II
Operador PAD III
Secretaria IV
OFICINA DE PRESUPUESTO Y
TRIBUTACIN
99
100
101
Especialista Tributacin IV
102
Especialista Finanzas IV
103
Analista Sistema PAD III
104
Especialista Administrativo I
105-106 Tcnico Administrativo III
107-108 Tcnico en Finanzas II
109
Tcnico Administrativo I
110
Secretaria IV
OFICINA DE PROGRAMACIN DE
INVERSIONES
111
112
Planificador IV
113-114 Economista IV
115
116
Secretaria IV
117
118
119-120
121
122
123
124
125
126
OFICINA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
Arquitecto IV
Abogado IV
Gegrafo II
Secretaria IV
ORGANOS DE APOYO
OFICINA REGIONAL DE
ADMINISTRACIN
443-05-53-B
443-05-53-C
443-05-53-D
443-05-53-E
443-05-53-E
443-05-53-E
443-05-53-E
443-05-53-E
443-05-53-F
443-05-53-F
443-05-53-F
443-05-53-B
443-05-53-C
443-05-53-E
443-05-53-E
443-05-53-E
443-05-53-E
443-05-53-F
443-05-53-F
443-05-53-F
443-05-53-F
443-05-53-B
443-05-53-E
443-05-53-E
443-05-53-F
443-05-53-F
443-05-53-B
443-05-53-C
443-05-53-E
443-05-53-E
443-05-53-E
443-05-53-F
443-05-53-F
443-06-61-B
443-06-61-C
EC
SP - DS
SP - EJ
SP - ES
SP - ES
SP - ES
SP - ES
SP - ES
SP - AP
SP - AP
SP - AP
EC
SP - DS
SP - ES
SP - ES
SP - ES
SP - ES
SP - AP
SP - AP
SP - AP
SP - AP
EC
SP - ES
SP - ES
SP - AP
SP - AP
EC
SP - DS
SP - ES
SP - ES
SP - ES
SP - AP
SP - AP
EC
SP - DS
1
2
2
4
1
1
1
1
2
1
1
17
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
12
1
1
2
1
1
6
1
1
2
1
1
1
1
8
1
1
127
128
129
130
131-132
133
134
135-136
137-140
141-142
143
144
145-146
147
148-156
157
158
159
160-162
163-166
167
168-171
Secretaria IV
Chofer III
ORGANOS DE APOYO
OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS
Director Sistema Administrativo
443-06-61-F
443-06-61-F
III
II

Asistenta Social IV
Cirujano Dentista IV
Especialista Administrativo IV
Secretaria IV
ORGANOS DE APOYO
OFICINA DE LOGSTICA Y
PATRIMONIO

Especialista En Finanzas I
Operador de Radio II
Tcnico Administrativo II
Secretaria IV
Chofer III
Electricista III
Oficinista III
172-175 II
176
177
178
179-180
181-182
183
184-188
189
190
191
192
193
194
195
ORGANOS DE APOYO
OFICINA DE CONTABILIDAD
Contador IV
Especialista Administrativo
II
Tcnico Administrativo
III
Secretaria IV
Auxiliar Contabilidad III
ORGANOS DE APOYO
OFICINA DE TESORERA
Experto Sistema Administrativo
Especialista en Finanzas II
III
II
I
443-06-61-B
443-06-61-C
443-06-61-D
443-06-61-E
443-06-61-E
443-06-61-E
443-06-61-F
443-06-61-F
SP - AP
SP - AP
EC
SP - DS
SP - EJ
SP - ES
SP - ES
SP - ES
SP - AP
SP - AP
1
1
4
1
1
2
1
1
2
4
2
14
443-06-61-B
443-06.61-C
443-06-61-D
443-06-61-E
443-06-61-F
443-06-61-F
443-06-61-F
443-06-61-F
443-06-61-F
443-06-61-F
443-06-61-F
443-06-61-F
EC
SP - DS
SP - EJ
SP - ES
SP - AP
SP - AP
SP - AP
SP - AP
SP - AP
SP - AP
SP - AP
SP - AP
1
1
2
1
9
1
1
1
3
4
1
4
443-06-61-F
443-06-61-F
SP - AP
SP - AP
4
1
34
443-06-61-B
443-06-61-C
443-06-61-D
443-06-61-E
443-06-61-E
443-06-61-F
443-06-61-F
443-06-61-F
443-06-61-B
443-06-61-C
443-06-61-D
443-06-61-E
443-06-61-E
EC
SP - DS
SP - EJ
SP - ES
SP - ES
SP - AP
SP - AP
SP - AP
EC
SP - DS
SP - EJ
SP - ES
SP - ES
1
1
2
2
1
5
1
1
14
1
1
1
1
1
196-198
199-200
201
202
203
204
205
206
207-208
209
210
211
212
213
214
215

Tcnico en Finanzas II
Secretaria
IV
Supervisor Conservacin Servicios I
Oficinista
III
443-06-61-F
443-06-61-F
443-06-61-F
443-06-61-F
443-06-61-F
CONSEJO REGIONAL
SECRETARA DEL CONSEJO
REGIONAL
443-06-62-B
443-06-62-C
Ingeniero
IV
443-06-62-E
Secretaria
IV
443-06-62-F
Chofer
III
443-06-62-F
Oficinista
III
443-06-62-F
Supervisor Conservacin Servicios II 443-06-62-F
CONSEJO REGIONAL
OFICINA PROVINCIAL DE
CAYLLOMA
Supervisor Programa Sectorial I
III
CONSEJO REGIONAL
CONDESUYOS
III
SP - AP
SP - AP
SP - AP
SP - AP
SP - AP
EC
SP - DS
SP - ES
SP - AP
SP - AP
SP - AP
SP - AP
3
2
1
1
1
13
1
1
1
2
1
1
1
8
443-06-62-D
443-06-62-E
SP - EJ
SP - ES
1
1
2
443-06-62-D
443-06-62-E
SP - EJ
SP - ES
1
1
2
443-06-62-D
443-06-62-E
SP - EJ
SP - ES
1
1
2
443-06-62-D
443-06-62-E
SP - EJ
SP - ES
1
1
2
443-06-62-D
443-06-62-E
SP - EJ
SP - ES
1
1
2
443-06-62-D
SP - EJ
CONSEJO REGIONAL
OFICINA PROVINCIAL DE ISLAY
216
217
218
219

III
CONSEJO REGIONAL
OFICINA PROVINCIAL DE LA
UNIN
III
CONSEJO REGIONAL
OFICINA PROVINCIAL DE CAMAN
220
221
222

III
CONSEJO REGIONAL
CARAVEL
10
223
224
225
226
227
228
229-230
231-245
236-239
240-241
242-246
247-248
III
CONSEJO REGIONAL
CASTILLA
ORGANOS DE APOYO
SECRETARA GENERAL
IV
II
Experto Computo Informtica I

Secretaria IV
Chofer III
Oficinista III
Supervisor Conservacin Servicios II
443-06-62-E
SP - ES
1
2
443-06-62-D
443-06-62-E
SP - EJ
SP - ES
1
1
2
443-06-64-B
443-06-64-C
443-06-64-E
443-06-64-E
443-06-64-F
443-06-64-F
443-06-64-F
443-06-64-F
443-06-64-F
EC
SP - DS
SP - EJ
SP - ES
SP - AP
SP - AP
SP - AP
SP - AP
SP - AP
1
1
1
2
5
4
2
5
2
23
OFICINAS OPERATIVAS
PROVINCIALES
OFICINA OPERATIVA PROVINCIAL
DE CAYLLOMA
249
Director Programa Sectorial II
443-06-65-C
250
Ingeniero IV
443-06-65-E
251
443-06-65-E
252
Chofer III
443-06-65-F
253
Secretaria IV
443-06-65-F
254-255 Oficinista III
443-06-65-F
256-257 Supervisor Conservacin Servicios II 443-06-65-F
OFICINAS OPERATIVAS
PROVINCIALES
DE CONDESUYOS
258
Director Programa Sectorial
II
259
Ingeniero IV
260
Tcnico en Ingeniera II
261
Secretaria IV
262
Chofer III
263
264 -265 II
266
267
268
OFICINAS OPERATIVAS
PROVINCIALES
DE ISLAY
Ingeniero IV
Arquitecto IV
SP - DS
SP - ES
SP - ES
SP - AP
SP - AP
SP - AP
SP - AP
1
1
1
1
1
2
2
9
443-06-65-C
443-06-65-E
443-06-65-F
443-06-65-F
443-06-65-F
443-06-65-F
SP - DS
SP - ES
SP - AP
SP - AP
SP - AP
SP - AP
1
1
1
1
1
1
443-06-65-F
SP - AP
2
8
443-06-65-C
443-06-65-E
443-06-65-E
SP - DS
SP - ES
SP - ES
1
1
1
11
269
270
271

Secretaria IV
Chofer
III
272-273 II
443-06-65-F
443-06-65-F
443-06-65-F
SP - AP
SP - AP
SP - AP
1
1
1
443-06-65-F
SP - AP
2
8
SP - DS
SP - ES
SP - ES
SP - AP
SP - AP
SP - AP
SP - AP
SP - AP
1
1
1
1
1
1
1
2
9
SP - DS
SP - ES
SP - ES
SP - AP
SP - AP
SP - AP
SP - AP
SP - AP
1
1
1
1
1
1
1
2
9
SP - DS
SP - ES
SP - ES
SP - AP
SP - AP
SP - AP
SP AP
1
1
1
1
1
1
2
OFICINAS OPERATIVAS
PROVINCIALES
DE LA UNIN
274
443-06-65-C
275
Ingeniero IV
443-06-65-E
276
Arquitecto IV
443-06-65-E
277
Secretaria IV
443-06-65-F
278
Chofer III
443-06-65-F
279
443-06-65-F
280
443-06-65-F
OFICINAS OPERATIVAS
PROVINCIALES
DE CAMAN
283
II
443-06-65-C
284
Ingeniero
IV
443-06-65-E
285
Economista III
443-06-65-E
286
443-06-65-F
287
Chofer III
443-06-65-F
288
Secretaria IV
443-06-65-F
289
443-06-65-F
OFICINAS OPERATIVAS
PROVINCIALES
DE CARAVEL
292
II
293
Planificador IV
294
Arquitecto IV
295
296
Chofer III
297
Secretaria IV
298 299 Supervisor Conservacin Servicios
II
300
301
302
303
304
OFICINAS OPERATIVAS
PROVINCIALES
DE CASTILLA
II
Ingeniero
IV
Planificador IV
Chofer III
443-06-65-C
443-06-65-E
443-06-65-E
443-06-65-F
443-06-65-F
443-06-65-F
443-06-65-F
443-06-65-C
443.06-65-E
443-06-65-E
443-06-65-F
443-06-65-F
12
SP - DS
SP - ES
SP - ES
SP - AP
SP - AP
1
1
1
1
1
305
Secretaria IV
306-307 Supervisor Conservacin Servicios
II
308
309
310
311
312
313
ORGANOS DE LNEA
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
Director Programa Sectorial IV
Ingeniero IV
Chofer III
Secretaria IV
II
443-06-65-F
SP - AP
443-06-65-F
SP - AP
2
8
443-07-71-B
443-07-71-C
443-07-71-E
443-07-71-F
443-07-71-F
EC
SP - DS
SP - ES
SP - AP
SP - AP
1
1
1
1
1
443-07-71-F
SP - AP

ORGANOS DE LNEA
SUBGERENCIA DE FORMULACIN
DE PROYECTOS DE INVERSIN
314
Director Programa Sectorial III
443-07-71-B
315
Supervision Programa Sectorial I
443-07-71-D
316-317 Ingeniero IV
443-07-71-E
318
Arquitecto IV
443-07-71-E
319
443-07-71-F
320
Topgrafo II
443-07-71-F
321
Secretaria IV
443-07-71-F
322
Secretaria III
443-07-71-F
ORGANOS DE LNEA
SUBGERENCIA DE EJECUCIN DE
PROYECTOS DE INVERSIN
323
443-07-71-B
324
Supervision Programa Sectorial I
443-07-71-D
443-07-71-E
327
Arquitecto IV
443.07-71-E
328-329 Tcnico en Ingeniera II
443-07-71-F
330
443-07-71-F
331
Secretaria IV
443-07-71-F
ORGANOS DE LNEA
SUBGERENCIA DE SUPERVISIN
Y LIQUIDACIN DE OBRAS
332
333
338
Arquitecto IV
339
Arquitecto II
340
Ingeniero II
341
443-07-71-B
443-07-71-C
443-07-71-E
443-07-71-E
443-07-71-E
443-07-71-E
443-07-71-F
ORGANOS DE LNEA
SUBGERENCIA DE EQUIPO
13
EC
SP - EJ
SP - ES
SP - ES
SP - AP
SP - AP
SP - AP
SP - AP
EC
SP - EJ
SP - ES
SP - ES
SP - AP
SP - AP
SP - AP
EC
SP - DS
SP - ES
SP - ES
SP - ES
SP - ES
SP- AP
1
1
2
1
1
1
1
1
9
1
1
2
1
2
1
1
9
1
1
4
1
1
1
1
10
MECNICO
342
343
344
345
346
347
348
349

Ingeniero III
Mecnico III
Electricista III
Chofer III
Opera. Equipo Pesado I
II
ORGANOS DESCONCENTRADOS
AUTORIDAD REGIONAL
AMBIENTAL
350
351
352-353 Director Programa Sectorial II
354
Planificador IV
359
Especialista Promocin Social IV
360
Ingeniero IV
361
Economista IV
362
Abogado IV
363
Bilogo III
364
Relacionista Pblico II
365-367 Tcnico Administrativo II
368
Chofer III
369
Secretaria IV
ALDEA INFANTIL SOR ANA DE
LOS ANGELES
370
Director de Administrativo I
371
Chofer III
372-376 Auxiliar de Formacin Nio III
377-378 Auxiliar de Nutricin III
379-380 II
443-07-71-B
443-07-71-E
443-07-71-F
443-07-71-F
443-07-71-F
443-07-71-F
443-07-71-F
443-07-71-F
443-08-82-B
443-08-82-B
443-08-82-C
443-08-82-E
443-08-82-E
443-08-82-E
443-08-82-E
443-08-82-E
443-08-82-E
443-08-82-E
443-08-82-E
443-08-82-F
443-08-82-F
443-08-82-F
EC
SP - ES
SP - AP
SP - AP
SP - AP
SP - AP
SP - AP
SP AP
EC
EC
SP - DS
SP - ES
SP - ES
SP - ES
SP - ES
SP - ES
SP - ES
SP - ES
SP - ES
SP - AP
SP - AP
SP - AP
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
1
1
3
1
1
20
1
1
443-09-91-D
443-09-91-F
443-09-91-F
443-09-91-F
SP - EJ
SP - AP
SP - AP
SP - AP
1
1
5
2
443-09-91-F
SP - AP
2
11
287
93
380
TOTAL OCUPADOS
TOTAL PREVISTOS
TOTAL GENERAL
14
VI.- DIAGNSTICO SITUACIONAL

6.1.- ASPECTOS GENERALES
El Departamento de Arequipa se encuentra ubicado en la regin occidental del territorio, cuyas coordenadas
son las siguientes: 14 3606 y 17 0554 latitud sur, y 705024 y 750552 latitud oeste.
El Departamento de Arequipa tiene una superficie de 63,343.93 Km2, que representa el 4.9 % de la extensin
del pas, integra dos regiones naturales Costa y Sierra.
El Departamento de Arequipa tiene altitudes que van desde los 9 m.s.n.m. En la Punta de Bombn hasta
4,525 m.s.n.m. en San Antonio de Chuca, la capital de Arequipa se encuentra a 2,335 m.s.n.m.
La Temperatura del departamento es variada, en la costa tiene un promedio de 18 C y en la Sierra un
promedio de 12 C, en el ao se dan precipitaciones fluviales con diversa intensidad, en la costa es escasa
durante el ao y en la sierra las precipitaciones son abundantes durante diciembre y febrero.
El Clima es variado, definindose en la costa como clido y en la sierra como clido templado a fro intenso.
El relieve del suelo en el departamento es sumamente accidentado, est constituido por una faja litoral, valles
costeros, valles interandinos y meseta altiplnica, presentndose formaciones territoriales de desiertos y
tablazos costeros, puna y cordilleras que forman valles encaonados.
6.2.- CARACTERSTICAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
El Gobierno Regional de Arequipa emana de la voluntad popular. Es persona jurdica de derecho pblico con
autonoma poltica, econmica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo un pliego
presupuestal para su administracin econmica y financiera y tiene como jurisdiccin el mbito territorial del
Departamento de Arequipa.
El Gobierno Regional de Arequipa tiene por finalidad esencial el de fomentar el desarrollo regional integral
sostenible, promoviendo la inversin pblica y privada y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de los
derechos fundamentales y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y
programas nacional, regional y local de desarrollo.
El Gobierno Regional de Arequipa, cuenta con una infraestructura moderna, es una institucin capacitada y
preparada para cualquier reto, es consciente de que el desarrollo regional comprende la aplicacin coherente
y eficaz de las polticas e instrumentos de desarrollo econmico, social, poblacional, cultural y ambiental, a
travs de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento
econmico armonizado con la dinmica demogrfica, el desarrollo social equitativo y la conservacin de los
recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de
hombres y mujeres e igualdad de oportunidades.
El Gobierno Regional de Arequipa, mantiene un excelente nivel de coordinacin con los Gobiernos
Regionales y con los otros niveles de gobierno (Gobiernos Locales), orientados al proceso de integracin y
conformacin de regiones y de coordinacin en espacios macro regionales.
El Personal del Gobierno Regional de Arequipa, no obstante su capacidad y calificacin requiere de un
proceso de capacitacin en los diferentes sistemas administrativos, a efecto de superar aspectos y procesos
burocrticos y hacerla a la institucin ms gil eficiente y eficaz.
Es importante indicar que los niveles remunerativos del personal profesional, tcnico y auxiliar son bajos,
comparado con el que perciben los trabajadores de otros Gobiernos Regionales y del Gobierno Central.
El Gobierno Regional de Arequipa, dentro de su Estructura Orgnica cuenta con 02 rganos Consultivos: El
Concejo de Coordinacin Regional CCR y la Agencia de Fomento de la Inversin Privada; Cuenta con una
Oficina Regional de Control Institucional, una Oficina de la Procuradura Pblica Regional; Una Gerencia
General Regional; Tiene tres Oficinas de Asesoramiento: La Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto
y Ordenamiento Territorial, la Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil y la Oficina Regional de Asesora
Jurdica; Cuenta con dos rganos de Apoyo: La Oficina Regional de Administracin y Oficinas Operativas
Provinciales; Cuenta con Diez rganos de Lnea: Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de
Energa y Minas, Gerencia Regional de Agricultura, Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo,
Gerencia Regional de la Produccin, Gerencia Regional de Educacin, Gerencia Regional de Salud,
Gerencia Regional de Trabajo y Promocin del Empleo, Gerencia Regional de Vivienda, Construccin y
Saneamiento y la Gerencia
Regional de Transportes y Comunicaciones; tiene tres Oficinas
Desconcentradas: La Autoridad Regional del Ambiente ARMA, Proyecto Especial Majes Siguas I y el
Proyecto Especial COPASA; Finalmente tiene dos Organismos Descentralizados: CETICOS Matarani y el
Archivo Regional de Arequipa.
El Gobierno Regional de Arequipa est bien implementado con equipos de computadoras, siendo su taln de
Aquiles el hecho de que no se est integrado con todas las oficinas.
15
VII.- MARCO PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO DEL PLIEGO 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA PARA EL AO 2015
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CATEGORIA DE GASTO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURA
RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES
770403,652
GASTOS DE CAPITAL
157965,708
TOTAL
928369,360
RECURSOS DIRECTAMENTE REAUDADOS
GASTOS CORRIENTES
42259,858
GASTOS DE CAPITAL
8890,544
TOTAL
51150,402
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRDITO
---GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
82705,100
TOTAL
82705,100
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
----GASTOS CORRIENTES
-----GASTOS DE CAPITAL
TOTAL
-----RECURSOS DETERMINADOS
GASTOS CORRIENTES
-----GASTOS DE CAPITAL
65694,970
SERVICIO DE DEUDA
11249,623
TOTAL
76944,593
TOTAL GENERAL
1,139169,455
RESUMEN PLIEGO
FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CATEGORIA DE GASTO
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
SERVICIO DE DEUDA
TOTAL
16
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURA
812663,510
315256,322
11249,623
1,139,169,455
VIII.- PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES DEL PLIEGO 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

8.1 PRESIDENCIA REGIONAL
1. FUNCIONES GENERALES
La Presidencia Regional es el rgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Arequipa, recae en el Presidente
Regional, quien es la mxima autoridad de su jurisdiccin, representante legal y titular del Pliego
Presupuestal del Gobierno Regional de Arequipa. Tiene las siguientes atribuciones:
Dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus rganos ejecutivos, administrativos y
tcnicos.
Proponer y ejecutar el Presupuesto Participativo Regional por el Consejo Regional.
Designar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales, as como nombrar y cesar
a los funcionarios de confianza.
Dictar Decretos y Resoluciones Regionales.
Dirigir la ejecucin de los planes y programas del Gobierno Regional de Arequipa y velar por su
cumplimiento.
Administrar los bienes y las rentas del Gobierno Regional.
Dirigir, supervisar, coordinar y administrar las actividades y servicios pblicos a cargo del Gobierno
Regional Arequipa a travs de sus Gerentes Regionales.
Aprobar las normas reglamentarias de organizacin y funciones de las dependencias administrativas
del Gobierno Regional de Arequipa.
Disponer la publicacin mensual y detallada de las estadsticas regionales.
Suscribir convenios o contratos con la cooperacin tcnica internacional, con el apoyo del Consejo
Nacional de Descentralizacin y de otras entidades pblicas y privadas, en el marco de su
competencia.
Celebrar y suscribir, en representacin del Gobierno Regional de Arequipa, contratos, convenios y
acuerdos relacionados con la ejecucin o concesin de obras, proyectos de inversin, prestacin de
servicios y dems acciones de desarrollo conforme a la Ley de la materia y slo respecto de aquellos
bienes, servicios y/o activos cuya titularidad corresponda al Gobierno Regional Arequipa.
Convocar y presidir las sesiones del Consejo Regional y del Consejo de Coordinacin Regional.
Presentar su Informe Anual al Consejo Regional.
Presentar la Memoria y el Informe de los Estados Presupuestarios y Financieros del Gobierno
Regional al Consejo Regional.
Promulgar las Ordenanzas Regionales y ejecutar los acuerdos del Consejo Regional.
Presentar al Consejo Regional el Plan de Desarrollo Regional Concertado, Plan Anual y el
Presupuesto Participativo Anual, Programa de Promocin de Inversiones y Exportaciones Regionales,
Programa de Competitividad Regional, Programa Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas,
Programa de Desarrollo Institucional, propuestas de acuerdos de cooperacin con otros Gobiernos
Regionales y de estrategias de acciones macro regionales.
Proponer al Consejo las iniciativas legislativas.
Proponer y celebrar los contratos de las operaciones de crdito interno y externo aprobadas por el
Consejo Regional.
Promover y celebrar convenios con instituciones acadmicas, universidades y centros de investigacin
pblicos y privados para realizar acciones de capacitacin, asistencia tcnica e investigacin.
Promover y participar en eventos de integracin y coordinacin macro regionales.
Proponer y ejecutar las estrategias y polticas para el fomento de la participacin ciudadana.
2. CAPACIDAD OPERATIVA
N
CARGO ESTRUCTURAL
PRESIDENCIA REGIONAL
1
Presidente Regional
2
Asesor II
3-4
Asesor I
5
6
7-8
Especialista Promocin Social III
9-10 Tcnico Administrativo III
11-12 Secretaria IV
13
Chofer III
14
Supervisin y Conservacin de Servicios II
17
CODIGO
CLASIFICADO
TOTAL
443-01-12-A
443-01-12-B
443-01-12-B
443-01-12-B
443-01-12-D
443-01-12-E
443-01-12-F
443-01-12-F
443-01-12-F
443-01-12-F
FP
EC
EC
DS
SP - EJ
SP - ES
SP - AP
SP - AP
SP - AP
SP - AP
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
14
Gobierno Regional de Arequipa

Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

MATRIZ DE ARTCULACIN ESTRATGICA OPERATIVA
ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Gestin Pblica
y Gobernabilidad
: Gobierno Regional de Arequipa

: Presidencia Regional
Objetivos Objetivo General

PESEM
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional Concertado
- PDRC
Gestin pblica
eficiente, transparente
con participacin
ciudadana
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
FORMATO A
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Nombre del
Indicador
Gestin
Gestin pblica Lograr una
eficiente,
administracin pblica
transparente y pblica
eficiente y
moderna
eficaz
regional
eficaz, eficiente
y transparente
Propiciar el
Inversiones
desarrollo
planificadas
regional de
y
manera
Participativas
planificada,
participativa y
concertada
18
Forma de
Clculo
Unidad
Meta


PROGRAMACIN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Lograr una
administracin pblica
regional eficaz,
eficiente y
transparente

: Presidencia Regional
Actividades/Accin de
Inversin/Obra
Dirigir y supervisar el
desenvolvimiento de sus
rganos ejecutivos,
administrativos y tcnicos
del Gobierno Regional
Dirigir, coordinar y orientar
Lineamientos de poltica
tcnico normativas en el
Gobierno Regional de
Arequipa, de acuerdo a ley.
Aprobar los documentos de
gestin institucional de las
entidades conformantes del
GRA., en materia de su
competencia
Presentar el informe de los
Estados Financieros y
Presupuestales y la Memoria
Anual al Consejo Regional
para su aprobacin.
Propiciar el desarrollo Supervisar la ejecucin de
Regional de manera
los planes , proyectos y
planificada,
programas del GRA y velar
participativa y
por su cumplimiento
concertada
Presentar a las instancias
correspondientes el Plan de
Desarrollo Regional
Concertado, el Presupuesto
Anual, otros; as como, la
evaluacin de los resultados
Proponer acuerdos de
cooperacin regionales y
Acciones macro regionales.
Celebrar convenios de
apoyo con las
Municipalidades
Provinciales y Distritales
Promover y celebrar
convenios con organismos
pblicos desconcentrados e
instituciones privadas
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Supervisin
4,200.00
24
12
12
Coordinaciones
1,500.00
12
Documentos
300.00
Documentos
300.00
Supervisin
4,000.00
12
Documentos
500.00
Acuerdos
2,000.00
Convenios
3,000.00
Convenios
1,000.00
19
8.1.1.- SECRETARA GENERAL

1.- FUNCIONES GENERALES
La Secretaria General es un rgano de Apoyo de la Presidencia Regional, responsable de dirigir,
coordinar y controlar la gestin administrativa del despacho presidencial, relaciones pblicas, trmite
documentario, archivo de la sede central y de la Oficina de Coordinacin de Lima. Depende jerrquica,
funcional y administrativamente de la Presidencia Regional. Sus principales funciones son:
Planificar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades referidas al despacho presidencial,
relaciones pblicas, trmite documentario, archivo de la Sede Central la Oficina de Coordinacin de
Lima.
Tramitar y suscribir el despacho de la Presidencia y del Directorio de Gerencias Regionales.
Efectuar el seguimiento a los expedientes y documentacin en general, asegurando la celeridad y
oportunidad en la fluidez de la informacin y adecuado registro y archivo.
Coordinar y elaborar la agenda del Presidente Regional y del Directorio de Gerentes Regionales.
Conducir el proceso de numeracin, trascripcin, notificacin, publicacin, difusin y archivo de las
normas, resoluciones y acuerdos adoptados por el Directorio de Gerentes Regionales y la
Presidencia Regional.
Mantener actualizado y bajo custodia el libro de actas del Directorio de Gerentes Regionales.
Organizar, administrar y controlar las actividades referidas a la centralizacin del archivo de la Sede
del Gobierno Regional y de la Oficina de Coordinacin de Lima, as como en lo concerniente a los
archivos perifricos y central, y coordinar las acciones de depuracin, transferencia y eliminacin de
documentos en base a la normatividad legal vigente.
2.- CAPACIDAD OPERATIVA
1
2
3
4-5
6-10
11-14
15-16
17-21
22-23
CARGO ESTRUCTURAL
ORGANOS DE APOYO
SECRETARA GENERAL
Experto en Computo e Informtica I
II
Secretaria IV
Chofer III
20
CODIGO
CLASIFICADO
TOTAL
443-06-64-B
443-06-64-C
443-06-64-E
443-06-64-E
443-06-64-F
443-06-64-F
443-06-64-F
443-06-64-F
443-06-64-F
EC
SP - DS
SP - EJ
SP - ES
SP - AP
SP - AP
SP - AP
SP - AP
SP - AP
1
1
1
2
5
4
2
5
2
23


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Gestin Pblica
y Gobernabilidad

: Secretaria General

PESEM
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional Concertado
- PDRC
Gestin pblica
con participacin
ciudadana
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
FORMATO A
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Nombre del
Indicador
Gestin pblica Mejorar el

Registros
eficiente,
registro de
actualizados
transparente y resoluciones,
moderna
contratos,
convenios,
directivas y
decretos.
Mejorar el
Documentos
trmite
tramitados
documentario
de la
institucin,
sistematizando
la informacin
documentaria
Mejorar la
Acciones
gestin
realizadas
administrativa y
mantener la
agenda
institucional
actualizada y
difusin diaria
21
Forma de
Clculo
Unidad
N de
Registro
registros
actualizados
N de
Documen
documentos to
tramitados
N de
acciones
realizadas
Acciones
Meta


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Presidencia Secretara General
Mejorar el registro
de resoluciones,
contratos,
convenios, directivas
y decretos.

: Secretara General
Inversin/Obra
Resoluciones Ejecutivas
Regionales
Resoluciones
Decretos Regionales
Sesiones del directorio de
gerentes
Actas de sesiones de
gerentes
Oficios circulares de
presidencia
Memorandos de presidencia
Revisin y registro de
Resoluciones Ejecutivas
Regionales
Notificacin de Resoluciones
Ejecutivas Regionales
Registro y publicacin de
Decretos Regionales
Notificacin de Decretos
Regionales
Oficios de Secretara
General
Memorandos de Secretara
General
Informes de Secretara
General
Tramite
Documentario
Mejorar el trmite
documentario de la
institucin,
sistematizando la
informacin
documentaria
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
800
400
400
Decretos
Sesiones
12
Actas
12
Oficios
900
450
450
Memorandos
30
15
15
Revisin/
Registro
Notificaciones
800
400
400
8,000
4,000
4,000
Registro
Notificaciones
40
20
20
5,000
2,500
2,500
Memorandos
10
Informes
40
20
20
Oficios
Recepcin de documentos
Documento
Recepcionados
89,900
42,100
47,800
Clasificacin y derivacin de
documentos
Despacho de
documentacin
Seguimiento de la
documentacin
Elaboracin de documentos
Documentos
Clasificados
Documentos
despachados
Hoja de
Reporte
Oficios
17,000
8,500
8,500
26,800
13,400
13,400
7,000
3,500
3,500
Capacitacin del personal

para contribuir en forma
efectiva y eficaz en el
desenvolvimiento del
sistema de trmite
documentario
45
20
25
Informes
220
80
140
Memorandos
20
12
Cursos/Taller
22


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

: Secretara General
Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Oficina de
Coordinacin Lima
Tramite y seguimiento de
documentacin enviada por la
sede Presidencial del
gobierno Regional de
Arequipa a los diferentes
organismos del sector pblico
y privado.
Gestiones ante organismos
con incidencia al MEF y otros
sectores.
del Gobierno Central y otros
sectores
Elaboracin de documentos
Publicaciones en el diario
oficial el Peruano
Gestiones de trabajo social

solicitados por la Sede
Central
Mejorar la gestin
administrativa y
mantener la agenda
institucional
actualizada y
difusin diaria
Oficio y/o
Expediente
2,000
1,000
1,000
Gestiones
40
20
20
1,000
500
500
Oficios
120
60
60
Guas de
Remisin
Informe
100
25
25
Ordenanza
32
16
16
Oficios/Cartas
Acuerdo
20
10
10
Resolucin
48
24
24
Fe de Erratas
Caso Social
10
250
250
Actividades Protocolares
Accin
500
Notas de Prensa
Notas
700
350
350
Difusin de Actividades
Accin
900
450
450
Convocatoria a Conferencia
de Prensa
Elaboracin documentos
Internos
Registro documentos Internos
y Externos.
Recorte de notas de Prensa
Conferencias
250
125
125
Documentos
800
400
400
Documentos
1000
500
500
Accin
300
150
150
Toma de Imagines y fotos
Accin
300
150
150
Filmacin
Accin
300
150
150
Elaboracin Crpticos Files

y Afiches
Actualizacin Pg. Web
Accin
60
30
30
Accin
240
120
120
Actualizacin Fototeca Videoteca

Coordinaciones Actividades
Oficiales Ceremonias
Protocolares
Actualizacin de Directorio
Accin
140
120
120
500
250
250
Directorio
24
12
12
Elaboracin peridico mural
Peridico mural
24
12
12
Actividades
23
8.1.2.- REA DE GESTIN CULTURAL Y SOCIAL

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las polticas regionales de educacin, culturales,
ciencia y tecnologa, deporte y recreacin de la regin. Promover una cultura de derechos, de paz, y
de igualdad de oportunidades para todos.
Integrar los distintos programas educativos regionales en una poltica integral orientados en lo social, a
propiciar la igualdad de oportunidades, la inclusin a nivel regional y en lo cultural, al desarrollo de una
cultura de paz y reconocimiento y respeto a la diversidad.
Promover y difundir las manifestaciones culturales y potenciar las instituciones artsticas y culturales
de la regin, as como promover la declaracin por los organismos competentes de los bienes
culturales no reconocidos que se encuentren en la regin.
Formular, aprobar, ejecutar, dirigir, evaluar y controlar los programas en materia de poblacin a nivel
regional. Generar alternativas a la emigracin rural a travs del fortalecimiento de capacidades
productivas.
Formular, aprobar y evaluar las polticas en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades,
en concordancia con la poltica del gobierno nacional, los planes sectoriales y los programas
correspondientes de los Gobiernos Locales.
Coordinar la ejecucin por los Gobierno Locales de las polticas sectoriales y el funcionamiento de los
programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social del Estado, con nfasis en la calidad de los
servicios, la igualdad de oportunidades con equidad de gnero y el fortalecimiento de la economa
regional. Formular polticas, dirigir, regular, promover, supervisar y controlar las acciones orientadas a
la prevencin de la violencia poltica, familiar y sexual.
Formular y ejecutar polticas y acciones concretas orientando para que la asistencia social se torne
productiva para la regin con proteccin y apoyo a los nios, jvenes, adolescentes, mujeres,
personas con discapacidad, adulto mayor y sectores sociales en situacin de riesgo y vulnerabilidad.
2.-OBJETIVO GENERAL
Formular, ejecutar, capacitar, supervisar y evaluar polticas en materia de desarrollo cultural y social e
igualdad de oportunidades mejorando la calidad de vida de los pobladores en extrema pobreza y
poblacin organizada de la Regin Arequipa.
3.- FINES
El rea Funcional No Estructurada de Gestin Cultural y Social, es el rgano tcnico-ejecutivo,
responsable de articular, supervisar, registrar, evaluar y controlar todos los programas sociales como una
propuesta de cambio social que promueva el desarrollo eficaz, equitativo y sostenible en bienestar de la
poblacin de la Regin Arequipa.
N
1
NOMBRE Y APELLIDOS
PROFESIN
Licenciada en Educacin
CONDICIN
Contratada
Licenciada en Educacin
Contratada
Contratada
Contratada
Contratada
Contratada
Marleni Achata Cortez

Abigail Espinoza Alfaro
Mirian Bedoya Flores
Victoria Flores Vizcarra
Relacionista Pblica e
Industrial
Asistente social
5
6
John Vizcarra Huarachi

Milu Rodrguez Velsquez
Relacionista Pblico
Economista
24


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Gestin Pblica
y Gobernabilidad

: rea de Gestin Cultural y Social

PESEM
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional Concertado
- PDRC
Gestin pblica
con participacin
ciudadana
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
FORMATO A
Nombre del
Indicador
Gestin pblica Sensibilizacin Acciones de

y difusin a la apoyo social
eficiente,
transparente y poblacin sobre
los programas
moderna
de desarrollo
social y
cultural
Forma de
Clculo
Unidad
Meta
N de
Apoyo 100%
acciones
de apoyo
social
Realizados /
Total de
Acciones de
apoyo
social
programados
X 100
Acciones
Mejorar las
Acciones
N de
relaciones
que mejoren acciones
entre mujeres y las
realizados /
varones, en el Relaciones Total de
marco de una del hombre y Acciones
programados
cultura de paz la mujer
y vida libre de
X 100
violencia y
exclusin;
Garantizando
el ejercicio de
valores.
25


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Sensibilizacin
y
difusin a la poblacin
sobre los programas de
y
desarrollo social
cultural
Mejorar las relaciones

entre mujeres y
varones, en el marco de
una
cultura de paz y vida
libre de violencia y
Exclusin;
Garantizando el
ejercicio de valores.

: rea de Gestin Cultural y Social
Inversin/Obra
Aprobacin del plan de
poblacin por el Consejo
Regional de Provincias.
Creacin de Consejos
Regionales de la mujer en
las Provincias.
Atencin casos sociales
(econmicos-salud) por
incapacidad, violencia
familiar y sexual,
subvenciones y programas
sociales
Actividad cultural rescatando
costumbres y tradicin.*
Capacitaciones en
liderazgo, emprendimiento
empresarial a las
poblaciones vulnerables de
la Regin Arequipa
Eventos , reuniones, y
difusin del programa de
juventud
Difusin y sensibilizacin de
los derechos, deberes y
valores de los nios, nias y
adolescentes y el cuidado
del medio ambiente con
una cultura de Paz.
Sensibilizar, concientizar y
prevenir a la poblacin
sobre los efectos nocivos
del consumo de drogas,
generar espacios para la
prctica de estilos de vida
saludable.
Elaboracin del plan del
Consejo Regional de la
Mujer y realizacin de
eventos, marchas,
congresos
Mejorar las relaciones
entre mujeres y varones en
el marco del plan Regional
de Familia.
Difusin y sensibilizacin
sobre las polticas a favor
de las Personas Adultas
Mayores.
Difusin y convocatoria
para el registro de
organizaciones e
instituciones para su
inscripcin a travs del
registro nico de
acreditacin social
Unidad de
Medida
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Costo
Estimado
Meta
Anual
Plan
50,000.00
Viajes
25,000.00
Talleres
25,000.00
Usuarios
Beneficiados
9,000.00
60
30
30
Festivales
Pasa Calles
12,000.00
Talleres
10,000.00
10
Eventos /
Talleres
9,000.00
12,000.00
Reuniones/
Eventos
6,000.00
Plan/
Eventos/
Marchas
12,000.00
1
4
1
0
2
1
1
2
1
Talleres
9,000.00
Talleres/
Festivales
8,000.00
Organizaciones
8,000.00
Eventos /
Talleres
26
8.2.- SECRETARA DEL CONSEJO REGIONAL

El Consejo Regional contar con una Secretara para el ordenamiento de su trabajo y el cumplimiento de
sus funciones y atribuciones. Son funciones de la Secretara del Consejo Regional, las siguientes:
Ejecutar y coordinar las actividades de apoyo secretarial del Consejo Regional.
Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y/o certmenes, preparando la agenda
con la documentacin respectiva, as como la elaboracin de las actas que correspondan.
Canalizar directamente la informacin solicitada por los integrantes del Consejo Regional.
Organizar el control y seguimiento de expedientes y/o documentacin diversa, preparando
peridicamente los informes de situacin y administrar la documentacin del Consejo Regional.
Comunicar e informar los acuerdos tomados en el Consejo Regional.
Registrar, notificar y/o otorgar copia de las Ordenanzas Regionales
CARGO ESTRUCTURAL
SECRETARA DEL CONSEJO REGIONAL
Ingeniero IV
Secretaria IV
Secretaria IV
Chofer III
Oficinista III
27
CODIGO
TOTAL
443-06-62-B
443-06-62-C
443-06-62-E
443-06-62-F
1
1
1
1
443-06-62-F
443-06-62-F
1
1
443-06-62-F
443-06-62-F
1
1
8


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Gestin Pblica
y Gobernabilidad

: Secretaria del Consejo Regional

PESEM
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional Concertado
- PDRC
Gestin pblica
con participacin
ciudadana
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
FORMATO A
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Gestin pblica Normar y

fiscalizar
eficiente,
transparente y asuntos y
materias de
moderna
competencia s
y funciones del
Gobierno
Regional
Nombre del
Indicador
Forma de
Clculo
% de
Acuerdos
Regionales
aprobados
.
N de
Acuerdos
Regionales
aprobados/
N de
Acuerdos
Regionales
programados
x 100.
% de
N de
Ordenanzas Ordenanzas
Regionales Regionales
aprobados. aprobados/
N de
Ordenanzas
Regionales
programados
x 100
% de
N de
Informes de Informes de
fiscalizacin fiscalizacin
aprobados aprobados /
N de
Informes de
fiscalizacin
programados
Unidad
Meta
Acuerdos
Ordenan
zas
Informes


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Normar y fiscalizar
asuntos y materias de
competencia s y
funciones del
Gobierno Regional

: Secretara del Consejo Regional
Inversin/Obra
Sesiones Ordinarias
Sesiones Extraordinarias
Sesiones Descentralizadas
Ordenanzas Regionales
Acuerdos Regionales
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Acta de
Sesiones
26
13
13
Acta de
Sesiones
Acta de
Sesiones
N de
Ordenanzas
N de
Acuerdos
14
56
34
22
150
75
75
28
8.3.- PROCURADURA PBLICA REGIONAL

La Procuradura Pblica Regional, es un rgano autnomo en el ejercicio de sus funciones, responsable de
los asuntos judiciales del Gobierno Regional de Arequipa, encargada de representarla y defender sus
derechos e intereses ante el Tribunal Constitucional, Poder Judicial y Ministerio Pblico; conforme a lo
dispuesto por las normas del Sistema de Defensa Judicial del Estado. Cumple las siguientes funciones y
atribuciones:
Ejercitar en los juicios, todas las acciones y recursos legales que sean necesarios en defensa de los
derechos e intereses del GRA.
Realizar el control de los asuntos judiciales de las Gerencias Regionales y dependencias del Gobierno
Regional de Arequipa.
Solicitar informes, antecedentes y el apoyo necesario de cualquier entidad pblica para el ejercicio de
su funcin.
Informar permanentemente al Consejo Regional, as como al Consejo de Defensa Judicial del Estado,
sobre los procesos judiciales iniciados y tramitados en defensa de los derechos e intereses del
CARGO ESTRUCTURAL
CDIGO
TOTAL
443-04-42-A
443-04-42-C
443-04-41-C
443-04-42-E
443-04-42-E
443-04-42-F
443-04-42-F
443-04-42-F
443-04-42-F
443-04-42-F
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
14
DEFENSA JUDICIAL
PROCURADURA PBLICA REGIONAL
Procurador Regional I
Procurador Adjunto
Abogado IV
Abogado III
Secretaria IV
Chofer III
29


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Gestin Pblica
y Gobernabilidad

: Procuradura Pblica Regional

PESEM
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional Concertado
- PDRC
Gestin pblica
con participacin
ciudadana
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
FORMATO A
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Nombre del
Indicador
Gestin pblica Ejercer la

% de
defensa judicial informes de
eficiente,
transparente y de los derechos gestin de la
moderna
e intereses del defensa
Estado a nivel judicial
del Gobierno presentados
Regional
Forma de
Clculo
Unidad
ExpediN de
expedientes ente
judiciales
Judicial
aprobados/
N de
expedientes
judiciales
programados
Meta
6856


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Ejercer la defensa
judicial de los
derechos e intereses
del Estado a nivel del
Gobierno Regional

: Procuradura Pblica Regional
Inversin/Obra
Defensa de juicios
Unidad
de
Medida
Expediente
Judicial
30
Costo
Estimado
Meta
Anual
300,000.00
6,856
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
1,702
5,154
8.4.- GERENCIA GENERAL REGIONAL

La Gerencia General Regional es un rgano de Direccin Superior responsable administrativo de la
Institucin, est a cargo del Gerente General Regional, quin depende jerrquica, funcional y
administrativamente de la Presidencia Ejecutiva; coordina las acciones que correspondan con las diferentes
Gerencias Regionales del Gobierno Regional Arequipa. Es el encargado de asistir al Presidente Regional
en los aspectos administrativos, de planeamiento y programacin y ejecuta las acciones que le delegue o
encomiende. Sus funciones son las siguientes:
Dirigir, supervisar y coordinar las actividades de los rganos de apoyo, asesoramiento y lnea del
Someter a consideracin de la Presidencia Regional los planes estratgicos de desarrollo,
administrativos, financieros y de tecnologa de la informacin que requieran su aprobacin.
Supervisar la ejecucin de los programas y proyectos regionales de carcter sectorial y el componente
multisectorial que le corresponda, incluidos en el Plan Estratgico de Desarrollo y Operativo Regional
del Gobierno Regional Arequipa.
Coordinar por encargo del Presidente Regional con los sectores y otras organizaciones del mbito
regional, la formulacin de propuestas para el Desarrollo de la Regin Arequipa.
Coordinar y supervisar la administracin de los recursos presupuestales.
Efectuar el seguimiento y control de calidad de la ejecucin de los proyectos de inversin pblica.
Supervisar y evaluar la ejecucin del Plan de Desarrollo y Operativo Regional, informando de sus
resultados al Presidente Regional.
Proponer las medidas necesarias para el mejor funcionamiento de los rganos que conforman el
Proponer al Presidente Regional las polticas y estrategias para impulsar el desarrollo regional.
Por encargo del Presidente Regional supervisa y evala la ejecucin y la calidad de los servicios
pblicos y administrativos que brindan los sectores; asimismo, supervisa y evala la ejecucin de los
proyectos especiales del Gobierno Regional de Arequipa.
Proponer las medidas necesarias para el mejor funcionamiento de los rganos que conforman el
Informar al Presidente Regional sobre la gestin administrativa y financiera del Gobierno Regional de
Arequipa.
CARGO ESTRUCTURAL
CDIGO
TOTAL
443-02-21-B
443-02-21-C
443-02-21-F
443-02-21-F
443-02-21-F
1
1
1
1
1
5

GERENCIA GENERAL REGIONAL
Gerente General Regional
Secretaria IV
Chofer III
31


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Gestin Pblica
y Gobernabilidad

: Gerencia General Regional

PESEM
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional Concertado
- PDRC
Gestin pblica
con participacin
ciudadana
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
FORMATO A
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Nombre del
Indicador
Forma de
Clculo
Unidad
Ratio de nivel % de
Gestin pblica Impulsar el
N
de
eficiente,
logro de
cumplimiento
transparente y objetivos
cumplimiento de cada meta
moderna
de metas de de los
operativos y
los objetivos objetivos
metas
establecidas en operativos
operativos /
Total de
el Plan
metas de
Operativo
objetivos
Institucional
2015 del GRA.
operativos.
Monto de
Ejecucin de Monto
ejecucin de presupuesto
presupuesto de proyectos
de proyectos de inversin
de inversin pblica /
pblica.
Presupuesto
aprobado
para
proyectos de
inversin
pblica x 100
N
Impulsar e
N de
N de
implementar los acuerdos de acuerdos de
acuerdos de
gerentes
gerentes
reuniones de implementad implementa
gerentes y de os.
dos/
total de
directorio
acuerdos
regional de
de gerentes
gerentes.
X 100
N de
N
N de
acuerdos de acuerdos de
directorio de gerentes
gerentes
implementa
implementad dos/
total de
os.
acuerdos
de gerentes
X 100
32
Meta


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Impulsar el logro de
objetivos operativos y
metas establecidas
en el Plan Operativo
Institucional 2015 del
GRA.
Impulsar e
implementar los
acuerdos de
reuniones de
Gerentes y de
Directorio Regional de
Gerentes

: Gerencia General Regional
Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Dirigir y controlar las

actividades administrativas de
los rganos de apoyo,
Acciones de
asesoramiento y lnea del
Control
Arequipa.
Someter a consideracin de
la Presidencia Regional los
planes estratgicos de
desarrollo, acciones
Documentos
administrativos, financieros y
Aprobados
de tecnologa de la
informacin para aprobacin
Efectuar el seguimiento y
control de calidad de la
Supervisin
ejecucin de los Proyectos de
Inversin Pblica.
Coordinar y supervisar la
Administracin de los
Supervisin
recursos Presupuestales.
Supervisar la ejecucin de los
programas y proyectos
regionales de carcter sectorial
y el componente multisectorial
que le corresponda, incluidos
Supervisin
en el Plan Estratgico de
Desarrollo y Operativo
Regional del Gobierno
Regional Arequipa.
Por encargo del Presidente
Regional supervisa y evala
la ejecucin y la calidad de
los servicios pblicos y
administrativos que brindan
Supervisin
las Gerencias Regionales del
Arequipa.
Informar al Presidente
Regional sobre la gestin
administrativa y financiera del
Informe
Arequipa
Reuniones de gerentes para
analizar los acuerdos y los
avances de la gestin y
N de
problemtica de cada
Acuerdos
Gerencia Regional
33
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Costo
Estimado
Meta
Anual
8,800.00
12
4,300.00
14
2,150.00
12
1,800.00
24
12
12
2,700.00
24
12
12
3,500.00
24
12
12
3,600.00
48
24
24
6,600.00
12
8.5.- OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIN

La Oficina Regional de Administracin, es el rgano de apoyo, encargado de normar, ejecutar, coordinar y
controlar la administracin del potencial humano, prestacin de servicios, bienes patrimoniales, recursos
financieros, del Gobierno Regional de Arequipa. Depende jerrquica, funcional y administrativamente de la
Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:
Dirigir y controlar la aplicacin de la normatividad tcnico administrativa inherente a los Sistemas de
Personal, Abastecimiento, Contabilidad, Tesorera y la correspondiente a Patrimonio, en materia de su
competencia de conformidad con las disposiciones legales y normas tcnicas vigentes.
Proveer los recursos financieros y logsticos en apoyo a las diferentes Unidades Orgnicas y
Dependencias del Gobierno Regional Arequipa, para el cumplimiento de sus funciones.
Participar en la formulacin del Presupuesto del Pliego, coordinando con la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
Presentar y brindar informacin oportuna sobre los sistemas que dirige, con la sustentacin tcnica
respectiva, en los plazos establecidos o cuando le sea requerida.
Proponer las mejoras metodolgicas de los Sistemas que estn bajo su responsabilidad.
Elaborar y ejecutar programas de capacitacin en forma coordinada con las dependencias del
Administrar los Bienes Muebles e Inmuebles del Gobierno Regional de Arequipa, as como controlar y
mantener actualizado el Marges de los mismos.
Proponer las directivas que permitan mejorar su gestin.
Supervisar la implementacin y cautelar el uso del Sistema Integrado de Administracin Financiera de
la Sede Regional, conforme a la normatividad vigente.
Controlar y evaluar la ejecucin del gasto.
Formular y proponer el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
Participar como miembro integrante del Comit de Altas y Bajas y Enajenaciones.
CARGO ESTRUCTURAL
CDIGO
TOTAL
443-06-61-B
443-06-61-C
443-06-61-F
443-06-61-F
1
1
1
1
4
ORGANOS DE APOYO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIN
Secretaria IV
Chofer III
34
8.5.1.- OFICINA DE CONTABILIDAD

La Oficina de Contabilidad, es un rgano de Apoyo, responsable de conducir las acciones inherentes al
Sistema de Contabilidad en el Gobierno Regional de Arequipa. Depende jerrquica, funcional y
administrativamente de la Oficina Regional de Administracin. Sus funciones son las siguientes:
Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones inherentes al Sistema Administrativo de
Contabilidad.
Elaborar y proponer normas y procedimientos del Sistema de Contabilidad y remitir oportunamente
la Informacin y Estados Contables a la Contadura Pblica de la Nacin y otros organismos que
correspondan.
Programar, dirigir y controlar la Contabilidad Presupuestal y Patrimonial del Gobierno Regional de
Arequipa, de acuerdo a la normatividad del Sistema.
Procesar la informacin contable, presupuestal y patrimonial de la Sede Central, emitiendo sus
balances de comprobacin, tanto mensuales, como el balance constructivo.
Realizar las acciones de control previo de los ingresos y egresos de la Sede Central.
Preparar y remitir en forma oportuna los requerimientos de informacin solicitados por los
organismos del nivel central y regional segn corresponda, en coordinacin con la Gerencia
Regional de Administracin.
Registrar la ejecucin mensual en el Sistema Integrado de Administracin Financiera en su Fase de
Devengado, as como la contabilizacin respectiva, a nivel de Sede Central del Gobierno Regional
de Arequipa.
Revisar y controlar la conformidad financiera de las rendiciones de cuentas por encargo, que
suscriba el Gobierno Regional de Arequipa con Instituciones y/o Organismos Pblicos.
Consolidar la informacin financiera presupuestal de las Unidades Ejecutoras, que integran el Pliego
Presupuestal del Gobierno Regional de Arequipa, emitiendo el balance del Pliego.
Participar como miembro integrante del Comit de Altas y Bajas y Enajenaciones.
CARGO ESTRUCTURAL
CDIGO
TOTAL
443-06-61-B
443-06-61-C
443-06-61-D
443-06-61-E
443-06-61-E
443-06-61-F
443-06-61-F
443-06-61-F
1
1
2
2
1
5
1
1
14
ORGANOS DE APOYO
OFICINA DE CONTABILIDAD
Contador IV
Secretaria IV
Auxiliar Contabilidad III
35


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Gestin Pblica
y Gobernabilidad

: Oficina de Contabilidad

PESEM
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional Concertado
- PDRC
Gestin pblica
con participacin
ciudadana
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
FORMATO A
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Nombre del
Indicador
Forma de
Clculo
Unidad
N de
Estados
Estados
Gestin pblica Ejecutar,
financieros estados
financieeficiente,
registrar y
presentados financieros ros
transparente y conciliar los
moderna
estados
financieros y
presupuestales
del Pliego 443
Gobierno
Regional de
Arequipa
Certificacio- N de
Certificanes del Gasto Certificacio- ciones
nes
Ejecucin
N de
Comprodel
Compromisos misos
compromiso
Verificacio- N de
Verificaverificaciones ciones
nes del
devengado
Control
N de
Control
previo
Control
Liquidacin Obras
Obras
financiera de Liquidadas
obras por
administracin directa
Unidades
N de
SuperviEjecutoras Supervisio- siones
Supervisadas nes
36
Meta
15000
15000
15000
16000
72


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Ejecutar, registrar y
conciliar los estados
financieros y
presupuestales del
Pliego 443 Gobierno
Regional de
Arequipa

: Oficina de Contabilidad
Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Presentacin de estados
financieros
Balances
5,200.00
Certificaciones del gasto
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Certificaciones
2,600.00
15,000
7,000
8,000
Ejecucin del compromiso
Compromiso
2,800.00
15,000
7,000
8,000
Verificacin del devengado
Devengado
2,750.00
15,000
7,000
8,000
Control
3,900.00
16,000
8,000
8,000
Obras
Liquidadas
3,500.00
72
36
36
Supervisiones
600.00
Realizacin del control

previo
Liquidaciones financieras de
obras ejecutadas por
Visitas de supervisin a las
Unidades Ejecutoras del
Pliego
37
8.5.2.- OFICINA DE TESORERIA

La Oficina de Tesorera, es un rgano de Apoyo, responsable de conducir las acciones del Sistema de
Tesorera en el mbito del Gobierno Regional de Arequipa. Depende jerrquica, funcional y
administrativamente de la Oficina Regional de Administracin. Sus funciones son las siguientes:
Proponer a la Direccin Regional de Administracin los lineamientos de poltica a seguir en materia
de normas y acciones administrativas que permitan el funcionamiento dinmico y eficaz del Sistema
de Tesorera.
Planear, organizar, dirigir y controlar la administracin de los recursos financieros de los programas
de la Entidad, de acuerdo con las Normas del Sistema de Tesorera.
Revisar y fiscalizar la documentacin fuente que sustente las operaciones financieras.
Ejecutar las actividades de programacin de caja, recepcin, ubicacin y custodia de fondos, as
como la distribucin y utilizacin de los mismos.
Efectuar la Conciliacin de las Cuentas de Enlace del Pliego Presupuestal 443 y su respectiva
conciliacin con la Direccin Nacional del Tesoro Pblico.
Controlar, preparar y efectuar el pago de remuneraciones, pensiones y asignaciones del personal
activo y pasivo. Asimismo el pago a proveedores por las obligaciones y compromisos contrados por
la Sede Regional.
Efectuar las Conciliaciones de las Cuentas y Sub-Cuentas Corrientes Bancarias por toda Fuente de
Financiamiento.
Administrar y operar el Fondo para Pagos en Efectivo.
Elaborar y presentar oportunamente la informacin para la Direccin General del Tesoro Pblico y/o
Sub Gerencia de Contabilidad de la Sede Regional, segn corresponda.
Procesar la informacin del Sistema de Administracin Financiera, relacionada con el Sistema de
Tesorera.
Evaluar y controlar los actos administrativos del personal a su cargo.
organismos del Nivel Central y Departamental segn corresponda, en coordinacin con la Gerencia
CARGO ESTRUCTURAL
CDIGO
TOTAL
443-06-61-B
443-06-61-C
443-06-61-D
443-06-61-E
443-06-61-E
443-06-61-F
443-06-61-F
443-06-61-F
443-06-61-F
443-06-61-F
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
13
ORGANOS DE APOYO
OFICINA DE TESORERA
Secretaria IV
Supervisor Conservacin Servicios I
Oficinista III
38


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Gestin Pblica
y Gobernabilidad

: Oficina de Tesorera

PESEM
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional Concertado
- PDRC
Gestin pblica
con participacin
ciudadana
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
FORMATO A
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Gestin pblica Captacin de

eficiente,
ingresos y
transparente y ejecucin del
moderna
gasto, en la
fase de girado,
conciliaciones
de cuentas de
enlace
39
Nombre del
Indicador
Reportes de
Unidades
Ejecutoras
de las
conciliacione
s de cuentas
Forma de
Clculo
Unidad
N de
Reportes
reportes
ejecutados y
convalidados
Meta


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: Oficina de Tesorera
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Inversin/Obra
Captacin de ingresos
y ejecucin del gasto,
en la fase de girado,
conciliaciones de
cuentas de enlace
Recibir, verificar y velar por la

exacta recaudacin de
ingresos y efectuar los
depsitos correspondientes en
las entidades bancarias
Custodiar los recursos
financieros y documentos de
garanta que recibe la
Institucin
Efectuar los pagos que por los
diferentes bienes y servicios
adquiere la Institucin,
gestionando el pago de
compromisos, rdenes de
compra, de servicio, planillas
de remuneraciones,
pensiones y construccin civil
mediante cheques y
transacciones bancarias va
electrnica
Formular registros contables
en el SIAF y paralelamente su
contabilizacin
Elaborar Informacin de
consolidacin de cuentas de
enlace a nivel pliego
Conciliacin bancaria de
cuentas corrientes de las
diferentes fuentes de
financiamiento.
Concretar, Custodiar, Vigilar y
situar los comprobantes de
pago que reciba del rea de
Fondos
Manejo de FFPPEE y caja
chica de acuerdo a norma
Revisin, verificacin y
custodia de cartas fianzas, as
como solicitar su renovacin
segn corresponda
Unidad
de
Medida
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Costo
Estimado
Meta
Anual
12,000.00
1,000
500
500
12,000.00
700
300
400
Comprobante
de Pago
12,000.00
25,000
10,000
15,000
Informes
12,000.00
Reportes
12,000.00
12
Reportes
12,000.00
264
120
144
Documentos
12,000.00
25,000
10,000
15,000
Documentos
12,000.00
48
24
24
Carta
Fianza
12,000.00
50
25
25
Recibos de
Ingreso
Documentos
en Custodia
40
8.5.3.- OFICINA DE LOGSTICA Y PATRIMONIO

La Oficina de Logstica y Patrimonio es el rgano de apoyo, responsable de conducir el proceso de
abastecimiento en forma oportuna y programada de materiales y servicios para el normal funcionamiento
de los rganos integrantes de la Sede del Gobierno Regional de Arequipa, lleva y actualiza el Marges de
Bienes del Gobierno Regional de Arequipa. Sus funciones son las siguientes:
Programar la obtencin de bienes y prestacin de servicios necesarios para la Institucin.

Adquirir oportunamente los bienes y servicios requeridos, acorde con los procedimientos vigentes.
Controlar el almacenamiento y distribucin de bienes de acuerdo a requerimientos.
Actualizar el Registro de Proveedores y otras acciones de competencia.
Suscribir y supervisar el cumplimiento de Contratos por Mantenimiento y Reparacin.
Atender los requerimientos de servicios que necesite la infraestructura de los locales del Gobierno
Controlar el uso y mantenimiento de vehculos que conforman el parque automotor.
Proporcionar servicio de impresin y fotocopiado de documentos que requieran las diferentes
unidades orgnicas y terceros de acuerdo a autorizacin.
Tramitar los viajes del personal de la Sede Regional en Comisin de Servicio.
Evaluar y controlar los actos administrativos del personal a su cargo.
Recopilar la informacin registral, administrativa, documental y tcnica del patrimonio sobre los que
el Gobierno Regional de Arequipa, ejercita algn derecho real.
Promover cuando corresponda los procedimientos referidos a las acciones y/o actos dispuestos en
el Artculo 3 del Decreto Supremo N 154-2001-EF.
Solicitar a la Superintendencia de Bienes Nacionales el Registro en el Sistema de Informacin
Nacional de los Bienes de Propiedad Estatal - SINABIP, del Patrimonio del Gobierno Regional de
Arequipa, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
Tramitar las rectificaciones de reas y linderos de sus predios y en general todas las acciones
regstrales necesarias para el saneamiento de su patrimonio.
Informar a la Alta Direccin de los Bienes del Gobierno Regional que no se les est dando uso
alguno, para ponerlos a disposicin del SINABIP, segn lo dispuesto por el Decreto Supremo N
154-2001-EF.
Proponer y/o ejercer acciones segn corresponda que sobre la propiedad predial o mobiliaria se
realicen en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Supremo N 154-2001-EF, la Ley Orgnica
de Gobiernos Regionales, su modificatoria y normas legales vigentes.
Coordinar con el Comit de Bajas y Enajenaciones, las solicitudes de Altas y Bajas de los Bienes
Muebles para su aprobacin por la Direccin Regional de Administracin.
Realizar el inventario y registro de los bienes muebles del Gobierno Regional de Arequipa y suscribir
las actas de transferencia e incineracin y/o destruccin de los bienes muebles.
Registrar y controlar los bienes muebles e inmuebles del Gobierno Regional de Arequipa y mantener
actualizado el Marges de los mismos del Gobierno Regional de Arequipa.
Tramitar las inscripciones en Primera de Dominio, Permutas, Arrendamiento, Reversin,
Afectaciones en Uso, Desafectaciones y Transferencias Patrimoniales de los Bienes del Gobierno
Regional de Arequipa, segn las normas legales establecidas.
organismos del nivel central y regional segn corresponda, en coordinacin con la Gerencia
41
CARGO ESTRUCTURAL
CDIGO
TOTAL
443-06-61-B
443-06-61-C
443-06-61-D
443-06-61-E
443-06-61-F
443-06-61-F
443-06-61-F
443-06-61-F
443-06-61-F
443-06-61-F
443-06-61-F
443-06-61-F
443-06-61-F
443-06-61-F
1
1
2
1
9
1
1
1
3
4
1
4
4
1
34
ORGANOS DE APOYO
OFICINA DE LOGSTICA Y PATRIMONIO
Especialista Finanzas I
Operador de Radio
II
Secretaria IV
Chofer III
Electricista III
Oficinista III


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Gestin Pblica
y Gobernabilidad

: Oficina de Logstica y Patrimonio

PESEM
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional Concertado
- PDRC
Gestin pblica
con participacin
ciudadana
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
FORMATO A
Nombre del
Indicador
Forma de
Clculo
Unidad
Procesos de N de
Gestin pblica Ejecutar los
Proceso
compras y de procesos
pedidos de
eficiente,
transparente y compra y
servicios a ejecutados
moderna
nivel de la
servicio que
requieran las Sede
Presidencial
Unidades
Orgnicas de la del Gobierno
Regional
Sede
Presidencial
del Gobierno
Regional de
Arequipa
Verificar y
Bienes
Cantidad de
%
custodiar los almacenados bienes
bienes que
para
ingresados a
ingresan a la distribucin almacn
institucin
de acuerdo a
pedidos
Saneamiento Bienes e
N de
%
y control de
inmuebles
inmuebles y
bienes
controlados muebles
inmuebles de
saneados y
la institucin
controlados
42
Meta
100
100


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Ejecutar los pedidos
de compra y de
servicio que
requieren los
rganos de la Sede
presidencial del GRA

: Oficina de Logstica y Patrimonio - Adquisiciones
Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Elaboracin del Plan Anual

de Contrataciones
Procedimiento
Modificacin del Plan Anual

de Contrataciones
Implementacin de los
Expedientes de Contratacin
Preparacin de Procesos
de Seleccin Clsicos,
Subasta Inversa y Compras
Corporativas Facultativas:
* Licitacin Pblica
Procedimiento
200
90
110
Procedimiento
430
200
230
Proceso
30
10
20
* Concurso Pblico
Proceso
35
15
20
* Adjudicacin Directa
Pblica
* Adjudicacin Directa
Selectiva
* Adjudicacin Menor Cuanta
Proceso
75
30
45
Proceso
150
70
80
Proceso
350
150
200
Procedimiento
15
10
05
*Contratos
Unidad
310
150
160
*Garantas
Unidad
220
100
120
Procedimiento
20
10
10
Acciones
7,700
3,400
4,300
Documento
3,200
1,400
1,800
Documento
4,500
2,000
2,500
Acciones
7,700
3,400
4,300
Documento
7,700
3,400
4,300
Documento /
Accin
4,100
1,800
2,300
Preparacin y Elaboracin
de Exoneraciones
Ejecucin Contractual:
Trmites de Inicio de
Procedimientos Sancionador
OSCE
Atender las adquisiciones de
los bienes y servicios y obras
segn necesidades de las
reas usuarias ( Gasto
Corriente y Capital)
Giro de rdenes de compra
por bienes ( Gasto Corriente
y Capital ) provenientes de
procesos de seleccin y
compras directas
Giro de Ordenes de Servicio
( Gasto Corriente y Capital)
provenientes de proceso de
seleccin y compras directas
expedientes documentarios
para el trmite de
compromiso o del
devengado
Archivo y control de rdenes
de Compra y de Servicio
Notificar a proveedores y/o
contratistas las rdenes de
Compra y/o Servicio en los
casos de Adjudicaciones de
Menor Cuanta y compras
Directas
43


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Verificar y custodiar
los bienes que
ingresan a la
institucin

: Oficina de Logstica y Patrimonio - Almacn
Inversin/Obra
Recepcin fsica de los
bienes segn
especificaciones tcnicas
Custodia temporal y
conservacin de los bienes
Aplicacin de los procesos
tcnicos de almacenamiento
y distribucin de materiales
Registro y control de los
bienes almacenados
temporalmente
Seguridad, orden y
mantenimiento del local y
equipos almacenados
Recepcin y distribucin de
bienes donados y saldos de
obra segn especificaciones
Informe mensual sobre el
movimiento de ingresos y
salidas (gestin del Almacn)
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Procedimiento
365
183
182
Procedimiento
365
183
182
Procedimiento
365
183
182
9,400
4,500
4,900
Procedimiento
365
183
182
Procedimiento
300
150
150
Procedimiento
12
Proceso


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

: Oficina de Logstica y Patrimonio - Servicios
Inversin/Obra
Provisin del combustible a
las unidades mviles del
parque automotor de la
Sede presidencial del GRA
Distribucin de las Unidades
del parque automotor para el
cumplimiento de las
actividades de las
dependencias orgnicas de
la Sede Presidencial del
GRA
Mantenimiento y reparacin
de vehculos livianos
Mantenimiento de locales y
servicio de limpieza
Atencin del pago de
servicios bsicos: Luz, agua,
telfono fijo y mvil
Atencin de pasajes areos
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Procedimiento
365,000.00
365
183
182
365
183
182
Procedimiento
Procedimiento
75,000.00
365
183
182
Procedimiento
50,000.00
365
183
182
Procedimiento
300,000.00
12
Procedimiento
100,000.00
100
40
60
Mensajera
Procedimiento
46,000.00
365
183
182
Guardiana y vigilancia
Procedimiento
68,000.00
365
183
182
44


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Saneamiento y
control de bienes
inmuebles de la
institucin

: Oficina de Logstica y Patrimonio - Control Patrimonial
Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Registro y Control de bienes

muebles e inmuebles
Procedimiento
Saneamiento de bienes
muebles e inmuebles
(Inscripciones de propiedad,
tarjetas de propiedad, otros)
Ejecucin de actos de
disposicin y de
administracin segn Ley N
29151 y su reglamento
Depreciacin del Activo Fijo
en coordinacin con Oficina
Contabilidad
Trmite de rectificaciones de
reas y linderos dentro del
proceso de saneamiento
Realizar actos de alta y baja
de bienes
Trmite de inscripcin en
primera de dominio y todos
los actos de disposicin y
administracin en la
SUNARP
Mantener actualizada la
asignacin de bienes al
personal de la Institucin
Control de cesiones y/o
afectaciones en uso a otras
entidades
Costo
Estimado
Meta
Anual
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
400
200
200
Procedimiento
20
10
10
Procedimiento
30
15
15
Procedimiento
12
Procedimiento
10
Procedimiento
20
10
10
Procedimiento
30
15
15
Procedimiento
360
180
180
Procedimiento
12
45
8.5.4.- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

La Oficina de Recursos Humanos, es el rgano de Apoyo, responsable de conducir el sistema
administrativo de personal y ejecutar los procesos tcnicos administrativos. Depende jerrquica, funcional
y administrativamente de la Oficina Regional de Administracin. Sus funciones son las siguientes:
Proponer los lineamientos de poltica de personal para lograr eficiencia en el otorgamiento de
beneficios y reconocimiento de derechos de los servidores y/o funcionarios activos y cesantes de la
Sede Central.
Simplificar procedimientos y acciones administrativas en materia de su competencia.
Formular el Presupuesto Analtico de Personal (PAP) y las Planillas nicas de Pagos Mensuales del
Personal activo y cesante.
Ejecutar la poltica de asistencia y permanencia del personal.
Proporcionar servicios tendentes a la proteccin y recuperacin de la salud de los trabajadores y sus
familiares directos.
Promover y desarrollar actividades de capacitacin orientadas a optimizar la gestin institucional.
Adoptar acciones para establecer y mantener la disciplina interna, as como elevar la moral de los
servidores.
Promover, organizar y desarrollar actividades deportivas, culturales y recreativas del personal y sus
familiares.
Orientar, asesorar y supervisar a las diferentes dependencias del Gobierno Regional de Arequipa, en
la ejecucin de acciones y aplicacin de normatividad relacionada con el Sistema de Personal.
Coordinar las acciones tendentes para la formacin de la Comisin Permanente de Procesos
Administrativos.
Evaluar y controlar los actos administrativos del personal en materia de su competencia.
Administrar y custodiar el archivo de planillas de la institucin, as como otorgar constancias de
servicios de servidores y ex-servidores.
organismos del nivel central y regional segn corresponda, en coordidinacin con la Gerencia
2.- OBJETIVOS
Asegurar personal competente, alineado a los valores y de alto desempeo.

