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ITEM 6
2015
CONTENIDO
I.
II.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
2.2.
2.3.
Institucionalidad......................................................................................................................... 57
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.
2.4.1.
Pertinencia del proyecto con los lineamientos de poltica sectorial a nivel nacional,
regional y local ....................................................................................................................... 62
III.
2.4.2.
2.4.3.
IDENTIFICACIN .............................................................................................................................. 73
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.4.
3.4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.5.
4.5.1.
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.6.
4.6.1.
Los Arreglos institucionales para las fases de inversin y de operacin y
mantenimiento de los servicios .......................................................................................... 300
4.6.2.
El marco normativo que permita llevar a cabo la ejecucin y operacin del
Proyecto 301
4.6.3.
La capacidad de gestin y organizacin de la entidad ejecutora y de operacin y
mantenimiento del proyecto ............................................................................................... 301
4.6.4.
Financiamiento de los costos de administracin, de operacin y mantenimiento
del proyecto (sustentado con documento de compromiso) ................................................ 302
4.6.5.
Estimar la cuota de equilibrio necesario, para cubrir los costos de administracin,
operacin y mantenimiento. ............................................................................................... 302
4.6.6.
El uso de los servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto, por parte de
los beneficiarios. ................................................................................................................ 309
4.6.7.
Probables conflictos que se pueden generar durante la administracin, operacin
y mantenimiento de los servicios ....................................................................................... 309
4.6.8.
4.7.
4.8.
4.8.1.
4.8.2.
4.9.
5.2.
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
CAPITULO I
RESUMEN
EJECUTIVO
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIN GENERAL
Nombre del proyecto
El proyecto se denomina: AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI, DISTRITO
DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN.
Localizacin
El centro poblado de Bajo Huahuari, se encuentra ubicado en el distrito de Ro Negro,
provincia de Satipo, ubicada en zona de Selva Alta, a 934 m.s.n.m., en las coordenadas
UTM E 519838 y N 8766677.
Cuadro N I
LOCALIZACIN
Departamento /Regin:
Junn
Provincia:
Satipo
Distrito:
Ro Negro
Centro Poblado
Bajo Huahuari
Regin Geogrfica:
Selva Alta
Cdigo de Ubigeo
12060742
Este
519838
Norte
8766677
Altitud
934 msnm
Norte
Sur
Este
Oeste
:
:
:
:
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
Grafico N I
Micro localizacin
BAJO HUAHUARI
E 519838
N 8766677
Institucionalidad
Unidad Formuladora
Cuadro N II
DATOS DE LA UNIDAD FORMULADORA
Unidad de Desarrollo de Infraestructura
Nombre
PNSR
Sector
Vivienda Construccin y Saneamiento.
Ministerio de Vivienda Construccin y
Pliego
Saneamiento.
Persona Responsable de Formular
Ing. Gian Carlo Esteban Domnguez
Cargo
Consorcio Consultor Rural N 03
Persona Responsable de la Unidad Formuladora Ing. Carlos Enrique Cueva Palacios
Jefe de la Unidad de Desarrollo de
Cargo
Infraestructura - PNSR
Telfono
418 3800 Anexo 8209
Direccin
Av. Benavides N 395Miraflores Lima.
Correo electrnico
ccueva@vivienda.gob.pe
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
Unidad Ejecutora
Cuadro N III
DATOS DE LA UNIDAD EJECUTORA
Nombre
Programa Nacional de Saneamiento Rural.
Sector
Vivienda Construccin y Saneamiento.
Ministerio de Vivienda Construccin y
Pliego
Saneamiento.
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora Ing. Vctor Manuel Sevilla Gildemeister
Cargo
Director Ejecutivo (e)
Telfono
4183800
Direccin
Av. Benavides N 395Miraflores Lima.
Correo electrnico
vsevilla@vivienda.gob.pe
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
Anlisis de acciones
Las acciones para alcanzar los medios fundamentales se plantean a continuacin:
ALTERNATIVA NICA (SISTEMA POR GRAVEDAD CON TRATAMIENTO)
Medio Fundamental 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable.
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
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Fundo Basilio, est limitada por ser una fuente superficial, propensa a estar en contacto con
contaminantes que alteran su calidad fsica, por ello se plantea la instalacin de un
sedimentador y un sistema de filtracin lenta, para reducir la cantidad de solidos
suspendidos y otros contaminantes fsicos del agua.
Se plante como nica alternativa la construccin de un reservorio apoyado de 25m3 por
los siguientes factores:
Factores asociados a reserva de agua: la cantidad de agua que se prev almacenar es el
20% de la demanda promedio del centro poblado para un da de consumo de agua, por ello
se proyecta un almacenamiento de agua de 25m3, en la que tambin est incluido el
volumen de reserva para dos horas, que cubre la demanda de agua en momentos de se
paralice el servicio por eventos de deterioros y/o mantenimiento del sistema de agua.
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
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tiene una produccin diaria de agua residual de 22 m3/da, caudal que es superior
a los 20m3/da, por ello segn lo establece las normas y guas para el diseo de
tratamientos primarios de aguas residuales en zonas rurales, la opcin adecuada
para el caudal producido es el de un tanque Imhoff.
EDUCACIN SANITARIA ALTERNATIVA COMPLEMENTARIA A LA ALTERNATIVA
DE AGUA Y DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS
Medio Fundamental 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria
Accin 3.1: Programa de fortalecimiento de capacidades para la poblacin - Agua
potable
Accin 3.2: Programa de fortalecimiento de capacidades para la poblacin UBS
ZONA
Costa
Sierra
Selva
Cuadro N IV
Dotacin de Agua Regin y Tipo de UBS mbito Rural
CONSUMO DE AGUA DOMSTICA POR TIPO DE UBS A
IMPLEMENTAR
UBS ARRASTRE HIDRULICO
UBS COMPOSTERA
110 l/h/d
80 l/h/d
100 l/h/d
70 l/h/d
120 l/h/d
90 l/h/d
FUENTE: ANEXO K Guas para la elaboracin de los PIP, Intervencin Social y Evaluacin de impacto
ambiental
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
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Cuadro N V
Dotacin de Agua para Instituciones Educativas
INSTITUCIONES
ZONA
EDUCATIVOS
Educacin Inicial y primaria
Costa, Sierra Y Selva
Educacin Secundaria
DOTACIN
15 l/h/d
20 l/h/d
FUENTE: ANEXO K Guas para la elaboracin de los PIP, Intervencin Social y Evaluacin de impacto
ambiental
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
Cuadro N VI
Resumen Balance Oferta Demanda de los Componentes del PIP
SISTEMA DE AGUA POTABLE
AO
2015
-1.04
-1.04
-19
-127
-1.60
-1.60
-0.20
-43
-86
-118
-6
-3
-9
2016
-1.06
-1.06
-19
-129
-1.63
-1.63
-0.20
-44
-87
-120
-6
-3
-9
2017
-1.08
-1.08
-20
-131
-1.65
-1.65
-0.21
-44
-89
-122
-6
-3
-9
2018
-1.09
-1.09
-20
-133
-1.68
-1.68
-0.21
-45
-90
-124
-6
-3
-9
2019
-1.11
-1.11
-20
-135
-1.70
-1.70
-0.21
-45
-91
-126
-6
-3
-9
2020
-1.12
-1.12
-21
-137
-1.73
-1.73
-0.22
-46
-93
-128
-6
-3
-9
2021
-1.14
-1.14
-21
-139
-1.75
-1.75
-0.22
-47
-94
-130
-6
-3
-9
2022
-1.15
-1.15
-21
-141
-1.78
-1.78
-0.22
-47
-96
-132
-6
-3
-9
2023
-1.17
-1.17
-21
-143
-1.80
-1.80
-0.22
-48
-97
-134
-6
-3
-9
10 2024
-1.19
-1.19
-22
-144
-1.82
-1.82
-0.23
-48
-98
-135
-6
-3
-9
11 2025
-1.20
-1.20
-22
-147
-1.85
-1.85
-0.23
-49
-100
-138
-6
-3
-9
12 2026
-1.22
-1.22
-22
-149
-1.88
-1.88
-0.23
-49
-101
-140
-6
-3
-9
13 2027
-1.23
-1.23
-23
-150
-1.90
-1.90
-0.23
-50
-102
-141
-6
-3
-9
14 2028
-1.25
-1.25
-23
-152
-1.92
-1.92
-0.24
-51
-104
-143
-6
-3
-9
15 2029
-1.27
-1.27
-23
-154
-1.95
-1.95
-0.24
-51
-105
-145
-6
-3
-9
16 2030
-1.28
-1.28
-24
-156
-1.97
-1.97
-0.24
-52
-107
-147
-6
-3
-9
17 2031
-1.30
-1.30
-24
-158
-2.00
-2.00
-0.24
-52
-108
-149
-6
-3
-9
18 2032
-1.32
-1.32
-24
-160
-2.02
-2.02
-0.25
-53
-110
-151
-6
-3
-9
19 2033
-1.33
-1.33
-24
-162
-2.05
-2.05
-0.25
-53
-111
-153
-6
-3
-9
20 2034
-1.35
-1.35
-25
-164
-2.07
-2.07
-0.25
-54
-112
-155
-6
-3
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
-9
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
Valor
20% de la demanda promedio
anual.
1.4 horas
10 metros de columna de agua
1.3
2.0
3 m/s
FUENTE: Reglamento Nacional de Edificaciones y Anexo SNIP 09, Parmetros para la elaboracin de
estudios de pre inversin en proyectos de saneamiento bsico.
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
SEDIMENTADOR
CONDUCCIN
PTAP
ALMACENAMIENTO
INSTALACIN
DOMICILIARIA
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
Se construir una planta de tratamiento, que estar constituido por una batera de filtro
lento, que consta de dos cmaras de filtracin, la estructura estar ubicada en las
coordenadas 8765481 N y 517902 E a una cota de 1,194.00 msnm. Ser una estructura de
concreto armado.
Las dimensiones internas de cada cmara de filtracin sern 3.50 x 2.50 x 3.00m, las que
sern estructuras de concreto armado y tendrn como material filtrante: Arena gruesa,
Gravilla fina y grava, cuyas granulometras irn desde los 0.15mm hasta los 0.45mm de
dimetro.
4.
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
Redes de Distribucin
Conexiones domiciliarias
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DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
BUZONES DE INSPECCIN
TANQUE IMHOFF
ZANJA DE PERCOLACIN
c. Requerimiento de infraestructura
La alternativa de solucin es nica, por lo que las metas del sistema de saneamiento son
como se indican a continuacin:
1. UBS-Arrastre Hidrulico conectado a la red de interconexin existente y
proyectado (Poblacin Concentrada)
En la situacin con proyecto, se proyectara la instalacin de UBS-Arrastre Hidrulico
conectado a la red de interconexin, las UBS sern de material noble, y estarn
implementados con inodoro, lavadero de manos, lavadero con dos pozas, ducha, caja de
registro y caseta de proteccin. La unidad de Saneamiento descargara su efluente a la red
de interconexin existente y proyectada.
Comprende la instalacin de 42 UBS, de los cuales 33 son para viviendas y 04 son para
Instituciones Educativas y 05 para las instituciones sociales.
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
Coordinacin:
Coordinacin con la Municipalidad Distrital, autoridades y miembros del Junta
Administradora de Agua y Saneamiento (JASS) para la ejecucin de las
actividades.
Coordinar con el Ministerio de Salud, a travs de los establecimientos de salud y
promotores de salud.
Coordinacin con Ministerio de Educacin, directores de escuelas, para las
capacitaciones,
Coordinacin con aliados estratgicos (ONG-Programas), organizaciones de
apoyo que laboran actualmente en la comunidad.
Ejes Temticos
Cuadro N X
Ejes Temticos para el Componente 03
UNIDAD DE
MDULOS DE CAPACITACIN
MEDIDA
MODULO 1: Sensibilizacin para implementacin plan
PERSONA
MODULO 2: La salud en mi comunidad
PERSONA
MODULO 3: Higiene personal
PERSONA
MODULO 4: Higiene de los alimentos
PERSONA
MODULO 5: Higiene de nuestras casas
PERSONA
MODULO 6: Adecuada eliminacin de excretas
PERSONA
MODULO 7: Importancia del cuidado del agua
PERSONA
MODULO 8: Separacin de residuos slidos.
PERSONA
FAMILIAS
INVOLUCRADAS
114
114
114
114
114
114
114
114
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
Diseo
Diseo
Unidad
Unidad
10
10
20
800
Global
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
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DESCRIPCIN
- Expositor
MODULO 2: La salud en mi comunidad
Principales enfermedades ligadas a saneamiento: Parasitosis, EDAS,
Enfermedades de la piel.
- Material para taller
- Expositor
Concepto, sntomas, vas de transmisin, causas, efectos y medidas
preventivas.
- Material para taller
- Expositor
MODULO 3: Higiene personal
Importancia del lavado de manos.
- Material para taller
- Expositor
Momentos crticos del lavado de manos.
- Material para taller
- Expositor
Tcnica adecuada del lavado de manos.
- Material para taller
- Expositor
MODULO 4: Higiene de los alimentos
- Material para taller
- Expositor
MODULO 5: Higiene de nuestras casas
- Material para taller
- Expositor
MODULO 6: Adecuada eliminacin de excretas
Eliminacin de excretas y contaminacin de la localidad.
- Material para taller
- Expositor
Tcnicas y mtodos para una eliminacin segura de excretas.
- Material para taller
- Expositor
MODULO 7: Importancia del cuidado del agua
Importancia del agua.
- Material para taller
- Expositor
Formas de contaminacin.
- Material para taller
- Expositor
Almacenamiento y manipulacin y adecuado del agua en el hogar.
- Material para taller
- Expositor
Tratamiento del agua en el hogar.
- Material para taller
- Expositor
Uso y cuidado del agua dentro de la vivienda.
- Material para taller
- Expositor
MODULO 8: Separacin de residuos slidos.
Segregacin de los residuos
- Material para taller
- Expositor
Tipo de almacenamiento
- Material para taller
- Expositor
Aspectos ambientales por el inadecuado manejo de residuos slidos.
- Material para taller
UNIDAD
DE
MEDIDA
Horas
CANTIDAD
12
Global
Horas
1
4
Global
Horas
1
4
Global
Horas
1
2
Global
Horas
1
2
Global
Horas
1
2
Global
Horas
1
12
Global
Horas
1
12
Global
Horas
1
6
Global
Horas
1
6
Global
Horas
1
4
Global
Horas
1
4
Global
Horas
1
2
Global
Horas
1
3
Global
Horas
1
3
Global
Horas
1
6
Global
Horas
1
4
Global
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
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DESCRIPCIN
- Expositor
Contaminacin de los re cursos naturales por residuos slidos.
- Material para taller
- Expositor
Disposicin de residuos.
- Material para taller
- Expositor
TEMAS TRANSVERSALES
Taller participacin ciudadana de los derechos y obligaciones en los servicios
de AyD
- Material para taller
- Expositor
Taller equidad de genero
- Material para taller
- Expositor
MONITOREO
Visitas domiciliarias a familias que presentan debilidad en la prctica de los mdulos
(10 visitas mnimas)
Seguimiento de trabajo desarrollado en las IE y EESS.
EVALUACIN
Aplicacin de encuestas de evaluacin de indicadores
Informes de actividades desarrolladas y evaluacin de resultados
Difusin de resultados a la comunidad, MINSA, Municipalidad.
UNIDAD
DE
MEDIDA
Horas
CANTIDAD
4
Global
Horas
1
4
Global
Horas
1
6
Global
Horas
1
6
Global
Horas
1
6
Visitas
Visitas
Encuestas
Informe
Informe
2
2
2
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Diseo
Diseo
Unidad
Unidad
10
10
20
800
Global
Horas
1
12
Global
Horas
1
4
Consultora
Global
Horas
1
1
2
Global
Horas
1
12
Global
Horas
1
12
Global
Horas
1
6
Global
Horas
1
6
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
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DESCRIPCIN
- Material para taller
- Expositor
MODULO 2.4 GASFITERA
- Material para taller
- Expositor
FORTALECIMIENTO DEL REA TCNICA MUNICIPAL
MODULO 3.1 MARCO LEGAL
- Material para taller
- Expositor
MODULO 3.2 FORMULACIN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
- Material para taller
- Expositor
MONITOREO
Visitas de vigilancia del JASS
EVALUACIN
Informes de actividades desarrolladas y evaluacin de resultados
Difusin de resultados a la comunidad, MINSA, Municipalidad.
UNIDAD DE
MEDIDA
Global
Horas
CANTIDAD
1
4
Global
Horas
1
4
Global
Horas
1
2
Global
Horas
1
3
Visitas
Informe
Informe
2
2
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
Detallados).
Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en cuenta los
costos unitarios de mano de obra, los precios de mercado de los insumos,
materiales, equipos y mquinas, a nivel de costo directo sin impuestos.
Los costos en gastos generales y ganancias; los costos de: expediente tcnico,
supervisin de expediente tcnico, supervisin de obras y gestin de proyecto
fueron determinados teniendo en cuenta a los profesionales calificados, materiales
y equipos necesarios; al final se adicionan los impuestos (18%).
Los costos de operacin del sistema de agua potable en la situacin con
proyecto estn conformados por: costos de produccin de agua, distribucin,
mantenimiento, costos de comercializacin y gastos de administracin en general.
Para la estimacin de los costos de produccin se han considerado los costos fijos
y variables.
Los costos fijos de operacin son los referidos a la mano de obra del operador del
sistema que permita el funcionamiento normal del sistema, adems se considera
el pago por la inspeccin de lneas para detectar roturas y fugas, se considera los
costos en materiales e insumos para administracin (materiales de escritorio) y
servicios bsicos.
Los costos de mantenimiento del servicio de agua potable, son los costos de
produccin del agua potable, conduccin, almacenamiento y distribucin, y el
mantenimiento de instalaciones.
En lo que respecta a los costos variables, estn representados por los insumos
qumicos para desinfectar el agua a ser distribuida. Para lo cual se tiene en cuenta
la cantidad de hipoclorito de calcio a ser utilizado por m3 de agua, de tal forma que
se tiene el costo por m3.
Los costos de mantenimiento de las unidades bsicas de saneamiento tipo
arrastre hidrulico, sern realizadas por cada una de las familias beneficiarias del
proyecto, de acuerdo a las recomendaciones recibidas durante la capacitacin
sobre los procedimientos de operacin y mantenimiento de los sistemas de agua y
saneamiento.
Estimacin de las inversiones futuras
Las inversiones futuras son aquellas inversiones que se dan posterior a la
ejecucin del proyecto, son necesarias para que el sistema de agua y disposicin
sanitaria de excretas sigan reportando beneficios durante el horizonte de
evaluacin, en tal sentido dentro de esta categora se encuentran las inversiones
en conexiones domiciliarias y redes de distribucin, que estn en funcin del
crecimiento poblacional, tambin se encuentran las inversiones en zanjas de
percolacin al ao 10.
Por otro lado tambin existen inversiones ex post, los referidos a verificar el
cumplimiento de los objetivos de proceso del proyecto, por lo que al ao 1 se debe
realizar una evaluacin ex post de culminacin, motivo por el cual se considera
como una inversin a futuro en el ao 1.
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
Cuadro N XIII
Cronograma de Inversiones Totales Propuestas a Precios de Mercado, Alternativa nica
COMPONENTES
INVERSIN
15
16
17
18
19
20
1,496,110.47
1,347,666.86
1,496,110.47
111,119.00
111,119.00
1,347,666.86
37,324.62
TOTAL
37,324.62
2,083,120.34
2,083,120.34
2,027,809.22
2,027,809.22
17,986.50
17,986.50
37,324.62
37,324.62
3,579,230.81
43,383.31
183,250.00
20,178.46
3,826,042.58
3,579,230.81
43,383.31
183,250.00
20,178.46
3,826,042.58
20,448.61
7,396.94
7,412.27
7,425.41
7,440.74
7,456.07
5,468.93
9,572.42
7,543.67
5,512.73
7,572.14
7,587.47
7,600.61
7,615.94
7,631.27
7,646.60
7,659.74
161,445.23
17,155.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
2,044.08
6,132.25
4,088.16
2,044.08
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
92,786.20
Red de distribucin
Conex in intradomiciliaria
TOTAL COSTO DIRECTO
Ev aluacin ex post (culminacin)
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costos de operacin
Costos fijos
Costos v ariables
Costos de mantenimiento
2,346.40
1,741.76
4,088.16
13,067.00
3,293.45
2,300.45
1,353.00
947.45
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,308.78
2,315.78
1,353.00
962.78
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,324.11
2,331.11
1,353.00
978.11
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,337.25
2,344.25
1,353.00
991.25
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,352.58
2,359.58
1,353.00
1,006.58
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,367.91
2,374.91
1,353.00
1,021.91
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,381.05
2,388.05
1,353.00
1,035.05
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,396.38
2,403.38
1,353.00
1,050.38
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,411.71
2,418.71
1,353.00
1,065.71
993.00
1,173.20
870.88
2,044.08
0.00
3,424.85
2,431.85
1,353.00
1,078.85
993.00
3,519.60
2,612.64
6,132.25
0.00
3,440.18
2,447.18
1,353.00
1,094.18
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,455.51
2,462.51
1,353.00
1,109.51
993.00
1,173.20
870.88
2,044.08
0.00
3,468.65
2,475.65
1,353.00
1,122.65
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,483.98
2,490.98
1,353.00
1,137.98
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,499.31
2,506.31
1,353.00
1,153.31
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,512.45
2,519.45
1,353.00
1,166.45
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,527.78
2,534.78
1,353.00
1,181.78
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,543.11
2,550.11
1,353.00
1,197.11
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,558.44
2,565.44
1,353.00
1,212.44
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,571.58
2,578.58
1,353.00
1,225.58
993.00
45,754.85
33,964.35
79,719.20
13,067.00
68,659.04
48,799.04
27,060.00
21,739.04
19,860.00
35,388.74
24,319.75
22,437.32
24,427.07
22,544.64
24,542.65
24,592.18
22,709.75
24,707.76
117,815.52
24,815.08
22,932.65
24,922.40
24,980.19
23,097.76
25,087.51
23,205.08
25,203.09
23,320.66
25,310.41
586,360.25
13,067.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
1,940.22
0.00
1,940.22
94,998.44
1,940.22
0.00
1,940.22
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
129,407.84
0.00
0.00
0.00
0.00
13,067.00
22,321.74
2,539.51
19,782.24
55,837.36
1.22%
84.87%
0.00
874.76
1,065.46
1,940.22
0.00
22,379.53
2,576.20
19,803.33
31,716.69
0.69%
85.56%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,437.32
2,612.90
19,824.43
29,849.59
0.65%
86.22%
0.00
874.76
1,065.46
1,940.22
0.00
22,486.85
2,644.35
19,842.51
31,852.48
0.70%
86.91%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,544.64
2,681.04
19,863.60
29,985.39
0.66%
87.57%
0.00
874.76
1,065.46
1,940.22
0.00
22,602.43
2,717.73
19,884.70
31,998.72
0.70%
88.27%
0.00
874.76
1,065.46
1,940.22
0.00
22,651.96
2,749.19
19,902.78
32,061.40
0.70%
88.97%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,709.75
2,785.88
19,923.87
30,194.30
0.66%
89.63%
0.00
874.76
1,065.46
1,940.22
0.00
22,767.54
2,822.57
19,944.97
32,207.63
0.70%
90.33%
94,998.44
0.00
0.00
94,998.44
0.00
22,817.07
2,854.02
19,963.05
123,284.45
2.70%
93.03%
0.00
874.76
1,065.46
1,940.22
0.00
22,874.86
2,890.72
19,984.15
34,387.51
0.75%
93.78%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,932.65
2,927.41
20,005.24
30,476.32
0.67%
94.45%
0.00
874.76
1,065.46
1,940.22
0.00
22,982.19
2,958.86
20,023.32
30,435.13
0.67%
95.11%
0.00
874.76
1,065.46
1,940.22
0.00
23,039.97
2,995.56
20,044.42
32,552.33
0.71%
95.82%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,097.76
3,032.25
20,065.51
30,685.24
0.67%
96.50%
0.00
874.76
1,065.46
1,940.22
0.00
23,147.30
3,063.70
20,083.59
32,688.13
0.71%
97.21%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,205.08
3,100.40
20,104.69
30,821.03
0.67%
97.88%
0.00
874.76
1,065.46
1,940.22
0.00
23,262.87
3,137.09
20,125.78
32,834.36
0.72%
98.60%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,320.66
3,173.78
20,146.88
30,967.26
0.68%
99.28%
0.00
874.76
1,065.46
1,940.22
0.00
23,370.19
3,205.23
20,164.96
32,970.16
0.72%
100.00%
94,998.44
9,622.37
11,720.03
116,340.84
13,067.00
456,952.41
57,468.39
399,484.02
4,573,848.06
100.00%
Zanja de percolacin
Conex iones domiciliarias
Redes colectoras
TOTAL COSTO DIRECTO
Ev aluacin ex post (culminacin)
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costos de operacin
Costos de mantenimiento
INVERSIN TOTAL
ESTRUCTURA PORCENTUAL
ESTRUCTURA PORCENTUAL ACUMULADA
3,826,042.58
83.65%
83.65%
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
COSTO
DIRECTO
COSTO
DIRECTO +
INTANGIBLE
3,466.76
3,768.04
11,821.64
12,849.03
5,216.36
5,491.72
17,787.80
18,726.76
332.11
364.69
192.03
217.71
9,207.26
9,842.16
31,396.76
33,561.78
F. EVALUACIN SOCIAL
El clculo de los indicadores de rentabilidad, se basa en el flujo de costos y beneficios
incrementales a precios sociales, los mismos que han sido obtenidos a partir de la
diferencia entre el flujo de costos y beneficios sociales en la situacin con proyecto menos
la situacin sin proyecto. Los flujos de costos y beneficios a precios sociales Sin proyecto
y Con proyecto se ha determinado a partir de los flujos a precios de mercado haciendo
uso de los factores de correccin presentados en el Anexo SNIP 10 Parmetros de
evaluacin, para el sector Saneamiento Bsico.
Beneficios sociales del PIP
Los beneficios del proyecto estn dados por el mayor nivel de satisfaccin que recibe la
poblacin del centro poblado de Bajo Huahuari, al contar con los servicios de agua potable
y disposicin sanitaria de excretas, las cuales permitirn mejorar su calidad de vida.
BENEFICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
En la situacin sin proyecto. Al no estar programadas, en ejecucin, ni estudios
definitivos u obras orientadas a implementar el sistema pblico de abastecimiento de agua,
tampoco las que se refieren a mejorar la calidad del servicio, no se han identificado
beneficios sociales en la situacin sin proyecto, o sea que stos son iguales a cero.
Beneficios en la situacin con proyecto. Entre los beneficios cuantificables del proyecto,
en el servicio de agua potable, se traduce en el ahorro econmico que tendr los usuarios
al dejar de recurrir a fuentes alternas. Por un lado, los nuevos usuarios sern beneficiados
por los recursos liberados y por el incremento en su nivel de consumo. Por otro lado
estimaremos el beneficio de los antiguos usuarios, quienes perciben un beneficio por la
mayor disposicin de agua para su consumo.
Usuarios nuevos. Para el caso de los nuevos usuarios es posible identificar dos tipos de
Pgina 29 de 334
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
beneficios.
Un beneficio por concepto de la liberacin de recursos, que est reflejado por el rea de
color rojo bajo la curva de demanda, en este caso se estima un beneficio de S/. 52,33 soles
por familia al mes por recursos liberados.
El segundo beneficio corresponde al valor social que se otorga a la mayor disponibilidad de
agua para consumo. El cual representa e S/. 122,53 soles mensual por familia por el
incremento de consumo de agua de los nuevos usuarios (rea amarillo); como se observa
en el siguiente cuadro.
Cuadro N XV
Beneficios Estimados de los Nuevos Usuarios
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / viv./mes)
52.33
122.53
174.86
2,098.27
Usuarios Antiguos. Los beneficios de los usuarios antiguos solamente se dan para los
usuarios que acceden a conexiones domiciliarias en la situacin sin proyecto, en la
actualidad el 17% de la familias tienen conexiones domiciliarias por lo tanto los beneficios
se reflejan por el incremento del consumo de agua.
El beneficio por incremento del consumo de agua est reflejado por el rea de color
amarillo bajo la curva de demanda, en este caso se estima un beneficio de S/. 45,11 soles
por familia al mes, mientras que se observa un beneficio de S/. 541,43 soles anuales por
familia por el incremento de consumo de agua de los antiguos usuarios; como se observa
en el siguiente cuadro.
Cuadro N XVI
Beneficios Estimados de los Antiguos Usuarios
a Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
45.11
541.33
Pgina 30 de 334
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
AOS
POBLACIN
TOTAL
2015
395
2016
402
218,014.21
15,156.61
2,504.73
17,661.34
2017
409
222,210.75
3,278.71
2,517.71
5,796.42
2018
416
226,407.30
3,278.71
2,530.70
5,809.40
2019
422
228,505.57
3,278.71
2,541.82
5,820.53
2020
429
232,702.12
3,278.71
2,554.81
5,833.52
2021
436
236,898.66
3,278.71
2,567.79
5,846.50
2022
442
241,095.21
3,278.71
2,578.92
5,857.63
2023
449
245,291.75
3,278.71
2,591.91
5,870.62
2024
456
249,488.30
3,278.71
2,604.89
5,883.60
2025
462
253,684.84
1,639.35
2,616.02
4,255.38
2026
469
257,881.39
4,918.06
2,629.01
7,547.07
2027
476
262,077.93
3,278.71
2,641.99
5,920.70
2028
482
266,274.48
1,639.35
2,653.12
4,292.47
2029
489
270,471.02
3,278.71
2,666.11
5,944.81
2030
496
274,667.57
3,278.71
2,679.09
5,957.80
2031
502
278,864.11
3,278.71
2,690.22
5,968.93
2032
509
283,060.66
3,278.71
2,703.20
5,981.91
2033
516
287,257.20
3,278.71
2,716.19
5,994.90
2034
523
291,453.75
3,278.71
2,729.17
6,007.88
3,278.71
2,740.30
6,019.01
INVERSIONES
INICIALES (S/.)
INVERSIONES
FUTURAS (S/.)
1,329,731.16
2035
529
295,650.29
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
OPERACIN Y
TOTAL COSTOS
MANTENIMIENTO
(S/.)
(S/.)
1,329,731.16
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
AO
COSTOS DE O&M
INCREMENTAL (S/.)
1,514,456.85
2015
1,514,456.85
2016
402
11,877.90
8,314.59
20,192.50
2017
409
0.00
8,314.59
8,314.59
2018
416
0.00
8,314.59
8,314.59
2019
422
0.00
8,314.59
8,314.59
2020
429
0.00
8,314.59
8,314.59
2021
436
0.00
8,314.59
8,314.59
2022
442
0.00
8,314.59
8,314.59
2023
449
0.00
8,314.59
8,314.59
2024
456
0.00
8,314.59
8,314.59
10
2025
462
74,573.78
8,314.59
82,888.37
11
2026
469
0.00
8,314.59
8,314.59
12
2027
476
0.00
8,314.59
8,314.59
13
2028
482
0.00
8,314.59
8,314.59
14
2029
489
0.00
8,314.59
8,314.59
15
2030
496
0.00
8,314.59
8,314.59
16
2031
502
0.00
8,314.59
8,314.59
17
2032
509
0.00
8,314.59
8,314.59
18
2033
516
0.00
8,314.59
8,314.59
19
2034
523
0.00
8,314.59
8,314.59
20
2035
529
0.00
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
8,314.59
8,314.59
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
Cuadro N XIX
Flujo de Costos Sociales para el Sistema de redes de interconexin
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Cuadro N XX
Flujo de Costos Sociales para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
POBLACIN
SERVIDA (N
HABITANTES)
CONEXIONES
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
145
147
149
151
153
41
42
42
43
43
44
45
45
46
46
47
47
48
49
49
50
50
51
51
52
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
Cuadro N XXI
Resultado de la Evaluacin del Sistema de Agua Potable
INDICADORES
ALTERNATIVA NICA
INV. Precios de mercado
1,624,556.91
INV. Precios sociales
1,329,731.16
VANs Social
841,959.41
TIRs
16.51%
B/C Social
1.60
Pago de cuota
3.00
SENSIBILIDAD
Incremento de costos de inversin
60.30%
Incremento de los costos de O y M
244.65%
Disminucin de beneficios
-37.66%
Sostenibilidad
Asegurada
Impacto Ambiental
Mitigable
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
SISTEMA DE SANEAMIENTO
Resultado de evaluacin UBS tipo arrastre hidrulico
El resultado de la evaluacin por el mtodo costo eficacia demuestra que el sistema de
disposicin sanitaria de excretas para el Centro Poblado de Bajo Huahuari, tiene un ICE de
S/. 3,507.53. El resultado se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N XXII
Resultado de la Evaluacin del Sistema de Disposicin de Excretas
DETALLE
INDICADORES
EVALUACIN SOCIAL
S/.