Promover un comportamiento socialmente responsable en la fuerza laboral.
Fomentar y mantener la motivacin del personal
Mejorar los procesos de capacitacin y desarrollo.
Mejorar los procesos de administracin de personal, bienestar social y capacitacin por
competencias.
3.- FINES
Implementar la modernizacin y eficiencia en la gestin de la Oficina de Recursos Humanos a fin de
obtener mayores niveles de eficacia y lograr mejor atencin a la ciudadana.
Insertar en la formulacin del POI de Recursos Humanos, indicadores que plasmen un nuevo
enfoque en los contenidos de las actividades de las reas de RR.HH. relacionadas al Plan de Eco
eficiencia regional, transversalizacin de gnero y la simplificacin administrativa.
CARGO ESTRUCTURAL
CDIGO
TOTAL
443-06-61-B
443-06-61-C
443-06-61-D
443-06-61-E
443-06-61-E
443-06-61-E
443-06-61-F
443-06-61-F
1
1
2
1
1
2
4
2
14
ORGANOS DE APOYO
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Asistenta Social IV
Cirujano Dentista IV
Secretaria IV
46


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Gestin Pblica
y Gobernabilidad

: Oficina de Recursos Humanos - Capacitacin

PESEM
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional Concertado
- PDRC
Gestin pblica
con participacin
ciudadana
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
FORMATO A
Nombre del
Indicador
Gestin pblica Fortalecer las Mejorar el

eficiente,
capacidades y sistema de
transparente y beneficios del gestin y
moderna
personal de la desarrollo de
Recursos
Sede
Humanos
Presidencial
del Gobierno
Regional de
Arequipa
Promover el
Trabajadores
Planificar
desarrollo de coordinar,
con atencin
actividades de promover y
oportuna en
prevencin de evaluar
el campo
enfermedades, programas de bio
educacin
bienestar social psicosocial
sanitaria,
en beneficio del
psicolgica y trabajador y su
alimentaria en familia, en
beneficio de los forma oportuna,
trabajadores. eficaz y
eficiente
Forma de
Clculo
Unidad
Meta
N de
Documen
documentos tos
tramitados y
atendidos
N de
trabajadores
con atencin
oportuna/N
de
trabajadores
x 100
N de
trabajadores
atenddos


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Fortalecer las
capacidades y
beneficios del
personal de la Sede
Presidencial del
Arequipa

: Oficina de Recursos Humanos - Capacitacin
Inversin/Obra
Plan de Desarrollo de las
Personas PDP 2015
SERVIR Sede central del
Arequipa
Perfeccionamiento y
especializacin de
trabajadores
Perfeccionamiento y
especializacin de
trabajadores
Cursos de capacitacin
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad
de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Documento
358,000
14
Eventos/
Maestras
200,000
Diplomados
90,000
Eventos
68,400
47


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Planificar coordinar,
promover y evaluar
programas de
bienestar social en
beneficio del
trabajador y su
familia, en forma
oportuna , eficaz y
eficientes

: Oficina de Recursos Humanos Bienestar Social
Inversin/Obra
Despistajes de prevencin y
profilaxis dental, atencin
mdica, ecografa, rayos x ,
anlisis clnico, diagnstico y
tratamiento, evaluacin y
proteccin de la piel, control
nutricional, campaa de
prevencin visual, programa
de sndrome metablico y
despistajes metablicos.
Gestiones administrativas
permanentes: Visitas
hospitalarias y domiciliarias
Promover el uso del lactario
institucional
Campaas inmunolgicas
estacionarias: Influenza,
Hepatitis y Antitetnica
Medicin y entrega de
uniforme institucional
Elaboracin del peridico
mural
Boletines informativos sobre
igualdad de gnero en el
mbito laboral
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Actividades
100
Actividades
4,000
100
50
50
Servicio/Das
3,000
365
180
185
Actividad
1,000
Actividad
380,000
Actividad
120
12
Boletines
120
48


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

: Oficina de Recursos Humanos Bienestar Social
Inversin/Obra
Implementacin y
mantenimiento de botiqun
institucional
Seguimiento de casos
psicolgicos
Actividades - couching
corporal, gimnasia laboral.
Acreditaciones e inscripcin
del titular y derecho de
prestaciones econmicas y
sociales: Subsidios,
inscripciones, acreditaciones
y seguros ms vida
Gestionar los beneficios
sociales de escolaridad
Cumplimiento de la
adquisicin de plizas SCTR
para cada obra.
Visitas a obras
Agasajo a los hijos de los
trabajadores en fiestas
navideas
Monitoreo y evaluacin
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Botiqun
3,000
Casos
4,000
40
20
20
Actividades
5,000
12
Expedientes
800
1000
500
500
Expedientes
1,500
700
350
350
Constancias
Plizas
15,000
15
Informe
2,000
50
25
25
Agasajo/
Nios
10,000
300
300
Informe
5,000


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Gestin Pblica
y Gobernabilidad

: Oficina de Recursos Humanos - Remuneraciones

PESEM
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional Concertado
- PDRC
Gestin pblica
con participacin
ciudadana
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Gestin pblica Fortalecer las

capacidades y
eficiente,
transparente y mejorar el
moderna
sistema de
remuneracione
s del personal
de la Sede
Presidencial
del Gobierno
Regional de
Arequipa
49
Nombre del
Indicador
Mejorar el
sistema de
gestin y
desarrollo de
Recursos
Humanos
FORMATO A
Forma de
Clculo
Unidad
Documen
N de
tos
mejoras
realizadas/
N de
mejoraras
programadas
x 100
Meta


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Fortalecer las
capacidades y
mejorar el sistema de
remuneraciones del
personal de la Sede
Presidencial del
Arequipa

: Oficina de Recursos Humanos Remuneraciones
Inversin/Obra
Coordinar y/o conducir la
elaboracin de normatividad,
procedimientos, reglamentos,
directivas y otros
relacionados con el Sistema
de personal.
Realizar la programacin del
gasto pblico (Planilla nica
de Remuneraciones),
concordante con el
presupuesto institucional.
Efectuar la revisin de
Calendarios de Compromisos
aprobados, para el personal
nombrado, contratado y
pensionistas de la Ley 20530.
Atender los requerimientos
de informacin requeridos por
el MEF, Direccin Superior
del Gobierno Regional de
Arequipa y otras instituciones
pblicas vinculadas a la
Institucin.
Emitir informes tcnicos
sobre expedientes que le
sean derivadas para su
atencin, por la Jefatura y
otros que le corresponda en
materia de su competencia
Efectuar coordinaciones con
la ONP y las AFPs. sobre los
aportes previsionales del
personal afiliado
Efectuar la elaboracin,
revisin control de la Planilla
nica de Remuneraciones
del personal nombrado,
contratado, obrero y
pensionistas de la Sede
Central y otras Unidades
Orgnicas confortantes del
Gobierno Regional.
Formular el presupuesto de
las genricas,
remuneraciones y
obligaciones previsionales del
personal de la ejecutora.
Elaborar la informacin
necesaria para los Bonos de
Reconocimiento.
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Accin
120
60
60
Accin
36
18
18
Accin
60
30
30
Norma
04
02
02
Informe
300
150
150
60
30
30
Accin
120
60
60
Norma
12
06
06
Accin
48
24
24
Informe
50


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
Actualizacin del Programa
de Declaracin Telemtica
(PDT) del personal
nombrado, contratado, obrero
y pensionista de la Sede
Central del Gobierno
Regional de Arequipa; Aldea
Infantil; Archivo Regional y
Direcciones Regionales de
Pesquera y Energa y Minas.
Cautelar la correcta
administracin de
remuneraciones de los
servidores y funcionarios, en
sujecin a la normatividad
sobre beneficios,
bonificaciones e incrementos.
Revisin y sistematizacin de
los descuentos fijos y
variables de los trabajadores
para la elaboracin de las
planillas mensuales de
haberes.
Confeccionar cuadros,
resmenes, formatos, ficha,
cuestionarios.
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Reporte
36
18
18
Norma
12
06
06
Accin
36
18
18
Informe
300
150
150


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Gestin Pblica
y Gobernabilidad

: Oficina de Recursos Humanos - Registro Control y Beneficios

PESEM
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional Concertado
- PDRC
Gestin pblica
con participacin
ciudadana
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Gestin pblica Fortalecer las

capacidades y
eficiente,
transparente y mejorar el
moderna
sistema de
registro y
control y
beneficios del
personal de la
Sede
Presidencial
del Gobierno
Regional de
Arequipa
51
Nombre del
Indicador
FORMATO A
Forma de
Clculo
El sistema de N de
registro,
acciones
control y
mejoradas
beneficios
mejorados en
el gobierno
Regional de
Arequipa
Unidad
Acciones
Meta


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Fortalecer las
capacidades y
mejorar el sistema
de registro y control
y beneficios del
personal de la Sede
Presidencial del
Gobierno Regional
de Arequipa

Inversin/Obra
Ejecutar y evaluar las

acciones propias del
Sistema de Personal para un
ptimo cumplimiento de las
funciones generales y
especificas
Evaluacin de Normas
Internas a nivel regional, de
acuerdo a disposiciones
emitidas por el Supremo
Gobierno
Reordenamiento y
actualizacin de los legajos
de personal y escalafn
Ejecucin de procedimientos
para el control de asistencia
y permanencia de personal
para el mejor cumplimiento
para mejor cumplimiento de
la jornada de trabajo y
coordinacin con
direcciones.
Expedicin de informes
tcnicos, administrativos con
relacin los beneficios y
derechos de los trabajadores
en cumplimiento a los
dispositivos legales vigentes.
Mantener actualizado el
Registro Nacional de
Servidores Pblicos para
determinar su nmero
exacto por grupos
ocupaciones y por
entidades, a fin de ejecutar
el Plan de Modernizacin de
los Procedimientos de
Personal y de Fiscalizacin
de los Procedimientos de
Personal y de Fiscalizacin
de Ejecucin Presupuestal
Liquidacin de Personal
contratado por Proyectos de
inversin.
Acciones sobre reubicacin
desplazamiento del personal
de la Sede Central del
Gobierno Regional
Rotacin del personal de
acuerdo a requerimientos
Unidad de
Medida
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Costo
Estimado
Meta
Anual
Evaluaciones
3,000
12
Evaluacin de
Normas
1,500
10
900
1,800
900
900
Procedimientos
3,500
900
450
450
Informes
2,500
1,000
500
500
Registro de
Servidores
2,000
900
450
450
Liquidaciones
3,000
200
200
Personal
Reubicado
Personal
Rotado
1,500
10
10
1,000
Legajos
52
8.6.- OFICINA REGIONAL DE ASESORA JURDICA

La Oficina Regional de Asesora Jurdica es un rgano de Asesoramiento del Gobierno Regional en
temas jurdico legales. Sus funciones son las siguientes:
Asesorar a la Alta Direccin y a los rganos del Gobierno Regional de Arequipa, en los aspectos
jurdicos y administrativos que le sean consultados para su opinin o trmite.
Informar, opinar y absolver consultas sobre los proyectos de carcter legal que formulen las diferentes
dependencias del Gobierno Regional de Arequipa.
Recopilar, evaluar, compendiar sistemticamente y difundir la legislacin relacionada con las Regiones.
Patrocinar al Gobierno Regional Arequipa, en los procedimientos administrativos y otros, dentro de las
normas legales vigentes.
Formular las resoluciones, contratos, convenios y dems documentos que el Gobierno Regional
Arequipa deba celebrar con terceros, para el desarrollo de sus actividades o revisarlos y opinar cuando
stos hayan sido elaborados por otras dependencias del Gobierno Regional Arequipa.
Revisar y visar las normas de gestin institucional sometidas a su consideracin, as como los proyectos
y dispositivos legales que expida la Alta Direccin.
Integrar como miembro y/o asesor las comisiones, comits y otros rganos asociados, donde se
requiera su participacin.
Absolver consultas formuladas por las oficinas legales de las dependencias del Gobierno Regional de
Arequipa.
Coordinar con instituciones y terceras personas las acciones en materia jurdica, cursando las
comunicaciones correspondientes.
Proyectar Resoluciones autorizando al Procurador para iniciar acciones legales en contra de
instituciones o personas que tengan responsabilidad civil o penal
CARGO ESTRUCTURAL
CDIGO
TOTAL
443-06-61-B
443-06-61-B
443-06-61-B
443-06-61-B
443-06-61-B
443-06-61-B
443-06-61-B
1
1
5
1
1
1
1
11
OFICINA REGIONAL DE ASESORA JURDICA
Abogado IV
Asistente Servicios Jurdicos II
Secretaria IV
Oficinista III
53


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Gestin Pblica
y Gobernabilidad

: Oficina Regional de Asesora Jurdica

PESEM
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional Concertado
- PDRC
Gestin pblica
con participacin
ciudadana
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Gestin pblica Emitir informes

eficiente,
legales,
transparente y jurdicos y
moderna
administrativos
54
FORMATO A
Nombre del
Indicador
Forma de
Clculo
Unidad
Meta
Resolu- 1,656
N de
Proyectos de ciones
resolucin
revisados y
visados
Informes 1,030
N de
Informes
tcnico legal Informes
tcnico legal
Proyectos de
resolucin
revisados y
visados


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Emitir informes
legales, jurdicos y
administrativos

: Oficina Regional de Asesora Jurdica
Inversin/Obra
Prestar asesora eficiente,
eficaz y de calidad a todo el
Arequipa, en el menor
tiempo.
Informar, opinar y absolver,
consultas sobre proyectos
de carcter legal.
Formular las Resoluciones,
Contratos, Convenios y
dems documentos, que el
GRA deba celebrar con
terceros para el desarrollo
de sus actividades o
revisarlos y opinar cuando
estos hayan sido elaborados
por otras dependencias del
GRA
Revisar y visar las normas
de gestin institucional
sometidas a su
consideracin, as como los
proyectos y dispositivos
legales.
Integrar como miembros y/o
asesorar, las comisiones,
comits y otros donde se
requiere su participacin.
Proyectar Resoluciones
autorizando al Procurador
Pblico Regional, para el
inicio de acciones legales.
Acciones Administrativas.
Absolver consultas sobre
contrataciones del Estado.
Resolver recursos
impugnativos de apelacin
de procesos sobre
contratacin del Estado.
Procesos sancionadores a
proveedores,
nulidad
y
cancelacin de procesos de
contratacin.
Desarrollar precedentes
administrativos para dar
predictibilidad a la justicia
administrativa y la
simplificacin administrativa.
Proyectos de Ordenanza
Regional o de Modificacin
para coadyuvar en la
Simplificacin Administrativa.
Unidad de
Medida
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Costo
Estimado
Meta
Anual
Informes
12,800
400
200
200
Informes
38,400
1 200
600
600
Resoluciones
Contratos
Convenios
12,800
1,600
6,400
400
50
200
200
25
100
200
25
100
Normas
2,880
90
45
45
Acciones
640
20
10
10
Resoluciones
3,200
100
50
50
Memos
Oficios
Provedos
Acciones
2,800
3,840
4,560
960
350
480
570
120
175
240
285
60
175
240
285
60
Informes
Resoluciones
960
1,600
30
50
15
25
15
25
Informes
640
20
10
10
Informes
128
04
02
02
Informes
64
02
01
01
55
8.7.- OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

La Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial es un rgano de
Asesoramiento, ejerce funciones especficas sectoriales en materia de planeamiento estratgica,
inversiones, presupuesto, tributacin y ordenamiento territorial, administracin y adjudicacin de
terrenos de propiedad del Estado. Sus funciones son las siguientes:
Conducir, coordinar, supervisar y evaluar los sistemas de planeamiento estratgico del desarrollo
regional concertado, presupuesto participativo, tributacin, inversin pblica, racionalizacin,
modernizacin e informtica y acciones en acondicionamiento territorial de la Institucin.
Disear y formular los planes de desarrollo regional concertado y difundir la metodologa para su
elaboracin, as como participar activamente en el diseo y formulacin de los planes.
Supervisar y controlar los avances de la ejecucin de los planes de desarrollo regional concertado y
presupuesto participativo, estableciendo mecanismos de retroalimentacin.
Evaluar los productos resultados de gestin en la ejecucin de los planes de desarrollo regional
concertados y presupuesto participativo, as como los proyectos de inversin a travs de indicadores
debidamente estandarizados, que permitan la homogeneidad de la medicin.
Difundir, conducir orientar y supervisar el proceso presupuestal, mediante la aplicacin de las normas de
formulacin, ejecucin y evaluacin del presupuesto pblico regional.
Conducir, formular y evaluar los procesos e instrumentos tcnicos normativos de gestin institucional.
Coordinar el proceso de formulacin y evaluacin del Plan Estratgico de Desarrollo Institucional, del
Plan Regional Estadstico e Informtico, conforme a las necesidades del mismo y a las normas del
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.
Dirigir y actualizar permanentemente el sistema de informacin operativo y para la toma de decisiones
del Gobierno Regional Arequipa.
Participar en la formulacin, ejecucin y evaluacin de los programas y proyectos del sector pblico y
privado.
Formular el Programa de Inversiones y conducir el Sistema Nacional de Inversin Pblica, en el mbito
de la Regin Arequipa.
Orientar y promover la formulacin de los planes de ordenamiento territorial en el mbito regional; as
como, gestionar expedientes sobre demarcacin territorial, adjudicacin y administracin de terrenos de
propiedad del estado.
Disear, proponer normas y evaluar acciones correspondientes en materia de tributacin y
endeudamiento pblico regional, en el mbito del Gobierno Regional.
Coordinar directamente con los organismos centrales de los sistemas administrativos de la
administracin pblica.
CARGO ESTRUCTURAL
OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria IV
Chofer
III
56
CDIGO
TOTAL
443-05-53-B
443-05-53-C
443-05-53-F
443-05-53-F
1
1
2
1
5
8.7.1.- OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

La Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional, es un rgano de asesoramiento, en materia de
Planeamiento Estratgico, Cooperacin Tcnica Internacional, Racionalizacin, Estadstica. Informtica.
Sus funciones son las siguientes:
Formular, coordinar y proponer las polticas, los planes y programas de desarrollo regional, de
acuerdo a las normas y disposiciones tcnicas sobre la materia.
Orientar y coordinar los Planes y Programas Sectoriales.
Dirigir el proceso de formulacin del Presupuesto Participativo en concordancia con las normas
legales vigentes.
Administrar la Pagina Web, la red informtica en Internet e intranet a nivel regional e institucional,
brindando asistencia tcnica a los usuarios.
Elaborar la estadstica mensual regional
Coordinar y proponer las polticas regionales y acciones de cooperacin internacional.
Mantener actualizada la informacin sobre cooperacin tcnica internacional y difundir la
disponibilidad y propuestas de financiamiento existentes.
Vigilar y reportar el cumplimiento de los proyectos y convenios de cooperacin tcnica que
beneficien a la Regin Arequipa y vigilar sus resultados e impacto.
Emitir opinin tcnica para la inscripcin o renovacin de ONGsante la Agencia Peruana de
Cooperacin Tcnica Internacional y llevar actualizado su registro.
Evaluar el Programa de Inversiones de la Regin Arequipa, coordinando con las Gerencias
Regionales y las Entidades representativas del Sector Pblico y Privado, en funcin de las
prioridades del desarrollo nacional y regional.
Opinar sobre las modificaciones de los Programas de Inversin del GRA.
Identificar y proponer la priorizacin de las inversiones en el mbito regional, promoviendo los
estudios del caso, en funcin a evaluaciones socio-econmicas y realidad de cada localidad.
Preparar y atender en forma oportuna los requerimientos de informacin solicitados por los
organismos del nivel central.
Asesorar a los rganos del Gobierno Regional de Arequipa, en la adopcin de polticas de desarrollo
de gestin, modernizacin, racionalizacin y simplificacin administrativa.
Adecuar la organizacin de acuerdo a los cambios estructurales y requerimientos institucionales, en
concordancia con los lineamientos de modernidad de la gestin pblica, en el marco de la
normatividad vigente.
Formular y proponer Directivas y Normas complementarias, destinadas a optimizar y simplificar la
gestin administrativa en el mbito del Gobierno Regional Arequipa.
Elaborar Instrumentos de Gestin Institucional: Reglamento de Organizacin y Funciones, Cuadro
para Asignacin de Personal, Manual de Organizacin y Funciones, Plan Estratgico de Desarrollo
Institucional, Plan de Modernizacin, Plan Operativo Informtico, TUPA, Directivas, Reglamentos y
otros documentos de gestin que se consideren necesarios para desarrollo Institucional.
Promover el desarrollo e implementacin de Sistemas y Aplicaciones de la Informtica, procurando
la optimizacin de la gestin administrativa.
CARGO ESTRUCTURAL
CDIGO
TOTAL
443-05-53-B
443-05-53-C
443-05-53-D
443-05-53-E
443-05-53-E
443-05-53-E
443-05-53-E
443-05-53-E
443-05-53-F
443-05-53-F
443-05-53-F
1
2
1
4
1
2
1
1
2
1
1
17
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Planificador IV
Especialista Racionalizacin IV
Especialista Racionalizacin III
Analista Sistema PAD I
Tcnico en Planificacin II
Operador PAD III
Secretaria IV
57


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
je Objetivos Objetivo General

s de Desarrollo PESEM
Estratgico del
del Plan de
Plan de Desarrollo
Desarrollo
Regional Concertado
Regional
- PDRC
Concertado PDRC
Gestin pblica
Gestin Pblica
y Gobernabilidad
con participacin
ciudadana
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Gestin pblica Desarrollar los

procesos de
eficiente,
transparente y planificacin
moderna
estratgica y
operativa
Nombre del
Indicador
FORMATO A
Forma de
Clculo
Unidad
Documentos N de
Plan
de gestin de documentos
planificacin de
aprobados planificacin
aprobados
Documentos N de
Plan
de
documentos
planificacin de
evaluados
planificacin
evaluados
Priorizar en el N de PIP
N
N de PIP
priorizados priorizados
proceso de
considerados considerados
presupuesto
participativo la en el PIA.
en el PIA /
Total de
cartera de PIP
proyectos
para el ao
fiscal 2016
programados
X 100
Elaborar
N
N de
N de
informacin de informes de informes
la gestin
seguimiento elaborados /
total informes
institucional
de la
ejecucin del programados
programa de X 100.
inversiones
Informe de N de
N
logros de la informes de
gestin
logros de la
(Audiencias gestin
Pblicas)
institucional
Memoria
Memoria
Documen
to.
anual
anual
aprobada
aprobada
Actualizacin Documentos N de
Documen
de documentos de gestin
documentos tos
de gestin y
actualizados de gestin
simplificacin
actualizados
de procesos
administrativos
% de
Supervisar,
% Obtenido
%
cumplimiento en la
controlar y
en el portal evaluacin
Mantener
actualizado y de
del portal de
transparencia transparencia
operativo el
institucional
portal de
transparencia
Inscripcin,
% de
%
% Obtenido
seguimiento, seguimiento yde
supervisin y evaluacin de seguimiento y
evaluacin de
evaluacin del las ONGs.
trabajo de
las ONGs.
ONGs en el
mbito de la
Regin
Arequipa
58
Meta
80
12
1
4
100
100


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Desarrollar los
procesos de
planificacin
estratgica y
operativa

Inversin/Obra
Elaboracin del Plan
Operativo Institucional 2015
del Pliego 443 Gobierno
Regional de Arequipa
Elaboracin del Plan
Estratgico Institucional PEI del 2016 - 2018 del
Arequipa
Elaboracin del Plan
Operativo Informtico del
2015 de la Sede
Presidencial del Gobierno
Monitoreo del Plan de
Desarrollo Regional
Concertado PDRC 2013
- 2021
Evaluacin semestral del
Plan Operativo Institucional
del 2015
Evaluacin anual del plan
operativo institucional del
ao 2014
Evaluacin anual del Plan
Informtico 2014
Participacin en la
evaluacin y monitoreo del
Plan Regional de
competitividad
Priorizar en el
proceso de
presupuesto
participativo la
cartera de PIP para
el ao fiscal 2016
Convocatoria a
organizaciones populares
Elaborar informacin
de la gestin
institucional
Inscripcin y reconocimiento
de agentes de acuerdo a ley
Talleres y reuniones de
trabajo
Presentacin y evaluacin
de proyectos
Informe final aprobado del
Presupuesto Participativo
Elaboracin de la memoria
institucional del Pliego 443
Arequipa 2014
Informes de logros y
rendicin de cuentas de la
gestin para audiencias
pblicas
Seguimiento de la ejecucin
del programa de inversiones
2015
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Plan
5,000.00
Plan
6,000.00
0.50
0.50
Plan
4,000.00
0.30
0.70
Plan
Monitoreado
5,000.00
Evaluacin
8,000.00
Evaluacin
4,000.00
Evaluacin
3,000.00
Evaluacin y
Monitoreo
3,000.00
0.5
0.5
N de
Organizaciones
250.00
80
80
Agentes
participantes
Talleres
200.00
80
80
1600.00
Proyectos
300.00
100
100
Informe
aprobado
200.00
Memoria
3,500.00
Informes
2,500.00
Informes
2,500.00
59


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Actualizacin de
documentos de
gestin y
simplificacin de
procesos
administrativos
Supervisar, controlar
y Mantener
actualizado y
operativo el portal
de transparencia

Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Actualizacin del Texto

nico de Procedimientos
Administrativos por efecto de
variacin de la Unidad
Impositiva Tributaria - UIT
Documento
5,000.00
Coordinaciones
Permanentes
4,000.00
365
183
182
Publicaciones
4,000.00
500
250
250
Opinin
Tcnica
1,200.00
12
Opinin
Tcnica
600.00
400.00
600.00
200.00
Opinin
Tcnica
200.00
Reuniones
100.00
Coordinar con las Unidades

Orgnicas responsables de
entregar la informacin
hacer publicada
Publicar en el Portal la
informacin detallada de
documentos de gestin,
ordenanzas, acuerdos,
resoluciones ejecutivas
regionales y otros dentro de
los plazos legales
establecidos.
Promover y
monitorear acciones
de cooperacin
tcnica internacional
a travs de las
ONGs
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Opinin tcnica favorable

Para inscripcin registro de
ONG
para renovacin de
inscripcin en el registro de
ONGs y ACPI
Para la adscripcin de
cooperantes expertos ACPI
Opinin tcnica favorable de
proyecto de ONG
Prorroga de adscripcin
cooperantes expertos
para aceptacin y
aprobacin de donaciones
de cooperacin internacional
Reunin anual de ONGs
Opinin
Tcnica
Opinin
Tcnica
Opinin
Tcnica
60
8.7.2.- OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIN

La Oficina de Presupuesto y Tributacin es un rgano de Asesoramiento en materia de presupuesto y
tributacin, est a cargo de un Sub Gerente, quin depende jerrquica, funcional y administrativamente
del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial. Sus funciones son las
siguientes:
Cumplir con la programacin, formulacin, aprobacin, ejecucin, control y evaluacin del
presupuesto del Pliego acorde a la normatividad en materia presupuestal.
Proponer la estructura funcional programtica del Pliego, en funcin de los objetivos del Gobierno
Proponer y consolidar los recursos presupuestales conforme a los objetivos institucionales
regionales, segn las asignaciones aprobadas por la Direccin Regional de Presupuesto Pblico.
Remitir oportunamente la Programacin de los Calendarios de Compromisos aprobados por la
Direccin Nacional de Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas, de acuerdo a las
necesidades del Pliego.
Elaborar los Reportes de los Calendarios de Compromisos aprobados por la Direccin Nacional de
Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas, a nivel de Unidad Ejecutora, segn
estructura funcional programtica de acuerdo a su programacin mensual.
Efectuar el seguimiento y monitoreo de la Ejecucin Presupuestal del Pliego, de acuerdo a las
normas legales vigentes, tanto en el SOFTWARE de Presupuesto, como en el Sistema de
Administracin Financiera (SIAF).
Evaluar, consolidar y programar la atencin oportuna de los requerimientos solicitados por los
organismos del nivel central, en coordinacin con la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
Participar en la formulacin de normas y evaluacin de acciones correspondientes en materia de
tributacin y endeudamiento pblico regional, en el mbito del Gobierno Regional.
2.- CAPACIDAD OPERTIVA
CARGO ESTRUCTURAL
CDIGO
TOTAL
443-05-53-B
443-05-53-C
443-05-53-E
443-05-53-E
443-05-53-E
443-05-53-E
443-05-53-F
443-05-53-F
443-05-53-F
443-05-53-F
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
12
OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIN
Especialista Tributacin IV
Especialista Finanzas IV
Secretaria IV
61


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: Oficina de Presupuesto y Tributacin
je Objetivos Objetivo General

s de Desarrollo PESEM
Estratgico del
del Plan de
Plan de Desarrollo
Desarrollo
Regional Concertado
Regional
- PDRC
Concertado PDRC
Gestin pblica
Gestin Pblica
y Gobernabilidad
con participacin
ciudadana
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Gestin pblica Desarrollar el

presupuesto
eficiente,
transparente y presupuestario
moderna
62
FORMATO A
Nombre del
Indicador
Monto de
ejecucin
del
presupuesto
del Pliego
443 GRA.
Monto de
ejecucin del
presupuesto
orientado a
resultados
del pliego
443 GRA
Forma de
Clculo
Unidad
Ejecucin
Monto de
presupuestal ejecucin
anual / PIM
X 100
Ejecucin
Monto de
ejecucin
anual del
presupuesto
orientado a
resultados /
PIM
Orientado a
resultados X
100
Meta


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Desarrollar el
presupuesto
presupuestario

: Oficina de Presupuesto y Tributacin
Inversin/Obra
Cumplir con las acciones de las
fases de programacin,
formulacin, aprobacin,
ejecucin, y evaluacin, que
realizan las Unidades
Ejecutoras del Pliego Regional,
acorde con la normatividad en
materia presupuestal vigente en
el ao 2014. Los sectoristas
presupuestales tienen a su
cargo el desarrollo especfico
de las fases presupuestarias
Proponer la Estructura
Funcional Programtica del
Pliego, en funcin de los
objetivos del Gobierno
Regional y coordinaciones con
la misin que cumple cada
Unidad Ejecutora.
Tramitar las asignaciones de
los recursos presupuestales a
nivel de Unidades Ejecutoras,
conforme a los montos
aprobados por la Ley Anual de
Presupuesto y Acuerdo
Regional del Consejo Regional
Arequipa.
Remitir oportunamente las
informaciones presupuestales
de programacin, formulacin,
aprobacin, ejecucin, control y
evaluacin a la Direccin
General de Presupuesto
Pblico del Ministerio de
Economa y Finanzas y otros
organismos, que presentan las
Unidades Ejecutoras del Pliego
Regional, de acuerdo a la
normatividad.
Efectuar el seguimiento y
monitoreo de la Ejecucin
Presupuestal de las Unidades
Ejecutoras del Pliego
Regional, en el SIAF MPP
de acuerdo a las normas
legales vigentes, a cargo de
los sectoristas presupuestales
encargados de las unidades
Ejecutoras, informando de las
desviaciones si hubiera lugar.
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad
de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Acciones/
Diarias
40,000.00
365
183
182
Accin
1,500.00
Acciones/
Meses
12,000.00
12
Acciones/
Meses
3,000.00
12
35,000.00
365
183
182
Acciones/
Meses
63
8.7.3.- OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

La Oficina de Ordenamiento Territorial, es un rgano de Asesoramiento en materia de ordenamiento
territorial, administracin y adjudicacin de terrenos de propiedad del Estado. Depende jerrquica,
funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento
Territorial. Sus funciones son las siguientes:
Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y polticas en materia
de ordenamiento territorial, en concordancia con los Planes del Gobierno Regional de Arequipa.
Conducir el proceso de demarcacin y organizacin territorial en el mbito regional conforme al Plan
Nacional de Demarcacin.
Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento y delimitacin en el mbito del territorio regional y
organizar evaluar y tramitar los expedientes tcnicos de demarcacin territorial, que sean generados
por el Gobierno Regional, en armona con las polticas y normas de la materia.
Coordinar y asesorar a las dependencias del Gobierno Regional y Municipalidades en materia de
organizacin y demarcacin territorial.
Evaluar expedientes tcnicos y emitir informes tcnicos legales sobre las acciones de demarcacin
territorial
Promover y coordinar polticas territoriales relacionadas con la integracin y desarrollo de las
circunscripciones poltico administrativas.
Participar en el diseo de los proyectos de conformacin de macro regiones.
Administrar la base de datos de carcter tcnico cartogrfico y temtico para la organizacin
territorial.
Programar y desarrollar acciones que impulsen una distribucin territorial de la poblacin en funcin
a las potencialidades del desarrollo regional y en base a los planes de ordenamiento territorial y de la
capacidad de las ciudades para absorber flujos migratorios.
Promover la incorporacin de criterios y previsiones demogrficas en los planes y programas de
desarrollo urbano y regional, en coordinacin con las municipalidades.
Generar alternativas a la emigracin rural, a travs del fortalecimiento de capacidades productivas,
el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de los centros poblados, que permitan la
atencin a las necesidades de la poblacin rural dispersa y aislada.
Formular, ejecutar, evaluar y controlar las polticas en materia de administracin y adjudicacin de
terrenos de propiedad del Estado, de conformidad con la legislacin vigente y el Sistema Nacional
de Bienes Nacionales.
Realizar los actos de in matriculacin, saneamiento, adquisicin, enajenacin, administracin y
adjudicacin de terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdiccin, con
excepcin de los de propiedad municipal.
Establecer los mecanismos aplicables al registro, inscripcin y fiscalizacin de los bienes de
propiedad estatal, con excepcin de los de propiedad de las Municipalidades y Gobierno Nacional,
de acuerdo con la normatividad vigente.
2.- OBJETIVOS GENERALES DE LA OFICINA
Conducir el proceso de demarcacin territorial, as como lograr el saneamiento de lmites del
territorio regional y su organizacin racional, a fin de lograr un adecuado desarrollo integral y
descentralizado.
Conducir el proceso de ordenamiento del territorio regional promoviendo el aprovechamiento
responsable y sostenible de los recursos naturales, la conservacin de la biodiversidad biolgica y
ecolgica y de poblacin.
Conducir el proceso de in matriculacin, saneamiento, adquisicin, enajenacin, administracin y
adjudicacin de los terrenos urbanos y eriazos del Estado.
3.- OBJETIVOS ESPECFICOS
Gestin Pblica moderna e informatizada.
Realizar la demarcacin territorial definiendo las circunscripciones Poltico Administrativas a nivel
distrital, provincial y regional.
Formular el Plan Regional de Ordenamiento Territorial en coordinacin con ARMA.
Administrar y Adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado.
Dirigir Diagnostico Socio-Demogrfico y Programa Regional Poblacin 2012-2014
Promocin y Asistencia Tcnica en la elaboracin de los PAT provinciales.
Implementacin del Sistema de Informacin Ge referenciada - SIG.
Impulsar el desarrollo del Proyecto de Integracin Alto Andina de la Regin Arequipa con la AECID
en las provincias de Castilla y La Unin.
64
CARGO ESTRUCTURAL
CDIGO
TOTAL
443-05-53-B
443-05-53-C
443-05-53-E
443-05-53-E
443-05-53-E
443-05-53-F
443-05-53-F
1
1
2
1
1
1
1
8
OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Arquitecto IV
Abogado IV
Gegrafo II
Secretaria IV
65


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Gestin Pblica
y Gobernabilidad

: Oficina de Ordenamiento Territorial

PESEM
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Gestin pblica
Gestin pblica
eficiente, transparenteeficiente,
con participacin
transparente y
ciudadana
moderna
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
FORMATO A
Nombre del
Indicador
Forma de
Clculo
Unidad
Estudio
N de
estudios de
diagnstico y
zonificacin
territorial
ExpediSaneamiento N de
de lmite y
expedientes ente
organizacin tcnicos de
territorial
saneamiento
de lmite y
organizacin
territorial
ExpediSaneamiento N de
de lmite inter expedientes ente
departamen- tcnicos de
tal
saneamiento
de lmite inter
departamental
Conducir el
Actualizacin Documentos Porcentaje de DocuProceso poltico de documentos de gestin
documentos mentos
tcnico
de gestin y
actualizados /Total
administrativo
documentos
simplificacin
para la ocupacin de procesos
Ordenada y uso Administrativos
sostenible del
territorio nacional
y el desarrollo
fsico espacial e
integral de la
persona del
MINAM.
Conducir el
Has.
Nmero de
Desarrollar el Hectreas
proceso para la proceso de
de predios
Hectreas/
Total
ejecucin de los catastro rural linderados
jurdico de las
Hectreas
actos de
tierras de uso
adquisicin,
agrario y la
disposicin,
formalizacin
administracin
regional y control de la propiedad
de predios
de bienes del
Estado - SBN
Ttulos de
N de
Ttulos
Ttulos
propiedad
otorgados/ N
otorgados
de Ttulos
programados
Hectreas
N de
Has.
Formaliza- Hectreas
das
Formalizadas/N de
Hectreas
Programadas
66
Desarrollar los
procesos de
demarcacin
territorial
Estudios de
diagnstico y
zonificacin
territorial
Meta
5,000
50
5,000


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: Oficina de Ordenamiento Territorial
Unidad
de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Estudio
120,000.00
Expediente
100,000.00
Expediente
150,000.00
Programa Regional de
Poblacin 2014 2016 de la
Regin Arequipa
Documento
25,000.00
0.50
0.50
Seguimiento al Estudio de la
Zonificacin Ecolgica
Econmica - ZEE de la
Regin Arequipa ARMA y
asistencia tcnica a los
Planes Provinciales de
Acondicionamiento Territorial
- PAT y de Integracin Alto
Andina.
Informe
60,000.00
Hectreas
100,000.00
5,000
2,500
2,500
Ttulos
30,000.00
50
25
25
Hectreas
120,000.00
5,000
2,500
2,500
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Inversin/Obra
Desarrollar los
procesos de
demarcacin territorial
Estudios de diagnstico y
zonificacin en las Provincias
de Arequipa, Caman,
Castilla, Condesillos, La Unin
y Caylloma
Propuestas de delimitacin
territorial de las Provincias de
Caman, Caravel, Islay y
Arequipa
Propuestas de delimitacin
interdepartamental :
Apurmac, Cusco, Ica,
Moquegua, Ayacucho y Puno
Actualizacin de
documentos de
gestin y
simplificacin de
procesos
administrativos
Desarrollar el proceso
de catastro rural
jurdico de las tierras
de uso agrario y la
formalizacin de la
propiedad de predios
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Inscripcin en primera de
dominio de terrenos eriazos
del Estado en SUNARP
Registros nuevos de
inmuebles en el SINABIP
Inspecciones socio econmico
de proyectos de inters
provincial y regional; acciones
de cautela y defensa de
terrenos del Estado y
replanteo de planos
perimetrales con equipo
tcnico topogrfico de la
Oficina de Ordenamiento
Territorial.
67
8.7.4.- OFICINA DE PROGRAMACIN DE INVERSIONES

La Oficina de Programacin de Inversiones es un rgano de Asesoramiento que permite optimizar el uso
de los recursos pblicos en proyectos de inversin pblica, que sean econmica y/o socialmente rentables
garantizando su operatividad y sostenibilidad y la programacin de inversiones del sector privado.
Depende jerrquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Sus funciones son las siguientes:
Coordinar y consolidar el Programa Multianual de Inversiones y Proyectos de Inversin Pblica y
Privada de la Regin Arequipa.
Proponer el Programa de Inversiones del Gobierno Regional de Arequipa en coordinacin con la
Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional.
Emitir y actualizar documentos normativos en relacin a los requisitos mnimos necesarios a
contener en las propuestas de inversin, que sean solicitadas al Pliego en el marco del Sistema
Nacional de Inversin Pblica.
Emitir los informes tcnicos de su competencia relacionados con la opinin del Gerente Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial sobre los Proyectos de Inversin Pblica
en cualquier Fase del Ciclo de Vida del Proyecto.
Emitir los informes tcnicos sobre los Proyectos de Inversin Pblica Regionales que se encuentren
en la etapa de pre inversin, para fines de su declaratoria de viabilidad de acuerdo a Ley.
Difundir la metodologa y los parmetros de evaluacin de los proyectos de inversin pblica a nivel
del sector pblico, privado y sociedad civil.
Disear y proponer los proyectos de capacitacin en inversin pblica a nivel regional, que
garanticen su sostenibilidad y contribuyan en forma efectiva y eficaz al desarrollo regional.
Brindar apoyo tcnico a todas las dependencias de la Regin Arequipa, en la identificacin,
formulacin y evaluacin de proyectos de inversin pblica.
2.- OBJETIVO
Determinar claramente las acciones que compete asumir a la Oficina, desde las funciones que tiene como
instancia evaluadora de los proyectos de inversin pblica PIP; y, formuladora de la inversin en el
mbito de la Regin Arequipa.
3.- FINES
Detallar las acciones que se desarrolla en la oficina, enmarcada en la normativa vigente, no sola del SNIP;
sino de todas aquellas acciones que estn vinculadas a nuestros Planes de Desarrollo Regional
Concertado.
CARGO ESTRUCTURAL
CDIGO
TOTAL
443-05-53-B
443-05-53-E
443-05-53-E
443-05-53-F
443-05-53-F
1
1
2
1
1
6
OFICINA DE PROGRAMACIN DE INVERSIONES
Planificador IV
Economista IV
Secretaria IV
NOMBRE Y APELLIDOS
Ren Francisco Huanca Ramos
Julio Lus Pacara Quimper
Ana Cecilia Ramos Jara
Mara del Carmen Mendivil Colpaert
Mara Teresa Lpez Orihuela
Gloria lvarez Aguilar
FUNCIN
Jefe de la Oficina de Programacin de
Inversiones
Evaluador de Proyectos de Inversin Pblica
Secretaria
68
CONDICIN
LABORAL
Designado
Nombrado
Contratada
Contratada
Nombrada
Nombrada


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Gestin Pblica
y Gobernabilidad

: Oficina de Programacin de Inversiones

PESEM
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional Concertado
- PDRC
Gestin pblica
con participacin
ciudadana
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
FORMATO A
Nombre del
Indicador
Unidad
Meta
Proyecto
80
N de PIP
Proyecto
con
evaluacin
expos
PIP en
N de PIP
Proyecto
ejecucin
en
con
ejecucin
seguimiento con
seguimiento
120
PIP Viables
Gestin pblica Evaluar,
eficiente,
otorgar
transparente y viabilidad y
moderna
realizar
seguimiento a
proyectos de
inversin
pblica - PIP
PIP con
evaluacin
expos
69
Forma de
Clculo
N de PIP
Viables
490


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: Oficina de Programacin de Inversiones
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Inversin/Obra
Evaluar, otorgar
viabilidad y realizar
seguimiento a proyectos
de inversin pblica- PIP
Coordinacin y consolidacin
del Programa Multianual de
Inversiones y Proyectos de
Inversin Pblica
Emisin de opinin
actualizada sobre documentos
normativos en relacin a los
requerimientos mnimos
necesarios a contener las
propuestas de inversin
solicitadas al Pliego, en el
marco del Sistema de
Inversin Pblica: Cambio de
Unidad Ejecutora, CoEjecutora, Trminos de
Referencia, Ampliaciones,
Seguimiento, otros
Emisin de Informes Tcnicos
sobre los proyectos de de
inversin pblica regionales,
que se encuentren en la etapa
de Pre-Inversin; para fines e
su declaratoria de viabilidad
de acuerdo a Ley.
Anlisis, evaluacin y difusin
de informes tcnicos de
consistencia del Estudio
Definitivo y/o Expediente
Tcnico detallado en el PIP
Viable; as como el Registro
de Variaciones en la Fase de
Inversin; y la Verificacin de
Viabilidad y Registro de
Informe de Cierre.
Brindar apoyo tcnico a todas
las dependencias de la Regin
Arequipa, en la Identificacin,
Formulacin y Evaluacin de
proyectos de inversin pblica
Difundir la metodologa y los
parmetros de evaluacin de
los proyectos de inversin
pblica a nivel del sector
pblico, privado y sociedad
civil
Coordinar, disear y proponer
eventos de capacitacin de
inversin pblica a nivel
regional, que garanticen su
sostenibilidad y contribuyan en
forma efectiva y eficaz al
desarrollo regional.
Fortalecimiento de las
capacidades del personal de
la Oficina de Programas de
Inversiones para un desarrollo
eficiente y adecuado.
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Gestin
2,500.00
40
80
20
40
20
40
50
25
25
90
45
45
250
490
125
245
125
245
80
40
40
117
59
58
40
20
20
70
35
35
50
25
25
40
20
20
4,500.00
Cambio U.E
- Incorporar
Co - Ejecutora
- Trmino de
Referencia
-Plan de
Trabajo
- Ampliacin
- Seguimiento
3,500.00
PIP
Aprobados
PIP
Observados
PIP
Rechazados
4,000.00
- Verificacin
de viabilidad
- Evaluacin
y registro
SNIP 15
- Evaluacin
y registro
SNIP 16
- Registro de
cierre
Apoyo
Tcnico
2,500.00
80
40
40
Acciones de
Difusin
3,000.00
Eventos de
Capacitacin
3,000.00
Cursos de
Capacitacin
10,000.00
70
8.8.- OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL

La Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil, es un rgano de asesoramiento, depende jerrquica,
funcional y administrativamente de la Gerencia General. Sus funciones son las siguientes:
Planear, Programar, ejecutar y supervisar las acciones de Defensa Nacional, en el mbito regional.
Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las polticas en materia de Defensa Civil, en
concordancia con la poltica general del gobierno y planes sectoriales.
Integrar las comisiones de planeamiento y otras que se constituyan para los fines de seguridad,
defensa nacional y defensa civil.
Compatibilizar los planes estratgicos regionales con las polticas de seguridad y defensa nacional.
Coordinar y concertar acciones pertinentes a la Defensa Nacional con las Municipalidades
Provinciales y Distritales; as como la poblacin en el mbito regional.
Realizar las funciones que correspondan en las fases de planeamiento, preparacin y ejecucin en el
mbito regional, en concordancia con lo dispuesto por la Ley de Movilizacin Nacional y su
Reglamento.
Organizar y ejecutar acciones de prevencin de desastres a nivel regional y provincial, priorizando las
zonas con peligros potenciales, en coordinacin con las instancias correspondientes, segn las
normas legales vigentes.
Organizar y ejecutar programas de asistencia directa e inmediata a los damnificados de desastre
naturales.
Proponer y ejecutar acciones de rehabilitacin y reconstruccin de las reas afectadas por desastres
naturales.
Promover y facilitar la formacin y el equipamiento de compaas de bomberos voluntarios en la
Regin.
Generar los espacios de concertacin regional para el fortalecimiento de las acciones de defensa civil.
Prestar servicios tcnicos de inspeccin y otros de seguridad en defensa civil, segn las normas
vigentes.
Promover y apoyar la educacin y la seguridad vial.
CARGO ESTRUCTURAL
OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y
DEFENSA CIVIL
Especialista en Seguridad III
Socilogo II
Asistente Administrativo I
Secretaria IV
Oficinista III
71
CDIGO
TOTAL
443-05-53-B
443-05-53-C
443-05-53-E
443-05-53-E
443-05-53-E
443-05-53-E
443-05-53-F
443-05-53-F
443-05-53-F
1
2
1
1
1
1
3
2
1
13


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Gestin Pblica
y Gobernabilidad

: Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil

PESEM
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional Concertado
- PDRC
Gestin pblica
con participacin
ciudadana
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Determinacin
de amenazas,
peligros y
vulnerabilidade
s de zonas en
riesgo natural
y/o antrpico
Inspecciones
tcnicas de
estimaciones
de riesgo
Efectuar
operativos de
inspecciones
de ingeniera
Capacitacin
en gestin de
riesgos y
desastres
Nombre del
Indicador
Forma de
Clculo
Inspecciones N de
tcnicas
Inspecciones
realizadas
tcnicas
realizadas/
Total de
Inspecciones
tcnicas
programadas
X100
Operativos N de
de seguridad Operativos
realizados
de
seguridad
realizados /
Total de
operativos
programados
X 100.
Personas
N de
capacitadas Personas
capacitadas /
Total de
personas
programadas
para
capacitacin
X100
Acciones
N de
difundidas
acciones
difundidas
Difusin de
doctrina de
Defensa
Nacional,
mediante
herramientas
de planificacin
Gestin del
Desastres
riesgo de
atendidos
desastres
72
FORMATO A
N de
desastres
Unidad
Meta
N de
Inspeccion
es
30
N de
operativos
12
N de
200
Personas
capacitada
s
Acciones
de difusin
Dannifica - 9000
dos
Atendidos


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Inspecciones
tcnicas de
estimaciones de
riesgo
Efectuar operativos
de inspecciones de
ingeniera
Capacitacin en
gestin de riesgos y
desastres
Difusin de doctrina
de Defensa
Nacional, mediante
herramientas de
planificacin
Gestin del riesgo de

desastres

: Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil
Inversin/Obra
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Informes
23,904.00
30
15
15
Inspecciones de ingeniera
Inspecciones
6,000.00
12
Capacitacin a autoridades
Cursos/Taller
5,000.00
Capacitacin a docentes
Cursos/Taller
15,000.00
Capacitacin a brigadistas
Cursos/Taller
5,000.00
Cursos
7,500.00
Cursos
2,500.00
Software
19,000.00
Comit
Instalado
12,850.00
Personal
Capacitado/
Reuniones
13,050.00
109
80
29
Supervisin
13,050.00
109
80
29
Supervisin
10,580.00
Campaas
70,000.00
Damnificados
3,000,000.00
36,922
25,000
11,922
Informe
Tcnicos
42,000.00
90
60
30
Almacn
Reabastecido
700,000.00
24
16
Reportes
70,000.00
50
25
25
Plan
14,400.00
Reporte
SINPAD
14,400.00
140
80
60
Proyecto
28,800.00
Estimaciones de riesgo
Capacitacin a nios y
adolescentes
Capacitacin a
comunicadores sociales
Implementacin del Software
regional de manejo de
recursos humanos y
materiales
Instalacin y capacitacin de
los Comits Provinciales de
movilizacin
Implementacin y
capacitacin del sistema de
inventarios de recursos
humanos y materiales.
Supervisin del
funcionamiento del sistema
de inventarios de recursos
humanos y materiales
Supervisin de
funcionamiento de los
Comits de Movilizacin
Campaas de sensibilizacin
de evento efemrides
Atencin oportuna y eficaz
de emergencias
Elaboracin de Fichas
Tcnicas de Actividad y PIP
de emergencia
Reabastecimiento de
almacenes adelantados
Monitoreo, Anlisis y
seguimiento fenomenologa
natural y antrpicos
Elaboracin de planes de
contingencia, operativos, y
estratgicos
Registro, reporte y
seguimiento de Emergencias
SINPAD
Elaboracin de Proyectos de
Emergencia
73

DE LAS GERENCIAS REGIONALES Y/O ORGANOS
DE LNEA
74
8.9.- GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

La Gerencia Regional de Infraestructura es un rgano de lnea responsable de la formulacin, ejecucin,
supervisin y liquidacin de proyectos de inversin pblica y del equipo mecnico. Depende jerrquica
funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:
Formular y conducir el Proceso tcnico y Administrativo de los proyectos de inversin y su ejecucin,
Bajo el Sistema Nacional de Inversin Publica
Dirigir y supervisar la administracin del Equipo Mecnico de todo el Gobierno Regional de Arequipa
Apoyar en los aspectos de inventario, de estudios tcnicos, de infraestructura social y econmica a la
oficina regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial para la mejor formulacin de
los planes de desarrollo regional
Participar en las acciones de verificacin de las metas fsicas previas a la aprobacin del plan o
programa de inversiones de la entidad
Conducir el proceso tcnico de Ejecucin de inversin de los proyectos de inversin pblica, segn la
modalidad dispuesta por la alta direccin, las mismas que se desarrollaran en base a los
procedimientos y dispositivos tcnico- legales vigentes
Participar en la Formacin, ejecucin, revisin, evaluacin, definicin y aprobacin del estudio y/o
expediente tcnico de la infraestructura y/o Construccin a realizar, los que sern compatibles con el
plan de inversiones aprobado en cada periodo presupuestal
Desarrollar y supervisar la ejecucin de la infraestructura y/o construccin segn el plan de
inversiones en base a las aprobaciones presupuestales mensuales que se den y bajo la aplicacin de
los procedimientos y dispositivos tcnicos normativos vigentes.
Disponer el cumplimiento de la fase de liquidacin Tcnica de cada inversin, las que se relacionan
con la infraestructura ejecutada y segn la modalidad que se haya aplicado, al amparo de las normas
vigentes.
Participar en la fase de transferencia de patrimonios y bienes a los sectores vinculados con el tipo de
infraestructura ejecutada labor siguiente a la etapa de liquidacin la que se desarrollar de acuerdo a
los procedimientos y dispositivos vigentes
Prestar asistencia tcnica en materia de ingeniera y arquitectura a entidades del sector pblico en
general y grupos poblacionales debidamente organizados que lo requieran y segn disponibilidad.
Las dems funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia de su
competencia.
CARGO ESTRUCTURAL
CDIGO
TOTAL
443-07-71-B
443-07-71-C
443-07-71-E
443-07-71-F
443-07-71-F
443-07-71-F
1
1
1
1
1
1
6
ORGANOS DE LNEA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Ingeniero IV
Chofer III
Secretaria IV
75
8.9.1.- SUBGERENCIA DE FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN

La Subgerencia de Formulacin de Proyectos de Inversin es un rgano de lnea, Responsable de las
acciones relacionadas con la formulacin de estudios de proyectos de inversin pblica en el Gobierno
Regional. Depende jerrquica funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de Infraestructura.
Dirigir y conducir en materia de estudios los procesos tcnico administrativo de los proyectos de
inversin, en concordancia con los dispositivos legales vigentes y lineamientos de poltica de gestin
del Gobierno Regional de Arequipa.
Revisar evaluar y tramitar la aprobacin de los estudios y/o Expedientes Tcnicos en el mbito de
ejecucin, que se presenten o elaboren para ser atendidos por administracin directa, encargo o
contrata, con cargo al financiamiento del Gobierno Regional de Arequipa y/o Terceros. Participar en
la adecuacin del Expediente tcnico de ser el caso, en la etapa de la ejecucin de la obra, en
concordancia con el ejecutor.
Asesorar y apoyar a las municipalidades y organizaciones de base legalmente constituidas en la
orientacin a la formulacin de estudios y/o expedientes tcnicos para el desarrollo regional y
Sistema nacional de inversin Pblica.
Proponer y recomendar directivas y/o lineamientos para que los estudios y/o expedientes tcnicos se
formulen adecuadamente dentro de las normas y disposiciones tcnico legales vigentes
Participar en los programas y proyectos de emergencia, bajo la conduccin de la Gerencia Regional
competente de acuerdo a la normativa legal vigente.
Formular los estudios y expedientes tcnicos en materia de su competencia y que por necesidad
institucional encargue la alta direccin
Preparar Trminos De Referencia y dems datos bsicos para la formulacin de procesos de
seleccin para elaboracin de estudios mediante consultora a contratar.
Proponer a la Gerencia los estudios y/o expedientes Tcnicos que puedan ser considerados para ser
ejecutados segn programacin mensual de las inversiones, los que cumplirn las normas de
inversin Pblica y otros.
Participar en la identificacin de los proyectos de inversin de inters para el desarrollo
departamental y Regional en coordinacin con la Gerencia Regional De Planeamiento Y
Presupuesto Y Ordenamiento Territorial.
Procesar informes para el trmite de ejecucin de obras por la modalidad de encargo.
2.- OBJETIVO
Formular, revisar y evaluar los estudios de pre inversin y expedientes tcnicos de Proyectos de
Inversin Pblica, de competencia y alcance del gobierno Regional de Arequipa.
3.- FINES
Son fines de la Subgerencia de Formulacin de Proyectos de Inversin, la formulacin, revisin,
evaluacin de los estudios de pre inversin y expedientes tcnicos de los proyectos de inversin de
alcance regional.
MARGO ESTRUCTURAL
ORGANOS DE LNEA
SUBGERENCIA DE FORMULACIN DE PROYECTOS
DE INVERSIN
Ingeniero IV
Arquitecto IV
Topgrafo II
Secretaria IV
Secretaria III
76
CDIGO
TOTAL
443-07-71-B
443-07-71-D
443-07-71-E
443-07-71-E
443-07-71-F
443-07-71-F
443-07-71-F
443-07-71-F
1
1
2
1
1
1
1
1
9
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PERSONAL CONTRATADO POR INVERSIN

UNIDAD ORGNICA
REQUERIDO
SUBGERENCIA DE FORMULACIN DE PROYECTOS
DE INVERSIN
Ingeniero Civil
5
Ingeniero Electricista
1
Ingeniero Industrial
1
Arquitecto
1
Socilogo
1
Economista
1
Bachiller en Ing. de Minas (Topgrafo)
1
Bachiller en Arquitectura
1
Asistente Archivo Tcnico
1
Secretaria (medida cautelar)
1
Secretaria
1
Chofer
1
TOTAL
16
77
TOTAL
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: Sub Gerencia de Formulacin de Proyectos de Inversin
Ejes de
Objetivos
Desarrollo del PESEM
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Gestin Pblica
y Gobernabilidad
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Gestin pblica
Gestin pblica Formular y
Evaluar
con participacin
transparente y estudios de
ciudadana
moderna
pre inversin
de acuerdo al
SNIP
Formular y
Evaluar
expedientes
tcnicos
de acuerdo al
SNIP
Asesorar y
apoyar a
entidades e
instituciones
pblicas
Unidad
N de
Estudios
estudios
elaborados/
/ N de
Estudios
programado x 100
Expedientes N de
Expedientcnicos
Expedien- tes tcnicos
elaborados y tes tcnicos
elaborados/
evaluados
/ N de
Expedient es
tcnico
programados x 100
Apoyos
Entidades e N de
instituciones apoyos
apoyadas
realizados/
Estudios de
pre inversin
elaborados y
evaluados
Acciones
Acciones
administrativas administratirealizadas para vas
el cumplimien- realizadas
to de sus
funciones
78
FORMATO A
Nombre del Forma de

Indicador
Clculo
N de
apoyos
Programados x 100
Acciones
N de
acciones
Administrativos
Realizados
/ N de
acciones
Administrativos
programados x 100
Meta


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Formular y
Evaluar estudios de
pre inversin de acuerdo
al SNIP
Formular y
Evaluar expedientes
tcnicos de acuerdo al
SNIP
Revisar y evaluar
estudios de pre inversin
y expedientes tcnicos
Asesorar y
apoyar a entidades e
instituciones pblicas
Acciones
administrativas
realizadas para el
cumplimiento de sus
funciones

: Sub Gerencia de Formulacin de Proyectos de Inversin
Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Elaboracin de estudios de
pre inversin
Estudio
80
40
40
Elaboracin de expedientes
tcnicos
Expediente
70
35
35
Proyecto
160
80
80
Apoyos
120
60
60
Documentos
5,000
2,500
2,500
Revisin y evaluacin de
estudios y expedientes
tcnicos de acuerdo a la
normatividad del SNIP
Asesoramiento y apoyo
tcnico a gobiernos locales e
Apoyo en trmites
administrativos (Acervo
documentario)
79
8.9.2.- SUBGERENCIA DE EJECUCIN DE PROYECTOS DE INVERSIN

La Subgerencia de Ejecucin de Proyectos de Inversin es un rgano de lnea, responsable de la
ejecucin de los proyectos de Inversin. Depende jerrquica, funcional y administrativamente de la
gerencia Regional de Infraestructura. Sus funciones son las siguientes:
Dirigir y conducir en materia de su competencia el proceso tcnico administrativo de los proyectos de
inversin y su ejecucin por la modalidad de administracin directa, hasta el proceso de liquidacin,
en concordancia con los dispositivos legales vigentes y lineamientos de poltica de gestin del
Proponer y recomendar directivas y lineamientos para que la ejecucin de las obras se realice
adecuadamente dentro de las normas y disposiciones tcnico legales vigentes.
Proponer a travs de informes, trminos de referencia y datos bsicos la informacin necesaria para
la formulacin de convenos, contratos u otros que sean necesarios.
Participar en los procesos de seleccin para las obras que deba realizar el gobierno regional de
Arequipa por la modalidad de contrata u otros servicios.
Apoyar a peticin y por delegacin en el seguimiento de la ejecucin de obras por emergencia, ello
bajo el Monitoreo, conduccin y coordinacin de la oficina de defensa Nacional y defensa civil, quien
alcanzar los antecedentes como el grado, tipo de emergencia, expediente tcnico y otros.
Efectuar acciones administrativas tendientes a la ejecucin de cada proyecto como: requerimientos
para pago de planillas, bienes y servicios, elaboracin de metrados, construccin, control de calidad,
informe final, seguimiento y verificacin de logros y avances as como efectuar el trmite tcnico
administrativo para el proceso de la liquidacin de obras ejecutadas por la modalidad de
administracin directa.
Participar en la adecuacin del expediente tcnico de ser el caso, en la etapa de ejecucin de obras
por administracin directa, en coordinacin con los entes consultores.
competencia
CARGO ESTRUCTURAL
CDIGO
TOTAL
443-07-71-B
443-07-71-D
443-07-71-E
443-07-71-E
443-07-71-F
443-07-71-F
443-07-71-F
1
1
2
1
2
1
1
9
ORGANOS DE LNEA
SUBGERENCIA DE EJECUCIN DE PROYECTOS
DE INVERSIN
Ingeniero IV
Arquitecto IV
Secretaria IV
80


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: Sub Gerencia de Ejecucin de Proyectos de Inversin
Ejes de
Objetivos
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Gestin Pblica
y Gobernabilidad
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
FORMATO A
Nombre del Forma de Unidad

Indicador
Clculo
Gestin pblica
Obras
Gestin pblica Ejecutar en
forma oportuna, Ejecutadas
con participacin
transparente y eficiente y
ciudadana
moderna
eficaz el
programa de
inversiones de
la Sede
Presidencial del
Gobierno
Regional de
Arequipa
Procesos de
seleccin del
programa de
inversiones
convocados
N de obrasObras
ejecutadas
/ N de
obras
programadas x 100
N de
Procesos
procesos
de
seleccin
convocado
s
Contratos
Contratos
N de
para los
Contratos
procesos de para los
seleccin con procesos
buena pro
de
consentida seleccin
con buena
pro
81
Meta


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Ejecutar en forma
oportuna, eficiente
y eficaz el programa
de inversiones de la
Sede Presidencial
del Gobierno
Regional de
Arequipa

Inversin/Obra
Compatibilizacin de los
Documentos de Propiedad
Compatibilizacin del
Expediente Tcnico con el
Terreno.
Elaboracin de
Requerimientos de Bienes y
Servicios
Elaboracin de
Conformidades de Bienes y
Servicios
Elaboracin de Expedientes
de A. de Plazo.
de M. Presupuestales.
Elaboracin de Informes
mensuales
Consolidacin de
Documentacin Tcnica.
Consolidacin de
Documentacin Financiera.
Consolidacin de
Documentacin
Administrativa.
Elaboracin de Valorizacin
Final de Obra y Metrados
Elaboracin de Planos Post
Construccin
Elaboracin de Cuadros de
Recursos y Servicios
Empleados.
Coordinaciones con la G.R.I.
Coordinaciones con la
SGSLPI
Coordinaciones con la SGFPI
Coordinaciones con la OPT
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad
18
10
Unidad
18
10
Requerimientos
12,000
6,000
6,000
Conformidades
12,000
6,000
6,000
Expedientes
30
15
15
Expedientes
24
12
12
Informes
360
180
180
Expedientes
50
30
20
Expedientes
50
30
20
Expedientes
50
30
20
Expedientes
50
30
20
Expedientes
50
30
20
Expedientes
50
30
20
Coordinaciones
Coordinaciones
48
30
24
24
15
15
Coordinaciones
24
12
12
Coordinaciones
24
12
12
16
Coordinaciones con la OLP
Coordinaciones
32
16
Coordinaciones con la OPI
Coordinaciones
Coordinaciones
18
24
12
12
Coordinaciones con otras

dependencias pblicas
Elaboracin y Emisin de
Memorndums.
Informes.
Oficios
Recepcin de Documentos
Cartas Notariales
Memos
2200
1100
1100
Informes
1250
625
625
Documentos
420
210
210
Documentos
Documentos
16000
240
8000
8000
120
120
82


PROGRAMACIN RESULTADOS DE PROYECTOS Y/O OBRAS
Meta
Proyecto y/o Obra
Unidad de
Costo
Anual
Medida
Estimado
%
ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Programacin
I Semestre
Creacin de Los Servicios de Educacin

Inicial Escolarizada de la I. E. I. Nios
Alegres, Distrito de Majes, Provincia de
Caylloma - Regin Arequipa.
Instalacin del Servicio Educativo Inicial
Escolarizado en la I. E. I. Villa Don Jorge,
Centro Poblado Santo, Distrito Samuel
Pastor, Provincia de Caman, Regin
Arequipa.
Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.
E. I. N 40273 Alfonso Ugarte - Chorrillos,
Distrito de tico, Provincia de Caravel.
Mejoramiento del Servicio Educativo en la
Institucin Educativa 40025 Santa Dorotea,
Distrito Cercado, Provincia y Regin
Arequipa.
Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial
en la I. E. I. Santa Elizabeth, Distrito
Mariscal Cceres, Provincia de Caman,
Regin Arequipa.
Ampliacin de los Servicios de Educacin
Inicial Escolarizada en la I. E. I. N. 40350
del Anexo de Nahuira, Distrito de Chachas,
Provincia de Castilla, Regin Arequipa.
Inicial Escolarizada en la I. E. I. N. 40702
Alberto Benavides de la Quintana del Anexo
de Vista Alegre, Distrito de Orcopampa,
Provincia de Castilla, Regin Arequipa.
Construccin del Laboratorio Costero de
Investigacin Pesquera y Acucola del
Instituto del Mar del Per, IMARPE, en la
Regin Arequipa.
Escolarizado en la I. E. I. E - 7 II Ramal,
Distrito de Majes, Provincia de Caylloma,
Regin de Arequipa.
Mejoramiento de los Servicios Educativos
en la Institucin Educativa N 40055 Romeo
Luna Victoria, Distrito de Cerro Colorado Arequipa
Mejoramiento de los Servicios Tursticos del
Santuario de la Virgen de Chap, Distrito de
Polobaya, Arequipa - Arequipa.
E. N. 40675 General Velasco Alvarado Los Portales de Chiguata - Arequipa
Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.
E. I. Uraca, Distrito Uraca, Provincia
Castilla, Arequipa.
Ampliacin del Servicio Educativo Inicial en
la I. E. 40406 en la Comunidad de Cucho
Capilla, Distrito de Caylloma - Provincia de
Caylloma - Regin Arequipa.
Escolarizado en la I. E. I. Los Dinmicos,
Centro Poblado Pedregal Sur II Etapa Distrito de Majes - Provincia de Caylloma Regin de Arequipa.
II Semestre
Obra
1629,050.87
78.00
78.00
0.0
Obra
1319,838.06
74.00
74.00
0.0
Obra
1041,731.77
72.00
72.00
0.0
4799,487.20
90.00
90.00
1239,771.26
76.00
76.00
1566,590.15
75.00
75.00
1601,745.14
70.00
70.00
4158,843.69
15.00
15.00
1700,961.17
80.00
80.00
3318,463.76
25.00
25.00
Obra
20845,383.72
90.00
90.00
0.0
Obra
4357,919.80
92.00
92.00
0.0
Obra
1122,565.84
70.00
70.00
0.0
1645,794.71
95.00
95.00
1769,926.02
76.00
76.00
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
83
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0


Meta
Proyecto y/o Obra
Unidad de
Costo
Anual
Medida
Estimado
%
ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Programacin
I Semestre
Instalacin de los Servicios de Educacin

Inicial Escolarizada de la I. E. I. Villa
Industrial en el Centro Poblado de Villa
Industrial, Distrito Majes, Provincia Caylloma,
Regin Arequipa.
E. I. Ciudad de Majes Modulo A2, Distrito de
Majes - Provincia de Caylloma - Arequipa.
Mejoramiento Institucional en los Procesos
de la Oficina Regional de Administracin de
la Sede Central del Gobierno Regional de
Arequipa - Implementacin.
Inicial Escolarizada en la I. E. N. 40488
Ernesto de Olazabal Llosa La Punta de
Bombn, Islay, Arequipa.
Creacin de los Servicios de Educacin
Inicial Escolarizada en la I. E. I. El Trencito en
el Pueblo Joven El Triunfo, Distrito de La
Joya - Provincia Arequipa - Regin Arequipa.
Inicial Escolarizada en la I. E. I. Leonor
Bernedo de Jurez en el Centro Poblado El
Arenal, Distrito de Den Valdivia, Provincia
de Islay - Regin Arequipa.
Inicial Escolarizada en la I. E. Jos Olaya del
Centro Poblado Vctor Andrs Belaunde,
Distrito de Cocachacra, Provincia de Islay Regin Arequipa.
Mejoramiento y Ampliacin de las
Condiciones de Habitabilidad del Personal
Naval de la Estacin Naval de Mollendo,
Distrito de Mollendo, Provincia de Islay,
Regin Arequipa.
Construccin de Acceso Vial a los Atractivos
Tursticos del Distrito de Quechualla
Inicial Escolarizada en la I. E. I. Casquina del
Anexo Hacienda Casquina, Distrito Aplao,
Provincia Castilla, Regin Arequipa.
Inicial Escolarizada en la I. E. I. El Principito
del Anexo Andamayo, Provincia Castilla,
Regin Arequipa.
Mejoramiento del Servicio de la Biblioteca
Regional Mario Vargas Llosa, Sede Principal,
Provincia y Regin Arequipa - Componente
Mobiliario
Mejoramiento del Servicio Educativo de La I.
E. 40677 San Miguel Febres Cordero Cerro
Colorado - Arequipa
Mejoramiento y Ampliacin de la Oferta de
los Servicios Educativos en el Nivel Inicial de
la Institucin Educativa 40526 San Martin de
Thours del Anexo de Sayla, Distrito de Sayla,
Provincia de la Unin - Arequipa.
II Semestre
Obra
1232,610.07
78.00
78.00
0.0
Obra
1038,286.92
76.00
76.00
0.0
65.00
65.00
1169,505.16
80.00
80.00
1321,002.84
74.00
74.00
Obra
739,900.70
72.00
72.00
0.0
Obra
1219,661.28
70.00
70.00
0.0
Obra
3275,471.87
85.00
85.00
0.0
3908,604.50
73.58
73.58
1216,699.27
74.00
74.00
1236600.69
100.00
100.00
411,276.69
20.00
20.00
Obra
2651,712.21
85.00
85.00
0.0
Obra
1041,731.77
100.00
100.00
0.0
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
84
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
PRESUPUESTOP DE INVERSIN DEL 2015
Meta
Proyecto y/o Obra
Unidad de
Costo
Anual
Medida
Estimado
%
Programacin
I Semestre
Estudios de Pre inversin

Mejoramiento de la calidad de atencin del
Centro de Salud de Cotahuasi
Majes Siguas - II Etapa
Mejoramiento y rehabilitacin de la
infraestructura de riego de la Irrigacin
Huanzococha Distrito de Huaynacotas
Ampliacin del Centro de Salud la Punta de
bombn - Islay
Institucin Educativa N 40474 Jos Carlos
Maritegui en el Distrito de Mollendo
Mejoramiento del Santuario de Chap ,
como atractivo turstico del circuito turstico
de la Ruta del Loncco Arequipeo, Distrito
de Polobaya
Mejoramiento de la Capacidad Operativa de
Servicio de la Sub Gerencia de Equipo
Mecnico del Gobierno Regional de
Arequipa
Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Centro
Poblado la Planchada, Distrito de Ocoa.
Instalacin del Sistema de Aire
Acondicionado y Equipos de Esterilizacin
en la Unidad de Cuidados Intensivos en el
Hospital Regional Honorio Delgado
Espinoza - Arequipa
Mejoramiento de la Infraestructura de
Riego para establecer Riego Tecnificado de
alta eficiencia - Sector B-1 Irrigacin de
Majes - Caylloma
Mejoramiento del Servicio Educativo de la
II.EE. Alfred Binet
II.EE. 40062 Estacin de Vtor, Distrito de la
Joya
II.EE. 41056 Daniel Alcides Carrin Primaria del Anexo de Mollehuaca, Distrito
de Huanu Huanu
II.EE. Secundario Nuestra Seora del
Rosario, Huancarqui, Castilla
Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado en los
Distritos de Aplao y Huancarqui, provincia
de Castilla
II.EE. 40677San Miguel Febres Cordero ,
Distrito de Cerro Colorado, Arequipa
Instalacin de los Servicios de Salud del
Puesto de Salud de en el centro Poblado
Horacio Zevallos Gmez, Socabaya
II.EE. N 40675 General Juan Velasco
Alvarado , los Portales de Chiguata
Estudios
Obra
480,000.00
824,460.00
II Semestre
100.00
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
Obra
108030,435.00
100.00
50.00
50.00
Obra
2097,747.00
100.00
50.00
50..00
Obra
921,585.00
100.00
50.00
50.00
Obra
1749,871.00
100.00
50.00
50.00
Obra
10000,000.00
100.00
50.00
50.00
Capacitacin
1000,000.00
100.00
50.00
50.00
Obra
1714,502.00
100.00
50.00
50.00
Obra
725,992.00
100.00
50.00
50.00
Obra
2403,524.00
100.00
50.00
50.00
Obra
2775,874.00
100.00
50.00
50.00
Obra
1875,327.00
100.00
50.00
50.00
Obra
1449,224.00
100.00
50.00
50.00
Obra
666,750.00
100.00
50.00
50.00
Obra
3500,000.00
100.00
50.00
50.00
Obra
2651,712.00
100.00
50.00
50.00
Obra
943,529.00
100.00
50.00
50.00
Obra
1500,000.00
100.00
50.00
50.00
85


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
PRESUPUESTOP DE INVERSIN DEL 2015
Meta
Proyecto y/o Obra
Unidad de
Costo
Anual
Medida
Estimado
%
Programacin
I Semestre

II.EE. 40328 San Antonio, Distrito de
Pampacolca, Provincia de Castilla.
Instalacin de la Planta de Tratamiento y
Mejoramiento del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable y Desage
en la Localidad de la Joya Nueva, Distrito
de la Joya.
Mejoramiento del Servicio de Prevencin y
Atencin de Desastres Emergencias de la
Oficina Regional de Defensa Nacional y
Defensa Civil del Gobierno Regional
II.EE. 40025 Santa Dorotea, Distrito de
Arequipa
Mejoramiento de la Carretera Variante de
Uchumayo, entre el Puente San Isidro y la
Va de Evitamiento, Distritos de Sachaca,
Yanahuara y Cerro Colorado, Arequipa
Mejoramiento de los Servicios Tursticos en
el Circuito del Centro Histrico Recorrido
Fundo el Fierro, Plaza de Armas y La
Recoleta, Provincia de Arequipa
Construccin de la Va Regional Arequipa
La Joya, en las Progresivas Km. 0+00 al
Km. 24+540, Distrito de Cerro Colorado
Apoyo al Pequeo Productor Rural
II Semestre
Obra
950,234.00
100.00
50.00
50.00
Obra
4895,736.00
100.00
50.00
50.00
Obra
1500,000.00
100.00
50.00
50.00
2000,000.00
100.00
50.00
50.00
8523,548
100.00
50.00
Obra
1000,000.00
100.00
50.00
50.00
Obra
104676,543.00
100.00
50.00
50.00
Obra
4365,721.00
100.00
50.00
50.00
Gestin de Proyectos
Proyectos
7853,794.00
100.00
50.00
50.00
Operacin y mantenimiento
Obras
19159,646.00
100.00
50.00
50.00
Estudios de Pre Inversin
Estudios
530,000.00
100.00
50.00
50.00
1000,000.00
100.00
50.00
50.00
1989,001.00
100.00
50.00
100.00
50.00
Mejoramiento y Desarrollo de Capacidades

Institucionales del Almacn Central del
Mejoramiento y Ampliacin de las
Condiciones de Habitabilidad del Personal
Naval de la Estacin Naval de Mollendo ,
Arequipa
Creacin del Mercado de Abastos del
Distrito de Majes - Caylloma, Arequipa
Obra
Obra
Obra
50.00
Obra
Obra
8013,541.00
86
50.00
50.00
8.9.3.- SUBGERENCIA DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN

La Subgerencia de Supervisin y Liquidacin de Proyectos de Inversin es un rgano de lnea
responsable de la Supervisin y Liquidacin de los proyectos de inversin del Gobierno Regional.
Depende jerrquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de Infraestructura. Sus
funciones son las siguientes:
Realizar El seguimiento, supervisin o inspeccin peridica a la ejecucin de los proyectos de
inversin del GRA, en concordancia con lo programado en el ao presupuestal.
Ejecuta a peticin de la Alta Direccin la supervisin en la ejecucin de los proyectos de inversin
que realice el Gobierno Regional de Arequipa, mediante sus rganos ejecutores desconcentrados.
Evaluar y reportar el avance fsico de los proyectos de inversin en proceso de ejecucin emitiendo
los informes peridicos, recomendaciones u observaciones en concordancia con el expediente
tcnico aprobado, hasta su culminacin.
Seguimiento a la adecuacin del expediente tcnico de ser el caso, en coordinacin con el consultor
y ejecutor del proyecto de inversin.
Programar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar o inspeccionar y ejecutar las actividades de
recepcin y liquidacin de los proyectos de inversin financiadas por el gobierno regional Arequipa
hasta la emisin de la resolucin respectiva, de acuerdo a la normatividad del caso y segn
corresponda la modalidad de ejecucin.
Efectuar las coordinaciones correspondientes con los sectores, Municipalidades y otros, para llevar a
cabo el proceso de transferencia de las obras, segn corresponda.
Proponer lineamientos y directivas, para una adecuada labor de inspeccin o supervisin, as como
en las etapas de liquidacin y transferencia.
competencia.
2.- OBJETIVOS
Desarrollar acciones de seguimiento y control que permitan conocer bajo el uso de parmetros
tcnicos y metas propuestas, el avance fsico alcanzando en cada periodo de evaluacin y/o al final
de cada periodo de evaluacin anual, los mismos que se refieren a los rubros de ejecucin de
infraestructura y/o construccin, mobiliario y/o equipamiento, mejoramiento y/o rehabilitacin.
Realizar el seguimiento, control y supervisin de las metas fsicas programadas en el ao, segn el
programa de Inversiones aprobado por el Gobierno regional de Arequipa, propiciando la liquidacin y
transferencia del patrimonio al sector correspondiente.
CARGO ESTRUCTURAL
ORGANOS DE LNEA
SUBGERENCIA DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE
OBRAS
Ingeniero IV
Arquitecto IV
Arquitecto II
Ingeniero II
CDIGO
TOTAL
443-07-71-B
443-07-71-C
443-07-71-E
443-07-71-E
443-07-71-E
443-07-71-E
443-07-71-F
1
1
4
1
1
1
1
10
CARGOS NO ESTRUCTURADOS (CONTRATADOS)

CARGOS NO ESTRUCTURADOS
Supervisores de Obras
Monitoreo Contratos
Monitoreo Convenios
Evaluacin Proyectos
Secretara
Monitoreo Proyectos
Liquidacin Proyectos
TOTAL PERSONAL A CARGO DE PROYECTOS DE INVERSIN
87
TOTAL
40
1
1
3
3
4
3
55


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: Sub Gerencia Supervisin y Liquidacin de Proyectos de Inversin
Ejes de
Objetivos
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Gestin Pblica
y Gobernabilidad
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Gestin pblica
Gestin pblica Supervisar y
liquidar
con participacin
transparente y proyectos y
ciudadana
moderna
obras de
Inversin
Pblica en el
marco del
SNIP
FORMATO A

Indicador
Clculo
Obras
recepciona das y
liquidadas
N de obrasObras
liquidadas
y recepcionadas
Obras
N de obrasObras
supervisadas supervisa
que cumplen das
el
cronograma
programado
88
Meta


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Supervisar y liquidar
proyectos y obras de
Inversin Pblica en el
marco del SNIP

: Sub Gerencia Supervisin y Liquidacin de Proyectos de Inversin FORMATO B
Programacin
I
II
Unidad de
Costo
Meta
Semestre Semestre
Inversin/Obra
Medida
Estimado
Anual
Supervisin, control y
monitoreo tcnico de obras
y/o proyectos por
Monitoreo de obras por
convenio (Transferencias y
donaciones).
Monitoreo de obras bajo la
modalidad de contrata
Coordinaciones
permanentes con la
Gerencia de Infraestructura
y Sub Gerencias
Seguimiento a reportes
peridicos y variaciones a
Proyectos de Inversin
pblica PIP durante la fase
de ejecucin
Liquidaciones concretizadas
de obras que fueron
financiadas por el Gobierno
Sede Presidencial.
Liquidaciones por Oficio
Transferencia de
edificaciones e
implementaciones a
Sectores.
Cierre de proyectos
Emisin y recepcin de
documentos (Acervo
Documentario)
Obra
Supervisada
8600,000.00
80
40
40
1700,000.00
160
80
80
Obra
Monitoreada
85,000.00
10
Coordinaciones
6,000.00
12
Tramite
3,000.00
100
55
45
Obra Liquidada
120,000.00
60
30
30
Obra Liquidada
105,000.00
30
18
12
Transferencias
60,000.00
50
25
25
Cierre
20,000.00
50
25
25
Documentos
15,000.00
12,000
5,500
6,500
Obra
Monitoreada
89
8.10.- GERENCIA REGIONAL DE ENERGA Y MINAS

La Gerencia Regional de Energa y Minas, es un rgano de Lnea que le corresponde ejercer funciones
especficas sectoriales en materia de energa y minas e hidrocarburos. Depende funcional y
administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:
Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los planes y polticas en
materia de energa y minas de la regin Arequipa, en concordancia con las polticas nacionales y los
planes sectoriales.
Promover las inversiones en el sector, con las limitaciones legales correspondientes.
Promover y supervisar las actividades de la pequea minera y minera artesanal y la explotacin y
exploracin de los recursos mineros de la regin con arreglo a la normatividad vigente.
Impulsar proyectos y obras de generacin de energa y electrificacin urbana rurales, as como para el
aprovechamiento de hidrocarburos de la regin. Asimismo, otorgar concesiones para mini centrales de
generacin elctrica.
Conducir, ejecutar, supervisar y cooperar en programas de electrificacin rural regionales, en el
marco del Plan Nacional de Electrificacin Rural.
Promover otorgar concesiones para pequea minera y minera artesanal de alcance regional.
Inventariar y evaluar los recursos mineros y el potencial minero regional.
Las dems que se corresponda conforme a la legislacin de la materia.
2.- VISIN
Constituirse en el ente del Gobierno Regional de Arequipa promotor y regulador del sector minero
energtico, con personal altamente calificado que proporcione servicios de calidad al usuario con un
desarrollo permanente y competitivo, con niveles altos y estables de crecimiento econmico y del empleo
usando racionalmente los recursos energticos, desarrollo de proyectos con una filosofa empresarial y
cumplimento de normas de seguridad; con una efectiva proteccin del medio ambiente, preservando las
tierras, agua, flora y fauna impactadas por los proyectos.
3.- MISIN
Promover la inversin privada en el desarrollo sostenible de las actividades en minera y energa, aplicando
la poltica y normatividad nacional a travs de acciones de promocin, orientacin, informacin,
capacitacin, gestin administrativa transparente y eficiente, impulsando as la inversin productiva que
contribuye al desarrollo socio econmico de la regin, incrementando la produccin, productividad, valor
agregado, oferta exportable y posibilite la generacin de empleo, manteniendo la armona en el entorno
social y ambiental.
4.- OBJETIVOS
Promover el desarrollo sostenido y sustentable minero energtico, incrementando la produccin, la
productividad y el valor agregado, fomentando la inversin privada nacional e internacional y la innovacin
tecnolgica en la ampliacin de la frontera de la regin Arequipa, preservando el medio ambiente.
5.- FINALIDAD
Promover el desarrollo sostenido y sustentable minero energtico, incrementando la produccin, la
productividad y el valor agregado, fomentando la inversin privada nacional e internacional y la innovacin
tecnolgica en la ampliacin de la frontera de la regin Arequipa, preservando el medio ambiente.
90

CAPACIDAD OPERATIVO DE LA GERENCIA REGIONAL DE ENERGA Y MINAS
NOMBRE Y APELLIDOS
OFICINA
ESPECIALIDAD
CONDICIN
Ingeniero
Luis ngel Neptali Talavera Begazo Gerente Regional
Nombrado
Metalrgico
Contratada
Miriam Patricia Rivera Valdivia
Secretaria
Secretaria
Operacin
Katty Roxana Riva Romero
rea de Administracin
Contabilidad
Nombrada
Relaciones
Contratado
Carlos Renato Carazas Cornejo
rea de Administracin
Industriales
Operacin
rea Tcnica de Asuntos
Albirio Jorge Paucar Cornejo
Ingeniero Gelogo
Nombrado
Ambientales
Unidad de Formalizacin
Henry Emigdio Paredes Delgado
Ingeniero Gelogo
Nombrado
Minera
Mara Victoria Vera Vega
Secretaria
Secretaria
Nombrada
Ingeniero de Apoyo en
Contrato
Mirtha Virginia Vilca Monroy
Gestin Informtica y
Ingeniero Qumico
Administrativo
Administrativa
de Servicios
Contrato
Ingeniero Evaluador de
Percy Gmez Torres
Ingeniero Qumico
Administrativo
Informes Tcnicos
de Servicios
Contrato
Tcnico en Sistemas
Tcnico en
Administrativo
Cesar Neuneschwander Damiani
Informticos para el
Sistemas
de Servicios
soporte del SIDEMCAT
Administracin de
Contratado
Percy Aguilar Alarcn
Minera
Empresas
Operacin
Contrato
Administracin de
Administrativo
Thayana Sheyra Llerena Silva
Minera
Empresas
de Servicios
Contratada
Shirley Gardenia Hilachoque
Inversin
Enfermera
Puertas
Minera
(Medida
Cautelar)
91


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: Gerencia Regional de Energa y Minas
Ejes de
Objetivos
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Infraestructura e
Integracin
Regional y
Macro Regional
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Infraestructura
productiva y de
soporte para el
desarrollo
equilibrado de la
Regin
Promocin
de la
inversin en
minera formal
Proponer
difundir
supervisar y
fiscalizar el
cumplimiento
de la
normatividad
para
promover las
inversiones
en Pequea
Minera y
Minera
Artesanal
Promover
tecnologas
limpias e
inversiones en
las actividades
minero
energtico
Formular y
aplicar los
instrumentos
de gestin
pblica en
electrificacin
rural
92
FORMATO A
Indicador
Clculo
Documentos de
fiscalizacin
de la PM y
la MA
N de
documentos de
fiscalizacin
realizados
/ N de
documentos de
fiscalizacin
programa
dos x 100
Extraccin
ilcita de
minerales en
agravio del
Estado
Concesiones
mineras de
PM y MA
Segn
Informe
denuncia tcnico
presentada legal
Informes
Meta
40
N de
Resoluconcesio- ciones
nes
mineras
otorgadas/
N de
concesiones
mineras
programadas x100
Actividades N de
Resolude beneficio actividades cin
de PM y MA
Gerencial
Certificado de N de
Certificaoperacin
certificados do de
minera, COM
operacin
y COME
minera
Concesiones N de
Resolude
concesio- cin
generacin nes
Gerencial
para
centrales
elctricas >
500 KW y <
10 MW
Documento Plan
Plan
de
planificacin
regional de
electrificacin
rural
280
Proyectos de N de
Proyecto
normatividad proyectos
sectorial
16
110


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

Ejes de
Objetivos
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Gestin Pblica
y
Gobernabilidad
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Gestin pblica
eficiente,
transparente con
participacin
ciudadana
Prevencin y
gestin de
conflictos
Solucin de
conflictos
sociales en la
actividad
minera
FORMATO A
Indicador
Clculo
Intermediacin entre
titulares
mineros y
mineros
artesanales
por
conflictos
N de
intermedi
aciones
Meta
40
Mesas de
dilogo


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Fiscalizar el
cumplimiento de la
normatividad para
promover las
inversiones en PM y
MA
Promover tecnologas
limpias e inversiones
en las actividades
minero energticas

Unidad
de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Fiscalizacin de unidades
mineras
Inspeccin
21 500
40
20
20
Fiscalizacin de plantas de
beneficio
Expedientes de extraccin
ilcita de mineral
Inspeccin
14 900
16
Denuncia
14 400
Concesin Minera de PM y
MA
Resolucin
de
Concesin
Resolucin
95 000
280
140
140
15 840
16
Certificado
de
Operacin
26 400
45
20
25
Resolucin
19 200
Mesa
dialogo
30 100
40
20
20
Inversin/Obra
Concesin de planta beneficio

Autorizacin de explotacin
minera
Solucin de conflictos
sociales en la
actividad minera
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Concesiones de generacin
para centrales elctricas >500
kw y< 10 mw
Intermediacin en conflictos
entre titulares de concesin y
mineros informales
93
8.11.- GERENCIA REGIONAL AGRICULTURA