$
Valor Actual de Costos (VAC 9%):
S/. 1,632,754.91
$551,606.39
Promedio Poblacin Beneficiada =(402+529)/2
466
465.50
ndice Costo Efectividad (S/./Poblador Beneficiado):
S/. 3,507.53
$1,184.98
ANLISIS DE SENSIBILIDAD:
1. Incremento de costos de Inversin
-*2. Incremento de costos de Operacin y Mantenimiento
-*3. Disminucin de beneficiarios
-*ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
ASEGURADA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
NINGUNA
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
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Cuadro N XXIII
Resultado de la Evaluacin del Sistema de Alcantarillado
DETALLE
INDICADORES
EVALUACIN SOCIAL
S/.
$
Valor Actual de Costos (VAC 9%):
S/. 108,410.09
$36,625.03
Promedio Poblacin Beneficiada =( 116 + 153 ) / 2
135
134.50
ndice Costo Efectividad (S/./Poblador Beneficiado):
S/. 806.02
$272.31
ANLISIS DE SENSIBILIDAD:
1. Incremento de costos de Inversin
-*2. Incremento de costos de Operacin y Mantenimiento
-*3. Disminucin de beneficiarios
-*ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
ASEGURADA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
MITIGABLE
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
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Cuadro N XXV
Inversin Per Cpita Disposicin de Excretas
INDICADORES
DETALLE
S/.
$
Inversin Inicial (S/.)
S/. 1,514,457
$511,641
Promedio Poblacin Beneficiada =(402+529)/2
466
465.50
Inversin Inicial Per-cpita (S. /Poblador Beneficiado):
S/. 3,253
$1,099
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
Cuadro N XXVI
Inversin Per Cpita Sistema de Alcantarillado
INDICADORES
DETALLE
S/.
$
Inversin Inicial (S/.)
S/. 81,241
$27,446
Promedio Poblacin Beneficiada =( 116 + 153 ) / 2
135
134.50
Inversin Inicial Per-cpita (S. /Poblador Beneficiado):
S/. 604
$204
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
Cuadro N XXVII
Inversin Per Cpita Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
INDICADORES
DETALLE
S/.
$
Inversin Inicial (S/.)
S/. 148,351
$50,119
Promedio Poblacin Beneficiada =( 116 + 153 ) / 2
135
134.50
Inversin Inicial Per-cpita (S. /Poblador Beneficiado):
S/. 1,103
$373
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
Cuadro N XXVIII
Cuota mensual aplicable a los beneficiarios con conexin domiciliaria, Alternativa nica
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
POBLACIN SERVIDA
(VIVIENDA)
CUOTA A
PAGAR
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
COSTOS DE O
YM
3,293.45
3,308.78
3,324.11
3,337.25
3,352.58
3,367.91
3,381.05
3,396.38
3,411.71
3,424.85
3,440.18
3,455.51
3,468.65
3,483.98
3,499.31
3,512.45
3,527.78
3,543.11
3,558.44
3,571.58
FLUJO DE
INGRESOS
4,567.99
4,567.99
4,567.99
4,567.99
4,567.99
4,567.99
4,567.99
4,567.99
4,567.99
4,567.99
4,567.99
4,567.99
4,567.99
4,567.99
4,567.99
4,567.99
4,567.99
4,567.99
4,567.99
4,567.99
FLUJO NETO
TSD
9%
1.00
1,274.540
0.92
1,259.210
0.84
1,243.880
0.77
1,230.740
0.71
1,215.410
0.65
1,200.080
0.60
1,186.940
0.55
1,171.610
0.50
1,156.280
0.46
1,143.140
0.42
1,127.810
0.39
1,112.480
0.36
1,099.340
0.33
1,084.010
0.30
1,068.680
0.27
1,055.540
0.25
1,040.210
0.23
1,024.880
0.21
1,009.550
0.19
996.410
0.18
VALOR SOCIAL
VALOR ACTUAL
DE FLUJO NETO
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
1,169.30
1,059.85
960.50
871.89
789.93
715.57
649.30
587.99
532.38
482.87
437.06
395.53
358.58
324.39
293.39
265.86
240.36
217.27
196.35
177.79
10,726.17
Del cuadro anterior se concluye lo siguiente: Teniendo en cuenta los costos de operacin y
mantenimiento, los ingresos recaudados del pago de los beneficiarios por consumo de
agua y la capacidad de pago de los beneficiarios durante el horizonte de evaluacin, se
concluye que la alternativa nica del proyecto es sostenible en el tiempo.
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
INSTITUCIN
JASS
PNSR
rea
Tcnica
Municipal - ATM
BENEFICIARIOS
Cuadro N XXIX
Arreglos Institucionales
FUNCIN
COMPROMISO
Asegurar
la Asistencia Tcnica en
prestacin de los Operacin
y
servicios de agua y Mantenimiento
del
saneamiento
sistema
Operacin
y
Administracin
mantenimiento de
eficiente de los fondos
los sistemas a
recaudados
implementar
Organismo Pblico Financiamiento de las
que se encarga de obras (100%)
financiar
y
promover
proyectos
de Supervisin durante la
infraestructura en ejecucin del proyecto
agua
y
saneamiento
Seguimiento
al
Asistencia Tcnica proyecto
de
a los pobladores infraestructura para su
del centro poblado sostenibilidad durante
Bajo Huahuari.
la etapa de inversin y
post inversin.
Pago puntual por el
Pago de la cuota servicio prestado
mensual
Limpieza y buen uso
establecida
del sistema
DOCUMENTO
Resolucin de Alcalda N
162-2014-MDRN/A
de
Reconocimiento a la JASS a
la Municipalidad Distrital de
Ro Negro, del 4 de febrero
del 2014.
Convenio para la Ejecucin
de PIP de Competencia
Municipal Exclusiva entre el
PNSR y la Municipalidad
Distrital de Ro Negro.
Resolucin de Alcalda N
219-2013-A/MDRN del 5 de
marzo del 2013.
El uso de los servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto, por parte de
los beneficiarios.
Para el adecuado mantenimiento y uso de los sistemas, se plantea realizar capacitaciones
orientadas a los beneficiarios del proyecto en temas de manejo y manipulacin adecuada
del agua y el mantenimiento adecuado de las UBS. Como supuesto se considera que los
beneficios del proyecto se darn durante todo el horizonte de evaluacin del proyecto, el
cual ser posible lograr solamente si el servicio se brinda de una manera eficiente y
adecuada, en tal sentido las capacitaciones dirigidas a los beneficiarios permitir un
adecuado uso de los servicios que brinda el proyecto.
Los beneficiarios han facilitado la informacin necesaria para el diagnstico socio
econmico para la realizacin del presente estudio, a la vez muestran su compromiso de
participar en los diferentes talleres, lo que garantizar un correcto uso, operacin y
mantenimiento del sistema de agua potable y el sistema de disposicin sanitaria de
excretas, tal como se verifica en el Acta de Acuerdo de Participacin de la Poblacin en
todo el Ciclo del Proyecto en Anexos K: Intervencin social.
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
Gestin Ambiental
Para asegurar la sostenibilidad ambiental del proyecto, se ha planteado un programa de
Seguimiento y Control.
Responsabilidad
Empresa Contratista que obtenga la buena pro de la licitacin para la ejecucin de la obra
que ser el responsable de adoptar y hacer cumplir las medidas preventivas, mitigacin,
remediacin y compensacin ambiental propuestas en el presente documento.
El responsable del programa de seguimiento y control durante la etapa de operacin y
mantenimiento del proyecto estar a cargo de la Municipalidad de Distrital y JASS.
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
H. IMPACTO AMBIENTAL
De acuerdo a la alternativa seleccionada se identificaron los posibles impactos ambientales
que se generara con la ejecucin del proyecto, como tambin se establecen las medidas
correctivas las cuales se sustenta en la prevencin y mitigacin de los impactos
ambientales negativos y fortalecer los impactos ambientales positivos generados.
Cuadro N XXX
Identificacin de Posibles Impactos Ambientales
ETAPAS DEL
PROYECTO
EJECUCIN
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
ETAPAS
DEL
PROYECTO
Cuadro N XXXI
Prevencin y Mitigacin de los Impactos Negativos
MEDIDAS DE PREVENCIN, MITIGACIN, REMEDIACIN Y COMPENSACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
IMPACTO
IDENTIFICADO
ACTIVIDAD CAUSANTE
Residuos de obra(cemento, arena y
bolsas)
CONTAMINACIN
DE SUELO
CONTAMINACIN
EJECUCIN
DE AIRE
Movimiento de tierras.
Erosin de suelos por excavacin de
zanjas para obras.
Contaminacin por materiales con
combustible.
TIPO DE
MEDIDA
MEDIDA PROPUESTA
Prevencin
Mitigacin
Mitigacin
Mitigacin
Mitigacin
CONTAMINACIN
SONORA,
VIBRACIONES
COBERTURA
VEGETAL Y
AFECTACIN
LEVE DE FAUNA
Preventiva
Remediacin
MBITO DE
APLICACIN
RESPONSABLE
Obra
Contratista
Contratista
Contratista
Contratista
Obra
Contratista
Contratista
Obra
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
Contratista
I.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
El plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos
necesarios para la realizacin de las obras, de acuerdo a los componentes previstos.
En el cuadro siguiente, se describe el plan de implementacin a desarrollarse en agua
potable y unidades bsicas de saneamiento.
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
Cuadro N XXXII
Plan de Implementacin en la Fase de Inversin
MESES
COMPONENTES
RESPONSABLE
FUENTE DE
FINANCIAM.
Consultor
PNSR - UDI
PNSR
PNSR - UDI
PNSR
PNSR - UDI
183,250.00
PNSR
PNSR - UDI
20,178.46
PNSR
PNSR - UDI
10,629.29
Constructora
PNSR - UDI
73,047.85
Constructora
PNSR - UDI
20,476.89
Constructora
PNSR - UDI
163,546.04
Constructora
PNSR - UDI
49,605.09
Constructora
PNSR - UDI
729,179.60
Constructora
PNSR - UDI
123,545.40
Constructora
PNSR - UDI
TOTAL
10
FASE DE INVERSIN
SUB TOTAL - COSTO INDIRECTO
246,811.77
Estudios definitivos
43,383.31
0.00
14,316.49
14,316.49
14,750.33
0.00
0.00
14,316
14,316
14,750
33%
33%
33%
33%
29,061.21
29,061.21
29,061.21
29,061.21
29,061.21
26,179
26,179
26,179
26,179
26,179
14%
14%
14%
14%
14%
34%
34%
246,811.77
43,383.31
0.00
183,250.00
Supervisin de la capacitacin
20,178.46
1,347,666.86
10,629.29
73,047.85
Captacin de quebrada
20,476.89
13,214.01
Lneas de conduccin
163,546.04
Reservorio apoyado
49,605.09
729,179.60
Conexin intradomiciliaria
123,545.40
2,883
2,883
2,883
2,883
2,883
14%
14%
14%
14%
14%
303,464
86,217
404,081
434,538
131,721
10,629
16,382
4,095
80%
20%
100%
73,048
100%
6,607
6,607
50%
50%
130,837
32,709
80%
20%
39,684
9,921
80%
20%
364,590
364,590
50%
50%
37,064
98,836
30%
80%
1,347,666.86
13,214.01
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
MESES
COMPONENTES
Impacto ambiental
164,422.69
2,027,809.22
1,805,999.47
Sistema de alcantarillado
150,272.15
129,105.50
32,885
32,885
32,885
32,885
20%
20%
20%
20%
361,199.89
361,199.89
396,968.69
449,923.79
458,516.95
361,200
361,200
361,200
361,200
361,200
20%
20%
20%
20%
20%
35,769
28,615
7,154
50%
40%
10%
60,109
90,163
40%
60%
INVERSIN TOTAL
3,826,042.58
14,750.33
0.00
0.00
RESPONSABLE
FUENTE DE
FINANCIAM.
Constructora
PNSR - UDI
1,805,999.47
Constructora
PNSR - UDI
71,537.59
Constructora
PNSR - UDI
150,272.15
Constructora
PNSR - UDI
129,105.50
Consultor Social
PNSR - UDI
74,649.23
Consultor Social
PNSR - UDI
TOTAL
10
20%
74,649.23
32,885
71,537.59
25,821
25,821
25,821
25,821
25,821
20%
20%
20%
20%
20%
14,930
14,930
14,930
14,930
14,930
20%
20%
20%
20%
20%
14,316.49
14,316.49
734,476.14
517,229.19
870,862.19
954,273.91
660,049.96
% AVANCE PARCIAL
0.38%
0.38%
0.39%
0.00%
0.00%
19.43%
13.68%
23.04%
25.24%
17.46%
% AVANCE ACUMULADO
0.38%
0.76%
1.15%
1.15%
1.15%
20.58%
34.26%
57.30%
82.54%
100.00%
164,422.69
2,027,809.22
3,826,042.58
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
Cuadro N XXXIII
Plan de Implementacin en la Fase de Post Inversin
COMPONENTES
AOS
10
11
12
FASE DE POST INVERSIN
13
14
15
16
17
18
19
20
INVERSIONES FUTURAS
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de
4,088.16 4,088.16 4,088.16 4,088.16 4,088.16 4,088.16 4,088.16 4,088.16 4,088.16 2,044.08 6,132.25 4,088.16 2,044.08 4,088.16 4,088.16 4,088.16 4,088.16 4,088.16 4,088.16 4,088.16
5.41% 5.41% 5.41% 5.41% 5.41% 5.41% 5.41% 5.41% 5.41% 2.70% 8.11% 5.41% 2.70% 5.41% 5.41% 5.41% 5.41% 5.41% 5.41% 5.41%
0.00 1,940.22 0.00 1,940.22 0.00 1,940.22 1,940.22 0.00 1,940.22 94,998.44 1,940.22 0.00 1,940.22 1,940.22 0.00 1,940.22 0.00 1,940.22 0.00 1,940.22
0.00% 1.67% 0.00% 1.67% 0.00% 1.67% 1.67% 0.00% 1.67% 81.66% 1.67% 0.00% 1.67% 1.67% 0.00% 1.67% 0.00% 1.67% 0.00% 1.67%
disposicin de excretas y aguas residuales
13,067.00
Evaluacin expost del sistema de agua potable
100.00%
Evaluacin expost del sistema de disposicin 13,067.00
100.00%
sanitaria de excretas
abastecimiento de agua potable
COMPONENTE 2: Infraestructura adecuada para
TOTAL
RESPONSABLE
FUENTE DE
FINANCIAM.