La Gerencia Regional de Agricultura, es un rgano de Lnea que le corresponde ejercer funciones
especficas sectoriales en materia agraria. Depende, funcional y administrativamente de la Gerencia
General Regional. Sus funciones son las siguientes:
Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y polticas de la Regin Arequipa
en materia agraria en concordancia con las polticas nacionales y los planes sectoriales y las propuestas
promocionales de desarrollo rural de parte de las Municipalidades rurales.
Administrar y supervisar la gestin de actividades y servicios agropecuarios, en armona con la poltica y
normas de los sectores correspondientes y las potencialidades regionales
Participar en la gestin sostenible del recurso hdrico en el marco de las entidades de cuencas y las
polticas de la autoridad nacional de aguas.
Promover la transformacin, comercializacin, exportacin, consumo de productos naturales y
agroindustriales de la Regin Arequipa.
Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales
bajo su jurisdiccin.
Promover y ejecutar proyectos y obras de irrigacin, mejoramiento de riego, manejo adecuado y
conservacin de los recursos hdricos y de suelos, que le sean encomendados.
Supervisar y administrar el servicio de informacin agraria en la Regin Arequipa, la cual podr contar
con una red de informacin provincial y distrital, la que operar en armona con el sistema nacional de
informacin agraria.
Promover la provisin de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la Regin
Arequipa, con nfasis en las micro, pequeas y medianas empresas y las unidades productivas
orientadas a la exportacin.
Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboracin de planes y proyectos de
desarrollo agrario y agroindustrial.
Planear, supervisar y controlar, en coordinacin con el Gobierno Nacional la mejora de los servicios de
comercializacin agropecuaria, del desarrollo de cultivos y de crianzas y ganadera.
Promover y prestar servicios de asistencia tcnica en sanidad agropecuaria, de acuerdo a las polticas y
programas establecidos por la autoridad nacional de sanidad agraria.
Fomentar sistemas de produccin de biodiversidad y germoplasma.
Fomentar la investigacin y transferencia de tecnologa y extensin agropecuaria.
Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento fsico-legal de la propiedad agraria, con la
participacin de los actores involucrados, cautelando el carcter imprescindible, inalienable e
inembargable de las tierras de las comunidades campesinas y nativas.
Promover polticas para generar una cultura de seguridad alimentaria.
Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservacin, manejo, mejoramiento y aprovechamiento
de cultivos nativos, camlidos sudamericanos y otras especies de ganadera regional.
Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales, en reas al interior de la Regin Arequipa,
as como ejercer labores de promocin y fiscalizacin en estricto cumplimiento de la poltica forestal
nacional.
Las dems que le corresponda conforme a la legislacin de la materia.
2.- VISIN
Sector Agrario lder a nivel nacional, competitivo y sostenible, con productores y agentes econmicos
organizados y articulados, usan los recursos naturales con inclusin y seguridad alimentaria nutricional.
3.- MISIN
Consolidar el desarrollo agrcola, fortaleciendo la articulacin pblico privada con las organizaciones y los
productores agrarios y en apoyo al desarrollo de las cadenas productivas competitivas, uso racional
inclusivo de los recursos naturales, con seguridad alimentaria nutricional
4.- OBJETIVO GENERAL
Desarrollo agrcola competitivo, sostenible e inclusivo, en cadenas productivas y con productores
organizados manejan los recursos naturales, el medio ambiente y la seguridad alimentaria nutricional.
94
5.- OBJETIVOS OPERATIVOS O INMEDIATOS Y FINES

OBJETIVOS OPERATIVOS O INMEDIATOS
Gestionar para promover, convertir, innovar y
mejorar la institucionalidad agraria
Promover las principales cadenas productivas

agropecuarias competitivas
Manejo integral planificado de los recursos
naturales
Fortalecer
la
organizacin,
participativa,
inclusiva, nutricional en la agricultura:
Autoconsumo, pequea agricultura.
Programacin de la campaa agrcola 2015 2016
Gestin de riesgos y cambio climtico.
FINES
- Para el desarrollo del sector agrario se necesita de la
concertacin interinstitucionalidad pblica privada.
- Innovacin del productor y el proceso productivo,
mediante capacitaciones.
- Fortalecimiento electrnico
- Fortalecimiento de las cadenas productivas de
acuerdo con el tipo de agricultura: De exportacin,
mediana y del pequeo y de agricultura de
subsistencia.
- Conservacin de recursos naturales
- Uso planificado de los recursos naturales.
- Agricultura de subsistencia y pequea se organizan
para abastecer alimentos a los programas sociales.
- Difundir los resultados de datos analticos del
proceso productivo a las organizaciones agrarias y
productores para la toma de decisiones.
- Analizar el impacto de los reportes en el incremento
de la produccin.
- Formulacin de planes de contingencia, por
fenmenos naturales o cambio climtico.
- Implementacin de la data agrometerelogica para
analizar los cambios climticos
95

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
APELLIDOS Y NOMBRES
GERENCIA REGIONAL
Pastor Baldarrago Lenidas Ramiro
Vacante
Nez de Altamirano, Ana Guadalupe
Crdova de Landeo, Leonor Segunda
Collacso de Rosas, Nilda Porfiria
Vergara Deza Juan
OFICINA DE PLANIFICACIN Y PFRESUPUESTO
Vacante
Vsquez Vsquez, Olger Hugo
Vacante
Vacante
Vacante
Ayala Llapa, Sebastin
Revilla Luque, Hctor Antonio
Snchez Molina, Leonor
OFICINA DE ASESORA JURDICA
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante
Valencia Barreda, Clelia Emperatriz
Guerra Quilca Flix
Monroy Piazze, Laura Sonia
OFICINA TCNICA DE GESTIN
Vacante
Navarro Fernndez salvador Flix
Vacante
Chvez Concha , Nittza Carmela
Cceres Belzu, Julio Fernando
Portugal Ampuero, Jos Enrique
Chuquisuta de Aragn, Martha Gina
OFICINA DE ADMINISTRACIN
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante
Becerra de Erquinigo, Brenda Margarita
Guillen Liendo, Lupo Ernesto
Flores Echegaray Flix Atilio
Snchez de Valdivia, Aglay
Ochochoque Mita, Asunta
Sols Campos, Jos Alberto
Yanqui Cervantes, Gloria Mara
Pacheco Villavicencio, Enrique Beltrn
Pantigoso Lira Mara Limelda
SUBGERENCIA DE RECURSOS NATURALES
Vacante
Huerta Astorga Jaime Luis
Vacante
Ziga Villena, Guadalupe Gustavo
Maldonado Astete Alejandro
Vargas Quico Rubn Gregorio
Vacante
Prevista
Salazar Pamo Freddy Simn
Sarmiento Neira, Wilfredo Carlos
Huanca huir Huamani, ngel
Castillo Fuentes, Andrs
96
CARGO
Director de Programa Sectorial IV
Relacionador Pblico III
Secretaria IV
Secretaria IV
Chofer IV
Director de Sistema Administrativo III
Director de Programa Sectorial II
Experto Programa Sectorial
I
Economista IV
Ing. en Ciencias Agropecuaria IV
Tcnico Agropecuario III
Secretaria IV
Abogado IV
Abogado IV
Abogado III
Secretaria IV
Director Programa Sectorial I
Experto Programa Sectorial I
Asistenta Social IV
Arquitecto III
Secretaria IV
Tcnico en Finanzas III
Secretaria IV
III
I
I
Director de Programa Sectorial

III
Director Sistema Administrativo I
Experto Programa Sectorial I
Ingeniero Ciencias Agropecuaria IV
Abogado II
Tcnico A gropecuario III
III
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
Quispe Mamani, Julin

Vargas Valdez Felipe Mario
Concha Delgado, Luis Ramiro
Samos Todco, Vctor
Quiroz de Pinto, Frida Cristina
Haqquehua Quispe Felipa
Lima Ticona Eduardo
SUBGERENCIA DE PROMOCIN AGRARIA
Vacante
Valdivia Gngora Pedro Pedro
Torres Salas Manuel Eusebio
Vacante
Vacante
Nez Baca, Eva Asunta
Salamanca Ancco, Bernardino
Flores Gutirrez, Romn Manuel
Vargas Berrios, Antonieta
SUB GERENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS
AGRARIOS
Vacante
Guzmn Hernani Ral
Prevista
Vacante
Vacante
Revilla Gonzales, Jess Ramiro
Rodrguez Barreda Eleodoro Valencia
Cuadros Dvila, Carmen Teresa Yaneth
Rivera Valencia, Yudy Teresa
Alvarado Portugal, Hugo Faustino
Cano Enrquez, Ren Efran
Sumari Buenda, Francisco Alfredo
Saico Salas, Dominga Dionisia
Machaca Par Emilio
Torres Chambi, Nicols Alberto
Rodrguez Cochn, Oswaldo
Rubn de Celis de Sardn, Sofa Irene
Mendizbal Hancco Marcelino Sabino
OFICINA AGRARIA AREQUIPA
Vacante
Vacante
Claveri Quintanilla, Alcides
Pea Sihuas Martin Alberto
Sosa Arce, Justo
Monroy de Paredes, Elizabeth
Montes Bravo, ngel Romn
Montalvo Jimnez, Cecilia
Salinas Cosi, Albino Clemente
Quispe Mamani, Facundo
Caldern Coaguila, Justo Gabriel
Neira Valdivia Cecilio Rigoberto
Del Carpio Llerena, Gloria Yaneth
Caldern Daz, Jorge Gerardo
Mamani Flores, Teodora Micaela
Rivera Vela, Rosa Mara
Lura Serna, Leonardo
Molina Cayo, Augusto
Quispe Quico, Antonio
Kcana Pallani Alberto
OFICINA AGRARIA DE CARAVEL
Vacante
Prevista
Negrn Alfonso, Felipe
Aguilar Menndez Francisco Efran
Soria Quispe, Cirilo
97
Tcnico Finanzas III

Tcnico en Estadstica
Secretaria IV
Secretaria IV
Chofer III
II
II
II

III
I
Especialista Capacitacin
IV
IV
Tcnico en Estadstica II
Chofer III
Secretaria IV
III
Supervisor de Programa Sectorial I
Economista
IV
Ingeniero Ciencias Agropecuarias IV
Tcnico Agropecuario
III
Mecnico III
Secretaria IV
Superv. Conservacin de Servicios III
Director de Sistema Administrativo
Supervisor Programa Sectorial
Superv. Programa Sectorial
Mdico Veterinario
IV
III
Tcnico Agropecuario
III
Tcnico Agropecuario
III
Tcnico Agropecuario
III
Tcnico en Estadstica II
Tcnico en Archivo
III
Secretaria
IV
Operador Equipo Electrnico II
Tcnico en Seguridad
II
Tcnico en Seguridad
II
Tcnico en Seguridad
II
II
I
I
I

Tcnico Agropecuario
III
Tcnico Agropecuario
III
Tcnico Agropecuario
III
II
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
Quiroz Paredes, Benito Rodolfo

Villalba Mamani, Juan
Saire Pardo, Florencio
Prevista
OFICINA AGRARIA DE CASTILLA
Vacante
Mallea Masas Jos Cirilo
Vacante
Nauca Amesquita Pedro Justino
Snchez Ramrez, Ramiro
Ururi Alarcn, Benito
Alarcn Delgado, Marcelo Eloy
Vacante
Meja Begazo, Flavio Walter
Bernal Barrios, Walter Lino
Ochoa Machado, Julia Segunda Celia
Amesquita Cahuana, Denis Melchor
Aragn Llerena, Julio Carmelo
Prevista
OFICINA AGRARIA DE CAYLLOMA
Vacante
Quicao Rojas, Francisco Mario
Snchez Soto, Porfirio
Guevara Alarcn, Pedro Heradio
Pea Gutirrez, Diego Adriel
Yanque Infa, Claudio Marclo
Gmez Llacasi, Pio Sabino
Mamani Mamani, Roberto Arencio
Prevista
OFICINA AGRARIA DE LA UNIN
Vacante
Vacante
Prevista
Rodrigo Choque, Salomn
Concha Serrano ngel Domingo
Barriales Vargas Alberto
Prevista
OFICINA AGRARIA DE CONDESUYOS
Vacante
Prevista
Revilla Medina Telsforo
Concha Serrano de Fernndez, Teresa Mercedes
Aguirre Vieyra, Daniel Rodolfo
Carpio Zeballos, Lucio Adolfo
Rodrguez Miranda, Julio Manuel
OFICINA AGRARIA DE CAMAN
Vacante
Prevista
Vacante
Maquera Catunta, Luis Alberto Teodoro
Calcina Peralta, Rafael
Lazo Talavera, Rodolfo Gabriel
Samalvides Dongo, Luis Alberto Abrahn
Granda Lazo, ngel Jos Teodoro
Butrn Ruiz, Indalecio Isaac
Martnez Arce Rosa Emilia Felicitas
Prevista
OFICINA AGRARIA DE ISLAY
Vacante
Del Carpio Gutirrez, Miguel Arcngel
Paredes Torres, Jess Freddy
Lpez Proao, Elard Paul
Quispe Yana, Flix Moiss
Paricahua Quispe, Juan
98
Secretaria IV
III
III
II

II
Mdico Veterinario
IV
Tcnico Agropecuario
III
Tcnico Agropecuario
III
Tcnico Agropecuario
III
Tcnico Agropecuario
III
Tcnico Agropecuario
III
Tcnico Agropecuario
III
Tcnico Agropecuario
III
III
II
II
Tcnico en Seguridad
II
Director Programa Sectorial I
III
Tcnico Agropecuario
III
Tcnico Agropecuario
III
Tcnico Agropecuario
III
Tcnico Agropecuario
III
Tcnico Agropecuario
II
Tcnico en Seguridad
II
II

Tcnico en Seguridad II
Ing. en Ciencias Agropecuaria
Tcnico Agropecuario
III
Tcnico Agropecuario
III
Tcnico Agropecuario
II
II
IV
IV

II
Ing. Ciencias Agropecuaria
IV
Tcnico Agropecuario
III
Tcnico Agropecuario
III
Tcnico Agropecuario
III
Tcnico Agropecuario
III
Tcnico Agropecuario
III
III
Secretaria IV
Tcnico Estadstica II
II
I
IV
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
Maquera Catunta, Martin Aurelio

Prevista
Prevista
OFICINA AGRARIA IRRIGACIN DE MAJES
Vacante
Chipana Mercado, Jos Rafael Francisco
Prevista
ahui Quispe, Narciso Paulino
Crdenas Flores, Mximo Ral
Quispe Curro, Gabino
Calcina Peralta, Tomas
Mlaga Flores, Erly Faviel
Imn Sols Miguel
Apaza Loaiza Tomas
Papel Aspilcueta Hilda Anita
Leiva Maccapa, Julin
99
Secretaria
IV
Secretaria
II
II

Director de Programa Sectorial I
Ing. en Ciencias Agropecuarias IV
Tcnico Agropecuario
III
Secretaria IV


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: Gerencia Regional de Agricultura
Ejes de
Desarrollo
del Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Economa,
competitividad
y empleo
Objetivos
PESEM
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Lograr la
productividad
y rentabilidad
de los
productores
agropecuarios
Crecimiento
econmico
equilibrado con
empleo digno e
ingresos adecuados
Crecimiento
econmico
sostenido del
sector
productivo
agropecuario
Productores
agrarios que
aplican
prcticas
adecuadas de
riego
Promover
cadenas
productivas
sostenibles de
los productores
agropecuarios
Infraestructura
e integracin
regional y
macro
regional
Ambiente y
recursos
naturales
FORMATO A
Nombre del Forma de
Indicador
Clculo
Eventos de
capacitacin
en prcticas
de riego y
uso de agua
para los
cultivos
Organizacin
conformada
Productores
organizados
Cadenas
productivas
sostenibles
Difusin de
mercados
para
productores
regionales
Adaptar,
Programacin ProgramaInfraestructura
aplicar e
de la campaa cin de
productiva y de
innovar
agrcola 2015 - siembras y
soporte para el
tecnologas en 2016
cosechas
desarrollo
la produccin
equilibrado de la
agropecuaria
regin
Fortalecimiento Control y
de los espacios vigilancia del
de concertacin uso de agua
con fines
en recursos
agrarios
hdricos.
Recursos naturales y Recursos
Fortalecimiento Productores
medio ambientes
naturales y
de los espacios informados y
protegidos,
biodiversidad de concertacin capacitados
recuperados y
aprovechados en el recurso
aprovechados
con
hdrico.
sosteniblemente
sostenibilidad y
participacin
local.
100
N de
Eventos.
N de
Capacitados
Unidad
Cursos
Meta
Productor
600
Capacitado
N de
Organizaorganiza - ciones
ciones
10
N de
Productore
productores s
N de
Cadenas
cadenas
productivas
N de
Productor
productores capacitado
capacitados
300
Cultivos
Has.
principales
N de
Usuarios
Informe
Tcnico
10
200
90,000
3,000
Productor
N de
productores informado
informados
N de
Productor
5,000
productores
capacitado
capacita dos


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Fortalecer la
institucionalidad del
sector agrario
Fortalecer la
institucionalidad del
sector agrario

Inversin/Obra
Concertacin con
Organismos Pblicos y
Privados para lograr el
desarrollo agropecuario
Emitir Resoluciones
Gerenciales
Convocatoria al Consejo
Regional de Cuenca
Supervisin Proyectos de
Desarrollo y funcionamiento
de Agencias Agrarias
Monitoreo y Evaluacin de
Daos por Desastres
Naturales
Reuniones con Juntas de
Usuarios
Atencin Agricultores de la
Regin
Representar al Presidente
Arequipa, en las reuniones
que le deleguen
Redaccin documentos
administrativos (clasificacin
y seguimiento)
Convenios de Cooperacin
y/o Fortalecimiento
Institucional
Elaboracin de notas,
boletines y murales
informativos
Convocatoria a Conferencias
de Prensa
Organizar festivales,
ceremonias, tarjetas
instituciones
OFICINA DE
PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO
OFICINA DE
PRESUPUESTO
Programacin de
compromisos anuales
Programacin, Asignacin
Trimestral
Programacin Mensual
Certificaciones de
disponibilidad presupuestal
Ejecucin presupuestal
Notas de modificacin
presupuestal
Formulacin y programacin
presupuestal 2015
Evaluacin presupuestal
Cierre y conciliacin
presupuestal
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Reuniones
3,050.00
40
20
20
Resolucin
4,826.00
300
140
160
Convocatorias
2,524.00
12
Supervisin
26,118.00
50
20
30
Informe
5,389.00
20
10
10
Reunin
5,050.00
24
12
12
Atencin
6,500.00
500
200
300
Reunin
6,000.00
20
10
10
Documentos
8,336.00
480
180
300
Convenios
4,000.00
12
Documento
de Difusin
14,406.00
200
100
100
Conferencia
5,800.00
10
Informe
8,680.00
80
40
40
Documento
1,000.00
Documento
500.00
Documento
Documento
1,500.00
1,600.00
12
30
6
15
6
15
Documento
Documento
500.00
1,500.00
12
40
6
25
6
15
Documento
1,000.00
Documento
Documento
500.00
1,000.00
2
1
1
0
1
1
101


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Monitoreo y seguimiento
Coordinacin con programas
presupuestales
AREA DE PLANES Y
PROGRAMAS
Formulacin del POI 2015
Documento
500.00
12
Documento
400.00
24
12
12
Documento
3,500.00
Memoria Anual
Evaluacin, monitoreo y
seguimiento del P.O.I.-2015
Formulacin del Plan de
Prevencin y Contingencia
Formulacin de Planes y
programas
Atencin de vulnerabilidades
Documento
Informe
3,000.00
12,000.00
1
20
1
10
0
10
Plan
5,000.00
Plan
2,917.00
Informe
10,000.00
Expediente
Tcnico
2,375.00
Expediente
Tcnico
2,375.00
50
25
25
Ficha SNIP
2,375.00
20
10
10
Ficha SNIP
2,375.00
20
10
10
Informe
3,500.00
12
Informe
1,500.00
12
Informe
360.00
12
Informe
240.00
12
Informe
3,120.00
152
72
80
AREA DE PROYECTOS
Formulacin de estudios de
pre inversin adecuada al
SNIP
Revisin Tcnica de estudios
de pre inversin y verificar el
cumplimiento de los
parmetros, contenidos y
normas tcnicas estipuladas
en el SNIP
Registro de estudios de pre
inversin en el aplicativo de
Banco de Proyectos
Actualizacin de datos en el
aplicativo Banco de
Proyectos
REA DE INFORMACIN
AGRARIA
Desarrollar un
sistema de
informacin agraria
destinado a cubrir
una amplia cobertura
de usuarios y de
utilidad para la toma
de decisiones de los
productores
agropecuarios
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Elaboracin y Anlisis del

Valor Bruto de la Produccin
Agropecuaria
Consolidacin de la
informacin sobre Beneficio
de especies
Pecuarias(ovinos, vacunos,
porcinos, caprinos, alpacas y
llamas)
Consolidacin de
Informacin sobre
Nacimiento de Pollos BB
Camales Avcolas
Recoleccin, Consistencia y
Consolidacin de la
Informacin de Comercio de
Productos Alimenticios
102


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
Costo
Estimado
Meta
Anual
Encuesta
9,000.00
12
Informe
4,140.00
12
Informe
5,618.00
Encuesta
15,876.00
12
Encuesta
14,165.00
Encuesta
1,665.00
P/C
Encuesta de Azcar
Encuesta
144.00
P/C
Encuesta de Algodn
Encuesta
850.00
24
20
Actualizacin
2,800.00
240
120
120
Informe
2,500.00
12
Documento
2,000.00
Supervisin
AREA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Actualizacin de documentos
de gestin ROF, CAP, MOF,
CNP y TUPA.
OFICINA DE ASESORA
JURDICA
Plan Operativo Institucional
Documento
10,300.00
Evaluacin de expedientes
administrativos
Proyecto de Resoluciones
Documento
31,200.00
384
192
192
Documento
7,800.00
80
40
40
Documento
5,890.00
40
20
20
25,000.00
Emisin de
constancias/certificaciones
Procesos judiciales
Gastos por disposicin de
gerencia
OFICINAS TCNICAS DE
GESTIN
Gestin pblica transparente
y eficiente
Gestin pblica modernizada
y sistemtica
Productores con
participacin en el desarrollo
regional
UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO
Ejecutar
Requerimientos de
Bienes y Servicios
de las diferentes
reas de la Gerencia
Regional de
agricultura de AQP.
Unidad de
Medida
Recopilacin, Consistencia y
Consolidacin de la
Encuesta Mensual de
Plantas Agroindustriales
Recopilacin, Consistencia y
Consolidacin de
Informacin Complementaria
Monitoreo de la Produccin
Agropecuaria
Encuesta a Unidades
Especializadas de
Produccin Pecuaria
Intensivas (UEPPIs)
Encuesta de Intenciones de
Siembra
Encuesta de Arroz
Portal Agrario
Emitir informes
legales, jurdicos y
administrativos
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Plan anual de adquisiciones
Documento
18
23,610.00
50
25
25
Informe
2,500.00
12
Informe
2,000.00
12
Informe
3,000.00
12
60,000.00
Varios
Plan
103


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Ejecutar Supervisar y
controlar las
actividades
administrativas
Ejecutar, registrar y
consolidar los
Estados Financieros y
presupuestarios a
nivel de la Unidad
Ejecutora
presupuestal

Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
rdenes de compra
Procedimiento
103,000.00
550
250
300
Ordenes de Servicio
Pedidos de Comprobantes
de Salida - Pecosas
Elaboracin de Plizas
Elaboracin de NEA - Activo
Fijo
Transparencia Informacin
para el Portal Agrario
Conformidad de Servicios
Pago se Servicios Bsicos:
Agua, Luz, Telefona y
Internet
Reparacin de Vehculos GRAG
Otorgamiento de constancias
de cumplimiento
Inventario Fsico de almacn
Inventario de Activo fijo
mensual
Depreciacin de Activo Fijo
Mensual
Inventario fsico valorizado
activo fijo
Inventario del activo fijo
anual
Depreciacin del Activo Fijo
anual
Saneamiento de
propiedades
Recuperacin de bienes
Procedimiento
Procedimiento
86,000.00
55.00
800
550
400
250
400
300
Procedimiento
Procedimiento
55.00
20.00
12
2
6
1
6
1
Procedimiento
55.00
12
Procedimiento
55.00
800
400
400
Mes
105,000.00
12
Servicios
12,000.00
Alquiler de bienes
Subasta Pblica de Bienes
OFICINA DE
ADMINISTRACION
Procedimiento
Meta
Anual
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Procedimiento
Procedimiento
100.00
200.00
1
12
0
6
1
6
Procedimiento
200.00
12
Procedimiento
200.00
Procedimiento
1,860.00
Procedimiento
200.00
Procedimiento
4,000.00
Procedimiento
2,500.00
Procedimiento
1,500.00
Procedimiento
5,000.00
Documento
2,500.00
8000
4000
4000
Reporte
5,000.00
500
250
250
Documento
6,000.00
4000
2000
2000
Elaboracin de Estados
Financieros
Estados
financieros
14,542.13
28
14
14
Balance de Comprobacin
Balance
29,084.26
12
Ejecucin Presupuestal
Informe
14,542.13
12
Revisa firma la
documentacin pertinente
Supervisin de actividades
de la GRAG
Registro y Tramite de
Documentos
CONTABILIDAD
104


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo
o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
Cierre Contable
Unidad
de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
I
II
Meta Semestre Semestre
Anual
Accin de
elaboracin
Reporte
43,626.38
7,271.06
24
12
12
Reporte
2,908.43
12
Acta
Informe
2,908.43
7,271.06
24
24
12
12
12
12
Accin de
control
21,813.19
5208
2604
2604
1,454.21
Informe
500.00
12
Informe
500.00
12
Registro Electrnico de Compras y Ventas

Declaracin de IGV a SUNAT
Arqueos de caja
Informe de Ingresos y gastos de
Maquinaria Agrcola y Pesada
Control Previo
Informe Plan Operativo Institucional
TESORERA
Informe
Reporte de Captacin de Ingresos Propios

Agencias Agrarias y Otros.
Reporte de Captacin de Ingresos Propios
Informacin de Balances Mensuales Movimientos y cheques en el sistema SIAF
PERSONAL
Formulacin de Presupuesto 2015
Informe
500.00
12
Documento
5,000.00
Presupuesto Analtico de Personal
Documento
2,500.00
Planillas nicas de Pago de Activos
Documento
500.00
12
Planillas nicas de Pago Pensiones
Documento
300.00
12
Planillas Aportes AFP

Resoluciones de Administracin
Documento
Documento
400.00
500.00
144
200
72
100
72
100
Informes Tcnicos
Cuadro de Previsiones Sociales
Documento
Documento
550..00
300.00
200
12
100
6
100
6
Constancias de Pagos y descuentos
Documento
600.00
100
50
50
Documentos
2,000.00
12,000
5,900
6,100
Envi de documentos nivel Regional y

Nacional
Documentos
10,000.00
4,000
1,800
2,200
Publicacin de Carteles
Documentos
150.00
50
25
25
Notificacin de Resoluciones
Distribucin de correspondencia Arequipa
Metropolitana
Documentos
Documentos
3,000.00
5,000.00
1,100
8,000
500
3,800
600
4,200
Archivo central de la GRAG
Documentos
3,500.00
10,000
4,000
6,000
REA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

Atencin a la
ciudadana
en gestin
documentaria
105


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
FORMATO B
Programacin
I
II
Meta
Semestre Semestre
Anual
Unidad
de
Medida
Costo
Estimado
Talleres
300.00
20
20
N
Productores
Documento
Talleres
300.00
200
200
300.00
300.00
10
20
10
20
0
0
300.00
200
200
300.00
10
10
Eventos
N de
Productores
2,700.00
22
330
11
165
11
165
Eventos
100.00
45
20
25
1,350
600
750
45
25
20
900
500
400
30
15
15
30
15
15
9
135
4
60
5
75
90
90
PROMICIN AGRARIA
Fortalecimiento
de
Organizaciones
de Productores
agrarios sobre
las ventajas de
reconversin
de cultivos
Diagnstico del potencial agropecuario

para la reconversin de actividades
agropecuarias
Elaboracin del Plan Estratgico de

Desarrollo Agropecuario Distrital
N
productores
Documento
Capacitacin en Gestin empresarial
Promover
cadenas
productivas
sostenibles de
los productores
agropecuarios
Charlas de orientacin tcnica
Charlas de sensibilizacin en buenas

prcticas (BPA, BPG, BPMs)
Implementacin de registros
productivos
Intercambio de experiencias
innovadoras en el desarrollo
agropecuario
N de
Productores
Eventos
N de
Productores
N de
Registro
N de
Productores
Pasantas
1,000.00
1000.00
1,000.00
Informe
N de
Productores
Implementacin de registros
genealgicos en alpacas y llamas del
Per
Monitoreo de mdulos focalizados de

alpacas y llamas
Facilitacin en la identificacin,
elaboracin y seguimiento de perfiles
de proyectos productivos o planes de
negocio
AAI
500.00
AAP
20
20
LIAI
Ficha de
Monitoreo
500.00
20
60
10
30
10
30
500.00
20
10
10
10
Talleres
Documento
106


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
N de
Productores
Realizacin de eventos
relacionados con la seguridad
alimentaria
Eventos
300.00
Informes
Identificacin de agentes
prestadores de bienes y servicios
agropecuarios
Enlace y articulacin con agentes
prestadores de bienes y servicios
agropecuarios
Gestin y participacin en eventos

feriales
Monitoreo de mdulos de uso

sostenible de vicuas
Desarrollo de eventos eco
tursticos
Supervisin de captura y esquila
de vicuas
programadas
100
100
20
10
10
20
10
10
500.00
10
Reuniones
1,000.00
20
10
10
10
100
50
50
Base de
Datos
150.00
10
Reuniones
1,000.00
20
10
10
Acuerdos
10
Beneficiarios
200
100
100
Toneladas
800
400
400
Soles
1200,000
24
600,000
12
600,000
12
24
12
12
Resoluciones
1,200.00
Informe
Difusin de actividades y el
potencial agropecuario regional
(Notas de prensa, brochure,
boletines, portal web, revistas,
radio, televisin, etc.
200
Base de
Datos
Acuerdos/
Compromisos
Beneficiarios
Elaboracin del directorio de
agentes ofertantes y demandantes
de productos agropecuarios
Enlace y articulacin con agentes
comercializadores de la produccin
agropecuaria
Meta
Anual
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Informe
500.00
80
40
40
Documento
Mdulos
Supervisados
500.00
80
13
40
13
40
0
N de
Eventos
700.00
Eventos
1,000.00
50
20
30
4,500
2,000
2,500
1,800
800
1,000
300
36
140
18
160
18
Vicuas
Capturadas
Vicuas
Esquiladas
Kg. de Fibra
Informe
REA DE EQUIPO MECNICO

Fortalecer la
institucionalidad
del sector
agrario
Mantenimiento Preventivo y
Correctivo Maquinaria Agrcola
Pesada
Construccin Defensas Ribereas
Maquinaria Pesada
Servicios
42,473.00
150
70
80
M.
24,236.80
2,500
500
2,000
107


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Mecanizacin Agrcola
Beneficiarios Atendidos Maquinaria
Agrcola y Pesada
Prestacin de Servicios de
Formulacin de Convenios
Maquinaria Pesada
Formulacin de Contratos
Maquinaria Agrcola
Elaboracin de Informes
Semestrales
Elaboracin de Inventario de
Has.
Beneficiarios
12,118.40
2,423.70
800
2,000
410
800
390
1,200
Horas
6,059.20
12,000
5,000
7,000
Convenios
6,059.20
Contratos
6,000.00
637
368
319
Informes
6,059.20
Inventario
6,059.20
Cursos
6,059.20
Memoria
3,635.50
Ficha
10
Expediente
Tcnico
10
Fichas
10
Expediente
Tcnico
Informe
12
Formato
Cursos de Capacitacin
Elaboracin Memoria Anual
AREA DE EJECUCION DE
PROYECTOS
Fortalecer la
institucionalidad
del sector
agrario
Elaboracin de fichas tcnicas de

mantenimiento
Evaluacin de expedientes
tcnicos
Elaboracin de fichas SNIP 15
para expedientes tcnicos
aprobados
Ejecucin de Obras
Registro en el sistema de
Informacin de obras Publicas
INFOBRAS
Cierre de proyectos mediante
Formato SNIP 14.
OFICINA DE RECURSOS
NATURALES
AREA DE AGUAS Y SUELOS
Fortalecer la
institucionalidad
del sector
agrario
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Supervisin de infraestructura
hidrulica y roles de distribucin
del recurso hdrico
AREA DE RECURSOS
FORESTALES Y FAUNA
Supervisin viveros (Arequipa,
Caylloma)
AREA DE FORMALIZACIN Y
TITULACION DE TIERRAS
Gestin de la actividad
Informe
14,000.00
10
Informe
2,000.00
12
Convenios
1,500.00
OFICINAS AGRARIAS
PLANIFICACIN
108


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Fortalecer la
institucionalidad
del sector
agrario

Inversin/Obra
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Diagnstico
Documento
5,400.00
Formulacin del POI 2015

Idea o perfil de proyectos
importantes
Propuesta de gestin para la
captacin de ingresos propios.
Elaboracin del Presupuesto POI
2016
Documento
Documento
3,000.00
10,800.00
9
45
9
30
0
15
Documento
4,536.00
45
30
15
Informe
5,400.00
Memoria Anual
Formulacin de Planes por
Contingencias
Documento
Documento
3,500.00
5,400.00
9
27
0
20
9
7
Informe Cumplimiento de POI.

Calendario agrcola y pecuaria
2015-2016
Valor Bruto de la produccin
agrcola y pecuaria.
Reporte de reas de Cultivos de
Exportacin
Reporte en reconversin
Agraria, agricultor, Cultivo, BPA,
HCCP, ISO y Certificaciones.,
riego, drenaje y manejo y
conservacin de infraestructura
menor de riego y drenaje del
pequeo y mediano agricultor.
Difusin de la informacin
agraria analizada
Informe
Documento
200.00
5,400.00
18
18
9
9
9
9
Informe
5,400.00
18
Informe
800.00
18
Informe
3,600.00
18
Difusin
36,000.00
72
36
36
Control y Reporte de Asistencias
Informe
1,800.00
108
54
54
Reporte de bienes del estado en

riesgo
Reporte de captacin de Ingresos
Propios.
Informe
1,500.00
18
Informe
1,500.00
108
54
54
Acciones
3,000.00
Organizaciones
9,000.00
ADMINISTRACION.
Fortalecer la
institucionalidad
del sector
agrario
Fortalecer la
institucionalidad
del sector
agrario
PROMOCION AGRARIA
Fortalecer o conformar
asociaciones de desarrollo de
cadenas productivas, del
principal potencial agrario local.
Productores Agropecuario
Organizados (asociacin o
cooperativas)
109
8.12.- GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, es un rgano de lnea que le corresponde ejercer
funciones especficas sectoriales en materia de comercio exterior, turismo y artesana. Depende, funcional y
administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:
Ejecutar planes, programas y proyectos concertados orientados a promover la participacin pblico privada en actividades de comercio exterior, turismo y artesana.
Orientar las acciones hacia el cumplimiento de los objetivos y fines del Gobierno Regional enmarcados
en el proceso de descentralizacin, manteniendo estrecha coordinacin con los entes normativos.
Promover el desarrollo de las actividades sectoriales en un entorno competitivo conducindola de
manera real y efectiva hacia un crecimiento sostenible y sustentable.
Promover el fortalecimiento de las organizaciones gremiales a fin de contribuir al desarrollo de las
actividades sectoriales.
Fomentar la exportacin de productos priorizados en los planes regionales de exportacin as como la
puesta en valor de los principales atractivos tursticos regionales.
Fortalecer la organizacin institucional a fin de dinamizar e incrementar el desempeo y la
identificacin de los trabajadores con la institucin.
2.- FUNCIONES ESPECFICAS
COMERCIO EXTERIOR
Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y polticas en materia
de comercio de la regin, en concordancia con las polticas nacionales y los planes sectoriales, en
coordinacin con las entidades del sector pblico competentes en la materia.
Impulsar el desarrollo de los recursos humanos regionales y la mejora en la productividad y
competitividad de las unidades econmicas de la regin, a travs de actividades de capacitacin,
provisin de informacin y transferencia tecnolgica.
Elaborar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo de la oferta exportable y de
promocin de las exportaciones regionales.
Identificar oportunidades comerciales para los productos de la regin y promover la participacin
privada en proyectos de inversin en la regin.
Promover la provisin de servicios financieros a las empresas y organizaciones de la regin, con
nfasis en las MYPES y las unidades productivas orientadas al comercio y a las exportaciones, por
parte del sector privado.
TURISMO
Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las polticas en materia de
desarrollo de la actividad turstica regional, en concordancia con la poltica general del gobierno y los
planes sectoriales.
Formular concertadamente, aprobar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo turstico
de la regin.
Aprobar directivas relacionadas con la actividad turstica, as como criterios tcnicos que aseguren el
cumplimiento de objetivos y metas que se derivan de los lineamientos de la poltica nacional de
turismo.
Promover el desarrollo turstico mediante el aprovechamiento de las potencialidades regionales.
Calificar a los prestadores de servicios tursticos de la regin, de acuerdo con las normas legales
correspondientes.
Coordinar con los gobiernos locales las acciones en materia de turismo de alcance regional.
Llevar y mantener actualizados los directorios de prestadores de servicios tursticos, calendarios de
eventos y el inventario de recursos tursticos, en el mbito regional, de acuerdo a la metodologa
establecida por el MINCETUR.
Identificar posibilidades de inversin y zonas de inters turstico en la regin, as como promover la
participacin de los inversionistas interesados en proyectos tursticos.
Proponer y declarar zonas de desarrollo turstico prioritario de alcance regional.
Disponer facilidades y medidas de seguridad a los turistas, as como ejecutar campaas regionales
de proteccin al turista y difusin de conciencia turstica, en coordinacin con otros organismos
pblicos y privados.
Verificar el cumplimiento de las normas de medio ambiente y preservacin de recursos naturales de
la regin, relacionadas con la actividad turstica.
Declarar eventos de inters turstico regional.
Supervisar la correcta aplicacin de las normas legales relacionadas con la actividad turstica y el
cumplimiento de los estndares exigidos a los prestadores de servicios tursticos de la regin, as
como aplicar las correspondientes sanciones en caso de incumplimiento, de conformidad con la
normatividad vigente.
110
Suscribir contratos, convenios o acuerdos de cooperacin interinstitucional con entidades pblicas o

privadas.
Promover la formacin y capacitacin del personal que participa en la actividad turstica.
Fomentar la organizacin y formalizacin de las actividades tursticas de la regin.
Organizar y conducir las actividades de promocin turstica de la regin en coordinacin con las
organizaciones de la actividad turstica y los gobiernos locales.
Desarrollar circuitos tursticos que puedan convertirse en ejes del desarrollo regional.
ARTESANA
Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las polticas en materia de
desarrollo de la artesana, en concordancia con la poltica general del gobierno y los planes
sectoriales.
Planificar concertadamente y ejecutar el desarrollo de la actividad artesanal de la regin, mediante el
aprovechamiento de las potencialidades regionales.
Fomentar y desarrollar proyectos, programas u otros mecanismos para promover la competitividad y
productividad de la actividad artesanal en la regin, con la participacin de entidades pblicas y
privadas.
Promover el desarrollo de productos artesanales orientados a la exportacin y al mercado turstico.
Supervisar y evaluar el desarrollo de la actividad artesanal y la aplicacin de las polticas, normas y
procedimientos especficos.
Fomentar y autorizar ferias y exposiciones regionales, as como declarar eventos de inters
artesanal orientados a promover el desarrollo de la artesana de la regin.
Fomentar y promover la organizacin y formalizacin de los productores artesanales y
fortalecimiento gremial en la regin.
Propiciar la conservacin, preservacin, rescate y desarrollo de las tcnicas de produccin
tradicional artesanal en la regin.
Promover mecanismos e instrumentos para el desarrollo de la actividad artesanal en la regin,
vinculados a la actividad turstica.
Identificar oportunidades de inversin, difundir y promover el crecimiento de las inversiones en la
actividad artesanal en la regin, aprovechando sus ventajas comparativas y promoviendo la
exportacin de artesanas.
Fomentar la innovacin, la transferencia de tecnologas y la formacin de artesanos, desarrollando
instrumentos que posibiliten la generacin y el acceso de las empresas artesanales de la regin a
nuevas tecnologas.
Promover la calidad, la productividad, el valor agregado, la imagen y la diferenciacin de los
productos artesanales de la regin.
3.- LINEAMIENTOS DE POLTICA
COMERCIO EXTERIOR
Facilitacin del Comercio Exterior y Descentralizacin Comercial

Cultura Exportadora
Oferta Exportadora y Desarrollo de Productos
Mercados de Destino y Desarrollo de Mercados
TURISMO
Fortalecimiento institucional.
Promocin de Producto Turstico de la Regin.
Desarrollo de Conciencia Turstica y Servicio al Turista.
Apoyo a Programas de Seguridad y Prevencin.
ARTESANA
Desarrollo y Promocin de la Artesana.
Promocin de la produccin artesanal regional, rescatando sus tcnicas, identidad y valores
culturales.
Participacin Artesanal en Ferias y Exposiciones
4.- VISIN
Gerencia moderna, lder en el desarrollo de tecnologas de la informacin y comunicacin puestas al
servicio del usuario que promueve las exportaciones de bienes y servicios, el turismo y artesana; como
base del desarrollo sostenible regional, generando empleo digno y respetando el medio ambiente.
111
5.- MISIN
La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo es el agente autorizado que facilita y articula
esfuerzos entre el sector pblico, privado y acadmico, que lidera la accin de Comercio Exterior, Turismo
y Artesana.
6.- OBJETIVOS
La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo es el agente normativo, facilitador, articulador en
materia de Comercio Exterior, Turismo y Artesana.
7.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES
COMERCIO
Coadyuvar al desarrollo creciente y sostenido de las exportaciones de bienes y servicios a
mercados internacionales, de manera competitiva diversificando la oferta exportable regional.
TURISMO
Planificar, promover y liderar el desarrollo sostenible de la actividad turstica y artesanal de forma
concertada, para posesionar Arequipa como destino Turstico Internacional asegurando experiencia
satisfactoria al visitante y beneficios a la poblacin
8.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS
TURISMO
Lograr una oferta turstica competitiva y sostenible.
Incrementar el flujo turstico de manera sostenida, asegurando adecuada redistribucin de
beneficios.
Fortalecimiento de la gerencia como ente rector del sector a nivel regional
COMERCIO EXTERIOR
Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y
volmenes que permitan tener presencia competitiva en los mercados internacionales.
Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los
mercados de destino priorizados.
Promover las inversiones en comercio exterior y contar con un marco legal que permita la aplicacin
de mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, fomente el desarrollo de la
infraestructura y permita el acceso y la prestacin de servicios de distribucin fsica y financiera en
mejores condiciones de calidad y precio.
Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de
emprendimiento y buenas prcticas comerciales basadas en valores.
ARTESANIA
Revalorizar la actividad artesanal y promover su competitividad, a travs de polticas e instrumentos
orientados al logro del crecimiento sostenido de la produccin y su posicionamiento comercial en el
mercado nacional e internacional.
9.- FINES
Coadyuvar al desarrollo creciente y sostenido de la regin, fomentando la actividad turstica,
artesanal y de comercio exterior a travs de la promocin de una cultura empresarial competitiva con
inclusin y responsabilidad social.
Impulsar el comercio exterior de bienes y servicios, a travs de la promocin de una cultura
exportadora.
Promover y facilitar el desarrollo sostenible de la actividad turstica, contribuyendo a la generacin
de empleo y reduccin de la pobreza.
Revalorizar la actividad artesanal y promover su competitividad, a travs de estrategias y acciones
orientadas al logro del crecimiento sostenido de la produccin y su posicionamiento comercial en el
mercado nacional e internacional.
Preservar a travs de la produccin artesanal los valores culturales, histricos y la identidad regional
y nacional.
112

CARGOS CLASIFICADOS
GERENCIA REGIONAL
Venero la Torre Lus Alfredo
Vacante
Prevista
Prevista
Barabino Melgarejo Marcela Susana
SUB GERENCIA DE COMERCIO
EXTERIOR
Prevista
Aragn Estrada ngel Arturo
Prevista
Vacante
Winstanley Cceres Elsa Beatriz Elmira
SUB GERENCIA DE TURISMO Y
ARTESANA
Prevista
Garca lvarez Pedro No
Vacante
Flores Hinojosa Edgar Atilio
Molina Huamn Livia Nohemy
Almacin Albarracn Jos Lutgardo
Parodi Soto Ana Pierina
Ponce Arroyo Betty Clemencia
Velarde Velarde Ana Beatriz
Maquea Cusacani Horacio
TOTAL
CARGO ESTRUCTURAL
NIVEL
REMUNERATIVO

Director Sistema Administrativo I
Abogado IV
Secretaria
F-5
F-2
SPA
SPA
STA

Especialista en Comercializacin II
Tcnico en Comercializacin I
Tcnico en Comercializacin I
F-4
F-3
SPA
STA
STC

Especialista en Turismo II
Especialista en Turismo II
Especialista en Promocin
Artesanal I
Tcnico en Turismo II
20
F-4
F-3
F-3
SPA
SPD
RESUMEN
Cargos Ocupados
Cargos Previstos
TOTAL CARGOS
113
15
5
20
SPC
STA
STA
STA
STC


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Economa
Competitividad
Empleo
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivos
PESEM
Lograr el
Crecimiento
crecimiento econmico,
sostenido del equilibrado con
intercambio empleo digno e
comercial con ingresos
nfasis en las adecuados.
exportaciones no
tradicionales
y consolidar
la imagen
del Per
como pas
exportador de
bienes y
servicios
competitivos
FORMATO A
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato

Indicador
Clculo
Crecimiento
econmico
sostenido de
los sectores
productivos
(agropecuario,
pesca, minera
e industria)
Fortalecimi- N de
Planificar el
Talleres
desarrollo de ento de
las actividades capacidades
de comercio
exterior,
turismo y
artesana.
MYPEs con
potencial
exportador
capacitadas
Planes de
negocio para
productos
con potencial
exportador
elaborados
Diversificacin Propiciar
Instituciones
y
mecanismo de educativas
competitividad promocin y
que dicten el
de la actividad comercializa- curso de
econmica
comercio
cin de
regional.
exterior.
productos
exportables,
servicios
tursticos y
productos
artesanales
Diagnstico
del comercio
exterior
Documentos
Incremento deReducir los
elaborados
las
niveles de
exportaciones ysanciones de para la
valor agregado las empresas promocin
del turismo
de servicios
tursticos
regional
Eventos de
promocin
del turismo
Actas
emitidas a
operadores
tursticos
114
Meta
Taller
Taller
N de
MYPEs
capacitadas
N de
Plan
Planes
elaborados
N de
II.EE.
institucinnes
educativas
que dictan
el curso
Diagnstico Docuelaborado mento

DocuN de
documen- mento
tos
elaborados
N de
eventos
Eventos
N de actas Actas


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivos
PESEM
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Innovacin y
desarrollo
tecnolgico.
Incrementar la
transferencia
tecnolgica a
los agentes de
produccin
sectorial
Artesanos
capacitados
en
normatividad
Proyectos de
artesana
formulados
Mejor empleo e Acciones de
ingresos
sensibilizaadecuados
cin sobre
conciencia y
cultura
turstica
115
FORMATO A

Indicador
Clculo
N de
Artesanos
Capacitados
Artesanos
CapaciTados
N de
ProyecProyectos tos
formulados
Acciones
N de
acciones
de
sensibilizacin
Meta


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad
de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Taller
5,000.00
Documento
5,000.00
Estudio
25,000.00
Boletn
Electrnico
5,000.00
Documento
2,000.00
Taller
10,000.00
Evento
10,000.00
Planes
40,000.00
II.EE.
10,000.00
Documento
20,000.00
Documento
10,000.00
Taller
10,000.00
COMERCIO EXTERIOR
Planificar el desarrollo de Fortalecimiento de
las actividades de
capacidades
comercio exterior,
turismo y artesana.
IV Jornadas de Capacitacin de
Funcionarios en Comercio
Exteriores con apoyo de
MINCETUR
Diseo, Monitoreo y Evaluacin
del Plan Operativo Anual de
Comercio Exterior y Turismo
Actualizacin del PERX
AREQUIPA
Difusin de Oferta Exportable
Regional y Absolucin de
consultas frecuentes.
Participacin en mesas de
Olivo , Quinua Kiwicha,
competitividad
Propiciar mecanismo
MYPES con potencial
de promocin y
exportador capacitadas
comercializa-cin de
productos exportables,
servicios tursticos y
productos artesanales
Taller como participar en Ferias
y Exposiciones Internacionales
Organizacin y Participacin
de Empresarios en Ferias
Arequipa FIA, Lima
Expoalimetaria, Brasil Il Feiron
,Bolivia
Planes de negocios para
productos con potencial
exportador elaborados
Elaboracin de 44 Planes de
Negocios
Productos regionales priorizado
Instituciones educativas que
dicten el curso de comercio
exterior
Programa de capacitacin
docente
Diagnstico de comercio
exterior
Estudios de la cadena
logstica Regional y
oportunidades Brasil, Bolivia
Oportunidades comerciales
regionales
Incrementar la
Taller difusin fondos
transferencia
concursales para
tecnolgica a los
transferencia tecnolgica y
agentes de produccin apoyo financiero para
sectorial
exportaciones
116


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
Unidad
de
Medida
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Costo
Estimado
Meta
Anual
Programas
de desarrollo
e
inversiones
24,000.00
Base de
Datos
5,000.00
Eventos
60,000.00
25,000.00
15,000.00
20,000.00
10
25,000.00
0.5
0.5
Taller
10,000.00
Programa
12,000.00
Certificados
8,000.00
12
TURISMO
Planificar el Desarrollo
de las actividades de
turismo y artesana.
Promover y ejecutar
programas de
promocin y
comercializacin de
productos servicios y
productos tursticos y
artesanales
Fortalecimiento, afinamiento y
monitoreo del Ente Gestor de
Arequipa y de las provincias de
la Regin a fin de formular
planes de desarrollo e de
inversin de las reas
geogrficas y proyectos
priorizados para cada mbito
Implementar, seguimiento y
actualizar base de datos
sectorial de: prestadores de
servicios tursticos del mbito
regional
Promover la participacin de
misiones empresariales
tursticas a mercados
internacionales
prioritariamente a pases
vecinos
Promover de la cultura regional

y gastronoma Arequipea con
la participacin de empresas
Eventos
gastronmicas regionales en
eventos regionales, nacionales e
internacionales
Actualizar y difundir
indicadores tursticos del
sector turstico en diversos
Documento
medios de informacin.
Promover y difundir el
Calendario de eventos
tursticos, gastronmicos y
Evento
otros a nivel regional, nacional
e internacional
Promover y difundir nuevos
circuitos y/o productos
Evento
tursticos de la regional
Reducir los niveles de
informalidad de las
empresas de servicios
tursticos y actualizar
sobre normatividad a
empresas registradas
en el sector
Capacitacin y certificacin en
Calidad de Servicios
Tursticos a empresas de
servicios tursticos de la
regin
Sensibilizar a los prestadores
de servicios tursticos y
nuevos emprendedores en
normatividad turstica
Sensibilizacin y certificacin
de calidad de establecimiento
de hospedaje categorizados
en Arequipa ciudad y Valle del
Colca
117


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Incrementar la
transferencia
tecnolgica a los
agentes de la
produccin sectorial.

Inversin/Obra
Unidad
de
Medida
Incorporacin a la formalizacin
mediante campaas o
operativos a las empresas de
servicios tursticos de la
Regin
( Establecimientos de
hospedaje, restaurantes,
Operativos
agencias de viaje y guas de
turismo) y coordinacin con el
Ministerio Publico , POLTUR,
G.R. Salud, MPA, Medios de
comunicacin, G.R. Trabajo,
INDECOPI y otras entidades
Capacitacin en Conciencia
Turstica a: Empresas de
trasporte interprovinciales y
Charlas de Sensibilizacin
Cursos
sobre Explotacin de a
estudiantes de niveles
secundario y estudios
superiores
Implementacin y monitoreo al
Plan de Seguridad Turstica
(Preventiva y Control) a
Eventos
empresas prestadoras de
servicios tursticos de la regin
Desarrollo del Turismo Rural
Comunitario en Caylloma,
Condesuyos, Castilla Media Taller
Alta y Cotahuasi.
Actualizacin del Inventario
Turstico y jerarquizacin de
recursos tursticos de la
regin.
Recursos
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Costo
Estimado
Meta
Anual
12,000.00
12
15,000.00
24
12
12
10,000.00
10,000.00
8,000.00
36
18
18
ARTESANA
Planificar el desarrollo
de las actividades de
comercio exterior,
turismo y artesana
Propiciar mecanismo
de promocin y
comercializacin de
productos exportables,
servicios tursticos y
productos artesanales.
Fortalecimiento de
capacidades
Mes de la Artesana
Eventos
3,000.00
Concurso Regional de
Artesana
Jornada de Capacitacin
Promotores de ArtesanaMINCETUR
Consolidar Consejo Regional de
Fomento Artesanal
MYPES con potencial
exportador capacitadas
Evento
12,000.00
Evento
Reuniones
118


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Incrementar la
transferencia
tecnolgica a los
agentes de produccin
sectorial.

FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad
de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Eventos
15,000.00
16
Evento
5,000.00
Cursos de diseo
Curso
24,000.00
Pasanta artesanal
Eventos
10,000.00
Programa
Proyecto
15,000.00
Plan
Inversin/Obra
Participacin de Artesanos en
ferias y exposiciones
Regionales, nacionales e
internacionales.
Feria Artesanal Fundo el
Fierro
Artesanos capacitados en
normatividad
Asistencia tcnica
especializada CONECTAR MINCETUR
Proyectos de Artesana
Formulados
CITE Artesanal Reformulacin
Acciones de sensibilizacin
sobre conciencia y cultura
turstica artesanal
PERDAR
119
8.13.- GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIN

La Gerencia Regional de la Produccin es un rgano de Lnea del Gobierno Regional que le
corresponde ejercer funciones especficas sectoriales en materia pesquera y de industria. Depende
funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Desarrolla las siguientes funciones:
Fomentar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y polticas en materia pesquera
y produccin acucola en la Regin Arequipa.
Administrar, supervisar, fiscalizar y sancionar la gestin de actividades y servicios pesqueros bajo
su jurisdiccin.
Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos bajo su
jurisdiccin.
Promover la provisin de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la
Regin Arequipa, con nfasis en las medianas, pequeas empresas y unidades productivas
orientadas a la exportacin.
Desarrollar e implementar sistemas de informacin y poner a disposicin de la poblacin informacin
til referida a la gestin del sector.
Promover, controlar y administrar el uso de los servicios de infraestructura de desembarque y
procesamiento pesquero de su competencia, en armona con las polticas y normas del sector, a
excepcin del control y vigilancia de las normas sanitarias sectoriales, en todas las etapas de las
actividades pesqueras.
Verificar el cumplimiento y correcta aplicacin de los dispositivos legales sobre control y fiscalizacin
de los insumos qumicos con fines pesqueros y acucola, de acuerdo a la ley de la materia. Dictar las
medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los dispositivos vigentes.
Promover la investigacin e informacin acerca de los servicios tecnolgicos para la preservacin
y proteccin del medio ambiente.
Velar y exigir el adecuado cumplimiento de las normas tcnicas en materia de pesquera. Dictar las
medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los dispositivos vigentes.
Vigilar el estricto cumplimiento de las normas vigentes sobre pesca artesanal y su exclusividad
dentro de las cinco millas marinas. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo a las
disposiciones vigentes.
Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y polticas en materia de
industria de la regin, en concordancia con las polticas nacionales y los planes sectoriales.
Impulsar el desarrollo de sus recursos humanos, y la mejora en la productividad y competitividad de
sus unidades econmicas y el aprovechamiento de las potencialidades regionales.
Identificar las oportunidades de inversin y promover la iniciativa privada en proyectos industriales.
Promover la provisin de servicios financieros a las empresas y organizaciones sociales productivas
de la Regin, con nfasis en las PYMES y las unidades productivas orientadas a la exportacin, por
parte del sector privado.
2.- MISIN
Promover el desarrollo competitivo de la actividad pesquera artesanal en aguas marinas y continentales
como fuente de alimentacin, empleo e ingreso a travs de un adecuado marco normativo, modernizacin
de la Infraestructura, transferencia tecnolgica y capacitacin a los agentes que interviene en la misma,
con uso racional de los recursos hidrobiolgicos y la proteccin de los sistemas en que se desenvuelven.
Aplicar la normatividad sectorial legal vigente en materia de Industria - MYPE, propiciando los
Instrumentos de gestin que coadyuven al desarrollo sostenible y el fortalecimiento organizacional
de las comunidades ubicadas en el departamento de Arequipa, respetando el medio ambiente
3.- VISION
Que las actividades extractivas y productivas de los sectores pesca e industria, se desarrollen sobre la
base de los altos niveles de produccin y productividad, en un marco empresarial y social acorde a las
tendencias tecnolgicas y globalizadas; con identificacin plena en un crecimiento de desarrollo regional e
insertado en los mercados internacionales con calidad y competitividad
4.- OBJETIVO GENERAL
Promover la actividad pesquera, acucola e industrial, promoviendo la formalizacin y crecimiento
empresarial de la micro y pequea empresa MYPE, propiciando las cadenas productivas y su insercin
en mercados internacionales.
5.- OBJETIVO ESPECIFICO
Fomentar la gestin institucional y la participacin intersectorial.
Aprovechar de manera sostenible los recursos hidrobiolgicos.
120
Realizar las acciones de seguimiento, control y vigilancia de los recursos hidrobiolgicos para la
preservacin y sostenibilidad de biodiversidad marina en nuestra regin.
Fomento y desarrollo sostenible de la acuicultura regional.
Promover la competitividad con la ejecucin de polticas orientadas a incrementar la productividad, la
calidad, el valor agregado, con beneficios, el fortalecimiento de la investigacin y desarrollo de la
ciencia y tecnologa aplicada y la transferencia tecnolgica.
Promover el desarrollo sostenible de la MYPES
Desarrollar y promover buenas prcticas pesqueras, reas de repoblamiento y MYPES pesqueras en
Islay.
6.- FINES
La finalidad de la Gerencia Regional de la Produccin es desarrollar la pesquera martima y continental
acorde a la normatividad legal vigente y racionalidad bio- ecolgica y medio ambiental y asimismo
implementarla conformacin de MYPES en todos los mbitos productivos para generar fuentes de trabajo
y provisin de recursos econmicos, dinamizando de sta forma la economa regional
N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
NOMBRE Y APELLIDOS
PERSONAL DE LA GERENCIA
Gustavo Robles Fernndez
Norma Elizabeth Martnez Aguirre
Manuela Tarcila Soto Aguilar
Jess Segundo Charaja Caldern
Gloria Aurora Daz Fernndez
Edgar Gregorio Robles Falcn
Ismael Bladimiro Ponce de Len Chata
Susan Carol lvarez Neira
Ana Cristina Cremer Luna
Sulvi Janeth Vargas Medina
Denis Rolando Romn Romn
Godoy Lazo Mara Esther
Jess Antonio Melndez Ortiz
Juan Alberto Pinto Velsquez
Alan Adrin Medina del Carpio
Vctor Hugo Secchi Huallpa
Pablo Cayo Pari
Giovanni Alex Copa Vega
Antonia Fortunata Chvez Oporto
Jess Hermenegildo Vargas Aybar
Jorge Lus Rivera Quiroz
Alberto Carmelo Paredes Rojas
Wilson Paz Valcrcel
PERSONAL DE APOYO
Roberto Siza Mendoza
Jorge pinto Escobedo
Marco Antonio Bernedo Ampuero
Liliana Susana Cuba Pinto
Erly Javier Mlaga Flores
Percy Rolando Velarde Rodrguez
PERSONAL CAS
Yeni Leny Pastor Chvez
Aurelio Paredes Santisteban
Felipe Llanquiri Choque
CARGO CLASIFICADO
Gerente General
Secretaria IV
Supervisor Programa Sectorial II
Secretaria II
Especialista en Evaluacin
Industrial I
Secretaria II
Economista II
Tcnico en Biologa I
Tcnico en Biologa II
Ingeniero II
Bilogo II
Inspector
UBICACIN
Gerencia
Gerencia
Planificacin
Administracin
Administracin
Industria - MYPE
Industria - MYPE
Industria - MYPE
Industria - MYPE
Industria - MYPE
Pesquera
Pesquera
Pesquera
Pesquera
Pesquera
Pesquera
Pesquera
Pesquera-Totorani
Caman
Caman
Islay
Islay
Pesquera

Ingeniero IV
Industria - MYPE
Industria - MYPE
Industria - MYPE
Industria - MYPE
Administracin
Administracin
Tcnico Sistema Operativo IQPF

Chofer
Guardin
Industria - MYPE
Gerencia
Caman
121


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: Gerencia Regional de la Produccin
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Economa
Competitividad
y Empleo
Objetivos
PESEM
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Reactivacin de la
actividad
productiva;
industrial,
manufacturera,
pesquera y
Acucola,
fortaleciendo la
competitividad de las
PYMES y
MYPES
con
tecnologas
limpias
Crecimiento
econmico
equilibrado con
empleo digno e
ingresos adecuados
Fortalecimiento Actualizacin Documentos

de la gestin de documentos de gestin
actualizados
institucional y gestin y
participacin realizacin de
intersectorial actividades que
permita
dinamizar las
actividades de
la Gerencia
DocuN de
documen- mento
tos de
gestin
actualizados
Crecimiento
econmico
sostenido del
sector pesca
Actividad
pesquera
regional
promovida
Acciones
N de
acciones varias
que
promuevan
la actividad
pesquera
Actividad
productiva
industrial
fortalecida
Acciones
N de
acciones varias
que
fortalezcan
la actividad
industrial
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Promover el
desenvolvimiento de la
actividad
pesquera y
acucola a fin
de fomentar la
pesca
responsable
martima y
continental
Disear e
Fortalecer la
implementar
actividad
instrumentos productiva
de gestin que industrial
promuevan el regional
desarrollo
(MYPES) a fin
industrial de la de propiciar la
regin
generacin de
empleo y
desarrollo
sostenible
122
FORMATO A
Indicador
Clculo
Meta


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Actualizacin de
documentos gestin
y realizacin de
actividades que
permita dinamizar las
actividades de la
Gerencia

FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Formulacin del Presupuesto

Anual de la Gerencia Regional
de la Produccin 2016
Documento
300.00
Documento
300.00
Documento
400.00
Documento
300.00
Documento
200.00
Documento
300.00
Documento
280.00
Documento
350.00
Supervisiones
280.00
Talleres
320.00
Documento
120.00
Documento
250.00
Documento
280.00
Documento
250.00
Documento
300.00
Documento
290.00
Documento
500.00
Documento
300.00
12
Formular el POI 2015 de la

Gerencia Regional de la
Produccin
Formulacin y actualizacin
de los documentos de
gestin :ROF,MOF,CAP
Formular el Plan Estratgico
Sectorial
Participar en reuniones de
trabajo del GRA
programadas en el POI
Seguimiento y evaluacin de
los Convenios InterInstitucionales
Evaluar y supervisar la
ejecucin de proyectos de
Inversin sectorial
Seguimiento y evaluacin de
la normatividad sectorial
implementada
Recibir Capacitacin para
implementar la
Modernizacin del Estado
por parte del Ministerio de la
Produccin
Sistematizacin de los logros
ADMINISTRACIN
Formular el presupuesto
anual 2015 de la Gerencia
Regional de la Produccin
Evaluacin semestral del
Presupuesto ejecutado
Formular la programacin
anual de viticos 2015
Formular la programacin
anual de bienes y servicios
para operativizar la Gerencia
Regional
Evaluar el cumplimiento de
bienes y servicios otorgados
Inventario actualizado de los
bienes Institucionales
Elaborar y sistematizar
mensualmente la asistencia
y permanencia del personal
123


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Permisos de
pesca
480.00
200
100
100
350.00
150
60
90
350.00
10
1,000.00
1,200.00
2,220.00
1,700.00
3,600.00
80
45
35
770.00
880.00
10
500.00
820.00
560.00
1,320.00
1,000.00
850.00
550.00
25
15
10
480.00
1,600.00
12
PESQUERIA
Promover el
desenvolvimiento de
la actividad pesquera
y acucola a fin de
fomentar la pesca
responsable
martima y
continental
Otorgar permisos de pesca

para la extraccin de recursos
hidrobiolgicos martimos
Otorgar permisos de pesca

para la extraccin de recursos
Permisos de
hidrobiolgicos de origen
Pesca
continental
Otorgar licencias de operacin
de Plantas Artesanales
Licencia
Fomentar la pesca
responsable martimo
Talleres
continental
Promover el desarrollo de
Eventos
nuevas pesqueras
Supervisar cumplimiento de
Operativos
normas de ordenamiento
Fiscalizacin posterior de los
Inspeccin
derechos otorgados
Promover acciones de
vigilancia y control para
Acciones de
garantizar el uso sostenible de
vigilancia y
los recursos hidrobiolgicos
control
Actualizacin de los agentes
Padrones
de la actividad pesquera
Supervisar los sistemas de
preservacin a bordo de las
Inspecciones
embarcaciones pesqueras
artesanales
Recopilacin procesamiento
y elaboracin de la
Anuario
estadstica pesquera
Promover la actividad de
Talleres
procesamiento artesanal
Elaboracin de la estadstica
Anuario
de procesamiento
Promover la provisin de
recursos financieros privados
Talleres
a las empresas y OSPAS de
la regin
Elaboracin de boletines
Boletines
estadsticos
Evaluar el desenvolvimiento
de la actividad pesquera
Informe
extractiva
Evaluar los expedientes con
Informe
fines de sancin
Promover el cuidado
preservacin y proteccin del
Evento
medio ambiente
Aplicar el cumplimiento de
las normas tcnicas en
Supervisiones
materia pesquera
124


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Asesoramiento
580.00
Informes
750.00
Talleres
700.00
Acciones de
capacitacin
970.00
800
500
300
Informes
500.00
30
18
12
Comits de
Vigilancia
1,200.00
100
50
50
Embarcados
400.00
250
150
100
No
embarcados
Inscripcin
400.00
320
170
150
770.00
130
95
35
Notificaciones
2,520.00
200
100
100
Reportes
1,540.00
120
70
50
Actas
1,200.00
500
300
200
Actas
2,780.00
300
200
100
PESCA ARTESANAL
Promover la adecuada
gestin administrativa de los
desembarcaderos
transferidos al Gobierno
Gestionar la adecuacin de
la norma sanitaria en los
desembarcaderos
Promover la formalizacin de
las organizaciones sociales
dedicadas a la actividad
pesquera martima y
continental
Impulsar el programa de
seguridad social para
pescadores y procesadores
artesanales organizados e
independientes
Promover acciones de
control y vigilancia a travs
de los extensionistas
pesquero artesanales
Promover la conformacin
de los comits de vigilancia
de las organizaciones
sociales de pescadores
artesanales martimos y
continentales
Otorgamiento de
certificaciones artesanales
Inscripcin de la renovacin
de juntas directivas
SEGUIMIENTO CONTROL
Y VIGILANCIA
Verificacin de las tallas
mnimas de extraccin de los
recursos hidrobiologicos en
los centros de desembarque
Verificacin de
funcionamiento de
instrumentos electrnicos
gravimtricos de pesaje de
recursos hidrobiologicos
Verificacin de cumplimiento
de periodos de veda de
marinos y continentales
Verificacin del cumplimiento
de la normatividad legal
vigente en el procesamiento
artesanal e industrial de los
125


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Verificar y dar seguimiento a

los volmenes
recepcionados en las plantas
artesanales de macro algas
marinas
Control de las actividades
acucolas martimo
continental en zonas de
reserva y centros de
acuicultura
Control de las actividades
pesqueras resguardando el
medio ambiente
FOMENTO Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LA
ACUICULTURA REGIONAL
Gestin para aprobacin del
Plan Regional acucola
Promover la crianza
intensiva y extensiva del
recurso trucha en las zona
alto andinas
Fortalecer la actividad
acucola productiva regional
mediante capacitaciones
Concesiones otorgadas
a personas naturales y/o
jurdicas para desarrollar la
actividad de acuicultura
Identificar los recursos
lenticos (lagunas )
concesionados en la zona
alto andina regional
Identificar los centros de
produccin acucola regional
Propiciar Acuerdo de partes
con los gobiernos locales
para desarrollar la
acuicultura martima y
continental
Acciones de capacitacin
orientada a propiciar la
seguridad alimentaria
regional
Promover la
comercializacin y consumo
de especies provenientes de
la acuicultura regional
Promover la facilitacin y
simplificacin administrativa
para la acuicultura de menor
escala, subsistencia y
repoblamiento
Reportes
1,500.00
700
400
300
Actas
Reportes
Notificaciones
1,000.00
1,200.00
1,300.00
350
100
120
250
70
90
100
30
30
Actas
Reportes
Notificaciones
1,200.00
800.00
560.00
400
180
300
250
100
200
150
80
100
Ordenanza
Regional
420.00
Talleres
1,500.00
Asesoramiento
a comunidades
organizadas
1,730.00
Concesiones
550.00
120
90
30
Boletn
1,380.00
Boletin
880.00
Acuerdo de
Partes
1,320.00
15
10
Talleres
900.00
Ferias
Gastronmicas
500.00
390.00
Ventanilla
nica de
acuicultura
126


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Informe
350.00
Eventos
800.00
Talleres
755.00
Supervisiones
1,000.00
100
70
30
Simplificacin
administrativa
620.00
50
30
20
Implementar
nuevo sistema
740.00
Asesoramientos
1,700.00
12
Identificacin
de clster
720.00
Programa
530.00
Asesoramiento
especializado
420.00
12
Talleres
950.00
Fiscalizacin
en las
Empresas
830.00
12
Acuerdos
1,000.00
Acuerdos
1,000.00
Acuerdos
1,000.00
30
30
Evaluaciones
500.00
300
150
150
Sanciones
600.00
100
70
30
INDUSTRIA Y MYPE
Fortalecer la
actividad productiva
industrial regional
(MYPES) a fin de
propiciar la
generacin de
empleo y desarrollo
sostenible
Identificacin, sistematizacin
y evaluacin de las cadenas
productivas y conglomerados
con potencial de desarrollo
Promover una cultura de la

innovacin tecnolgica en el
empresariado
Promover la innovacin y el
emprendimiento innovador
Monitoreo permanente de las
regulaciones para mejorar las
reas : laboral, salud, y medio
ambiente
Reducir el tiempo estimado del
trmite de evaluacin de los
estudios de impacto ambiental
en comercio interno e Industria
Sistematizar la informacin
pblica al sector privado para
optimizar la demanda de la
informacin
Implementar el programa de
difusin tecnolgica para MI
PYMES
Crear el programa de apoyo
a clster con la participacin
del sector pblico y privado
clster
Crear el programa de
Desarrollo de Proveedores
para MIPYMES
Promover la implementacin
de Parques Industriales (Ley
N 30078)
Fiscalizacin del
cumplimiento de la ley de
Factura negociable y su
emisin electrnica
de la mesa de concertacin
sector metal mecnica
de la mesa de concertacin
sector madera
Fortalecimiento de
asociaciones y gremios de
productores e Industriales
Evaluacin de informes
mensuales del alcohol etlico
Ley N 29632
Aplicacin de sanciones por
infraccin a la Ley N29632
127


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
Asistencia tcnica al sub
sector agro-industrial y
alimentos
sector metal mecnica
sector madera y anexos
sector textiles y confecciones,
cuero y calzado
Promover la organizacin de
ferias y exposiciones local y
regional
FOMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD Y DE LA
PRODUCTIVIDAD DE LA
MYPE
Promover la asociatividad
empresarial
Difusin de los mecanismos
de formalizacin establecidos
en la nueva Ley de MYPES
Taller de sensibilizacin para
promover la conformacin de
las MYPES
Convocar a los gremios y
asociaciones para convocar
al nuevo COREMYPE
Formular el Plan Estratgico
de promocin de la MYPE
Difusin del Plan promocional
de las MYPES aprobada por
el COREMYPE
Elaboracin de minutas de
micro y pequea empresa
Asesoramiento y
conformacin de ventanillas
nicas en las Municipalidades
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Talleres
1,000.00
Talleres
1,000.00
Talleres
1,000.00
Talleres
1,000.00
Eventos
2,000.00
Talleres
1,200.00
Talleres
1,200.00
12
Talleres
1,000.00
12
Reunin
300.00
Talleres
Participativos
500.00
Boletin
1,000.00
Minutas
1,500.00
500
300
200
Ventanillas
nicas
700.00
Expediente
400.00
180
90
90
Expediente
200.00
60
30
30
Expediente
420.00
60
30
30
Expediente
400.00
180
120
60
Expediente
300.00
100
70
30
Expedientes
520.00
80
50
30
ZONAL DE ISLAY
ACTIVIDAD DE CONTROL
EXTRACTIVA PARA C.H.D
Expediente para certificacin
de armador artesanal
de pescador artesanal
embarcado
de pescador artesanal no
embarcado
Expediente para permiso de
pesca para E/P
pesca para No embarcado
Expedientes para
acreditacin de comits de
vigilancia
128


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
702.00
340
170
170
850.00
32
24
08
1,200.00
48
30
18
1,300.00
60
36
24
300.00
12
520.00
50
30
20
430.00
110
80
30
500.00
490.00
12
650.00
250.00
Expedientes
400.00
80
50
30
Expedientes
300.00
100
70
30
Expedientes
420.00
150
100
50
Expedientes
300.00
180
110
70
Acreditaciones
360.00
100
60
40
Actas de
trabajo
1,500.00
24
12
12
Talleres
850.00
Expedientes
300.00
50
30
20
Expedientes
400.00
400
300
100
Expedientes
450.00
300
200
100
Resolucin
540.00
120
90
30
Talleres
300.00
Acciones de control en las

Supervisiones
zonas de desembarque
Acciones de control en las
Supervisiones
plantas de procesamiento
Operativos de control en las
Supervisiones
playas de la Punta
Operativos de control en el rio Supervisiones
Tambo
Asesoramiento a la gestin
Actas de
administrativa del
trabajo
desembarcadero el Faro
Evaluar y promover la
Juntas
renovacin de las juntas
directivas
directivas acorde a los
vigentes
estatutos
Promover la formalizacin de Organizaciones
las organizaciones sociales
sociales
de pescadores artesanales
formalizadas
Fomentar las buenas
Charlas
prcticas pesqueras
Fomentar la formalizacin de
Charlas
las MYPES
Promover reas de
Documento
repoblamiento en el Borde
tcnico
costero
Promover la recuperacin de
Documento
post-larvas de camarn de rio
tcnico
ZONAL DE CAMAN
Expedientes de Certificacin
artesanal embarcados
Expediente de certificacin
artesanal de no embarcado
artesanal de no embarcado
continental
artesanal de armador
artesanal
Expedientes para acreditacin
de renovacin de juntas
directivas
Fomentar una adecuada
gestin administrativa en las
DPA Quilca y la Planchada
Fomentar la difusin de las
normas legales vigentes
pesca para embarcados
pesca para no embarcados
pesca continental
Expedientes para permiso de
pesca con aguinas
Difusin de la normatividad
legal vigente
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
129


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
Informacin estadstica
mensual de las plantas de
procesamiento
Informacin de pesaje de
tolva
Informacin de monitoreo de
efluentes
Inspeccin a empresas
industriales pesqueras
Inspeccin a plantas
artesanales
Difusin de normas legales
vigentes para procesamiento
Formular expediente tcnico
para recuperacin de larvas
de camarn
Formular expediente tcnico
para repoblamiento de
camarn de rio
Crianza piloto del recurso
tilapia en la estacin
pesquera de Caman
Asesoramiento para la
constitucin y formalizacin
de MYPES
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Informes
200.00
48
24
24
Informes
400.00
48
24
24
Informes
320.00
48
24
24
Informes
400.00
Inspecciones
350.00
Talleres
360.00
Expediente
tcnico
700.00
Expediente
tcnico
800.00
Expediente
tcnico
1,250.00
Cursos de
capacitacin
800.00
130
8.14.- GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIN

La Gerencia Regional de Educacin es un rgano de Lnea que le corresponde ejercer funciones
especficas sectoriales en materia de educacin, cultura, ciencia, tecnologa, deporte y recreacin.
Depende funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las
siguientes
Formular, ejecutar, evaluar y administrar la poltica regional de educacin.
Disear, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los programas de desarrollo de la cultura,
ciencia y tecnologa y el programa de desarrollo del deporte y recreacin, en concordancia con la
poltica educativa nacional.
Diversificar los currculos nacionales, incorporando contenidos significativos de su realidad
sociocultural, econmica, productiva y ecolgica y respondiendo a las necesidades e intereses de los
educandos.
Promover una cultura de derechos, de paz y de igualdad de oportunidades para todos.
Promover, incentivar y supervisar los servicios referidos a la educacin inicial, primaria, secundaria y
superior no universitaria, en coordinacin con las municipalidades, en armona con la poltica y normas
regionales y del sector correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de enseanza de la
poblacin.
Modernizar los sistemas descentralizados de gestin educativa y propiciar la formacin de redes de
instituciones educativa, en coordinacin con el Ministerio de Educacin.
Ejecutar y evaluar conjuntamente con las municipalidades, los programas de alfabetizacin en el
marco de las polticas y programas nacionales.
Integrar los distintos programas educativos regionales en una poltica integral orientada, en lo
econmico, a la mejora en la productividad y competitividad de la regin; en lo social, a propiciar la
igualdad de oportunidades, la integracin la inclusin a nivel regional; en lo poltico, al afianzamiento
de los mecanismos de participacin ciudadana y rendicin de cuentas en los distintos niveles de
gobierno y en lo cultural, al desarrollo de una cultura de paz y reconocimiento y respeto a la
diversidad.
Promover permanentemente la educacin intercultural y el uso de las lenguas originarias de la regin.
Fomentar la identidad regional.
Promover e incentivar la investigacin, la extensin en las universidades y en otras instituciones
educativas de nivel superior, en funcin del desarrollo regional.
Promover y difundir las manifestaciones culturales y potenciar las instituciones artsticas y culturales
de la regin, en coordinacin con las municipalidades.
Proteger y conservar en coordinacin con las municipalidades y los organismos correspondientes, el
patrimonio cultural nacional existente en la regin, as como promover la declaracin por los
organismos competentes de los bienes culturales no reconocidos que se encuentran en la regin.
Disear e implementar las polticas de infraestructura y equipamiento, en coordinacin con las
municipalidades.
Identificar, implementar y promover el uso de nuevas tecnologas eficaces y eficientes para el
mejoramiento de la calidad de la educacin en sus distintos niveles.
Desarrollar e implementar sistemas de informacin y ponerlos a disposicin de la poblacin.
Evaluar peridicamente y de manera sistemtica los logros alcanzados por la regin en materia
educativa y apoyar las acciones de evaluacin y medicin que desarrolla el Ministerio de Educacin,
as como contribuir al desarrollo de la poltica de acreditacin y certificacin de la calidad educativa en
el mbito de su competencia.
Fomentar y participar en el diseo, ejecucin y evaluacin de proyectos de investigacin,
experimentacin e innovacin educativa que aporten al desarrollo regional y al mejoramiento de la
calidad del servicio educativo.
Desarrollar los procesos de profesionalizacin, capacitacin y actualizacin del personal docente y
administrativo de la regin, en concordancia con el Plan Nacional de Formacin Continua, creando
medios y mecanismos de motivacin e incentivos.
Fortalecer en concordancia con las municipalidades, a las instituciones educativas, promoviendo su
autonoma, capacidad de innovacin y funcionamiento democrtico, as como la articulacin
intersectorial y la pertenencia a redes, con participacin de la sociedad.
Articular, asesorar y monitorear en el campo pedaggico y administrativo a las unidades de gestin
educativa local.
Impulsar y articular la participacin de las universidades, empresas e instituciones de la sociedad civil,
en la ejecucin de los planes de desarrollo regional.
Implementar planes de educacin inclusiva de nios, nias y adolescentes con discapacidad.
Las dems que correspondan conforme a la legislacin de la materia.
2.- MISIN
La Gerencia Regional de Educacin de Arequipa, es un rgano de Lnea del Gobierno Regional Arequipa,
rectora de la educacin en la Regin , que promueve y asegura la oferta de un servicio educativo de
131
calidad, tanto pblica como privada, a travs del fortalecimiento de la gestin pedaggica, administrativa e
institucional. Fomenta una formacin integral, intercultural, inclusiva, productiva, competitiva y tecnolgica,
con enfoque ambiental, mediante un currculo pertinente, concertado con la sociedad educadora, aliados
polticos y sociales. Promueve permanentemente logros en los educandos, con identidad y cultura propia,
para que sean capaces y competentes, reflexivos y creativos; con pleno conocimiento y prctica de
valores para impulsar el desarrollo regional. Capaces de afrontar con xito los retos del mundo
globalizado y de aportar a la construccin de una sociedad democrtica, justa, libre y solidaria.
3.- VISIN
Somos, una institucin innovadora, emprendedora, competitiva, lder que garantiza la calidad del servicio
educativo, con equidad, inclusiva e intercultural, democrtica, transparente y con tica en el marco del
proceso de descentralizacin, con la participacin comprometida de la sociedad civil.
Tiene perspectiva estratgica que contribuye al desarrollo productivo en el mbito local, regional y
nacional, con cultura de valores. Conservando la biodiversidad acorde al avance de la ciencia y
tecnologa en un mundo globalizado. Cuenta con los recursos humanos y tecnolgicos que le permite
desarrollar un currculo cientfico, tecnolgico, humanista y valorativo, orientado a formar personas con
capacidades y talentos, capaces de desenvolverse en la sociedad y en el campo laboral.
4.- OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES
Educacin con equidad y calidad, para todos.
Eliminar brechas entre la educacin urbana y la rural, intercultural bilinge y de zonas urbano
marginales
Lograr en la persona una formacin integral, que ayude en su desarrollo individual y en la sociedad.
Atencin integral a los nios y nias menores de 6 aos de edad, mejorando la
calidad educativa con prioridad en la poblacin rural y en la de menores recursos.
Fortalecer el desarrollo profesional docente y su formacin continua e integral, para garantizar un
desempeo responsable, eficaz y eficiente, en la gestin pedaggica.
Orientar y fortalecer el sistema de gestin educativa descentralizada, al servicio de las instituciones
educativas y de los estudiantes adecuando las estructuras basadas en resultados, transparente y
participativa.
Impulsar el mejoramiento de la calidad de la educacin superior no universitaria y de la tcnicoproductiva, para ampliar su aporte al desarrollo socioeconmico y cultural de las provincias, del
departamento y del pas.
Desarrollar la ciencia y la tecnologa y propiciar la educacin fsica y el deporte, en la poblacin
estudiantil y las comunidades de personal docente y administrativo y padres de familia.
5.- OBJETIVOS ESTRATGICOS ESPECFICOS
Educacin de calidad, logrando aprendizajes necesarios en lenguaje, matemticas, ciencia y
ciudadana, garantizando, a los alumnos, la continuidad y culminacin oportuna.
Prioridad en la atencin educativa de calidad a la poblacin rural, intercultural bilinge y de zonas
urbano marginales, garantizando que permanezcan libre de analfabetismo, que la inclusin sea una
prctica continua y dispongan de igualdad de oportunidades para su desarrollo.
Fortalecimiento de los valores en la persona y en la comunidad.
Incrementar y garantizar el servicio y acceso a la educacin inicial a los nios y nias de cero a dos
aos, y ampliar y mejorar la atencin a los 3 a 5 aos de edad.
Desarrollo de las capacidades del Director personal jerrquico y docente, promoviendo la investigacin
y la innovacin y revalorando el rol que desempean en cada una de sus responsabilidades.
Actualizar cientficamente los sistemas de gestin pedaggica, educativa, institucional y administrativa,
reestructurando sus rganos en base a procesos, capacitando al personal que labora en las diferentes
instancias y dotndolos de moderna tecnologa.
Promover el desarrollo de las capacidades de investigacin cientfica y tecnolgica e innovacin en el
campo de la educacin superior no universitaria y en lo tcnico productivo.
Mejorar los aprendizajes y el uso de las tcnicas de informacin y comunicacin, de todos los
estudiantes y ampliar el desarrollo de la educacin fsica y el deporte en todos los niveles educativos y
comunidades de la institucin educativa.
6.- FINES
El desarrollo integral del educando mediante la prestacin de servicios educativos brindados con
equidad, satisfaciendo permanentemente las necesidades educativas del mbito territorial.
El fortalecimiento de la gestin en cada institucin educativa, estableciendo formas de participacin de
la comunidad en acciones de desarrollo de la educacin, ciencia y tecnologa, cultura, recreacin y
deporte.
El establecimiento de una gestin educativa transparente, equitativa y eficaz, que garantice una
adecuada descentralizacin, la evaluacin efectiva de sus avances y resultados e instaure
mecanismos de vigilancia y control ciudadano.
132

N
UNIDAD
ORGNICA
GERENCIA
REGIONAL
DENOMINACIN DEL CARGO
TOTAL
N DEL OBSERVACIONES
CAP
01
Director Programa. Sectorial IV

(Gerente)
02
03
04-06
Secretaria III
07
08

(Director)
Director. Programa Sectorial I
09
Especialistas en Educacin
15
10-24
25
10
Asistente en Servicios de Educacin

y Cultura II
Programador de Sistema PAD II
26
11
Secretaria II
27
28
13

(Director)
Planificador II
29-30
14
Especialista en Racionalizacin II
31-32
15
33-34
16
Estadstico II
35-36
17
Ingeniero II
37-38
18
Topgrafo II
39
19
Secretaria II
40
41
21

(Jefe)
42-45
22
Mdico II
46
23
Asistenta Social II
47
24
Contador II
48
25
Tesorero II
49
26
50-53
27
Tcnico en Impresiones I
54
Confianza
DIRECCION DE
GESTIN
PEDAGGICA
6
Confianza
DIRECCIN DE
GESTIN
INSTITUCIONAL
12
Confianza
OFICINA DE
ADMINISTRACIN
20
133
Confianza
UNIDAD
ORGNICA
DENOMINACIN DEL CARGO
TOTAL
28
Programador de Sistema PAD II
N DEL
CAP
55
29
Operador PAD II
56
30
Chofer II
57-59
31
Secretaria II
60
32
Oficinista III
61
33
Trabajador de Servicio III
62-65
34
66
35
Abogado II
67-68
36
Secretaria II
69
37
70
38
Auditor II
71-72
39
Secretaria II
73
OBSERVACIONES
OFICINA DE
ASESORIA
JURDICA
OFICINA DE
AUDITORIA
INTERNA
TOTAL
134
73
Confianza


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: Gerencia Regional de Educacin
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Educacin,
Cultura, Salud
y Familia
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Poblacin con
educacin, cultura
y salud de calidad
Educacin
con calidad
y equidad
para todos
Objetivos
PESEM
Mejorar
significativamente los
logros de los
estudiantes
de educcin
bsica con
nfasis en
comprensin
lectora,
matemticas,
ciencia y
ciudadana
135
FORMATO A
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Mejorar el
acceso y la
cobertura a
una
educacin
de calidad
de los nios
y nias
menores de
5 aos a
travs del
desarrollo
de
Programas
Especiales
considerando la
diversidad
socio
cultural, el
medio
ambiente y
los
principios
del enfoque
del nivel
inicial
Generar
espacios
educativos
de
protagonismo de los
nios y
nias de 0 a
5 aos, que
permitan a
la
ciudadana
reconocer la
importancia
de una vida
profunda
significativa
que
posibilite
una
evolucin
positiva del
egocentrismo y apegos
del infante

Indicador
Clculo
Tasa de
cobertura
neta nivel
inicial
Porcentaje
de
estudiantes con
nivel de
logro
suficiente
en el Nivel
Inicial.
%
N de
estudiantes
matriculados en el
nivel inicial
x 100/ Total
de
estudiantes
en edad
escolar
para el
nivel inicial
N De
nios y
nias
menores
de 6
aos
con nivel
de logro
suficiente
X100/To
tal de
nios
matriculados
Nivel
Inicial.
Meta
100
100


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivos
PESEM
Ampliar
significativamente
la
educacin
inicial de 3
a 5 aos.
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Atencin
integrala
niosynias
menoresde
6aosde
edad,
mejorandola
calidad
educativa
conprioridad
enla
poblacin
ruralylade
menores
recursos.
136
FORMATO A
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato

Indicador
Clculo
Meta
Promover
docentes
con
competencia
s para el
desarrollo
de procesos
de logros de
aprendizaje
en
Educacin
Inicial.
Porcentaje
de
estudiantes con
nivel de
logro
suficiente
en el Nivel
Primaria
Nde
niosy
niasdel
nivel
primaria
connivel
delogro
suficiente
x100/Total
denios
matricula
dosNivel
Primario.
100
Desarrollar
modelos
pedaggicos
articulados
entre el II y
III ciclos de
EBR.
Tasade
Cobertura
netanivel
primario
100
Acompaary
monitoreara
losdirectores
ypadresde
familiaafin
degarantizar
una
diversifica
ciny
programa
cin
curricular
consideran
dolas
diferencias
urbanas,
ruralesyla
interculturali
dad.
Familiasde
niosy
nias
menores
de6aos,
sensibiliza
dosconla
ofertadel
servicio
educativo
de
educacin
inicial.
N de
estudian
tes
matriculados en
el nivel
primario
x 100/
Total de
estudian
tes en
edad
escolar
para el
nivel
primario.
No.de
padres
de
familia
sensibiliz
adoscon
laoferta
del
servicio
educati
vode
educa
cin
inicial.
N de
Familia
100


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivos
PESEM
Mejorarlos
logrosde
aprendiza
jeen
compren
sin
lectoray
matemti
capara
niasy
nios
adolescen
tesen
zonas
rurales.
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Eliminar
brechas
entrela
educacin
urbanayla
rural,
intercultural
bilingeyde
zonasurbano
marginales
137
FORMATO A
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Desarrollar
unSistema
de
informacin,
monitoreoy
evaluacin
delogrosde
aprendizaje,
con
participacin
delos
actores
involucrados,
queincluyela
rendicinde
cuentas.
Disponerde
docentes
especializado
scon
competencia
sespecficas,
quelaboren
encontextos
urbanos,
urbano
marginales
y/orurales,
paraquelas
niasynios
permanezcan
yconcluyan
oportuname
ntela
Educacin
Primaria.
Generar
capacidades
crticas en
los
estudiantes
para
contribuir a
la
elaboracin
de los
mapas de
aprendizaje.

Indicador
Clculo
Indicado
resde
valorenla
administra
cin
pblica.
Docentes
capacita
dosque
lograron
satisfacto
riamente
estndares
decalidad
mnimos
de
desempe
o
Meta
No.de
aplicacio
nes
informti
casa
partirde
unabase
dedatos
100
% de
Docentes
evaluados
100
100
N de
docentes
N de
Nde
estudiantes estudiantes
quelogran
nivel
suficienteen
compren
sinlectora
ylgico
matemtica.


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivos
PESEM
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
FORMATO A
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato

Indicador
Clculo
N de II.EE.
Orientarel
IIEEcon
diseodelos acompaa
planesde
miento
acompaami
pedaggico
ento,
monitoreoy
supervisina
directoresy
queasuvez
dirijanel
procesoen
suinstitucin
educativa.
%
Orientarhacia Tasa de
Demanda
eldesarrollo cobertura
educativa
de
de
matrcula
aprendizajes
satisfecha
significativos
medianteel
usoadecuado
yapropiadode
lasTicsde
informaciny
comunicacin
Orientarel
diseodelos
Planesde
acompaami
ento,
monitoreo,
evaluaciny
supervisina
losdirectores
yqueasu
vezdirijanel
procesoen
suinstitucin
educativa.
Asegurarel Actividades
accesoalas culturales y
instituciones artsticas
deportivas a
educativos
permanencia nivel
einclusinde Regional
los
estudiantes
quevivenen
lasreas
rurales,
urbano
marginalesa
quealcancen
una
educacin
integral.
138
Meta
100
100
N de
eventos
100
N de
eventos
100


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivos
PESEM
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
FORMATO A
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato

Indicador
Clculo
Promover
II.EE. con
N II.EE.
el dilogo y
acompaa
convivencia
miento
respetuosa
pedaggientre las
co en
diversas
lengua
culturas,
distinta al
forma de
castellano
relacionarse
con el
entorno,
saberes, en
especial de
aquellos ms
vulnerables y
desfavorecidos
Difundir la
II.EE. de
N II.EE.
cultura andina Educacin
y la intercultu
Especial
ralidad , para
con
afirmar la
acompaam
identidad
iento
cultural como
pedaggico
base de la
autoestima
personal y
colectiva en
espacios de
participacin
masiva
Difundir la
Programa
N de II.EE.
cultura
presupuestaandina y la
les
interculturali
dad, para
afirmar la
identidad
cultural
como base
de la
autoestima
personal y
colectiva en
espacios de
participacin
masiva.
Mejorar
los
aprendizajes de los
estudiantes de
educacin
bsica
alternativa
y de
educacin
especial
increment
ando su
acceso a
centros
educativos
de calidad.
Definir
Matricula en N de
planes de
CEBA
CEBAS
acompaami
ento a
docentes en
su formacin
continua
para atender
a
estudiantes
139
Meta
100
100
100
100


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivos
PESEM
Promover
laactividad
fsica,la
recreacin
yel
deporte
para
mejorarla
calidadde
vidadela
poblacin.
Mejorarel
desempeo
delos
deportistas
competitivos
anivel
nacionale
internacional
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
hablantesde
unalengua
distingaal
castellanoy
mejorensus
aprendizajes
Desarrollarla
Desarrollar
cienciayla
procesosde
socializacin
tecnologa
delos
propiciandola
educacinfsica estudiantesa
yeldeporteen partirdela
lapoblacin
realizacin
estudiantilylas de
comunidades,
competencia
Docentes,
sdeportivas
administrativos yldicas.
ypadresde
familia.
140
FORMATO A
Indicador
Clculo
Meta
Campeona
tos
torneos
deportivos
individua
lesanivel
regional
N de
estudiantes
, docentes
y padres de
familia
participante
s
100
Campeon
atos
torneos
deportivos
colectivas
a nivel
regional
N de
estudiantes
, docentes
y padres de
familia
participante
s
100


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Impulsa una gestin
territorial, concertada,
basada en evidencias
por resultados.

: Gerencia Regional de Educacin - Gerente
Inversin/Obra
Unidad de
Medida
DIRECCIN DE GESTIN
PEDAGGICA
Dirige las polticas y
lineamientos normativos del
Sector educacin en sus
diversos niveles y
modalidades de su territorio
para el logro de los objetivos
estratgicos, nacionales en
educacin
DIRECCIN DE GESTIN
INSTITUCIONAL
Conduce el proceso de
desarrollo organizativo de las
II.EE. en base a la
planificacin, asignacin de
recursos y conocimiento de
resultados
DIRECCIN DE
ADMINISTRACIN
Dirige los procedimientos
tcnicos, administrativos en la
gestin de materiales,
infraestructura, condiciones
laborales, humanas y
preponderantemente en la
gestin de administracin
ASESORA JURDICA
Vela por la defensa Judicial
del Estado, la defensa
administrativa
OFICINA REGIONAL DE
CONTROL INSTITUCIONAL
Conduce la gestin
administrativa, pedaggica e
institucional de manera
transparente, equitativa
respetando las normas que
contribuyan al logro de una
sociedad saludable tica y
socialmente
PROGRAMA
PRESUPUESTALES
Conduce el logro de los
objetivos nacionales
educativos con planes
paralelos de atencin
prioritaria a la poblacin
infante, pber, adolecente,
joven y adulta que son
sujetos de educar en forma
responsable por la sociedad
peruana.
Costo
Estimado
Meta
Anual
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
39,000.00
Coordinacin
Coordinacin
Coordinacin
Coordinacin
Coordinacin
Coordinacin
141


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo o
Resultado Inmediato

: Gerencia Regional de Educacin - Gerente
Actividades/Accin
de Inversin/Obra
UNIDADES DE GESTIN
EDUCATIVA LOCAL
(OPERATIVAS
EJECUTORAS
Orienta a las unidades
operativas y ejecutoras
para desarrollar los planes
y programas educativos de
su nivel y modalidad
correspondiente
Unidad de
Medida
Coordinacin
Software
Software
Software
Oficina
15,000
7,500
7,500
Documento
3,000
1,500
1,500
Documento
3,000
1,500
1,500
RGR
15,000
7,500
7,500
Notificacin
15,000
7,500
7,500
Copias
15,000
7,500
7,500
RGR
15,000
7,500
7,500
SECRETARIAGENERAL
Procesar el registro de
los procesos acadmicos
de matrcula, evaluacin
y titulacin; legalizar y
visar documentos,
expedir las resoluciones
gerenciales y
administrativas que
emiten el Despacho
Gerencial y
Administracin, custodia
el patrimonio documental
y brindar atencin al
pblico usuario en forma
oportuna y eficiente.
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Anual
Semestre Semestre
27,000.00
ADECUAR Y ELABORAR
TCNICAS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE
REAS
Actualizacin y
modernizacin del
Software del Equipo de
Tramite Documentario
Actualizacin del Software
de numeracin y archivo
Actualizacin del Software
de actas, certificados,
ttulos y matrcula
CONSERVACIN DEL
PATRIMONIO
DOCUMENTAL - GREA
Creacin de oficinas de
archivsticas
TRAMITE DE
EXPEDIENTES
Fedateado de documentos
Legalizacin de
documentos
Visacin de documentos
NUMERACIN DE
RESOLUCIONES
GERENCIALES
Clasificar, registrar y
enumerar R.A. y RGRs.
Elaboracin de
notificaciones
Expedir copias certificadas
de autgrafas y otros
Transcribir resoluciones
Documento
MANTENER
ACTUALIZADO EL
PATRIMONIO
DOCUMENTARIO
142


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Resultado Inmediato
RELACIONES
PBLICAS
Promover la imagen
institucional efectuando
un adecuado
asesoramiento a la
Gerencia, en materia de
comunicacin social y
relaciones pblicas e
informando a la
comunidad sobre las
polticas, fines, objetivos
y proyectos del sector.

Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Anual
Semestre Semestre
Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Copias de antecedentes de
resoluciones al Poder
Judicial
Antecedentes de
resoluciones y otros
Participar en la elaboracin
de documentos tcnicos
para simplificacin de
procedimientos
administrativos
ATENCIN DE
REQUERIMIENTOS DEL
PODER JUDICIAL
PBLICO Y DIFERENTES
INSTITUCIONES
Fotocopiar antecedentes
de resoluciones al Poder
Judicial
Escaneo y fedateo de
antecedentes
Transcripcin de
documentos
Ingreso de resoluciones al
sistema de la pagina web
GREA
Expedientes
100,000
50,000
50,000
Expedientes
Expedientes
15,000
7,500
7,500
15,000
7,500
7,500
Expedientes
15,000
7,500
7,500
Unidad
15,000
7,500
7,500
Expedientes
15,000.00
DIFUSIN Y
PROMOCIN DE LAS
ACTIVIDADESDE LA
GREA
Notas de Prensa
Unidad
120
60
60
Comunicados oficiales
Unidad
120
60
60
Publicacin en redes
sociales
Publicacin en pgina Web
Unidad
120
60
60
Unidad
120
60
60
Difusin en medios de
comunicacin
ACOMPAAMIENTO DEL
GERENTE
Fotografas
Unidad
492
246
246
Unidad
600
300
300
Tarjetas de saludo
Unidad
252
126
126
SEALIZACIN DE
OFICINAS
Letreros
Pintado de zonas de
seguridad
Banner de plano de la
institucin
Unidad
Unidad
Unidad
143


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Resultado Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Anual
Semestre Semestre
DIPLOMAS DE
RECONOCIMIENTO Y
MEDALLAS ALUMNOS
DOCENTES E
INSTITUCIONES
Diplomas de honor
Unidad
120
60
60
Diplomas por aniversario
Unidad
120
60
60
Medalla de felicitacin por

aos de servicio
Medalla de felicitacin por
honor al merito
CONFERENCIAS DE
PRENSA
Notas de prensa
Unidad
36
18
18
Unidad
100
50
50
Unidad
34
17
17
Convocatoria telefnica
Unidad
240
120
120
Atencin periodistas
Unidad
48
24
24
Unidad
Bus tour
Unidad
Empresa
Unidad
Caminata
Unidad
Maana deportiva
Unidad
Unidad
240
120
120
Unidad
VISITAS GUIADAS
Museos
DIRECCIN DE
GESTIN
PEDAGGICA
Orienta la gestin
pedaggica del Nivel
Bsico y Superior a
travs de la adecuacin
de polticas y
lineamientos en un
proceso de planificacin
estratgica orientada al
logro de los objetivos
nacionales, sectoriales,
regionales e
institucionales.
ORGANIZACIN DE
ARCHIVO
FOTOGRFICO
Fotografas de eventos
durante el ao
Videos de eventos durante
el ao
PUBLICACIN DEL
PERIODICO MURAL
Mantenimiento de vitrinas
Unidad
Material de difusin
Unidad
12
Plan
Coordinacin
49,000.00
EDUCACIN INICIAL
Dirige y adeca las

polticas y lineamientos
normativos, objetivos
estratgicos, procesos de
planificacin,
implementacin, ejecucin,
evaluacin del nivel
144


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Resultado Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Anual
Semestre Semestre
EDUCACIN PRIMARIA
Dirige y adeca las
planificacin,
evaluacin e informe de
resultados del nivel
EDUCACIN
SECUNDARIA
Dirige y adeca las
planificacin,
Orienta en la conformacin
de alianzas estratgicas y
convenios como estrategia
para atender a pberes y
adolescentes desde su
dimensin afectiva, volitiva
preponderantemente y que
contribuya a consolidar su
personalidad, base
importante para su
desenvolvimiento futuro
EDUCACIN BSICA
ALTERNATIVA
Dirige y adeca las
planificacin,
para atender a pberes y
adolescentes desde su
contribuya a concluir
satisfactoriamente su
educacin bsica y que
conlleve su insercin en la
sociedad sin menoscabo
de sus potencialidades
acadmicas y sociales
EDUCACIN TCNICA
PRODUCTIVA
Plan
Coordinacin
Plan
Coordinacin
30
30
Coordinacin
145


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Resultado Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Dirige y adeca las
planificacin,
para atender a
adolescentes , jvenes y
adultos desde su
contribuya a desarrollar
competencias y destrezas
laborales que permitan al
joven incluirse en la
sociedad en forma
econmicamente activa
EDUCACIN SUPERIOR
Dirige y adeca las
planificacin,
para atender a
adolescentes , jvenes y
adultos desde su
cognoscitiva, tica, social,
moral preponderantemente
y que contribuya a
desarrollar el perfil
ciudadano, profesional,
humano, investigador que
le permita participar en el
desarrollo de la sociedad
Unidad de
Medida
Plan
Fichas
Plan
Talleres
Plan
Resolucin
Profesional
Talleres
EDUCACIN INICIAL
Mejorar el acceso y la
cobertura a una
educacin de calidad de
los nios y nias
menores de 5 aos
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Anual
Semestre Semestre
32,000.00
CAPACITACIN A
DOCENTES Y
PROFESORAS
COORDINADORAS
CICLO I
Elaboracin y aprobacin
del plan
Conformacin e
implementacin de equipo
tcnico
Apoyo de experto en
Psicologa
Ejecucin de la
capacitacin
146


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
EQUIPAMIENTO DE
AULAS DE CICLO I
Diseo
Elaboracin e
implementacin de
material
Implementacin de aulas
vitrina
CAPACITACIN A
DIRECTORAS,
DOCENTES Y
PROFESORAS
COORDINADORAS
CICLO II
del Plan
Conformacin e
implementacin del equipo
tcnico
Ejecucin de la
capacitacin
EQUIPAMIENTO DE
AULAS DE CICLO II
Diseo de Kit
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Anual Semestre Semestre
Plan
KIT
20
20
Aula
Plan
Resolucin
Talleres
Plan
Kit
30
30
Plan
Elaboracin e
implementacin de
material
ACOMPASAMIENTO Y
MONITOREO
del Plan de Supervisin
Elaboracin de fichas de
monitoreo ciclo I y ciclo II
Supervisin
Fichas
Visitas
DIFUSIN DEL
ENFOQUE DE
EDUCACIN TEMPRANA
STIKERS
Reunin equipo tcnico
Plan
Diseo y diagramacin
Talleres
Impresin y difusin
Borradores
Plan
Informes
FORTALECIMIENTODEL
GRUPO IMPULSOR PRIMERA INFANCIA
Reuniones con
representantes de
instituciones
Reuniones trimestrales
para avances
CONCURSO DE BUENAS
PRCTICAS
PEDAGGICAS
Elaboracin de bases
Bases
Seleccin de ganadores
Actas
Representacin de
ganadores en congreso
panel
Representacin
147


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
EDUCACIN
ESPECIAL
Atender a los
estudiantes con
diferentes capacidades
y habilidades en forma
oportuna y permanente

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
9,000.00
CAPACITACIN A
PERSONAL DOCENTE
Talleres pedaggicos para
personal de Educacin
Bsica Especial
Directiva normativa
Documento
Documento
Plan de trabajo
Documento
Participantes de taller
Refrigerio
50
50
Evaluacin e informe
Informe
REDES EDUCATIVAS
Conformacin de redes
educativas de Educacin
Bsica Especial
Directiva normativa
Documento
12
Documento
Plan de trabajo
Documento
Captacin de experiencias
pedaggicas
Evaluacin
Documento
20
10
10
Documento
ACTIVIDADES DE
SENSIBILIZACIN
Produccin de materiales
de sensibilizacin a la
comunidad
Plan de trabajo
Accin
24
12
12
Plan
Pasajes
Persona
24
12
12
Viticos
Persona
12
Acompaamiento,
monitoreo y seguimiento
Monitoreo
Directiva
Plan
Supervisin
Plan
Pasajes
Pasaje
24
12
12
Viticos
Vitico
12
EVALUACIN
EDUCACIN
PRIMARIA
Orientar el desarrollo de
modelos pedaggicos a
fin de garantizar una
diversificacin
curricular, los logros de
aprendizaje en los
contextos urbanos,
urbano-marginales y
rurales y la
transversalizacin de
gnero.
39,000.00
TALLER DE
PREPARACIN DE
FORMADORES
DOCENTES
ESPECIALISTAS DE
PRIMARIA Y DOCENTES
Directiva normativa
Directiva
148


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Plan de trabajo
Unidad
60
60
Equipo pedaggico
Accin
0
0
Evaluacin
Separata
V CONGRESO
PEDAGGICO
EXPERIENCIAS
PEDAGGICAS EN
AULA
Directiva
Plan
20
20
Plan de trabajo
Supervisin
Captacin de experiencias
pedaggicas
Evaluacin
Accin
600
600
Vitico
600
600
Evento
Directiva
Instrumento
Reunin
120
90
30
Directiva
Directiva
PROGRAMA REGIONAL
DE CAPACITACIN DE
DIRECTORES Y
DOCENTES
Formacin en gestin
pedaggica y desempeo
docente
PROYECTO REGIONAL
DE EVALUACIN DE
APRENDIZAJES
(SIREVA)
Directiva
ACOMPAAMIENTO,
MONITOREO Y
ASESORA
PEDAGGICA A
DOCENTES
Propuesta de monitoreo y
acompaamiento
pedaggico
PROYECTO DE MEJORA
DE LA EDUCACIN
RURAL A
INSTITUCIONES
UNIDOCENTES Y
MULTIGRADO
Proyecto pedaggico
FORMULACIN DE
PROPUESTA
PEDAGGICA:
CURRICULO REGIONAL
Propuesta de proyecto
pedaggico
REDES DE
AUTOCAPACITACIN
DOCENTE
Directiva
CENTROS PILOTOS DE
AFINAZAMIENTO DE
APRENDIZAJE Y
ATENCIN A
ESTUDIANTES FUERA
DEL HORARIO ESCOLAR
149


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Proyecto
EDUCACIN
SECUNDARIA CAPACITACIN
Brindar a los pberes,
adolescentes y jvenes
una educacin de
calidad mediante el
uso adecuado de las
rutas de aprendizaje
para as lograr
aprendizajes
significativos junto a
una slida formacin
en valores y cuidado
del medio ambiente.
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Piloto
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
5
Plan
70,000.00
ELABORACIN,
APROBACIN,
EJECUCIN Y
EVALUACIN DEL PLAN
Seleccin de temas,
coordinacin de
profesionales
PREPARACIN DE
MATERIAL (SEPARATAS)
Seleccin de temas para
elaborar la separata
TALLER DE
FORTALECIMIENTO
Local
Separata
Ambiente
Equipos multimedia
Cantidad
Refrigerios
Cantidad
100
100
Pasajes
Cantidad
100
100
Movilidad local
Cantidad
100
100
Certificacin
Cantidad
100
100
Alimentacin
Cantidad
100
100
SUB ACTIVIDAD
OPERATIVA:
EDUCACIN
SECUNDARIA - CEPED
ELABORACIN DEL
PLAN
Presentacin del plan
Plan
Taller
Plan
ENCUENTRO
Desarrollo del taller
SUB ACTIVIDAD
OPERATIVA:
EDUCACIN
SECUNDARIA - CIENCIA,
TECNOLOGA Y
AMBIENTE
ELABORACIN,
APROBACIN,
EJECUCIN Y
EVALUACIN DEL PLAN
Seleccin de temas,
coordinacin de
profesionales
150


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
PREPARACIN DE
INVESTIGACIN
YEXPOSICIN DE
RESULTADOS
Ejecucin
SUB ACTIVIDAD
OPERATIVA:
CONCURSOS
NACIONALES
ELABORACIN,
APROBACIN,
EJECUCIN Y
EVALUACIN DEL PLAN
Seleccin de temas,
coordinacin de
profesionales
PREPARACIN DE
INVESTIGACIN
YEXPOSICIN DE
RESULTADOS
Ejecucin
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Separata
Eventos
Plan
Separata
Eventos
Plan
SUB ACTIVIDAD
OPERATIVA: FERIAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGA
ELABORACIN,
APROBACIN,
EJECUCIN Y
EVALUACIN DEL PLAN
Seleccin de temas,
coordinacin de
profesionales
PREPARACIN DE
TALLER DE
FORTALECIMIENTO
Local
Separata
Ambiente
Equipos multimedia
Unidad
Refrigerios
Unidad
15
15
Pasajes
Unidad
15
15
Movilidad local
Unidad
15
15
Alimentacin
Unidad
15
15
SUB ACTIVIDAD
OPERATIVA: ACCIONES
DE MONITOREO
ELABORACIN DEL
PLAN
151


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Plan
Desarrollo del evento
Tercera Etapa
SUB ACTIVIDAD
OPERATIVA: ACCIONES
CREM
ELABORACIN,
APROBACIN,
EJECUCIN Y
EVALUACIN DEL PLAN
Seleccin de temas,
coordinacin de
profesionales
PREPARACIN DE
seleccionar informacin
TALLER DE
FORTALECIMIENTO
Local
Plan
CD
Ambiente
Unidad
Refrigerios
Unidad
15
15
Pasajes
Unidad
15
15
Movilidad local
Unidad
15
15
Unidad
15
15
Plan
50
30
20
Evento
70
50
20
Evento
17
10
Presentacin del Plan

EJECUCIN DEL PLAN
EDUCACIN
SUPERIOR
Garantizar la calidad y
pertinencia del servicio
educativo que satisfaga
las demandas del
mercado laboral, el
proceso de
globalizacin de la
economa y la
evolucin de la
sociedad, como medio
para la gestin del
talento humano en
base a las capacidades
de investigacin
cientfica.
27,000.00
RENOVADO SISTEMA
DE EDUCACIN
SUPERIOR ARTICULADO
AL DESARROLLO
RENOVAR LA
ESTRUCTURA DE
EDUCACIN SUPERIOR
Definir la organizacin y
funciones de los IESTP,
ISEP, IESP
Orientar los procesos
acadmicos admisin , EA ,titulacin, investigacin ,
tutora, diseo curricular
Orientar el desarrollo de
los servicios de apoyo
152


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
CONSOLIDAR EL
CONEACES
Orientar en acreditacin
institucional y clima laboral
favorable
INCREMENTAR
FINANCIAMIENTO EN
EDUCACIN SUPERIOR
Enfocar el funcionamiento
de los Consejos
Consultivos de los
Institutos Superiores
Priorizacin de carreras
profesionales relevantes al
desarrollo regional y
nacional
Fortalecimiento a los
Institutos con aporte del
Gobierno Regional
RENOVACIN DE LA
CARRERA DOCENTE EN
BASE A MERITOS
Orientar al desarrollo y
promocin docente en
base a meritos
Acciones de promocin al
docente
Orientar el proceso de
acompaamiento,
monitoreo y supervisin
Acciones de supervisin
SE PRODUCE
CONOCIMIENTOS
RELEVANTES PARA EL
DESARROLLO Y LA
LUCHA COTRA LA
POBREZA
ARTICULACIN ENTRE
REALIDAD SOCIAL ECONMICA E
INSTITUTOS
Orientar la investigacin en
referencia a los ejes de
desarrollo regional
Orientar a los institutos en
coherencia con las
Gerencias Regionales
Promover el desarrollo del
deporte de alta
competencia
Impulsar la produccin de
actividades culturales y
artsticas
Promocin del
mejoramiento del ambiente
y prevencin de desastres
INVESTIGACIN Y
PLANIFICACIN
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Plan
70
50
20
Plan
70
50
20
Coordinacin
10
Plan
10
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Proyecto
Proyecto
153


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Promover investigacin en
temas de poblacin y bono
demogrfico
Conocer potencialidades
econmicas, geogrficas y
recursos naturales
CENTRO DE EDUCACIN
SUPERIOR QUE
FORMAN
PROFESIONALES
ETICOS, COMPETENTES
Y PRODUCTIVOS
CALIDAD EN LA
FORMACIN
PROFESIONAL
Promover la formacin de
profesionales talento, con
principios ticos y vocacin
personal
Capacitacin, actualizacin
a nivel de Redes Regin
Sur del Per
Impulsar las acciones de
supervisin educativa
Desarrollo de ferias y
exposiciones tecnolgicas,
pedaggicas
EDUCACIN
TCNICO
PRODUCTIVA
Fortalecer la formacin
tcnico productiva en
base a la actualizacin
de mdulos
educacionales,
tomando como
referente las
necesidades sociales y
culturales del entorno y
las demandas del
mercado labora
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Plan
Informe
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Unidad
Accin
13,000.00
CAPACITACIN A
DOCENTES Y
DIRECTORES
Elaboracin del plan de

capacitacin a nivel
regional
Convocatoria de
participacin a travs de
las UGELs.
Acciones de coordinacin:
Local, difusin
Preparacin de separatas
Separata
Atencin de refrigerios
Unidad
50
50
Unidad
Requerimientos de equipo
de audio, ecram,
multimedia, laptop, etc.
CAPACITACIN A
DOCENTES Y
DIRECTORES
154


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
supervisin, elaboracin de
instrumentos para
docentes, directores y
especialistas
Ejecucin de la supervisin
Monitoreo y
acompaamiento a
docentes y directores
Giro de viticos
Giro de pasajes
INICIAR EL PROCESO DE
ACREDITACIN DE LOS
CETPROS
Elaboracin del
cronograma de
acreditacin
Realizacin de 03
reuniones de motivacin
con directores y
promotores de CETPROS
Reuniones de difusin del
proceso de acreditacin
por MINEDU y entes
ejecutoras
Desarrollo del proceso de
acreditacin
CAPACITACIN A
DOCENTES Y
DIRECTORES
Emisin de directiva
Realizacin de ferias
internas en II.EE.
Difusin de directivas expo
feria a II.EE.
Elaboracin de trifoliados
Coordinacin con
autoridades para expo feria
PROCESO DE
ESPECIALIDADES PARA
EL CICLO MEDIO
Difusin de normas
educativas para proceso
Reuniones motivacionales
Elaboracin de
instrumentos para
evaluacin
Expedicin de resolucin
de autorizacin ciclo medio
PATICIPACIN EN LA IV
EXPO FERIA A NIVEL
NACIONAL
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Plan
Supervisin
Accin
Vitico
12
12
Pasaje
Cronograma
62
29
33
Reunin
Reunin
Accin
Directiva
Feria
Directiva
Trifoliado
5,000
5,000
Coordinacin
Actividad
Reunin
Instrumento
Resolucin
155


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Difusin de la norma de
invitacin a la expo feria
Reuniones motivacionales
Realizacin de expo feria:
a nivel local, regional y
nacional
Difusin de la expo feria a
nivel nacional
EDUCACIN BSICA
ALTERNATIVA
Eliminar brechas entre
la educacin urbana,
rural, intercultural y de
zonas urbana marginal
garantizando la
erradicacin del
analfabetismo, la
inclusin social, para
mejorar la calidad de
vida.
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Actividad
Reunin
Feria
50
50
Feria
13,000.00
CAPACITACIN
DOCENTE EBA 2015
Capacitacin
Plan de trabajo de
capacitacin docente
Preparacin de materiales
y recursos
Gestin de local para la
capacitacin
SUPERVISIN,
MONITOREO Y
ACOMPAAMIENTOA
LAS DIRECCIONES DE
LOS CEBA
Elaboracin del plan anual
de supervisin, monitoreo y
acompaamiento de la
modalidad de EBA
Gestin con Oficina de
Administracin para
materiales y recursos
XIII ENCUENTRO
REGIONAL ESTUDIANTIL
DE EDUCACIN BSICA
ALTERNATIVA
Formulacin del plan de
trabajo
Propuesta de directiva
Plan
Materiales
Local
Supervisin
20
14
Plan
Gestin
Encuentro
Plan
Directiva
Ponente
Materiales
Feria
Gestin de ponente y local

para el XIII encuentro
regional estudiantil
Gestin con la Oficina de
Administracin para
materiales, recursos y
refrigerios
XIII FERIA ESTUDIANTIL
DE CIENCIA
TECNOLOGA Y
MATERIAL DIDACTICO
2015
156


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Formulacin de plan de
trabajo
Propuesta de directiva
Gestin de local para la
realizacin de la feria
estudiantil de ciencia
Gestin con la Oficina de
Administracin para
materiales, recursos,
diplomas y medallas
FORTALECIMIENTO
DE LA CULTURA,
RECREACIN Y LA
PROMOCIN
ESCOLAR 2015 EPICUD
Fortalecer las
habilidades, destrezas,
competencias sociales,
ticas, artsticas,
culturales, cvicas y
deportivas que
contribuyan a
consolidar la formacin
de su personalidad.
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Plan
Directiva
Local
Materiales
Coordinacin
Coordinacin
10
10
Directiva
15
15
Capacitacin
Reunin
Coordinacin
Coordinacin
Plan
10
10
Coordinacin
Coordinacin
Plan
10
10
Coordinacin
15,000.00
ACCIONES DE
COOPERACIN
INTERINSTITUCIONAL
GREA - PNP
ORGANISMO
ESTUDIANTIL DE
POLICIA ESCOLAR
Reunin de coordinacin PNP
Coordinacin UGELs.
Remisin de directivas a
municipalidades
Capacitacin a docentes
responsables
CEREMONIA DE
JURAMENTACIN
PBLICA DE POLICIA
ESCOLAR
Reuniones de coordinacin
con docentes responsables
Coordinacin con
municipalidad
Auspicio de municipalidad:
Equipo de sonido, estrado,
sillas, toldos
Monitoreo: Replica
capacitacin en I.E.
CONCURSO DE DESFILE
DE POLICIA ESCOLAR
Coordinacin Jurados
Coordinacin
Municipalidad de Miraflores
Monitoreo: Replica
capacitacin I.E.
Movilidad jurados del
concurso
157


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Premiacin: Gallardetes
municipalidad
XVI EVENTO REGIOAL
POR LA PAZ Y LA
ECOLOGA
COORDINACIN
INTERINSTITUCIONAL
Convocatoria de aliados
Unidad de
Medida
Auspicio
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
1
Plan
Capacitacin
10
10
Coordinacin
Coordinacin
Promocin y difusin de
todo el evento
CONCURSO DE LA PAZ
Coordinacin
Unidad
Socializacin II.EE. marcha

por la paz
Concursos
Unidad
Capacitacin especialistas
UGEL
Coordinacin equipos de
sonido y otros
Escenario premios
Gestin
Informe: Evaluacin de
metas
JUEGOS FLORALES
ESCOLARES
NACIONALES 2015
DIFUSIN Y PROMOCIN
Unidad
Convocatoria a
especialistas
Remisin bases: UGEL,
I.E., Municipalidades
Colocacin de Banners:
GREA, UGELs. locales
Spots radiales
Plan
Unidad
Unidad
Unidad
Coordinacin escenarios
Unidad
Coordinacin jurados
Unidad
Etapa macro regional.

Comisin
Materiales de oficina para
los concursos.
EJECUCIN DEL
CONCURSO DE
GRAFITTI CATEGORIAS
ByC
Pasajes jurado: Planilla
Unidad
Unidad
Coordinacin
Premiacin medallas
Unidad
Premiacin diplomas
Unidad
Movilidad, responsable la
GREA
EJECUCIN DE VOCAL,
DECLAMACIN E
INSTRUMENTOS: A,B,C
Movilidad
Movilidad
158


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
TUTORIA Y
ORIENTACIN
EDUCATIVA CAMPAA DE
SENSIBILIZACIN TUTORA
Fortalecer las
habilidades, destrezas,
competencias sociales,
ticas, artsticas,
culturales, cvicas y
deportivas que
contribuyan a
consolidar la formacin
de su personalidad.

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Refrigerios
Unidad
Premiacin medallas
Unidad
Premiacin diplomas
Unidad
Alquiler equipo de sonido
Horas
Movilidad responsable,
GREA
EJECUCIN DE
ROBOTICA, BUSQUEDA
DE INFORMACIN
HISTORIETAS A,B y C
movilidad
Movilidad
Refrigerios
Unidad
Premiacin medallas
Unidad
Premiacin diplomas
Unidad
Pasajes, responsable la
GREA
EJECUCIN DE
BANDAS, HISPHOP Y
DANZA TRADICIONAL
A,B y C
Movilidad
Movilidad
Refrigerios
Unidad
Premiacin medallas
Unidad
Premiacin diplomas
Unidad
Alquiler equipo de sonido
Horas
Movilidad responsable,
GREA
movilidad
Coordinacin
Unidad
20
20
Arequipa
10
10
Plan
15
15
15,000.00
REUNIN
MULTISECTORIAL CON
AUTORIDADES DEL
SECTOR SALUD, PNP,
MUNICIPIOS Y LOS
PADRES DE FAMILIA
Transporte y traslado de
material de difusin
trabajo
Atencin con refrigerio
CONFORMACIN DE
FAMILIAS LDERES
PARA FORTALECER
VICULOS FAMILIARES
Empadronar instituciones
con alto riesgo
159


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Taller de sensibilizacin
Evento
Establecer alianza con el

municipio
TALLER DE
EMPREDIMIENTO Y
LIDERAZGO FAMILIAR
Elaborar planilla de
ejecucin de taller
Separatas y bifoliados
Coordinacin
Unidad
Unidad
1200
600
600
Refrigerios
Unidad
180
60
120
CONFERENCIA DE
PRENSA,
SOCIALIZACIN DE
PRODUCTOS
Promocin y publicidad
medios de comunicacin
Animacin del evento
Unidad
Unidad
Concertacin del local
Coordinacin
SISTEMATIZACIN Y
EVALUACIN E IMPACTO
Unidad
20
20
Socializacin e informe
final
Refrigerio y evaluacin de
metas
PROMCIN Y DIFUSIN
DE ACCIONES DE
PREVENCIN DEL
CONSUMO DE DROGAS
LICITASEN LA REGIN
CREACIN DE UN BLOG
Unidad
20
20
Unidad
20
20
Unidad
50
25
25
Elaboracin de Banners
Unidad
Elaboracin de chalecos
Unidad
15
Difusin de programa
radial
Participacin lderes de
seguridad ciudadana
Premiacin de patios
temticos
Pasacalles regional con
aliados
DIFUSIN DEL TALLER
DE CAPACITACIN A
ESPECIALISTAS Y
COORDINADORES DE
TOE
ejecucin del taller
Plan de requerimientos de
bienes y servicios
Difusin y publicidad
Movilidad
Movilidad
Unidad
Unidad
Plan
300
300
Plan
250
150
Unidad
Contrato de personal
Unidad
Atencin con refrigerio
Unidad
15
15
160


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
I
II
Meta
Semestre Semestre
Anual
Unidad
300
300
CAPACITACIN A
DIRECTORES,
DOCENTESTUTORES Y
AUXILIARES
ejecucin del taller
Plan de requerimientos de
bienes y servicios
Difusin y publicidad
Unidad
300
300
Unidad
300
150
150
Unidad
Servicios de profesional
Contrato
Refrigerios
Unidad
15
15
Informe del proceso
Informe
300
300
Unidad
300
300
Movilidad
Movilidad
Movilidad
Movilidad
Movilidad
Movilidad
Movilidad
Movilidad
Movilidad
Movilidad
MONITOREO Y ASESORA A
ESPECIALISTAS,
DOCENTESCOORDINADORES
II.EE. FOCALIZADAS
MONITOREO A
ESPECIALISTAS DE TOE
Alimentacin hospedaje y
movilidad UGEL Islay
movilidad UGEL Caman
movilidad UGEL Caravel
movilidad UGEL Castilla
movilidad UGEL Caylloma
movilidad UGEL Condesuyos
movilidad UGEL La Unin
movilidad UGEL La Joya
movilidad UGEL Norte
movilidad UGEL Sur
Instrumento de monitoreo
Unidad
600
300
300
Jornada de reflexin
Jornada
600
300
300
Implementacin documentaria
Unidad
600
300
300
MONITOREO A II.EE.
FOCALIZADAS
Movilidad del personal II.EE.
focalizadas
Instrumentos de monitoreo
Movilidad
Unidad
600
300
300
Jornada de reflexin
Jornada
Implementacin documentaria
Unidad
600
300
300
MONITOREO A PPR DE VIDA
161


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Movilidad del personal
Movilidad
Unidad
Monitoreo a jvenes lideres
Monitoreo
Monitoreo familias fuertes
Monitoreo
Fortalecimiento de acciones
Unidad
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
I
II
Meta
Semestre Semestre
Anual
4
600
300
300
600
300
300
MONITOREO A SISEVE
Movilidad
Unidad
600
300
300
Fortalecimiento de acciones
Unidad
100
60
40
CAMPAAS DE
SENSIBILIZACIN EN
SEGURIDAD VIAL
Movilidad
Unidad
600
300
300
Participacin de pasa calle
Unidad
Premiacin II.EE.
Unidad
Movilidad del Personal
Movilidad
Unidad
600
300
300
Pasacalle regional con aliados
Unidad
Premiacin de pancartas
Unidad
CAMPAA DE
SENSIBILIZACIN
EDUCACIN SEXUAL
INTEGRAL
Movilidad de personal
Movilidad
Unidad
600
300
300
Pasacalle regional con aliados
Unidad
Difusin
Bases
400
200
200
Coordinacin Auditorio
Movilidad
Confeccin de Banners
Unidad
Afiches
Unidad
200
200
Comunicacin con ONPE
Movilidad
Material de Oficina
Movilidad
Autorizaciones
MUNICIPIOS ESCOLARES
Movilidad
EJECUCIN DE LAS
ELECCIONES
Pasajes
Unidad
Material de Oficina
Tner
DIRECCIN
20,000.00
162


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Dirigir, bajo una
planificacin
estratgica, operativa
e instrumental la
gestin de la
informacin,
programacin y
ejecucin
presupuestal que
impulsa la calidad
educativa de la regin

Inversin/Obra
Unidad de
Medida
PLANIFICACIN
Orientar en el proceso de
planificacin como herramienta
para actuar en forma altamente
productiva
Dirige el proceso de
planificacin considerando
normativos del sector
educacin en sus diversos
niveles y modalidades
Coordina el proceso de
descentralizacin y
empoderamiento a las
unidades operativas para
desarrollar sus proyectos y
concretizar sus planes
PRESUPUESTO
Orienta la asignacin de
recursos financieros como
forma de inversin en capital
humano preponderantemente
y, que ser la base de la
economa de una sociedad
futura
RACIONALIZACIN
Orienta en la asignacin de
recursos materiales y de
capital humano, en forma
eficiente y eficaz que
permitirn lograr los objetivos
nacionales
ESTADSTICA
Orienta en la gestin del
conocimiento de la realidad
social actual a travs de
resultados efectivos de todas y
cada una de las acciones y
tareas educativas
Plan
Coordinacin
24
12
12
Coordinacin
24
12
12
Plan
Coordinacin
24
12
12
Coordinacin
24
12
12
INFRAESTRUCTURA
Mejorar la calidad del
servicio educativo en
infraestructura,
saneamiento legal y
mantenimiento de
locales escolares
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
I
II
Meta
Semestre Semestre
Anual
28,000.00
MEJORAR LA CALIDAD DEL

SERVICIO EDUCATIVO EN
INFRAESTRUCTURA
163


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Verificacin de las Instituciones

Educativas
Revisin de perfiles tcnicos
Coordinacin
12
Expediente
36
18
18
Coordinacin
72
36
36
Capacitacin
Coordinacin
72
36
36
Informes
Informes
Coordinacin
48
24
24
Seguimiento del programa de

mantenimiento
Seguimiento de obras en
ejecucin
Transferencia de obras
Plan
Coordinacin
12
6
6
Actualizacin de datos tcnicos

de infraestructura
Capacitacin a directores de
II.EE.
Digitalizacin de informacin
(Planos de II.EE.)
Control de marges de bienes
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
I
II
Meta
Semestre Semestre
Anual
SANEAMIENTO LEGAL
Verificacin de II.EE.
Coordinacin
12
Revisiones de perfiles tcnicos
Expedientes
12

de infraestructura
II.EE.
(Planos de II.EE.)
Coordinacin
48
24
24
Plan
10
Coordinacin
24
12
12
Plan
36
18
18
Informes
Coordinacin
15

mantenimiento
ejecucin
Plan
12
Coordinacin
12
Plan
30
15
15
MANTENIMIENTO DE
LOCALES ESCOLARES
Verificacin de II.EE.
Coordinacin
12
Revisiones de perfiles tcnicos
Plan

de infraestructura
II.EE.
(Planos II.EE.)
Coordinacin
12
Plan
12
Coordinacin
12
Plan
Informes
Coordinacin
48
24
24

mantenimiento
ejecucin
Plan
Coordinacin
24
12
12
Plan
12
164


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
PROGRAMA DE
PREVENCIN DEL
CONSUMO DE
DROGAS EN EL
AMBITO
EDUCATIVO
Desarrollar acciones
preventivas para
lograr una poblacin
informada, orientada
y aconsejada sobre el
consumo de drogas.
Lograr familias
fortalecidas en
habilidades
parentales para la
prevencin del
consumo de drogas

Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
I
II
Meta
Semestre Semestre
Anual
994,731.00
PREVENCIN DEL
CONSUMO DE DROGAS EN
EL MBITO EDUCATIVO
NIVEL SECUNDARIO
Estudiantes
Beneficiados
Gestin para la implementacin

del programa de prevencin
Capacitacin y unificacin de
criterios para la implementacin
del programa de prevencin en
las II.EE.
Evento de presentacin pblica
del programa de prevencin del
consumo de drogas.
Capacitacin a docentes tutores
para el desarrollo del programa
de prevencin a travs de la
tutora
Aplicacin del programa de
prevencin del consumo de
drogas en mbito de la tutora
Capacitacin a docentes tutores
para el reforzamiento del TOE
Formacin de lderes
estudiantiles para la prevencin
del consumo de drogas
Acciones preventivas
desarrolladas por los lderes
estudiantiles
Evento de intercambio de
experiencias con los docentes y
tutores sobre la aplicacin del
programa de prevencin en el
marco del TOE
experiencias de las acciones
preventivas realizados por los
lderes estudiantiles
Capacitacin en estrategias
socioeducativas para la
intervencin con grupos de
riesgo (1taller por cada II.EE.
intervenida en el 2010))
26,132
26,132
Informes
10
Personas
Capacitadas
13
13
Eventos
900
900
800
800
900
900
1,020
1,020
Acciones
204
204
Eventos
Eventos
Docentes
Capacitados
60
60
Docentes
Capacitados
Aplicaciones
del Programa
Docentes
capacitados
Estudiantes
Lderes
Capacitados
165


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
GESTIN DE
CURRICULO DE
PRIMARIA - PELA
Incrementar los logros
de aprendizaje de los
estudiantes de las
instituciones
educativas
focalizadas por el
Programa en las
reas priorizadas.
Registro adecuado y
oportuno de los
procesos de
acompaamiento.
Formadores,
acompaantes
pedaggicos y
especialistas
demuestran eficiente
manejo de la
plataforma SIGMA.

Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
I
II
Meta
Semestre Semestre
Anual
Inversin/Obra
Unidad de
Medida
ATENCIN FAMILIAS CON

NIOS DE10 A 14 AOS FAMILIAS FUERTES
Taller de capacitacin a
docentes como facilitadores del
Programa Familias Fuertes:
Amor y Lmites
Aplicacin del programa:
Familias Fuertes Amor y Lmites
experiencias de las familias
beneficiadas
Asesoramiento tcnico y
seguimiento de la
implementacin del Programa
de Familias Fuertes: Amor y
Lmites
Familias
Beneficiadas
1,260
1,260
Docentes
Capacitados
84
84
Aplicaciones
102
102
Eventos
Informes
10
5048,475
GESTIN DEL PROGRAMA
Seleccin de personal
Persona
10
10
Elaboracin de directivas y
proceso de convocatoria
Actualizacin de plataforma
SIGMA
Acciones de monitoreo al
acompaamiento pedaggico y
material educativo
Pagos de personal CAS de
gestin del programa
Talleres de actualizacin,
nacionales y regionales, para
gestin del programa ,
monitores, coordinador y
asistente administrativo.
Implementacin de asesora y
control del programa
Aniversario regional del
programa logros de aprendizaje
Persona
Persona
Persona
10
Persona
12
Persona
Persona
Persona
150
150
166


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
INSTITUCIONS EDUCATIVAS
CON CONDICIONES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
COTRATACIN OPORTUNA
Y PAGO DE PERSONAL DE
LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO
EBR
Contratacin de acompaantes
pedaggicos de inicial
Contratacin de formadores de
acompaantes pedaggicos del
nivel inicial
COTRATACIN OPORTUNA
Y PAGO DE PERSONAL DE
LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE EDUCACIN
PRIMARIA
Contratacin de acompaantes
pedaggicos de primaria
Contratacin de formadores de
nivel primaria
DOCENTES PREPARADOS
IMPLEMENTAN EL
CURRICULO
ESPECIALIZACIN DOCENTE
EN DIDCTICAS
ESPECFICAS DE REAS
PRIORIZADAS DE II CICLO DE
EDUCACIN BSICA
REGULAR
Talleres semestrales de
actualizacin docente
descentralizados por cada
UGEL
Visitas de diagnstico, visitas en
aula, micro talleres y visitas de
salida
Taller de intercambio de
experiencias exitosas por
unidades operativas
Pasantas inter UGELs
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
I
II
Meta
Semestre Semestre
Anual
Persona
12
Persona
12
Persona
70
35
35
Persona
12
Persona
20
10
10
Persona
10
Persona
Persona
20
10
10
10
ESPECIALIZACIN DOCENTE
EN DIDCTICAS
ESPECFICAS DE REAS
PRIORIZADAS DE PRIMARIA
Talleres semestrales de
actualizacin docente
Persona
descentralizados por cada
UGEL
Visitas de diagnstico, visitas en
aula, micro talleres y visitas de
Persona
salida
Taller de intercambio de
experiencias exitosas por
Persona
unidades operativas
167


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
Pasantas inter UGELs
ACOMPAAMIENTO
PEDAGGICO A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
MULTIEDAD DE II CICLO DE
DUCACIN BSICA
REGULAR
Talleres de fortalecimiento para
nivel inicial
Talleres de fortalecimiento de
SIGMA inicial
ACOMPAAMIENTO
PEDAGGICO A
MULTIGRADO DE PRIMARIA
Talleres de fortalecimiento para
nivel primaria
Talleres de fortalecimiento de
SIGMA primaria
FORMACIN Y
CERTIFICACIN DE
FORMADORES
Talleres de fortalecimiento al
formador de acompaantes
pedaggicos por el MINEDU y
UPCH.
ESTUDIANTES DE EBR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS
PARA EL LOGRO DE LOS
ESTANDARES DE
EDUCACIN
DOTACIN DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA
ESTUDIANTES DEL II CICLO
DE EBR DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
Capacitacin a los responsables
de almacn de las 10 UGELs
en el uso del SIGMA 2:
Recepcin, almacn ,
distribucin y reportes del
material educativo
distribucin del material
educativo
Distribucin del material
educativo del MINEDU y del
PELA en las II.EE. focalizadas
Contratacin oportuna de los
medios de transporte para la
distribucin y dems servicios
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
I
II
Meta
Semestre Semestre
Anual
Persona
Persona
25
10
15
Persona
25
10
15
Persona
75
35
40
75
35
40
Persona
10
Persona
20
10
10
Persona
20
10
10
Persona
20
10
10
Persona
20
10
10
Persona
168


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
DOTACIN DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA
DE PRIMARIA DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
Recepcin, almacn ,
material educativo
educativo
DOTACIN DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA
DE EDUCACIN
INTERCULTURAL BILINGE
Recepcin, almacn ,
material educativo
educativo
DOTACIN DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA
ESTUDIANTES DEPRIMARIA
DE EDUCACIN
INTERCULTURAL BILINGE
Recepcin, almacn ,
material educativo
educativo
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
I
II
Meta
Semestre Semestre
Anual
Persona
20
10
10
Persona
20
10
10
Persona
20
10
10
Persona
20
10
10
Persona
20
10
10
Persona
20
10
10
Persona
20
10
10
Persona
20
10
10
Persona
20
10
10
Persona
20
10
10
Persona
20
10
10
169


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
DOTACIN DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE
II CICLO DE EDUCACIN
BSICA REGULAR
Recepcin, almacn ,
material educativo
educativo
DOTACIN DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE
PRIMARIA
Recepcin, almacn ,
material educativo
educativo
DOTACIN DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE
BSICA REGULAR
Dotacin de material fungible a
las I.E. ubicadas en quintil 1 y 2 ,
focalizadas y no focalizadas por
el PELA
DOTACIN DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE
PRIMARIA
el PELA
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
I
II
Meta
Semestre Semestre
Anual
Persona
20
10
10
Persona
20
10
10
Persona
20
10
10
Persona
20
10
10
Persona
20
10
10
Persona
20
10
10
Persona
20
10
10
Persona
20
10
10
Persona
20
10
10
Persona
20
10
10
Persona
20
10
10
Persona
20
10
10
170


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
DOTACIN DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA II.EE. DE
II CICLO DE EBR
el PELA
DOTACIN DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA
DE PRIMARIA
el PELA
DOTACIN DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA
DE SECUNDARIA
el PELA
GESTIN DE MATERIALES Y
RECURSOS EDUCATIVOS DE
BSICA REGULAR
Coordinacin con el MINEDU,
GREA, UGEL, para la
elaboracin de planes y
distribucin oportuna del
material educativo
Requerimiento oportuno para la
contrata de transportes,
combustible y viticos para la
distribucin oportuna de
materiales
PRIMARIA
GREA, UGEL, para la
material educativo
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
I
II
Meta
Semestre Semestre
Anual
Persona
20
10
10
Persona
20
10
10
Persona
20
10
10
Persona
20
10
10
Persona
20
10
10
Persona
84,128
42,064
42,064
Persona
84,100
42,036
42,064
Persona
84,647
42,309
42,338
Persona
84,069
42,005
42,064
Persona
84,647
42,309
42,338
171


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
materiales
SECUNDARIA
GREA, UGEL, para la
material educativo
materiales
EVALUACIN DE LOS
APRENDIZAJES Y DE LA
CALIDAD EDUCATIVA
EVALUACIN CENSAL DE
ESTUDIANTES
Aplicacin de los Kits
semestrales de evaluacin en
las I.E. focalizadas del nivel
primaria
Procesar para obtener
indicadores sobre el resultado
de los Kits de evaluacin
Monitoreo a la evaluacin
censal
Elaboracin del informe de los
resultados de la ECE 2014
EVALUACIONES DE LOS
ESTUDIANTE Y LA CALIDAD
EDUCATIVA EN EL II CICLO
DE LA EDUCACIN BSICA
REGULAR
Elaboracin de instrumentos
viables de evaluacin para
evidenciar el rendimiento
acadmico de los nios y nias
del nivel inicial.
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
I
II
Meta
Semestre Semestre
Anual
Persona
84,069
42,005
42,064
Persona
84,647
42,309
42,338
Persona
84,069
42,005
42,064
Persona
84,463
42,125
42,338
Persona
84,447
42,139
42,308
Persona
84,387
42,323
42,064
Persona
84,463
42,217
42,246
Persona
84,463
42,125
42,338
172
8.15.- GERENCIA REGIONAL DE SALUD

La Gerencia Regional de Salud es un rgano de Lnea que le corresponde ejercer funciones especficas
sectoriales en materia de salud. Depende Funcional y administrativamente de la Gerencia General
Regional. Sus funciones son las siguientes:
Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las polticas de salud de la Regin en
concordancia con las polticas nacionales y los planes sectoriales.
Formular y ejecutar concertadamente, el Plan de Desarrollo Regional de Salud.
Coordinar las acciones de salud integral en el mbito regional.
Participar en el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud de conformidad a la
legislacin vigente.
Promover y ejecutar en forma prioritaria las actividades de promocin y prevencin de salud.
Organizar los niveles de atencin y administracin de las entidades de salud del Estado que brindan
servicios en la Regin, en coordinacin con las municipalidades.
Organizar, implementar y mantener los servicios de salud para la prevencin, proteccin, recuperacin
y rehabilitacin en materia de salud, as como en materia de drogadiccin y alcoholismo.
Supervisar y fiscalizar los servicios de salud pblicos y privados.
Conducir y ejecutar coordinadamente con los rganos competentes la prevencin y control de riesgos
y daos de emergencias y desastres.
Supervisar y controlar la produccin, comercializacin, distribucin y consumo de productos
farmacuticos y afines.
Promover y preservar la salud ambiental de la Regin Arequipa.
Planificar los proyectos de infraestructura sanitaria y equipamiento, promoviendo el desarrollo
tecnolgico en salud en el mbito regional.
Evaluar peridicamente y de manera sistemtica los logros alcanzados por la Regin Arequipa en
materia sanitaria.
Ejecutar, en coordinacin con las municipalidades de la Regin, acciones efectivas que contribuyan a
elevar los niveles nutricionales de la poblacin de la Regin.
2.- MISIN
BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL OPORTUNA Y DE CALIDAD
Somos una Gerencia Regional de Salud articulada e integrada, que resuelve los problemas de salud de la
poblacin arequipea, brindando una atencin integral con eficiencia y calidad, que satisfacen las
necesidades y responden a las expectativas de la ciudadana; en armona con su entorno social, ambiental
y cultural, mejorando sus condiciones de vida.
3.- VISIN
La poblacin de la Regin Arequipa es saludable, ejerce su derecho ciudadano en salud con equidad,
calidad y cuenta con un Sistema Regional de Salud coordinado y eficiente
Los trabajadores somos agentes permanentes de cambio con competencia tcnica y humana,
comprometidos con el desarrollo integral de nuestra Regin.
4.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
SANITARIOS
Reducir la Morbi - Mortalidad materna y neonatal
Reducir la desnutricin crnica en memores de 5 aos
Reducir la transmisin de ITS(Infecciones de Transmisin Sexual) y VIH- SIDA(Virus de
Inmunodeficiencia Humana-Sndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida) en la poblacin en general as
como evitar la transmisin vertical
Priorizar las intervenciones de prevencin de las enfermedades Transmisibles y no transmisibles
promoviendo estilos de vida y entornos saludables
Reducir la morbi - mortalidad de las enfermedades crnico Degenerativas, enfermedades inmune prevenibles y aquellas originadas por factores externos.
Promover el acceso de la poblacin al saneamiento bsico y riesgos ambientales priorizando la
poblacin rural y urbana marginal en el mbito de la regin Arequipa.
Fortalecer la participacin activa del individuo familia y comunidad, promoviendo comportamientos
saludables en su entorno social
Disminuir el alcoholismo con participacin de los sectores locales regionales, familia y comunidad.
Disminuir la anemia nutricional en mujeres gestantes y nios menores de 5 aos priorizando las
poblaciones que viven en extrema pobreza.
Prevenir y controlar la enfermedad de Chagas en la Regin Arequipa.
173
5.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS.

GESTION
Fortalecer el rol de rectora de salud en los diferentes niveles de gobierno.
Fortalecer el desarrollo y la gestin de los recursos humanos en salud
Desarrollar programas operativos de mejora continua de la calidad de atencin con participacin activa
de los trabajadores y representantes de la comunidad organizada.
Mejorar la calidad del servicio de salud en beneficio de la poblacin en general con nfasis en los
grupos poblacionales vulnerables
Lograr el desarrollo de la investigacin cientfica en el campo de la clnica y de la salud en el contexto
social.
Asegurar el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad
Asegurar el acceso sostenido a un seguro de salud con un enfoque de atencin integral en sus
diferentes modalidades de aseguramiento
Promover coordinacin intersectorial en la implementacin del Programa Regional de Hospital Seguro
Implementar un sistema nico de atencin de emergencias medico quirrgicas con efectividad y
carcter sectorial en la metrpoli de Arequipa.
INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES
Fortalecer la Infraestructura Sanitaria y equipamiento de los establecimientos del primer nivel de
atencin.
Mejorar el equipamiento hospitalario
Mejorar la red de comunicaciones
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR PROVINCIAS SEGN
GRUPO
OCUPACIONAL
PROFESIONAL
ASISTENCIAL
Medico
Enfermera
Obstetriz
Odontlogo
Asistenta Social
Nutricionista
Bilogo
Mdico Veterinario
Qco. Farmacutico
Psiclogo
Otros
Funcionarios
PROFESIONAL
ADMINISTRAIVO
TECNICO
ASISTENCIAL
Tcnico Enfermera
Tcnico Farmacia
Tcnico Laboratorio
Tcnico Nutricin
Inspector sanitario
Otros
Tc. Administrativo
AUXILIAR
ASISTENCIAL
Auxiliar de
Enfermera
Auxiliar de farmacia
Otros
Otros
Total General
NOMBRADO
1365
CONSOLIDADO REGION AREQUIPA - 2010

RESUMEN
CONTRATADO
CLAS
SNP
OTROS
363
483
362
281
TOTAL
2854
535
530
123
43
44
8
9
3
10
1
59
55
29
237
34
16
18
5
4
5
1
3
7
33
11
4
10
226
177
63
6
0
0
0
1
0
0
0
0
44
61
74
26
38
18
38
2
28
29
4
1
21
58
57
35
27
13
22
18
0
20
25
6
0
0
884
908
425
177
106
52
70
6
62
62
102
67
54
648
45
324
210
58
1285
425
3
24
29
94
73
286
189
22
0
4
8
6
5
16
72
307
1
15
0
0
1
1
2
130
20
6
2
23
29
146
282
57
0
0
0
0
1
5
0
941
24
49
39
123
109
454
545
66
25
93
1
122
32
2549
0
47
11
511
0
1
0
810
6
275
5
1026
0
0
0
344
7
445
48
5240
174
TIPO DE ESTABLECIMIENTO Y CAMAS 2011

PROVINCIAS
Arequipa
Caman
Caravel
Castilla
Caylloma
Condesuyos
Islay
La Unin
Total
TOTAL
HOSPITALES
Establecimientos
116
26
17
26
28
9
12
16
249
Camas
829
109
63
102
61
65
50
31
1320
175
N
3
1
0
1
0
0
0
0
5
Camas
942
81
0
36
0
0
0
0
1059
CENTROS DE
SALUD
N
Camas
32
121
8
7
4
19
5
29
4
22
2
30
4
22
1
11
60
261


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: Gerencia Regional de Salud
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Educacin,
Cultura, Salud
y Familia
Objetivos
PESEM
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Acceso
Poblacin con
educacin, cultura y universal a
servicios de
salud de calidad
salud de
calidad.
176
FORMATO A
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato

Indicador
Clculo
Lograr que los Relacin de

establecimien- medicamentos de salud
tos y material
tengan acceso mdico
a
disponibles
medicamentos en los EE.SS.
y material
mdico en
forma oportuna
Asegurar el uso Personas N de
racional y
capacitadas talleres de
capacitamejorar la
para el
cin
seguridad de
asegurarealizados
los
miento y
/ x 100 N
medicamentos uso de
por parte de los medicamen-de Talleres
de
profesionales
tos
capacitade la salud
cin
programados
Cumplimiento Registro de N de
expedientes registro de
de los
presentados expedienRequisitos
tes
exigidos en el
TUPA para
presentarealizar los
dos / x 100
Procedimientos
N de
Administrativos
expedientes
de la ley
27444 y el D.S.
programa
014 de la ley
dos
29459
Seguimiento y Libro de
control de
control de
productos
estupefafarmacuticos cientes
controlados
Meta
100
Cursos
Expedientes
160
Productos
controlados
50


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Lograr que los
establecimientos de
salud tengan
acceso a
medicamentos y
material mdico en
forma oportuna

: GERSA - Direccin de Medicamentos Insumos y Drogas
Inversin/Obra
Unidad de
Medida
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Costo
Estimado
Meta
Anual
500.00
4,000,000.00
12
2,500.00
2,500.00
2,000.00
1,200.00
1,400
700
700
2,000.00
2,000
1,000
1,000
Acta de
evaluacin
2,000.00
2,000
1,000
1,000
Expediente
armado
4,000.00
2,000
1,000
1,000
3,000.00
2,000
1,000
1,000
Requerimiento
evaluado
3,000.00
1,506
753
753
Requerimiento
atendido
100,000.00
1,506
753
753
% de productos
entregados
5,000.00
80
80
80
Documentos
emitidos
25,000.00
20,400
10,200
10,200
21,600.00
4,320
2,160
2,160
1,440.00
1,440
720
720
Canje realizado
1,000.00
96
48
48
Inventario
realizado
1,200.00
12
Inventario
realizado
600.00
12
Lista de precios
emitida
500.00
Establecimientos
de Salud
600.00
3,048
1,524
1,524
Programacin de
medicamentos
Programacin
realizada
Ejecucin de calendario
asignado
Proceso de Adquisicin de
medicamentos
Proceso de adquisicin de
insumos
Requerimientos de
medicamentos estratgicos
Ejecucin de entregas de
medicamentos y
dispositivos mdicos
Recepcin de
medicamentos y
dispositivos mdicos
Acta de evaluacin tcnica
realizada de medicamentos
e insumos recibidos
Armado de expedientes de
recepcin de medicamentos
e insumos
Digitacin de expedientes
en sistema
Evaluacin de
requerimientos de los
establecimientos de salud
Atencin de requerimientos
de los establecimientos de
salud
Abastecimiento de
requerimientos
Emisin de documentos de
envi de productos (guas de
remisin, pecosas)
Volumen de medicamentos a
almacenar
Volumen de medicamentos a
distribuir
Seguimiento de vencimiento
- canje o transferencia de
productos
Inventario fsico de
medicamentos e insumos
Consolidado de inventarios
de medicamentos e insumos
de almacn
Regulacin y
estandarizacin de precios
de medicamentos e insumos
Verificacin del cumplimiento
de la lista de precios por los
Establecimientos de Salud
Ejecucin
mensual
Proceso
realizado
Proceso
realizado
Requerimiento
realizado
Entregas
ejecutadas
Orden de
compra
Expediente
registrado
Metros cbicos
Metros cbicos
177


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Evaluacin del informe ICI

de los Establecimientos de
Salud
Evaluacin del formato
IME de los
Supervisin a
Informe de psicotrpicos
realizado
Informe de distribucin
integrada - IDI
Informe de stock de
medicamentos de I.S.
Reuniones de coordinacin
de equipo de almacn y
jefe del SISMED
reuniones de coordinacin
de equipo de almacn y
jefe del SISMED con
curso dirigido al personal
del almacn E. SISMED
Reunin Tcnica Nacional
de Farmacia Hospitalaria
Asegurar el uso
racional y mejorar
la seguridad de
los medicamentos
por parte de los
profesionales de
la salud
Capacitacin en Uso
Racional de Medicamentos
y Farmacovigilancia a
profesionales de salud de
los establecimientos de
salud del I nivel.
Capacitacin en Uso
y Farmacovigilancia a
profesionales de salud de
los establecimientos de
salud del II y III nivel.
Proyeccin a la
Comunidad sobre Uso
y Seguridad de
Medicamentos
Existencia de Comits
Farmacoterapeticos (CF)
operativos.
Reuniones de capacitacin
con Qumicos
Farmacuticos SERUM
Adherencia al Petitorio
Nacional de Medicamentos
Esenciales (PNUME) en
Establecimientos del I
Nivel
Adherencia al Petitorio
Nacional de Medicamentos
Esenciales (PNUME) en
Establecimientos del II y III
Nivel
Unidad de
Medida
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Costo
Estimado
Meta
Anual
Formato ICI
evaluado
1,200.00
3,048
1,524
1,524
Formato IME
evaluado
1,200.00
3,048
1,524
1,524
11,000.00
80
40
40
400.00
600.00
12
600.00
12
Reunin realizada
600.00
Reunin realizada
4,000.00
Curso realizado
2,000.00
Reunin-Tcnica
1,500.00
Curso-Taller
1,200.00
Curso-Taller
1,200.00
Charla
120.00
20
10
10
Comit
Farmacoterapeutico
100.00
Reunin
100.00
% de Cumplimiento
100.00
200
100
100
% de Cumplimiento
100.00
200
100
100
Establecimiento
supervisado
Informe realizado
Informe realizado
Informe realizado
178


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Prescripcin de
Medicamentos en
Denominacin Comn
Internacional (DCI) I Nivel
Prescripcin de
Medicamentos en
Denominacin Comn
Internacional (DCI) II y III
Nivel
Prescripcin de
Antimicrobianos I nivel
Prescripcin de
Antimicrobianos II y III nivel
Implementacin del SDMDU
en establecimientos
hospitalarios
Compra de Antimicrobianos
con receta mdica (Rp) en
establecimientos del Sector
Pblico
Compra de psicotrpicos
Pblico
Compra de psicotrpicos
Privado
Presencia de Responsable
de Farmacovigilancia
Recepcin y evaluacin de
Reporte de Sospecha de
Reaccin Adversa a
Medicamentos (RAM)
Reporte de Reaccin
Adversa a Frmaco
Antituberculosas (RAFA)
Reporte de Reaccin
Adversa a Medicamento
Antirretroviral (RAMA)
Eventos Supuestamente
Atribuidos a la Vacunacin e
Inmunizacin Leves a
Moderados (ESAVI)
reportes de sospecha de
incidente adverso a
dispositivo mdico
Evaluacin de la causalidad
de las Notificaciones de
Sospecha de RAM, ESAVI,
RAFA y RAMA
Evaluacin de la Calidad
de las Notificaciones de
RAMS
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
% de Cumplimiento
100.00
200
100
100
% de Cumplimiento
100.00
200
100
100
% de Cumplimiento
100.00
60
30
30
% de Cumplimiento
100.00
60
30
30
Sistema de
Distribucin por
Dosis Unitaria
100.00
% de Cumplimiento
100.00
200
100
100
% de Cumplimiento
100.00
200
100
100
% de Cumplimiento
100.00
200
100
100
Responsable de
Farmacovigilancia
100.00
12
Evaluacin
50.00
60
30
30
Evaluacin
50.00
20
10
10
Evaluacin
50.00
20
10
10
Evaluacin
50.00
20
10
10
Reporte Incidente
Adverso
50.00
20
10
10
Evaluacin
100.00
140
70
70
Informe
100.00
140
70
70
179


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Procedimiento Operativo de
Reporte de Reacciones a
Medicamentos
Conformacin de Comits
de Farmacovigilancia en
Hospitales
Conformacin de Comits
de Infecciones
Intrahospitalarias
Aplicacin de la Gua de
Evaluacin de la Prevencin
Control de las Infecciones
Intrahospitalarias UPPS
Farmacia
Implementacin del Centro
Regional de Informacin de
Medicamentos.
Servicios de Informacin de
Medicamentos
Atencin de consultas de
medicamentos del Centro
Regional de Informacin de
Medicamentos.
Capacitacin en Fuentes de
Informacin de
Medicamentos hacia un Uso
Racional de los
Medicamentos.
Elaboracin y envi de
Noticias sobre seguridad de
medicamentos.(Alertas,
Noticias de actualidad sobre
uso de medicamentos)
Procedimiento de
Seguimiento
Farmacoterapeutico en el
Modulo de Atencin
Farmacutica
Participacin en las
reuniones del Comit
Farmateraputico Regional
Distribucin de documentos
tcnicos, Hojas RAM
establecimientos de la
GERESA.
Distribucin de Sospecha de
Incidente Adverso a
Dispositivo Mdico a
establecimientos de la
GERESA.
Creacin de una pgina
Web Institucional de Uso
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Procedimientos
Operativos
50.00
Comit
Farmacovigilancia
100.00
Comit Infecciones
Intrahospitalaria
100.00
Gua de evaluacin
100.00
1,200.00
Servicios
500.00
Consultas
550.00
150
70
80
Reunin
100.00
Envos
100.00
10
Procedimiento
100.00
Reunin
308.00
11
Hojas
550.00
1,000
500
500
Hojas
550.00
1,000
500
500
Pagina web
100.00
Centro
180


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Coordinacin con el Comit

de Calidad, Salud de las
Personas para la
Monitorizacin del
cumplimento de la
aplicacin de las Guas
Prctica Clnica.
Evaluacin y Asistencia
Tcnica del Sistema de
Distribucin de
Medicamentos en Dosis
Unitaria en los
hospitalarios.
Charla sobre URM y
Farmacovigilancia a
estudiantes de
universidades e institutos
superiores.
Charla sobre URM y
Farmacovigilancia a
establecimientos
farmacuticos privados.
Elaboracin de la directiva
sobre el uso de los
antispticos y desinfectantes
en los establecimientos de
salud.
Campaa Regional de Uso
Adecuado del Medicamento
en el Embarazo y la
Lactancia en coordinacin
DSP y PS con presupuesto
de PPR
Vigilancia y seguimiento a
lotes de vacuna que
sufrieron ruptura de cadena
de frio.
UNIDAD DE
AUTORIZACIONES
SANITARIAS Y REGISTRO
DE DIRECTORES
TECNICOS
Cumplimiento de
los Requisitos
exigidos en el
TUPA para
realizar los
Procedimientos
Administrativos de
la ley 27444 y el
D.S. 014 de la ley
29459
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Reunin
308.00
Instrumento de
Evaluacin
100.00
Charla
100.00
Charla
100.00
Directiva
100.00
Campaa
100.00
Informe
100.00
Evaluar y registrar los

expedientes presentados de
Expediente
Autorizacin Sanitaria de
recepcionado,
Funcionamiento de los
evaluado y registrado
establecimientos
farmacuticos
8,000.00
160
80
80

Expediente
Autorizacin Sanitaria de
recepcionado,
Funcionamiento de Traslado
evaluado y registrado
de los establecimientos
farmacuticos
1,000.00
20
10
10
181


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra

Asume Direccin Tcnica de
los establecimientos
farmacuticos
Cese de Direccin Tcnica
farmacuticos
Registro de profesionales
Qumico Farmacuticos
solicitud de Cierre Definitivo
farmacuticos
Registrar el cierre definitivo
farmacuticos a los que se
realiz actas de Verificacin
de funcionamiento
Cierre temporal de los
establecimientos
farmacuticos
Comunicar al usuario
correspondiente los defectos
o falta de requisitos de sus
expedientes presentados y
reevaluar el expediente
Visacin de libro de recetas
Visacin de libro de
ocurrencias
Emisin de constancia de
funcionamiento
Emisin de constancia de
libre Direccin Tcnica
Expedientes derivados por
el rea de fiscalizacin para
Archivo en legajo
Elaboracin de Resolucin
por inicio de actividades y
modificaciones a lo
registrado del EE FF (asume
regencia, traslado, cambio
de horario de atencin, etc.)
Evaluacin de expediente
para elaborar la
Resolucin de Autorizacin
Sanitaria de
Funcionamiento a
Establecimientos
farmacuticos que
obtienen el Certificado de
Buenas Practicas
Unidad de
Medida
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Costo
Estimado
Meta
Anual
Expediente
recepcionado,
evaluado y
registrado
10,000.00
200
100
100
Expediente
recepcionado,
evaluado y
registrado
12,500.00
250
125
125
Expediente
recepcionado,
evaluado y
registrado
4,000.00
80
40
40
Expediente
recepcionado,
evaluado y
registrado
1,000.00
20
10
10
Expediente
recepcionado,
evaluado y
registrado
3,500.00
70
35
35
Expediente
recepcionado,
evaluado y
registrado
300.00
Expediente
reevaluado y
completo sin
observaciones
480.00
100
50
50
Libro visado
150.00
Libro visado
150.00
Constancia emitida
150.00
Constancia emitida
1,500.00
50
25
25
Expediente
archivado
3,200.00
160
80
80
Resolucin
600.00
600
300
300
Expediente
6,500.00
130
65
65
182