75,631.03
Familias
Ingresos
116,340.84
Familias
Ingresos
13,067.00
UE
PNSR
13,067.00
UE
PNSR
68,659.04
JASS
456,952.41
JASS
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costos de O&M del componente 01
Costos de O&M del componente 02
TOTAL POST INVERSIN
% AVANCE PARCIAL
% AVANCE ACUMULADO
3,293.45 3,308.78 3,324.11 3,337.25 3,352.58 3,367.91 3,381.05 3,396.38 3,411.71 3,424.85 3,440.18 3,455.51 3,468.65 3,483.98 3,499.31 3,512.45 3,527.78 3,543.11 3,558.44 3,571.58
4.80% 4.82% 4.84% 4.86% 4.88% 4.91% 4.92% 4.95% 4.97% 4.99% 5.01% 5.03% 5.05% 5.07% 5.10% 5.12% 5.14% 5.16% 5.18% 5.20%
22,321.74 22,379.53 22,437.32 22,486.85 22,544.64 22,602.43 22,651.96 22,709.75 22,767.54 22,817.07 22,874.86 22,932.65 22,982.19 23,039.97 23,097.76 23,147.30 23,205.08 23,262.87 23,320.66 23,370.19
4.88% 4.90% 4.91% 4.92% 4.93% 4.95% 4.96% 4.97% 4.98% 4.99% 5.01% 5.02% 5.03% 5.04% 5.05% 5.07% 5.08% 5.09% 5.10% 5.11%
51,749.19 25,688.31 25,761.43 25,824.10 25,897.22 25,970.34 26,033.01 26,106.13 26,179.25 26,241.92 26,315.04 26,388.16 26,450.83 26,523.95 26,597.07 26,659.74 26,732.86 26,805.98 26,879.10 26,941.77
9.38% 4.66% 4.67% 4.68% 4.69% 4.71% 4.72% 4.73% 4.74% 4.76% 4.77% 4.78% 4.79% 4.81% 4.82% 4.83% 4.85% 4.86% 4.87% 4.88%
9.38% 14.04% 18.70% 23.38% 28.08% 32.79% 37.50% 42.24% 46.98% 51.74% 56.51% 61.29% 66.08% 70.89% 75.71% 80.54% 85.39% 90.25% 95.12% 100.00%
551,745.44
100.00%
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
COBRO DE
TARIFAS
COBRO DE
TARIFAS
Cuadro N XXXIV
Plan de Implementacin
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
El PNSR del Viceministerio de Construccin y Saneamiento, tiene la
responsabilidad de la ejecucin del programa, bajo la responsabilidad de la Unidad
de Desarrollo de Infraestructura (UDI), que es la encargada de formular estudios
de pre inversin, Expedientes Tcnicos, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar,
monitorear y liquidar tcnica y financiera los proyectos de inversin pblica.
En el trabajo de campo efectuado en noviembre del 2013 por los profesionales
sociales del Consorcio Consultor Grupo N 09 se promovieron y difundieron la
necesidad de contar con una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento y
as elegir a los miembros de Consejo Directivo. El propsito de la conformacin o
fortalecimiento de la JASS se direcciona bsicamente a la gestin y administracin
de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas, lo cual
garantizara la sostenibilidad del proyecto.
En coordinacin con la Municipalidad Distrital de Rio Negro se vio la necesidad de
conformar el rea Tcnica Municipal, quien se encargara de promover, supervisar,
apoyar y fiscalizar la correcta gestin de la Junta Administrador de Servicios de
Saneamiento (JASS). Asimismo la municipalidad ha involucrado a otros actores
locales como el establecimiento de salud para el tema de educacin sanitaria y
control de calidad del agua y al sector educacin para el acompaamiento en el
proceso de capacitacin, en temas de educacin sanitaria en los cursos de ciencia
y ambiente y que estos ayuden a cambiar o crear conciencia en los alumnos. (El
organigrama y funciones de JASS se detallan en el tem 5.7 Organizacin y
Gestin)
La poblacin reconoce los beneficios que brindar el proyecto, lo que se puede
evidenciar en las actas de compromiso donde se comprometen a pagar una cuota
para cubrir los costos de operacin y mantenimiento.
La ejecucin del proyecto de Inversin Pblica (PIP) se est planteando bajo la
modalidad de Administracin Indirecta Contrata.
El presupuesto de Gestin del Proyecto asciende a S/. 20,178.46.
K. MARCO LGICO
Con la informacin obtenida en el desarrollo del rbol de problemas, rbol de objetivos y
soluciones planteadas se procede a elaborar el marco lgico de la alternativa seleccionada
en el proyecto.
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
Cuadro N I
Matriz de Marco Lgico
PROPSITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR
INDICADOR BASE
INDICADOR META
COMPONENTES
Componente N 1:
Adecuada infraestructura de
abastecimiento de agua potable
Enfermedades
infecciosas
parasitarias: 22.80% del total
MEDIOS VERIFICABLES
Componente N 2
Infraestructura adecuada para disposicin
de excretas y aguas residuales
SUPUESTOS
Componente N 3
Adecuados niveles de educacin sanitaria
Componente N 4
Adecuada gestin tcnica y administrativa de
la JASS y ATM
Evaluacin ex post de
culminacin.
Registro de avance fsico
y financiero.
Informe de Valorizacin y
Liquidacin de Obras.
Actas de Recepcin de
Obras.
Informe de supervisin
social de la ejecucin y
post ejecucin del plan de
capacitacin.
Registro de asistentes a
los talleres de educacin
sanitaria.
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
RESUMEN DE OBJETIVOS
ACCIONES
COMPONENTE
1:
INDICADOR BASE
INDICADOR META
MEDIOS VERIFICABLES
SUPUESTOS
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Accin
1.6:
Instalacin
de
conexiones intradomiciliarias
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR
Accin
3.1:
Programa
de
fortalecimiento de capacidades para
la poblacin - Agua potable
Accin
3.2:
Programa
de
fortalecimiento de capacidades para
la poblacin UBS.
COMPONENTE 4: ADECUADA GESTIN
TCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA
JASS y ATM
UNIDAD
DE
MEDIDA
TOTAL A
PRECIOS
DE
MERCADO
GLB
1,347,666.86
GLB
2,027,809.22
GLB
129,105.50
GLB
74,649.23
DESCRIPCIN
3,579,230.81
Estudios definitivos
GLB
43,383.31
Supervisin de la obra
GLB
183,250.00
Supervisin de la capacitacin
GLB
20,178.46
Informes de Supervisin.
Informe de Gastos de
ejecucin.
Informe de cierre y
liquidacin de Obras.
Registro de Asistencia de
los pobladores a los
talleres de -Educacin
Sanitaria.
Informe evaluacin ex
post de culminacin
Aprobacin y autorizacin de
presupuesto de inversin segn
calendario de cronograma fsico y
financiero aprobado.
Pobladores Cooperan con la
campaa de educacin sanitaria.
Reflejo inmediato del proceso de
ejecucin del PIP para medir la
eficiencia de la misma.
3,826,042.58
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
CAPITULO II
ASPECTOS
GENERALES
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1.
2.2.
Departamento /Regin:
Provincia:
Provincia:
Distrito:
Distrito:
Centro Poblado
Centro Poblado
Regin Geogrfica:
Regin Geogrfica:
Cdigo de Ubigeo
Cdigo de Ubigeo
Este
Este
Norte
Norte
Altitud
Altitud
Norte
Sur
Este
Oeste
:
:
:
:
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
Grafico N 1
Macro Localizacin del Proyecto
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
Grafico N 2
Micro localizacin del Proyecto
BAJO HUAHUARI
E 519838
N 8766677
Grafico N 3
Croquis de Localizacin
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
2.3.
Institucionalidad
2.3.1.
Unidad Formuladora
Cuadro N 2
DATOS DE LA UNIDAD FORMULADORA
Nombre
Unidad de Desarrollo de Infraestructura PNSR
Sector
Vivienda Construccin y Saneamiento.
Pliego
Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento.
Persona Responsable de Formular Ing. Gian Carlo Esteban Domnguez
Cargo
Jefe de Equipo - Consorcio Consultor Rural N 03
Persona Responsable de la Unidad
Ing. Carlos Enrique Cueva Palacios
Formuladora
Cargo
Jefe de la Unidad de Desarrollo de Infraestructura - PNSR
Telfono
Direccin
Correo electrnico
2.3.2.
Unidad Ejecutora
Cuadro N 3
DATOS DE LA UNIDAD EJECUTORA
Nombre
Programa Nacional de Saneamiento Rural.
Sector
Vivienda Construccin y Saneamiento.
Pliego
Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento.
Persona Responsable de la Unidad
Ing. Vctor Manuel Sevilla Gildemeister
Ejecutora
Cargo
Director Ejecutivo (e)
Telfono
4183800
Direccin
Av. Benavides N 395Miraflores Lima.
Correo electrnico
vsevilla@vivienda.gob.pe
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
AMAZONIA RURAL 2012 2015. Constituye una operacin de endeudamiento del Estado
Peruano con la Agencia de Cooperacin Internacional del Japn (JICA, por sus siglas en
ingls). El Programa intervendr en 162 localidades de los departamentos de Amazonas,
Loreto y San Martn, beneficiando a un total de 65,599 habitantes. Contempla una inversin
de US$ 54.55 millones, de los cuales US$ 35 millones corresponden al prstamo del
Gobierno de Japn y US$ 19.55 millones, a la contrapartida nacional.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.
Marco de referencia
a. Motivos que generaron la propuesta del proyecto
Del trabajo de campo realizado, se ha podido identificar que los motivos que generan la
formulacin del proyecto son los problemas de salud de origen hdrico que frecuentemente
se registran en el Puesto de Salud de Bajo Huahuari el cual presta servicio a la comunidad,
cuyas causas, por lo comn son una inadecuada infraestructura de agua y disposicin
sanitaria de excretas y aguas residuales.
En resumen se pueden citar los siguientes motivos que generan la formulacin del
proyecto:
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
d. Hechos importantes
1. Dcada del 90, 400 millones de dlares fueron invertidos, pblicas como privadas, para
atender la demanda de servicios de agua y saneamiento en el medio rural,
principalmente en localidades menores de 2000 habitantes, donde el Fondo de
Compensacin y Desarrollo Social (FONCODES) ha sido y es el principal organismo de
financiamiento de las inversiones en estos servicios.
2. El ao 1998, FONCODES, implementa el servicio de agua potable a travs de un
sistema de gravedad sin tratamiento, la misma que cuenta con la infraestructura de
captacin, sedimentador, lnea de conduccin, reservorio, lnea de aduccin, redes de
distribucin y piletas pblicas.
3. El 11 de Mayo de 2002 el Gobierno Promulg la Ley N 27779, mediante el cual crea el
Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento (MVCS), con el objetivo de
Formular, Aprobar, Ejecutar y Supervisar las Polticas de alcance Nacional aplicables en
materia de Vivienda, Urbanismo, Construccin y Saneamiento, como ente rector,
contribuyendo a la competitividad y al desarrollo territorial sostenible del pas, en
beneficio preferentemente de la poblacin de menores recursos y tiene como Visin el
mejoramiento continuo de la calidad de vida de la poblacin.
4. El Decreto Supremo N 006-2007-VIVIENDA, crea el Programa Agua para Todos
(PAPT) en el Viceministerio de Construccin y Saneamiento (VMCS), del Ministerio de
Vivienda, Construccin y Saneamiento (MVCS), como responsable de coordinar las
acciones correspondientes a las Fases del Ciclo del Proyecto, de los Proyectos y
Programas del sector saneamiento.
5. En el ao 2012 la Municipalidad Distrital de Ro Negro con el aporte de mano de obra
no calificada implementaron un sistema de alcantarillado para la zona concentrada de la
localidad, el que actualmente no se encuentra en funcionamiento.
6. El 07 de enero del 2012 mediante Decreto Supremo Nro. 002-2012-VIVIENDA se cre
el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR). El PNSR, es un programa del
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento (MVCS) que se encuentra bajo el
mbito del Vice-ministerio de construccin y Saneamiento (VMCS) orientado a
posibilitar el acceso a la poblacin del mbito rural de los servicios de agua potable y
saneamiento de calidad y sostenibles.
El mbito de intervencin del PNSR lo constituyen los centros poblados rurales del pas
priorizando la atencin de aquellas localidades comprendidas en la RM Nro. 161-2012VIVIENDA, donde se desarrolla los criterios de focalizacin, priorizacin y de
elegibilidad, los mismos que han sido elaborados por el PNSR y aprobados por el
MVCS.
En el marco de la intervencin del PNSR, RM Nro. 161-2012-VIVIENDA, artculos 1 y 2;
se ha programado elaborar proyectos de sistemas de agua potable y saneamiento en
las primeras localidades priorizadas por la mencionada Resolucin Ministerial.
7. Con Resolucin Ministerial Nro. 031-2013-VIVIENDA del 13 de febrero del 2013, se
aprueba el Plan de mediano plazo: 2013 2016 del Programa Nacional de
Saneamiento Rural (PNSR) el cual tiene como objetivo establecer los lineamiento,
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN
objetivos, estrategias y acciones que guiarn la intervencin del PNSR en los prximos
04 aos.
El rea de influencia de cada uno de los proyectos comprende en conjunto a doscientos
noventa y ocho (298) centro poblados que corresponden al grupo 3 dividido en 11
tems.
8. El ao 2013, el centro poblado Bajo Huahuari es incluido en el Programa Nacional de
Saneamiento Rural (PNSR) porque no cuenta con sistema de agua potable y cumple
con los requisitos de elegibilidad.
Grafico N 4
Lnea de Tiempo para el Proyecto
Dcada del 90
400 millones
de dlares
fueron
invertidos, para
atender la
demanda de
servicios de
agua y
saneamiento.
Ao 1998,
FONCODES
implementa el
servicio de agua
potable a travs de
un sistema de
gravedad sin
tratamiento, y
cuenta con
captacin,
sedimentador, lnea
de conduccin,
reservorio, lnea de
aduccin, redes de
distribucin y piletas
publicas.
2002 Se cre
el Ministerio de
Vivienda,
Construccin y
Saneamiento
(MVCS).
2007 El
Decreto
Supremo N
006-2007VIVIENDA,
crea el
Programa
Agua para
Todos (PAPT).
ao 2012 la
Municipalidad de
Rio Negro
implementa el
sistema de
alcantarillado
para la zona
concentrada. y no
se encuentra en
funcionamiento
2012 Con
Decreto
Supremo Nro.
002-2012VIVIENDA se
cre el
Programa
Nacional de
Saneamiento
Rural
(PNSR)2013
Con
Resolucin
Ministerial Nro.
031-2013VIVIENDA
aprueban el
Plan de
mediano plazo:
2013 2016
del Programa
Nacional de
Saneamiento
Rural (PNSR).
El centro
poblado deBajo
Huahuari es
incluido en este
programa
porque cuenta
con sistema de
agua potable
en condiciones
inadecuadas.
2.4.1.
Pertinencia del proyecto con los lineamientos de poltica sectorial a nivel nacional,
regional y local
El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento de acuerdo con su Ley de
Organizacin y Funciones, Ley N 27792, formula, aprueba, dirige, ejecuta y supervisa las
polticas de alcance nacional en materia de vivienda, urbanismo, construccin y
saneamiento.
Mediante Ley N 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, se declar a los
servicios de saneamiento de necesidad y utilidad pblica y de preferente inters nacional,
cuya finalidad es proteger la salud de la poblacin y el ambiente; estableciendo que la
prestacin de los servicios de saneamiento comprenden la prestacin regular de los
servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, y disposicin sanitaria de
excretas, tanto en el mbito urbano como rural.
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI,
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Los artculos 11 y 164 del Texto nico Ordenado del Reglamento de la Ley General de los
Servicios de Saneamiento, aprobado con Decreto Supremo N 023-2005-VIVIENDA,
sealan que corresponde al Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, como
Ente Rector del Sector Saneamiento, entre otros, formular, normar, dirigir, coordinar,
ejecutar y supervisar la poltica nacional y acciones del sector en materia de saneamiento y
evaluar permanentemente sus resultados, generando las condiciones para el acceso a los
servicios de saneamiento en niveles adecuados de calidad y sostenibilidad en su
prestacin, en especial de los sectores de menores recursos econmicos, promoviendo la
educacin sanitaria de la poblacin y programas de asistencia tcnica y financiera para la
provisin de los servicios de saneamiento adecuados a cada localidad rural y para la
implementacin de los mismos; y que se define como centro poblado rural a aquel que no
sobrepase de dos mil habitantes.
Que, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Programas Estratgicos ENAPRES, realizada por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI, en el ao
2010, aproximadamente el 61% de la poblacin rural careca de acceso al agua potable y
79% de acceso al alcantarillado y otras formas de disposicin sanitaria de excretas; por lo
cual, considerando la poblacin proyectada a partir del Censo 2007, en dicho ao ms de 5
millones de personas del mbito rural no cuentan con acceso al agua potable y ms de 6
millones de personas no cuentan con servicios de alcantarillado o acceso a disposicin
sanitaria de excretas.