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Elaboracin de Resolucin
de Autorizacin Sanitaria
de Funcionamiento a
Establecimientos
farmacuticos que
obtienen el Certificado de
Buenas Practicas
Comunicacin a
propietarios de falta de
Director Tcnico en
Establecimiento
farmacutico
Elaboracin de
resoluciones de
Autorizacin sanitaria de
funcionamiento
Elaboracin de
resoluciones de
traslado
Elaboracin de
resoluciones de
cierre definitivo
Elaboracin de
resoluciones de
cierre temporal
Revisin y actualizacin de
informacin de legajos de
establecimientos
farmacuticos activos
Consolidacin de la
informacin de balances
de estupefacientes y
psicotrpicos presentados
por los establecimientos
farmacuticos.
Verificacin de la
incorporacin de
sustancias sujetas a
fiscalizacin sanitaria.
Calificacin de
estupefacientes y
psicotrpicos entregados
farmacuticos como saldos
descartables.
Destruccin de
estupefacientes y
psicotrpicos entregados
farmacuticos
Seguimiento y
control de
productos
farmacuticos
controlados
Visacin del libro de

estupefacientes
Unidad de
Medida
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Costo
Estimado
Meta
Anual
Resolucin
6,500.00
130
65
65
Resolucin
8,000.00
160
80
80
Resolucin de
Autorizacin
elaborada
8,000.00
160
80
80
Resolucin de
Autorizacin
elaborada
1,000.00
20
10
10
Resolucin de
Autorizacin
elaborada
4,500.00
90
45
45
Resolucin de
Autorizacin
elaborada
300.00
3,000.00
300
150
150
Consolidado
2 000
Acta
1 500
20
10
10
Libro
125.00
Libro
2 000
Libro
300.00
10
Legajo revisado y
actualizado
183


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Visacin del libro de

psicotrpicos
Recepcin, registro y visado
de libros oficiales de control
de estupefacientes
de libros oficiales de control
de psicotrpicos
de balances de
estupefacientes
de balances de
psicotrpicos
Verificacin del registro de
recetas en los libros oficiales
Recepcin, revisin y
verificacin de tems de
estupefacientes y
psicotrpicos distribuidos
por las drogueras en los
reportes presentados por las
drogueras
Registro de profesionales
prescriptores
Recepcin del formato de
requerimiento de Receta
Especial de los
profesionales prescriptores
Entrega de talonario de
receta especial
Verificacin de la
prescripcin y dispensacin
mediante receta especial.
Recepcin, evaluacin y
aprobacin de los
Formulario de Pedido de
Estupefacientes (FOPE)
Foliado de expedientes y
archivo en sus respectivos
legajos
Informacin de requisitos,
trmites, absolucin de
consultas al pblico usuario
Entrega de libros de control
de drogas y ocurrencias
visados a solicitud de los
usuarios.
Archivo de expediente de
registro de Directores
Tcnicos
Supervisin a
establecimientos que
manejan psicotrpicos
Unidad de
Medida
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Costo
Estimado
Meta
Anual
Libro
1,500.00
50
25
25
Libro
1 280
128
64
64
Libro
2 640
264
132
132
Balance
1 280
128
64
64
Balance
2 640
264
132
132
Receta
25 000
30,000
15,000
15,000
tem de Reporte
2 000
20,000
10,000
10,000
Ficha
50.00
50
25
25
Formato
400.00
400
200
200
Talonario
400.00
400
200
200
Receta especial
25 000
30,000
15,000
15,000
Registro
150.00
30
15
15
Registro
1,400.00
1,400
700
700
Registro
1 400
1,400
700
700
Registro
70.00
70
35
35
Expediente
80.00
80
40
40
5,000.00
50
25
25
Acta
184


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Unidad de
Medida
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Costo
Estimado
Meta
Anual
Acta
31,000.00
310
160
150
Acta
2,000.00
20
10
10
Acta
15,000.00
150
80
70
Acta
27,000.00
270
130
140
Acta
1,000.00
10
Acta
300.00
1,000.00
10
UNIDAD DE
FISCALIZACION,
CONTROL Y VIGILANCIA
SANITARIA
Garantizar la
Calidad de los
Productos
Farmacuticos,
Dispositivos
Mdicos y
Productos
Sanitarios
INSPECCIONES
REGLAMENTARIAS a
Farmacias, Boticas,
Botiquines y Servicios de
Farmacia pblico y
privados (Establecimientos
registrados)
INSPECCIONES
REGLAMENTARIAS POR
SEGUIMIENTO a
Farmacias, Boticas,
Farmacia pblico y
privados con
observaciones mayores o
criticas (debe haber sido
inspeccionado
anteriormente en el ao o
levantamiento de cierre)
INSPECCIONES POR
AUTORIZACIN
SANITARIA a Farmacias,
Boticas, Botiquines y
Servicios de Farmacia
pblico y privados (Inicio,
reinicio, traslado y
ampliacin)
CERTIFICACION DE
ESTABLECIMIENTOS
FARMACEUTICOS a
Farmacias, Boticas,
Farmacia pblico y
privados (Establecimientos
registrados)
INSPECCIONES
REGLAMENTARIAS A
DROGUERAS
(Establecimientos
registrados)
INSPECCIN
REGLAMENTARIA POR
SEGUIMIENTO A
DROGUERAS con
observaciones mayores o
criticas (debe haber sido
inspeccionado
anteriormente en el ao o
levantamiento de cierre)
INSPECCIN POR
AUTORIZACIN
SANITARIA A
DROGUERAS (Inicio,
reinicio, traslado y
ampliacin)
Acta
185


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Certificacin de
Establecimientos
Farmacuticos a
Drogueras
(Establecimientos
registrados)
Atencin a denuncias Inspecciones por
verificacin (debe haber
una denuncia registrada)
Seguimiento a denuncias u
operativos - inspecciones
por verificacin (debe
haber tenido una
inspeccin en atencin a
denuncia o en un operativo
conjunto)
Operativos conjuntos Inspecciones por
verificacin (debe ser con
participacin de
como PNP y/o Fiscal y/o
municipalidad y/o SUNAT
y/o INDECOPI a solicitud o
por oficio)
Inmovilizacin y
levantamiento de
inmovilizacin en acciones
reglamentarias o a
solicitud de la DIGEMID
Destruccin de productos a
solicitud de Drogueras o
importadoras
Verificacin de
funcionamiento, documentos
o productos (por queja de un
usuario, cierre temporal,
cierre definitivo, verificar
documentos o seguimiento
de productos crticos,
registro cancelado, etc.)
Verificacin de donaciones
por aduanas ingresadas por
las ADUANAS
Verificacin de productos de
abandono legal y estrategia
sanitaria Inmunizaciones en
Aduanas
Verificacin de donaciones
nacionales en instituciones
pblicas.
Inmovilizacin y
levantamiento de
inmovilizacin por denuncia
u operativo conjunto
Recepcin e internado de
productos incautados por
otras instituciones pblicas.
Unidad de
Medida
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Costo
Estimado
Meta
Anual
1,000.00
10
200.00
100.00
Informe
1,200.00
12
Acta
1,500.00
30
15
15
Acta
700.00
Acta
7,500.00
150
70
80
Informe
200.00
Informe
1,200.00
24
12
12
Informe
100.00
Acta
50.00
Acta
30.00
Acta
Acta
Acta
186


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Evaluacin de productos
incautados (por otras
instituciones o en
inspecciones de control y
vigilancia sanitaria)
Envi de productos
presuntamente falsificados
Destruccin de productos
incautados en actividades
de control y vigilancia
sanitaria
Reuniones del grupo
tcnico multisectorial contrafalme reunin
multisectorial de lucha
contra el comercio Ilegal
Capacitacin y
actualizacin de normas
sanitarias capacitacin a
propietarios, regentes,
profesionales, publico,
escolares, etc. y
sensibilizacin a la
autoridades sobre las
actividades de control y
vigilancia sanitaria
Operativos de difusin al
comercio ilegal, difundir las
normas sanitarias en
establecimientos
informales, ferias,
mercados o lugares
crticos
Campaas nacionales o
regionales de difusin,
actividad de prevencin a
la poblacin sobre
productos farmacuticos,
dispositivos mdicos y
productos sanitarios
Pesquisa por seguimiento
de productos crticos
Pesquisa por seguimiento
de productos por RAM o
calidad
Pesquisas reglamentarias
siguiendo los parmetros
del Plan Nacional de
Pesquisa o criterios
regionales.
Pesquisa por denuncia
Retiro de contra muestra
solicitado por la DIGEMID
Verificacin de retiro de
producto (seguimiento de
los productos comunicados
como crticos, por alertas,
suspendidos o
cancelados)
Unidad de
Medida
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Costo
Estimado
Meta
Anual
Informe
150.00
Producto
300.00
10
2,000.00
Acta de Reunin
800.00
Acta de Reunin
400.00
Informe
400.00
Informe
3,000.00
Producto
100.00
Producto
100.00
Producto
3,000.00
30
15
15
Producto
100.00
Producto
50.00
Acta
200.00
Acta
187


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Evaluacin de actas de
inspeccin reglamentarias,
cada acta debe contar con
su proyecto de resolucin
e informe tcnico o legal.
Evaluacin de actas de
inspeccin por verificacin,
cada acta debe contar con
su proyecto de resolucin
e informe tcnico o legal.
Resolucin directoral
firmada y notificada, la
resolucin debe estar
firmada y notificada segn
la normas vigentes
Seguimiento al proceso de
reconsideracin,
apelacin, revisin o
nulidad, si le
correspondera emitir la
R.D de reconsideracin o
el informe que se eleva a
la Direccin de Salud para
ser resulta la
reconsideracin,
apelacin, revisin o
nulidad.
Seguimiento de las multas
pagadas, coordinadamente
con el rea de econmica
realizar el seguimiento del
pago de las multas
emitidas por su Direccin.
Inspeccin publicitaria a
establecimientos privados
a Boticas y Farmacias,
Clnicas y Policlnicos, con
difusin de normas
Inspeccin publicitaria a
establecimientos pblicos
a Hospitales, Centros de
Salud del MINSA y
ESSALUD, con difusin de
norma.
Pesquisa publicitaria en
Boticas, Farmacias,
Clnicas, Hospitales,
Centros de Salud.
* Considerar pesquisas
nuevas
Captaciones publicitarias
en Radio, TV, Diarios,
Internet, Revistas,
Catlogos de productos,
Paneles, etc. *Los
anuncios deben ser
relevantes por el impacto
en la poblacin"
Unidad de
Medida
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Costo
Estimado
Meta
Anual
Informe
20,000.00
400
200
200
Informe
1,500.00
30
15
15
Informe
5,000.00
100
50
50
Informe
800.00
16
Informe
900.00
30
14
16
Acta
9,600.00
96
48
48
Acta
3,840.00
48
24
24
600.00
60
30
30
3,000.00
60
30
30
Anuncio Publicitario
Anuncio Captado
188
d Arequipa
amiento y
Oficina de Planea
esarrollo Institu
ucional
De
PLAN OPE
ERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIN DE PR
ROGRAMAS,, PROYECTOS O ACTIVID
DADES
ENTIDA
AD
UNIDAD
D ORGNICA
A
Ob
bjetivo
Ope
erativo o
Res
sultado
Inm
mediato
al de Arequipa
a
: Gobierno Regiona
: GER
RSA - Direcci n de Medicam
mentos Insumo
os y Drogas
Actividades
s/Accin
de Inversi
n/Obra
Evaluacin publicitaria de
E
p
productos
farma
acuticos,
d
dispositivos
md
dicos y
p
productos
sanita
arios
A
Actualizacin
a los
p
profesionales
prrescriptores
y dispensadores
s, sobre la
I
Influencia
Public
citaria
P
Proyeccin
a la
c
comunidad,
Sob
bre la
I
Influencia
de la Publicidad
(
(Difusin
Radiall, Boletines,
E
Entrevistas,
Exp
posiciones,
E
Etc.)
O B
FORMATO
Progrramacin
I
II
Semestre
e Semestre
e
Unidad de
e
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anuall
A
Anuncio Publicitario
E
Evaluado
6,000.00
120
60
60
A
Acta
400.0
00
IInforme
400.0
00
189


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: GERSA Direccin Ejecutiva de Promocin de la Salud
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivos
PESEM
Educacin,
Cultura, Salud y
Familia
Haber
logrado
cambiar la
cultura
centro
hospitalaria
enfocada en
curar y
rehabilitar
fortaleciendo las
intervnciones
preventivas
y
promociona
les de la
salud y
obteniendo
resultados
tangibles.
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Poblacin
con
educacin,
cultura y
salud de
calidad
Objetivo Especfico o Objetivo

Resultado Esperado Operativo o
resultado
inmediato
1.-Promover
Comunidad
comportamientos y
Educativa
entornos saludables enpromueve y
los escolares de nivel desarrolla
inicial, primaria y
prcticas
secundaria as como ensaludables en
los dems actores de la entornos
comunidad educativa saludables.
en los mbitos de
aplicacin del
programa.
2.-Fortalecer y
desarrollar las
capacidades,
habilidades y actitudes
del personal de salud y
miembros de la
comunidad educativa
para lograr un trabajo
intersectorial
coordinado entre el
Ministerio de
Educacin, Ministerio
de Salud y Ministerio
de Inclusin Social.
3.- Promover en las
Instituciones
Educativas la
incorporacin de la
promocin de la salud
en el proyecto
educativo institucional
4.-Monitoreo
seguimiento y
supervisin a redes,
micro redes e
Instituciones
Educativas el
cumplimiento de
objetivos e indicadores
del Programa a fin de
lograr la prctica de
comportamientos
saludables en los
escolares de inicial,
primaria, secundaria, y
comunidad educativa
190
FORMATO A

Indicador
Clculo
Informe
Instituciones Nro. de
Educativas II.EE. que
que
promueven
promueven el el
desarrollo de desarrollo
prcticas y de
entornos
prcticas y
saludables en entornos
los
saludables
programas en la
presupuestal Regin
Arequipa /
es
total de
II.EE.
Meta
32.5%


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivos
PESEM
Educacin,
Cultura, Salud y
Familia
Haber
logrado
cambiar la
cultura
centro
hospitalaria
enfocada en
curar y
rehabilitar
fortaleciendo las
intervnciones
preventivas
y
promociona
les de la
salud y
obteniendo
resultados
tangibles.
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Poblacin
con
educacin,
cultura y
salud de
calidad

resultado
inmediato
1.-Promover
desarrollo de
comportamientos
saludables en los
miembros de la
familia.
2.-Planificar y facilitar
el proceso de
diagnostico familiar.
3.- Planificar y
organizar intra e
intersectorialmente
las acciones de
mejoramiento de las
viviendas en las
familias participantes.
4. Promover el
trabajo intersectorial
con otros actores
sociales , instituciones
, organizaciones y
promover acuerdos
de apoyo al Plan de
promocin de la salud
de las familias y
viviendas de cada
sector o mbito
5.-Realizar monitoreo
y evaluacin de las
acciones propuestas
en la implementacin
del programa, Asi
mismo se har un
seguimiento y
supervisin a redes,
micro redes el
cumplimiento de
objetivos e
indicadores del
Programa a fin de
comportamientos
saludables en las
familias del mbito de
su jurisdiccin, como
lograr los entornos
saludables aplicando
los ejes temticos
191
Familias que
promueven y
desarrolla
prcticas
saludables en
entornos
saludables.
FORMATO A

Indicador
Clculo
Familias
que
promueven
el desarrollo
de prcticas
y entornos
saludables
en los
programas
presupuesta
les
Informe
% de
familias
que
desarrollan
prcticas y
entornos
saludables
en la
Regin
Arequipa /
total de
familias
Meta
35.5%


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivos
PESEM
Educacin,
Cultura, Salud y
Familia
Haber
logrado
cambiar la
cultura
centro
hospitalaria
enfocada en
curar y
rehabilitar
fortaleciendo las
intervnciones
preventivas
y
promociona
les de la
salud y
obteniendo
resultados
tangibles.
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Poblacin
con
educacin,
cultura y
salud de
calidad

resultado
inmediato
1. Generacin de
polticas pblicas en
salud con enfoque
territorial
2. Creacin de
Ambientes y Entornos
Saludables que
favorezcan la salud
3.Fortalecimiento de
la Participacin
Ciudadana y
Comunitaria
4.Desarrollo de
Estilos de vida
saludables y
Habilidades
personales
5 .Reorientacin de
los servicios de salud,
dndoles ms
contenidos de
Promocin y
Prevencin
1. Desarrollar una
cultura de la salud
como derecho
humano.
2. Impulsar polticas
pblicas saludables
con transversalizacin
del enfoque de
gnero
3. Favorecer la
reduccin de la
violencia basada en
gnero
192
FORMATO A

Indicador
Clculo
Meta
Municipalidad
y Comunidad
que promueve
y desarrolla
prcticas
saludables en
entornos
saludables.
Municipalid
ades y
Comunidad
es que
promueven
el desarrollo
de prcticas
y entornos
saludables
en los
programas
presupuesta
les
Informe
%
Municipalid
ades y
Comunidad
es que
promueven
el
desarrollo
de
prcticas y
entornos
saludables
en la
Regin
Arequipa /
total de
Municipios
y
Comunidades
32%
Personal de
salud
desarrolla
capacidades
con enfoque
de derechos
humanos,
equidad de
gnero e
interculturalid
ad
Personal
sensibilizado y
capacitado
en generar
salud con
enfoque de
derechos
humanos,
equidad de
gnero e
interculturali
dad
Informe
% de
trabajador
es de
salud que
ha
incorpora
do en su
prctica el
enfoque
de
derechos
humanos,
equidad
de gnero
e
interculturalidad
30%
d Arequipa
amiento y
Oficina de Planea
esarrollo Institu
ucional
De
PLAN OPE
PROGRAMACIN DE PR
DADES
ENTIDA
AD
UNIDAD
D ORGNICA
A
Objettivo Operativ
vo
o Resultado
IInmediato
1.-Prom
mover
comportamientos y
os saludables en
e
entorno
los esccolares de nivel
inicial, primaria y
daria as como en
e
secund
los dem
ms actores de la
comunidad educativa en
bitos de
los mb
aplicaccin del program
ma.
2.-Forta
alecer y
desarro
ollar las
capacid
dades,
habilida
ades y actitudess
del perrsonal de salud y
miembros de la
comunidad educativa
ograr un trabajo
o
para lo
intersectorial coordina
ado
el Ministerio de
entre e
Educaccin, Ministerio de
Salud y Ministerio de
Inclusi
n Social.
3.- Promover en las
as
Institucciones Educativa
la incorrporacin de la
promoccin de la salud
en el proyecto educativo
instituccional
4.-Mon
nitoreo
seguim
miento y
supervisin a redes,
micro rredes e
Institucciones Educativa
as
el cump
plimiento de
objetivo
os e indicadoress
del Pro
ograma a fin de
comportamientos
bles en los
saludab
escolarres de inicial,
primaria, secundaria, y
comunidad educativa
: Gobierno Regiona
al de Arequipa
a
: GER
RSA Direcci
n Ejecutiva de Promocin de
d la Salud
Activid
dades/Accin
n de
Inversin/Obra
Unidad
de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO
O B
Progrramacin
Meta
I
II
Anuall Semestre
e Semestre
e
SALUD MATERNO
M
NEONAT
TAL CANCER
R
ASISTEN
NCIA TECNICA
A
MONITOREO,
VISIN,
SUPERV
EVALUA
ACIN Y
CONTRO
OL EN EL
PROGRA
AMA DE
INSTITUC
CIONES
EDUCAT
TIVAS PARA EL
L
DESARR
ROLLO
SOSTENIBLE
Monitoreo
o y Supervisin
n en
Promoci
n de la Salud.
Asistencia
a Tcnica en
Promoci
n de la Salud a
Red Cam
man Caravel y
Red Casttilla Condesuyoss La
Unin
Evaluaci
n Regional de
Promoci
n de la Salud
descentra
alizada
Sede Cas
stilla Condesuyo
os
La Unin
ACTIVIDA
ADES DEL
PROGRA
AMA DE
PROMOC
CION DE LA
Informe
e
5,530.00
Informe
e
1,176.00
Informe
e
4,118.00
193
SALUD EN
E
INSTITUC
CIONES
EDUCAT
TIVAS
d Arequipa
amiento y
Oficina de Planea
esarrollo Institu
ucional
De
PLAN OPE
PROGRAMACIN DE PR
DADES
ENTIDA
AD
UNIDAD
D ORGNICA
A
Objettivo Operativ
vo
o Resultado
IInmediato
: Gobierno Regiona
al de Arequipa
a
: GER
RSA Direcci
n Ejecutiva de Promocin de
d la Salud
Activid
dades/Accin
n de
Inversin/Obra
Curso Taller "Manejo de los
Instrumen
ntos de Gestin
n del
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a de Promocin
n de
la Salud en
e Institucioness
Educativa
as.
Curso Taller "Fortalecien
ndo
los compo
ortamientos y
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a de Promocin
n de
Programa
la Salud en
e Institucioness
Educativa
as - Versin HIS
S en
Promoci
n de la Salud.
Reunin de
d Trabajo
"Universid
dades Saludab
bles
promoviendo vidas
Saludable
es"
Reunin de
d trabajo con lla
Red Regiional de
Universid
dades saludable
es de
la Regin
n Arequipa
Taller de " Promoviendo el
miento de la gesstin
fortalecim
y la imple
ementacin de
Quioscos
s y, loncheras
Saludable
es y Plan Salud
d
Escolar"
Curso Taller Promoviend
do la
Salud Sexual Integral
Reproduc
ctiva y Cncer
1.-Contriibuir con la
mejora d
de la salud y
nutricin
n de la gestante ,
nios y n
nias menores de
d
36 mese
es en el marco de
d
los objettivos sanitarios de
d
reducir la
a desnutricin
crnica infantil , y
disminuir la mortalidad
e
infantil con adopcin de
estilos y entornos
as.
saludables en las familia
2.-Planifficar y facilitar ell
proceso de diagnostico
familiar.
3.- Planifficar y organizar
intra e in
ntersectorialmen
nte
las accio
ones de
mejoram
miento de las
viviendas en las familia
as
antes.
participa
4. Prom
mover el trabajo
intersecttorial con otros
actores ssociales ,
institucio
ones ,
organiza
aciones y
promove
er acuerdos de
apoyo all Plan de
Unidad
de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO
O B
Progrramacin
Meta
I
II
Anuall Semestre
e Semestre
e
Informe
e
5,677.00
Informe
e
2,792.00
e
Informe
120.0
00
e
Informe
120.0
00
e
Informe
3,288.00
e
Informe
3,168.00
ASISTEN
NCIA TECNICA
A
MONITOREO,
SUPERV
VISIN,
EVALUA
ACIN Y
CONTRO
OL EN EL
PROGRA
AMA DE
INSTITUC
CIONES
EDUCAT
TIVAS PARA EL
L
DESARR
ROLLO
SOSTENIBLE
194
promocin de la salud de
las familias y viviendas de
cada sector o mbito

ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
5.-Realizar monitoreo y
evaluacin de las
acciones propuestas en
la implementacin del
programa, Asi mismo
se har un seguimiento
y supervisin a redes,
micro redes el
cumplimiento de
del Programa a fin de
comportamientos
saludables en las
familias del mbito de
su jurisdiccin, como
lograr los entornos
saludables aplicando
los ejes temticos
1. Promover estilos y
entornos de vida
saludable para la
promocin y prevencin
de Seguridad Vial y
Cultura de Transito,

Inversin/Obra
Asistencia Tcnica en el e
Programa Articulado
Nutricional
Efectuar el monitoreo,
supervisin, evaluacin y
control en Promocin,
Prevencin, Recuperacin
orientadas a mejorar la
salud en el mbito
Regional.
ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA DE
PROMOCION DE LA
SALUD EN FAMILIAS Y
VIVIENDAS SALUDABLES
Fortalecimiento de
capacidades y
Competencias del personal
de salud en el Articulado
Nutricional
Taller de Fortalecimiento a
personal de salud en "
Practicas claves promocin
de prcticas y entornos
saludables para el cuidado
del nio "
Conferencia de Prensa "
Da Mundial de Lavado de
Manos" y "Alimentacin
saludable"
Desayuno de trabajo "Da
Mundial de la Lactancia
Materna"
Promoviendo Estilos de
Vida Saludables a travs de
la Actividad Fsica
ASISTENCIA TECNICA
MONITOREO,
SUPERVISIN,
EVALUACIN Y
CONTROL EN EL
PROGRAMA DE
Unidad de
Medida
Asistencia
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
588.00
Supervisin
5,232.00
Capacitacin
4,326.00
Taller
6,928.00
Conferencia
1,894.00
Accin
840.00
Accin
4,060.00
195
Gestin de riesgos
ENFERMEDADES NO
frente a Fenmenos
TRANSMISIBLES
extremos.

ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
2. Promover la accin
intersectorial y la
participacin de la
sociedad civil en
acciones de promocin
de la salud y
prevencin de las
enfermedades no
transmisibles.
3. Educar, informar a la
poblacin sobre los
daos que ocasionan
las Enfermedades no
Transmisibles en los
diferentes escenarios
de Promocin de la
Salud.

Inversin/Obra
Asistencia Tcnica en el
Programa en
Enfermedades No
Transmisibles En Nivel de
Redes y Establecimientos
de Salud
Efectuar el monitoreo,
supervisin, evaluacin y
control en Promocin,
Prevencin, Recuperacin
orientadas a mejorar la
salud en el mbito
Regional.
ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA DE
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
Da Internacional de la
mujer
Curso Taller de Derechos
Humanos, Equidad Genero
e Interculturalidad en Salud
Curso Taller de Violencia
en Medicina Legal y Trata
de Personas
Taller de Seguridad Vial y
Cultura de Transito
Taller "Plan de Reduccin
de riesgo frente a lluvias,
inundaciones y fenmenos
extremos"
Actividades de coordinacin
y gestin en Promocin de
la salud
Curso Taller
"Transversalizacion del
Enfoque de Genero e
Interculturalidad en el
determinantes sociales en
salud
Reunin de anlisis de
acciones desarrolladas en
los programas de Derechos
Humanos de
Transversalizacion del
Enfoque de Genero e
Unidad de
Medida
Asistencia
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
588.00
4,474.00
Accin
875.00
Curso
3,252.00
Curso
1,504.00
Taller
2,296.00
Taller
2,296.00
Actividades
1,848.00
Curso
2,828.00
Reunin
1,918.00
Supervisin
196
Interculturalidad.


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
1. Establecimiento de
Polticas Pblicas.
2. Creacin de
Ambientes y Entornos
Saludables que
favorezcan la salud.
3. Fortalecimiento de la
Participacin
Ciudadana y
Comunitaria.
4. Desarrollo de Estilos
de Vida Saludables y
Habilidades
personales.5.
Reorientacin de los
Servicios de Salud,
dndoles ms
contenidos de
Promocin y
Prevencin.

Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
PROGRAMACIN DE
PROGRAMAS,
PROYECTOS O
ACTIVIDADES TBC-VIHSIDA METALES
PESADOS
ASISTENCIA TECNICA
MONITOREO,
SUPERVISIN,
EVALUACIN Y
CONTROL EN
PARTICIPACION
COMUNITARIA
Encuentro Regional de
Alcaldes logrando el
desarrollo de la regin
Arequipa
Taller " Municipios y
Comunidades Saludables
en el abordaje de
Promocin de la Salud"
Reconocimiento a nuestros
lderes comunitarios de la
Regin Arequipa
Curso "Promocin de la
SALUD frente a TBC/VIHSIDA - Metales Pesados
Evaluacin Regional de
Promocin de la Salud
Descentralizada sede
Castilla Condesuyos La
Unin
PROGRAMA PROMOCION
DE LAS ENFERMEDADES
TRANMISIBLES SALUD EN
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
ASISTENCIA TECNICA
MONITOREO,
SUPERVISIN,
EVALUACIN Y
CONTROL EN EL
PROGRAMA DE
ENFERMEDADES
TRANMISIBLES SALUD
EN METAXENICAS Y
ZOONOSIS
Informe
7,531.00
Informe
1,945.00
Informe
1,945.00
Informe
1,905.00
Informe
4,118.00
197


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Informe
500.00
Informe
500.00
Informe
2,500.00
ASISTENCIA TECNICA
MONITOREO,
SUPERVISIN,
EVALUACIN Y
CONTROL EN EL
PROGRAMA DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARA EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
1.-Promover
comportamientos y
entornos saludables en
las Familias, instituciones
educativas, Municipios y
Comunidad en los
mbitos de aplicacin del
programa Metaxenicas y
Zoonosis.
2.-Fortalecer y
desarrollar las
capacidades, habilidades
y actitudes del personal
de salud y miembros de
la comunidad. en el
Programa de
Metaxenicas y Zoonosis
3.- Promover en las
Instituciones Educativas
la incorporacin de la
promocin de la salud en
el Programa de
4.-Monitoreo seguimiento
y supervisin a redes,
micro redes el
cumplimiento de
del Programa de
Monitoreo y Supervisin en
Promocin de la Salud.
Asistencia Tcnica en
Promocin de la Salud a
Red Caman Caravel y
Red Castilla Condesuyos La
Unin
ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA DE
PROMOCION DE LA
SALUD EN EL
PROGRAMA DE
ENFERMEDADES
TRANMISIBLES EN
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
Curso taller "fortalecimiento
de capacidades al personal
de salud en adopcin
198
practicas saludables para

reduccin de enfermedades
metaxenicas y zoonosis.

ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
Curso taller "socializacin
de la normativos de salud
de las definiciones
operacionales en el
programa de metaxenicas,
al personal de salud
Asistencia tcnica y
seguimiento de actividades
de promocin en familias,
instituciones educativas,
municipios y comunidades
de actividades del PP.
metaxenicas y zoonosis
(familias-normascomunidad)
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Informe
2,500.00
Informe
29,000.00
199


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Ambiente
y Recursos
Naturales

: GERSA Direccin Ejecutiva de Salud Ambiental - rea de Ecologa Salud
Ocupacional Calidad de Aire
FORMATO A
Objetivos
PESEM
Objetivo
Objetivo Especfico o
General
Resultado Esperado
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Recursos
Desarrollar Disminuir los riesgos
naturales
el Control y ambientales
y medio
Vigilancia
en ciudad de
ambientes
de la
Arequipa
protegidos
Calidad de Metropolitana
recuperaAire en el
mediante la
dos y
mbito de la Vigilancia de la
aprovecha
Regin y
Calidad de Aire que
dos
Arequipa
permita establecer
sostenible
Metropoliplanes de
mente
tana.
prevencin y control
por contaminacin
de aire.
200
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Monitoreo y
Vigilancia de
la Calidad
de Aire de la
ciudad de
Arequipa,
para
establecer
planes de
prevencin y
control por
contaminaci
n de aire

Indicador
Clculo
Meta
Reportes
% de
concentra
cin de
contaminante
evaluado/
N de
veces que
supera el
E.C.A. por
contaminan
tes
90%
de
medicin
de
conta
minan
tes.
N de
veces que
se supera
el ECA por
contamina
nte
atmosfric
o (PM10,
SO2,
NO2, O3,
CO).


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Monitoreo y Vigilancia
de la Calidad de Aire
de la ciudad de
Arequipa, para
establecer planes de
prevencin y control
por contaminacin de
aire

: GERSA Direccin Ejecutiva de Salud Ambiental - rea de Ecologa Salud
Ocupacional Calidad de Aire
FORMATO B
Programacin
Unidad
Costo
Meta
I
II
de
Inversin/Obra
Estimado
Anual
Semestre Semestre
Medida
Vigilancia y Monitoreo de la
Calidad de Aire caso gases
contaminantes Dixido de
Nitrgeno (NO2),Monxido
de Carbono ( CO), Ozono
(O3), Dixido de Azufre
(SO2)
Supervisin y Mantenimiento
de Unidades de Monitoreo de
Calidad de Aire (Inspeccin
diaria).
Monitoreo de Oxidantes
fotoqumicas caso Dixido de
Nitrgeno (NO2) con
sistema de tubos pasivos.
Preparacin, instalacin,
recojo y determinacin de
concentracin de Material
Particulado PM10 y PTS.
Calibracin y mantenimiento
del Sistema Automatizado de
Monitoreo de Calidad de Aire
(12 analizadores).
Operatividad y
mantenimiento de las dos
unidades meteorolgicas.
Medicin y procesamiento
de la Radiacin Solar UvB.
(dos sensores).
Anlisis de Metales Pesados
Inspecciones Tcnicas
inopinadas sobre denuncias
ambientales. (Aire, ruido) a
solicitud de la Fiscala y los
gobiernos locales.
Campaa de difusin e
inspecciones tcnicas por
humo de tabaco.
Curso " Evaluacin de ruido
ambiental", dirigido a los
gobiernos locales.
Curso Taller sobre "Riesgos
por Contaminacin
Atmosfrica", dirigido a
Inspectores Sanitarios de las
Redes y micro redes de
Salud de Arequipa.
Participacin en mesas de
trabajo sobre "Gestin
Ambiental" (CAM, GESTA
Zonal de Aire).
Reportes
Mensuales
1200
40
20
20
Informe
Tcnico
18000
1095
547.5
547.5
Reportes
Mensuales
8000
13
Reportes
Quincenales
12000
48
24
24
Informe
Tcnico
24000
16
Informe
Tcnico
1000
384
192
192
Reportes
Mensuales
2500
96
48
48
Muestra
144
64512
32256
32256
Informe
Tcnico
500
24
12
12
Informe
Tcnico
2500
Capacitacin
1500
Capacitacin
2000
Informe
Tcnico
500
30
15
15
201


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Ambiente
y Recursos
Naturales
Objetivos
PESEM

: GERSA Direccin Ejecutiva de Salud Ambiental - rea de Ecologa P. del Amiente
Salud y S.O. Recursos Hdricos
FORMATO A
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Recursos Vigilancia y
naturales Monitoreo
de las
y medio
ambientes principales
protegidos cuencas
recupera- hdricas de
la Regin
dos y
aprovecha Arequipa
con fines de
dos
sostenible agua para
consumo
mente
humano.

resultado
inmediato
Disminuir los riesgos

ambientales
vinculados a
enfermedades
hdricas en el mbito
de la Regin Arequipa
mediante la Vigilancia
de los ros y playas
202
Monitoreo y
Vigilancia de
los Recursos
Hdricos (ros
y playas de la
regin
Arequipa),
con fines de
agua para
consumo
humano.

Indicador
Clculo
% de
monitoreos
realizados a
ros y
playas de
la Regin
Arequipa
Meta
N de
Reportes 95% de
monitoreo
monitode ros
reo de
realizados/
ros y
N de
playas
Moniotoreo
de la
de ros
Regin
Arequipa
programados
N de
monitoreo
de playas
realizadas
/N de
monitoreo
de playas
programadas


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Monitoreo y Vigilancia
de los Recursos
Hdricos (ros y Playas
de la regin Arequipa),
con fines de agua
para consumo
humano.

: GERSA Direccin Ejecutiva de Salud Ambiental - rea de Ecologa P. del Amiente
Salud y S.O. Recursos Hdricos
FORMATO B
Programacin
Unidad
Costo
Meta
I
II
de
Inversin/Obra
Estimado
Anual
Semestre Semestre
Medida
Vigilancia y Monitoreo de las
principales cuencas hdricas
de la Regin Arequipa con
fines de agua para consumo
humano.
Operatividad y
Mantenimiento del Sistema
de Monitoreo de los
Recursos Hdricos
(Adquisicin de accesorios,
insumos de campo y
laboratorio)
Vigilancia y Monitoreo de
Calidad Sanitaria de Playas
de la Red Islay y Caman
Calibracin y mantenimiento
de equipos de laboratorio y
campo
Anlisis de Metales Pesados
Anlisis de de Parmetros
Bacteriolgicos
Adquisicin de
multiparmetro de campo
Curso de Capacitacin en
Vigilancia y Monitoreo de
Recursos Hdricos, dirigido a
Inspectores Sanitarios de
Redes y Micro redes de la
Regin Arequipa.
Reportes
20219
23
10
13
Monitoreo y
Equipos
Operativos
6000
Reportes
8720
68
40
28
Reporte
de
Calibracin
Muestra
Muestra
4300
103936
40000
448
200
224
100
224
100
Equipo
12000
Capacitacin
2500
203


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: GERSA D.E. Salud Ambiental - rea Higiene Alimentaria
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Poblacin
con
educacin,
cultura y
salud de
calidad
Educacin,
Cultura, Salud
y Familia
Objetivos
PESEM

resultado
inmediato
Lograr alimentos
seguros e inocuos
115
Lograr
alimentos
seguros e
inocuos
90
Personal
capacitado
que realiza
inspecciones
con eficiencia
N de
Vigilancia
Empresas
industriales
de
alimentos
vigilados
por R.S x
100/Total
de
Empresas
Industriales
de
Alimentos
Vigilancia
Vigilancia
N de
por
Empresas
Validacin
industriales
Tcnica
de
Plan
alimentos
vigilados
HACCP
por Plan
HACCP
/Total de
Empresas
Industriales
de
Alimentos x
100
N de
FiscalizaVigilancia
Empresas cin
por
fiscalizacin industriale
s de
alimentos
Fiscalizad
os X
100/Total
de
Empresas
Industriale
s de
Alimentos
Persona
Capacitacin N de
al personal Inspector / Capacitada
Inspectores es
capacitad
os X
100/Total
de
Inspector
es
Meta
Vigilancia
Mejorar las
por registro
condiciones
sanitarias de sanitario
establecimient
os de
alimentos
Formalizar la
industria
clandestina
204
FORMATO A

Indicador
Clculo
50
100


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivo
General
Resultado Esperado
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivos
PESEM
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Prevenir
enfermedades
de
transmisin
alimentaria
Mejorar las
condiciones
sanitarias en
la
manufactura
de alimentos
Difundir
Normas para
conocimiento
y aplicacin
Muestreo de
alimentos de
riesgo para
determinar
calidad e
inocuidad
Verificar el
cumplimiento
de vigilancia
de alimentos
205
FORMATO A

Indicador
Clculo
Capacitacin
de
manipuladores
N de
Manipuladores de
alimentos
capacitad
os X
100/Total
de
Manipulad
ores de
Alimentos
Manipulador N de
es de
Manipulad
alimentos
ores de
sensibiliza- alimentos
dos
sensibiliza
dos X
100/Total
de
Manipulad
ores de
Alimentos
Difusin de N de
normas
Normas
difundidas
X
100/Total
de
Manipuladores de
Alimentos
Muestreo
N de
de
Muestras
alimentos
de
de riesgo
alimentos
de riesgo
X
100/Total
de
Muestras
programa
das anual
Supervisin N de
de REDES Estableci
mientos
de
REDES
Supervisa
- dos X
100/Total
de
Estableci
mientos
de
REDES
Meta
Persona
Capacitada
460
Persona
Sensibilizada
140
Gestin 100
Muestreo
por
Establecimiento
70
Supervi
sin
14


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivo
General
Resultado Esperado
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivos
PESEM
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Lograr
concientizar
en la higiene
de los
alimentos
Operativos
Mejorar las
condiciones
sanitarias y
aplicacin de
BPM en los
Cocinas de
Hospitales
Vigilancia
de cocina
de
Hospitales
Mejorar las
condiciones
sanitarias y
aplicacin de
BPM en los
Catering
Vigilancia
de Catering
alimentos
en
transporte
Mejorar las
condiciones
sanitarias y la
Vigilancia
venta de
de
alimentos
Quioscos
saludables
escolares
206
FORMATO A

Indicador
Clculo
Meta
Operati
N de
Empresas vo
clandestin
as /Total
de
industrias
de
alimentos
x 100
Vigilancia
N de
Cocinas de
Hospitales
Vigilados
/Total de
Cocinas de
Hospitales
X 100
12
Vigilancia
N de
Empresas
de
Catering
de
alimentos
vigilados
/Total de
Empresas
de
Catering
de
Alimentos
x 100
72
42
Vigilancia 1268
N de
Quioscos
Escolares
Vigilados
X
100/Total
de
Quioscos
Escolares


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Inversin/Obra
Industria de Alimentos
Inspeccionados
Industria de Alimentos
Inspeccionados por
Habilitacin Sanitaria
Empresas Industriales
de Alimentos
Fiscalizados
Personal de Salud
Capacitados
Manipuladores de
Alimentos
Capacitados
Personas
Sensibilizados en la
importancia de la
Higiene de Alimentos
Normas sobre
Alimentos difundidos
Alimentos
muestreados
Redes de Salud
Supervisados
Operativos Realizados
Estudios realizados
sobre Riesgo de
Alimentos Cocina de
Hospitales
Estudios realizados
sobre Riesgo de
Alimentos de Catering
Estudios realizados
sobre Riesgo de
Alimentos de Quiscos
Escolares
Inspeccin de industrias Post

Registro Sanitario
Unidad
de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
12,000.00
Vigilancia
115
57
58
Inspeccin de industrias por

Habilitacin Sanitaria
1,000.00
Vigilancia
90
45
45
Fiscalizacin de empresas
industriales de alimentos
1,000.00
Vigilancia
50
25
25
3,000.00
Persona/
Sensibilizada
100
50
50
500.00
Persona/
Sensibilizada
460
230
230
Capacitacion al personal de
Salud (personas)
Capacitacion a
manipuladores de alimentos
(personas)
Sensibilizacin en la
importancia de la Higiene de
Alimentos (personas)
500.00
Persona/
Sensibilizada
140
70
70
500.00
Gestin
100
50
50
Muestreo de Alimentos
7,000.00
Anlisis
70
35
35
Supervisin a REDES
3,000.00
Supervisin
14
500.00
Vigilancia
12
4,954.00
Vigilancia
42
21
21
4,954.00
Vigilancia
72
36
36
4,952.00
Vigilancia
1268
634
634
Difusin de Normas
Operativos
Estudio de Riesgo de
Alimentos Cocina de
Hospitales
Estudio de Riesgo Alimentos
de Catering
Estudio de riesgo en
Alimentos de Quioscos
Escolares
207


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: GERSA - Direccin Ejecutiva de Salud Ambiental rea de Ecologa, P. del Ambiente
y S.O. Flora y Fauna
FORMATO A
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Recursos
naturales y
medio
ambiente
protegidos,
recuperados
y aprovechados
sosteniblemente
Ambiente y
Recursos
Naturales
Objetivos
PESEM

resultado
inmediato
Gestin integral de la
Calidad Ambiental
Regional
Poblacin
con
Educacin,
Cultura y
Salud de
Calidad
% de
empresas
con
constancia
de
inspeccin
sanitaria
N de
Empresas
autorizadas/ N
de
Empresas
programadas x 100
Empresa
con
constancia de
inspeccin
sanitaria
20
Vigilancia de
la gestin y
manejo de los
residuos
slidos
peligrosos
% de
empresas
inspecciona
das
Informe
700
Vigilancia de
la fabricacin,
importacin y
comercializacin de
juguetes y
tiles de
escritorio
% de
empresas
inspecciona
das
N de
Empresas
inspeccionadas/ N
de
Empresas
programadas x 100
N de
Empresas
inspeccionadas/ N
de
Empresas
programadas x 100
N de
Estableci
mientos
inspeccionadas/ N
de
Estableci
mientos
programadas x 100
N de
personas
capacitadas/ N
de
Personas
programa
das x 100
N de
denuncias
atendidas/
N de
denuncias
recibidas
x 100
Empresa
Inspeccionada
70
Informe
23
Personas
capacitadas.
350
Informe
10
% de
establecimientos
inspecciona
dos
Acceso Universal a
Prevencin de
los Servicios de Salud los daos a la % personas
de Calidad
salud y el
capacitadas
ambiente
Prevencin de % de
los daos a la denuncias
salud y el
atendidas
ambiente
208
Meta
Vigilancia de
la gestin y
manejo de las
sustancias
qumicas
Vigilancia de
la Gestin y
manejo de los
Cementerios
y Servicios
funerarios
Educacin,
Cultura, Salud
y Familia

Indicador
Clculo


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Vigilancia de la
gestin y manejo de
las sustancias
qumicas
Vigilancia de la
gestin y manejo de
los residuos
peligrosos
Vigilancia de la
fabricacin,
importacin y
comercializacin de
juguetes y tiles de
escritorio.
Vigilancia de la
gestin y manejo de
los cementerios y
servicios funerarios
Prevencin de los
daos a la salud y el
ambiente.
Prevencin de los
daos a la salud y el
ambiente.

: GERSA - Direccin Ejecutiva de Salud Ambiental rea de Ecologa, P. del Ambiente
y S.O. Flora y Fauna
FORMATO B
Programacin
Unidad
Costo
Meta
I
II
de
Inversin/Obra
Estimado
Anual
Semestre Semestre
Medida
Inspeccin a Empresas de
saneamiento ambiental.
Constancia
de
Inspeccin
sanitaria
emitida
Inspeccin a
establecimientos de salud y/o
establecimientos que
generen residuos peligrosos
Inspeccin a
comercializadoras de
juguetes y tiles de
escritorio.
Inspeccin a Cementerios y
empresas funerarias
Capacitacion
Inspeccin
3500
20
10
10
Acta de
Inspeccin
25000
700
370
300
Acta de
Inspeccin
3800
70
35
35
Informe
2500
23
11
12
Persona
Capacitada
5000
350
100
250
Informe
600
10
209


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: GERSA - Direccin Ejecutiva de Salud Ambiental Salud Ocupacional
FORMATO A
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivo
General
Resultado Esperado
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Poblacin
Controlar los
con
Riesgos y Vigilar las
Educacin,
Enfermedades
Cultura y
Ocupacionales en el
Salud de
mbito de la Regin
Calidad
Arequipa
Metropolitana en el
50% del Nmero de
intervenciones.
Educacin,
Cultura, Salud
y Familia
Objetivos
PESEM
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Poblacin
informada
en el
auto cuidado
de su salud

Indicador
Clculo
N de
establecimientos de
salud
acreditados
para brindar
servicios de
salud
ocupacional
Poblacin
laboral
informada
en medidas
preventivas
para el auto
cuidado de
la salud
% de EESS.
De la
GERSA con
sistema de
vigilancia
para
accidentes
de trabajo
% de EESS.
De la
GERSA con
sistema de
vigilancia
para
accidentes
punzocortan
tes
210
Estableci Resolucin
mientos
Gerencial
de salud
con
resolucin
/Estableci
mientos
de salud
que
iniciaron
trmite de
acreditacin x 100
Trabajado Trabajares
dores
informado Informas en
dos.
dependen
cias de la
GERSA/
Trabajado
res en
dependen
cias de la
GERSA x
100
EESS. Con Informe
sistema de por
vigilancia establepara
cimiento
accidentes del
de trabajo/ sistema
N de
de
vigilancia
EESS x
de
100
accidente
s de
trabajo
EESS. Con Informe
sistema de por
vigilancia establepara
cimiento
accidentes del
punzocorta sistema
ntes/ N de de
vigilancia
EESS x
de
100
accidente
s punzocortantes
Meta
90%
90%
15%
100%


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Poblacin informada
en e lauto cuidado de
su salud

: GERSA - Direccin Ejecutiva de Salud Ambiental Salud Ocupacional
FORMATO B
Programacin
Unidad
Costo
Meta
I
II
de
Inversin/Obra
Estimado
Anual
Semestre Semestre
Medida
Vigilancia de la Identificacin
de Peligros y Evaluacin de
Riesgos Ocupacionales en
de Arequipa
Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos
Ocupacionales a Empresas y
Talleres de la Regin
Arequipa
Asesora de los Comits de
Seguridad y Salud en el
Trabajo de las empresas
pblicas y privadas de la
Regin Arequipa
Reuniones Tcnicas de
Coordinacin del rea de
Salud Ocupacional
Coordinacin Intra y
Extra institucional en
Seguridad y Salud en el
trabajo
Capacitar al personal de
Salud en temas de
Seguridad y Salud
Otorgamiento de
Constancias
de Salud y Seguridad
Ocupacional en centros de
Trabajo
Otorgamiento de Constancia
de Previsin de Riesgos
Ocupacionales para la Salud
Pblica
Reporte de accidentes de
Trabajo atendidos y
notificados por los EESS
Reporte de Accidente
Punzocortante por EESS
Preparacin de material
educativo de salud
ocupacional
Evaluacin a las empresas
ocupacionales para
Acreditarse en Servicios de
Salud Ocupacional
Vigilancia a las empresas
ocupacionales
Informe
2,000.00
Reporte
2,500.00
29
15
14
Acta
2,500.00
29
15
14
Informe
592.00
11
Informe
2,500.00
14
Informe
12,000.00
44
22
22
Informe
1,200.00
10
Informe
4,000.00
20
10
10
FUAT
1,500.00
50
25
25
FUAT
2,500.00
99
50
49
Produccin
didctica
5,000.00
Informe
2,000.00
15
Informe
2,500.00
29
14
15
Difusin de Normas
Coordinaciones de Trabajo
Infantil
Norma
Informe
5,000.00
2,000.00
4
9
3
5
1
4
Estudio de Investigacin
Estudio
1,500.00
211


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: GERSA - Direccin Ejecutiva de Salud Ambiental ZOONOSIS
FORMATO A
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Poblacin
con
Educacin,
Cultura y
Salud de
Calidad
Educacin,
Cultura, Salud
y Familia
Objetivos
PESEM

resultado
inmediato
Diagnstico de rabia
por mtodo de
inmuno fluorescencia
directa
Diagnostico
de rabia en el
0.2% de la
poblacin
canina
estimada
Canes inmunizados
Vacunacin
del 80% de la
poblacin
canina
estimada
212

Indicador
Clculo
Muestras
caninas
procesadas
en relacin
a la
poblacin
canina
estimada
N de
muestras
procesadas/N
Total de
la
poblacin
canina
estimada
Canes
N de
inmunizados canes
inmunizados/N
Total de
la
poblacin
canina
estimada
Anlisis
Meta
300
Can
100,000
Inmuniza
do


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: GERSA - Direccin Ejecutiva de Salud Ambiental ZOONOSIS
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Inversin/Obra
Diagnostico de rabia en
el 0.2% de la poblacin
canina estimada
Diagnstico de rabia por

mtodo de inmuno
fluorescencia Directa.
Inspeccin de
Consultorios/Clnicas
Veterinarias
Difusin Normas de Salud
sobre Enfermedades
Zoonoticas
Participacin en Semanas de
Enfermedades Zoonoticas
N total de canes
mordedores observados o
controlados
N de canes mordedores
observados en domicilio
N canes mordedores
observados o controlados en
EE. SS.
Control de Foco de Rabia
Difusin sobre tenencia
responsable de animales de
compaa.
Vacunacin del 80% de

la poblacin canina
estimada
Supervisin de la VAN CAN

2013
Unidad
de
Medida
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Costo
Estimado
Meta
Anual
1,000.00
300
150
150
500.00
22
11
11
1,000.00
Participacin
250.00
Can
observado
800.00
3250
1625
1625
1,000.00
300
150
150
500.00
2950
1475
1475
Control
5,000.00
Evento
1,000.00
Supervisin
1,500.00
Anlisis
Inspeccin
Difusin
Can
observado
Can
observado
213


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: GERSA - Direccin Ejecutiva de Salud Ambiental Saneamiento Bsico - rea de
Vigilancia y Control Vectorial.
FORMATO A
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Poblacin
con
Educacin,
Cultura y
Salud de
Calidad
Educacin,
Cultura, Salud
y Familia
Objetivos
PESEM

resultado
inmediato
Prevenir y Controlar la Disminuir el

Transmisin Vectorial nmero de
de la Enfermedad de viviendas
Chagas en la Regin infestadas y en
(infestacin domiciliaria riesgo por
por triatoma infestans). Triatoma
infestans en el
intra y peri
domicilio

Indicador
Clculo
ndice de
cobertura de
rociado
(ICR)
Vigilancia EntomolgicaDetectar la
ndice
con el empleo de
infestacin del Aedico (IA)
Aedes aegypti
Larvitrampas para el
Aedes aegypti vector mediante
de la enfermedad del Vigilancia
Entomolgica
Dengue.
(IA )
Vigilancia
Entomolgica con
viviendas centinela
para el vector
Anopheles vector
de la enfermedad de
la Malaria
214
Detectar el
aumento de la
densidad
poblacional
del vector
mediante
Vigilancia
Entomolgica
Centinela
(IPHN)
ndice
Picadura
Hombre
Noche
(IPHN)
Meta
Vivienda Bajar el
N de
viviendas
IID del
intervenida
11 % al
s / N Total
9.3 %
de
Viviendas
infestadas
y en riesgo
x100
N de
Vivienda ManteLarvitramner en
pas
0% el
positivas
I.A
/N Total de
Larvitrampas
N total de Vivienda
anofelinos
colectados
de 18:00 a
06:00/N de
colectores
Manten
er en
menos
de 1%
el IPHN


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Disminuir el nmero de
viviendas infestadas y
en riesgo por Triatoma
infestans en el intra y
peri domicilio

: GERSA - Direccin Ejecutiva de Salud Ambiental Saneamiento Bsico - rea de
Vigilancia y Control Vectorial.
FORMATO B
Programacin
Unidad
Costo
Meta
I
II
de
Inversin/Obra
Estimado
Anual
Semestre Semestre
Medida
Monitoreo, Supervisin y
Evaluacin de actividades de
Vigilancia y Control Vectorial
a nivel de Redes y
Establecimientos de salud
Capacitacion a personal de
salud para implementacin de
los NTS de Vigilancia y
Control Vectorial a nivel
Nacional, regional y local
Seguimiento y control de la
aplicacin de las NTS de
Vigilancia y Control Vectorial
a nivel regional y local
Informe
2,640.00
Persona
Capacitada
3,500.00
70
35
35
Norma
Implementada
1,652.00
3,500.00
50
50
1,000.00
12
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
1,000.00
16
1,000.00
Detectar la infestacin del

Capacitacion a personal que
Aedes aegypti mediante
Persona
realiza actividades de Control
Vigilancia Entomolgica
Capacitada
y Vigilancia Entomolgica
(IA )
Consolidacin del
Levantamiento de ndices de
infestacin domiciliar por
Informe
Triatoma infestans en fase de
Control a nivel Regional
(Redes de Salud)
Consolidacin del
infestacin domiciliar por
Informe
Triatoma infestans en fase de
Vigilancia a nivel Regional
(Redes de Salud)
Consolidacin del
infestacin domiciliar Aedica
con el uso de Larvitrampas
Informe
(ILP) y Georeferenciacion a
nivel Regional (Redes de
Salud)
Detectar el aumento de
Consolidacin de la densidad
la densidad poblacional
poblacional de Anopheles
del vector mediante
Informe
(IPHN) a nivel Regional
Vigilancia Entomolgica
(Redes de Salud)
Centinela (IPHN)
Evaluacin y Control de la
Performance y Calidad de
Insecticida (Pruebas
Informe
Biolgicas de Residualidad) y
del correcto almacenaje
Supervisin y Monitoreo de
la correcta aplicacin de
Informe
tcnica de rociado
Identificacin y Actualizacin
de zonas de riesgo por
Radar
infestacin de Vectores de
Entomolgico
importancia en Salud Publica
215


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: GERSA - Direccin Ejecutiva de Seguros de referencia y Contra referencia
FORMATO A
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivo
General
Resultado Esperado
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Poblacin
Mejorar y ampliar la
con
cobertura de
Educacin,
atencin en forma
Cultura y
eficaz y eficiente.
Salud de
Calidad
Educacin,
Cultura, Salud
y Familia
Objetivos
PESEM
216
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Evaluacin de
la cobertura
de afiliacin,
segn ndice
de pobreza de
la Regin
Arequipa
(Rgimen
Subsidiado y
Semisubsidia
do)
Supervisin
del
cumplimiento
de la
normatividad
vigente en los
procesos de
afiliacin e
informacin
del SIS en el
marco del
AUS
Seguimiento a
las
recomendacio
nes del
Proceso de
Control
Presencial
Posterior de
las
Prestaciones PCPP de las
Redes
Supervisin
conjunta con
IAFA SIS y
Monitoreo de
recomendacio
nes que
garanticen el
cumplimiento
de Garantas
Explicitas

Indicador
Clculo
Meta
Porcentaje
de
Evaluaciones de
cobertura
de afiliacin
segn
ndice de
pobreza
100%
Porcentaje de
Supervisiones que
verifica el
cumplimiento de la
normatividad
vigente de los
procesos de
afiliacin al
SIS
100%
Porcentaje
de
seguimiento
de
recomendaciones del
Proceso de
Control
presencial
Posterior
realizados
100%
100%
Porcentaje
de
Supervisiones que
verifica el
cumplimiento de
Garantas
Explicitas


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

FORMATO A
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivos
PESEM
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato

Indicador
Clculo
Porcentaje de
Monitoreos
en el
seguimiento
al
cumplimiento
de Garantas
Explicitas
Evaluacin
Determinacin y
del
evaluacin de
cumplimiento
Metodologa para elde
Clculo de
Metodologa
distribucin del
para el
Cpita a los EE.SS. Clculo de
en el Comit de
distribucin
Gestin Ampliado del Cpita a
los EE.SS.
Por el Comit
de Gestin
Ampliado
Porcentaje
de
Evaluacin de los
Evaluacin
indicadores del
trimestral a
Convenio de
nivel de
Gestin (Cpita)
Redes de
firmado con el
Salud de los
Gobierno
Indicadores
Regional
del Convenio
Cpita
Porcentaje
de
Evaluaciones
conjunta con
UDR-SIS de
forma
trimestral de
los
indicadores
del Convenio
de Gestin
(Cpita)
Supervisin,
Monitoreo y
Evaluacin de la
programacin y
distribucin de
las transferencias
financieras del
SIS a nivel de
Unidades
Ejecutoras y pago
a CLAS
217
% de
Supervisiones de
programacin
y distribucin
de
transferencias
financieras
SIS U.E. y
pago a CLAS
Meta
100
100
100
100
100


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

FORMATO A
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivos
PESEM
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Seguimiento
de
recomendacio
nes de la
UDR-SIS por
supervisiones
de verificacin
en EE.SS el
abastecimient
o de
medicamento
s segn su
nivel de
complejidad
Reuniones
para brindar
Asistencia
Tcnica
Responsables
de Seguros
Referencia y
Contra
referencia
(SRCR) de
Redes y UE
sobre
Normatividad
y Cobertura
de
prestaciones
financiadas
por el SIS
218
Nombre del
Indicador
Forma de Unidad
Clculo
Meta
Porcentaje de
Monitoreos de
programacin y
distribucin de
trasferencias
financieras SIS
en Unidades
Ejecutoras y
pago a CLAS
Porcentaje de
Evaluaciones de
programacin y
distribucin de
trasferencias
financieras SIS
en Unidades
Ejecutoras y
pago a CLAS
Porcentaje de
Seguimiento de
recomendacion
es de la UDRSIS por
supervisiones
de verificacin
en EE.SS el
abastecimiento
de
medicamentos
100
100
100
Porcentaje de
Reuniones para
Asistencia
Tcnica a
Responsables de
Seguros
Referencia y
Contra referencia
de Redes de
Salud y
hospitales sobre
Normatividad y
Cobertura de
prestaciones
financiadas por el
SIS
100


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Evaluacin de la
cobertura de afiliacin,
segn ndice de
pobreza de la Regin
Arequipa (Rgimen
Subsidiado y
Semisubsidiado)
Supervisin del
cumplimiento de la
normatividad vigente
en los procesos de
afiliacin e
informacin del SIS en
el marco del AUS
Seguimiento a las
recomendaciones del
Proceso de Control
Presencial Posterior
de las Prestaciones PCPP de las Redes

FORMATO B
Programacin
Unidad
Costo
Meta
I
II
de
Inversin/Obra
Estimado
Anual
Semestre Semestre
Medida
Evaluacin de cobertura de
afiliacin, segn ndice de
pobreza de la Regin
Arequipa (Rgimen
Subsidiado y
Semisubsidiado)
Formulacin del Plan para
Supervisin del
cumplimiento de la
normatividad vigente en los
procesos de afiliacin e
informacin del SIS en el
marco del AUS
Supervisin del cumplimiento
de la normatividad vigente en
los procesos de afiliacin e
marco del AUS
Monitoreo de las
Recomendaciones realizadas
para verificar el
cumplimiento de la
normatividad vigente en los
procesos de afiliacin e
marco del AUS
Plan de seguimiento a los
PCPP realizados en las
Redes
Supervisiones de
seguimiento para los PCPP
programados
Monitoreo de la
Implementacin de
Recomendaciones dadas en
los PCPP realizados
Supervisin conjunta
con IAFA SIS y
Monitoreo de
recomendaciones que
garanticen el
cumplimiento de
Garantas Explicitas
Plan de supervisin conjunta

con IAFAS SIS para el
cumplimiento de garantas
explicitas
Supervisin conjunta con
IAFAS SIS para el
explicitas
Monitoreo de las
Recomendaciones realizadas
para verificar el
explicitas
Informe
300.00
Plan
Elaborado
500.00
Informe
4,500.00
Informe
300.00
Plan
Elaborado
500.00
Informe
3,000.00
12
Informe
300.00
Plan
Elaborado
500.00
Informe
4,500.00
Informe
300.00
219


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Determinacin y
evaluacin de
Metodologa para el
Clculo de distribucin
del Cpita a los
EE.SS.en el Comit de
Gestin Ampliado
Evaluacin de los
indicadores del
Convenio de Gestin
(Cpita) firmado con el
Gobierno Regional
Supervisin, Monitoreo
y Evaluacin de la
programacin y
distribucin de las
transferencias
financieras del SIS a
nivel de Unidades
Ejecutoras y pago a
CLAS

FORMATO B
Programacin
Unidad
Costo
Meta
I
II
de
Inversin/Obra
Estimado
Anual
Semestre Semestre
Medida
Diseo y aprobacin de
Metodologa Comit de
Gestin Ampliado
Metodolog
a aprobada
500.00
Evaluacin del cumplimiento

de Metodologa para el
Clculo de distribucin del
Cpita a los EE.SS. Por el
Comit de Gestin Ampliado
Informe
500.00
Evaluacin de los
Indicadores del Convenio
Cpita a nivel de Redes de
Salud
Informe
500.00
Evaluaciones conjunta con

UDR-SIS de forma trimestral
de los indicadores del
Convenio de Gestin
(Cpita)
Informe
200.00
Plan de supervisin
Monitoreo y Evaluacin de la
programacin y distribucin
de las transferencias
financieras del SIS
Plan
Elaborado
500.00
Informe
4,750.00
Informe
300.00
Evaluacin
300.00
Plan
Elaborado
500.00
Supervisiones de de la
financieras del SIS a nivel de
Unidades Ejecutoras y pago
a CLAS
Monitoreo de la
Implementacin de
Recomendaciones producto
de Supervisin de de la
financieras del SIS a nivel de
Unidades Ejecutoras y pago
a CLAS
Evaluaciones de
de trasferencias financieras
SIS en Unidades Ejecutoras
y pago a CLAS
Seguimiento de
recomendaciones de la
UDR-SIS por
supervisiones de
verificacin en EE.SS
el abastecimiento de
medicamentos segn su
nivel de complejidad
Plan de seguimiento de
supervisiones de la UDR-SIS
por supervisiones de
verificacin en EE.SS el
abastecimiento de
220


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

FORMATO B
Programacin
Unidad
Costo
Meta
I
II
de
Inversin/Obra
Estimado
Anual
Semestre Semestre
Medida
Seguimientos de
supervisiones a las UE para
garantizar el abastecimiento
de medicamentos segn su
Monitoreo de la
Implementacin de
Recomendaciones de
supervisiones de la UDR-SIS
por supervisiones de
verificacin en EE.SS el
abastecimiento de
Reuniones para brindar

Asistencia Tcnica
Responsables de
Seguros Referencia y
Contrarreferencia
(SRCR) de Redes y UE
sobre Normatividad y
Cobertura de
prestaciones
financiadas por el SIS
Monitoreo, Supervisin
y Evaluacin de la
sistematizacin de la
informacin y el anlisis
del Sistema de
Referencias y Contra
referencias, Cartera de
Servicios y recursos
Humanos, Mapas de
Flujos de Referencia y
Contar referencia
Informe
300.00
Informe
300.00
Reuniones de Asistencia
Tcnica a Responsables de
Contrarreferencia de Redes
de Salud sobre Normatividad
y Cobertura de prestaciones
financiadas por el SIS
Acta
6,252.00
12
Reuniones de Asistencia
Tcnica a Responsables de
Contrarreferencia de
Hospitales sobre
Normatividad y Cobertura de
prestaciones financiadas por
el SIS
Acta
4,500.00
12
Plan
Elaborado
500.00
Informe
300.00
Informe
4,500.00
Plan de supervisin de la
sistematizacin de la
informacin y el anlisis del
Sistema de Referencias y
Contra referencias
Monitoreos de informes
operacionales, de los
anlisis de la informacin del
SRC, Carteras de Servicios y
Mapas de Flujo de
Referencias
Supervisiones para verificar
los informes operacionales,
los de anlisis de la
informacin del SRC,
Carteras de Servicios y
Mapas de Flujo de
Referencias
221


FORMATO B
Programacin
Unidad
Costo
Meta
I
II
de
Inversin/Obra
Estimado
Anual
Semestre Semestre
Medida
ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Implementacin del
Aplicativo REFCON en
el Sistema de
Referencia y Contra
referencia para
garantizar la
continuidad de la
atencin de los
pacientes que acuden a
los servicios de salud.
Monitoreos de
Implementacin del
Aplicativo REFCON en el
Sistema de Referencia y
Contra referencia
500.00
Informe
Supervisin de
implementacin del
Aplicativo REFCON en el
Sistema de Referencia y
Contra referencia
4,500.00
informe


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Educacin,
Cultura,Salud
y Familia
(Desarrollo
Social)
Objetivos
PESEM

: GERSA - Direccin Ejecutiva de Salud de las Personas
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Desarrollo
Familias y
de la
ciudadanos
rectora
educados y
del
saludables
sistema de
salud
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Fortalecer el rol
de rectora de
salud en los
diferentes
niveles de
gobierno
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Nombre del
Indicador
Fortalecer las
acciones
administrativa
s de soporte
al ejercicio de
la rectora.
% de Procesos
Administrativos
Adecuar
Normas
Nacionales y
generar
Normas
Regionales
222
FORMATO A
Forma de Unidad
Clculo
Activida
des
Administrativas
Realizadas /
Activida
des
Administrativas
Program
adas x
100
Normas de
N de
Eficiencia y
Normas
Efectividad de
Impleme
Programacin y ntadas/
Ejecucin
Total de
Presupuestaria Normas
Emitidas
x 100
Meta
Informe
12
Norma


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Fortalecer las acciones
administrativas de
soporte al ejercicio de la
rectora.
Adecuar Normas
Nacionales y generar
Normas Regionales

Inversin/Obra
Formulacin, ejecucin,
monitoreo, seguimiento y
evaluacin de los Planes
Operativos
Supervisin Integral de las
Intervenciones de Salud a
Nivel Regional
Monitoreo y evaluacin de la
gestin de las
Intervenciones en Salud
Elaboracin, socializacin y
distribucin de Normatividad
Directivas de proceso
estandarizados en las
Prioridades Sanitarias
definidas por la DESP
Atencin de Solicitudes de
acceso de Informacin
Publica (Transparencia)
Asistencia Tcnica a las
REDES/MICROREDES para
el fortalecimiento de la
Atencin Integral en Salud
Monitoreo y evaluacin de la
implementacin de la
Atencin Integral en Salud
Unidad
de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Anual
Semestre Semestre
Informe
11,080
15
Informe
19,280
12
Informe
13,240
24
12
12
Norma
Aprobada
2,000
Informe
2,000
100
50
50
Informe
1,456
Informe
13,240
24
12
12
223


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Educacin,
Cultura, Salud
y Familia
Objetivos
PESEM

PP Articulado Nutricional
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Asegurar Poblacin
la atencin con
integral
educacin,
del nio
cultura y
menor de salud de
5 aos
calidad
con sus
vacunas
completas
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Acceso
Universal a
servicios de
salud de calidad
Contribuir a la
disminucin de
las
Enfermedades
Inmuniprevenibles en la
poblacin
Infantil y grupos
de riego.
Nombre del
Indicador
FORMATO A
Forma de Unidad
Clculo
Proporcin de No. de
Nios < de 1
R.N.
ao con vacuna vacunado
Pentavalente, s con
APO, Rotavirus, BCG y
Neumococo e HVB.
Influenza.
N de
Nios <
de 1 ao
vacunado
s con
Pentavale
nte x
100/pobla
cin total
del < de 1
ao.
N de
Nios <
de 1 ao
vacunado
s con
Rotavirus
x
100/pobla
cin total
del < de 1
ao.
N de
Nios <
de 1 ao
vacunado
s con
Neumoco
co x
100/pobla
cin total
del < de 1
ao.
Nro. de
Nios <
de 1 ao
vacunado
s con Anti
polio x
100/pobla
cin total
del < de 1
ao.
224
Recin
nacido
vacuna
do
Meta
100.0%
Nio
100%
Protegido
Nio
100%
Protegido
Nio
100%
Protegido
Nio
100%
Protegido


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivos
PESEM
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Nombre del
Indicador
FORMATO A
Forma de Unidad
Clculo
Nro. de
Nio
Nios < de Protegido
1 ao
vacunados
con
Influenza
estacional x
100/poblacin total <
de 1 ao.
Proporcin de N de
Nio
Nios de 1 ao Nios de 1 Protegido
con vacuna
ao
vacunados
Neumococo,
con
SPR2, Ref.
NeumocoDPT, 1Ref.
co 3ra
APO.
Dosis x
100/poblacin total
de 1 ao.
N de
Nio
Nios de 1 Protegido
ao
vacunados
con 1 dosis
de A.
Amarilica x
100/poblacin total
de 1 ao.
N de
Nio
Nios de 1 Protegido
ao
vacunados
con 2da.
Dosis SPR
x
100/poblacin total
de 1 ao.
N de
Nio
Nios de Protegido
1 ao
vacunados con
1er. Ref.
DPT x
100/pobla
cin total
de 1 ao.
225
Meta
100%
100%
100%
100%
100%


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Poblacin
mayor de 5
aos
protegidos
de
enfermedades
trasmisibles
y no
trasmisibles
Objetivos
PESEM
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Nombre del
Indicador
Proporcin del
Nio de 4
aos con 2do.
Ref. DPT.
Proporcin de
Nias de 5to
grado con 3
dosis de VPH.
Gestin Pblica Fortalecer

y
las
Gobernabilidad normas
con
instrument
os para la
Gestin y
cumplimie
nto de
objetivo y
metas.
Gestin
Publica
eficiente,
transparen
te con
participaci
n
ciudadana
Gestin Pblica
transparente y
eficiente
Fortalecer el
Rol de
rectora de
salud en el
mbito de la
Gerencia
Regional de
Salud en la
Etapa de vida
del Nio y la
Nia y Otras
Etapas de
vida que
requieran ser
inmunizados
226
FORMATO A
Forma de Unidad
Clculo
N de
Nios de 4
aos
vacunados
con 2do.
Ref.DPT. x
100/poblacin total
de 4 aos.
Nio
Protegido
Nias
N de
protegi
Nias de
5to. Grado das
vacunados
con VPH. x
100/poblacin total
de nias
programad
os
Proporcin de N de
Adulto
Adultos
Adultos
mayor
mayores de 65 mayores de Vacun
65 aos
aos con
ado
vacunados
Influenza.
con
Influenza x
100/Poblacin
programados
Proporcin de N de MER MER
MER de 10 a vacunados protegicon2da.
49 aos
da
Dosis de
vacunados
con Dt adulto. Dt adulto x
100/Poblacin
programada
Acciones
Docu
Mejora de la
Administra- mento
Gestin
tivas
Institucional
Realizadas
x 100
Acciones
Administrativas
Programadas
Meta
100%
100%
100%
100%
100%


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Contribuir a la
disminucin de las
Enfermedades
Inmunipreveni-bles en
la poblacin Infantil y
grupos de riego.
Nios con vacuna
completa
Vacunacin a Mayores
de 5 aos

Inversin/Obra
Recin Nacido vacunados

con BCG y HVB.
Nios < de 1 ao vacunados

con Pentavalente.
con Rotavirus.
con Neumococo.
con Anti polio.
con Influenza estacional.
Nios de 1 ao vacunados
con Neumococo 3ra Dosis.
con 1 dosis de A. Amarilica.
con 2da. Dosis SPR.
con 1er. Ref. DPT.
Nios de 4 aos vacunados
con 2do. Ref.DPT.
Nro. de Nias de 5to. grado
vacunados con VPH. x
100/poblacin total de nias
programadas
Nro. de Adultos mayores de
65 aos vacunados con
Influenza x 100/Poblacin
programada
Nro. de MER vacunados con
2da. Dosis de Dt adulto x
100/Poblacin programada
Vacunacin con Influenza a
mayores de 5 aos con comorbilidad (2 a 64 aos).
Fortalecer el Rol de
rectora de salud en el
mbito de la Gerencia
Elaboracin de Plan de
Regional de Salud en la Trabajo 2015
Estrategia Sanitaria
Elaboracin del Plan de
Supervisin 2015
REDES/ MICROREDES en
las Intervenciones de la
Estrategia Sanitaria, para el
fortalecimiento de las
competencias del RRHH.
Procesos Administrativos de
Coordinacin con
componentes e Instituciones
del sector (proceso logstico )
Unidad
de
Medida
Recin
nacido
vacunado
Costo
Estimado
S/.2,277,090
gastos
operativos
NO incluye
costo de
vacunas
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Anual
Semestre Semestre
21270
10635
10635
20576
10288
10288
20576
10288
10288
20576
10288
10288
20576
10288
10288
10288
5144
5144
20695
10348
10347
20695
10348
10347
20695
10348
10347
20695
10348
10347
20861
10431
10430
Nias
protegidas
11500
11500
Adulto
mayor
Vacunado
49445
24723
24722
MER
protegida
24171
12086
12085
Personas
vacunadas
34400
17200
17200
Nio
Protegido
Nio
Protegido
Nio
Protegido
Nio
Protegido
Nio
Protegido
Nio
Protegido
Nio
Protegido
Nio
Protegido
Nio
Protegido
Nio
Protegido
Documento
S/C
Documento
S/C
Informe
10500
Informe
85000
12
227


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
Supervisin de los procesos
de gestin, organizacin y
ejecucin de las acciones de
la Estrategia Sanitaria de
Inmunizaciones con enfoque
de atencin integral del Nio
y Nia
Monitoreo y seguimiento
mensual de metas fsicas,
segn indicadores y registro
de informacin
Evaluacin de resultados de
indicadores de proceso,
resultados y ejecucin
presupuestal de las unidades
ejecutoras.
NORMATIZACION
Difusin de las Normas
Tcnicas y de cadena de frio
Nacionales
de gestin, organizacin y
ejecucin de las acciones de
la Estrategia Sanitaria de
Inmunizaciones con enfoque
de atencin integral del Nio
y Nia
Unidad
de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Anual
Semestre Semestre
Informe
16000
Informe
S/C
12
Informe
1200
Norma
15000
Informe
16000
228


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivos
PESEM

Atencin Integral de la Etapa de Vida Nio y Nia
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Poblacin
Educacin,
Lograr el
Cultura, Salud aseguramien- con
to en salud
educacin,
y Familia
otorgando
cultura y
prestaciones salud de
con garantas calidad
de
oportunidad y
calidad
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Acceso
universal a los
servicios de
salud de calidad
Atencin
Integral al
Nio menor
de 36 meses
con CRED
Atencin
Integral al
nio menor
de 36 meses
en IRAS
Nombre del
Indicador
Proporcin de
menores con
controles de
crecimiento y
desarrollo
CRED
completo de
acuerdo a su
edad < 3 aos
Proporcin %
de Neumonas
de nias y
nios menores
de 5 aos con
seguimiento
de 48 hrs.
Atencin
Integral al
nio menor
de 36 meses
en EDAS
Proporcin %
de EDAS de
nias y nios
menores de 5
aos.
Atencin
Integral al
nio menor
de 36 meses
con
suplemento
de MMN
Proporcin de
menores de
36 meses que
recibieron
MNM
229
FORMATO A
Forma de Unidad
Clculo
N de nios
con CRED
completo/
X 100
Total nios
poblacin
pobre y
extrema
Pobreza
N de
casos de
Neumonas
en nios
menores de
5 aos / X
100
Total de
nios
menores de
5 aos
N de
casos de
EDA en
nios
menores de
5 aos/ X
100
Total de
nios
menores de
5 aos
N de
Nios
menores
de 6 a <
36 meses
con
suplement
o de
MMN/ X
100
Total de
Nios
menores
de 6 a
<36
meses
Meta
Nio
100%
controla
do
Nio
Atendi
do
100%
Nio
Atendi
do
100%
Nio
suple
menta
do
100%


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Gestin
Pblica y
Gobernalidad
Objetivos
PESEM
Gestin
Publica
eficiente,
transparen
te con
participaci
n
ciudadana
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Gestin Pblica
transparente y
eficiente
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Fortalecer el
Rol de
rectora de
salud en el
mbito de la
Gerencia
Regional de
Salud en la
Etapa de
vida del
Nio y la
Nia
Nombre del
Indicador
Mejora de la
Gestin
Institucional
Monitoreo,
Supervisin y
Evaluacin
FORMATO A
Forma de Unidad
Clculo
Actividades
Administrati
vas
Realizada
x 100
Actividades Docu
Administrati mento
vas
Programad
as
Supervisin
, Monitoreo
y
Evaluacion
es
Realizadas
/x 100
Informe
Supervision
es,
Monitoreo y
Evaluacion
es
Programa
das
Norma
N de
Implementada Normas
Tcnicas
Implemen
tadas x
100
N de
Normas
Programa
das
230
Norma
Meta
100%
100%
100%


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Nio controlado con
CRED segn edad

Inversin/Obra
Control del RN
Control del nio menor de 1
ao
Control del nio de 1 ao
Control del nio de 2 aos
Dosaje de Hemoglobina
Nios con Test de Graham
Nios - Examen Seriado
Visitas de Seguimiento
CRED
Atencin de IRAs
Atencin de IRAS en el < de

5 aos
Atencin de IRA complicada
en el < de 5 aos
* Nio < 36 meses con
Suplemento de
Multimicronutrientes
* Nio < 1 ao con
suplemento de vitamina A
* Nio de 12 a 59 meses con
suplemento de vitaminaA
Atencin de EDAs
Atencin de Otras
Enfermedades
Prevalentes
Atencin de nios
con parasitosis
intestinal
* Visitas de Seguimiento
suplementacin
Atencin de EDA en el < de
5 aos
Atencin de EDA complicada
en el < de 5 aos
Unidad
de
Medida
RN
Controlado
Nio
Controlado
Nio
Controlado
Nio
Controlado
Nio con
dosaje
Nio con
Tamizaje
Examen
Seriado
Costo
Estimado
1'504,625
14889
7445
7444
14403
7202
7201
14486
7243
7243
14544
7272
7272
36231
18116
18115
22606
11303
11303
22606
11303
11303
38243
19122
19121
14580
7290
7290
14602
7301
7301
113,076.00
1600
800
800
178,064.00
6406
3203
3203
49,135
21688
10844
10844
7201
3601
3600
28124
14062
14062
Visita
Nio
Controlado
Nio
Controlado
Caso
Tratado
Caso
Tratado
Nio
Suplementa
do
Nio
Suplementa
do
Nio
Suplementa
do
Visita
Domiciliaria
Caso
Tratado
Caso
Tratado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Anual
Semestre Semestre
105975
52987
52986
21,293
31654
15827
15827
73,081
3624
1812
1812
Anemia
Caso
Tratado
56,701.00
17374
8687
8687
Atencin de nios con

parasitosis intestinal
Caso
Tratado
15,176.00
10624
5312
5312
231


Estrategia Sanitaria de Alimentacin y Nutricin
ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Educacin,
Cultura
Salud
Familia
Objetivos
PESEM
Objetivo
Objetivo
General
Especfico o
Estratgico Resultado
del
Esperado
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Poblacin
Reducir la
Acceso
con
desnutricin universal a
educacin, crnica de
servicios de
cultura y
menores de salud de calidad
salud de
5 aos en la
calidad
poblacin
en pobreza
y extrema
pobreza
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Nombre del
Indicador
Alimentacin
y Nutricin
con
prioridad de
madres y
nios
Proporcin de
EE.SS. Con
reporte SIEN
FORMATO A
Forma de Unidad
Clculo
Meta
N de
EE.SS
que
reportan
SIEN X
100
Total de
EE.SS.
100%
Reporte


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Alimentacin y
Nutricin con
prioridad de madres y
nios:
Atencin integral al nio
menor de 36 meses.