El artculo 38 de la Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo, establece que los
programas son estructuras funcionales creadas para atender un problema o situacin
crtica, o implementar una poltica pblica especfica en el mbito de competencia de la
entidad a la que pertenecen.
Mediante Informe N 014-2011-PCM-SGP.CGB, la Secretara de Gestin Pblica de la
Presidencia del Consejo de Ministros, opin favorablemente sobre la creacin del Programa
Nacional de Saneamiento Rural y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del
artculo 118 de la Constitucin Poltica del Per, y el numeral 3) del artculo 11 de la Ley N
29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo y con voto aprobatorio del Consejo de Ministros
decreta la Creacin del Programa Nacional de Saneamiento Rural en el Ministerio de
Vivienda, Construccin y Saneamiento, el Programa Nacional de Saneamiento Rural, bajo
el mbito del Vice-ministerio de Construccin y Saneamiento.
El Objeto del Programa y lneas de intervencin son:
Mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de los
servicios de agua y saneamiento en las Poblaciones rurales del pas.
Las lneas de intervencin del Programa se orientan prioritariamente a lo siguiente:
Construccin, rehabilitacin y/o ampliacin de infraestructura de agua y
saneamiento.
Implementacin de soluciones tecnolgicas no convencionales para el acceso al
agua potable.
Instalacin de sistemas de disposicin sanitaria de excretas.
Fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales y locales, las
organizaciones comunales y la poblacin, para la gestin, operacin y
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2.4.2.
Aspectos Legales
La formulacin y los contenidos del PIP, se enmarcan en la normatividad vigente del
Sistema Nacional de Inversin Pblica y las siguientes leyes:
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2011.
Decreto Supremo N 048-2011-PCM que aprueba el reglamento de la Ley 29664,
que crea el Sistema Nacional de Gestin de Riesgo de Desastres (SINAGERD).
Resolucin Ministerial N108-2011 -VIVIENDA del 29/04/2011- Ley General de los
Servicios de Saneamiento.
Decreto Supremo N002-2012-VIVIENDA, publicado en las Normas Legales del
Diario Oficial El Peruano el da 07 de Enero de 2012, Crean el Programa de
Saneamiento Rural en el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento
Resolucin Ministerial N096-2012-VIVIENDA Aprueban Manual de Operaciones
del Programa Nacional de Saneamiento Rural.
Resolucin Ministerial N 161-2012-VIVIENDA, se aprueban los Criterios y
Metodologa de focalizacin de las intervenciones que el programa Nacional de
Saneamiento Rural realice en los centros poblados rurales, los mismos que han
sido elaborados por el PNSR y aprobados por el VMCS.
Resolucin Ministerial N031-2013-VIVIENDA, del 13 de febrero del 2013, se
aprueba el Plan de Mediano Plazo: 2013-2016 del Programa Nacional de
Saneamiento Rural, el cual tiene como objetivo establecer los lineamientos,
objetivos, estrategias y acciones que guiarn la intervencin del PNSR en los
prximos aos.
Decreto Supremo N 002-2013- MINAM del 25 de marzo del 2013, se prueba
Estndares de Calidad Ambiental para Suelos ECA.
Decreto Supremo N 054 2013 PCM, de fecha 15 de mayo del 2013, referido al
CIRA, Plan de Monitoreo Arqueolgico, la acreditacin de disponibilidad hdrica
para el otorgamiento de licencia de uso, entre otros.
Resolucin Directoral N005-2013-EF/63.01 del 23 de julio del 2013, se aprueban
el anexo CME 21 de la resolucin directoral N 008-2012- EF/63.01 y los
lineamientos bsicos para la formulacin de proyectos de inversin pblica en
emprendimientos de turismo rural comunitario.
Resolucin Ministerial N 300 2013 MINAM, del 3 de octubre del 2013,
modifican primera actualizacin del listado de inclusin de proyectos de inversin
sujetos al SEIA, aprobada por RM N 157 2011 MINAM.
Resolucin Ministerial N 299-2013- VIVIENDA, del 28 de noviembre del 2013, que
aprueba la Ficha Tcnica Ambiental.
Resolucin Directoral N008-2013-EF/63.01, del 10 de octubre del 2013, se
modifican anexo de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01.
Para efectos de la gestin administrativa y presupuestal, el Programa Nacional de
Saneamiento Rural constituye una Unidad Ejecutora del Pliego: Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento, en el marco de la normatividad vigente.
El siguiente cuadro muestra el resumen del marco normativo, donde se sustenta el
proyecto.
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Cuadro N 4
Lineamientos de Poltica del Sector Saneamiento y Pertinencia del Proyecto
INSTRUMENTOS DE GESTIN
A)
LINEAMIENTO ASOCIADO
1.
OBJETIVOS DEL MILENIO
Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente.
PLAN BICENTENARIO:
Objetivo Estratgico: Acceso universal de la poblacin a
servicios adecuados de agua y electricidad.
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INSTRUMENTOS DE GESTIN
LINEAMIENTO ASOCIADO
Ley N 26338, Ley General de Servicios de
Saneamiento, se declar a los servicios de saneamiento
como servicios de necesidad y utilidad pblica y de
preferente inters nacional, cuya finalidad es proteger la
salud de la poblacin y el ambiente.
La Ley General de Servicios de Saneamiento establece
que, la prestacin de los servicios de saneamiento
comprende la prestacin regular de servicios de agua
potable, alcantarillado sanitario y pluvial, y disposicin
sanitaria de excretas, tanto en el mbito urbano como en
el rural.
El literal a) del artculo 11 del Texto nico Ordenado del
Reglamento de la Ley General de Servicios de
Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N 0232005- VIVIENDA, dispone que corresponde al Ministerio
de Vivienda, Construccin y Saneamiento formular,
normar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar la poltica
nacional y acciones del sector en materia de
saneamiento y evaluar permanentemente sus
resultados, adoptando las correcciones y dems
medidas que correspondan.
El artculo 164 del Texto nico Ordenado del
Reglamento de la Ley General de Servicios de
Saneamiento, establece que se entender como centro
poblado rural a aquel que no sobrepase de dos mil
(2,000) habitantes.
El artculo 2 de la Ley N 27792, Ley de Organizacin y
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento, seala que es competencia del Ministerio
formular, aprobar, ejecutar y supervisar las polticas de
alcance nacional aplicables en materia de vivienda,
urbanismo, construccin y saneamiento; para lo cual,
dicta normas de alcance nacional y supervisa su
cumplimiento.
El artculo 4 del Reglamento de Organizacin y
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N 0022002-VIVIENDA, este Ministerio es el Ente Rector de los
asuntos de vivienda, urbanismo, desarrollo urbano,
construccin de infraestructura y saneamiento; para lo
cual, formula, aprueba, dirige, evala, regula, norma,
supervisa y ejecuta las polticas nacionales en estas
materias.
El artculo 32 del Reglamento de Organizacin y
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento dispone que corresponda a la Direccin
Nacional de Saneamiento del Viceministerio de
Construccin y Saneamiento, proponer los lineamientos
de poltica, planes, programas y normas concernientes a
los servicios de saneamiento bsico.
Informe N 001-2013-VIVIENDANMCS-DNS-DN, la
Direccin Nacional de Saneamiento del Viceministerio
de Construccin y Saneamiento, a solicitud del
Programa Nacional de Saneamiento Rural, propone la
aprobacin del "Plan de Mediano Plazo: 2013-2016 del
Programa Nacional de Saneamiento Rural", el cual tiene
por objeto establecer los lineamientos, objetivos,
estrategias y acciones que guiaran la intervencin del
referido Programa en los prximos cuatro (04) aos.
Ley N 27792, Ley de Organizacin y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento; el
Decreto Supremo N 002-2002-VIVIENDA, que aprueba
el Reglamento de Organizacin y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento; y,
el Decreto Supremo N 002-2012-VIVIENDA, que cre
el Programa Nacional de Saneamiento Rural.
Resolucin Ministerial N 031-2013-VIVIENDA
Aprueba el Plan a Mediano Plazo 2013 2016 del
Programa Nacional de Saneamiento Rural.
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INSTRUMENTOS DE GESTIN
B)
C)
LINEAMIENTO ASOCIADO
Ley N 27867 - Ley Orgnica de Gobiernos Regionales (parte pertinente, Art. 58), publicada el 18 de Noviembre
de 2002.
Ley 27972- Ley Orgnica Municipalidades (parte
pertinente, Art. 80), publicada el 27 de Mayo 2003.
Decreto Supremo N 002-2006-VIVIENDA - Precisan
facultades de Gobiernos Regionales en la prestacin de
servicios de saneamiento, publicada el 11 de febrero de
2006.
Resolucin Ministerial N 424-2007-VIVIENDAAprueban Lineamientos para la Formulacin de Planes
Regionales de Saneamiento, publicada el 21 de
setiembre de 2007.
Resolucin Directoral N 007-2003-EF-68.01- Aprueban
Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (parte
pertinente), publicada el 14 de Setiembre de 2003.
PROGRAMA: 040
RESPONSABLE FUNCIONAL
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2.4.3.
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CAPITULO II
IDENTIFICACIN
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III.
IDENTIFICACIN
3.1.
3.1.1.
POBLACIN 2013
DENSIDAD HAB/DIA
114
389
3.41
rea de Estudio
Es el rea o espacio geogrfico donde se encuentran ubicadas las fuentes de agua
existentes y todas las estructuras proyectadas como: captacin de agua, lnea de
conduccin, reservorio, redes de distribucin y conexiones domiciliarias proyectadas. As
mismo es el rea donde se encuentran ubicadas las estructuras proyectadas del sistema de
disposicin sanitaria de excretas. Es importante indicar que el rea de estudio involucra
tambin al rea de influencia.
En el siguiente grfico, podemos definir claramente el rea de influencia y el rea de
estudio.
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Grafico N 5
rea de Influencia y Estudio del Proyecto
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Kamarapatsari: Tierra marrn, adecuado para sembrar yuca, maz, man, pltano, etc.
Kisariptsari: Tierra oscura, principalmente para sembrar maz, yuca, palma, etc.
Kiteripatsari: Tierra amarilla, especial para sembrar pia, barbasco, etc.
Kityonkaripatsari: Tierra roja, para cultivar solo yuca.
Actualmente el distrito de Ro Negro presenta suelos aptos para el cultivo como: Caf, pia,
arroz, frijol, yuca, etc. De igual modo, es notoria la produccin en menor escala de frutales
como ctricos y pltano.
El territorio del centro poblado de Bajo Huahuari, es un territorio organizado, cuenta con
una zona de expansin urbana donde actualmente se ubican 114 predios y habiendo
espacio para ms.
El distrito de Ro Negro es eminentemente agrcola, puesto que el 82.99% de la Poblacin
Econmicamente Activa (PEA) se dedica a actividades agropecuarias, constituyndose
desde ya en eje de la economa local. A pesar de las limitaciones fisiogrficas y la poca
extensin de tierra con aptitud agrcola (16.48%), muchas familias provenientes de la Sierra
Central del pas, buscan asentarse en forma espontnea o permanente, incurriendo
muchas veces en el uso inadecuado de las reas de produccin forestal y de proteccin
con la finalidad de realizar cultivos agrcolas que les permita su supervivencia.
Asimismo el territorio cuenta con fuente de agua para el proyecto, y con terrenos para la
instalacin de la infraestructura que sea necesaria para la dotacin de agua potable.
Asimismo cada propietario de vivienda ha designado parte de su terreno para la instalacin
de las UBS.
Caractersticas fsicas
Geologa
El suelo clasificado para el centro poblado Bajo Huahuari es la formacin geolgica
Chambira, que abarca el 11.53% de la provincia de Satipo.
Su distribucin es amplia, aflora en los sectores nororiental y central. En la primera, se
manifiesta en forma de franjas alargadas cortadas por los ros Satipo, Sonomoro,
Mazamari, Tambo y Perene; y en la segunda, se distribuye en la margen derecha del ro
Tambo en contacto con la Formacin Ipururo. Conforma los sistemas de montaas bajas,
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Geomorfologa
Al ubicarse cerca de la cadena montaosa, es predominante las formas accidentadas de
fuerte pendiente, se aprecia tambin relieves escarpados y ondulados, muy escasas zonas
semi-planas que es donde se asientan las poblaciones y llevan a cabo sus actividades
econmicas, entre las unidades geomorfolgicas destacables estn las montaas con
laderas de moderada pendiente y alta pendiente, lomadas muy cerca de las laderas de las
montaas, sobre todo cerca de los puntos de captacin existentes.
Gnesis y Litologa. Su origen est asociado a diferentes fases de formacin como: la
sedimentacin ocurrida durante el Precmbrico (600-800 m.a), en el cual se constituy
sedimentos pelticos; y los procesos de transformacin, que alteraron las secuencias
sedimentarias, debido a una etapa de metamorfismo de contacto, ocurrido durante la
intrusin de los cuerpos magmticos en el Paleozoico (200 m.a). Estos relieves han pasado
por diferentes etapas erosivas y sucesivos procesos tectnicos antes de emerger
definitivamente, hecho que ocurri durante el Cretceo terminal (Fase Inca; 100 m.a).
Las rocas gneas intrusivas se cristalizaron a profundidad en el interior de la tierra y se
caracterizan por sus granos relativamente gruesos, baja porosidad y baja permeabilidad. Lo
que explicara, en parte, junto con sus fuertes pendientes la abundancia de cascadas,
torrentes que tapizan las laderas de este tipo de unidad montaosa.
Procesos Dinmicos. Existen diversos procesos geodinmicos que interactan, pero una
de los ms importantes est referida a la remocin en masa, debido a la alta precipitacin
anual que afecta al rea de estudio, a la fuerte pendiente que predomina en estos tipos de
relieves y la baja permeabilidad de los materiales. Por otro lado, tambin tenemos los
derrumbes, que son productos de desplomes de rocas por efectos gravitatorios y por
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Grafico N 6
Precipitacin pluvial en Bajo Huahuari
Topografa
El rea de estudio presenta una topografa accidentada, presentndose diferentes
desniveles de terreno que varan entre la cota ms alta y la ms baja. (Cota mxima de
1250 m y la cota mnima de 900 m).con un relieve tpico de la selva alta; la parte
concentrada de viviendas del centro poblado presenta una pendiente aproximada de 10%
en direccin oeste-este. (Ver el Estudio Topogrfico: Anexo N4).
La altitud promedio de la localidad Bajo Huahuari es de 934 m.s.n.m.
Fotografa N 1
Se observa los
trabajos
realizados en el
levantamiento
topogrfico.
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Suelos
El tipo de suelo predominante en la zona de estudio est compuesto principalmente por
suelos granulares con presencia de finos y arcillas por tramos. El suelo de excavacin es
compacto en un 50%, 45% roca suelta y 5% de roca dura, en los suelos donde se fundaran
las estructuras. Se ha realizado 12 calicatas explorativas, de las cuales 7 han servido para
determinar la capacidad portante del suelo (Reservorio, captacin, y dems estructuras).
Los suelos identificados en el rea donde se disearn las estructuras, no tienen
propensin a la inestabilidad geomorfolgica y posee una capacidad portante promedio de
1.00 Kg/cm2. (Ver Anexo N 5).
Fotografa N 2
Se observa la
calicata
realizada para
el estudio de
suelos ubicada
en el
reservorio.
Nivel Fretico
De acuerdo al estudio de suelos realizado, hasta una profundidad de 3.50 m, no se
encontr nivel fretico, en las calicatas explorativas excavadas en las posibles ubicaciones
de la UBS. Adems es importante mencionar que segn el estudio de percolacin, los
suelos son de percolacin media (0.17 cm/min) y renen las caractersticas necesarias para
las instalaciones de los sistemas en cada familia beneficiaria.
El test de percolacin realizado en campo indicaron 14.56 y 7.29 minutos en bajar una
pulgada (2.54 cm), por lo que se concluye que nos encontramos en un terreno filtracin
media.
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Fotografa N 3
Se observa el
test de
percolacin
realizada en el
centro poblado
Bajo Huahuari.
Aspectos hidrogrficos
En el rea influencia del proyecto se pueden encontrar varios cuerpos de agua superficiales
(quebradas), siendo stos las principales fuentes de captacin del recurso hdrico por parte
de los pobladores, con un aumento en su nivel durante las pocas lluviosas y disminucin
en las temporada de estiaje.
Hidrogrficamente el proyecto del centro poblado Bajo Huahuari, se proyecta en captar las
aguas superficiales de la quebrada ubicada en la zona denominada Fundo Basilio que es
afluente del Rio Huahuari, ubicada dentro de la Micro cuenca del Rio Ipoki, Cuenca del
Perene, Ro Tambo, Rio Ucayali, perteneciente a la Regin Hidrogrfica del Ro
Amazonas.
Segn el mapa cuenta con los ros: Rio Negro y Canariaqui que son afluentes del Rio
Satipo y este afluente del rio Perene, Huahuari, Ipoki, Ambitarine, Aite, Cheni, Capira,
Canariaqui, son afluentes del Rio Peren.
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am. El costo de pasaje es de S/ 8.00 nuevos soles. La frecuencia de viaje es continua hasta
la misma localidad.
Las vas de acceso al rea de estudio se describen a continuacin:
Cuadro N 7
Acceso a El centro poblado de Bajo Huahuari
TIPO DE
CAMINO
TRAMO
Lima - La Oroya
Asfaltado
La Oroya - La Merced
Asfaltado
La Merced Satipo
Asfaltado
Medio de
transporte
Buses, Auto,
camionetas
Buses, Auto,
camionetas
Buses, Auto,
camionetas
Duracin
Viaje (min)
Distancia
(Km)
04 h 00 min
185.00
03 h 00 min
134.00
03 h 00 min
110.00
Asfaltado
Camioneta
25 min
23.00
Afirmado
Camioneta
30 min
18.00
Afirmado
Camioneta
5 min
2.50
Grafico N 7
Croquis de Acceso al Centro Poblado de Bajo Huahuari
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%
46.8%
53.2%
100%
Dentro de los que no trabajan estn las amas de casa, estudiantes, las personas que no
desean trabajar, rentistas entre otras, en general nios menores de edad que asisten a la
escuela y los que no asisten. De los que trabajan, la principal ocupacin es la agricultura
porque es la fuente principal de ingreso.
Cuadro N 9
ACTIVIDADES SEGN GRUPO DE OCUPACIN
OCUPACIN
CASOS
AGRICULTOR
51
OTROS
8
TOTAL DE HABITANTES
59
%
86.4%
13.6%
100.0%
Dentro de las diferentes ocupaciones las actividades ms importantes son: agricultor con
86.4% y con otras ocupaciones el 13.6%, como docentes, comerciantes y un tcnico.
Comparando los cuadros de la situacin del empleo y el cuadro de las ocupaciones, el
86.4% de las los que trabajan se dedican a la agricultura, y los que no trabajan se ocupan
como ama de casa, estudiantes y entre otras ocupaciones. Hay una proporcin mnima de
la poblacin que no est ocupado y est buscando empleo.
De acuerdo a la encuesta socioeconmica, el 86.4% de la Poblacin, se encuentra
trabajando en actividades que percibe ingresos econmicos. El alto porcentaje del empleo
est determinado por misma caracterstica de la actividad que es agricultura y permite el
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PEA OCUPADA
PEA DESOCUPADA
NO PEA
TOTAL
81
38
126
64%
5%
31%
100%
Bajo Huahuari
Total
Porcentaje de analfabetismo
A nivel del centro poblado se considera que una proporcin de 83.51% de la poblacin si
saben leer y escribir y el 16.49% de la poblacin no saben leer y escribir.
Cuadro N 11
Analfabetismo en el centro poblado de Bajo Huahuari
DESCRIPCIN
CANTIDAD
SI
243
83.51
NO
48
16.49
291
100.00
TOTAL
FUENTE: INEI - C.P. V 2007
ELABORACIN: CONSORCIO CONSULTOR RURAL N 03 TEM 06
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Cuadro N 12
MAPA DE POBREZA DEL DISTRITO DE RIO NEGRO
Ubigeo
Distrito
% poblac. Sin
desage/letr.
% nios
0-12
aos
RIO
25,981
1
81%
13%
34%
NEGRO
1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre
Fuente: Mapa De Pobreza FONCODES 2006 Actualizado Al Censo 2007
Elaboracin: Consorcio Consultor N 03 tem 06
120607
Tasa
desnutric.
Nios 6-9
aos
ndice de
Desarrollo
Humano
39%
0.5521
Cuadro N 13
PER: NDICE DE DESARROLLO HUMANO, A NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL,
PROVINCIAL Y DISTRITAL 2007
INDICADORES
PROVINCIA DE SATIPO
IDH
0.5605
ndice de desarrollo humano
Ranking
120
Aos
70.85
Esperanza de vida al nacer
Ranking
124
%
88.66
Alfabetismo
Ranking
92
%
78.54
Escolaridad
Ranking
162
%
85.29
Logro educativo
Ranking
107
N.S
167.8
Ingreso per cpita
Ranking
144
Fuente: PNUD-INEI 2007.
Elaboracin: Consorcio Consultor Rural N 03
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Actividades de tursticas.
Los centros poblados dentro del mbito de influencia del distrito, poseen recursos tursticos
que a la fecha no han sido explorados. Esto se debe principalmente por la explotacin
agrcola que impera en el medio, descuidando la actividad turstica.
El territorio cuenta con gran potencial turstico sustentado en atractivos naturales
(cataratas, paisajes escnicos, diversidad biolgica, etc.) y culturales (presencia de
comunidades ashnincas, artesana, folklore, aspectos vivenciales, gastronoma, etc.); que
son la base para disear propuestas de desarrollo turstico.
El problema de la explotacin indiscriminada de especies forestales afecta el ecoturismo,
pone en riesgo una mayor influencia de turistas y se desperdicia una fuente laboral que
debe estar al alcance de los ms pobres.
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AOS
2011
%
120
11.00%
344
31.70%
212
19.50%
0
0.00%
2010
797
403
4
18
%
50.30%
25.50%
0.30%
1.10%
115
7.30%
95
101
6.40%
138
2012
312
251
207
97
%
28.40%
22.80%
18.80%
8.80%
8.70%
58
5.30%
75
6.90%
55
5.00%
8.70%
0.00%
34
3.10%
0.00%
120
11.00%
32
2.90%
0.20%
0.30%
100.00%
0
120
1086
0.00%
11.00%
100.00%
28
25
1099
2.50%
2.30%
100.00%
El presente cuadro refleja el comportamiento de las enfermedades del centro poblado Bajo
Huahuari con los aos del 2010, 2011, 2012.
La morbilidad del 2013, por cambio de jefe de personal no pudo ser entregada.
El centro poblado Bajo Huahuari tienen porcentajes de morbilidad con altos ndices de
casos para el ao 2010 con enfermedades del sistema respiratorio 50.3%; e infecciones
parasitarias con un 25.5%
El porcentaje de morbilidad en el ao 2011, report, un 31.7% con casos de ciertas
enfermedades infecciosas parasitarias; y el 19.5% clasificadas como signos y hallazgos
anormales en los pacientes.
El porcentaje de morbilidad en el ao 2012, se tiene que el 28.4% son infecciones
respiratorias; volviendo a ocupar el 1er lugar, el 22.8% con casos de ciertas enfermedades
infecciosas parasitarias.
En el cuadro observamos que los casos ms atendidos son enfermedades respiratorias por
las constantes lluvias y friajes que llega al centro poblado. Tambin es relevante que las
enfermedades infecciosas parasitarias estn por el encima del 20% en los ltimos tres
aos analizados. Estas enfermedades tendran como causas el agua no tratada y la
inexistencia de infraestructura adecuada para la higiene personal y la eliminacin de
excretas. Ver informe social N 2 anexo 10.
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Para las familias de Bajo Huahuari, la educacin bsica de sus hijos es considerada
importante como medio de desarrollo personal.
Cuadro N 16
Instituciones Educativas - Localidad Bajo Huahuari
LOCALIDAD
Cdigo
modular
Nombre
de IE
Nivel /
Direccin
Distrito
Modalidad
de IE
Bajo Huahuari
1590314
30062
Inicial jardn
Bajo Huahuari
0599290
30062
Primaria
Bajo
Huahuari
Bajo
Huahuari
Rio
Negro
Rio
Negro
Alumnos (2014)
T
Docentes
(2014)
15
04
11
39
16
23
FUENTE: http://escale.minedu.gob.pe
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
CASOS
%
37
0
37
100%
0%
100%
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Servicio de telfono. Las familias del centro poblado bajo Huahuari, manifiesta que el
100% no tienen servicio de telefona en su vivienda.
Cuadro N 18
Viviendas con Telfono
CATEGORAS
CASOS
Si
No
TOTAL
%
0
37
37
0%
100%
100%
RAZN SOCIAL
Agente municipal
Teniente gobernador
Cuadro N 19
Organizaciones Sociales e Instituciones
NOMBRE DEL
CARGO
REPRESENTANTE LEGAL
Agente
Roberto Taype
municipal
Teniente
Jess Flores Raymundo
gobernador
TELFONO
Telf. Satelital
064 011146
-
Secretario de la comunidad
Secretario
Tesorero de la comunidad
Tesorero
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TEM
F1
F2
Cuadro N 20
Fuentes de Abastecimiento Actual
COORDENADAS
ALTITUD
NORTE
ESTE
TIPO DE FUENTE
Fuente
superficial
Manantial de Vida
Riachuelo S/N Fundo
Basilio
AFORO
(Lt/Seg.)
8767498
520873
1119
0.38
8765505
517876
1202
1.40
FUENTE DE AGUA:
La fuente superficial
denominada
manantial de Vida
del Centro Poblado
Bajo Huahuari
tiene un caudal de Q
= 0.38 Lt/s
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FUENTE DE AGUA:
La fuente superficial
que est ubicada en
el fundo Basilio del
Centro Poblado Bajo
Huahuari tiene un
caudal de Q = 1.40
Lt/s
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FUENTE SUPERFICIAL
MANANTIAL DE VIDA F-01
BAJO
HUAHUARI
FUENTE SUPERFICIAL
RIACHUELO S/N FUNDO BASILIO F 02
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RIACHUELO S/N
FUNDO BASILIO
DS N 0312010-SA
CONCLUSIN
Cl- mg / L
1.56
250
APTA
UCV Pt-Co
10
15
APTA
uS/cm
43.7
1500
APTA
Nitritos
NO2 -N mg/L
< 0.003
0.2
APTA
Nitratos
NO3 -N mg/L
0.219
50
APTA
Unid. PH
7.38
6.5 - 8.5
APTA
mg/L
4.2
1000
APTA
2.51
250
APTA
NTU
1.7
APTA
NMP/100ml
2.30E+02
< 1.8
NO APTA
ENSAYOS
Cloruros
*Color
Conductividad
**pH
Solidos Suspendidos Totales (TSS)
Solidos Sedimentables (SS)
mL/L/h
< 0.5
mg/L
38
mg/L
32
*Solidos Fijos
mg/L
24
*Solidos voltiles
mg/L
14
SO4=mg/
Sulfatos
Turbiedad
Numeracin de coliformes fecales
mgAg/L
< 0.0005
Aluminio (Al)
mgAl/L
< 0.051
Arsnico (As)
mgAs/L
< 0.001
0.01
APTA
Boro (B)
mgB/L
< 0.003
1.5
APTA
Bario (Ba)
mgBa/L
0.006
0.7
APTA
Berilio (Be)
mgBe/L
< 0.0002
Calcio(Ca)
mgCa/L
3.66
Cadmio (Cd)
mgCd/L
< 0.0004
0.003
APTA
Cerio (Ce)
mgCe/L
< 0.002
Cobalto (Co)
mgCo/L
< 0.0003
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Cromo (Cr)
mgCr/L
RIACHUELO S/N
FUNDO BASILIO
< 0.0004
Cobre (Cu)
mgCu/L
0.0005
Hierro (Fe)
mgFe/L
0.138
0.3
APTA
Mercurio (Hg)
mgHg/L
< 0.001
0.001
APTA
Potasio (K)
mgK/L
0.56
Litio (Li)
mgLi/L
< 0.003
Magnesio (Mg)
mgMg/L
1.22
Manganeso (Mn)
mgMn/L
0.01
0.4
APTA
Molibdeno (Mo)
mgMo/L
< 0.002
0.07
APTA
Sodio (Na)
mgNa/L
3.46
200
APTA
Niquel (Ni)
mgNi/L
< 0.0004
0.02
APTA
Fosforo (P)
mgP/L
0.026
Plomo (Pb)
mgPb/L
0.0037
0.01
APTA
Antimonio (Sb)
mgSb/L
< 0.002
Selenio(Se)
mgSe/L
< 0.003
0.01
APTA
Slice (SiO2)
mgSiO2/L
37.76
Estao (Sn)
mgSn/L
< 0.001
Estroncio (Sr)
mgSr/L
0.019
Titanio (Ti)
mgTi/L
0.002
Talio (Tl)
mgTl/L
< 0.003
Vanadio (V)
mgV/L
0.0006
Zinc (Zn)
mgZn/L
0.006
ENSAYOS
UNIDAD
DS N 0312010-SA
CONCLUSIN
Al respecto se puede concluir que los valores referidos no superan los LMP establecidos en
la presente norma, a excepcin de la numeracin de los coliformes que indica 23E+01
NMP/100 ml, pero que en la fase de operacin se realizar la cloracin para resolver este
problema de contaminacin con el cumplimiento de lo establecido en el D.S 002-2008 ECAAGUA referido a la Categora I, TIPO A1 (agua que puede ser potable con desinfeccin);
razn por la cual se considera como apto para fines de su aprovechamiento poblacional.
Sin embargo, dadas las condiciones actuales y por los riesgos de contaminacin futuros se
sugieren la adopcin de tcnicas de desinfeccin contra factores biolgicos que puedan
afectar la salud de los consumidores.
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Cuadro N 22
Identificacin de Peligros en la Zona de Ejecucin del Proyecto
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Cuadro N 23
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Cuadro N 24
RESULTADO DE UN EVENTO
SEVERIDAD
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Alto
Alto
Sin
=
informacin
Sin
=
informacin
Peligro
Bajo
Peligro
2
medio
Peligro
3
Alto
1
Bajo
Medio
Alto
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deforestacin que existe en los tramos por donde se instalaran las obras del sistema podra
considerarse un riesgo de la produccin de derrumbes lo cual afectara el buen
funcionamiento del sistema.
Contaminacin de Agua
(Grado de peligro: medio)
En la zona evaluada las actividades desarrolladas por la poblacin han generado impactos
ambientales negativos leves (magnitud y temporalidad) por la inadecuada disposicin de
excretas, mala disposicin final de sus residuos slidos e inadecuados hbitos de higiene y
saneamiento. Durante la etapa constructiva se prevn impactos leves, para los cuales se
establecern medidas de reduccin, mitigacin y/o restauracin comprendidas en el
correspondiente estudio ambiental.
Las partes altas de la captacin lado derecho se ha observado que se cuenta con una
parcela de pltanos y cultivos de caf instalados, lo cual generara disminucin de la
cantidad de las aguas y por consiguiente la contaminacin por el uso de plaguicidas.
Conclusin:
En la implementacin del proyecto deben preverse medidas para la prevencin,
mitigacin y/o control de estos riesgos, que estn descritas en el expediente de la obra.
En esta etapa del proyecto prevn impactos negativos leves estimados como PELIGRO
MEDIO.
e. Dimensiones ambientales (medio fsico, medio bilgico, medio social) que son o que
pueden ser afectados por la actual produccin de servicios o por el PIP.
En general en todos los aspectos evaluados, como ya se mencion lneas arriba presentan
peligro Medio para el proyecto.
Las dimensiones ambientales que pueden ser afectados por el proyecto son el medio fsico,
medio biolgico y lo sociocultural, sin embargo estos son de magnitud leve, de extensin
puntual, de efecto inmediato, de permanencia temporal y reversible a corto plazo. Adems
tambin habr beneficios econmicos para la poblacin, por la generacin de empleo
temporal, por ende, se generara un impacto positivo.
Medio Fsico
Aire
El estudio llevado a cabo por el grupo de trabajo, realizado mediante reconocimiento de
campo, evidenci un deterioro leve y continuo de la calidad del aire local, bsicamente por
emisiones provenientes de las siguientes actividades y/o fuentes de generacin:
Combustin de madera para la preparacin de los alimentos y fogatas durante las
noches.