Inversin/Obra
Unidad
de
Medida
33244 VIGILANCIA,
INVESTIGACION Y
TECNOGIAS EN
NUTRICION
Vigilancia del Estado
Nutricional del nio < 5 aos
y madre gestantes
- Monitoreo del Estado
Nutricional - SIEN
- Taller a Operadores del
WEB SIEN de Redes
- Taller Control de Calidad y
Anlisis de Informacin
- Aseguramiento de la
Calidad de datos del WEB
SIEN
IMPLEMENTACION DE
TECNOLOGIAS
Tecnologas de decisiones
informadas
- Segundo Taller:
Capacitacin
- Supervisin de la
implementacin del TDI
- Evaluacin de la
Implementacin del TDI GRSA
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Anual
Semestre Semestre
19853
Informe
Gestin
3000
Reporte
mensual
2000
12
Informe
3710
Informe
3710
Informe
1056
Informe
1984
Informe
1056
Informe
1486
232


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
- Informe Gerencial
Implementacin TDI - GRSA
Consejera Nutricional
- Control de la Calidad de la
- Evaluacin de la
Implementacin de la
- Informe Gerencial
Implementacin consejera
nutricional - GRSA
CONTROL DE LA CALIDAD
NUTRICIONAL DE LOS
ALIMENTOS
- Asistencia tcnica
- Taller Control de Calidad y
Anlisis de Informacin
- Informes Tcnicos del
Control de Calidad
Nutricional de los Alimentos
NORMAS Y GUIAS
TECNICAS
DESARROLLADAS EN
NUTRICION
Implementacin y difusin de
normas tcnicas - ESAN
VIGILANCIA,
INVESTIGACION Y
TECNOGIAS EN
NUTRICION EN REDES
01 Vigilancia del Estado
Nutricional del nio < 5
aos y madre gestantes
* Vigilancia del Estado
Nutricional - SIEN A NIVEL
DE Redes
*Taller a Operadores del web
SIEN DE RED A EE.SS.
*Aseguramiento de la
Calidad de datos del WEB
SIEN a EE.SS
*Taller de Antropometra (
Precisin Exactitud) a
EE.SS.
*Taller de Dosaje
Hemoglobina (Hemocue) a
EE.SS.
Implementacin de
tecnologas
Implementacin de
tecnologas: TDI
*Informe de Implementacin
x distrito priorizado
* Primer Taller: Capacitacin
*Reunin de presentacin
TDI x distrito
Unidad
de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Anual
Semestre Semestre
Informe
Reporte
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
48
24
24
Informe
Reporte
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Norma
233
1851
3361


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
*Capacitacin encuestador x
distrito
*Supervisin, monitoreo y
control calidad recojo de
informacin
*Control de Calidad y
validacin de la base de datos
*Conociendo los resultados y
priorizando acciones
Implementacin de
tecnologas: Consejera
Nutricional
* Taller de Consejera
Nutricional a EE.SS.
* Numero de Nios con
consejera nutricional
* Control de la Calidad de la
ejecucin de la tecnologa en
EE.SS.
Evaluacin de la
implementacin de la
tecnologa en EE.SS.
Informe Tcnico por cada
implementacin A NIVEL DE
RED
Control de la Calidad
Nutricional de Alimentos
Taller de metodologa de
Inspeccin a Almacenes
Municipales
Informes Tcnicos del Control
de Calidad Nutricional de los
Alimentos
01 Inspeccin a servicios de
cuidado diurno que
almacenan, preparan y/o
distribuyen alimentos para
programas sociales
(3325801)
- CUNAMAS
- MUNICIPIOS
02 Evaluacin nutricional
terica a servicios de cuidado
diurno que preparan y/o
distribuyen alimentos para
programas sociales
(3325802)
- CUNAMAS
- MUNICIPIOS
ACTIVIDES NO
PROGRAMATICAS
Vigilancia de Prevencin
Desordenes por Deficiencia
de Yodo
Unidad
de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Anual
Semestre Semestre
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
9910
4955
4955
Reporte
Informe
Informe
Informe
Informe
Tcnico
Reporte
Tcnico
1400
700
700
92
46
46
1308
654
654
201
46
155
92
46
46
109
109
16
5,320
Reporte
Tcnico
Reporte
Tcnico
Reporte
Tcnico
Reporte
Tcnico
Reporte
Tcnico
S/P
Informe
234


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Inversin/Obra
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Control Cualitativo de Yodo

en Sal Hogares y Centros de
Expendio
Control Cuantitativo de Yodo
en Sal a nivel de Mercados
Control Cuantitativo de Yodo
en Sal a nivel de Plantas
Inspeccin de la planta de
sal
Unidad
de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Anual
Semestre Semestre
Control
29640
14820
14820
control
480
240
240
control
96
48
48
Informe
48
24
24


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
PP Materno Neonatal - Estrategia Sanitaria Salud Sexual y Reproductiva
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Educacin,
Cultura, Salud
y Familia
Objetivos
PESEM
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Poblacin
con
educacin,
cultura y
salud de
calidad
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Reduccin de la
Razn
Mortalidad
Materna y
Perinatal
Nombre del
Indicador
Incremento
de gestantes
controladas
Gestante
Controlada
Incremento
de la
atencin del
parto
Institucional
Cobertura de
Parto
Institucional
Incremento
de
purperas
controladas
Purperas
Controladas
235
FORMATO A
Forma de Unidad
Clculo
Meta
Gestante
Controlada
85%
Atencin
del Parto
87%
Purpera
Controlada
80%
N de
Gestantes
Controladas/
x 100
Total de
Gestantes
Atendidas
N de
Partos
Institucionales/
x 100
Total de
Partos
Atendidos
N de
Purperas
Controlada
x 100
Total de
Purperas
atendidas


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivos
PESEM
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Reduccin
de la tasa de
global de
fecundidad
Nombre del
Indicador
FORMATO A
Forma de Unidad
Clculo
Meta
Pareja
75%
N de
Protegida
Parejas
Protegidas
/ X 100
Total de
Parejas
Protegidas
Programadas
Pareja
Porcentaje de N de
53%
Establecimie
uso de
mujeres y Protegida
nto de salud
anticonceptivo hombres con
garantiza la
mtodo
s modernos
uso de
provisin de
para hombres anticoncep- moderno
anticoncepti
tivos
y mujeres
vos
modernos/
modernos
x 100
para
Total de
hombres y
mujeres en
mujeres.
unin
Pareja
Proporcin de N de
79%
mujeres en
mujeres en Protegida
unin que
unin que en unin
con
utilizan mtodos utilizan
anticonceptivos mtodos mtodo
modernos
anticoncep- moderno
tivos
modernos /
x 100
Total de
mujeres en
unin
Atencin
87%
Reduccin de la Atencin
Atencin del
N de
del
tasa Mortalidad
Inmediata al
Recin Nacido Recin
Neonata
Recin
Nacidos/ Recin
Nacido
Nacido
x 100
Total de
Recin
Nacidos
Programa
dos
Atencin al
Atencin 100%
Porcentaje de N de
Recin Nacido RN que
del
Recin
con
Recin
requieren
Nacidos
complicaciones hospitalizacin hospitaliza- Nacido
dos/ x 100 complica
Total de
do
Recin
Nacidos
Complicados que
requieren
hospitalizacin
236
Porcentaje de
parejas
protegidas


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Gestin
Pblica y
Gobernalidad
Objetivos
PESEM
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Gestin
Publica
eficiente,
transparente
con
participacin
ciudadana
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Gestin Pblica
transparente y
eficiente
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Fortalecer el
Rol de
rectora de
salud en el
mbito de la
Gerencia
Regional de
Salud en la
Estrategia
Sanitaria de
Salud Sexual
y
Reproductiva
237
Nombre del
Indicador
FORMATO A
Forma de
Clculo
Unidad
Meta
Monitoreo,
Supervisin, Informe
Supervisin Monitoreo y
y Evaluacin Evaluaciones
Realizadas/
x 100
Supervisiones,
Monitoreo y
Evaluaciones
Programadas
N de
Normas
Tcnicas
Norma
ImplementaImplementa
Norma
das/ x 100
da
N de
Normas
Programadas
100%


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Atencin prenatal
reenfocada
Inversin/Obra
Atencin a la Gestante
Vacuna antitetnica a la
gestante
Visita domiciliaria
Exmenes de laboratorio
completo
Ecografa Obsttrica
Atencin Odontolgica de la
Gestante
Evaluacin del Bienestar
Fetal:
Atencin de la gestante
con complicaciones
Amenaza de parto Prematuro

Hemorragias de la Primera
Mitad del embarazo sin
laparotoma
Hemorragia de la Segunda
Mitad del embarazo
Hipermesis gravdica
Infeccin del Tracto Urinario
en el embarazo
Ruptura prematura de
membranas
Hemorragias de la Primera
Mitad del embarazo con
laparotoma
Trastorno hipertensivos en el
Embarazo
Trastornos metablicos del
embarazo
Otras Enfermedades del
embarazo
Atencin obsttrica en
la unidad de cuidados
intensivos
Acceso al Sistema de
Referencia Institucional
Unidad
de
Medida
Gestante
Controlada
Gestante
Protegida
Gestante
visitada
Batera
completa
Gestante
con
Ecografa
Atencin
odontolgica
Gestante
Evaluada
Gestante
atendida
Gestante
atendida
Gestante
atendida
Gestante
atendida
Gestante
atendida
Gestante
atendida
Gestante
atendida
Gestante
atendida
Gestante
atendida
Gestante
atendida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Anual
Semestre Semestre
17,725
8,867
8,858
4,706
2,353
2,353
16,895
8,447
8,448
17,725
8,867
8,858
17,725
8,867
8,858
10,064
4,829
4,825
21,095
10,527
10,528
935
469
466
2,838
1,423
1,415
213
106
107
391
196
195
4,753
2,377
2,376
615
309
306
223
112
111
574
287
287
54
27
27
509
255
254
18
10
Shock hipovolemico
Obsttrico
Egreso
Shock sptico obsttrico
Egreso
Sndrome de Hellp
Atencin de gestantes
complicadas en UCI
(cardiopata severa, diabtica
severa, renal severa etc.)
Eclampsia severa
Referencia de FONP
Funciones obsttricas
neonatales primarias
Referencia de FONB
neonatales bsicas
Referencia de FONE
neonatales esenciales
Egreso
30
16
14
Egreso
112
56
56
2,220
1,110
1,110
1,019
509
510
786
393
393
Egreso
Gest. y/o
neonato
referido
Gest. y/o
neonato
referido
Gest. y/o
neonato
referido
238


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Atencin del parto
normal
Atencin del parto
complicado no
quirrgico
Inversin/Obra
Unidad
de
Medida
Atencin del Parto Normal :

Atencin del parto vaginal
Parto
Normal
Parto Distcico/ Trabajo de

Parto Disfuncional
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Anual
Semestre Semestre
11,641
5,835
5,806
Parto
Complicado
901
450
451
Hemorragias Intraparto y
postparto
Parto
Complicado
394
196
198
Atencin del parto

complicado quirrgico
Cesrea
Cesrea
5,729
2,902
2,827
Atencin del puerperio
Atencin del Puerperio
Purpera
controlada
13,047
6,523
6,524
Atencin del puerperio

con complicaciones
Endometritis puerperal
Egreso
151
76
75
Mastitis
Otras Complicaciones del
puerperio.
Egreso
172
87
85
Egreso
80
40
40
Anticoncepcin Quirrgica
Voluntaria Masculina
Pareja
Protegida
16
42
21
21
967
484
483
85
43
42
4,706
2,353
2,353
26,771
13,385
13,386
1,616
809
817
12,433
6,215
6,218
921
461
460
11,476
5,738
5,738
395
197
198
96
48
48
2,192
1,096
1,096
Pareja
Protegida
3,313
1,656
1,657
Pareja
Protegida
8,914
4,456
4,458
Orientacin/Consejera en
salud sexual y reproductiva
Persona
informada
65,547
32,748
32,799
Captacin de Mujeres con

Demanda Insatisfecha de
Planificacin Familiar
Mujer
Captada
6,058
3,026
3,032
Atencin Pregestacional
Mujer
preparada
17,725
8,860
8,865
Poblacin accede a
mtodos de
planificacin familiar
Complicacin AQV Masculino

Anticoncepcin Quirrgica
Voluntaria Femenina
Complicacin de AQV
Femenina
Dispositivos Intrauterinos
(DIU)
Anticonceptivo hormonal
Inyectable
Anticonceptivo hormonal
Mensual Inyectable
Mtodos De
Barrera/preservativo
masculino
Condn Femenino
Anticonceptivo Hormonal Oral
Implante
Anticoncepcin Oral De
Emergencia (AOE)
Mtodos de Abstinencia
Peridica
Mtodo de Lactancia Materna
Exclusiva y Amenorrea
(MELA)
Complicaciones por el uso de
Dispositivo Intrauterino:
Poblacin accede a
servicios de consejera
en salud sexual y
reproductiva
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
239


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Inversin/Obra
Unidad
de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Anual
Semestre Semestre
Familias saludables
informadas respecto
de su salud sexual y
reproductiva
Consejera : Informacin en el
hogar durante la visita
domiciliaria a familia de la
gestante o purpera para
promover Practicas
saludables en salud sexual y
reproductiva
Familia
42,453
21,227
21,226
Poblacin informada
sobre salud sexual ,
salud reproductiva y
mtodos de
planificacin familiar
Poblacin informada en salud

sexual y reproductiva por
medios de difusin masiva
Persona
informada
125,935
62,967
62,968
Persona
informada
6,469
3,234
3,235
Persona
informada
186,266
93,133
93,133
Consejo
capacitado
97
48
49
Comit
capacitado
100
49
51
Comunidad
619
309
310
Persona
capacitada
280
140
140
Institucin
Educativa
1,501
750
751
Docente
5,088
2,544
2,544
Adolescente
atendido
9,367
4,684
4,683
Atendido
16,197
8,177
8,020
13,403
6,702
6,701
11,233
5,617
5,616
9,259
4,630
4,629
Comunicadores y periodistas
informados en temas de
Salud Sexual y Reproductiva
Poblacin Informada en Salud
Reproductiva por medios
alternativos de comunicacin
Consejo Municipal
Municipios promueven
capacitado en Gestin Local
practicas saludables
para elaborar PIP y Polticas
en salud sexual y
Publicas a favor de la Salud
reproductiva
materna neonatal
Comit multisectorial
capacitado en Gestin Local
para promover practicas
saludables en salud materna
neonatal
Comunidades
Junta vecinal comunal
promueven practicas
capacitada para vigilancia
saludables en salud
comunitaria en salud de
sexual y reproductiva
madres y neonatos
ACS Capacitados para
vigilancia comunitaria y
orientacin en prcticas
saludables para las madres y
neonatos
Consejo Educativo
Instituciones educativas Institucional (CONEI)
promueven practicas
comprometido que promueve
saludables en salud
Practicas en maternidad
sexual y reproductiva
saludables y salud del
neonato
Docentes de Instituciones
Educativas capacitados en
Maternidad Saludable y Salud
del neonato
Adolescentes acceden
a los servicios de salud Atencin Integral para la
para la prevencin del
prevencin del Embarazo
embarazo no
Adolescente
planificado
Atencin del recin
Atencin inmediata del recin
nacido normal
nacido normal
Control del recin nacido (7
y 15 da)
Visita Domiciliaria
Tamizaje neonatal procesamiento de la muestra
RN
controlado
Visita
RN
tamizado
240


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Atencin del recin
nacido con
complicaciones
Inversin/Obra
Atencin de Recin nacido
con complicaciones
Asfixia del nacimiento
Neonato afectado por el parto
(Trauma obsttrico))
Neonato afectado por
condiciones maternas (HTA,
Infeccin, DM y RPM)
Bajo peso al nacer y
prematuro
Oftalmia del Recin Nacido
Recin nacido expuesto al
VIH
Sfilis congnita
Onfalitis
Sepsis neonatal
recin nacido. Ictericia
neonatal no fisiolgica
Dificultad respiratoria del
recin nacido
Convulsiones Neonatales
Hipotiroidismo Congnito
Incompatibilidad Rh/ABO en
el Recin Nacido
Hidrocefalia Congnita
Paladar Hendido (Fisura
Labio Palatino)
Displasia Congnita de
Cadera
Atencin del recin

nacido con
complicaciones que
requieren unidad de
cuidados intensivos
neonatales UCIN
Atencin del recin nacido

con complicaciones que
requiere UCIN
Recin nacido de Bajo peso
al nacimiento
Asfixia del nacimiento
Neonato afectado por el parto
(Trauma obsttrico)
Sepsis neonatal
recin nacido. Ictericia
neonatal no fisiolgica
Dificultad respiratoria del
recin nacido
Convulsiones Neonatales
Unidad
de
Medida
RN
Atendido
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Anual
Semestre Semestre
573
281
293
161
85
88
54
27
27
854
427
428
334
166
168
15
52
27
25
434
216
218
165
83
82
408
203
205
237
120
117
18
10
Egreso
95
48
47
Egreso
92
46
46
Egreso
Egreso
Egreso
44
22
22
Egreso
39
20
19
Egreso
85
43
42
Egreso
RN
Atendido
RN
Atendido
RN
Atendido
RN
Atendido
RN
Atendido
RN
Atendido
RN
Atendido
RN
Atendido
RN
Atendido
RN
Atendido
RN
Atendido
RN
Atendido
RN
Atendido
RN
Atendido
RN
Atendido
RN
Atendido
RN
Atendido
241


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Mejora de la Gestin
Institucional
Inversin/Obra
Incompatibilidad Rh/ABO en
el Recin Nacido
Hidrocefalia Congnita
Sostenibilidad Comit
Regional de Prevencin de
Mortalidad Materna y
Perinatal.
Contingencia para la
Reduccin de la Mortalidad
Materna.
Reuniones de Coordinacin
mensual con los
coordinadores de REDES de
la ESSyR
Elaborar cuadros de
distribucin de materiales,
insumos, y medicamentos en
base a stock de almacn,
segn criterios tcnicos y
requerimientos de micro
redes y hospitales.
Programacin de POI 2014
Trabajo 2014
Supervisin 2014
Capacitacin 2014
Evaluacin del POI 2014
Supervisin
de gestin y organizacin de
las Intervenciones en la
Estrategia de salud Sexual y
Reproductiva
REDES/MICROREDES en
Gestin de las Intervenciones
en la Estrategia de salud
Sexual y Reproductiva, para
el fortalecimiento de las
competencias del RRHH
Monitoreo
Consolidacin, anlisis y
control de calidad de la
Informacin de la Estrategia
de Salud Sexual y
Reproductiva
Evaluacin
Unidad
de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Anual
Semestre Semestre
Egreso
Egreso
12
12
Documento
Documento
Reuniones
Documento
elaborado
Reuniones
Documento
Documento
Documento
Informe
Informe
Informe
Documento
12
242


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Inversin/Obra
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Evaluacin y Control de los

resultados obtenidos de
indicadores de resultado
(finalidades) y ejecucin
ejecutoras, redes y micro
redes para describir y calificar
el cumplimiento de metas
fsicas y logro de productos
esperados
Norma Implementada
Difusin de Normas
Nacionales
Unidad
de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Anual
Semestre Semestre
Informe
Norma
Difundida


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Programa Estratgico de TBC Y VIH Estrategia de TBC
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Gestin
Pblica y
Gobernalidad
Objetivos
PESEM
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Gestin
Lograr el
aseguramien- Publica
to en salud eficiente,
otorgando
transparente
prestaciones con
con garantas participacin
de
ciudadana
oportunidad y
calidad
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Acceso
universal a
servicios de
salud de calidad
Servicios de
atencin de
tuberculosis
con medidas
de control
de
infecciones
y
bioseguridad
(3000691)
243
FORMATO A
Nombre del
Indicador
Forma de
Clculo
Unidad
Meta
Indicador
trazador (%
de
sintomticos
respiratorios
identificados
del total de
atenciones
en mayores
de 15 aos)
N de
sntomas
respiratorios
Identificados / X
100
Atenciones
en mayores
de 15 aos
Sinto
mtico
respira
torio
identifi
cado
5%


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Programa Estratgico de TBC y VIH Estrategia de TBC
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivos
PESEM
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
FORMATO A
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Nombre del
Indicador
Forma de
Clculo
Unidad
Meta
Personas en
contacto de
casos de TBC
con control y
tratamiento
preventivo
(general,
indgena, y
privada de su
libertad)
(3000613)
Tasa de
morbilidad
TBC
N de
casos de
TBC total
/ x
100000
habitantes
Poblacin
total
Morbili
dad
(preval
encia)
de
TBC
56%
Personas con
diagnstico
de
tuberculosis
(3000614)
Persona que
accede al
EESS y recibe
tratamiento
oportuno para
TBC y sus
complicaciones
(3000672)
Sintomticos
respiratorios
con despistaje
de
tuberculosis
en (3000612)
Personas
privadas de
su libertad
tratadas
(3000615)
Persona que
accede al
EESS y
recibe
tratamiento
oportuno para
TBC XDR
(43972)
Pacientes con
comorbilidad
con despistaje
y diagnstico
de TBC
(3000316)
244


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Programa Estratgico de TBC y VIH Estrategia de TBC
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Educacin,
cultura, salud
y familia
Objetivos
PESEM
Lograr el
aseguramiento en
salud
otorgando
prestaciones con
garantas
de
oportunidad y
calidad
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Poblacin
con
educacin,
cultura y
salud de
calidad
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Acceso
universal a
servicios de
salud de calidad
Persona con
comorbilidad
recibe
tratamiento
para
tuberculosis
(43974)
Personas
afectadas
con TBC
reciben
apoyo
nutricional
245
FORMATO A
Nombre del
Indicador
Forma de
Clculo
Unidad
Meta
Tasa de
incidencia
TBC
N de
casos
nuevos de
TBC /
X 100000
habitantes
Poblacin
total
Incidencia TBC
51%


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Inversin/Obra
Unidad
de
Medida
Costo
Estimado
Servicios de atencin
de tuberculosis con
medidas de control de
infecciones y
bioseguridad
Servicios de atencin de
tuberculosis con medidas de
control de infecciones y
bioseguridad en el personal
de salud
Trabajador
Protegido
75,949.00
Atencin de contactos
Persona
atendida
Administracin de
tratamiento preventivo
(Quimioprofilaxis)
Persona
atendida
Diagnostico de tuberculosis
pulmonar
Persona
diagnosticada
Diagnostico de tuberculosis
extra pulmonar
Persona
diagnosticada
Atencin curativa esquema

TBC sensible (sin infeccin
por VIH/SIDA)
Persona
atendida
Personas con
diagnstico de
tuberculosis
Persona que accede
al EESS y recibe
tratamiento oportuno
para TBC y sus
complicaciones
Sintomticos
respiratorios con
despistaje de
tuberculosis
Personas privadas de
su libertad tratadas
Persona que accede

al EESS y recibe
tratamiento oportuno
para TBC XDR
(43972)
57,302.00
167,635.00
44,397.00
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Anual
Semestre Semestre
462
231
231
3144
1572
1572
297
149
148
660
330
330
140
70
70
800
400
400
Atencin curativa drogas de

segunda lnea TB resistente
Atencin de reacciones
adversas a Frmacos
antituberculosos
Atencin de complicaciones
que requieren hospitalizacin
de pacientes en tratamiento
Atencin quirrgica de
pacientes con diagnstico de
TB
Identificacin y examen de
sintomticos respiratorios en
las atenciones a personas >
15 aos y poblacin
vulnerable
Seguimiento diagnstico al
sintomtico respiratorio con
dos resultados de
baciloscopa negativa
Atencin curativa esquema
TB sensible para personas
privadas de su libertad
Atencin de reacciones
adversas a frmacos
antituberculosos a PPL
Atencin de personas
privadas de su libertad en
tratamiento de TBC que
presentan complicaciones y
requieren hospitalizacin.
Persona
atendida
58
29
29
Persona
atendida
80
40
40
Persona
atendida
119
60
59
Persona
atendida
85632
42816
42816
1320
660
660
Persona
atendida
Persona
atendida
Persona
atendida
Atencin curativa con drogas

de segunda lnea XDR
Persona
atendida
Persona
examinada
578,750.00
Persona
examinada
246
500.00


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Pacientes con
comorbilidad con
despistaje y
diagnstico de TBC
Inversin/Obra
Despistaje y diagnstico de
TB y VIH/SIDA
Despistaje y diagnstico para
pacientes con TB y Diabetes
Mellitus
pacientes con TB e
insuficiencia renal
pacientes con TB y ASMA
pacientes con TB y EPOC
Persona con
comorbilidad recibe
tratamiento para
tuberculosis
Personas afectadas
con TBC reciben
apoyo nutricional
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Persona
diagnosticada
39,849.00
1111
556
555
Persona
diagnosticada
800
400
400
Persona
diagnosticada
800
400
400
604
302
302
400
200
200
60
30
30
33
17
16
44
22
22
800
400
400
Persona
diagnosticada
Persona
diagnosticada
Atencin curativa de TB y
Diabetes Mellitus
Persona
atendida
Atencin de TB e
Insuficiencia Renal
Atencin curativa de
Asma/EPOC
Persona
atendida
Persona
atendida
Persona con
apoyo
nutricional
Personas afectadas con TBC

reciben apoyo nutricional
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Anual
Semestre Semestre
247
5,930.00
Presupuesto
Municipal


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Programa Estratgico de TBC y VIH VHI SIDA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Educacin,
cultura, salud
y familia
Objetivos
PESEM
Lograr el
aseguramiento en
salud
otorgando
prestaciones con
garantas
de
oportunidad y
calidad
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Poblacin
con
educacin,
cultura y
salud de
calidad
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Acceso
universal a
servicios de
salud de calidad
Poblacin
informada
sobre el uso
correcto del
condn para
prevencin
de ITS y
VIH/SIDA
(43958)
Adultos y
jvenes
reciben
consejera y
tamizaje
para
infecciones
de
transmisin
sexual y
VIH/SIDA
(43959)
Poblacin
adolescente
informada
sobre
infecciones
de
transmisin
sexual y
VIH/SIDA
(43960)
Poblacin
de alto
riesgo recibe
informacin
y atencin
preventiva
(43961)
Control y
tratamiento
preventivo
de contactos
de casos de
TBC (
general,
indgena y
privada de
su libertad)
(43963)
248
FORMATO A
Nombre del
Indicador
Forma de
Clculo
Unidad
Meta
% de
varones de
18 a 59
aos
tamizados
para VIH
N de
varones
18 a 59
aos
tamizados/
x100
Atendidos
en
servicios
de
medicina
de los
EESS
Personas
tamiza
das
18%
Tasa de
incidencia
acumulada
VIH-SIDA
N de casos
nuevos de
VIH-SIDA /
x 100000
Habitantes
Poblacin
total
Incidencia
acumulada
15%


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivos
PESEM
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Poblacin con
infecciones de
transmisin
sexual
reciben
tratamiento
segn guas
clnicas
(43968)
Personas
diagnosticada
s con VIH que
acuden a los
servicios y
reciben
atencin
integral
(43969)
Mujeres
gestantes
reactivas y
nios
expuestos al
VIH reciben
tratamiento
oportuno
(43970)
Mujeres
gestantes
reactivas a
sfilis y sus
contactos y
recin
nacidos
expuestos
reciben
tratamiento
oportuno
(43971)
Poblacin con
diagnstico
de hepatitis B
que acude a
los servicios
de salud y
recibe
atencin
integral segn
normas
tcnicas
(3000673)
249
Nombre del
Indicador
FORMATO A
Forma de
Clculo
Unidad
Meta


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Gestin
pblica y
gobernabilidad
Objetivos
PESEM
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Lograr el
Gestin
asegurami
pblica
ento en
eficiente,
salud
transparen
otorgando
te con
prestacioparticipanes con
cin
garantas
ciudadana
de
oportunidad y
calidad
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Gestin pblica
transparente y
eficiente
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Nombre del
Indicador
FORMATO A
Forma de
Clculo
Unidad
Actividades DocuAdministrati- mento

vas
Realizadas/
x 100
Actividades
Administrativas
Programadas
Mejora de la
Gestin
Institucional
% de
Acciones
administrativas
realizadas
Monitoreo,
supervisin,
evaluacin y
control
(43950)
% de
Supervisin, Informe
Monitoreo,
Monitoreo y
Supervisin Evaluaciones
y Evaluacin Realizadas /
x 100
Supervisiones,
Monitoreo y
Evaluaciones
Programadas
Norma
% de
N de
Normas
Normas
Implementa- Tcnicas
Implementad
da
as / x 100
N de
Normas
Programadas
Desarrollo
de normas y
guas
tcnicas VIH
SIDA/TBC
250
Meta
100%
100%
100%


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Programa Estratgico de TBC Y VIH VHI SIDA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Poblacin informada
sobre el uso correcto
del condn para
prevencin de ITS y
VIH/SIDA (43958)
Adultos y jvenes
reciben consejera y
tamizaje para
infecciones de
transmisin sexual y
VIH/SIDA (43959)
Poblacin adolescente
informada sobre
infecciones de
transmisin sexual y
VIH/SIDA (43960)
Poblacin de alto
riesgo recibe
informacin y atencin
preventiva (43961)
Inversin/Obra
Poblacin informada a travs
de medios de difusin
masiva sobre medidas de
prevencin y uso adecuado
del condn
Difusin en espacios
comunitarios de mensajes de
prevencin
Persona
Informada
13300
13300
25,300.00
4000
2000
2000
26538
13269
13269
240040
120020
120020
5372
2686
2686
1716
858
858
3208
1604
1604
Persona
atendida
18
Persona
atendida
Persona
examinada
74
37
37
96,158.00
99,272.00
12
12
700
700
Persona
Informada
Persona con
consejera
Tamizaje y entrega de
preservativos para ITS y
VIH/SIDA
Persona
tamizada
Adolescente informado en
espacios comunitarios y
redes sociales
Adolescente
informado
Adolescente informado por

pares y personal de salud en
actividades de prevencin de
ITS, VIH/SIDA
Adolescente
informado
Poblacin HSH, TS y de la
diversidad sexual reciben
atencin mdica peridica
Persona
atendida
Poblacin general de 18 a 59
aos con ITS que acude a
los servicios de salud recibe
tratamiento segn guas
clnicas
Costo
Estimado
26600
Consejera individual para

tamizaje de ITS VIH/SIDA
Atencin a personas que

sufren violencia sexual recibe
atencin integral para la
prevencin de ITS VIH/SIDA
Poblacin privada de su
libertad reciben atencin de
salud
Atencin a personal de salud
expuesto a accidente laboral
Poblacin con
infecciones de
transmisin sexual
reciben tratamiento
segn guas clnicas
(43968)
Personas
diagnosticadas con
VIH que acuden a los
servicios y reciben
atencin integral
(43969)
Unidad de
Medida
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Anual
Semestre Semestre
Persona
Tratada
Pacientes nios con

diagnostico confirmatorio de
VIH reciben atencin integral
en establecimientos de salud
Persona
Tratada
Pacientes adultos y jvenes

con VIH reciben atencin
integral en establecimientos
de salud
Persona
Tratada
251
537,208.00
13,408.00
175,671.00


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Programa Estratgico de TBC Y VIH VHI SIDA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Mujeres gestantes
reactivas y nios
expuestos al VIH
reciben tratamiento
oportuno (43970)
Mujeres gestantes
reactivas a sfilis y sus
contactos y recin
nacidos expuestos
reciben tratamiento
oportuno (43971)
Poblacin con
diagnstico de
hepatitis B que acude
a los servicios de
salud y recibe
atencin integral
segn normas
tcnicas (300067
Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Mujeres gestantes reactivas

a VIH reciben tratamiento
oportuno
Persona
Tratada
Nios expuestos al VIH

reciben tratamiento integral
Persona
Tratada
Mujeresgestantesdemenosde
24semanasreactivasasfilisy
susparejasrecibentratamiento
Persona
Tratada
Mujeresgestantesdemsde24
semanasreactivasasfilisysus
parejasrecibentratamiento
Persona
Tratada
Adultos con hepatitis B

crnica reciben atencin
integral en establecimientos
de salud
Persona
Tratada
Pacientes nios con

diagnstico confirmatorio de
hepatitis B crnica reciben
atencin integral en
Recin nacidos de madre
con diagnstico de hepatitis
B reciben tratamiento
Persona
Tratada
Persona
Tratada
252
Costo
Estimado
4,714.00
5,000.00
60,532.00
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Anual
Semestre Semestre
22
11
11
20
10
10
20
10
10
28
14
14


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: GERSA - Direccin Ejecutiva de Salud de las Personas PP. Metaxenicas
FORMATO A
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Familias y
ciudadanos
educados y
saludables
Educacin,
cultura, salud
y familia
Objetivos
PESEM
Lograr el
aseguramiento en
salud
otorgando
prestaciones con
garantas
de
oportunidad y
calidad
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Prevenir y
controlar la
enfermedad de
chagas y otras
enfermedades
Metaxenicas en
la regin
Arequipa
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Deteccin
de casos
agudos y
crnicos de
enfermedad
de Chagas y
casos de
otras
enfermedades
metaxnicas
en grupos
de riesgo
Disminuir el
ndice de
Infestacin
domiciliar
(IID) por
Triatoma
infestans en
el intra y
peridomicilio
Nombre del
Indicador
Forma de
Clculo
Tasa de
incidencia
de
tripanosomia
SIS
americana
(Chagas
agudo)
Tasa x
Nro. de
100,000
Casos
agudos de
Chagas /
poblacin
regional X
100,000
Poblacin
en riesgo de
infeccin por
T. cruzi
Poblacin
de distritos
con
infestacin
triatomnica /
Poblacin
total de la
Regin X
100
Nro. de
Viviendas
infestadas
/ N de
viviendas
inspeccionadas X
100
ndice
triatomnico
Viviendas
protegidas del
T. infestans
con 2
rociados con
insecticida de
accin
residual
(Acumulado)
253
(Viviendas
con dos
rociados
ao N1 /
Total
regional
de
viviendas
infestadas
ao
n0)..((Viv
iendas con
dos
rociados
ao nf /
Total
regional
basal de
viviendas
infestadas
Unidad
Porcentaje
Meta
10%
Porcen- 1.80%
taje
Porcentaje
80%


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: GERSA - Direccin Ejecutiva de Salud de las Personas PP. Metaxenicas
FORMATO A
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Gestin
Pblica y
Gobernalidad
Objetivos
PESEM
Gestin
Publica
eficiente,
transparen
te con
participacin
ciudadana
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Gestin Pblica
transparente y
eficiente
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Detectar la
infestacin
del Aedes
aegypti
mediante
Vigilancia
Entomologica
Fortalecer el
Rol de
rectora de
salud en el
mbito de la
Gerencia
Regional de
Salud en la
Estrategia
Sanitaria de
Salud DE
Metaxnicas
y Zoonosis.
Nombre del
Indicador
Forma de
Clculo
Unidad
Meta
ndice de
operatividad
de los
Puestos de
Vigilancia
Comunal
(PVCs)
ndice
Adico (IA)
Nro. de
PVCs
operativos
/ N de
PVCs
instalados
X 100
N de
larvitrampas
positivas /
N total de
larvitrampas X 100
Porcentaje
93%
Porcentaje
0%
DocuMejora de la Acciones
Administrati- mento
Gestin
Institucional vas
Realizadas /
Acciones
Administrativas
Programadas
x 100
100%
Monitoreo,
Supervisin
y Evaluacin
Informe
100%
Norma
100%
Norma
Implementa
da
254
N de
supervisio
nes,
monitoreo
y
evaluacion
es
realizadas
/ N de
supervisio
nes,
monitoreos y
evaluaciones
Programa
das x 100
N de
Normas
Tcnicas
Implementadas / N
de
Normas
Programadas x 100


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Deteccin de casos
agudos y crnicos de
enfermedad de
Chagas y casos de
otras enfermedades
metaxnicas en
grupos de riesgo

: GERSA - Direccin Ejecutiva de Salud de las Personas PP. Metaxnicas
FORMATO B
Programacin
Unidad de
Costo
Meta
I
II
Inversin/Obra
Medida
Estimado Anual
Semestre Semestre
4398318 - Localizacin y
diagnstico de casos de
Chagas en menores de 15
aos
4398319 - Vigilancia
serolgica en gestantes de
rea endmica de Chagas
4398320 - Tratamiento de los
casos diagnosticados con
Chagas
4398301 - Localizacin y
diagnstico de casos de
malaria
4398304 - Diagnstico de
caso probable de dengue
4398315 - Tratamiento de
casos de Leishmaniosis
cutnea y mucocutnea de 1
lnea
casos de Leishmaniosis con
falta de respuesta a sales
antimoniales pentavalentes
Disminuir el ndice de
Infestacin domiciliar
(IID) por Triatoma
infestans en el intra y
peridomicilio
4398110 - Viviendas en reas

de transmisin de Chagas
con vigilancia entomolgica.
(DESA)
4398111 - Viviendas en reas
de transmisin de Chagas
protegidas con tratamiento
residual (DESA)
4397701 - Familias que
desarrollan prcticas
saludables para la prevencin
y control de enfermedades
metaxnicas (Promocin).
4398001 Poblacin informada
por medios masivos de
comunicacin en prevencin y
control de enfermedades
metaxnicas y zoonticas.
(Comunicaciones) (*)
4398002 Poblacin informada
por medios alternativos de
comunicacin en prevencin y
(Comunicaciones)(*)
4398003 Comunicadores,
periodistas y lderes de
opinin capacitados en
prevencin y control de
enfermedades metaxnicas y
zoonticas. (Comunicaciones)
(*)
Muestra
serolgica
10,125
1,350
1,200
150
Muestra
serolgica
55,125
7,350
4,000
3,350
Caso tratado
960
Persona
tratada
600
30
15
15
Persona
atendida
200
Persona
tratada
24,000
24
12
12
Persona
tratada
24,000
12
Vivienda
489,100
24,455
12,200
12,255
Vivienda
2,352,450
15,683
7,500
8,183
Familias
20,100
21,615
10,000
11,615
27,300.00
150,000
75,000
75,000
165,000
80,000
85,000
70
70
Persona
informada
Persona
informada
Comunicador
capacitado
255


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

FORMATO B
Programacin
Unidad de
Costo
Meta
I
II
Inversin/Obra
Medida
Estimado Anual
Semestre Semestre
Detectar la infestacin
del Aedes aegypti
mediante Vigilancia
Entomolgica
4398105 - Viviendas en
reas de riesgo para dengue
con vigilancia entomolgica
con ovitrampas y
larvitrampas. (DESA)
Regional de Salud en
la Estrategia Sanitaria
de Salud
Mejora de la Gestin
Institucional
Trabajo 2014
Supervisin 2014
metaxenicas y zoonosis
Capacitacin 2014
coordinacin y otros de
atencin a los administrados
de metaxnicas y zoonosis
Reuniones de trabajo para
validacin tcnica de material
de difusin en coordinacin
con la Oficina de
Comunicaciones.
Metaxnicas y Zoonosis
Reuniones Tcnicas con el
Comit Tcnico Operativo de
la E.S. de Zoonosis
Reuniones Tcnicas con el
Comit Consultivo de la E.S.
de Zoonosis
Supervisin
Regional de Salud en
la Estrategia Sanitaria
de Salud

de gestin y organizacin
de las Intervenciones en
Salud en la atencin integral
de la enfermedad de Chagas
y otras enfermedades
metaxnicas de importancia
regional y enfermedades
zoonticas
AsistenciaTcnicaalas
REDES/MICROREDESen
GestindelasIntervenciones
paralaatencinintegraldela
enfermedaddeChagas,otras
enfermedadesmetaxnicasde
importanciaregionaly
enfermedadeszoonticas,para
elfortalecimientodelas
competenciasdelRRHHy
Larvitrampas
20,100.00
4,200
2,100
2,100
Documento
Documento
Documento
Documento
Informe
960
480
480
Informe
Actas de
Reuniones
Actas de
Reuniones
1,200.00
Documento
Informe
Informe
256
24,552.00


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

FORMATO B
Programacin
Unidad de
Costo
Meta
I
II
Inversin/Obra
Medida
Estimado Anual
Semestre Semestre
Monitoreo
Monitoreo de los procesos de
asignacin presupuestal del
PpR a nivel de Planificacin,
Gobierno Regional y MEF de
las Estrategias de MOTVs y
Zoonosis.
Monitoreo y seguimiento del
cumplimiento de metas
fsicas y registro de
informacin de metaxnicas
y zoonosis.
Evaluacin
Evaluacin y Control de
ejecutoras hasta microredes
para describir y calificar el
fsicas en la prevencin,
control y vigilancia de la
enfermedad de Chagas,
otras enfermedades
metaxnicas de importancia
regional y zoonosis.
Evaluacin con Salud
Ambiental de las pruebas
biolgicas de residualidad de
insecticidas.
Desarrollo de Normas y
Guas Tcnicas
Reunin de trabajo para la
adecuacin de Normas
Tcnicas Nacionales y Guas
Tcnicas de enfermedades
metaxnicas
Difusin, Capacitacin y
distribucin de las Normas
Nacionales y Guas Tcnicas
de enfermedades
Informe
24,552.00
Informe
Informe
3,197.00
Informe
Informe
Norma
implementada
257
8,095.00
11


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: GERSA - Direccin Ejecutiva de Salud de las Personas PP. Zoonosis
FORMATO A
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Educacin,
cultura, salud
y familia
Objetivos
PESEM
Lograr el
aseguramiento en
salud
otorgando
prestaciones con
garantas
de
oportunidad y
calidad
Familias y
ciudadanos
educados y
saludables
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Prevenir y
controlar las
enfermedades
zoo noticas
como la
Fasciolosis,
Equinococosis
Qustica, Rabia
y los accidentes
por Animales
Ponzoosos.
Vigilancia,
prevencin y
control de la
Rabia
Humana y
canina
Nombre del
Indicador
Forma de
Clculo
Unidad
Incidencia
de Rabia
Humana
N de
Casos de
Rabia
Humana /
poblacin
regional X
100,000
Tasa x
100,000
ndice de
muestras
caninas
procesadas
en relacin a
poblacin
canina
estimada
N de
Porcenmuestras
taje
procesadas /
Poblacin
estimada
de canes x
100 (300
/160,000 x
100)
N de
Porcencanes
taje
vacunados
contra la
rabia /
total de
poblacin
canina
estimada x
100
Tasa x
N de
canes con 100,000
rabia
canina /
total de
poblacin
estimada
de canes x
100,000
canes
N de
Tasa x
personas
10,000
mordidas
por canes
/
Poblacin
regional
humana x
10,000
Habitantes
Cobertura
de
vacunacin
canina
Incidencia
de Rabia
canina
ndice de
mordeduras
por canes
(por 100000
habitantes)
258
Meta
0.00
80%
20


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

FORMATO A
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Educacin,
cultura, salud
y familia
Objetivos
PESEM
Lograr el
aseguramiento en
salud
otorgando
prestaciones con
garantas
de
oportunidad y
calidad
Familias y
ciudadanos
educados y
saludables
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Prevenir y
controlar las
enfermedades
zoo noticas
como la
Fasciolosis,
Equinococosis
Qustica, Rabia
y los accidentes
por Animales
Ponzoosos.
Nombre del
Indicador
Prevencin
y control de
accidentes
por animales
ponzoosos
ndice de
mordeduras
por
arcnidos
(por 100000
habitantes)
Prevencin y
control de
enfermedades
transmisibles
olvidadas
Prevalencia
de
Fasciolosis
259
Forma de
Clculo
Nro.de
accidentes
por
mordedura
de
arcnidos
/
Poblacin
humana
regional x
10,000
Habitantes
N de
muestras
positivas a
Fasciola /
Nro. de
muestras
procesadas
x 100
Unidad
Meta
Tasa x
10,000
9.58
Porcen- 3.22%
taje


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Vigilancia, prevencin
y control de la Rabia
Humana y canina
Prevencin y control
de accidentes por
animales ponzoosos
Prevencin y control
de enfermedades
transmisibles
olvidadas

FORMATO B
Programacin
Unidad de
Costo
Meta
I
II
Inversin/Obra
Medida
Estimado Anual
Semestre Semestre
4398401 Persona expuesta a
rabia recibe atencin integral
4398402 Persona expuesta a
rabia para diagnstico
confirmatorio (Muestras
remitidas de animales
mordedores)
4397702 - Familias que
desarrollan prcticas
saludables para la
prevencin y control de
enfermedades zoo noticas
(Promocin).
4398404 Tratamiento de
personas con diagnstico de
accidente por arcnidos
4398403 Manejo primario de
accidentes por todo tipo de
animales ponzoosos
personas con diagnstico de
accidentes por otras
especies de animales
ponzoosos
4398421 Tamizaje en reas
de riesgo de Fasciolosis
4398422 - diagnostico
especializado de Fasciolosis
en laboratorio de referencia
4398423 - Persona tratada
con diagnstico de
Fasciolosis
4398428 - Tamizaje de
poblacin en reas de riesgo
de Equinococosis
4398429 - Diagnstico
confirmatorio de
Equinococosis en laboratorio
referencial
Persona
Tratada
36,676
3,676
1,800
1,876
Muestra
42,050
841
420
421
Familia
20,000
9,360
4,500
4,860
Persona
Tratada
52,000
520
260
260
Persona
Tratada
9,590
959
479
480
Persona
Tratada
3,400
170
85
85
Muestra
95,000
2,624
1,300
1,324
Muestra
50
20
30
Persona
Tratada
51
25
26
Muestra
790
390
400
Muestra
30
15
15
260


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
PP Enfermedades no Transmisibles - Estrategia Sanitaria de Salud Mental
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Educacin,
Cultura, Salud
y Familia
Objetivos
PESEM
Objetivo
Objetivo
General
Especfico o
Estratgico Resultado
del
Esperado
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Poblacin
Acceso
Acceso
con
Universal
universal a
Educacin,
a servicios servicios de
cultura y
de salud
salud de calidad
salud de
mental con
calidad
calidad
Reducir los
problemas
de violencia
familiar,
enfermedad
es de
trastornos
depresivos
y abuso de
alcohol y
otras
drogas.
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Tamizaje y
Tratamiento
de Pacientes
con
Problemas
y Trastornos
de Salud
Mental
Forma de
Clculo
Violencia
Familiar
N
Persona
atendidos tratada
por
problemas
de salud
mental en
violencia
familia x
100/
N total
de
programados por
violencia
familiar
70%
Trastorno
Depresivo
N total de
atendidos
por
trastornos
depresivos
/
X 100
N total de
programados en
trastornos
depresivos
N
atendidos
por
trastornos
por abuso
de alcohol
y otras
drogas/
X 100
N total de
programados en
trastornos
depresivos
Persona
Tratada
70%
Persona
Tratada
50%
Abuso de
Sustancias
(Alcohol y
otras
Drogas)
261
FORMATO A
Nombre del
Indicador
Unidad
Meta


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Gestin
Pblica y
Gobernalidad
Objetivos
PESEM
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Poblacin Gestin
con
Publica
Educacin, eficiente,
transparente
Cultura y
con
Salud de
participacin
calidad
ciudadana
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Gestin Pblica
transparente y
eficiente
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Fortalecer
las acciones
administrativ
as de
soporte al
ejercicio de
la rectora.
Monitoreo,
supervisin,
evaluacin y
control de
las
intervencion
es en salud.
Adecuar
Normas
Nacionales y
generar
Normas
Regionales
262
Nombre del
Indicador
FORMATO A
Forma de
Clculo
Mejora de la Actividades
AdministratiGestin
Institucional vas Realizadas/ x 100
Actividades
Administrativas
Programadas
Supervisin,
Monitoreo y
Evaluaciones
Realizadas
Monitoreo,
/ x 100
Supervisin
Supervisioy Evaluacin
nes,
Monitoreo y
Evaluaciones
Programadas
Norma
N de
ImplementaNormas
da
Tcnicas
Implementadas/
x 100
N de
Normas
Programadas
Unidad
Meta
Documento
100%
Informe
100%
Norma
100%


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Tamizaje y tratamiento
de pacientes con
problemas y
trastornos de salud
mental
Inversin/Obra
Tratamiento Integral de
pacientes con problemas de
Salud Mental
Tamizaje de pacientes con
problemas y trastornos de
Salud Mental
Tratamiento ambulatorio del
Trastorno del comportamiento
debido al consumo de
Sustancia Psicoactivas
Tratamiento con
internamiento para el
trastorno del comportamiento
debido al consumo de
Sustancias Psicoactivas
Tratamiento ambulatorio de
Salud Mental de los
Trastornos Afectivos
(Episodio Depresivo y
Conducta Suicida) y
Trastorno de Ansiedad
Tratamiento con
internamiento para los
Trastornos Afectivos,
Conducta Suicida y
Trastornos de Ansiedad
Tratamiento ambulatorio del
Sndrome o Trastorno
Psquico
Tratamiento con
Internamiento del Sndrome o
Trastorno Psictico
Nia y/o nio de 8 a 11 aos
identificado con dficit en sus
habilidades sociales
Adolescente de 12 a 17 aos
identificado con dficit en sus
habilidades sociales
Sesiones de entrenamiento
en habilidades sociales para
nias, nios de 08 a 11 aos
Sesiones de entrenamiento
en habilidades
sociales para adolescentes
de 12 a 17 aos
Sesiones Educativas de
Pautas de Crianza para la
prevencin del Maltrato
Infantil.
Programa de prevencin
familiar de conductas de
riesgo en adolescentes
familias fuertes: amor y
lmites.
Unidad de
Medida
Persona
Tratada
Costo
Estimado
1,485
743
742
90,282
45,141
45,141
Persona
Tratada
878
439
439
Persona
Tratada
127
64
63
Persona
Tratada
3,102
1,551
1,551
Persona
Tratada
107
54
53
Persona
Tratada
1,436
718
718
Persona
Tratada
122
61
61
Nio
identificado
7,325
3,663
3,662
Adolescente
identificado
9,689
4,845
4,844
Nio
Fortalecido
2,454
1,227
1,227
Adolescente
Fortalecido
2,208
1,104
1,104
Padres
Fortalecidos
1,325
663
662
Familias
fortalecidas
716
358
358
Persona
Tamizada
263
943,023
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Anual
Semestre Semestre


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Fortalecer las
acciones
administrativas de
soporte al ejercicio de
la rectora.
Inversin/Obra

Trabajo 2014
Supervisin 2014
Capacitacin 2014
coordinacin y otros de
atencin a los administrados
Monitoreo,
supervisin,
evaluacin y control
de las intervenciones
en salud.

Salud
REDES/MICROREDES en
Gestin de las
Intervenciones para el
informacin
Evaluacin
Evaluacin y Control de los
resultados obtenidos de
ejecutoras, redes y micro
redes para describir y
calificar el cumplimiento de
metas fsicas y logro de
productos esperados
Adecuar Normas
Normas Regionales
Unidad de
Medida
Documento
Costo
Estimado
Documento
Documento
Documento
Informe
Documento
36
18
18
Informe
24
12
12
Informe
24
12
12
Informe
12
Evaluacin
Informe
Norma Implementada
Norma
Difusin de Normas
Nacionales
Adecuacin de Normas
Nacionales
Norma
Difundida
Norma
Adecuada
264
9,110
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Anual
Semestre Semestre
12,276


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
PP Enfermedades no Transmisibles - Estrategia Sanitaria de Salud Bucal
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Educacin,
Cultura, Salud
y Familia
Gestin
Pblica y
Gobernalidad
Objetivos
PESEM
Poblacin
con
Educacin,
Cultura y
Salud de
calidad
Poblacin
con
educacin,
cultura y
salud de
calidad
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Poblacin
con
Educacin
, Cultura, y
Salud de
calidad
Gestin
Publica
eficiente,
transparen
te con
participaci
n
ciudadana
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Acceso
universal a
servicios de
Salud de calidad
Gestin Pblica
transparente y
eficiente
Nombre del
Indicador
Unidad
Meta
Persona
N de
Tratada
nios con
Alta
Bsica
odontolgi
ca
X 100
/ N de
nios con
Atencin
Estomatologica
Bsica
10%
de la
AEB
Avance de
rehabilitaci
n Oral
N de
Persona
Tratada
prtesis
dentales
Realizadas
X 100 /
N de
prtesis
dentales
ProgramaDas
60%
Monitoreo,
Supervisin
y Evaluacin
N de
Informe
Actividades
Administrativas
realizadas
X 100
/ N de
Actividades
Administrativas
Programadas
N de
Norma
Normas
Tcnicas
Implementa
das
X 100
N de
Normas
Programadas
100%
Alta Bsica
Atencin
Odontolgica
Estomatolen nios
gica
Preventiva
Bsica,
Atencin
Recuperativa
Bsica
Atencin
Estomatolgica
Especializada
Fortalecer el
Rol de
rectora de
salud en el
mbito de la
Gerencia
Regional de
Salud en la
Estrategia
Sanitaria de
Salud Bucal
Norma
Implementa
da
265
FORMATO A
Forma de
Clculo
100%


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Fortalecer el rol de
mbito de la gerencia
regional de salud en la
estrategia sanitaria de
salud bucal
Atencin
estomatolgica
preventiva bsica
Inversin/Obra
Planeamiento y
Programacin anual de
actividades
Funcionamiento del Comit
Tcnico para prevenir y
controlar problemas de S. B.
priorizados
Supervisin de la ESN de
Salud Bucal
Evaluacin de actividades
operativas de la GERESA
Socializacin y difusin de
Normas. Validacin y/o
aprobacin de criterios
tcnicos
Monitoreo de la aplicacin de
Normas de la Estrategia
Sanitaria nacional de Salud
bucal
Anlisis de la Informacin
Estadstica relacionada con
la ESN de Salud bucal
Asesora nutricional para el
dentales
Examen
Instruccin de higiene oral
Aplicacin de sellantes
Aplicacin de barniz fluorado
Aplicacin de flor gel
Profilaxis dental
Atencin
estomatolgica
recuperativa bsica
Destartraje
Tcnica de restauracin a
traumtica
Debidacin de los procesos
infecciosos bucodentales
Consulta estomatolgica
Exodoncia dental simple
Restauraciones dentales con
ionomero de vidrio
Restauraciones dentales con
resina fotopolimerizable
Destartraje
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Anual
Semestre Semestre
Informe
elaborado
200.00
Reunin
efectuada
2,000.00
10
VisitaInforme
9,504.00
24
12
12
Evaluacin
1,000.00
Reunine
Informe
1,400.00
Visita/Informe
2,200.00
Informe
trimestral
400.00
Persona
tratada
Persona
tratada
Persona
tratada
Persona
tratada
Persona
tratada
Persona
tratada
Persona
tratada
140,300
55060
27530
27530
110000
55000
55000
55060
27530
27530
8400
4200
4200
10160
5080
5080
12380
6190
6190
40130
20065
20065
Persona
tratada
Persona
Tratada
Persona
tratada
Persona
tratada
Persona
tratada
Persona
tratada
Persona
tratada
Persona
tratada
10,400
2200
1100
1100
8220
4110
4110
4600
2300
2300
15200
7600
7600
18640
9320
9320
12240
6120
6120
20280
10140
10140
2200
1100
1100
266


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Atencin
estomatolgica
especializada
Inversin/Obra
Pulpotomia
Pulpectomia
Endodoncia un radicular
Rehabilitacin protsica
Curetaje subgingival
Fijacin y/o ferulizacion de p.
dentales con resina fotocurb.
Endodoncia multiradicular
Exodoncia compleja
Apexogenesis
Apicectomia
Frenectoma
Apexificacion
Ciruga periodontal
Instalacin de aparatologia
fija
Instalacin de aparatologia
removible
Unidad de
Medida
Persona
tratada
Persona
tratada
Persona
tratada
Persona
tratada
Persona
tratada
Persona
tratada
Persona
tratada
Persona
tratada
Persona
tratada
Persona
tratada
Persona
tratada
Persona
tratada
Persona
tratada
Persona
tratada
Persona
tratada
267
Costo
Estimado
11,300
FORMATO B
Programacin
Meta
I
II
Anual
Semestre Semestre
5120
2560
2560
4830
2415
2415
4200
2100
2100
600
300
300
2000
1000
1000
120
60
60
20
10
10
2400
1200
1200
40
20
20
30
15
15
12


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
: GERSA - Direccin Ejecutiva de Salud de las Personas - Estrategia Sanitaria
de Daos no Transmisibles y Prevencin y Control de la Ceguera
FORMATO A
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Educacin,
Cultura, Salud
y Familia
Objetivos
PESEM
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Poblacin
Poblacin
con
con
Educacin, Educacin
Cultura y
, Cultura, y
Salud de
Salud de
calidad
Calidad
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Acceso
universal a
servicios de
Salud de calidad
Tamizaje y
diagnostico
de recin
nacido con
retinopata
de la
prematuridad
3000009
Tratamiento
y Control de
paciente con
retinopata
de la
prematurida
d 3000010
Tamizaje y
diagnostico
de pacientes
con
cataratas
3000011
268
Nombre del
Indicador
Forma de
Clculo
Unidad
Meta
Porcentaje
de
prematuros
tamizados
con riesgos
de
retinopata
de la
prematuridad
N de
Persona
neonatos
tamizada
tamizados
438
con riesgo
de
retinopata
de la
prematurid
ad X 100
entre N
total de
neonatos
con
riesgos de
retinopata
de la
prematuridad
137
Porcentaje de
prematuros
tratados de
los
diagnosticados con
retinopata
de la
prematuridad
N de
Persona
neonatos tratada
394
tratados
de
retinopata
de la
prematuridad x100/
N de
neonatos
diagnostic
ados con
retinopata
de la
prematuridad
Porcentaje
de personas
tamizados
mayores de
50 aos de
edad afiliada
al SIS, con
agudeza
visual
disminuida
recuperable
por
cataratas.
Persona
N de
tamizada
personas
tamizados
087
mayores de
50 aos de
edad afiliada
al SIS con
agudeza
visual
disminuida
recuperable
por cataratas
X 100/
Poblacin
asignada al
establecimien
to de salud
mayor de 50
34,662


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
FORMATO A
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivos
PESEM
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Nombre del
Indicador
Forma de
Clculo
Unidad
Meta
Tratamiento
y control de
pacientes
con
cataratas
3000012
Porcentaje
de personas
tratada
quirrgicamente por
cataratas
mayores de
50 aos de
edad afiliada
al SIS, de
los que
fueron
tamizados.
N de
Persona
personas tratada
394
tratadas
quirrgica
mente por
cataratas
mayores
de 50
aos de
edad
afiliada al
SIS X 100
entre el
nmero de
persona
tamizados
de la
poblacin
asignada
al
establecimiento de
salud
mayor de
50 aos
de edad
afiliada al
SIS.
1,620
% de
pacientes de
3 a 11 aos
de edad con
confirmacin
de error
refractivo con
agudeza
visual
binocular
menor a
Tamizaje y
20/50,
diagnostico
trasladados a
de pacientes
establecimicon errores
ento de salud
refractivos
con
3000013
oftalmlogo
con la
finalidad de
realizar el
diagnostico y
tratamiento
del error
refractivo,
priorizando a
inscritos en el
SIS.
269
Persona 104,699
N de nios
Tamizada
de 3 a 11
438
aos
confirmado
el error
refractivo,
trasladado a
establecimiento con
oftalmlogo
para
diagnostico y
tratamiento
del error
refractivo .
Priorizando a
inscritos en el
SIS x 100/ N
de nios de 3
a 11 aos
confirmado el
error
refractivo por
mdico
capacitado
en EE.SS


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
FORMATO A
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivos
PESEM
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Nombre del
Indicador
Forma de
Clculo
Unidad
Meta
Tratamiento
y control de
pacientes
con errores
refractivos
3000014
Porcentaje
de pacientes
de 3 a 11
aos de
edad que ha
recibido
tratamiento
para corregir
el error
refractivo
diagnosticad
o por
oftalmlogo,
priorizando
a inscritos
en el SIS.
N de
Persona
pacientes tratada
de 3 a 11 394
aos de
edad que
ha
recibido
tratamiento para
corregir el
error
refractivo
diagnosticado por
oftalmlogo,
priorizando a
inscritos
en el SIS
X 100
/poblacin
de 3 a 11
aos de
edad
afiliados al
SIS
asignados
al
establecim
iento de
salud.
6,465
Valoracin
clnica y
tamizaje
laboratorial
de
enfermedad
es crnicas
no
transmisible
s 3000015
Porcentaje
de poblacin
por etapas
de vida con
tamizaje de
factores de
riesgo para
enfermedad
es no
transmisibles (HTADM)
N de
Persona
personas tamizada
por etapas 438
de vida
tamizadas
para
factores
de riesgo
de
enfermeda
des no
transmisibl
es x 100 /
el N de
personas
por etapas
de vida
32,638
270


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
FORMATO A
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivos
PESEM
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Nombre del
Indicador
Forma de
Clculo
Unidad
Tratamiento
y control de
personas
con
hipertensin
arterial
3000016
Porcentaje
de poblacin
mayor de 18
aos con
diagnstico
de
hipertensin
arterial
N de
personas
mayores
de 18
aos con
diagnstico de
hipertensin
arterial, x
100/ la
poblacin
mayor de
18 aos
asignada
al
establecimiento de
salud.
Persona
tratada
394
24,966
Tratamiento
y control de
personas
con diabetes
3000017
Porcentaje
de poblacin
mayor de 18
aos con
diagnstico
de diabetes
mellitus
N de
Persona
personas tratada
394
mayores
de 18
aos con
diagnstico de
diabetes
mellitus x
100 entre
la
poblacin
mayor de
18 aos
asignada
al establecimiento
de salud.
6,571
271
Meta


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
FORMATO B
Programacin
Unidad de
Costo
Meta
Objetivo Operativo
I
II
Inversin/Obra
Medida
Estimado Anual
o Resultado
Semestre Semestre
Inmediato
Tamizaje y
diagnostico de
paciente con
retinopata de la
Prematuridad (ROP)
3000009
Tratamiento y Control
de paciente con
retinopata de la
Prematuridad (ROP)
3000010
Tamizaje y diagnostico de
recin nacido con retinopata
de la Prematuridad
50009901
Tratamiento de recin nacido

con retinopata de la
Prematuridad (ROP)
5001002
Controles post operatorios de
ciruga en recin nacidos con
retinopata de la
prematuridad ROP 5001001
Diagnstico, tratamiento
quirrgico y control
especializado mediante
oferta mvil para pacientes
con retinopata de la
prematuridad 5001003
Tamizaje y
diagnostico de
pacientes con errores
refractivos 3000013
Tamizaje de errores
refractivos en instituciones
educativas 5001305
Tamizaje y deteccin de
errores refraccin en nios
de 3 a 5 aos en el
establecimiento de salud
5001306
de 6 a 11 aos en el
establecimiento de salud
5001307
Evaluacin y despistaje de
de 3 a 5 aos 5001302
errores de refraccin en
nios de 6 a 11 aos
5001303
Referencia de pacientes con
errores refractivos 5001304
Diagnostico de errores
refractivos 5001301
Tratamiento y control
de pacientes con
errores refractivos
3000014
Persona
Tamizada
438
137
68
69
Persona
tratada 394
Persona
controlada
394
Persona
tratada 394
57,980
28,990
28,990
Persona
tamizada
35,123
17,561
17,562
Persona
tamizada
11,596
5,798
5,798
Persona
evaluada
3,512
1,756
1,756
Persona
evaluada 438
3,480
1,740
1,740
6,992
3,496
3,496
6,992
3,496
3,496
6,290
3,145
3,145
Persona
tamizada
556,870
1371,061
Persona
referida
Persona
diagnosticada
438
Tratamiento de errores
refractivos 5001402
Persona
tratada 394
Control de pacientes con

errores refractivos 5001401
Diagnostico, tratamiento y
control de mediante oferta
mvil para pacientes con
errores refractivos no
corregidos 5001403
Persona
controlada
6,290
3,145
3,145
Persona
tratada 394
1,758
879
879
272
995,893


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
FORMATO B
Programacin
Unidad de
Costo
Meta
Objetivo Operativo
I
II
Inversin/Obra
Medida
Estimado Anual
o Resultado
Semestre Semestre
Inmediato
Tamizaje y
diagnostico de
pacientes con
cataratas 3000011
catarata mediante examen de
agudeza visual en primer y
segundo nivel de atencin
(5001101)
catarata 5001102
Consejera para control y
deteccin oportuna de
catarata 5001105
Referencia para diagnostico y
tratamiento de ceguera por
catarata en el primer nivel de
atencin 5001103
Diagnostico de ceguera por
catarata 5001104
de pacientes con
cataratas 3000012
Tratamiento especializado:
Ciruga de catarata por
incisin extra capsular del
cristalino o incisin pequea
5001209
Tratamiento especializado:
ciruga de cataratas con Faco
Emulsificacin 5001208
Control post operatorio de
ciruga de cataratas: segundo
5001204
Control post operatorio de
ciruga de cataratas por
personal especializado:
tercer y cuarto control
Control y tratamiento
especializado de
complicaciones post
quirrgicas en vtreo 5001201
especializado de
complicaciones post
quirrgicas con Glaucoma
5001202
especializado de
complicaciones post
quirrgicas en Retina
especializado de
complicaciones post
quirrgicas Uvetis 5001206
especializado de
complicaciones post
quirrgicas por opacidad de
capsula posterior 5001207
especializado mediante oferta
mvil para pacientes con
catarata 500210
Persona
tamizada 087
34,662
17,331
17,331
Persona
diagnosticada
3,466
1,733
1,733
Persona
informada
3,466
1,733
1,733
Persona
referida
2,080
1,040
1,040
Persona
diagnosticada
394
2,080
1,040
1,040
1,600
800
800
Persona
tratada 394
20
10
10
Persona
controlada
1,620
810
810
Persona
controlada
1,620
810
810
Persona
tratada 394
16
Persona
tratada 394
16
Persona
tratada 394
16
Persona
tratada 394
32
16
16
Persona
tratada 394
162
81
81
Persona
tratada 394
120
60
60
Persona
tratada 394
273
3,432,384
2,328,075


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
FORMATO B
Programacin
Unidad de
Costo
Meta
Objetivo Operativo
I
II
Inversin/Obra
Medida
Estimado Anual
o Resultado
Semestre Semestre
Inmediato
Valoracin clnica y
tamizaje laboratorial
de enfermedades
crnicas no
transmisibles 3000015
Personas de 12 a 17 aos
con valoracin clnica de
factores de riesgo y tamizaje
de laboratorio 5001501
Personas de 5 a 11 aos con
valoracin clnica de factores
de riesgo y tamizaje de
laboratorio 5001504
Personas mayores de 60
aos con valoracin clnica
de factores de riesgo y
tamizaje de laboratorio
5001505
Laboratorios clnicos que
cuentan con un programa de
evaluacin de la calidad para
el diagnstico y control de
enfermedades crnicas no
transmisibles 5001506
de personas con
hipertensin arterial
3000016
Manejo de emergencia o
urgencia hipertensiva
5001601
Manejo integral de personas
con sobrepeso, dislipidemias,
obesidad y otros factores de
riesgo relacionados con los
estilos de vida 5001602
Paciente hipertenso de no
alto riesgo no controlado y
con tratamiento 5001603
Paciente hipertenso de no
alto riesgo controlado y con
tratamiento 5001604
Pacientes con enfermedad
cardiometabolica
organizados que reciben
educacin para el control de
la enfermedad 5001605
Pacientes hipertensos de alto
riesgo (incluye diabticos)
con valoracin especializada
de riesgo cardiovascular
5001606
Tratamiento especializado de
evento vascular cerebral
5001607
Pacientes hipertensos con
estratificacin de riesgo
cardiovascular 5001608
Persona
tamizada 438
1,319,222
3,651
1,825
1,826
Persona
tamizada 438
7,343
3,671
3,672
Persona
tamizada 438
10,557
5,278
5,279
Persona
tamizada 438
7,280
3,640
3,640
Persona
tamizada 438
3,807
1,903
1,904
53
26
27
1,248
624
624
Persona
tratada 394
12,483
6,241
6,242
Persona
tratada 394
9,986
4,993
4,993
Persona
tratada 394
14,980
7,490
7,490
Persona
capacitada
088
24,966
12,483
12,483
Persona
evaluada 090
2,497
1,248
1,249
Persona
tratada 394
1,523
761
762
Persona
evaluada 090
24,966
12,483
12,483
Laboratorio
evaluado
Persona
tratada 394
274
755,549


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
FORMATO B
Programacin
Unidad de
Costo
Meta
Objetivo Operativo
I
II
Inversin/Obra
Medida
Estimado Anual
o Resultado
Semestre Semestre
Inmediato
de personas con
diabetes mellitus
3000017
Monitoreo,
supervisin,
evaluacin y control
de las intervenciones
en salud.
Adecuar Normas
Normas Regionales
Manejo bsico de crisis

hipoglucemia o
hiperglucemia en pacientes
diabticos 5001701
Paciente diabtico no
complicado con tratamiento
5001702
Paciente pre diabtico con
tratamiento 5001703
Pacientes diabticos con
tratamiento especializado
5001704
Pacientes con diagnostico de
diabetes y valoracin de
complicaciones 5001705
Salud
Persona
tratada 394
382,767
274
137
137
Persona
tratada 394
6,571
3,285
3,286
Persona
tratada 394
274
137
137
Persona
tratada 394
5,486
2,743
2,743
Persona
tratada 394
5,486
2,743
2,743
Informe
Informe
12

REDES/MICROREDES en
Gestin de las
Intervenciones para el
informacin
Evaluacin
Informe
12
Evaluacin
Norma Implementada
Norma
Difusin de Normas
Nacionales
Adecuacin de Normas
Nacionales
Norma
Difundida
Norma
Adecuada
275
12,276


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
De Metales Pesados
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Educacin,
Cultura,
Salud y
Familia

FORMATO A
Objetivos
PESEM
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Poblacin
Gestin
con
Pblica y
educacin, Gobernabi
cultura y
lidad
salud de
calidad
Prestacin
de
servicios
de
educacin,
salud y
servicios
bsicos,
luchando
contra la
pobreza y
mejorando
la calidad
de vida
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Gestin Publica
eficiente,
transparente con
participacin
ciudadana
Reducir la
morbilidad y
mortalidad en
personas
expuestas a
metales
pesados y otras
sustancias
qumicas.
Monitoreo,
supervisin,
evaluacin y
control de la
estrategia
Poblacin
informada
sobre las
medidas de
prevencin y
control de las
enfermedades no
transmisibles
(metales
pesados) por
medios
masivos de
comunicacin
(radio)
Reducir los
riesgos de
exposicin e
intoxicacin
por metales
pesados y
otras
sustancias
qumicas
276
Nombre del
Indicador
Forma de
Clculo
% de
procesos de
supervisin,
monitoreo y
evaluacin
Unidad
Meta
EESS
supervisad
os,
monitorea
dos y
evaluados/
total de
EESS de
la Red
CCU
programad
os X 100
Norma
ImplementaTcnica
cin de
ImplemenNormas y
tada /
Guas
Normas
Tcnicas en
Tcnicas
Metales
Programa
Pesados
das x 100
Porcentaje de Poblacin
poblacin
informada
informada y
y
sensibilizada sensibiliza
sobre
da por
medidas de
medios d
prevencin y comunicacontrol de
cin
enfermedamasiva x
des no
100 /
transmisibles poblacin
(metales
general
pesados)
Informe
18
Norma
Implementada
Evaluacin
integral en el
primer de
nivel de
atencin a
personas
expuestas a
metales
pesados
Toma de
muestras
para dozaje
de metales
pesados,
personas
expuestas a
fuentes cont.
Persona
evaluada
integralmente
Evaluacin
integrales
x100/
evaluaciones
integrales
programadas
Persona 166,000
informa
da
Toma de
Persona
muestras dosada
para
dozaje de
metales
pesados
x100/ N
de casos .
3,668
630


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
De Metales Pesados
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Monitoreo,
supervisin,
evaluacin y control
de metales pesados
Poblacin informada y
sensibilizada en el
cuidado de la salud de
las enfermedades no
trasmisibles
Tamizaje y tratamiento
de personas afectadas
por metales pesados:
(3043997
Fortalecer las
acciones
administrativas de
soporte al ejercicio de
la rectora.