Quema a cielo abierto de los residuos slidos y materia orgnica proveniente de las
actividades agrcolas (poda y cosecha) llevadas a cabo por los pobladores de la
localidad.
Quema de zonas boscosas por inadecuadas prcticas agrcolas para el cambio en el
uso de suelo.
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Por otra parte, cabe mencionar que dentro ni en los alrededores de la localidad, se
registraron la presencia de actividades industriales, metalrgicas, hidrocarburiferas,
existiendo presencia de vehculos de transporte (motos, camionetas, autos), que
contribuyen a causar algn tipo de impacto en la zona mediante la generacin de
emisiones de dixido de carbono y otros gases.
Agua
En el centro poblado de Bajo Huahuari, existe actualmente una fuente de agua superficial
(riachuelo) donde los pobladores toman el agua para satisfacer su demanda, asimismo
existe otra captacin a 15 minutos en moto y luego 10 minutos siguiendo el curso de la
quebrada Huahuari, donde se ha programado construir una bocatoma, que abastecer a la
poblacin.
La evaluacin efectuada en campo mediante inspeccin visual se observ que las
caractersticas fsicas tales como color, turbidez, olor, sabor y temperatura del agua eran
tolerables, sin embargo esto no garantiza una buena calidad de la fuente ya que se puede
ver afectada o alterada por los procesos naturales de descomposicin, falta de proteccin y
fenmenos naturales (enlodamiento de la fuente por fuertes precipitaciones). Tambin
manifiestan los habitantes que nunca se ha secado en pocas de menores precipitaciones.
Medio Biolgico
Ecologa
En cuanto a la ecologa del centro poblado Bajo Huahuari, se menciona con anterioridad
que la instalacin del proyecto contara con el equilibrio primordial de los componentes, de
manera que no afecten en ningn sentido en la estabilidad ecolgica.
La flora existente es similar al que existe en el distrito, y que es caracterstica de la selva
alta amaznica, identificndose ecosistemas terrestres con dominancia de rboles.
Asimismo el poblado presentaba una gran variedad de flora y fauna caracterstica de la
selva alta, pudindose diferenciar una marcada diversidad de rboles y cultivos de pan
llevar por parte de los pobladores.
Flora
La diversidad vegetal dentro del centro poblado Bajo Huahuari est conformada por una
variedad de asociaciones y comunidades vegetales que cubren gran parte del distrito de
Rio Negro. La diversidad vegetal incluye las especies sin flores (criptgamas como las
algas, hongos, musgos y helechos) y con flores de monocotiledneas y dicotiledneas, que
crecen en sus formas acaules y caulinares de hierbas, enredaderas, bejucos, arbustos,
rboles, epifitos y hemiepfitos, parsitos y hemiparsitos, que aprovechan los amplios
espacios de terrazas, colinas y montaas, y las grietas rocosas y acumulaciones de suelos
entre las pendientes, definiendo hbitat y microsistemas complejos.
Las reas correspondientes a rio negro son consideradas como reas intervenidas o
deforestadas. Los bosques intervenidos o deforestados, generalmente son de tipo antrpico
debido a la afluencia de la agricultura migratoria, Actualmente se encuentran en diferentes
grados de intervencin, desde reas recientemente deforestados, hasta superficies que
superan los 10 aos de abandono, que son los que forman los patrones de identificacin de
las actividades que se desarrollan en la zona, tales como: agrcola, ganadera, centros
poblados, purmas jvenes y purmas antiguas y carreteras de extraccin maderera.
De acuerdo a lo observado, el porcentaje (aproximadamente el 40%) de estas reas, est
en situacin de abandono o de descanso como herbceos, matorrales, purmas o bosques
secundarios, las mismas que generalmente se ubican sobre reas no aptos para la
agricultura las cuales necesitan ser recuperadas, y un 60% aproximadamente en calidad de
reas productivas.
Las especies citadas son caractersticas de la localidad.
Cuadro N 25
Especies de Flora representativas en la Zona de Estudio
NOMBRE COMN
NOMBRE CIENTFICO
USOS
Cerco vivo
Erytrinan sp
Madera
Huasai
Euterpe sp
Madera
Pumaquiro
Aspidosperma spp.
Pesca, manualidad
Copaiba
Copaifera sp
Madera comercial
Ishpingo
Amburana cearensis
Madera, medicinal
Sangre de grado
Croton Draconoides
Madera medicinal
Cedro colorado
Cedrela odorata
Madera comercial
Moena amarilla
Aniba gigantifolia Schmidt
Madera comercial
Bolaina
Gusuma Crinita
Madera cajonera
Manchinga
Brosimum alicastrum
Madera cajonera
Elaboracin: ECO PER Proyectos y Soluciones Ambientales SAC
Fuente: Entrevista e inspeccin visual ECOPERU Noviembre 2013
Fotografa N 6
NOMBRE COMN
Aves
Gaviln
Pava de Monte
Loros
Perdiz
Pjaro Carpintero
Tucn
Manacaraco
Mamferos
Tigrillo
Majas o Picuro
Venado
Oso perezoso
Carachupa
Achuni
Puerco espn
Ofidios
Shushupe
Loro machaco
Jergn
Cuadro N 26
Fauna Representativa del rea de Estudio
NOMBRE CIENTFICO
CITES[1]
UICN[2]
Micrastur gilvicollis
Penlope montagnii
Ara sp.
Tinamus tao
Dryocopus sp.
Aulacorhynchus sp
Ortalis guttata
EN
-
Leopardus pardalis
Cuniculus paca
Mazama Jerusalenna
Choloepus dicactylus
Didilphis marsupiales
Nasua nasua
Coenduo bicolor
III
III
III
-
VU
VU
-
Lachestis muta
Corallus caninus
Bothrops atroz
II
-
VU
Medio socioeconmico
En el centro poblado Bajo Huahuari, la actividad principal de la poblacin es la
agropecuaria que brinda una ocupacin de 79,50%, siguindole en orden de importancia el
sector comercio, teniendo mayormente cultivos anuales, por la ocurrencia de lluvias, esto
implica que la ocurrencia de eventos meteorolgicos extremos y variacin repentina del
clima destruyen los cultivos o reducen sus rendimientos por lo que es necesario conocer las
caractersticas climatolgicas particulares de cada zona o sector, lo que nos permitir
realizar una mejor planificacin de las actividades agrcolas y otras, en funcin a la
disponibilidad del agua.
Actualmente han sido afectados por la plaga roya amarilla (Hemileia vastatrix Berkeley &
Broome), que ha causado grandes daos en sus plantaciones de caf y grandes prdidas
econmicas que afectado su economa. Esto ha originado que el MINAG junto al Servicio
Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y el Instituto Nacional Innovacin Agraria (INIA),
implanten alternativas tecnolgicas para el manejo de suelos, abonamiento de la tierra y la
mejora de las instalaciones de sombras y capacitar a los agricultores de Satipo en temas de
manejo de control preventivo y curativo de la enfermedad, para posteriormente tener una
evaluacin tcnica en el campo con la intervencin de cooperativas agrarias y agricultores
de caf.
Poblacin servida.
En la actualidad la poblacin servida por conexin domiciliaria es de 19 familias, las
restantes se abastecen mediante otra serie de fuentes como acequias, manantiales,
piletas pblicas, agua empozada.
Cobertura de servicio.
De las 114 viviendas que corresponde al 100% se concluye que ninguna en la
actualidad cuenta con servicio de agua potable por lo que existe poblacin insatisfecha
del servicio.
- Cobertura de servicio con instalacin domiciliaria artesanal: 16.70 %
- Poblacin servida con conexiones domiciliarias: 19 conexiones.
Operacin
No cuenta con personal asignado para la operacin continua del sistema existente, sin
embargo los propios pobladores realizan esta labor, mediante faenas o aportes, segn
se requiera, de acuerdo a las designaciones hechas por la localidad.
Mantenimiento
La poblacin no cuentan con la JASS, y realiza algunas actividades para el
mantenimiento del sistema de agua entubado; como son: limpieza de captacin y
reservorio. Esta actividad es realizada una vez al mes durante los 12 meses del ao, los
usuarios son designados para realizar esta actividad mediante turnos.
A.5. Situacin del estado de la infraestructura por componentes del sistema de agua.
La poblacin del centro poblado de Bajo Huahuari est caracterizada por tener viviendas
concentradas y viviendas dispersas. Algunas de las familias de las viviendas concentradas
consumen agua entubada del sistema existente y; las viviendas dispersas no tienen acceso
al sistema existente y consumen agua de las acequias, manantiales, piletas pblicas, pozos
sin tratamiento alguno.
La poblacin del Centro Poblado Bajo Huahuari, actualmente no consume agua potable,
pero cuenta con un sistema de abastecimiento de agua entubado para su consumo,
construido el ao 1998, FONCODES, la misma que cuenta con la infraestructura de
captacin superficial, sedimentador, lnea de conduccin, reservorio, lnea de aduccin, y
piletas pblicas, la cual fue aprovechada por los pobladores cercanos para hacer sus
conexiones artesanales de agua potable.
El sistema existente se encuentra deteriorado por el tiempo transcurrido y la falta de
mantenimiento, adems no renen las condiciones tcnicas mnimas segn lo especificado
en las normas del Reglamento Nacional de edificaciones, y solo abastece a un sector de la
poblacin.
Sistema de abastecimiento convencional
1. Captacin.
La captacin existente es del tipo superficial de toma lateral y est construida de concreto
simple y concreto armado, el estado de conservacin es malo. Cuenta con 02 diques tipo
aletas que represan el agua superficial. No presenta caja de vlvulas y no cumple con las
condiciones sanitarias mnimas para este tipo de obras.
Se trata de una captacin superficial y no cuenta con planta de tratamiento, por lo que el
agua que se conduce no cumple con los requisitos para consumo humano.
La captacin existente es del tipo superficial y tiene un caudal aforado de 0.38 L/S, y est
ubicado en el sector denominado Manantial de Vida. La estructura es un represamiento en
el cual es acumulado el agua y llevado por medio de dos tuberas de 1.1/2 hacia la un
sedimentador existente.
La estructura no cumple los requisitos mnimos establecidos en el RNE, ya que fue
construido para la demanda de un pequeo sector de la localidad, y no garantiza la
cobertura de la demanda y presiones mnimas de la poblacin actual, adems por el tiempo
transcurrido se encuentra deteriorado, lo que se traduce en el mal estado en que se
encuentra.
Fotografa N 7
2. Sedimentador
El sistema existente cuenta con un sedimentador, el cual se encuentra en regular estado de
conservacin.
La estructura no cumple los requisitos mnimos establecidos en el RNE, ya que fue
construido para la demanda de un pequeo sector de la localidad, esta sub dimensionado,
y por el tiempo transcurrido se encuentra deteriorado, lo que se traduce en el mal estado en
que se encuentra. Adems la nueva captacin, tiene una ubicacin ms alejada de esta
estructura, lo que no permitir su utilizacin.
Fotografa N 8
Sedimentador Existente
3. Lnea de conduccin.
Existe en la actualidad una lnea de conduccin de 1130.00 ml de tubera PVC de 2 de
dimetro, que sale desde la captacin existente hasta el sedimentador existente, y desde
all hasta el reservorio existente. Las tuberas segn las inspecciones oculares realizadas
estn expuestas a la intemperie, en todo el tramo, siendo vulnerable a impactos por el
trnsito de personas y animales, debido a que se encuentra vitrificada, adems presentan
reparaciones en varios tramos; por lo que se recomienda instalar una lnea nueva, dado a
que esta tubera se encuentra en mal estado y es muy vulnerable.
4. Reservorio existente.
El sistema existente cuenta con 01 reservorio de 10 m3, dicho reservorio posee una
antigedad aproximada de 15 aos, las caractersticas de la estructura son los siguientes:
Tipo
Geometra
Estructura
Volumen Almacenamiento
Estado Reservorio
Estado Accesorios
: Apoyado
: cuadrado
: Concreto armado
: 10.0 m3
: Regular
: Malo - Presenta oxidacin.
Fotografa N 9
Reservorio Existente
Fotografa N 10
Vista de una Conexin Domiciliaria artesanal del centro poblado Bajo Huahuari.
7. Conexiones Pblicas.
Las conexiones pblicas son del tipo lavaderos con dos pozas, con tuberas de
alimentacin de para cada lavadero.
La estructura de las conexiones pblicas es de concreto armado, los cuales se encuentran
en un estado estructural regular.
La conexin de agua a los lavaderos pblicos estn deteriorados, como se puede ven en la
siguiente fotografa.
Fotografa N 11
Conexiones publicas
B.2. Cobertura y calidad del servicio segn las opciones tcnicas utilizadas.
De acuerdo a la encuesta aplicada tenemos que el 73.0% de los pobladores tienen silos
artesanales (la poblacin en general a estos silos artesanales les conocen como letrinas) y
el 27.0% no dispone de ningn sistema de eliminacin de excretas, por lo que emplean el
campo abierto para realizar sus necesidades. Ante esta situacin se concluye que el
servicio con que cuenta actualmente el Centro Poblado Bajo Huahuari es deficiente y de
mala calidad.
Fotografa N 12
Buzones existentes
3. Tanque Sptico
El sistema cuenta con un tanque sptico de 12m3 de capacidad, el cual se encuentra en
buen estado y vierte sus aguas mediante tubera de PVC al Ro Huahuari.
Fotografa N 13
Sistema no convencional
Para el caso del sistema de disposicin de excretas, los pobladores utilizan silos
artesanales, las cuales se encuentran en mal estado los que presentan mal olor debido a
que no poseen un sistema de ventilacin adecuado. Estos silos fueron construidos
artesanalmente, empleando materiales de la zona como costales y bamb los que por el
tiempo transcurrido y a las condiciones climticas se encuentran deteriorados, no cuentan
con puertas y el techo es de calamina asentada en madera.
Los silos artesanales tienen las siguientes caractersticas:
A continuacin se muestran unas imgenes del aspecto que presentan los silos
artesanales.
Fotografa N 14
Vistas fotogrficas que Muestran el Estado Actual de los silos artesanales
Anlisis de riesgo.
El Anlisis de Vulnerabilidad, se entiende como la incapacidad de una unidad social
(personas, familias, comunidad, sociedad), estructura fsica o actividad econmica, de
anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daos que le ocasionara la ocurrencia de un
peligro o amenaza. La vulnerabilidad es, entre otros, el resultado de procesos de inapropiada
ocupacin del espacio y del inadecuado uso de los recursos naturales (suelo, agua,
biodiversidad, entre otros) y la aplicacin de estilos o modelos de desarrollo inapropiados,
que afectan negativamente las posibilidades de un desarrollo sostenible.
Para Anlisis de vulnerabilidad del Proyecto se requiere, la funcin de ambos componentes
considerar lo siguiente:
Dicho esto, es necesario realizar un anlisis de riesgo del proyecto, que permitir plantear las
medidas de reduccin pertinentes si as lo amerita. El anlisis de riesgos nos permitir
verificar que:
intensidad, a pesar que la poblacin ha vivido periodos con fenmenos naturales y son
potencialmente conocedores de los daos ocasionados por stos, por lo que la unidad social
es vulnerable, adems no cuentan con los recursos necesarios para prevenir posibles daos
ante la ocurrencia de fenmenos naturales de gran magnitud. Ni cuentan con un plan de
contingencia o estrategia que les permita no ser vulnerables en periodos crticos.