FORMATO B
Programacin
Unidad de
Costo
Meta
I
II
Inversin/Obra
Medida
Estimado Anual
Semestre Semestre
Monitoreo
Informe
18
Evaluacin
Supervisin de Programa de
Prevencin y Control de
Cncer
Poblacin informada sobre
las medidas de prevencin y
control de las enfermedades
no transmisibles (metales
pesados) por medios
masivos de comunicacin
(radio)
Poblacin informada a travs
de medios de comunicacin
alternativos sobre
enfermedades no
transmisibles (metales
pesados) , trpticos, banner
Evaluacin integral en el
primer de nivel de atencin a
personas expuestas a
metales pesados
Toma de muestras para
dozaje de metales pesados,
personas expuestas a
fuentes contaminantes
Pruebas confirmatorias de
laboratorios para metales
pesados por el INS a
personas identificadas como
caso probable de
intoxicacin por metales
pesados
Informe
Informe
Acciones de
prevencin
160,000
80,000
80,000
Personas
Informadas
3,668
1,800
1,868
Persona
dosada
630
315
315
Prueba
Confirmada
614
307
307
Informe
Elaboracin de plan de
trabajo 2014
supervisin 2014
capacitacin 2014
Informe
1
1
2
1
1
0
1
Persona
Atendida
109,387
Informe
Informe
Informe
277


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Control del Cncer
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Educacin,
Cultura,
Salud y
Familia
Objetivos
PESEM

: GERSA - Direccin Ejecutiva de Salud de las Personas - PP de Prevencin y
FORMATO A
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Poblacin
Familias y
con
ciudadanos
educacin, educados y
cultura y
saludables
salud de
calidad
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Acceso
universal a
servicios de
salud de calidad
Poblacin
informada y
sensibilizada
en el
cuidado del
cncer
Consejera
mujeres
mayores de
18 aos
Mujeres de
40 a 65
aos con
mamografa
bilateral
(3044198)
278
Nombre del
Indicador
Forma de
Clculo
% de
poblacin
informada y
sensibilizada
sobre
medidas de
prevencin y
control de
cncer por
medios de
comunicacin masivos
% mujeres
mayores de
18 aos con
consejera
de cncer
de crvix
poblacin Persona
informada informay
da
sensibiliza
da por
medios de
comunicacin
masiva x
100 /
Poblacin
general
Persona
Mujeres
mayores de informa18 aos con da
consejera
en
prevencin
de cncer
de crvix
X100
/Poblacin
femenina
mayor de
18 aos
500,000
% mujeres
mayores de
18 aos con
consejera
de cncer
de mama
Mujeres
mayores
de 18
aos con
consejera
en
Prevencin de
Cncer de
mama
X100/
Poblacin
femenina
mayor de
18 aos
Mujeres
de 40 a 65
aos con
mamograf
a bilateral
X 100
/poblacin
femenina
de 40 65
aos
Persona
informada
66,660
Persona
informada
1,560
% de
mujeres de
40 a 65
aos con
mamografa
bilateral
Unidad
Meta
66,554


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Control del Cncer

FORMATO A
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivos
PESEM
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Persona con
consejera
en la
prevencin
de cncer
Varones de
50 a 70
aos
atendidos
Nombre del
Indicador
Forma de
Clculo
% de
poblacin
con
consejera
en cncer
gstrico
Persona
Persona
con
informaconsejera da
en
Prevencin
de cncer
gstrico X
100
/Poblacin
general
mayor de
18 aos
% varones
mayores de
18 aos con
consejera
en cncer
de prstata
Varones
Persona
mayores de informa18 aos
da
con
consejera
en
prevencin
de cncer
de Prstata
X
100/Poblacin
masculina
mayor de
18 aos
% varones
de 50 a 70
aos con
examen de
tacto
prosttico
Varones
de 50 70
aos con
examen
de tacto
prosttico
X
100/poblacin
masculina
de 50 70
aos
Varones
de 50 70
aos con
dozaje de
PSA X
100/Pobla
cin
masculina
de 50 a 70
aos
% varones
de 50 a 70
aos con
dozaje de
PSA
279
Unidad
Meta
67,785
34,856
Persona
informada
2,256
Persona
informada
1,881


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Control del Cncer
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Monitoreo,
supervisin,
evaluacin y control
del programa
prevencin y control
de cncer

FORMATO B
Programacin
Unidad de
Costo
Meta
I
II
Inversin/Obra
Medida
Estimado Anual
Semestre Semestre
Monitoreo de Programa de
Cncer
Evaluacin del Programa de
Cncer
Supervisin de Programa de
Cncer
Desarrollo de normas
y guas tcnicas para
la prevencin y control
de cncer
sensibilizada en el
cuidado del cncer de
crvix, cncer de
mama, cncer
gstrico, cncer de
prstata y cncer del
pulmn (3044194
Mujeres mayores de
18 aos con
consejera en la
prevencin de cncer
de crvix (3044195)
Mujeres mayores
de 18 aos con
consejera de cncer
de mama (3044197)
Mujeres de 40 a 65
aos con mamografa
bilateral (3044198)
Implementacin de
Documentos Tcnicos0
Normativos en Salud
sensibilizada sobre las
medidas de prevencin y
control de cncer (mama,
cuello uterino, gstrico,
prstata, pulmn) por medios
de comunicacin masivos
(4419401)
sensibilizada sobre las
prstata, pulmn) a travs de
alternativos (4419402)
Comunicadores, lderes de
opinin, periodistas y
voceros informados y
capacitados sobre las
prstata, pulmn) (4419403)
Persona informada con
consejera de Cncer de
crvix (4419501)
consejera en cncer de
mama (4419701)
Persona atendida con
consulta mdica de mama
(4419801)
Persona examinada con
mamografa bilateral
(4419802)
procedimiento
de biopsia por aspiracin con
Aguja Fina (BAAF) (4419803
Informe
12
Informe
Informe
14
Norma
implementada
27,831
13,915
13,916
Poblacin
Informada
21,421
10,710
10,711
Poblacin
Informada
32,545
66,554
27,960
38,594
Poblacin
Informada
55,369
66,660
28,025
38,635
Persona
Atendida
107,564
1,560
780
780
Persona
Atendida
1,560
780
780
Persona
Atendida
Poblacin
Informada
Poblacin
Informada
280
343,535
24,914


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Control del Cncer
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Persona con
consejera en la
prevencin de cncer
gstrico (3044199
Varones mayores de
18 aos con
consejera en la
prevencin de cncer
de prstata. (304420
Varones de 50 a 70
aos con examen de
tacto prosttico por va
rectal (3044201)
Varones de 50 a 70
aos con dozaje de
PSA total. (3044202)
Poblacin escolar con

consejera en
prevencin de cncer
de pulmn (3044203
Poblacin en edad
laboral con consejera
en prevencin de
cncer de pulmn.
(3044204)
Persona de 45 a 65
aos con endoscopia
digestiva alta
(3045112)
Mujer de 25 a 64 aos
tamizada en cncer de
cuello uterino
Mujeres con citologa

anormal con
colposcopia (3000424)

FORMATO B
Programacin
Unidad de
Costo
Meta
I
II
Inversin/Obra
Medida
Estimado Anual
Semestre Semestre
consejera
de cncer gstrico (4419901
Persona
Atendida
20,470.00
67,785
28,782
39,003

consejera
de cncer de prstata
(4420001
Persona
Atendida
22,089.00
34,856
14,762
20,094
Persona
Atendida
19,415.00
2,256
1,128
1,128
Persona
Atendida
55,219.00
681
340
341
1,881
940
941

consulta
mdica urolgica que
incluye examen de tacto
rectal (4420101)
consulta mdica de urologa
(4420201
Dozaje de PSA Total
(4420202
Persona
Atendida
Persona Informada con

consejera de cncer de
Pulmn 4420301
Persona
Atendida
8,126.00
8,065
4,302
3,763

consejera de Cncer de
Pulmn (4420401)
Persona
Atendida
19,867.00
40,355
17,212
23,143

consulta mdica de
gastroenterologa (4511201)
Persona
Atendida
175,538.00
1,346
673
673
Persona
Atendida
1,346
673
673
Persona
Atendida
1,346
673
673
36,163
16,606
19,557
Persona
Atendida
25,047
10,814
14,233
Persona
Atendida
11,116
5,792
5,324
Persona
Atendida
2,170
1,040
1,130
2,170
1,040
1,130

Endoscopia Digestiva Alta
(4511202))
Estudio Patolgico de
Biopsia Quirrgica (4511203)
consulta mdica
ginecolgica(5000403)
Papanicolaou (5000404)
Mujer de 30a 49 aos
examinada con inspeccin
visual con cido actico
(IVAA) (5000401).
Mujer de 30a 49 aos
examinada con deteccin
molecular de PVH.
consulta mdica ginecolgica
(0042401)
Persona Examinada con
colposcopia (0042402)
Persona
Atendida
Persona
Atendida
Persona
Atendida
281
1,292,126.0
169,074.0


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Control del Cncer
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Mujeres con citologa

anormal para
tratamiento de
crioterapia o cono leep
(3000425)

FORMATO B
Programacin
Unidad de
Costo
Meta
I
II
Inversin/Obra
Medida
Estimado Anual
Semestre Semestre
Persona Examinada con
estudio patolgico de biopsia
quirrgica (0042403)
Persona
Atendida

consulta mdica ginecolgica
(0042501)
Persona
Atendida

crioterapia (0042502
Persona examinada y
atendida para Cono Leep
(0042503
Personas con
consejera en la
prevencin del cncer
de: colon y recto,
hgado, leucemia,
linfoma, piel y otros
(3000363)
Instituciones
educativas saludables
que promueven la
prevencin del cncer
de cuello uterino
(0077244)
Familias saludables
capacitadas en la
prevencin y control
del cncer
nia protegida con
vacuna VPH
(0136006)
Persona Informada con

consejera en la Prevencin
de Cncer del: colon y recto,
hgado, leucemia, linfoma,
piel y otros (3000363).
Consejo Educativo
Institucional -CONEIComprometido para
promover prcticas y
entornos saludables para la
prevencin del cncer
Docentes capacitados para
promover prcticas
saludables en prevencin del
cncer
1,525
763
762
462
231
231
Persona
Atendida
200
100
100
Persona
Atendida
262
131
131
22,511.0
Persona
Atendida
0.00
3,107
1,553
1,554
Persona
Atendida
31,100.0
384
153
231
Persona
Atendida
0.00
2,314
926
1,388
Familias comprometidas para

prevenir el cncer
Persona
Atendida
1,000.00
Proteger a la nia con

aplicacin de vacuna PVH
Persona
Atendida
8,700.00
3,397
1,519
1,878
282


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
: GERSA - Direccin Ejecutiva de Salud de las Personas Estrategias y Componentes
De Gestin de Discapacidad
FORMATO A
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Educacin,
Cultura,
Salud y
Familia
Objetivos
PESEM
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Poblacin
con
educacin,
cultura y
salud de
calidad
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Acceso
universal a
servicios de
salud de calidad
Lograr que las

personas con
discapacidad
adquieran
capacidades y
desarrollen
actitudes,
para su
desarrollo
fsico, mental
y social, as
entonces,
desarrollen un
entorno
ambiental
saludable en
su
comunidad,
as como
disponer los
medios para
la
rehabilitacin
integral de las
mismas en su
familia y la
comunidad.
283
Nombre del
Indicador
Forma de
Clculo
Unidad
Meta
Persona con
discapacida
d menor de
30 aos
atendida en
servicios de
medicina de
rehabilitacin
Persona
Persona
<30 aos atendida
que ha
recibido
un
paquete
integral de
rehabilitacin/
x 100
Total de
paquetes
de
atencin
integral de
rehabilitacin a <30
aos
programados
100%
Desarrollo
de cursos en
discapacidad y
rehabilitacin
N de
Informe
cursos de
medicina
de
rehabilitacin
realizados/
x 100
N de
cursos en
medicina
de
rehabilitacin
programados
80%


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
FORMATO A
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivos
PESEM
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Nombre del
Indicador
Persona con
discapacidad mayor
de 30 aos
atendida en
servicios de
medicina de
rehabilitacin
Forma de
Clculo
Persona
>30 aos
que ha
recibido
un
paquete
integral de
rehabilitacin/ X
100
Total de
paquetes
de
atencin
integral de
rehabilitacin a >30
aos
programados
Persona con Certificadiscapacida
cin
d atendida
emitida a
en servicios
persona
de
con
certificacin
discapacidad / X
100 Total
de
certificaciones a
personas
con
discapacidad
programadas
Poblacin
Persona
informada
informada en
en
medidas de
promocin
promocin y
de la salud, prevencin
prevencin y en
discapacidad
atencin
integral de la / X 100
Total de
discapacipoblacin
dad
informada en
medidas de
promocin y
prevencin
de
discapacidad
284
Unidad
Meta
Persona
atendida
100%
Certificado
emitido
100%
Persona
informada
100%


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
FORMATO A
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Gestin
Pblica y
Gobernalidad
Objetivos
PESEM
Objetivo
General
Estratgico
del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Gestin
Publica
eficiente,
transparen
te con
participaci
n
ciudadana
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Gestin Pblica
transparente y
eficiente
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Fortalecer el
Rol de
Rectora de
Salud en el
mbito de la
Gerencia
Regional de
Salud en el
Componente
de
Discapacidad
285
Nombre del
Indicador
Forma de
Clculo
Unidad
Meta
Mejora de la
Gestin
Institucional.
Mejorar,
adecuar e
implementar
los
Documentos
de Gestion
del
Componente
de
Discapacidad
Acciones
Administra
tivas
Realizada
/ X 100
Acciones
Administra
tivas
Programa
das
Docu
mento
100%


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
FORMATO B
Programacin
Unidad de
Costo
Meta
Objetivo Operativo
I
II
Inversin/Obra
Medida
Estimado Anual
o Resultado
Semestre Semestre
Inmediato
Lograr que las
personas con
discapacidad
adquieran
capacidades y
desarrollen actitudes,
para su desarrollo
fsico, mental y social,
as entonces,
desarrollen un entorno
ambiental saludable
en su comunidad, as
como disponer los
medios para la
rehabilitacin integral
de las mismas en su
familia y la
comunidad.
Paquete integral de
rehabilitacin brindado a
persona menor de 30 aos
de edad en establecimientos
de salud del III nivel
210,000.00
1250
625
625
5,000.00
193,200.00
1150
575
575
8,820.00
840
420
420
16,000.00
367,500
183,750
183,750
Documento
S/. 50.00
Documento
S/. 50.00
Informe
S/. 100.00
Taller de capacitacin sobre

discapacidad y rehabilitacin
a equipos de Atencin
integral de salud en
establecimientos de salud del
II y III nivel
Paquete integral de
rehabilitacin brindado a
persona mayor de 30 aos
de edad en establecimientos
de salud del III nivel
Certificacin otorgada a
persona con discapacidad en
establecimientos de salud del
III nivel
Mensajes a travs de medios
de comunicacin masiva o
alternativa acerca de
promocin, prevencin y
atencin integral de la
discapacidad dirigidos a la
poblacin de la regin.
Rectora de Salud en
el mbito de la
Gerencia Regional de
Salud en el
Componente de
Discapacidad
Elaboracin del Plan

Operativo Regional 2014 del
Componente de
Discapacidad
Capacitacin 2014
286
8.16.- GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO

La Gerencia Regional de Trabajo y Promocin del Empleo Arequipa, es un rgano de Lnea del Gobierno
Regional de Arequipa, que ejerce funciones especficas sectoriales en materia de trabajo, promocin del
empleo y la pequea y micro empresa. Depende, funcional y administrativamente de la Gerencia General
Regional. Sus funciones son las siguientes:
Formular, aprobar, ejecutar, dirigir, controlar y administrar las polticas en materia de trabajo,
promocin del empleo y fomento de la pequea y micro empresa, con la poltica general del gobierno y
los planes sectoriales.
Incorporar la promocin del empleo productivo en los planes de desarrollo regional concertados.
Formular y ejecutar los planes de promocin de la pequea y micro empresa, y apoyo a las iniciativas
empresariales, que incidan en mejorar la calidad del empleo de estas unidades econmicas.
Promover el dilogo y la concertacin con las organizaciones representativas de los trabajadores,
empleadores y sectores de la sociedad, vinculados en materia de trabajo, promocin del empleo,
formacin profesional y fomento de la micro y pequea empresa.
Promover mecanismos de prevencin y solucin de conflictos laborales, difusin de la normatividad,
defensa legal y asesora gratuita del trabajador.
Conducir y ejecutar los procedimientos de supervisin, control e inspeccin de las normas de trabajo,
promocin del empleo y fomento de la pequea y microempresa, aplicando las sanciones que
correspondan de acuerdo a ley en el mbito de su competencia.
Promover e incentivar el desarrollo y formalizacin de pequeas y microempresas con criterios de
flexibilidad y simplificacin, la instalacin de empresas en la regin y la iniciativa privada en
actividades y servicios regionales.
Conducir y ejecutar acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y bienestar social,
concertando con entidades pblicas, as como con organizaciones representativas de la regin. Del
mismo modo, hacer cumplir las normas de prevencin y de proteccin contra riesgos ocupacionales.
Dirigir, ejecutar en mbito regional la poltica nacional de promocin del empleo, capacitacin y
formacin profesional, promoviendo la normalizacin y certificacin de competencias laborales.
Elaborar y difundir informacin en materia de trabajo, promocin del empleo y fomento de la micro y
pequea empresa.
Promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.
Fomentar la formacin profesional de los recursos humanos de las empresas de la regin como un
mecanismo de mejoramiento de los ingresos, la productividad y competitividad a travs de actividades
de capacitacin, provisin de informacin y transferencia tecnolgica.
Coordinar la oferta de formacin profesional y los programas de orientacin laboral y ocupacional que
brindan las entidades pblicas y privadas; asimismo, supervisar los sistemas de intermediacin laboral
en la regin y su articulacin con el sistema de formacin profesional.
Conducir y ejecutar en la regin la poltica de fomento de la pequea y micro empresa, en el marco de
la poltica nacional.
Promover la provisin de servicios financieros y de desarrollo empresarial a la pequea y micro
empresa, por parte del sector privado.
Resolver como instancia Regional de Trabajo, en los procedimientos administrativos que tratan sobre
materias de trabajo, promocin del empleo y fomento de la pequea y micro empresa.
llevar los registros administrativos en mbito de su competencia, en aplicacin de la normatividad
vigente.
Simplificar los trmites y procedimientos administrativos aplicables a la constitucin de empresas en
su jurisdiccin.
2.- MISIN
La Gerencia Regional de Trabajo y Promocin del Empleo es la institucin rectora de la administracin del
Trabajo y la Promocin del Empleo, con capacidades desarrolladas para liderar la implementacin de
polticas y programas de generacin y mejora del empleo, fomentando la previsin social, promoviendo la
formacin profesional, as como velar por el cumplimiento de las Normas Legales y la mejora de las
condiciones laborales, en un contexto de dilogo y concertacin entre los actores sociales y el Estado.
3.- VISIN
Ser una institucin pblica moderna, lder en la promocin de empleo productivo digno, en la administracin
tcnica del trabajo, en un ambiente socio-laboral justo y democrtico, promoviendo para ello la concertacin
y el dilogo entre los actores sociales y el Estado, as como la prevencin de los conflictos laborales, para
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin.
287
4.- OBJETIVOS ESTRATGICOS:

Promover el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento a fin de lograr la insercin laboral y
autoempleo especialmente de los grupos vulnerables de la poblacin, de manera articulada con los
gobiernos sub nacionales en un marco de igualdad de oportunidades y respeto al medio ambiente.
Fomentar un sistema democrtico de relaciones laborales y garantizar el cumplimiento de los derechos
laborales, en particular el respeto a los derechos fundamentales, la seguridad y salud en el trabajo y
seguridad social sobre la base del dilogo y la concertacin.
Modernizacin y eficiencia de la gestin institucional, a fin de obtener mayores niveles de eficiencia y
lograr una mejor atencin ciudadana, priorizando y optimizando el uso de los recursos pblicos.
5.- OBJETIVOS GENERALES
Crecimiento econmico equilibrado, con empleo digno e ingresos adecuados
Gestin pblica eficiente, transparente y participativa.
6.- FINES
Ejecutar las acciones de poltica, leyes y normatividad de alcance nacional en concordancia con la
poltica del Estado y con los planes sectoriales y regionales en materia de trabajo y promocin del
empleo.
Promover el mejoramiento de las condiciones de trabajo y calidad de vida del trabajador, el desarrollo
socio laboral, el fomento de las relaciones laborales, promocin y previsin, a travs de la concertacin
con los trabajadores, empleadores y organizaciones sociales que correspondan.
Promover las condiciones que eliminen el desempleo y subempleo, proteger y mejorar el ingreso real de
los trabajadores; contribuir al incremento de la productividad, promover la seguridad y salud en el
trabajo; fomentar la formacin profesional, la capacitacin tcnica y mejorar el bienestar y seguridad
social del trabajador y su familia, sin discriminacin alguna.
Extender la proteccin y campo de accin del derecho laboral, de la administracin del trabajo y de la
proteccin del empleo a las poblaciones y categoras socioeconmicas actualmente no protegidas.
CARGO/ACTIVIDAD
ADMINISTRACIN
OFICINA
COACTIVA
Gerente Regional
Sub. Gerente
Administrador
Jefe de rea
Jefe de Zona
(e) Abastecimientos
(e) Almacn
Archivo
(e) Asesora en la
Bsqueda de Empleo
(e) Bolsa de Trabajo
(e) Contabilidad
(e) Personal
Tramite Doc.
(e) Triaje Laboral
Abogado
Apoyo
Auxiliar Coactivo
Chofer
Conciliador
Consultor
Digitadora
Economista
Ejecutor Coactivo
Informtica
Inspector
Intermediacin Laboral
Liquidaciones
Mantenimiento y Limpieza
0
0
1
0
0
1
1
3
0
1
2
0
2
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
3
1
2
3
1
1
3
1
0
1
1
2
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
10
1
0
1
2
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
2
1
10
1
1
3
2
1
1
1
1
0
3
0
1
0
0
0
1
0
0
1
3
1
1
2
288
TRABAJO *
EMPLEO TOTAL
CARGO/ACTIVIDAD
ADMINISTRACIN
OFICINA
COACTIVA
TRABAJO *
Notificador
2
Prensa, Imagen
0
Institucional RR.PP.
Presupuesto
1
Proyectista
0
Secretaria
1
1
Sectorista
0
SOVIO
0
Supervisor Inspector
0
Tcnico
0
Tesorero
1
Vigilante
2
TOTAL GENERAL
22
3
* NOTA: Est incluido el personal que depende de la Gerencia, de las
Mollendo y el Pedregal
0
2
EMPLEO TOTAL
0
0
0
0
1
1
0
1
9
1
12
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
2
34
7
66
zonas de trabajo de Caman,
8.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

RECURSOS ORDINARIOS
2.1. Personal y Obligaciones Sociales
2.2. Pensiones y otras prestaciones sociales
2.3. Bienes y Servicios
TOTAL
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.1. Personal y Obligaciones Sociales
2.3. Bienes y Servicios
2.5. Otros gastos
2.6. Adquisicin de Activos no Financieros
TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015
289
2
2
MONTO 2015
1265,331.00
789,552.00
93,042.00
2147,925.00
MONTO 2015
126,700.00
2612,721.00
5,000.00
108,927.00
2853,348.00
5001,273.00


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Economa,
Competitividad
y Empleo

: Gerencia Regional de Trabajo y Promocin del Empleo
Objetivos
PESEM
Objetivo GeneralObjetivo
Estratgico del Especfico o
Plan de
Resultado
Desarrollo
Esperado
Regional
Concertado
- PDRC
Promover el
Crecimiento
Insercin
empleo, la
econmico
laboral de las
empleabilidad y equilibrado, con personas en
el
empleo digno e diferentes
emprendimiento ingresos
empresas
a fin de lograr la adecuados
insercin laboral
y autoempleo
especialmente de
los grupos
vulnerables de la
poblacin, de
manera
articulada con los
gobiernos sub
nacionales en un
marco de
igualdad de
oportunidades y
respeto al medio
ambiente.
Asesorar a
personas para
bsqueda de
empleo
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Personas
colocadas en
empresas
Persona
colocada
Unidad
Nmero de Personas
Colocados colocadas
Meta
838
Personas
Nmero
Beneficia2382
beneficiarias de
rios
personas
asesoradas
Orientar y
Jvenes
Jvenes
Nmero de Beneficia- 3000
rios
evaluar
evaluadas con beneficiarios jvenes
vocacionalmen- test
evaluados
te a los jvenes
Elaborar
N/C
Documentos Documento Nmero de
documentos
elaborados
elaborado
documentos
Documento
con informacin
elaborados s
socioeconmica
laboral
Registrar
Convenios
Convenio
Nmero de Convenios N/C
convenios bajo registrados
registrado
Convenios
la Ley N
28518 ley de
Modalidades
Formativas
Laborales
Emitir registros Registros
Registros
Nmero de Registros
N/C
administrativos administrativos presentados Registros
emitidos
Sostenibilidad Funcionamien- Servicios
Relacin de Informes
N/C
de los servicios to de los
Servicios
de la Ventanilla Servicios
nica de
implementados
Promocin del
Empleo
290
Persona
asesorada
FORMATO A
Nombre del Forma de

Indicador
Clculo


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Economa,
Competitividad
y Empleo

Objetivos
PESEM
Fomentar un
sistema
democrtico de
relaciones
laborales y
garantizar el
cumplimiento de
los derechos
laborales, en
particular el
respeto a los
derechos
fundamentales, la
seguridad y salud
en el trabajo y
seguridad social
sobre la base del
dilogo y la
concertacin.
Plan de
Resultado
Desarrollo
Esperado
Regional
Concertado
- PDRC
Crecimiento
Efectuar
econmico
actuaciones
equilibrado, con inspectivas de
empleo digno e fiscalizacin y
orientacin.
ingresos
adecuados
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Unidad
Meta
Actuaciones
Actuacin de Nmero de Informes
inspectivas de fiscalizacin visitas
fiscalizacin
inspectivas
2224
Actuaciones
Actuacin
inspectivas de de
orientacin
orientacin
Nmero
de
beneficiarios
BeneficiaRios
N/C
Capacitacin
Promover el
Atencin a la
pleno respeto ciudadana
de los derechos
laborales de los
trabajadores de
la regin,
procurando la
promocin de
un trabajo
decente,
condiciones de
trabajo seguras
y saludables y
la garanta de
sus derechos
fundamentales.
Capacitacin a Personas
empleadores y capacitadas
trabajadores en en normas
temas de
laborales
normatividad
laboral
Absolver
Consultas
consultas de atendidas
trabajadores y
empleadores
Atender
Patrocinio
demandas de asistidos
los
trabajadores.
291
FORMATO A
Nombre del Forma de

Indicador
Clculo
Nmero
de
acciones
Servicios
entregados
a los
usuarios
Nmero
de
acciones
Persona
capacitada
Nmero
de
capacitaciones
Personas
atendidas
Nmero
de
beneficiarios
Demandas Nmero de
presentadas demandas
N/C
Beneficiarios
33600
Demandas
244


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Economa,
Competitividad
y Empleo

Objetivos
PESEM
Fomentar un
sistema
democrtico de
relaciones
laborales y
garantizar el
cumplimiento de
los derechos
laborales, en
particular el
respeto a los
derechos
fundamentales, la
seguridad y salud
en el trabajo y
seguridad social
sobre la base del
dilogo y la
concertacin.
Plan de
Resultado
Desarrollo
Esperado
Regional
Concertado
- PDRC
Crecimiento
Elaborar
econmico
liquidaciones a
equilibrado, con solicitud de los
empleo digno e trabajadores y
empleadores
ingresos
adecuados
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Nombre del
Indicador
Liquidaciones Hoja de
elaboradas
Liquidacin
FORMATO A
Forma de
Clculo
Nmero de
Liquidaciones
Unidad
Liquidaciones
Realizar
Audiencias de Conciliacin
ConciliaConciliaciones conciliacin
programada Nmero de Ciones
audiencias de
concilia-cin
Tramitar
Registros
Administrativos
Gestin de
Relaciones
Colectivas
Gestin Pblica Modernizacin y Gestin Pblica Gestionar la
y
eficiencia de la eficiente,
ejecucin de
transparente y
Gobernabilidad gestin
las multas
institucional, a
participativa.
fin de obtener
mayores niveles
de eficiencia y
lograr una mejor
atencin
ciudadana,
priorizando y
optimizando el
uso de los
recursos
pblicos.
Aprobaciones Registros
de Registros tramitados
Solucin de
Pliegos y
Convenios
Tramite de
Multas
Gobernabilidad, Participacin
participacin ciudadana
ciudadana
Gestin
Acciones de
moderna y
innovacin
sistematizada realizadas
Prevencin y Solucin de
solucin de
conflictos
conflictos
laborales
292
Nmero de
Registros
Nmero de
Resoluciones Pliegos de
de Pliegos
Reclamo
Resoluciones Monto
recaudado
Espacios de Nmero de
participacin reuniones
Mejoras
realizadas
Registros
Resoluciones
Monto
dinerario
Reuniones
Relacin de Mejoras
mejoras
Resoluciones N de
ResolucioResoluciones nes
Meta
3670
1100
N/C
75
1000
,000
N/C
N/C
120


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
SUB GERENCIA DE
PROMOCIN DEL
EMPLEO Y
CAPACITACIN
LABORAL
Insercin laboral de
las personas en
diferentes empresas
Asesorar a personas
para bsqueda de
empleo

Inversin/Obra
Oferta de mano de obra
Meta
Anual
Personas
0.00
2200
1000
1200
Vacantes
0.00
1500
700
800
Personas Colocadas
Personas Colocadas con
ABE
Personas Colocadas PCD
Personas
5000.00
600
250
350
Beneficiarios
1300.00
195
75
120
Beneficiarios
2000.00
Promocin de Servicios
Evento
6000.00
Orientacin Vocacional
Beneficiarios
8000.00
3000
1600
1400
Personas
1000.00
1600
700
900
Talleres
25000.00
Beneficiarios
2000.00
700
300
400
Atencin de usuarios
Eventos de difusin
Concurso de Capacidades
laborales
Certijven emitidos
Talleres de Asesora ABE
Asesora a personal a
colocarse
Personas evaluadas con
test.
Visitas Guiadas a Empresas
Ferias Vocacionales
Elaborar documentos
con informacin socio
laboral
Costo
Estimado
Demanda de Mano de obra
Desarrollo de Capacidades:
Acciones de desarrollo de
recursos humanos
Campaas de Promocin
Orientar y evaluar
vocacionalmente a los
jvenes
Unidad de
Medida
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Eventos
2500.00
Cantidad
2500.00
Evento
1000.00
Beneficiarios
800.00
2500
1300
1200
2000
900
1100
Beneficiarios
Beneficiarios
3000.00
300
150
150
Persona
Evaluada
36000.00
3000
1600
1400
2000.00
200
100
100
10000.00
Beneficiarios
N de
eventos
Charlas Vocacionales
Beneficiarios
1500.00
600
300
300
Paneles Vocacionales
Beneficiarios
2500.00
500
150
350
Estudio
2000.00
ndice de desarrollo juvenil en

Arequipa
Evento
1000.00
Boletines socio econmicos
Boletines
3000.00
Trpticos Socio Econmicos
Trpticos
2000.00
Notas
500.00
10
Documentos
2000.00
Presentacin del estudio
Notas de Prensa
Fichas de seguimiento
Regional
Atencin a usuarios
Atendidos
500.00
330
150
180
Capacitacin equipo OSEL
Informes
3000.00
293


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Registrar convenios
bajo la Ley N 28518
ley de Modalidades
Formativas Laborales

Inversin/Obra
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
N Empresas
13.70
N Convenios
13.70
N Empresas
2000.00
145
80
65
N Convenios
13700.00
1000
600
400
N Empresas
2000.00
130
80
50
N Convenios
16440.00
1200
650
550
N Empresas
100.00
N Convenios
1370.00
100
50
50
N Empresas
13.70
N Convenios
13.70
Resolucin
110.50
Resolucin
22.10
Resolucin
500.00
20
10
10
Resolucin
50.00
Resolucin
150.00
Cartas
150.00
150
80
70
Expedientes
120.00
10
Resolucin
120.00
10
Registros Administrativos
Del aprendizaje (a)
- Registro Especial
- Registro y prrroga de
Convenio
Del aprendizaje (b) Practicas
Pre Profesionales
- Registro Especial
Convenio
Prcticas Profesionales
- Registro Especial
Convenio
Capacitacin laboral Juvenil
- Registro Especial
- Registro y Prrroga de
Convenio
Pasanta
Emitir registros
administrativos
- Registro Especial
Convenio
Registro de Empresas de
Intermedias Laboral
- Empresas Especiales
- Cooperativas
Renovacin, Autorizacin
Funcionamiento de
Empresas Especiales de
Servicios.
* Empresas Especiales
* Cooperativas
* Modificacin parcial de
Estatuto.
Agencias Privadas de
Empleo
- Expedientes presentados
- Empresas Autorizadas
Empresas Promocionales
- Expedientes presentados
Expedientes
0.00
26
13
13
- Empresas Registradas
Denuncia Disc. en ofertas de
empleo o acceso a medios
de Formacin Educativa Ley
26772
Resolucin
0.00
25
14
11
Resolucin
0.00
294


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Sostenibilidad de los
servicios de la
Ventanilla nica de
Promocin del
Empleo Programas
del MTPE

Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Programa Anual de
Capacitacin Laboral Juvenil
Autorizados
2,000.00
Beneficiarios
13,000.00
100
50
50
Supervisin de los registros

por muestreo
Accin
10,000.00
Capacitacin laboral Juvenil
Beneficiarios
5000.00
Certificacin por
Competencias Laborales
Beneficiarios
2500.00
800
300
500
Planes de
negocio
0.00
Proyectos
0.00
Beneficiarios
0.00
Documentos
0.00
Reuniones
0.00
Resoluciones
50.00
Autos
50.00
Resoluciones
50.00
120
60
60
Planes de negocio
Emprendimientos con
remesas
Empleo Temporal
Los programas de
capacitacin laboral,
generacin de
empleo y proyectos
productivos
promovidos por el
Estado garantizan la
cuota de gnero
favoreciendo la
participacin de
mujeres rurales
andinas en situacin
de discapacidad
SUB GERENCIA DE
PREVENCIN Y
SOLUCIN DE
CONFLICTOS
Prevenir y solucionar
Conflictos Sociales
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Notas de Prensa
Atencin a Jvenes,
Personas con Discapacidad,
Equidad de gnero, otros
delegados. (*) NOTA: LOS
SERVCIOS DE LOS
PROGRAMAS DEL MTPE,
RECIEN ESTAN EN
PROCESO DE
ELABORACIN DE METAS
Y LAS QUE SON
APROBADAS EN LIMA
Emitir Resoluciones de 1ra

Instancia
Emitir Autos 1ra Instancia
Emitir Resoluciones de 2da
Instancia
Emitir Autos 2ra Instancia
Decretos
Expedicin de Copias
Certificadas
Extra procesos
Supervisin a las reas a su
Cargo
Informes Legales
Consultas atendidas
Ley de Transparencia y
acceso a la Informacin
Pblica N 27806
Autos
50.00
50
25
25
Decretos
50.00
500
250
250
Copias
124.00
40
20
20
Extra
procesos
50.00
Supervisin
400.00
Informes
150.00
15
Consultas
150.00
200
100
100
Solicitudes
150.00
100
50
50
295


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
REA DE DEFENSA
LEGAL GRATUITA
Absolver consultas
de trabajadores y
empleadores

Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Atendidos
15000.00
25000
13000
12000
Informados
0.00
1200
600
600
Atendidos
0.00
1000
500
500
Atendidos
0.00
3000
1500
1500
Demandas
50.00
200
100
100
Despidos
250.00
2000
1000
1000
Liquidaciones
Liquidaciones
300.00
3,000
1,500
1,500
Conciliaciones
Conciliaciones
5000.00
1100
500
600
- Conciliadas
Conciliados
No
conciliados
150.00
400
200
200
150.00
300
150
150
Inasistencias
150.00
300
150
150
Multas
50.00
300
150
150
Asesoras
0.00
24
12
12
Acciones
100.00
Conciliaciones
20.00
Defensas
300.00
Persona
100.00
180220
90,110
90,110
140000
70,000
70,000
Consultas Atendidas
- Informacin general a
trabajadores
- Consultas y conciliacin a
trabajadores
- Consulta a empleadores
Atender demandas
de los trabajadores.
Demandas efectuadas
Despidos
Elaborar
liquidaciones a
solicitud de los
trabajadores y
empleadores
Realizar
Conciliaciones
- No conciliadas
- Inasistencia de ambas
partes
Multas impuestas
Capacitar a
empleadores y
trabajadores en
temas de
normatividad laboral
Asesora a Personas con

Discapacidad
- Capacitacin, orientacin
- Conciliacin a Personas
con Discapacidad
-Defensa Legal PCD
Difusin para personas con
discapacidad
REA DE
REGISTROS
GENERALES Y
NEGOCIACIONES
COLECTIVAS
Tramitar registros
administrativos
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Registro de Contratos de
trabajo
Registro
-Sujetos a modalidad
Contratos
-Contratos de Trabajo de
Personal Extranjero
-Contratos de Trabajo a
Tiempo Parcial
-Contratos del Rgimen de
Exportacin No Tradicional.
Aprobacin y/o Modificacin
del Reglamento Interno de
Trabajo
Inscripcin de Registro de
Sindicatos Privados
Contratos
770
220
110
110
Documento
70,000
20000
10,000
10,000
Documento
70,000
20000
10,000
10,000
Documento
1680.00
80
40
40
Registro
2000.00
20
10
10
296
1,778,000


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
Inscripcin de Federaciones
y Confederaciones de nivel
local, regional o nacional
Reforma de estatutos de la
organizacin sindical
Designacin de delegados
de los trabajadores
Registro de Junta Directiva
y/o modificaciones
Sellado de libro de actas,
registro de afiliacin y
contabilidad de la
Comunicaciones de
trabajadores amparados por
el fuero sindical
Designacin del
representantes de los
trabajadores de empresas en
insolvencia
Registro de contratos de
trabajo de futbolistas
profesionales
Copia certificada de
documentos expedidos por la
Autoridad de Trabajo.
Otras comunicaciones
dirigidas a la Autoridad
Administrativas de Trabajo
Difusin de normatividad
laboral
Participantes
Gestin de las
relaciones colectivas
Boletines
Registro de control de
trabajo sujetos a modalidad
de personas naturales o
jurdicas que desarrollan
cultivos o crianza con
excepcin de la avicultura, la
agroindustria y la industria
forestal.
Registro de Organizaciones
sindicales de servidores
pblicos mixtos (Ley N
27556)
Inicio de Negociacin
Colectiva
Nivel Empresa
- Recepcin de Copia
Pliego
- Presentacin del Pliego
- Negativa del Empleador
de recibir el Pliego
- Prosecucin del Trmite
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Documento
50.00
Documento
500.00
10
Documento
400.00
140
70
70
Registro
1000.00
40
20
20
Accin
240.00
40
20
20
Documento
220.00
Documento
50.00
Registro
50.00
Documento
3100.00
1000
500
500
Documento
1200.00
600
300
300
Acciones
400.00
Documento
2000.00
100
50
50
Documento
2000.00
100
50
50
Registro
95,400.00
3,000
1,500
1,500
Registro
400.00
Accin
9000.00
60
30
30
Pliego
0.00
60
30
30
Pliego
Pliego
0.00
0.00
60
2
30
1
30
1
Conciliaciones
0.00
20
10
10
297


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Pliegos de Reclamos sobre

aumento remuneraciones y/o
mejora de condiciones de
trabajo
- Negociacin Directa
Pliego
2800.00
60
30
30
Pliego
0.00
26
13
13
- Conciliacin
Pliego
0.00
16
- Huelga
Pliego
0.00
- Arbitraje
Registro de Acuerdos,
Pactos o Convenios
Colectivos de Trabajo
(Decreto Legislativo 25593)
Designacin del Presidente
Arbitral a falta de acuerdo de
partes
Declaratoria de Huelga (con
requisitos, improcedentes,
verificacin de
materializacin de la huelga
declarada ilegales).
- Con requisitos
Pliego
0.00
Registro
1920.00
50
25
25
Resolucin
2000.00
Expediente
2800.00
Providencia
0.00
Autos
0.00
Inspeccin
0.00
Auto
0.00
Comunicacin
500.00
Inspeccin
200.00
Inspeccin
200.00
Dictamen
396.00
12
Comunicacin
294.00
Inspeccin
294.00
Accin
280.00
Solicitud
140.00
- Improcedentes
- Verificacin de
materializacin de la huelga
declara improcedente
- Ilegales
Determinacin del nmero y
ocupacin de los
trabajadores necesarios para
el mantenimiento de los
servicios esenciales en caso
de huelga
Divergencias sobre el
nmero y ocupacin de los
trabajadores que deben
laborar en servicios pblicos
esenciales y servicios
indispensables durante la
huelga
Verificacin de paralizacin
de labores o huelga
Dictamen Econmico Laboral
Suspensin Temporal
Perfecta de Labores por
Caso Fortuito o Fuerza
Mayor
- Inspeccin
Terminacin colectiva de los
Contratos de Trabajo por
causas objetivas:
- Caso fortuito o de fuerza
mayor, cuya gravedad
implique la desaparicin total
o parcial del centro de
trabajo
298


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
- Motivos Econmicos
Tecnolgicos Estructurales o
Anlogos
- Disolucin, Liquidacin y
Quiebra de la Empresa
(toma conocimiento)
Impugnacin a la
modificacin colectiva de los
horarios de trabajo mayor a
una (1) hora.
Consultas
SUB GERENCIA DE
INSPECCIN DEL
TRABAJO
PROMOCIN Y
PROTECCIN DE
LOS DD.FF. Y DE LA
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
REA DE
INSPECCIN DEL
TRABAJO
Efectuar actuaciones
inspetivas de
fiscalizacin y
orientacin
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Solicitud
0.00
Comunicacin
140.00
Solicitud
75.00
Persona
240.00
120
60
60
1700
850
850
Procedimientos de
actuaciones inspectivas
- Actuaciones de
investigacin o
comprobatoria.
* Por accidente de trabajo
* Cierre de centro de trabajo
sin autorizacin de la
Autoridad de Trabajo
* Verificar el cumplimiento de
normas de seguridad y salud
en el trabajo.
* Verificar el cumplimiento de
normas socio laborales
* Verificacin de despido
arbitrario
Promover el pleno
respeto de los
derechos laborales de
los trabajadores de la
regin, procurando la
promocin de un
trabajo decente,
condiciones de
trabajo seguras y
saludables y la
garanta de sus
derechos
fundamentales.
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Expediente /
denuncias
Expediente
2000.00
40
20
20
Expediente
500.00
Expediente
1500.00
124
62
62
Expediente
7500.00
1112
556
556
Expediente
3000.00
196
98
98
Constancia de cese en caso

de abandono y negativa
injustificada
Expediente
1,500.00
220
110
110
* Aprobacin de Reglamento
Interno de Higiene y
Seguridad en el Trabajo
Documento
150.00
299


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
* Registro y autorizacin
de libro de calderos,
compresoras y similares
- Actuaciones de consulta
o asesoramiento tcnico.
Solicitudes de actuaciones
inspectivas
Procedimientos
sancionadores
Autorizacin para trabajo
de menores
Supervisin de
expedientes por muestreo
OFICINA DE
COBRANZA
COACTIVA
Gestin de la
Ejecucin de las
multas
Resolucin inicio de
Procedimiento Coactivo
rea de Defensa Legal
Gratuita
rea de Inspeccin
Laboral
rea de RR.GG y
Negociaciones Colectivas
Zona de Trabajo de
Caman
Zona de Trabajo de
Mollendo
Zona de trabajo de Majes
Pedregal
Gerencia Regional de
Transportes y
Comunicaciones
Gerencia Regional de la
Produccin
Medidas Cautelares
Bsqueda Registrales
Expedientes con
suspensin definitiva
Expedientes con
suspensin provisional por
PCA
Fraccionamiento
Consultas Atendidas
Monto recaudado
OFICINA DE
ADMINISTRACIN
Gestin Moderna y
sistematizada
Control y desplazamiento
de personal
Elaboracin de planillas
de pago: personal Activo,
Cesante
Realizar Inventario fsico
anual
Altas, bajas y venta de
bienes
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Documento
1204.00
14
Expediente
0.00
80
40
40
Expediente
700.00
2058
1029
1029
Expediente
500.00
432
216
216
Documento
300.00
30
15
15
Accin
500.00
Resoluciones
3000.00
555
277
278
Resoluciones
150.00
238
119
119
Resoluciones
150.00
238
119
119
Resoluciones
0.00
Resoluciones
250.00
23
10
13
Resoluciones
250.00
25
13
12
Resoluciones
250.00
17
Resoluciones
500.00
Resoluciones
500.00
Resoluciones
800.00
350
175
175
Resoluciones
700.00
70
35
35
Resoluciones
10620.00
150
70
80
Resoluciones
250.00
25
13
12
Resoluciones
1204.00
40
25
15
Consultas
4000.00
400
200
200
Monto
0.00
1,000,000.00
500,000.00
500,000.00
Accin
300.00
Documento
1200.00
15
Inventario
5500.00
Registro
2500.00
300


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Registro de movimiento
de bienes
Elaboracin del plan anual
de adquisiciones y
contrataciones
Procesos de
adquisiciones y
contrataciones
Otras actividades propias
del Sistema de
Abastecimientos (O/S,
O/C)
Almacn: plizas de
entrada y salida, pecosas
Almacn: kardex
inventario mensual
Abastecimiento:
Elaboracin de
procedimientos
administrativos,
documentos de acuerdo a
funciones del rea.
Conciliacin de cuentas
de enlace.
Otras actividades propias
del Sistema de Tesorera
(C/P: RO y RDR)
Coordinacin y/o
elaboracin de la
informacin para la cuenta
general de la Repblica
Caja: Captacin de
recursos
Tesorera: Registro de
recursos recaudados
Tesorera: Elaboracin de
procedimientos
administrativos,
documentos de acuerdo a
funciones del rea.
Arqueo de Caja
Control de encargos y
viticos.
Programacin y
formulacin del
presupuesto anual
* Conciliacin y cierre de
presupuesto
* Evaluacin del
presupuesto, conciliacin
y cierre presupuestal
Coordinacin y/o
elaboracin de estados
finencieros y
presupuestarios
Modificaciones
Presupuestales.
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Accin
300.00
40
20
20
Documento
2000.00
Documento
2500.00
Accin
2000.00
1200
600
600
Accin
800.00
Accin
500.00
12
Documento
1200.00
100
50
50
Documento
2500.00
12
Comprobantes
de pago
2500.00
2000
1000
1000
Documento
1200.00
12
Accin
20000.00
252
126
126
Accin
2000.00
252
126
126
Informes
1200.00
120
60
60
Arqueo
1800.00
Accin
1800.00
12
Accin
2500.00
Accin
1000.00
Porcentaje
1000.00
Documento
1000.00
12
Accin
2500.00
50
25
25
301


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Gobernabilidad,
participacin ciudadana
Diligenciamiento y
optimizacin de
notificaciones
Archivo: atencin de
solicitudes (informes)
Formulacin del PEI
Capacitacin al personal
para una gestin y
evaluacin de
desempeo por
competencias y
resultados.
Red informtico para
apoyar la cadena de
valor de servicios
(Gobierno Electrnico)
Accin /
Ordenanza
Regional
7000.00
Documento
3000.00
980
490
490
Documento
3000.00
20000
38
38
5000
Personas
12
Vacantes
12
Personas
12
Beneficiarios
12
Beneficiarios
Atencin de usuarios
Personas
12
Eventos de difusin
colocarse
test.
Cantidad
100
50
50
Beneficiarios
12
Persona
Evaluada
300
150
150
24
12
12
Gobierno Electrnico
RGANOS
DESCONCENTRADOS
DE TRABAJO
OFICINA ZONAL DE
TRABAJO Y
PROMOCIN DEL
EMPLEO DE CAMAN
REA DE
PROMOCIN DEL
EMPLEO Y
CAPACITACIN
LABORAL
Insercin laboral de las
personas en diferentes
empresas

Demanda de Mano de
obra
Personas Colocadas
ABE
Asesorar a personas
para bsqueda de
empleo
Orientar y evaluar
jvenes
Registrar convenios
bajo la Ley N 28518
ley de Modalidades
Participantes
Decreto
Legislativo
276
Soporte
tcnico
Del aprendizaje (b)
Practicas Pre Profs
- Registro Especial
- Registro y prrroga
de Convenio
- Registro Especial
N de
Empresa
N de
Convenio
N Empresa
302
328.80


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Emitir registros
administrativos
REA DE DEFENSA
LEGAL GRATUITA
Absolver consultas de
trabajadores y
empleadores
Atender demandas de
los trabajadores.
Elaborar liquidaciones
a solicitud de los
trabajadores y
empleadores
Realizar conciliaciones

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
- Registro y
prorrogacin de
Convenio
Renovacin Autorizacin
Funcionamiento de
Servicios.
Empleo
- Expedientes
presentados
- Empresas
Autorizadas
Empresas
Promocionales
- Expedientes
presentados
Programa Anual de
Capacitacin Laboral
Juvenil
Costo
Estimado
Meta
Anual
N de
Convenio
80
40
40
Resolucin
Expedientes
N/D
Resolucin
N/D
Expedientes
N/D
Autorizados
N/D
Consultas atendidas
Atendidos
N/D
1000
500
500
- Consulta a
empleadores
Atendidos
N/D
200
100
100
Demandas efectuadas
Demandas
N/D
10
Liquidaciones
N/D
100
50
50
Conciliados
Multas
impuestas
N/D
80
40
40
N/D
14
Asesoras
N/D
6000
3,000
3,000
200
100
100
Liquidaciones
Conciliadas
Multas impuestas
Capacitar a
empleadores y
trabajadores en temas
de normatividad laboral
REA DE
REGISTROS
GENERALES Y
NEGOCIACIONES
COLECTIVAS
Tramitar registros
administrativos
Unidad de
Medida
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Asesora a personas con

discapacidad
trabajo
Tiempo Parcial
Aprobacin y/o
Modificacin del
Reglamento Interno de
Trabajo
Designacin de
delegados de los
trabajadores
Registro
Contratos
76200.00
Documento
Documento
Documento
303
42.00


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Gestin de las
Relaciones colectivas
REA DE
INSPECCIN DE
TRABAJO
inspetivas de
fiscalizacin y
orientacin

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Registro de Junta
Directiva y/o
modificaciones
contabilidad de la
documentos expedidos
por la Autoridad de
Trabajo.
Otras comunicacin
Administracin de
Trabajo
Boletines
- Recepcin de Copia
Pliego
- Presentacin del
Pliego
Pactos o Convenios
(Decreto Legislativo
25593)
Declaratoria de Huelga
(con requisitos,
improcedentes,
verificacin de
materializacin de la
huelga declarada ilegales
Verificacin de
paralizacin de labores o
huelga
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Registro
Accin
100
50
50
Documento
Documento
1000
500
500
Pliego
Pliego
Pliego
Registro
Expediente
Inspecciones
Expediente
240
120
120
Expediente
Expediente
Expediente
240
120
120
Expediente
Documento
310.00
Procedimientos de
- Actuaciones de
investigacin o
comprobatoria.
* Por accidente de
trabajo
* Verificar el
cumplimiento de normas
de seguridad y salud en
el trabajo.
* Verificar el
socio laborales
arbitrario
304


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
REA DE
PROMOCIN Y
PROTECCIN DE
LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES Y
DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
Promover el pleno
respeto de los
promocin de un
trabajo decente,
condiciones de trabajo
seguras y saludables y
la garanta de sus
derechos
fundamentales.

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Constancia de cese en
caso de abandono y
negativa injustificada
Asesorar a personas
para bsqueda de
empleo
Costo
Estimado
Meta
Anual
Expediente
Expediente
10
Expediente
50
25
25
Documento
Personas
Demanda de Mano de obra
Vacantes
30
15
15
Personas Colocadas
ABE
Personas
Beneficiarios
Beneficiarios
100
50
50
Personas
10
Talleres
Beneficiarios
50
25
25
Eventos
Cantidad
Evento
Beneficiarios
100
50
50
Beneficiarios
10
Solicitudes de actuaciones
inspectivas
Procedimientos
sancionadores
de menores
OFICINA ZONAL DE
TRABAJO Y
PROMOCIN DEL
EMPLEO DE
MOLLENDO
REA DE
PROMOCIN DEL
EMPLEO Y
CAPACITACIN
LABORAL
empresas
Unidad de
Medida
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Atencin de usuarios
Desarrollo de
Capacidades:
Acciones de desarrollo de
recursos humanos
Campaas de Promocin
Eventos de difusin
Concurso de Capacidades
laborales
Talleres de Asesora ABE
colocarse
305


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Orientar y evaluar
jvenes
Elaborar documentos
laboral

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
test.
Proceso de
implementacin de
servicios en la
ventanilla nica de
promocin del empleo.
Programas del MTPE
rea de Defensa
Legal Gratuita
trabajadores y
empleadores
50
50
Notas
10
Documentos
Atendidos
20
10
10
N Empresa
N Convenio
N Empresa
30
15
15
60
30
30
10
Resolucin
Beneficiaros
Capacitacin laboral
Juvenil
Beneficiarios
Consultas Atendidas
Atendidos
2500
1250
1250
Informados
2300
1150
1150
Atendidos
200
100
100
Atendidos
200
100
100
Demandas
26
13
13
Despidos
10
Notas de Prensa
Regional
- Registro Especial
de Convenio
Capacitacin laboral
Juvenil
- Registro Especial
- Registro y Prrroga de
Convenio
Pasanta
Intermedias Laboral
trabajadores
- Consultas y
conciliacin a
trabajadores
- Consulta a
empleadores
Atender demanda de
los trabajadores
Meta
Anual
100
Del aprendizaje (b)

Practicas Pre
Profesionales
- Registro Especial
de Convenio
Emitir registros
administrativos
Costo
Estimado
Persona
Evaluada
Atencin a usuarios
Registrar convenios
bajo la Ley N 28518
ley de Modalidades
Unidad de
Medida
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Demandas efectuadas
Despidos
N Convenio
822.00
N Empresa
N Convenio
306
137.00


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
a solicitud de los
trabajadores y
empleadores
Realizar conciliaciones

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Meta
Anual
Liquidaciones
320
160
160
Conciliaciones
Conciliaciones
200
100
100
- Conciliadas
Conciliados
No
conciliados
36
18
18
70
35
35
Inasistencias
20
10
10
Multas
22
11
11
Asesoras
10
Beneficiarios
Registro
5900
2,950
2,950
Contratos
5600
2,800
2,800
Contratos
Documento
40
20
20
Documento
Registro
Documento
Documento
18
Registro
Accin
10
Documento
Documento
360
180
180
partes
Multas impuestas
Discapacidad
- Capacitacin,
orientacin
REA DE
REGISTROS
GENERALES Y
NEGOCIACIONES
COLECTIVAS
Tramitar registros
administrativos
Costo
Estimado
Liquidaciones
- No conciliadas
Capacitar a
empleadores y
Unidad de
Medida
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
trabajo
Personal Extranjero
Tiempo Parcial
Aprobacin y/o
Modificacin del
Trabajo
Inscripcin de Registro
de Sindicatos Privados
Reforma de estatutos de
la organizacin sindical
Designacin de
delegados de los
trabajadores
Registro de Junta
Directiva y/o
modificaciones
contabilidad de la
Comunicacin de
trabajadores amparados
por el fuero sindical
documentos expedidos
por la Autoridad de
Trabajo.
307


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Otras comunicacin
Administrativa de Trabajo
laboral
Participantes
Gestin de las
Boletines
Registro de contrato de
trabajadores sujetos a
modalidad de personas
naturales o jurdicas que
desarrollan cultivos o
crianza con excepcin de
la avicultura, la
agroindustria y la
industria forestal.
Registro de
Organizaciones
27556)
Colectiva
Nivel Empresa
- Recepcin de Copia
Pliego
- Presentacin del
Pliego
- Prosecucin del
Trmite
Pliegos de Reclamos
sobre aumento
remuneraciones y/o
mejora de condiciones
de trabajo
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Documento
110
55
55
Acciones
Documento
250
125
125
Documento
250
125
125
Registro
260
130
130
Registro
Accin
Pliego
Pliego
Conciliacin
Pliego
Pliego
- Conciliacin
Pliego
- Huelga
(con requisitos,
improcedentes,
verificacin de
Verificacin de
huelga
Suspensin Temporal
Mayor
- Inspeccin
Pliego
Expediente
Inspeccin
Comunicacin
Inspeccin
Persona
40
20
20
Consultas
REA DE
INSPECCIN DE
TRABAJO
308


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
inspectivas de
fiscalizacin y
orientacin

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
caso de abandono y
* Aprobacin de
Higiene y Seguridad en
el Trabajo
- Actuaciones de
consulta o
asesoramiento tcnico.
Solicitudes de
Procedimientos
sancionadores
de menores
OFICINA ZONAL DE
TRABAJO Y
PROMOCIN DEL
EMPLEO DE EL
PEDREGAL
REA DE
PROMOCIN DEL
EMPLEO Y
CAPACITACIN
LABORAL
empresas
Costo
Estimado
Meta
Anual
Procedimientos de
- Actuaciones de
investigacin o
comprobatoria.
* Por accidente de
trabajo
* Verificar el
el trabajo.
* Verificar el
socio laborales
arbitrario
Promover el pleno
respeto de los
promocin de un
trabajo decente,
la garanta de sus
derechos
fundamentales.
Unidad de
Medida
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Supervisin reas
Expediente
150
75
75
Expediente
Expediente
30
15
15
Expediente
120
60
60
Expediente
36
18
18
Expediente
Documento
documento
Expediente
12
Expediente
120
60
60
Expediente
16
Documento
Supervisin
309


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Unidad de
Medida

Demanda de Mano de
obra
Personas Colocadas
ABE
Personas Colocadas
PCD
Promocin de Servicios
Personas
Vacantes
Personas
Beneficiarios
Beneficiarios
Evento
Beneficiarios
200
100
100
Personas
50
25
25
Talleres
20
10
10
Beneficiarios
20
10
10
Eventos
Cantidad
Evento
Beneficiarios
Beneficiarios
Beneficiarios
Persona
Evaluada
200
100
100
ndice de desarrollo
juvenil en Arequipa
Estudio
Presentacin del estudio

Boletines socio
econmicos
Trpticos Socio
Econmicos
Evento
Boletines
Trpticos
10
Notas
Documentos
Informes
N Empresa
32
16
16
N Convenio
40
20
20
Asesorar a personas
para bsqueda de
empleo
Atencin de usuarios
Desarrollo de
Capacidades:
Acciones de desarrollo
de recursos humanos
Campaas de
Promocin
Eventos de difusin
Concurso de
Capacidades laborales
Certijven emitidos
Talleres de Asesora
ABE
colocarse
Orientar y evaluar
jvenes
Elaborar documentos
laboral

test.
Notas de Prensa
Regional
Capacitacin equipo
OSEL
Registrar convenios
bajo la Ley N 28518
ley de Modalidades
Costo
Estimado
Meta
Anual
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Del aprendizaje (a)
- Registro Especial
de Convenio
Del aprendizaje (b)
Practicas Pre
Profesionales
310


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
- Registro Especial
de Convenio
Prcticas pre
profesionales
- Registro Especial
de Convenio
Capacitacin Juvenil
- Registro Especial
- Registro y Prrroga
de Convenio
Pasanta
Emitir registros
administrativos
- Registro Especial
de Convenio
Intermediacin Laboral
Costo
Estimado
Meta
Anual
N Empresa
32
16
16
N Convenio
40
20
20
N Empresa
20
10
10
20
10
10
N Convenio
274
N Empresa
N Convenio
54.80
N Empresa
N Convenio
54.80
- Cooperativas
Renovacin
Autorizaciones
Funcionamiento de
Servicios.
Resolucin
27.40
Resolucin
44.20
* Cooperativas
Resolucin
44.20
Empleo
- Expedientes
presentados
- Empresas
Autorizadas
Empresas
Promocionales
- Expedientes
presentados
- Empresas
Registradas
Programa Anual de
Capacitacin Laboral
Juvenil
Supervisin de los
registros por muestreo
Proceso de
implementacin de
servicios en la
ventanilla nica de
promocin del empleo.
Programas del MTPE
Unidad de
Medida
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Capacitacin laboral
Juvenil
Certificacin por
Competencias Laborales
Planes de negocio
Resolucin
Cartas
Expedientes
N/D
Resolucin
N/D
Expedientes
Resolucin
Autorizados
Beneficiados
50
25
25
Accin
Beneficiarios
Beneficiarios
Planes
311


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Los programas de
capacitacin laboral,
generacin de empleo
y proyectos productivos
promovidos por el
Estado garantizan la
cuota de gnero
favoreciendo la
participacin de
mujeres rurales
andinas en situacin de
discapacidad
REA DE DEFENSA
LEGAL GRATUITA
trabajadores y
empleadores

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Beneficiarios
Notas de Prensa
Documentos
Atencin a Jvenes,
Personas con
Discapacidad, Equidad
de gnero, otros
delegados.
Reuniones
Consultas Atendidas
Atendidos
5100
2550
2550
Informados
4840
2420
2420
Atendidos
200
100
100
Atendidos
60
30
30
Demandas
Despidos
Liquidaciones
Liquidaciones
250
125
125
Conciliaciones
Conciliaciones
200
100
100
- Conciliadas
Conciliados
No
conciliados
146
73
73
30
15
15
Inasistencias
24
12
12
Multas
44
22
22
Asesoras
10
Beneficiarios
50
25
25
Conciliaciones
Defensas
Persona
20
10
10
Demandas efectuadas
- No conciliadas
partes
Multas impuestas
Capacitar a
empleadores y
Meta
Anual
Proyectos
Despidos
a solicitud de los
trabajadores y
empleadores
Realizar Conciliaciones
Costo
Estimado
Emprendimientos con
remesas
Empleo Temporal
trabajadores
- Consultas y
conciliacin a
trabajadores
- Consulta a
empleadores
Atender demanda de
los trabajadores
Unidad de
Medida
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre

Discapacidad
- Capacitacin,
orientacin
- Conciliacin a
Personsa con
Discapacidad
-Defensa Legal PCD
Difusin para personas
con discapacidad
312


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
REA DE
REGISTROS
GENERALES Y
NEGOCIACIONES
COLECTIVAS
Tramitar Registros
Administrativos

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
trabajo
Personal Extranjero
Tiempo Parcial
-Contratos del Rgimen de
Exportacin No
Tradicional.
Aprobacin y/o
Modificacin del
Trabajo
Inscripcin de Registro de
Sindicatos Privados
Reforma de estatutos de la
Designacin de delegados
de los trabajadores
Registro de Junta Directiva
y/o modificaciones
contabilidad de la
Comunicacin. de
trabajadores amparados
por el fuero sindical
Designacin del
representantes de los
trabajadores de empresas
en insolvencia
documentos expedidos por
la Autoridad de Trabajo.
Otras comunicaciones
Administrativa de Trabajo
laboral
Participantes
Boletines
Registro de Control de
Trabajadores sujetos a
modalidad de personas
naturales o jurdicas que
desarrollan cultivos o
crianza con excepcin de
la avicultura, la
agroindustria y la industria
forestal.
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Registro
Meta
Anual
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
5000
2,500
2,500
Contratos
62001.00
4882
2,442
2,442
Contratos
250.40
90
45
45
Documento
Documento
127.00
20
10
10
Documento
84.00
Registro
Documento
Documento
18
Registro
Accin
Documento
Documento
20
10
10
Documento
100
50
50
Acciones
Documento
100
50
50
Documento
100
50
50
2500
2200
2300
Documento
Registro
313
62.00
79500.00


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Gestin de las

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Registro de
Organizaciones
27556)
Colectiva
- Recepcin de Copia
Pliego
- Presentacin del
Pliego
- Negativa del
Empleador de recibir el
Pliego
- Prosecucin del
Trmite
Pliegos de Reclamos
sobre aumento
remuneraciones y/o
mejora de condiciones
de trabajo
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Registro
Accin
Pliego
Pliego
Pliego
Conciliacin
Pliego
Pliego
- Conciliacin
Pliego
- Huelga
Pliego
- Arbitraje
Pactos o Convenios
(D.Leg. 25593)
Designacin del
Presidente Arbitral a falta
de acuerdo de partes
(con requisitos,
improcedentes,
verificacin de
- Con requisitos
Pliego
Registro
Resolucin
Expediente
Providencia
Autos
Inspeccin
Auto
Comunicacin
- Improcedentes
- Verificacin de
huelga declara
improcedente
- Ilegales
Determinacin del
nmero y ocupacin de
los trabajadores
necesarios para el
mantenimiento de los
servicios esenciales en
caso de huelga
314


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
nmero y ocupacin de
los trabajadores que
deben laborar en
servicios pblicos
huelga
Verificacin de
huelga
Dictamen Econmico
Laboral
Suspensin Temporal
Mayor
- Inspeccin
Terminacin colectiva de
los Contratos de Trabajo
por causas objetivas:
- Caso fortuito o de
fuerza mayor, cuya
gravedad
implique la
desaparicin total o
parcial del centro de
trabajo
- Motivos Econmicos
Tecnolgicos.,
Estructurales o Anlogos
- Disolucin, Liquidacin
y Quiebra de la Empresa
(toma conocimiento)
- Restructuracin
Patrimonial, sujeta al
D.Leg. 845 (Toma
conocimiento)
Impugnacin a la
modificacin colectiva de
los horarios de trabajo
mayor a una (1) hora.
Consultas
nmero y ocupacin de
los trabajadores que
deben laborar en
servicios pblicos
huelga
REA DE
INSPECCIN DEL
TRABAJO
inspectivas de
fiscalizacin y
orientacin
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Inspeccin
Inspeccin
Dictamen
Comunicacin
Inspeccin
Accin
Solicitud
Solicitud
Comunicacin
Comunicacin
Solicitud
Persona
16
Inspeccin
Expediente
134
67
67
Procedimientos de
- Actuaciones de
investigacin o
comprobatoria.
315


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
* Por accidente de
trabajo
* Cierre de centro de
trabajo sin autorizacin
de la Autoridad de
Trabajo
* Verificar el
el trabajo.
* Verificar el
socio laborales
arbitrario
REA DE
PROMOCIN Y
PROTECCIN DE
LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES Y
DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
Promover el pleno
respeto de los
promocin de un
trabajo decente,
la garanta de sus
derechos
fundamentales.
caso de abandono y
* Aprobacin de
Higiene y Seguridad en
el Trabajo
- Actuaciones de
consulta o
asesoramiento tcnico.
Solicitudes de
Procedimientos
sancionadores
de menores
Supervisin de
expedientes por
muestreo
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Expediente
Expediente
Expediente
40
20
20
Expediente
76
38
38
Expediente
Expediente
Documento
Documento
10
Expediente
10
Expediente
134
67
67
Expediente
60
30
30
Documento
Accin
316
8.17.- GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, es un rgano de Lnea que le corresponde
ejercer funciones especficas sectoriales en materia de transportes y telecomunicaciones. Depende,
Funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:
Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y polticas en materia de
transportes y comunicaciones de la regin, de conformidad con las polticas nacionales y regionales y
los planes sectoriales.
Planificar y administrar el desarrollo de la Infraestructura Vial Regional, no comprendida en la Red
Nacional o Rural, debidamente priorizada dentro de los planes de desarrollo regional; asimismo
promover la inversin privada nacional y extranjera en proyectos de infraestructura de transporte.
Formular, aprobar planes regionales de infraestructuras portuarias regionales de acuerdo con las
regulaciones tcnicas normativas y legales, emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
y el Gobierno Regional.
Proponer el otorgamiento de las autorizaciones portuarias, licencias y permisos para la prestacin de los
servicios portuarios martimos, fluviales y lacustres de alcance regional, a travs del organismo
pertinente de acuerdo a los dispositivos legales pertinentes.
Desarrollar y administrar los aerdromos de mbito regional, coordinando con la Direccin General de
Aeronutica Civil conforme a ley.
Supervisar y fiscalizar la gestin de actividades de infraestructura de transporte vial de alcance regional.
Supervisar y controlar la prestacin de servicios de transporte interprovincial de carga y de pasajeros
dentro del mbito regional en coordinacin con las Municipalidades.
Supervisar y controlar el proceso de otorgamiento de licencias de conducir, de acuerdo a la
normatividad vigente, proponiendo la regulacin regional correspondiente.
Constituir la segunda instancia para los actos administrativos resueltos en primera instancia por las
unidades orgnicas integrantes de su dependencia.
Formular, ejecutar, evaluar, controlar y administrar los planes y polticas en materia de
telecomunicaciones de la Regin Arequipa, de conformidad con las polticas regionales y los planes
sectoriales.
Promover la inversin privada en proyectos de telecomunicaciones de su competencia en concordancia
con la normatividad nacional, regional y los convenios internacionales.
Fomentar y fortalecer el desarrollo de los medios de comunicacin regional y de una red pblica de
comunicaciones en la Regin Arequipa.
Coordinar con el Gobierno Nacional las autorizaciones de estaciones de radio y televisin regional y el
otorgamiento de las licencias correspondientes en armona con las polticas y normatividad nacional,
regional y los convenios internacionales.
Participar en los proyectos de comunicaciones a cargo del Gobierno Nacional.
Las dems funciones que le sean asignadas y/o delegadas y aquellas que le corresponde en materia de
su competencia.
2.-MISIN
A NIVEL GENERAL
La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Arequipa, como rgano desconcentrado del
Gobierno Regional de Arequipa, es la responsable de la prestacin de los servicios pblicos inherentes a
las actividades de Infraestructura Vial, Infraestructura Portuaria, Infraestructura Aeroportuaria, Transporte
Terrestre, Transporte Acutico y Comunicaciones en el mbito de la Regin Arequipa.
EN INFRAESTRUCTURA VIAL
El rol principal del sector en lo que respecta a Infraestructura Vial es el apoyo a la actividad socioeconmica mediante la articulacin territorial de la Regin, dotando de un adecuado nivel de transitabilidad
a la Red Vial de la regin, evitando su deterioro, reduciendo con ello los accidentes de trnsito y costos de
transporte.
EN TRANSPORTE TERRESTRE
Lograr un adecuado servicio de transporte de pasajeros y mercancas, implementando para ambos casos,
sistemas de control para el cumplimiento de normas legales, caractersticas tcnicas, seguridad vial, etc.;
asimismo para el cumplimiento de lo anterior deber emitir, revalidar y recategorizar las Licencias de
Conducir a conductores de vehculos motorizados en sus diferentes categoras.
317
As mismo promover y coordinar las acciones vinculadas a la seguridad vial en la Regin Arequipa,
teniendo como objetivo a corto plazo, reducir sustancialmente la cantidad de muertos y heridos por
accidentes de trnsito, mediante la mejora de informacin y optimizacin de las capacidades de gestin.
EN TRANSPORTE ACUATICO E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
Posibilitar su implementacin como unidad orgnica, para que a nivel regional formalice el transporte
acutico y desarrolle sus actividades.
EN INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
Lograr su implementacin como unidad orgnica para administrar los aerdromos de la Regin, posibilitar
su desarrollo y brindar un buen servicio a las aeronaves.
EN COMUNICACIONES
Contribuir al desarrollo productivo y social de la regin a travs de la promocin de Proyectos de
Comunicaciones y de incrementar el acceso de la poblacin a los servicios de telecomunicaciones,
principalmente las reas rurales.
3.-VISIN
Que la Regin Arequipa en el contexto de la Macro Regin Sur del pas tenga un adecuado
acondicionamiento territorial contando con una moderna infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y de
comunicaciones, especficamente que los principales ejes viales de articulacin regional o interregional
estn totalmente asfaltados y adecuadamente sealizados, sus puertos y aerdromos estn implementados
adecuadamente, asimismo que la poblacin tenga adecuados servicios de transporte de pasajeros y
mercancas y se cuente con conductores debidamente preparados y acreditados, asimismo, que la
poblacin se encuentre interconectada mediante una red de telecomunicaciones.
4.-OBJETIVOS
Tiene por objetivo coadyuvar al logro del desarrollo regional en concordancia con los lineamientos de
desarrollo nacional, promoviendo y dinamizando el desarrollo de los sectores de Caminos y Circulacin
Terrestre, mediante una adecuada administracin de los recursos asignados.
5.-FINES
La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones est encargada de ejecutar los planes, programas
y actividades de Infraestructura Vila, Transporte Terrestre y Comunicaciones de acuerdo a los lineamientos
de poltica, normas y directivas emanadas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las
correspondientes del Gobierno Regional de Arequipa, de quien depende administrativamente en aplicacin
de la Ley N 27867 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales. Asimismo, orientar, fomentar y armonizar las
actividades del sector no Pblico dentro del mbito de su jurisdiccin.

UNIDAD ORGANICA
NOMBRE Y APELLIDOS
CARGO
FORMACIN
PROFESIONAL
ORGANO DE DIRECCIN
Gerencia Regional de Transportes y Hctor Arredondo
Comunicaciones
Valenzuela
ORGANO DE ASESORAMIENTO
Oficina de Planeamiento,
Presupuesto y Desarrollo
Institucional
rea de Presupuesto
rea de Planeamiento
rea de Sistemas
ORGANO DE APOYO
Oficina de Administracin
Gerente Regional
Ingeniero Civil
Juan Garca Velsquez
Director de Oficina
Contador
Lus Alfaro Daz

Julio Salcedo Tumi
Gilberto Dueas Arratea
Jefe de rea
Jefe de rea
Jefe de rea
Economista
Economista
Economista
Prudencio Espinoza Soto
Director de Oficina
Contador
318
rea de Recursos Humanos

rea de Finanzas
Darwin Esquivel las Heras Jefe de rea

Jefe de rea
Remis Zegarra Dongo
Abogado
C.P.C.
rea de Logstica y Patrimonio

ORGANOS DE LINEA
Subgerencia de Infraestructura de
Transporte
rea de Formulacin de Estudios
de Ingeniera
Rodolfo Aguilar Borda
Jefe de rea
Economista
Jhoel Salas Snchez
Subgerente
Ing. Civil
Catherine Guilln Alczar

Jefe de rea
(Contratado)
Jhoel Salas Snchez
rea de Ejecucin de Obras Viales
Jefe de rea
(Contratado)
Subgerencia de Transporte
Juan Ziga Velasco
Subgerente
rea de Licencias de Conducir
Domitila Gutirrez Gutirrez Jefe de rea
rea de Concesiones Transporte
Juan Garca Velsquez
Jefe de rea
Pasajeros y Mercancas
rea de Fiscalizacin
Por Designar
Jefe de rea
Subgerencia de Operaciones
Por Designar
rea de Produccin de Agregados y Por Designar
Asfalto
rea de Taller Mantenimiento y
Por Designar
Reparacin
rea de Administracin de
Por Designar
Vehculos, Maquinaria y Equipos.
rea de Laboratorio y Mecnica de Por Designar
Suelos
Subgerencia de Comunicaciones
Por Designar
Subgerente
Jefe de rea
Jefe de rea
Jefe de rea
Jefe de rea
Jefe de rea
319
Ing. Civil
Ing. Civil
Abogado
Tcnico
Contador


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
Ejes de
Objetivos
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Infraestructura
e Integracin
Regional y
Macro
Regional
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Infraestructura
productiva y de
soporte para el
desarrollo
equilibrado de la
regin
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Infraestructu
ra de
transporte
multimodal
adecuada y
Moderna.
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Reduccin del
costo, tiempo
e inseguridad
vial regional
Desarrollar
mecanismos
para
promoverla
seguridad y
regular los
servicios de
transporte
Otorgamiento
de licencias de
conducir
Infraestructura e
Integracin
Regional y Macro
Regional.
Infraestructura
productiva y de
soporte para el
desarrollo
equilibrado de la
regin
Ampliacin de
infraestructura de
servicios:
Turismo y
comunicaciones.
320
Desarrollar
mecanismos
inmediatos
para
coberturar
los servicios
de
comunicacio
nes con
tecnologa
de punta en
las zonas
rurales y
localidades
de
preferente
inters
social e
Impulsar el
desarrollo
sostenido de
los servicios
de las
telecomuni caciones
FORMATO A

Indicador
Clculo
Red Vial
Mejorada
Meta
[(Km. de la Km.
red vial en
buen
estado/
Total de
km.de la
red vial
regional)*
100]
Servicio de Nmero de Operatitransporte

operativos vos
seguro y
en el ao /
reglamentado Nmero
de
frecuencias
vehiculares
en el ao
1X100.
N de
% de
Licencias
Licencias de licencias de
conducir
conducir
entregadas/
N de
licencias de
conducir
programadas x 100
%
+30
Proporcin Poblacin
de la
con
poblacin cobertura
con
de
cobertura servicios/
total de la
de
poblacin*
servicios
100


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Reduccin del costo,
tiempo e inseguridad
vial regional

FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad
de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Movilizacin y
Desmovilizacin
Glb
24 323.00
1.00
0.50
0.50
Topografa y
Georeferenciacin
Afirmado Granular
Km
22.02
115.00
57.50
57.50
M3
17.97
7 000.00
3 500.00
3 500.00
Perfilado de Sub-rasante
M2
1.16
300.00
150.00
150.00
Perfilado de Rasante
M3
1.16
250.00
125.00
125.00
Transporte de Material
granular entre 120m y 1000m
granular a mas de 1000 m
Limpieza de Alcantarillas
M3k
5.41
6 000.00
3 000.00
3 000.00
M3k
1.13
50 000.00
25 000.00
25 000.00
Alcantarillas
178.00
65.00
32.50
32.50
1.13
90 000.00
45 000.00
45 000.00
Inversin/Obra
Reconformacin de cunetas
laterales
Excavacin a mano
M3
31.16
10.00
5.00
5.00
Refine y nivelacin
42.12
15.00
7.50
7.50
Concreto Fc=175 Kg/cm2
M3
437.60
13.12
6.56
6.56
Encofrado y Desencofrado
M2
48.39
80.00
40.00
40.00
Acero Estructural
Kg
7.29
1 200.00
600.00
600.00
Concreto Ciclpeo Fc=175

kg/cm2+70%PM
Excavaciones de Zanjas
material suelto
Relleno con material propio
M3
320.00
5.00
2.50
2.50
M3
62.30
45.00
22.50
22.50
M3
5.40
10.00
5.00
5.00
M3
5.46
45.00
22.50
22.50
M3
320.22
70.00
35.00
35.00
M2
47.88
70.00
35.00
35.00
M2
11.26
15.00
7.50
7.50
M3
175.57
8.00
4.00
4.00
Unidad
66.31
500.00
250.00
250.00
M2
0.69
3 000.00
1 500.00
1 500.00
M2
1.22
300.00
150.00
150.00
Eliminacin de material
Excedente
Concreto Ciclpeo
Fc=175Kg/cm2+70% PM
una cara
Junta de construccin con
tecknoport
Muro de mampostera de
piedra seca
Postes delineadores
Recuperacin Ambiental de
Canteras
Campamento y patio de
maquinas
Movilizacin y
Desmovilizacin
Topografa y
Georefereciacin
Afirmado Granular
Glb
24 323.00
1.00
0.50
0.50
Km
226.02
20.00
10.00
10.00
M3
17.97
30 000.00
15 000.00
15 000.00
Perfilado de Sub-rasante
M2
1.16
80 000.00
40 000.00
40 000.00
Perfilado de Rasante
M2
1.16
70 000.00
35 000.00
35 000.00
granular entre 120 km y 1000
km
M3k
5.41
5 000.00
2 5000.00
2 5000.00
321


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
granular a mas de 1000 m
Limpieza de Alcantarillas
Reduccin del costo,

tiempo e inseguridad
vial regional
Unidad
de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
M3k
1.13
25 000.00
Alcantarillas
178.00
5.00
2.50
2.50
1.13
30 000.00
15 000.00
15 000.00
12 500.00
12 500.00
Re conformacin de cunetas
laterales
Excavacin a mano
M3
31.16
10.00
5.00
5.00
Refine y nivelacin
42.12
15.00
7.50
7.50
Concreto Fc=175 kg/cm2
M3
437.60
10.00
5.00
5.00
M2
48.39
80.00
40.00
40.00
Acero Estructural
Kg
7.29
1 200.00
600.00
600.00

kg/cm2+70% PM
Concreto Fc=175 kg/cm2
para sardinel
Excavaciones de zanjas
material suelto
Relleno con material propio
M3
320.22
5.00
2.50
2.50
M3
408.25
1.00
0.50
0.50
M3
62.30
45.00
22.50
22.50
M3
5.40
10.00
5.00
5.00
M3
5.46
45.00
22.50
22.50
M3
320.22
70.00
35.00
35.00
M2
47.88
70.00
35.00
35.00
M2
11.26
15.00
7.50
7.50
M3
175.57
8.00
4.00
4.00
Eliminacin de Material
Excedente
kg/cm2 + 70% PM
una cara
Junta de construccin con
tecknoport
Muro de mampostera de
piedra seca
Postes delineadores
Atencin al Usuario
con la oportunidad
debida
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad
63.31
500.00
250.00
250.00
Canteras
Campamento y patio de
maquinas
M2
0.69
3 000.00
1 500.00
1 500.00
M2
1.22
300.00
150.00
150.00
Certificacin de derecho de
va
Tcnicos
Revisin de Expedientes
Tcnicos
Evaluacin Tcnica de
Estudios de Pre-Inversin
Inspeccin a obras
Infraestructura Vial
Evaluacin de Liquidaciones
de obras
Permiso Avisos Publicitarios
en Carreteras Regionales
Unidad
55.00
20.00
10.00
10.00
Unidad
3 500.00
2.00
1.00
1.00
Unidad
2 000.00
2.00
1.00
1.00
Unidad
1 000.00
2.00
1.00
1.00
Unidad
132.00
10.00
5.00
5.00
Unidad
3 000.00
2.00
1.00
1.00
Unidad
50.00
6.00
3.00
3.00
Muestras de campo
Unidad
13.00
16
Anlisis Granulomtrico
Unidad
38.00
440
220
220
322


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad
de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Limite Liquido
Unidad
32.13
440
220
220
Limite Plstico
Unidad
32.13
440
220
220
Humedad Natural
Unidad
19.04
100
50
50
Proctor Modificado T-180
Unidad
102.34
300
150
150
Proctor Modificado T-99
Unidad
76.16
200
100
100
Ensayos de CBR
Unidad
230.86
180
90
90
Densidad de Campo
Unidad
38.00
100
50
50
Peso Unitario
Unidad
24.99
40
20
20
Peso Especifico Grava
Unidad
45.22
100
50
50
Peso Especifico Finos
Unidad
51.17
100
50
50
Abrasin
Unidad
102.34
140
70
70
Abrasin (EFG)
Unidad
140.00
100
50
50
Corte Directo
Unidad
340.00
20
10
10
Porosidad
Unidad
24.99
100
50
50
Relacin de Vacios
Unidad
24.99
100
50
50
Sales Solubles
Unidad
45.22
300
150
150
Densidad Mnima
Unidad
24.99
120
60
60
Densidad Natural
Unidad
76.10
120
60
60
Densidad Mxima
Unidad
76.16
120
60
60
Densidad Relativa
Unidad
32.13
120
60
60
Capacidad Portante
Unidad
685.44
20
10
10
Clasificacin Sucs
Unidad
24.99
440
220
220
Clasificacin AASTHO
Unidad
24.99
440
220
220
Contenido de Humedad
Unidad
19.04
100
50
50
Peso Unitario Varillado Grava
Unidad
32.13
80
40
40
Peso Unitario Varillado Arena
Unidad
32.13
80
40
40
Peso Unitario Suelto Grava
Unidad
24.99
80
40
40
Peso Unitario Suelto Arena
Unidad
24.99
80
40
40
Grado de Absorcin
Unidad
19.04
100
50
50
Inversin/Obra
Tamao Mximo de Agregado
Unidad
24.99
100
50
50
Anlisis Granulomtrico
Grava
Anlisis Granulomtrico Arena
Unidad
38.00
100
50
50
Unidad
38.00
100
50
50
Durabilidad Grava
Unidad
357.00
100
50
50
Durabilidad Arena
Unidad
357.00
100
50
50
Porcin de Particu7las con 1

cara Fracturada
Porcin de Partculas con 2
caras Fracturadas
Porcin de Partculas Chatas
Alargadas
Equivalente de Arena
Unidad
14.28
100
50
50
Unidad
14.28
100
50
50
Unidad
35.70
80
40
40
Unidad
127.33
60
30
30
Contenido de Sulfatos
Unidad
32.13
20
10
10
323


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Contenido de Cloruros
Unidad
32.13
20
10
Impurezas Orgnicas
Unidad
45.22
60
30
30
Limite iquido Pasante Malla

# 200
Partculas Livianas
Unidad
32.13
20
10
10
Terrones de Arcilla y
Partculas Deleznables
Prueba de Compresin
Asentamiento (cono de
abrahams)
Diseo de Mezcla Terica
Diseo de Mezcla con prueba
de Laboratorio
Confeccin de Diseo de
Mezcla en frio
Confeccin de diseo de
Mezcla en Caliente
Mtodo Marshall
Lavado Asfaltico (no incluye
reactivo)
Adherencia (Riedel Weber)
Desarrollar
mecanismos para
promover y regular los
servicios de
transporte
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
10
Unidad
45.22
20
10
10
Unidad
45.22
20
10
10
Unidad
10.08
200
100
100
Unidad
24.99
40
20
20
Unidad
240.00
80
40
40
Unidad
350.00
40
20
20
Unidad
280.00
80
40
40
Unidad
2600.00
80
40
40
Unidad
275.29
240
120
120
Unidad
297.50
100
50
50
Unidad
68.82
80
40
40
Gravedad Especifica de
Mezcla
Extraccin Centrifuga Asfalto
en Caliente
Preparacin de Mezcla
Asfltica
Preparacin de piedra
chancada de
Preparacin de Arena
Unidad
38.82
80
40
40
Unidad
197.99
80
40
40
M3
700.00
10000
5000
5000
M3
42.00
20000
10000
10000
M3
20.00
40000
20000
20000
Mantenimiento Equipo
Mecnico Unidades Livianas
Mantenimiento Equipo
Mecnico Unidades Pesadas
Reparaciones Equipo
Mecnico Unidades Livianas
Reparaciones Equipo
Mecnico Unidades Pesadas
Unidad
10 000.00
75
35
40
Unidad
20 000.00
60
28
32
Unidad
40 000.00
230
100
130
Unidad
40 000.00
365
165
200
Permisos
Autorizacin
304.00
50
25
25
Renovacin de Permisos
Autorizacin
304.00
20
10
10
Sustitucin de Flota
Autorizacin
258.40
46
23
23
Incremento de flota
Autorizacin
258.40
70
35
35
Modificacin de Frecuencias
Autorizacin
258.40
10
Permiso Eventual
Autorizacin
26.60
12
TRASNPORTE PBLICO DE
PASAJEROS
324


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Autorizacin
26.60
12
Permisos
Autorizacin
304.00
30
15
15
Autorizacin
304.00
10
Incremento de Flota
Autorizacin
258.40
16
TRANSPORTE DE
TRABAJADORES
Permisos
Autorizacin
304.00
28
14
14
Autorizacin
304.00
10
Incremento de flota
TRANSPORTE TURSTICO
Reemplacamiento
Autorizacin
258.40
14
TRANSPORTE DE
MERCANCIAS
Permisos Operacin
Autorizacin
330.60
1 000
500
500
Renovacin - Permiso
Autorizacin
330.60
300
150
150
Incremento de Flota
Autorizacin
330.60
1 500
800
700
Sustitucin de Flota
Autorizacin
330.60
1 500
800
700
Renuncia a la Autorizacin
Autorizacin
---
50
25
25
Cambio de Caractersticas
Autorizacin
Reemplacamiento
Autorizacin
235.60
1 800
900
900
Acta
3 800.00
600
400
200
Transporte de Turismo
Acta
3 800.00
250
150
100
Transporte Pblico de
Mercancas
Transporte Privado de
Mercancas
RESOLUCIONES DE
SANCIONES
Pasajeros
Transporte de Turismo
Acta
3 800.00
50
30
20
Acta
3 800.00
50
25
25
Resoluciones
3 800.00
300
150
150
ACTAS LEVANTADAS
Transporte Pblico Pasajeros
Mercancas
Transporte Privado de
Mercancas
EDUCACIN Y SEGURIDAD
VIAL
Capacitacin en Seguridad
Vial
Campaas de sensibilizacin
a la Comunidad sobre
Seguridad y Educacin Vial
Capacitacin a Usuarios de
vas en temas de educacin y
Seguridad Vial
Otorgamiento de
Licencias de
Conducir
Resoluciones
3 800.00
250
150
100
Resoluciones
3 800.00
60
30
30
Resoluciones
3 800.00
50
30
20
Conductor
20 000
2000
1000
1000
Campaa
24 000
Conductor
22 000
2000
1000
1000
Unidad
81.40
6000
3000
3000
CATEGORIA A-I
Original
325


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Inversin/Obra
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Revalidacin
Unidad
41.80
3000
1500
1500
Duplicado
Unidad
45.60
3000
1500
1500
Original
Unidad
83.60
5000
2500
2500
Revalidacin
Unidad
45.60
9000
4500
4500
Recategorizacin
Unidad
76.00
200
100
100
Duplicado
Unidad
45.60
2000
1000
1000
Original
Unidad
81.40
8000
4000
4000
Revalidacin
Unidad
45.60
8000
4000
4000
Recategorizacin
Unidad
76.00
3000
1500
1500
Duplicado
Unidad
45.60
2000
1000
1000
Original
Unidad
79.80
200
100
100
Revalidacin
Unidad
45.60
200
100
100
Recategorizacin
Unidad
76.00
200
100
100
Duplicado
Unidad
45.60
100
50
50
Original
Unidad
79.80
600
300
300
Revalidacin
Unidad
45.60
800
400
400
Recategorizacin
Unidad
76.00
1200
600
600
Duplicado
Unidad
45.60
500
250
250
Original
Unidad
79.80
2000
1000
1000
Revalidacin
Unidad
45.60
8000
4000
4000
Recategorizacin
Unidad
76.00
5000
2500
2500
Duplicado
Unidad
45.60
2000
1000
1000
A-I
Unidad
22.80
2200
1200
1000
A-IIa
Unidad
22.80
2400
1200
1200
A-IIb
Unidad
22.80
800
600
200
A-IIIa
Unidad
22.80
800
200
600
A-IIIb
Unidad
22.80
500
300
200
A-IIIc
Unidad
22.80
5000
2500
2500
Documento
20 000.00
Documento
50 000.00
Documento
1 000.00
CATEGORIA A-IIa
CATEGORIA A-IIb
CATEGORIA A-IIIa
CATEGORIA A-IIIb
CATEGORIA A-IIIc
RECORD DEL
CONDUCTOR
Mejorar los sistemas

Administrativos e
informticos
PLANEMIENTO Y
SISTEMAS
Manual de Organizacin y
Funciones
Manual de Procedimientos
Administrativos
Evaluacin del POI
326


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Directivas internas del

sistema administrativo
Actualizacin de Pgina Web
Documento
5 000.00
Acciones
12 000.00
24
12
12
Optimizacin Cableado
Estructurado
Mejoramiento Programas de
Licencias
Mejoramiento Programas
Administrativos
Mejoramiento de Programa
de Transporte Interprovincial
Elaboracin Programa
Equipo Mecnico
Mejoramiento Programa
Tramite Documentario
Elaboracin Programa de
Almacn
Mantenimiento Parque
Computacional
Mantenimiento Impresoras
Acciones
10 000.00
Acciones
10 000.00
Acciones
10 000.00
Acciones
10 000.00
Acciones
10 000.00
Acciones
4 000.00
Acciones
3 000.00
Unidad
5 000.00
160
100
60
Unidad
3 000.00
50
50
Unidad
2 500.00
Unidad
20
15
Actividad
12
Mantenimiento
Fotocopiadoras
Mejorar las
Capacidades de
Recursos Humanos
RECURSOS HUMANOS
Contratos de personal
Actividades deportivas y
culturales
Renovacin de contratos
Resoluciones
Planillas
Unidad
40
20
20
Resolucin
200
150
50
Planilla
180
90
90
Certificados
80
30
50
Sanciones Disciplinarias
Unidad
Rotaciones de Personal
Unidad
Inspecciones Inopinadas
Accin
22
11
11
Constancias y Certificados
Mantener informada
a la poblacin de las
zonas rurales con la
seal del estado y
lograr la identificacin
con el Pas.
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
COMUNICACIONES
Inspeccin y mantenimiento
de estaciones repetidoras de
TV y Radio Nacional del Per
en zonas rurales
Gestin del programa
Operador
176 000
71
30
41
Accin
200 000
25
10
15
327
8.18.- GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO

La Gerencia Regional de Vivienda, Construccin y Saneamiento, es un rgano de Lnea que le
corresponde ejercer funciones especficas sectoriales en materia de vivienda y saneamiento. Depende,
funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:
Formular y evaluar los planes y polticas regionales en materia de vivienda y saneamiento, en
concordancia con los planes de desarrollo de las municipalidades y de conformidad con las polticas
nacionales y planes sectoriales.
Promover la ejecucin de programas de vivienda urbanos y rurales, canalizando los recursos pblicos
y privados y la utilizacin de los terrenos del Gobierno Regional y materiales de la Regin, para
programas municipales de vivienda.
Incentivar la participacin de promotores privados en los diferentes programas habitacionales, en
coordinacin con las municipalidades.
Difundir el Plan Nacional de Vivienda y la normativa referida a la edificacin de viviendas, as como
evaluar su aplicacin.
Ejecutar acciones de promocin, asistencia tcnica, capacitacin, investigacin cientfica y tecnolgica
en materia de construccin y saneamiento.
Apoyar tcnica y financieramente a las municipalidades en la prestacin de servicios de saneamiento.
Aprobar los aranceles de los planos prediales con arreglo a las normas tcnicas vigentes sobre la
materia del Consejo Nacional de Tasaciones.
Promover la ejecucin de los programas de vivienda y saneamiento a solicitud de las municipalidades.
2.- MISIN
Mejorar las condiciones de vida de la poblacin, facilitando su acceso a una vivienda adecuada y a los
servicios bsicos de saneamiento, propiciando el crecimiento urbano planificado.
3.- VISIN
Poblacin cuenta con una vivienda en condiciones dignas de habitabilidad, servicios y equipamientos
bsicos.
4.- OBJETIVOS
Mejorar las condiciones de habitabilidad de la poblacin

Reducir el dficit de vivienda
Articular el espacio urbano del rea regional
Fomentar la participacin del sector privado en temas de vivienda.

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
NOMBRE Y APEELIDOS
Oscar Nez Melgar
Marcos Miranda Castillo
Vacante
Vacante
Vctor Calisaya Llerena
Vacante
Walter Yana Motta
Jacinto Alpaca Deza
Jos Lus Rivera Piares
Jos Ramos Ranilla
Edmundo Condori Cauna
Patricia Zevallos Torres
Ricardina Anco Benito
Vacante
Vacante
CARGO
Planificador II
Arquitecto II
Abogado III
Ingeniero I
Topgrafo II
Secretaria
Secretaria
328
GRUPO
OCUPACIONAL
Funcionario
Funcionario
Directivo
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Tcnico
Tcnico
Tcnico
Tcnico
Tcnico
Tcnico
Tcnico
Tcnico
NIVEL
F-5
F-3
F-3
SPC
SPB
SPA
SPD
STB
STB
STA
STA
STA
STA
STA
STA


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: Gerencia Regional de Vivienda Construccin y Saneamiento
Ejes de
Desarrollo
del Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Educacin,
cultura, salud
y familia
Objetivos
PESEM
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Promover el
acceso de la
poblacin a
servicios de
saneamiento
sostenibles y
de calidad.
Acceso pleno a Brindar

Poblacin con
asistencia
educacin, cultura y los servicios
tcnica a los
bsicos de
salud de calidad.
agua, desage gobiernos
y electricidad locales para
en la vivienda desempear
eficientemente sus
funciones en
materia de
saneamiento.
Elaborar el
componente
social de los
expedientes
tcnicos de
los proyectos
de
saneamiento
rural
Identificar
terrenos de
libre
disponibilidad
de propiedad
del Estado
aptos para el
desarrollo de
proyectos
habitacionales
Acceso pleno a Promover los
Poblacin con
programas
educacin, cultura y los servicios
bsicos de
habitacionales
salud de calidad.
agua, desage del sector
y electricidad vivienda en
en la vivienda los gobiernos
locales para
disminuir el
dficit
habitacional.
Monitorear la
elaboracin del
Plan Regional
de
Saneamiento.
Educacin,
cultura, salud
y familia
Promover el
acceso de la
poblacin a
una vivienda
adecuada, en
especial en
los sectores
medios y
bajos
Promover el
acceso de la
poblacin a
servicios de
saneamiento
sostenibles y
de calidad.
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Implementar y
actualizar el
sistema de
informacin
regional en
agua y
saneamiento.
329
FORMATO A
Nombre del Forma de

Indicador
Clculo
Unidad
Meta
Gobiernos
Locales con
asistencia
tcnica
Gobierno
N de
Gobiernos Locales
Locales
con
asistencia
tcnica
Expedientes
tcnicos de
saneamiento
rural con
componente
social
Expediente
N de
Expedien- Tcnico
tes
tcnicos
Terrenos de N de
Terreno
Terrenos
libre
disponibilidad disponibles
Gobiernos
locales
fortalecidos
N de
Programa
gobiernos
locales
fortalecidos
Plan de
trabajo
elaborado
Plan
Sistema de
informacin
regional en
agua y
saneamiento
implementado
Documento


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivos
PESEM
Gestin Pblica y Fortalecer

gobernabilidad las
capacidade
s del Sector
y su
articulacin
con las
entidades
dentro de
su mbito
con los
gobiernos
subnacionales
Gestin Pblica
eficiente,
transparente con
participacin
ciudadana
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Participar en la
revisin de la
aplicacin del
enfoque
integral de los
proyectos de
saneamiento
rural.
Supervisar la
ejecucin del
componente
social durante
la construccin
del sistema.
Gestin
Organizar
Pblica
cursos de
transparente especializaci
y eficiente
n en
Gestin
Social de los
proyectos de
saneamiento
.
Revisar,
resumir y
difundir
normativa en
el sector
vivienda a los
gobiernos
locales
Fortalecimiento para la
evaluacin y
aprobacin
de los
planos
prediales
con valores
arancelarios
330
FORMATO A

Indicador
Clculo
Meta
Estudios de N de
Proyecto
pre inversin estudios de
revisados
pre inversin
revisados
Apoyo en
N de
Apoyos
gestin y
ejecucin del
componente
social
Evento
10
Curso
organizado
N de
cursos
organizados
Curso
10
Gobiernos
locales con
normativa
actualizada
N de
Eventos
Gobiernos
locales con
normativa
actualizada
Evento
Gerencia
Regional
capacitada
para
actualizar
los planos
prediales


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo Operativo
o Resultado
Inmediato
Promover los
programas
habitacionales del
sector vivienda en los
gobiernos locales para
disminuir el dficit
habitacional

Inversin/Obra
Plan Regional de Vivienda

2014-2021
Difusin y Promocin de
Programas del Fondo Mi
Vivienda
Aprobacin y Evaluacin de
Valores Arancelarios en la
Regin Arequipa
Brindar asistencia
tcnica a los
gobiernos locales para
desempear
eficientemente sus
funciones en materia
de saneamiento
Plan Regional de
Saneamiento 2014-2021
Asistencia Tcnica a
gobiernos locales para el
desarrollo de Planes Urbanos
Asistencia Tcnica en materia
de Construccin y
Saneamiento
Programa Regional de
Vivienda (Primera etapa)
Fortalecimiento Institucional
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad
de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Documento
300,000.00
0.60
0.40
Evento
50,000.00
10
Plano
arancelario
100,000.00
100
50
50
Documento
300,000.00
0.60
0.40
Asistencia
Tcnica
40,000.00
Asistencia
Tcnica
40,000.00
Programa
50,000.00
0.60
0.40
Documento
50,000.00
0.60
0.40
331

DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS
332
8.19.- AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL

La Autoridad Regional Ambiental es un rgano Desconcentrado, dependiente de la Presidencia del
Gobierno Regional, se encarga de las funciones especficas en materia ambiental y reas protegidas, se
rigen en lo que corresponde por lo dispuesto en el Reglamento de Organizacin y Funciones, la Ley de
Gestin Ambiental y dems dispositivos que norman el Sistema Regional Ambiental. Tiene autonoma
administrativa de acuerdo a la normatividad legal vigente. Sus atribuciones y funciones son las siguientes:
Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y polticas en materia ambiental,
en concordancia con los planes nacionales y regionales.
Coordinar y asesorar al Gobierno Regional y municipalidades en materia de gestin sostenible del
medio ambiente y recursos naturales.
Implementar el sistema Regional de Gestin Ambiental, en coordinacin con las Comisiones
Ambientales Regionales.
Conducir y participar en la formulacin, ejecucin y evaluacin del Plan de Accin Ambiental Regional;
as como en las Agencias Ambientales Regionales.
Promover la educacin e investigacin ambiental en la Regin e incentivar la participacin ciudadana
en todos los niveles.
Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y estudios en materia
ambiental y sobre uso racional de los recursos naturales en su respectiva jurisdiccin.
Imponer sanciones ante la infraccin de normas ambientales regionales, previo procedimiento
sancionador.
Formular planes y desarrollar e implementar programas para la venta de servicios ambientales en
regiones con bosques naturales o reas protegidas.
Coordinar espacios de concertacin con las municipalidades, instituciones pblicas y privadas y la
sociedad civil relacionada con la gestin ambiental y los recursos naturales.
CARGO ESTRUCTURAL
CDIGO
TOTAL
443-08-82-B
443-08-82-B
443-08-82-C
443-08-82-E
443-08-82-E
443-08-82-E
443-08-82-E
443-08-82-E
443-08-82-E
443-08-82-E
443-08-82-E
443-08-82-F
443-08-82-F
443-08-82-F
1
1
2
1
4
1
1
1
1
1
1
3
1
1
20
ORGANOS DESCONCENTRADOS
AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
Planificador IV
Ingeniero IV
Especialista Promocin Social IV
Ingeniero IV
Economista IV
Abogado IV
Bilogo III
Chofer III
Secretaria IV
333


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: Autoridad Regional Ambiental - ARMA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Ambiente y
Recursos
naturales
Objetivos
PESEM
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Lograr la
conservacin y
aprovechamiento
sostenible
del
patrimonio
natural del
pas, con
eficiencia,
equidad y
bienestar
social,
priorizando
la gestin
integral de
los recursos
naturales
Prevencin,
proteccin,
recuperacin y
aprovechamiento
sostenible del
ambiente, sus
componentes y los
recursos naturales
N de
Detener la
Institucionali- N de
organizacio- Grupos
prdida y
dad y
Tcnicos
degradacin de gobernabilidad nes e
instituciones
la diversidad fortalecidas
para la gestin con
biolgica
de la diversidad capacidades
fortalecidas y
biolgica
en funcionamiento
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
FORMATO A
Nombre del
Indicador
Forma de Unidad
Clculo
Incremento N de
porcentual de organizala
ciones
participacin
ciudadana en
la gestin
ambiental
Grupo
Tcnico
Organizaciones
Restauracin Nro. de
N de Ha Has.
y
hectreas de respecto
mantenimien- ecosistemas, del rea
to de las
recuperadas total
condiciones
o restauradas
de los
ecosistemas
Se conservan N de
EcosisN de
los
especies y/o especies temas
componentes ecosistemas y/o
de la diversidad del territorio ecosistema
s / total de
biolgica
con
proyectos de especies o
ecosisteconservamas
cin
existentes
identificados
Los recursos
rentables de la
diversidad
biolgica de
Arequipa se
aprovechan de
manera
sostenible
334
N de
proyectos
para el
aprovechamiento
sostenible de
la diversidad
biolgica
Proyecto
N de
proyectos / s
total de
proyectos
aprobados
en la
Regin
Arequipa
Meta
500


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Ambiente y
Recursos
naturales
Objetivos
PESEM
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Lograr la
conservacin y
aprovechamiento
sostenible
del
patrimonio
natural del
pas, con
eficiencia,
equidad y
bienestar
social,
priorizando
la gestin
integral de
los recursos
naturales
Prevencin,
proteccin,
recuperacin y
aprovechamiento
sostenible del
ambiente, sus
componentes y los
recursos naturales
Conservacin y Aprovechamien N de
N de
aprovechami- to sostenible de organizacio- organizanes para la ciones /
ento sostenible los recursos
mejor gestin respecto
de los recursos hdricos
del agua,
renovables
del total
conformadas
agua y suelo
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
FORMATO A
Nombre del
Indicador
Forma de Unidad
Clculo
Organizaciones
Conservacin, N de Ha
recuperacin y reducidas de
aprovechamien prdida de
to sostenible de suelos por
suelos
erosin
Asegurar
una calidad
ambiental
adecuada
para la
salud y el
desarrollo
integral de
las
personas
N de Ha / Has.
respecto
del total de
Has.
erosiona
das
N de
N de
Proyecproyectos
proyectos / Tos
para la
respecto
conservacin del total
de suelos
InstruLa Regin
N de
Se ejecutan
N de
Arequipa est programas y
instrumentos instrumen- mentos
tos de
adaptada al
proyectos de de gestin
cambio
prevencin
para hacer gestin
climtico
efectiva frente frente a los
efectos del
al cambio
cambio
climtico
climtico
InstruCalidad
N de
Se ha mejorado N de
ambiental
la calidad del instrumentos instrumen- mentos
tos de
regional,
agua, el aire y de gestin
gestin
mejorada y
el suelo en la ambiental
evaluados
controlada
Regin
Arequipa
N de
instrumentos
de gestin
ambiental
supervisados
335
InstruN de
instrumen- mentos
tos de
gestin
Meta
500
02
03
360


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Ambiente y
Recursos
naturales
Objetivos
PESEM
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Asegurar
una calidad
ambiental
adecuada
para la
salud y el
desarrollo
integral de
las
personas
Prevencin,
proteccin,
recuperacin y
aprovechamiento
sostenible del
ambiente, sus
componentes y los
recursos naturales
Calidad
ambiental
regional,
mejorada y
controlada
Se ha mejorado N de
la calidad del instrumentos
agua, el aire y para la
el suelo en la fiscalizacin
ambiental
Regin
Arequipa
formulados y
aprobados
Consolidar
la
gobernanza
ambiental y
el Sistema
Nacional de
Gestin
Ambiental a
nivel
nacional,
regional y
local
FORMATO A
Nombre del
Indicador
Forma de Unidad
Clculo
N de
Instruinstrumen- mentos
tos de
gestin
El enfoque de % de
N de
Instaneco-eficiencia Gerencias
institucio- cias
se aplica en los del GRA que nes
sectores
implementan
pblico y
programas de
privado
eco-eficiencia
a nivel
regional
N de
N de
EmpreEmpresas
empresas sas
que
implementan
programas de
eco-eficiencia
% de II.EE. N de II.EE II.EE.
urbanas que
implementan
programas de
eco-eficiencia .
Acuerdos
N de
Se ha
Gobernanza
N de
Ambiental
fortalecido la acuerdos
acuerdos
consolidada y institucionadesarrollados cumplidos /
total
ciudadana con lidad de la
en la CAR
alto grado de gestin
conciencia y
ambiental en
Arequipa y se
cultura
ha consolidado
ambiental
el Sistema Reg.
de Gestin
Ambiental
N de
N de
Informe
actividades informes de
conjuntas
acuerdos
entre la CAR
y CAMs
provinciales y
distritales
336
Meta
10


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Ambiente y
Recursos
naturales
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivos
PESEM
Alcanzar alto Prevencin,

grado de
proteccin,
conciencia y recuperacin y
cultura
aprovechamiento
ambiental
sostenible del
con la activa ambiente, sus
participacin componentes y los
ciudadana de recursos naturales
manera
informada y
consciente en
los procesos
de toma de
decisiones
para el
desarrollo
sostenible
Gobernanza
Ambiental
consolidada
y
ciudadana
con alto
grado de
conciencia y
cultura
ambiental
FORMATO A
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Gobernanza
Ambiental
consolidada y
ciudadana con
alto grado de
conciencia y
cultura
ambiental
La poblacin N de
N de
Poblador
regional cuenta pobladores pobladores es
capacitados y
con
capacidades y comprometid
os
participa
activamente en
la prevencin
de la
contaminacin
y el
mejoramiento
ambiental
500
% de
N de
Profesoprofesores y profesores res Alumnos
alumnos de
instituciones
educativas,
con mejores
capacidades
500
Gobernanza
Ambiental
consolidada y
ciudadana
con alto grado
de conciencia
y cultura
ambiental
337
Se ha
implementado
el
Ordenamiento
Territorial
(OT) sobre la
base de la
ZEE
Nombre del
Indicador
Forma de Unidad
Clculo
N de
Nmero
Gobiernos
Locales con
micro ZEE
aprobado
Municipalidades
Proceso de
ZEE regional % / total
concluido
Has.
Meta


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Institucionalidad y
gobernabilidad
fortalecidas para la
gestin de la
diversidad biolgica
Restauracin y
mantenimiento de las
condiciones de los
ecosistemas
Se conservan los
componentes de la
diversidad biolgica

: Autoridad Regional Ambiental
Inversin/Obra
Elaborar la lnea de base
sobre el conocimiento de la
poblacin usuaria de
componentes de la
biodiversidad (campesinos,
pescadores, etc.), respecto al
tema de biodiversidad, a nivel
regional
Seguimiento a la
implementacin de los
compromisos para la
conservacin de la
biodiversidad asumidos en los
IGALS aprobados
(Municipalidades de: Pocsi,
Characato, Chiguata y San J.
Tarucani)
Formular el Reglamento del
Grupo Tcnico de Diversidad
Biolgica
Formular, aprobar y ejecutar
el Plan de trabajo 2015 del
Grupo Tcnico de Diversidad
Biolgica
Poner en funcionamiento el
Comit Regional de
Coordinacin del SIRANP
Elaborar una base de datos
consolidada sobre las
acciones de las ANP en la
Regin Arequipa. y darles
seguimiento mediante
acciones de coordinacin, en
el marco del SIRANP
Formular los expedientes
tcnicos de los proyectos de
Forestacin: Bosque del
Pichu-pichu y Bosque del
Rayo
Seguimiento a la
implementacin de los
Acuerdos de Gestin para la
Conservacin de Ampi, Rayo
y Tocra
Seguimiento a la
implementacin del rea de
recuperacin de algas
marinas en Punta al Aire
Realizar seguimiento a la
aprobacin de ampliacin de
la Reserva Nacional de
Salinas y Aguada Blanca
Apoyar la creacin del rea
de Conservacin Privada de
Huambo-Tururunka
Articular la creacin de la
Zona reservada del Mismi al
SIRANP
Unidad de
Medida
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Costo
Estimado
Meta
Anual
Estudio
50,000.0
0,5
0,5
Informe de
ejecucin
semestral
5,000.0
Reglamento
1,000.0
Documento
Plan
2,000.0
Informe de
ejecucin
semestral
1,500.0
Base de
datos e
informe
semestral
2,000.0
Expediente
70,000.0
Informe
semestral
5,000.0
Informe
semestral
2,000.0
Noma
aprobada
2,000.0
Noma
aprobada
2,000.0
Acta de
compromiso
1,000.0
338


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Los recursos
rentables de la
diversidad biolgica
de Arequipa se
aprovechan de
manera sostenible
Aprovechamiento
sostenible de los
recursos hdricos

Inversin/Obra
Realizar el seguimiento a los
Programas de Actividades
Econmicas Sostenibles PAES (Chalhuanca, Pillones,
Chiguata, Mosopuquio y
Tuctumpaya)
Seguimiento a la ejecucin
de los planes de eco-negocio
formulados en el Diplomado
Organizar y conformar los
Comits Impulsores que
promovern la conformacin
de dos consejos de cuenca:
Ocoa, Majes - Caman
Capacitar a los miembros de
los Comits impulsores sobre
la gestin sostenible de las
cuencas hidrogrficas: Ocoa
y Majes - Caman
Difusin masiva sobre la
conformacin de los Comits
para la institucionalizacin de
consejos de cuenca
hidrogrficas
Elaboracin de propuestas
tcnicas para la creacin de
los Consejos de las cuencas
hidrogrficas de Ocoa y
Majes - Caman
Formulacin de los
diagnsticos preliminares
(informacin secundaria) de
las cuencas hidrogrficas de
Ocoa y Majes - Caman
Presentacin de informe de
los tres Comits impulsores
Elaboracin de Plan para la
comunicacin y participacin
de cultura de Agua; enfocada
en la poblacin organizada,
organizaciones agrarias e
instituciones educativas de la
Regin Arequipa
Organizar y lograr el
compromiso de las
instituciones educativas y
organizaciones que se
capacitarn en Cultura del
Agua en la Regin Arequipa
Reformular -en coordinacin
con las instituciones
educativas- el plan curricular
de sus II.EE. Introduciendo
contenidos de agua y
ambiente
Difusin Masiva del Plan por
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Informe de
supervisin
semestral
2,000.0
Informe de
seguimiento
2,000.0
Comit
Instalado
10,000.0
Talleres
12,000.0
Contratacin
de espacios
publicitarios
10,000.0
Propuesta
tcnica
40,000.0
Diagnstico
preliminar
10,000.0
Informe
500.0
Documento
Plan
5,000.0
Acuerdos
firmados
5,000.0
10
N de
planes
curriculares
5,000.0
10
Espacios
publicitarios
10,000.0
339


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Conservacin,
recuperacin y
aprovechamiento
sostenible de suelos

Inversin/Obra
Ejecucin de actividades
priorizadas del Plan
estratgico para la
comunicacin y participacin
de cultura de Agua
Talleres de trabajo y
sensibilizacin con
organizaciones de
agricultores para la
utilizacin de mejores
tecnologas de riego
Informe de fin de fase sobre
la ejecucin del Plan
Formular el Plan de Trabajo
anual del Grupo Tcnico de
Lucha Contra la
Desertificacin desdoblar
Ejecutar el Plan de Trabajo
anual del Grupo Tcnico de
Lucha Contra la
Desertificacin
Realizar una lnea de base
para la identificacin de
reas desertificadas a nivel
regional (en base a la
informacin de la ZEE)
Formular el proyecto
forestacin y reforestacin
para la cabecera de la
cuenca del Chili Desdoblar
Iniciar la ejecucin proyecto
para la cabecera de la
cuenca del Chili Desdoblar
Apoyo con insumos a la
Gerencia de Agricultura para
la produccin de plantones
para la forestacin y
reforestacin
Forestacin de laderas en
reas erosionadas de la
Provincia de Arequipa
Realizar la vigilancia de las
concesiones de tola para
inducir a su extraccin
sostenible y reforestacin
Formular y ejecutar el
proyecto de construccin e
implementacin de un vivero
para la produccin de
plantones destinados a la
Se ejecutan
programas y
proyectos de
prevencin efectiva
frente al cambio
climtico
Actualizar el Plan de trabajo

del Grupo Tcnico de
Cambio Climtico
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Actividades
con medios de
verificacin
43,000.0
14
Talleres con
actas firmadas
16,000.0
Informe Final
3,000.0
Documento /
Plan
500.0
Actividad con
medios de
verificacin
10,000.0
10
Documento
Diagnstico
10,000.0
Mapa
5,000.0
Proyecto
viable
20,000.0
Expediente
tcnico
aprobado
20,000.0
Paquete de
Insumos
8,000.0
Plantones
sembrados
vivos
10,000.0
4,000
2,000
2,000
Visitas
inspectivas
con informe
15,000.0
Proyecto
10,000.0
Documento/
Plan
500.0
340


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Se ha mejorado la
calidad del agua, el
aire y el suelo en la
Regin Arequipa

Inversin/Obra
Gestionar financiamiento
para la ejecucin del Plan de
trabajo del Grupo Tcnico
Ejecutar del Plan de trabajo
del Grupo Tcnico de
Cambio Climtico
Eventos de sensibilizacin
para organizaciones de la
poblacin sobre adaptacin
frente al cambio climtico
Re-formular e iniciar la
ejecucin del proyecto de
adaptacin frente al cambio
climtico
Crear una base de datos
sobre las zonas con mayor
riesgo por eventos derivados
del cambio climtico en base
a la informacin del proceso
de ZEE
Evaluar los Instrumentos de
Gestin Ambiental
preventivos y correctivos
(DIA, EIA, semi-detallados y
detallados, IGAC, planes de
cierre, Planes de abandono,
Planes de Manejo Ambiental
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Resolucin de
aprobacin
300.0
Actividades
con medios de
verificacin
100,000.0
10
Evento
4,500.0
Proyecto
10,000.0
Base de datos
publicada
10,000.0
Resoluciones
Ambiental
Emitidas
12,000.00
120
60
60
5,300.00
53
28
25
10,800.00
360
180
180
10,800.00
360
180
180
19,000.00
20
10
10
Acta de
Audiencia
Publica
5,700.00
Resolucin del
IGAC
Aprobados
2,000.00
20
10
10
1,800.00
60
30
30
1,800.00
60
30
30
20
10
10
Certificaciones
ambientales
Emitidas
Informes
emitidos
Autos emitidos
Conducir el cumplimiento de
los mecanismos de
participacin ciudadana:
Talleres informativos y
audiencias pblicas de los
instrumentos de gestin
ambiental en las actividades.
Econmicas , pblicas y
privadas
Prevenir la contaminacin de
origen minero en la pequea
minera, minera artesanal(
Proceso de Formalizacin)
Acta del taller

Informativo
Informes
emitidos
Autos emitidos
Emitir Opiniones Tcnicas
de Otros Sectores sobre
Instrumentos de Gestin
Ambientales( DIA, EIA,
semi-detallados
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Informes
emitidos
341
600.00


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Autos emitidos
y/o provedo
Elaborar e implementar una

propuesta para reducir la
contaminacin de suelos y
recuperar reas
contaminadas
Supervisin de
compromisos ambientales
de los instrumentos de
gestin ambiental (DIA, EIA,
IGAC, y PMA a nivel
regional (Minera, Pesquera,
Transporte y Turismo)
Seguimiento a
observaciones de informes
de supervisin
Implementacin de la
funcin Fiscalizadora
El enfoque de ecoeficiencia se aplica

en los sectores
pblico y privado
Elaboracin de propuesta de
Ordenanza para Cuadro de
Sanciones e Infracciones
Socializar las Buenas
Prcticas de Gestin
Ambiental en Centros
Mineros
Elaboracin de Lista de
verificacin para la
Fiscalizacin
Elaboracin de Manual
didctico para la Vigilancia
Municipal
Elaborar un sistema de
monitoreo y vigilancia
ambiental municipal
Coordinacin y seguimiento
de implementacin de
comits de vigilancia en
Arequipa
Suscripcin de 3 convenios
con Municipalidad de
Mariano Nicols Valcrcel,
Chaparra y Huanu Huanu
para la implementacin de
sistema de monitoreo y
vigilancia ambiental
municipal
Seguimiento a Reportes de
Monitoreo de los
Administrados
Realizar reuniones
mensuales con las
instancias del GRA para
asesorar y evaluar la
ejecucin del Plan de Eco
eficiencia del Gobierno
Regional
Costo
Estimado
600.00
Meta
Anual
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
20
10
10
Informe
10.00
Informes
40,850.0
Informes
2,835.0
Medidas o
Sancin.
Impuestas
3,425.0
Ordenanza
4,260.0
Talleres/
Boletn
15,830.0
Documento
publicado
1,342.0
Documento
publicado
3,220.0
Resolucin de
aprobacin
4,523.0
Informes de
seguimiento
15,280.0
Convenios
suscritos
9,745.0
Informes
105,840.0
Acta de la
reunin, con
acuerdos
600.0
12
342


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Emitir un informe de los

avances y logros en la
implementacin de las
medidas de eco eficiencia
del Gobierno Regional
Conformar (en
coordinacin con
Municipalidades y ONGs),
una asociacin de
organizaciones de
recicladores para realizar
programa de gestin de los
residuos slidos (papel,
cartones, botellas, latas)
de las instancias del GRA
y Municipalidades
Llevar una base de datos y
registro mensual de la
cantidad de papel, energa,
agua y combustibles
consumidos por las
instancias del GRA y sus
costos
Realizar alianzas con
entidades especializadas
para la gestin de los
residuos electrnicos y
afines (CD; cartuchos,
envases y estuches de
tonner y tintas de
impresoras; equipos
deteriorados o dados de
baja (monitores,
impresoras, fotocopias,
telf., etc.) del GRA
Llevar registro de los
residuos electrnicos (CD;
cartuchos, impresoras
,monitores, etc.) enviados
para reciclaje
Gestionar la
implementacin de
sistemas de ahorro de
agua (cambio tecnolgico)
en las diversas
instalaciones de las
instancias del GRA
Gestionar la
implementacin de
sistemas de ahorro de luz
(cambio tecnolgico) en las
diversas instalaciones de
las instancias del GRA
Llevar un registro y base
de datos de los servicios
de agua y luz para verificar
su consumo peridico en
cada instancia del GRA
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Informe trimestral
de ejecucin
50.0
Organizacin
conformada
500.0
Base de datos
actualizada
mensualmente
600.0
12
Acuerdo firmado
1,000.0
Informe de
ejecucin semestral
120.0
Instalaciones de
agua en sanitarios
100,000.0
20
10
10
Instalaciones de luz
100,000.0
20
10
10
Registro
implementado
1,200.0
343


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Se ha fortalecido
la institucionalidad
de la gestin
ambiental en
Arequipa y se ha
consolidado el
Sistema Regional
de Gestin
Ambiental

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Coordinar con las instancias

pertinentes la supervisin y
el estado de los servicios de
sanitarios, instalaciones de
Reuniones/trimestre
agua o energa para
con acta de visitas
prevenir su deterioro y
gestionar su mantenimiento
en caso de que se reporten
fallas o deterioros
Gestionar con las
Municipalidades
provinciales la formulacin
Acuerdos firmados
e implementacin de sus
planes de eco-eficiencia
Firmar acuerdos y
convenios con el sector
privado para implementar
Acuerdos firmados
programas de eco eficiencia
(Energas Renovables)
Coordinar la
implementacin de medidas
Acuerdos firmados
de eco eficiencia en
Instituciones Educativas
300.0
4,000.0
1,000.0
1,000.0
Realizar las funciones de la

Secretara Tcnica de la
CAR y coadyuvar a su
operatividad
Informes de gestin
5,000.0
Plan
500.0
Sesiones con acta
7,000.0
16
Documento
publicado en tiraje
de 1000 ejemplares
10,000.0
Informe de
evaluacin
2,000.0
Informe de
evaluacin
2,000.0
Informe de
evaluacin
500.0
Reporte en pgina
MINAM
500.0
Reporte en pgina
MINAM
500.0
Formular el Plan de Trabajo

de la CAR
Participar y coadyuvar a la
operatividad de los
espacios de gestin
ambiental regional (CAMs)
Realizar la publicacin del
documento "Instrumentos
de Planeamiento para la
Gestin Ambiental
Regional-IPGAR"
Evaluar la ejecucin del
IPGAR y el Plan de Accin
Ambiental Regional
Evaluar la ejecucin de la
Agenda Ambiental Regional
2014 - 2016
Realizar las evaluaciones
semestrales del POI 2015
Acopiar informacin y
reportar la ejecucin de la
Agenda Ambiental Nacional
Acopiar informacin y
reportar la ejecucin del
Plan Nacional de Accin
Ambiental (PLANAA)
344


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Se ha fortalecido
la institucionalidad
de la gestin
Ambiental en
Arequipa y se ha
consolidado el
Sistema Regional
de Gestin
Ambiental

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Realizar asesoramiento a
las CAM y Gobiernos
Locales sobre
instrumentos de
planeamiento para la
gestin ambiental
Actualizar el Diagnstico
Ambiental Regional
Levantar las observaciones
y lograr la viabilidad del
proyecto de
Implementacin del
Sistema Regional de
Informacin Ambiental SIAR
Se ha fortalecido
la formacin
estudiantil hacia la
educacin con
enfoque ambiental
La poblacin
regional cuenta
con capacidades y
participa
activamente en la
prevencin de la
contaminacin y el
mejoramiento
ambiental
Se ha
implementado el
Ordenamiento
Territorial (OT)
sobre la base de
la ZEE
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Informe de gestin
8,000.0
16
Documento publica
5,000.0
Proyecto
10,000.0
Crear Grupo Tcnico de

Educacin Ambiental
Grupo Tcnico
5,000.0
Capacitar a los actores de

las instituciones educativas
sobre nuestra problemtica
ambiental regional
Instituciones
Educativas
18,000.0
Spot Radiales
4,000.0
Afiches
Boletines de
Prensa
Administracin y
publicacin de
redes
3,000.0
2,000.0
25
12
13
1,000.0
12
Evento
3,000
Actas de reuniones
10,000.00
Disear y ejecutar
acciones de difusin y
sensibilizacin sobre la
temtima ambiental a la
poblacin mediante los
medios de difusin masiva
Disear y ejecutar eventos

ambientales de prevencin
de la contaminacin y
mejoramiento ambiental
Coordinacin con los
sectores (MEF, MINAM,
Arequipa) responsables de
la ejecucin de los
productos priorizados
(342,470 y 473)
345


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Direccin del Proceso de

Zonificacin Ecolgica
Econmica a nivel de Meso
zonificacin de la Regin
Arequipa y a nivel de
Microzonif. en las provincias
priorizadas de Caman,
Caylloma y La Unin
Sistematizacin e
integracin del productos
Medio Fsico
Sistematizacin e
Medio Biolgico
Sistematizacin e
Medio Socioeconmico
Sistematizacin de la
estructura cartogrfica y
bases de datos en los
estudios temticos del
Proceso de Zonificacin
Ecolgica Econmica a
nivel de Meso zonificacin y
Microzonificacin.
Implementacin de la
estrategia comunicacional
regional: Comunicacin de
avances y productos de la
ZEE a Autoridades y
funcionarios pblicos.
Implementacin de la
ZEE a Grupos
representativos
poblacionales
Implementacin de la
ZEE a Comunidad y Aliados
Estratgicos
Diseo de Material Grfico
para Medios Hablados y
escritos
Supervisin de las acciones
realizadas en la ejecucin
de los productos priorizados
(342,470 y 473) en el
convenio de apoyo
presupuestario al PP 035
Formulacin de perfiles de
inversin Pblica para el
Ordenamiento Territorial en
las provincias priorizadas
en el convenio de apoyo
presupuestario al PP 035
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Informe de
Actividades
60,000.00
Informe de
Actividades
55,000.00
Informe de
Actividades
55,000.00
Informe de
Actividades
55,000.00
Informe de
Actividades
50,000.00
Talleres
10,000.00
Talleres
30,000.00
18
Talleres
10,000.00
Informe de
Productos
30,000.00
Informe de
Actividades
70,000.00
Perfiles
60,000.00
346


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Elaboracin del Estudio de

Fisiografa, Suelos y
Capacidad de Uso Mayor a
nivel de Microzonificacin
en los distritos piloto de las
provincias priorizadas de
Caman Caylloma y La
Unin (*)
Elaboracin del Estudio de
Hidrologa a nivel de Meso
zonificacin de la Regin
Arequipa (*)
Formulacin de los Estudios
de Hidrologa a nivel de
Microzonificacin de las
Provincias Priorizadas de
Caman, Caylloma y La
Unin (*)
Integracin y delimitacin
de las Unidades Ecolgicas
y econmicas a nivel de
Meso zonificacin regional
de Arequipa
Integracin y delimitacin
de las Unidades Ecolgicas
y econmicas a nivel de
Micro zonificacin de los
distritos piloto en las
Caman Caylloma y La
Unin
Identificacin de la
Unidades Ecolgicas
Econmicas - UEE y
documentacin de la base
de datos de las UEE a nivel
de Meso zonificacin en la
regin Arequipa
Identificacin de la Unidad
Ecolgica Econmica UEE y documentacin de la
base de datos de las UEE a
nivel de Microzonif. en los
distritos piloto de las prov.
priorizadas de Caman,
Caylloma y La Unin
Construccin de su
modelos de Valor
Productivo a nivel de Meso
zonificacin en la regin
Arequipa
Construccin de sub
modelos de Valor Bio
ecolgico a nivel de Meso
Arequipa
Construccin de sub
modelos de Valor Histrico
Cultural a nivel de Meso
zonificacin en Arequipa
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Estudio
165,000.00
Estudio
120,000.00
Estudio
75,000.00
Informe
15,000.00
Informe
15,000.00
Informe
30,000.00
Informe
35,000.00
Informe
10,000.00
Informe
10,000.00
Informe
10,000.00
347


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Actividades/Accin
de Inversin/Obra
Construccin de sub
modelos de Vulnerabilidad
y Riesgos a nivel de Meso
Arequipa
Construccin de sub
modelos de conflictos de
uso a nivel de Meso
Arequipa
Construccin de sub
modelos de aptitud urbano
industrial a nivel de Meso
Arequipa
Construccin y desarrollo
de sub modelos
propuestos a nivel de
Meso zonificacin en la
regin Arequipa
Determinacin de
Propuesta de ZEE a nivel
regin Arequipa
Identificacin de la
Unidades Ecolgicas
Econmicas - UEE y
documentacin de la base
de datos de las UEE a
nivel de Meso zonificacin
en la regin Arequipa
del sub modelo de Valor
Productivo a nivel de
Microzonificacin en los
distritos piloto de las
Caman Caylloma y La
Unin
Bio ecolgico a nivel de
Caman Caylloma y La
Unin
Histrico Cultural a nivel de
Caman Caylloma y La
Unin
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Informe
10,000.00
Informe
10,000.00
Informe
10,000.00
Informe
10,000.00
Informe
5,000.00
Informe
5,000.00
Informe
10,000.00
Informe
10,000.00
Informe
10,000.00
348


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
Construccin y desarrollo del
sub modelo de Vulnerabilidad
y Riesgos a nivel de
Caman Caylloma y La Unin
sub modelo de Conflictos de
Uso a nivel de
sub modelo de Aptitud
Urbano Industrial a nivel de
Construccin y desarrollo de
sub modelos propuestos a
nivel de de Microzonificacin
en los distritos piloto de las
Determinacin de Propuesta
de ZEE a nivel de
Validacin de la Zonificacin
Ecolgica Econmica a nivel
regin Arequipa
Validacin de la Zonificacin
Ecolgica Econmica a nivel
de Microzonificacin en los
Elaboracin y publicacin del
Informe Final de Propuesta a
nivel de Meso zonificacin de
ZEE de la Regin Arequipa
Elaboracin y publicacin del
Informe Final de Propuesta a
nivel de Meso zonificacin de
ZEE en los distritos piloto de
las provincias priorizadas de
Caman, Caylloma y La
Unin
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Informe
10,000.00
Informe
10,000.00
Informe
10,000.00
Informe
10,000.00
Informe
15,000.00
Informe
20,000.00
Informe
50,000.00
Informe
80,000.00
Informe
180,000.00
349
8.20.- PROYECTO ESPECIAL COPASA

Presentar a la Presidencia del Gobierno Regional propuestas coherentes sobre polticas y estrategias
para la adecuada gestin de compromisos contrados con la cooperacin tcnica y financiera, nacional e
internacional.
Actuar como contraparte regional para convenios de cooperacin suscritos por el Gobierno Regional de
Arequipa, que le sean encargados.
Elaborar y proponer a la Presidencia Regional pequeos Programas de impacto social para la poblacin
asentada en Provincias y distritos de menor desarrollo relativo.
Colaborar con las actividades de las unidades operativas del Gobierno Regional en el mejoramiento de
la calidad de vida de la poblacin, sobre todo en los servicios de educacin, salud y seguridad
alimentaria.
Facilitar el acceso sostenible a servicios por parte de la poblacin pobre en concordancia a los planes
de desarrollo de los gobiernos locales y regionales.
Orientar sus acciones al desarrollo de capacidades locales a travs de la enseanza y entrenamiento
dando sostenibilidad a los esfuerzos de desarrollo de esas localidades.
Proporcionar apoyo tcnico y financiero a los Proyectos productivos o de emprendimiento micros
empresariales.
Mantener niveles de estrecha coordinacin con entidades que desarrollan programas anlogos en la
zona de intervencin del Proyecto.
Desempearse con eficiencia como soporte operativo para las Actividades del Convenio PNUD GRA.
2.- MISIN
Orientar con eficiencia la asistencia y apoyo del proyecto hacia los sectores de la poblacin en situacin de
pobreza de los distritos y anexos del rea de intervencin priorizados, trabajando en coordinacin con
autoridades lderes comunales, organizaciones locales, empresas privadas y poblacin en general.
3.- VISIN
Lograr constituirse en parte del proceso de desarrollo integral y armnico del Departamento de Arequipa,
liderado por el Gobierno Regional, los Gobiernos locales y los sectores organizados de la poblacin.
4.- OBJETIVOS Y FINES
Al concluir el ao 2015 se espera contribuir a alcanzar la consecucin de los siguientes objetivos:
Contribuir a la mejora significativa de las condiciones de vida de las familias localizadas en el mbito de
intervencin del proyecto.
Mejorar los ingresos econmicos de los pequeos agricultores y familias pobres del mbito del proyecto.
Mejorar la calidad de servicios sociales y productivos de las familias intervenidas con algunos servicios
bsicos.
Alcanzar mayor efectividad en los mecanismos de participacin de las instituciones y de la poblacin
organizada a partir de acciones de fortalecimiento de la institucionalidad local.
Cumplir con eficiencia los roles y funciones que le asisten como Proyecto Especial del Gobierno
Mejorar las capacidades organizativas y asociativas de algunos productores de actividades claves de la
Regin Arequipa.
Fortalecer las capacidades de gestin municipal de algunos gobiernos locales en las provincias alto
andinas de la Regin Arequipa.
5.- FUCIONES GENERALES
Presentar a la Presidencia del Gobierno Regional propuestas coherentes sobre polticas y estrategias
para la adecuada gestin de compromisos contrados con la cooperacin tcnica y financiera, nacional e
internacional.
Actuar como contraparte regional para convenios de cooperacin suscritos por el Gobierno Regional de
Arequipa, que le sean encargados.
Elaborar y proponer a la Presidencia del Gobierno Regional, pequeos programas de impacto social
para la poblacin asentada en provincias y distritos de menor desarrollo relativo.
Colaborar con las actividades de las unidades operativas del Gobierno Regional en el mejoramiento de
la calidad de vida de la poblacin, sobre todo en los servicios de educacin, salud y seguridad
alimentaria.
Facilitar el acceso sostenible a servicios por parte de la poblacin pobre en concordancia a los planes
de desarrollo de los Gobiernos regionales y locales.
Celebrar convenios con Gobiernos Locales, instituciones empresas o entidades locales.
Orientar sus acciones al desarrollo de capacidades locales a travs de la enseanza y entrenamiento,
dando sostenibilidad a los esfuerzos de desarrollo de esas localidades.
350
Proporcionar apoyo tcnico y financiero a iniciativas de planeamiento participativo concertado a nivel

regional y local y a proyectos productivos o emprendimiento a microempresas rurales.
Apoyar iniciativas del Gobierno Regional sobre implementacin de lneas o programas de prevencin y
gestin de riesgos de desastres naturales.
Evaluar y proponer al Gobierno Regional convenios de cooperacin tcnica internacional para ejecutar
otros proyectos de fortalecimiento institucional del GRA.
Mantener niveles de estrecha coordinacin con entidades que desarrollan programas anlogos en la
zona de intervencin del proyecto.
CARGO CLASIFICADO
CDIGO
TOTAL
Director Ejecutivo
D-6
Secretaria de Direccin
OFICINA DE PLANEAMIENTO,
Y EVALUACIN
Encargado de Planificacin
T-1
D-5
Director de Administracin
D-5
D-4
Chofer Mecnico
T-1
T-1
T-1
D-5
D-4
PROYECTO COPASA
DIRECCIN EJECUTIVA
MONITOREO
OFICINA DE ADMINISTRACIN
DIRECCIN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Encargado de Estudios y Proyectos
DIRECCIN DE EJECUCIN DE PROYECTOS
Encargado de la Ejecucin de Proyectos
10
TOTAL
351


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: Proyecto COPASA
Ejes de
Objetivos
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Gestin Pblica
y
Gobernabilidad
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Ambiente y
Recursos
Naturales
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
FORMATO A
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Nombre del Forma de

Indicador
Clculo
Unidad
Verificacin Plan
del
documento
y reportes
de
evaluacin
semestral
N de
COPASA
Verificacin Plan
solicitudes de fsica de
implementa
apoyos
una gestin
convenios y
institucional
financieros, acuerdos
gil y moderna aumentan
de
que sea capaz
cooperade captar
cin
fondos de la
suscritos.
cooperacin
internacional y
nacional
Ciudadana con Municipalida- N de
Verificacin Planes
participacin en des apoyadas proyectos
fsica de
el desarrollo
por el proyecto concertados planes
local/regional conocen y
y ejecutados elaborados
aplican
enmarcados y expedienprincipales
dentro de
tes
instrumentos sus planes tcnicos
de gestin
distritales,
formulados
local,
aumenta
y actualizadestacando los
dos
planes
estratgicos
distritales.
Recursos naturales y AprovechaVolumen de Solicitud de Plan
Se pone en
medio ambientes
miento racio- prctica una
papel
compra y Instituprotegidos
nal de residuos cultura de
adquirido
rdenes de cional
recuperados y
para usos
compra
y materiales
manejo y
aprovechados
institucionareutilizables
aprovechadentro de la
miento racional les disminuye
sosteniblemente
paulatinainstitucin
de recursos
institucionales mente
Disminuye el Registros, Cocinas/
Gestin inte- Familias
informes Familias
gral de la
beneficiadas rea
deforestada instituciocalidad
con menor
ambiental
incidencia de para uso de nales
regional
enfermedades lea
pulmonares,
protegen y
aprovechan
mejor sus
recursos
naturales
locales
Gestin pblica
Gestin Pblica Se cuenta con
eficiente, transparentetransparente y un instrumento
eficiente
bsico de
con gestin por
gestin
resultados y
institucional
participacin
ciudadana
352
Plan
Operativo
elaborado y
aprobado
Meta
200


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: Proyecto COPASA
Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Economa,
competitividad y
empleo
Objetivos
PESEM
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Se crea bases
para la
implementacin de
programas de
gestin de
riesgos de
desastre
naturales
Crecimiento
Diversificacin
econmico
y
equilibrado con
competitividad
empleo digno e
de la actividad
ingresos adecuados econmica
regional
Innovacin y
desarrollo
tecnolgico
353
FORMATO A
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Nombre del Forma de

Indicador
Clculo
Unidad
Meta
Se cuenta con
marco terico
sobre
prevencin y
gestin de
riesgos
Documento Verificacin Programa

sistematizado fsica del
y aprobado documento
es difundido sistematizado
a nivel
regional
Sub sectores
productivos
priorizados de
la economa
regional han
sido mejorados
en sus
capacidades
tcnicas e
institucionales
Investigacin y
aplicacin
tecnolgica
para la
produccin a
nivel regional
ha mejorado
Se ha
Informes Programa
establecido a institucionivel regionales y
nal los
documenndices de
tos
capacidad
produciinstitucional y dos
estn
funcionando
N de centros El
Convenio
para la
documento
investigacin del
tecnolgica convenio y
(CITES) en la los
Regin han informes de
aumentado y los avances
estn
funcionando


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Se cuenta con un
instrumento bsico
de gestin
institucional
Proyecto COPASA
con gestin
institucional gil y
moderna
Municipalidades
apoyadas , aplicando
instrumentos de
gestin local
Se aplica Plan
Institucional de Eco
eficiencia
Familias pobres
beneficiadas con
menor incidencia de
enfermedades y
aprovechan
racionalmente sus
recursos naturales
Se cuenta con marco
tcnico sobre
prevencin y gestin
de riesgo a nivel
regional
Dos sub sectores
productivos a nivel
regional han sido
mejorados en sus
capacidades tcnicas
e institucionales
Investigacin y
aplicacin
tecnolgica para la
produccin regional
ha mejorado.

: Proyecto COPASA
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre
Semestre
Unidad
de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Formular el Plan Operativo

Institucional 2016
Plan
1,000.00
Elaborar el Plan de
Relanzamiento Institucional
Plan
1,000.00
0.80
0.20
Plan
100,000.00
Plan
100,000.00
0.50
0.50
Cocinas
200,000.00
200
100
100
Programa
100,000.00
0.50
0.50
Programa
150,000.00
0.50
0.50
Convenio
148,000.00
0.50
0.50
Inversin/Obra
Apoyar la elaboracin de
Planes Estratgicos y
actualizar 08 expedientes
tcnicos
Formular e implementar el
Plan Institucional de Eco
eficiencia
Implementar programa de
rehabilitacin de Cocinas
Mejoradas
Consolidar el Programa de
Prevencin de Desastres
Naturales con apoyo de
PNUD
Fortalecer 02 subsectores
productivos de la Regin
Implementar Programa en
convenio con el instituto
Tecnolgico
354
8.21.- PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS I ETAPA

El PEMS AUTODEMA es el Organismo del Gobierno Regional de Arequipa que gestiona el Proyecto
Especial Majes-Siguas, garantizando la disponibilidad del recursos hdrico a la poblacin y a las actividades
econmicas, promoviendo una cultura de uso racional del agua, la reconversin productiva hacia la agro
exportacin, la inversin privada y la colaboracin empresarial para el desarrollo de la Regin.
El PEMS AUTODEMA es una entidad de generacin de desarrollo sostenible y de riqueza de largo plazo.
En consecuencia, su responsabilidad comprende tanto el diseo de ingeniera de la infraestructura de riego,
como el diseo de propuestas creativas de promocin y gestin de manejo del agua y del desarrollo
agropecuario, forestal y social que se desprende del aprovechamiento sostenible de este recurso vital.
Es importante tener presente esta doble dimensin de su carcter institucional a fin de no reducirla
conceptualmente a una mera unidad ejecutora de obras de construccin y mantenimiento de canales de riego
o a la condicin de un mero distribuidor o cobrador del agua.
Es en cambio, una entidad promotora del desarrollo sostenible que responde a un enfoque de proyecto
integral, y que por consiguiente asume la complejidad de operar de manera multisectorial para alcanzar
impactos sociales, econmicos y culturales que trasciendan a las nuevas generaciones.
Gestionar el Proyecto Especial Majes Siguas.
Garantizar la disponibilidad del recurso hdrico a la poblacin y actividades econmicas
Promover una cultura del uso racional del agua.
Promover la reconversin productiva hacia la agro exportacin.
Promover la inversin privada nacional e internacional y la colaboracin empresarial.
Gestionar concertadamente el Plan de Ordenamiento Territorial
Promover y propiciar el manejo racional e integral de los recursos hdricos de las cuencas de su mbito,
en armona con la preservacin y conservacin del ambiente.
Garantizar la operacin y mantenimiento de la infraestructura mayor del sistema y la seguridad de la
infraestructura hidrulica.
2.- LINEAMIENTOS DE POLTICA INSTITUCIONAL

Promocin del desarrollo econmico basado en el uso racional y sostenible de los recursos naturales
de la zona de influencia, fundamentalmente suelo y agua.
Gestin del territorio del PEMS de manera planificada desarrollando la zonificacin econmica
ecolgica, el mapa de riesgos y el plan de proteccin y aprovechamiento de los Recursos Naturales,
en coordinacin con la Oficina de Ordenamiento Territorial y la Autoridad Regional Ambiental del
Desarrollar la Segunda Etapa del PEMS, concebida y proyectada para construir un hbitat de gran
calidad de vida en el sur del pas, promoviendo un sistema productivo agro-industrial de exportacin,
con elevados niveles de productividad; sostenido por una red de centros poblados y ciudades de
rango intermedio.
Monitorear, supervisar y conducir la Concesin de la construccin, operacin y mantenimiento de las
obras mayores de afianzamiento hdrico y de la infraestructura para irrigacin de las pampas de Majes
y Siguas.
Proteger y restituir los ecosistemas de los recursos hdricos; as como la evaluacin de las aguas
subterrneas y monitoreo de su calidad y cantidad.
Promover las iniciativas de inversin privada en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales de
manera sostenible.
Promover la concesin de Centrales Elctricas y subasta de tierras de la I y II Etapas del PEMS.
Promocin de la reconversin de la actual cdula de cultivo con productos de mayor rentabilidad
econmica, con riego tecnificado de alta eficiencia y orientados a la exportacin con valor agregado.
Establecer tarifas reales de uso del agua en base a la rentabilidad econmica de sus usos respetando
el medio ambiente.
Sensibilizar a la poblacin sobre las relaciones entre las personas, los recursos y el medio ambiente.
Fomentar la seguridad hdrica y alimentara en las comunidades de la cuenca alta que se abastecen
temporalmente de agua de lluvias y deshielos (recarga de acuferos).
Generar espacios y mecanismos que faciliten la concertacin con los diversos actores de las
cuencas hidrogrficas.
Hacer ms eficiente la gestin del PEMS-AUTODEMA estableciendo mecanismos de medicin a
travs de indicadores de resultados y desempeo en cada unidad operativa.
355
Asignar un nuevo rol a PEMS-AUTODEMA como responsable de la gestin de los recursos hdricos
para el desarrollo sostenible en las cuencas hdricas de su competencia.
Ser eficientes y eficaces en su condicin de Operadores de Infraestructura Mayor de los Sistemas
Hidrolgicos de los ros Colca y Chili.
3.- MISIN
Somos un Organismo Desconcentrado del Gobierno Regional de Arequipa que gestiona e implementa el
Proyecto Especial Majes Siguas, garantizando la disponibilidad del recurso hdrico para la poblacin,
ampliacin de la frontera agrcola, generacin de energa elctrica y desarrollo de actividades
econmicas productivas; promoviendo el uso racional y eficiente del agua, la reconversin agraria para la
seguridad alimentaria y la exportacin; as como, la promocin de la inversin privada para el desarrollo
de la Regin Arequipa.
4.- VISIN
Acreditarse como institucin eficiente y lder en ejecucin y gestin de Proyectos hidrulicos y
energticos, brindando seguridad hdrica para el desarrollo humano sostenible de la regin.
5.- FINES
Contar con un instrumento de gestin institucional de corto plazo, caracterizada por la asignacin de
los recursos de personal, materiales y financieros, sistemas de gestin y estructura de
responsabilidades, a un conjunto de resultados estratgicos precisos, definidos y dados a conocer con
antelacin, posibles de cumplir en el periodo establecido.
Establecer e impulsar el enfoque de gestin por resultados en busca de incrementar la eficiencia,
eficacia y el impacto de las polticas del PEMS a travs de una mayor responsabilidad de los
funcionarios y trabajadores por los resultados de su gestin.
Planear, programar, evaluar y ajustar estrategias y acciones, como proceso secuencial, alineados a
los objetivos nacionales, regionales y del proyecto establecidos en el Plan Estratgico 2013 - 2017;
estableciendo indicadores y resultados para hacer eficiente la asignacin de recursos, considerando la
evaluacin de los resultados alcanzados y la manera en que las gerencias y unidades operativas
ejecutan los recursos pblicos.
6.- OBJETIVOS
Consolidar el desarrollo socio econmico de la Primera Etapa del Proyecto Especial Majes - Siguas e
impulsar y gestionar la implementacin del Proyecto en su Segunda Etapa como Proyecto Integral,
contribuyendo con la promocin y desarrollo de la Regin Arequipa, para impulsar el desarrollo
sostenible del mbito del Gobierno Regional Arequipa.
Gestionar y promover la construccin, operacin y mantenimiento de obras mayores de afianzamiento
hdrico y de la infraestructura para la irrigacin de las pampas de Majes y Siguas.
Promover la participacin de la Inversin Privada en la construccin y operacin de la infraestructura
necesaria para el desarrollo agrario, agroindustrial, energtico y de otros sectores en el mbito de su
jurisdiccin.
Brindar la seguridad hdrica para el desarrollo sostenible de la regin, actuando como una institucin
eficiente y lder en la ejecucin y gestin de proyectos hidrulicos y energticos.
Ejecutar, supervisar y monitorear en forma eficiente y oportuna las concesiones de ejecucin de obras
hidrulicas, energticas y otras; adems de la promocin de la inversin privada para el desarrollo del
PEMS.
Operar eficientemente y de manera sostenible los Sistema Hidrulicos del Colca y Chili.
Gestionar de acuerdo al Plan Concertado de Ordenamiento Territorial y Plan de Zonificacin
Econmica y Ecolgica, el territorio del PEMS,
Gestionar el desarrollo agrario de la irrigacin y reas de influencia del proyecto en base a la
reconversin agrcola, buenas prcticas agrarias y las relaciones sociales comunitarias en forma
competitiva, articulada al mercado.
356

NOMBRE
GERENCIA GENERAL
OFICINA DE CONTROL
INSTITUCIONAL
OFICINA DE PLANIFICACIN
OFICINA DE ASESORA
JURDICA
OFICINA DE
ADMINISTRACIN
GERENCIA DE GESTIN DE
RECURSOS HDRICOS
GERENCIA DE
DESARROLLO ECONMICO
Y GESTIN TERRITORIAL
GERENCIA DE
DESARROLLO DEL
PROYECTO MAJES
SEGUNDA ETAPA
CARGO ESTRUCTURAL
Gerente General
Jefe de la Oficina de Control
Institucional
Jefe Oficina de Planificacin
CARGO
CLASIFICADO
TOTAL
NECESARIO
DIRECTIVO
DIRECTIVO
DIRECTIVO
Jefe Oficina de Asesora Jurdica
DIRECTIVO
Jefe Oficina de Administracin

Jefe Unidad de Contabilidad
Jefe Unidad de Logstica
Jefe Unidad de Recursos Humanos
Gerente de Gestin de Recursos
Hdricos
Sub Gerente de Operacin y
Mantenimiento
Sub Gerente de Promocin y Uso
eficiente del Recurso Hdrico
Gerente de Desarrollo Econmico y
Gestin Territorial
Sub Gerente de Desarrollo y
Competitividad Empresarial
Sub Gerente de Promocin e la
Inversin Privada
DIRECTIVO
PROFESIONAL A
PROFESIONAL A
PROFESIONAL A
1
1
1
1
DIRECTIVO
PROFESIONAL A
PROFESIONAL A
DIRECTIVO
PROFESIONAL A
PROFESIONAL A
Sub Gerente de Saneamiento

Territorial
Sub Gerente de Acondicionamiento
Territorial
Gerente de Desarrollo del Proyecto
Majes Siguas Segunda
Etapa
357
PROFESIONAL A
PROFESIONAL A
DIRECTIVO


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

: Proyecto Especial Majes Siguas I Etapa
Ejes de
Objetivos
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Economa,
Competitividad
y Empleo
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Crecimiento
econmico
equilibrado con
empleo digno e
ingresos
adecuados
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
FORMATO A
Nombre del Forma de
Indicador
Clculo
Las
Ejecucin de
concesiones y Obras
procesos de
Hidrulicas II
promocin de Etapa
Inversin
Privada para el
desarrollo del
PEMS II Etapa,
son ejecutadas
de forma
eficiente y
oportuna
(Obras de
afianzamiento,
centrales
hidroelctricas
y otros)
Los Sistemas Eficiente
Operacin
Hidrulicos
aprovechaeficiente y
Colca y Chili
miento y
eficaz de
son operados manejo de
presas,
eficientemente agua
canales,
tneles, obra y de manera
de aduccin y sostenible
derivacin
Sistemas
Colca y Chili
Reduccin
Sedimentos
Retencin de
agua en la
cuenca alta
reas del
El territorio es OrdenamienPEMS se
gestionado de to territorial
encuentran
acuerdo al
ocupadas por Plan
Plan de
Concertado de
acondiciona- Ordenamiento
miento
Territorial y el
territorial
Plan de ZEE
Reconversin Desarrollo
El desarrollo
agrcola,
econmico
agrario de la
buenas
irrigacin y
prcticas y las
zonas alto
relaciones
andinas del
asociativas o
rea de
influencia del comunitarias de
PEMS se
forma
desarrollan
competitiva,
articuladas al
mercado
- Ejecucin de
Obras de
afianzamiento
hdrico mayor
- Contrato de
concesin
Elctrica
-Subasta
tierras
agrcolas y
otras
concesiones
mineras
358
Unidad
Obras
Hidralicas
Meta
- Presa
Angostura
-Tnel
derivacin
-Aduccin
-Canal
Madre
-Red
distribucin
MMC
Sistema
Colca
443 MMC
Sistema
del Chili
410 MMC
PPM
50
0.40
Plan
10%
Incremento del
PBI
agropecuario
5%


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

Ejes de
Objetivos
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Economa,
Competitividad
y Empleo
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Crecimiento
econmico
equilibrado con
empleo digno e
ingresos
adecuados
FORMATO A
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Nombre del Forma de

Indicador
Clculo
Unidad
Meta
Uso eficiente
y racional del
agua para uso
agrcola
Los usuarios
hacen uso
eficiente y
racional del
agua.
Operacin y
mantenimiento de obras
hidrulicas
Operacin y
mantenimiento
Eficiencia de
aplicacin y
distribucin
M3/Ha/
Ao
6 presas
5 bocatomas.
120 km.
Colca.
77 km.
del Chili.
18,000
Colca.
24,000
Chili
50%
Ocupacin del
territorio del
PEMS
ordenado
Los pobladores Sostenibilida

y usuarios
d
respetan el
plan de
ordenamiento
territorial
ImplementaReconversin El desarrollo
cin del plan
Agrcola de la agrario de
actual cedula irrigacin se
de cultivos de basa en
la Irrigacin
reconversin
Majes
agrcola,
Transferencia
tecnolgica,
apoyo
organizaciones
competitivas,
articuladas al
mercado
Reconversin
agroganadera
Incremento
en la
productividad
ganadera
Exportaciones
Produccin e
investigacin
vitivincola
Servicio de
pesaje de
productos
agrcolas
359
Reduccin de
conflictos
Procesos Cultivos
permane
ntes 690
has.+ 80
has.
Cultivo
Transito
rios
4956 ha
Produc- 15.5 lit.

cin
leche
TM.
5%
Valor $
5%
Litros
7,000
procesa- litros de
dos
pisco y
25,000
litros de
vino
Pesadas 12,000
volumen pesadas


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

Ejes de
Objetivos
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Economa,
Competitividad
y Empleo
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Infraestructura e
Integracin para
Impulsar el
Desarrollo
Regional y
Macro regional
Crecimiento
econmico
equilibrado con
empleo digno e
ingresos
adecuados
Infraestruc-tura
productiva y de
soporte para el
desarrollo
equilibrado de la
regin
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
FORMATO A
Nombre del Forma de
Indicador
Clculo
Organizacin
y gestin
productivas
Apoyo a
Valor de la
organizaciones produccin
promovidas por
AUTODEMA
incrementan
sus volmenes
de produccin y
ventas
Participacin Nuevos
Inversin
de Inversiones inversionistas
privadas en la asentados en el
implementacin PEM
y desarrollo
del proyecto
El proceso de Regulacin
Operacin y
de la oferta
mantenimiento operacin y
eficiente de la distribucin del hidrulica
Infraestructura recurso hdrico
eficiente y
de riego de
almacenamien eficaz
to, derivacin y
distribucin de
los sistemas
Colca y Siguas.
Control de
prdidas del
sistema
hidrulico
Colca Siguas
Calidad fsico
qumica del
agua de riego
Continuidad
del servicio
Construccin
de micro
represas y
zanjas de
infiltracin
El proceso de Proteccin de
promocin de la calidad de
una cultura de agua
conservacin,
prevencin y
uso racional del
agua se
consolida en
los usuarios de
manera eficaz
360
Unidad
Meta
Incremento del
VBP
5%
I Etapa
II Etapa
3
1
MMC
Colca:
259 MMC
Chili:
419.43
MMC
MMC
3 MMC
20MMC
23MMC
Muestras
6
Represas
Horas/ 98%
Agua/ao Colca
98%
Chili
Micro
5 Colca
represas 2 Chili
Hectrea 3,342
Has.
Colca
600 Has.
Chili


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivos
PESEM
FORMATO A
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Nombre del Forma de

Indicador
Clculo
Instalacin de
cultivos de
alta eficiencia
con uso de
agua
Reconversin
agraria de
actual cedula
cultivo
Irrigacin de
Majes
El proceso de
gestin y
saneamiento
del territorio es
gil, eficiente y
eficaz
Promocin
del
aprovechamiento
eficiente del
agua
Gestin de
riesgos
El territorio
del PEMS se
gestiona y se
obtiene el
saneamiento
de su
propiedad
Cultivos y
crianzas
gestionados
de manera
asociativa y
articulada.
Incidencia
Eficiencia
Eficacia
Celeridad
El Proceso de Eficiencia y
articulacin
Eficacia
productiva es
eficiente, eficaz
y de calidad
El Proceso de Calidad
promocin de
la inversin
privada es
transparente,
ordenado y
sostenible
Inversin
Gestin pblica y
Gobernabilidad
Gestin pblica
eficiente,
transparente, con
participacin
ciudadana
Planificacin El proceso de Eficacia y

del desarrollo yplanificacin y Eficiencia
equipamiento presupuesto es
del PEMS
eficiente y
eficaz en el
monitoreo de
las acciones,
la calidad del
gasto y la
generacin de
informacin
oportuna
ImplementaLos procesos ndice de
cin y gestin administrativos tiempo de
administrativa son ejecutados ejecucin de
eficiente
segn
proceso de
estndares
contrataciopredetermina- nes y
en tiempo y
adquisiciones
calidad
361
Unidad
Meta
Has.
4,500
Puntos
vulnerables
Puntos
Vulnerables
Instituciones
95.09%
Millones
US$
Proceso
10
Acciones
95%


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA

Ejes de
Desarrollo del
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado PDRC
Objetivo General
Estratgico del
Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
- PDRC
Objetivos
PESEM
FORMATO A
Objetivo
Especfico o
Resultado
Esperado
Objetivo
Operativo o
resultado
inmediato
Personal
calificado en
administracin
y gestin del
PEMS
Identificacin
Personal
identificado con Satisfaccin
la institucin se
desempea en
un clima
institucional
satisfactorio
Personal de
Liderazgo y
direccin y de Capacidad
confianza
Motivadora
ejercen
liderazgo con
capacidad
motivadora
Personal
Recategorizar
evaluado y
categorizado
segn
requerimientos
del desarrollo
del proyecto
362
Nombre del Forma de

Indicador
Clculo
Unidad
Meta
Trabajadores
Identificados
80%
Encuesta
clima
laboral
Directivos
90%
Trabajadores
70%


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Concesiones y
procesos de
promocin de
Inversin Privada
para el desarrollo
del PEMS II Etapa,
son ejecutadas de
forma eficiente y
oportuna (Obras de
afianzamiento,
centrales
hidroelctricas y
otros)

Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Planificacin Espacial de la
Pampa de Siguas
Estudio
400,000
Proteccin y Resguardo
Pampa de Siguas
Programa de Sensibilizacin
Servicios
500,000
Accin
200,000
12
Accin
100,000
12
Informe
150,000
12
Predios
2600,000
55
55
Predios
82,000
10
10
Accin
180,000
Informe
130,000
12
Acciones Judiciales y
colaterales
Monitoreo de la Concesin
Adquisicin de
terrenos/indemnizaciones
(escenario de expropiacin)
Adquisicin de
terrenos/compensaciones
(escenario de adjudicacin
de tierras)
Labores de mitigacin de
impacto ambiental-EIA
Contratacin de supervisin
temporal
Estudios complementarios
Obtencin de CIRA Presa
Sibayo
Los Sistemas
Hidrulicos Colca y
Chili son operados
eficientemente y de
manera sostenible
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Operacin del sistema

hidrulico mayor Colca
Siguas.
Mantenimiento del sistema
hidrulico mayor ColcaSiguas
Seguridad y auscultacin de
presa Condoroma
Tcnicos-Colca-Siguas
Estudios prevencin de
riesgos tnel 9 y condoroma
Estudio
250,000
Certificado
300,000
Plan
1,805,261
0.5
0.5
Plan
2,983,169
0.5
0.5
Informe
33,600
12
Expedientes
180,000
03
03
Estudios
250,000
363


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
Estabilizacin de taludes
alcantarilla canal 15
Pinchollo
Proteccin de taludes y
cimentacin de estribos
acueducto Quebrada
matadero-Huambo
Estabilizacin de taludes
Margen derecha ro ColcaSiguas aguas arriba
Bocatoma de Tuti
Operacin del sistema
hidrulico mayor Chili
Mantenimiento del sistema
hidrulico mayor Chili
Tcnicos-Chili
Elaboracin de Estudios
Chili
Mantenimiento Pantalla
metlica Aguada Blanca
Mantenimiento piso de
concreto de la plataforma de
descarga el Frayle
Mantenimiento de las obras
civiles de la bocatoma
Antasalla - infraestructura
mayor sistema chili regulado
Mantenimiento de las
compuertas metlicas de las
bocatomas Bamputae,
Blanquillo y Antasalla
Rehabilitacin Blindaje Tnel
De Descarga Presa Aguada
Blanca - Tramo Km.
0+012.200 Al Km. 0.022.350
Construccin de dos puntos
de aforo en Charcani y
Uchumayo
Mantenimiento de tramos
crticos del canal Pae
Sumbay Progresiva km
29+000 - 40+000
Conservacin y proteccin
de los Recursos HdricosEstado situacional cuencaalto Colca-.Chili
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Obra
128,052.68
Obra
706,165.0
Obra
684,533.29
Plan
436,930.10
0.5
0.5
Plan
635,540.0
0.5
0.5
Expedientes
60,000
05
02
03
Estudio
40,000
Obra
362,535.91
Obra
524,907.99
Obra
293,028.00
Obra
90,068.41
Obra
466,621.08
Obra
80,000
Obra
450,000
Informe
10,000
364


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
Monitoreo de la calidad de
agua: afluentes y embalses
Sistema Chili
Conservacin de la cuenca y
-micro cuencas Sistema Chili
regulado
Implementacin del PAMA,
represa El Pae
Seguridad, auscultacin
represas Sistema Chili
Pago de seguro de obra
Colca-Chili
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Informes
100,000
20
12
Plan
200,000
0.5
0.5
Plan
350000
0.5
0.5
Informe
70,000
12
Pliza
6,407,596
656,623
3
20
0
0
3
20
213,658
0.5
0.5
574,967
0.5
0.5
274,677
0.5
0.5
344,676
0.5
0.5
36,421
0.5
0.5
El desarrollo agrario
de la Irrigacin y
zonas alto andinas del
rea de Influencia del
PEMS se desarrollan
en base a la
Micro presas
reconversin agrcola, Apoyo y Asesoramiento en
Espejos de
la Construccin de Micro
buenas prcticas
agrarias y las
agua
represas (cuenca alta)
relaciones asociativas
o comunitarias de
forma competitiva,
articuladas al
mercado
Apoyo y Asesoramiento en
el manejo de Suelos, Agua
Plan
(cuenca alta)
Monitoreo y Mitigacin de
Impactos Negativos (cuenca
Plan
baja)
El proceso de
promocin de una
cultura de
conservacin,
Plan
Optimizacin del recurso
prevencin y uso
hdrico sistema Colca-Siguas
racional del agua se
consolida
en los usuarios de
manera eficaz
Monitoreo de la calidad de
agua cuenca alta, media y
Plan
baja
El territorio es
gestionado de
acuerdo al Plan
Proceso ZEE - OT
Plan
Concertado de
Ordenamiento
Territorial.
365


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato
Los usuarios
respetan el Plan de
ordenamiento
territorial

Inversin/Obra
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Curso
13,411
Plan
7,265
0.5
0.5
Hectreas
155,904
58500
29250
29250
Hectreas
407,099
22
11
11
Litros
125,600
32.000
15.000
17.000
Plan
58,712
0.5
0.5
Toneladas
236,527
120
60
60
Litros/vaca/da
141,096
22
11
11
Raciones
173,496
Certificacin
78,711
Pesadas
77,000
15000
7000
8000
Evento
322,987
162
72
90
Apoyo a las Organizaciones

agrarias
Organizaciones
217,299
125
56
69
Saneamiento Fsico Legal de

reas
Hectreas
195,000
1296
648
648

Obras de Infraestructura
Campamentos y Otros
Capacitacin
Predio
196.000
Campamento
194,000
Curso
3,000
Documento
12,450
63
28
35
Capacitacin
Monitoreo Ambiental en el
PEMS
Gestin y control
Manejo Tecnolgico de la vid
e instalacin de nuevas reas
Mejorar el procesamiento de
la uva y brindar el servicio a
terceros
Marketing y Ventas
Produccin comercial de
cultivos de exportacin
Elevar la competitividad del
establo lechero del centro
Validacin de Raciones
alimenticias del hato lechero
El desarrollo
agrario de la
irrigacin se basa
en la reconversin
agrcola, buenas
prcticas agrarias y
las relaciones
asociativas de
forma competitiva,
articuladas al
mercado
Implementacin de Buenas
prcticas agrcolas y
pecuarias
Servicio de pesado y
almacenamiento
Transferencia de
tecnologas
agrarias
Nuevos
inversionistas
asentados en el
PEMs
El proceso de
gestin y
saneamiento del
territorio es gil,
eficiente y eficaz
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Sistema de Transferencia
Tecnolgica
Elaboracin de
documentacin para
formalizacin
366


ENTIDAD
UNIDAD ORGNICA
Objetivo
Operativo o
Resultado
Inmediato

Inversin/Obra
Atencin y respuesta a
terceros
Archivo fsico y digital
El Proceso de
articulacin
productiva es
eficiente, eficaz y
de calidad.
El Proceso de
promocin de la
inversin privada
es transparente,
ordenado y
sostenible
Implementacin del
Sistema de Monitoreo
Climtico y control
integrado de Pestes
Agrcolas
Sistema de Innovacin n
tecnolgica (Investigacin)
Establecer y Generar
Iniciativas de Promocin de
Inversin
Monitoreo de Iniciativas
Privadas y Pblicas
Aprobadas
Desarrollar Procesos de
Promocin de Inters
Institucional
Difusin de Iniciativas de
promocin en Ferias y
Eventos
FORMATO B
Programacin
I
II
Semestre Semestre
Unidad de
Medida
Costo
Estimado
Meta
Anual
Persona
13,800
3790
1895
1895
Documento
11,950
1300
650
650
Pasos
253,960
800
360
440
Sistema
333,672
0.5
0.5
Propuesta
183,000
Propuesta
90,500
Procesos
80,500
Ferias
75,000
367

Plan Operativo Institucional 2015

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GOB

Arequipa, Enero 2015

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

II.- BASE LEGAL

III.- LEY DE CREACIN, FINALIDAD Y ATRIBUCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Poblacin con acceso universal a la educacin y salud de calidad

Acceso igualitario a la educacin de calidad.

4.4.- LINEAMIENTOS DE POLTICA REGIONAL

Eje Estratgico N 1: Educacin, Salud y Familia

V.- ORGANIZACIN INSTITUCIONAL

5.1.- PRINCIPALES FUNCIONES GENERALES

5.3.- CAPACIDAD OPERATIVA SEDE PRESIDENCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

ORGANOS DE ALTA DIRECCIN

ORGANOS DE ALTA DIRECCIN

ORGANOS DE ALTA DIRECCIN

Gerente General Regional

Director Sistema Administrativo IV

TOTAL UNIDAD ORGNICA

Director Sistema Administrativo III

Experto Sistema Administrativo I

Experto Sistema Administrativo I

Tcnico Administrativo III

Supervisor Programa Sectorial I

Supervisor Programa Sectorial I

Experto Computo Informtica I

Tcnico Administrativo III

TOTAL UNIDAD ORGNICA

Director Programa Sectorial III

VI.- DIAGNSTICO SITUACIONAL

VII.- MARCO PRESUPUESTARIO

VIII.- PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES DEL PLIEGO 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Gobierno Regional de Arequipa