En concordancia de los peligros descritos, se elabor el anlisis de vulnerabilidad del rea
del proyecto, delimitando cuatro zonas con diferentes niveles de riesgo en funcin de la
ocurrencia de algn evento natural. Los datos referidos en el siguiente cuadro, son calificados
y priorizados segn lo referido en los indicadores de medicin y cuadros de calificacin del
Formato N 1 del Anexo K de los TDR del PNSR; siendo estos los siguientes:
La vulnerabilidad del sistema existente, incluye los tres factores descritos, para evaluarlos,
nos valemos de los siguientes criterios de evaluacin:
Cuadro N 27
NIVEL DE GRADO DE VULNERABILIDAD DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA
Pes
o
Estado de
conservacin
Tipo de
suelo
Pendiente
Mantenimient
o del sistema
Bueno
Compacto
Baja
Bueno
Regular
Medio
Media
Regular
Malo
Suelo
deslizable
Alta
Malo
Obra de
proteccin
Con obras de
proteccin
Con obras
insuficientes
No cuenta
con obras
Nivel de
organizacin
Organizados
Poco
organizados
Nada
organizados
I
II
III
Cuadro N 28
NIVEL DE GRADO DE VULNERABILIDAD DEL COMPONENTE DEL SISTEMA
VALORACIN POR
VALORACIN POR
CALIFICACIN
COMPONENTE
SISTEMA
Alta Vulnerabilidad
+ 13
+ 49
Mediana
7- 12
25 - 48
Vulnerabilidad
Baja Vulnerabilidad
0-6
0 - 24
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
Cuadro N 29
NIVEL DE GRADO DE VULNERABILIDAD DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
INDICADORES
CAPTACI
N
PTAP
ADUCCIN
RED DE
DISTRIBUCIN
Estado
de
conservacin
15
Tipo de suelo
13
Pendiente
Mantenimient
o
Obras
de
proteccin
Nivel
de
organizacin
14
16
14
14
18
13
86
CONDUCCIN RESERVORIO
13
18
12
12
Total
Elaboracin: ECO PER Proyectos y Soluciones Ambientales SAC
Fuente: Ficha de Identificacin y de Vulnerabilidad Riesgo/ Noviembre 2013.
TOTAL
Definicin de Peligros /
Vulnerabilidad
Bajo
Grado de Peligros
Medio
Alto
Grado de Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Alto
Alta
Alto
Medio
Alto
Alto
Con el resultado de grado de Peligro en nivel Medio, y el de Vulnerabilidad con nivel ALTO,
concluimos que el proyecto presenta RIESGO ALTO.
SI
NO
COMENTARIOS
NO
COMENTARIOS
Se detalla en la
memoria clculos de
diseo.
x
x
SI
x
Se recomendara en las
especificaciones
tcnicas del proyecto
y/o (PMA)
Se
realiz
en
coordinacin con la
poblacin.
Se ha considerado un
sistema de rebose. y un
clculo de caudal en
pocas de estiaje
El diseo de clculo
contempla
Se
menciona
las
alternativas de solucin
del proyecto. (perfil)
SI
NO
x
COMENTARIOS
Dbil organizacin para
mantener el sistema y
SI
NO
COMENTARIOS
contingencias
por
daos de desastres
x
Se planteara un plan de
contingencia para la
etapa de ejecucin
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto. Ahora
se quiere saber si el PIP, de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a
una situacin de riesgo.
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos,
financieros y/o organizativos para hacer frente a
los daos ocasionados por la ocurrencia de
desastres?
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los
potenciales daos que se generaran si el proyecto
se ve afectado por una situacin de peligro?
Fragilidad
Resiliencia
Variable
Grado de Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Alto
X
X
Cuadro N 33
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO.
Definicin de Peligros /
Vulnerabilidad
Bajo
Grado de Peligros
Medio
Alto
Grado de Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Alto
Alta
Alto
Medio
Alto
Alto
Conclusin: Por los resultados obtenidos se llega a la conclusin que los sistemas de agua
y saneamiento proyectados, presentan un RIESGO MEDIO.
3.1.3.
los servicios y a definir sus roles, deberes y derechos como usuario y ciudadano.
Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento JASS.
El Consejo Directivo es el rgano responsable de la administracin de la Organizacin
Comunal. Tiene la finalidad de asegurar la calidad de los servicios y una buena gestin y
administracin de la Organizacin Comunal Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento (JASS)
El Consejo Directivo deber estar compuesto como mnimo por cinco (05) miembros: Un
(01) Presidente, un (01) Secretario, un (01) Tesorero y dos (02) Vocales, adems de un
ente supervisor denominado fiscal.
Puesto de Salud Huahuari
El Puesto de Salud de Huahuari vela por la salud de la poblacin, participar activamente
durante todo el proceso del proyecto porque es una institucin ligada al cuidado y
prevencin de la salud. Adems dentro de sus funciones se encuentran los siguientes:
Organizar, coordinar y ejecutar las acciones de salud de su mbito de trabajo.
Promover la participacin de la comunidad para la ejecucin de las actividades de
salud y de desarrollo integral
Identificar y analizar los problemas de salud conjuntamente con todos los actores
sociales relevantes de la comunidad, como parte de la programacin a nivel del
Centro de Salud.
Promover la concertacin con los otros sectores y los actores sociales de la
comunidad, para compartir la responsabilidad de la ejecucin de las acciones de
salud y de saneamiento bsico.
Brindar capacitacin inicial y educacin continua a los agentes comunitarios de
salud y a la comunidad en general.
Ministerio de Educacin UGEL Satipo
El Ministerio de Educacin es el rgano rector de las polticas educativas nacionales y
ejerce su rectora a travs de una coordinacin y articulacin intergubernamental con los
Gobiernos Regionales y Locales, propiciando mecanismos de dilogo y participacin.
Los objetivos de la Institucin son generar oportunidades y resultados educativos de igual
calidad para todos; garantizar que estudiantes e instituciones educativas logren sus
aprendizajes pertinentes y de calidad; lograr una educacin superior de calidad como factor
favorable para el desarrollo y la competitividad nacional, as como promover una sociedad
que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad.
Ministerio del Ambiente
Promover la sostenibilidad ambiental del pas conservando, protegiendo, recuperando y
asegurando las condiciones ambientales, los ecosistemas y los recursos naturales.
Los objetivos del MINAM son producto del consenso. Fueron discutidos, renovados y
aprobados por una Comisin Multisectorial (creada mediante Resolucin Suprema N1892012-PCM) en la que participaron los ministros de Agricultura, Cultura, Energa y Minas;
Matriz de Involucrados
Para la elaboracin de la matriz de involucrados se ha tenido en cuenta los siguientes
criterios:
Magnitud. Se toma en cuenta a la poblacin afectada, a los hogares afectados por el
problema central del centro poblado Bajo Huahuari.
Gravedad. Se ha considerado que al no existir el servicio de agua potable y disposicin
sanitaria de excretas en el centro poblado Bajo Huahuari, afecta la calidad de vida de las
personas que viven en dicho centro poblado, principalmente, a los nios.
Importancia. En los procesos de presupuesto participativo distrital se ha priorizado esta
necesidad de la poblacin que anhela vivir con mejores niveles de vida.
Grafico N 9
Mapa de Participacin de los Involucrados
Ministerio de
Vivienda
Construccin y
Saneamiento
(PNSR)
Ministerio del
Ambiente
Ministerio de
Educacion UGEL Satipo
Autoridad
Local del
Agua
Municipalidad
Distrital de Rio
Negro
Beneficiario
s:
Habitantes
de El centro
pobladoBajo
Huahuari
Incidencia de Enfermedades
de Origen Hidrico en la
poblacion de El centro
pobladoBajo Huahuari del
Distrito de Ro Negro
Junta
Administrad
ora de los
Servicios de
Saneamient
o (JASS)
Puesto de
Salud
Huahuari
Cuadro N 34
INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS
SECTOR
MINISTERIO DE
VIVIENDA
CONSTRUCCIN Y
SANEAMIENTO
GOBIERNO LOCAL
Programa Nacional
Agua y Saneamiento
Rural (PNSR).
de
Municipalidad Distrital de
Ro Negro
POBLACIN
Poblacin
del
centro
poblado de Bajo Huahuari.
JUNTA
ADMINISTRADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - JASS
MINISTERIO DE
SALUD (MINSA)
Matriz de Involucrados
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES / MOTIVACIONES
ACUERDOS Y COMPROMISOS
saneamiento.
-Cuenta con Recursos Limitados
y gestin inadecuada de
proyectos de saneamiento
integral.
Contar
con
infraestructura
adecuada para el abastecimiento
de agua potable y unidades
bsicas de saneamiento.
Frecuentes
casos
de
enfermedades gastrointestinales
y drmicas debido a la falta de
agua potable de calidad y a los
malos hbitos de higiene.
SECTOR
INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS
Ministerio de
Educacin UGEL
Satipo
Ministerio del
Ambiente
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES / MOTIVACIONES
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Frecuentes
casos
de
enfermedades gastrointestinales
y drmicas debido a la falta de
agua potable de calidad y a los
malos hbitos de higiene.
AUTORIDAD
NACIONAL DEL AGUA
Ministerio de Cultura
Direccin
Cultura
Regional
de
Vulnerabilidad
de
las
poblaciones indgenas contra su
identidad cultural y su desarrollo.
Z 2 / 2 PQN
n 2
( N 1) Z 2 PQ
Dnde:
n
= Error (e = 0.10)
Estratificacin Muestral
N
Viviendas
Ocupadas
tamao
muestra
Universo
viviendas
con
conexin
viviendas
sin
conexin
% con
conexin
% sin
conexin
muestra
con
conexin
muestra
sin
conexin
114
37
114
19
95
16.7%
83.3%
32
En el Centro Poblado Bajo Huahuari existen 114 viviendas habitadas, asimismo la muestra
determinada es de 32 viviendas, se aplic 37 encuestas entre cuestionario 1 y 2 a las
familias del Centro Poblado.
Para la aplicacin de la encuesta se tuvo la tcnica de la Estratificacin Muestral.
La Estratificacin se sustenta en que permite obtener estimaciones de parmetros
poblacionales para subgrupos de la poblacin: Viviendas con conexin y viviendas sin
conexin; para este Centro Poblado el caso es Viviendas con conexin y sin conexin (Ver
anexo N 01 Estudios recopilados/Diagnostico Socio econmico).
CATEGORA
Hombres
Mujeres
TOTAL
Cuadro N 36
Distribucin de la Poblacin por Sexo
CASOS
217
172
389
%
55%
45%
100%
El mayor porcentaje con 11.1% de las personas estn entre los 0 a 4 aos; el 10.3% de los
pobladores se encuentran entre 10 a 14, el 9.5% 25 a 29, el 9.5% 35 a 39 aos de edad ; el
9% entre 5 a 9 aos; el 8% de 15 a 19 aos; el 5.6% estn entre los 20 a 24, el 6.3% 30 a 34,
el 6.3% 40 a 44, el 5.6% 45 a 49, el .56% 55 a 59 aos de edad, el 4% estn entre a 50 a
54, el 4% 60 a 64, el 4% 65 a 64 aos de edad, el 1.6% entre 70 aos a ms.
EDAD EN GRUPOS
QUINQUENALES
De 0 a 4 aos
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 20 a 24 aos
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 a 69 aos
De 70 a ms aos de edad
TOTAL
Cuadro N 37
Poblacin por Grupo quinquenal
SEGN SEXO
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL
9
5
14
6
5
11
7
6
13
7
3
10
2
5
7
8
4
12
2
6
8
6
6
12
6
2
8
5
2
7
1
4
5
4
3
7
3
2
5
3
2
5
1
1
2
70
56
126
%
11.10%
9.00%
10.30%
8.00%
5.60%
9.50%
6.30%
9.50%
6.30%
5.60%
4.00%
5.60%
4.00%
4.00%
1.60%
100.00%
ABSOLUTO
14
7
54
43
03
05
126
%
11.1%
5.6%
42.9%
34.1%
2.4%
4.0%
100.0%
Se puede apreciar que el mayor porcentaje con 34.1% de las personas manifiestan tener
secundaria completa o incompleta, de la misma forma el 42.9% refiere tener primaria
completa e incompleta; el 11.1% no tiene ningn nivel alcanzado; el 5.6% tiene educacin
inicial; el 4.0% tiene educacin superior universitario completa o incompleta y el 2.4% tiene
educacin superior tcnica completa o incompleta
Caractersticas de las viviendas de la comunidad
Uso de la vivienda. El tipo de uso de las viviendas est dado por la actividad que desarrollan
las familias en su vivienda, esta es de uso exclusivo para vivienda corresponde al 100%,
debido a la zona en la que se encuentran. A continuacin se presenta el cuadro de dicho
anlisis.
Cuadro N 39
Tipo de Uso de las Viviendas
CATEGORAS
Solo Vivienda
Vivienda y Actividad Productiva
TOTAL
CASOS
%
37
100%
0%
37
100%
Cuadro N 40
Material Predominante de la Vivienda
CATEGORAS
CASOS
Adobe
Madera
Quincha
Material Noble
Estera
Otro
TOTAL
%
0
30
0
7
0
0
37
0%
81.1%
0%
18.9%
0%
0%
100%
%
14.0%
86.0%
100%
La poblacin del centro poblado Bajo Huahuari cuenta con agua los siete das a la semana
las 24 horas, Sin embargo sin embargo el abastecimiento no es continuo por momentos el
agua se agota. Es preciso mencionar, la no existencia de una organizacin debidamente
capacitada para brindar un servicio de calidad en el tratamiento del agua.
El centro poblado Bajo Huahuari, acarrea agua de Manantiales 68.8%, cercanas a sus
viviendas, el 18.8% se abastecen de acequias, el 6.3% de abastecen de piletas pblicas, el
3.1% se abastecen de sus vecinos. El acarreo de agua los expone a contraer
enfermedades originadas por el consumo de agua sin tratamiento.
Cuadro N 42
Fuente de Abastecimiento de Agua
DESCRIPCIN
ABS.
Rio/lago
0
Pileta publica
2
Camin cisterna
0
Acequia
6
Manantial
22
Pozo
0
Vecino
1
Lluvia
0
Otro
1
TOTAL
32
%
0.00%
6.30%
0.00%
18.80%
68.80%
0.00%
3.10%
0.00%
3.10%
100.00%
Parmetros
analizados
Coliformes totales
Cuadro N 43
Resultado del Anlisis Microbiolgico
Cdigo MW/FQ-433Unidades
13
NPM/ 100 ml a 35C
2.3E+02
D.S N 031-2010SA
<1.8
Al respecto se puede concluir que los valores referidos no superan los LMP establecidos en
la presente norma, a excepcin de la numeracin de los coliformes que indica <2.3
NMP/100 ML, pero que en la fase de operacin se realizar la cloracin para resolver este
problema de contaminacin con el cumplimiento de lo establecido en el D.S 002-2008 ECAAGUA referido a la Categora I, TIPO A1 (agua que puede ser potable con desinfeccin);
razn por la cual se considera como apto para fines de su aprovechamiento poblacional.
Sin embargo, dadas las condiciones actuales y por los riesgos de contaminacin futuros se
sugieren la adopcin de tcnicas de desinfeccin contra factores biolgicos que puedan
afectar la salud de los consumidores.
El acarreo de agua como forma de abastecimiento.
El tiempo y nmero de veces dedicado al acarreo.
Por lo general el acarreo del agua para consumo humano genera importantes esfuerzos ya
que deben, en muchos casos, bajar o subir largas distancias para acarrear agua de fuentes
visiblemente contaminadas. El promedio de viajes que realizan las familias del centro
poblado beneficiario es de 6.0 veces diario.
Se evidencia que el promedio de veces que acarrea agua por da, es de 6.00 veces. Se
puede acarrear agua en la localidad hasta diez veces como mximo. Mostrando que ms
de una vez al da, las familias tienen que salir de sus viviendas para poder abastecer sus
hogares para las actividades diarias como el lavado de alimentos y la preparacin de los
mismos.
Cuadro N 44
Veces de Acarreo
Promedio
/veces
6.00
Respecto al tiempo que destinan al acarreo, las 32 familias que realizan esta labor,
respondieron que para poder abastecerse de agua deben destinar tiempos de viaje que
varan entre 2 minutos (el menor tiempo que destinan a esta labor) y 40 minutos (el mximo
tiempo), el desagregado de los distintos tiempos que cada familia emplea se presenta en el
siguiente cuadro. Es preciso indicar que estos valores incluyen el tiempo de espera,
descanso al momento de acarrear y colas que se presentan en horas punta.
Cuadro N 45
Vivienda encuestada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
TOTAL
PROMEDIO
MINUTOS
5
19
1
20
2
20
2
2
20
17
17
9
2
9
2
6
5
5
9
9
23
17
15
5
40
40
40
36
15
19
2
2
441.8
17.0
VALOR PROMEDIO
12.00
6.00
17.00
586.7
Cuadro N 47
Capacidad del Recipiente de Almacenamiento de Agua
CATEGORA
CASOS
De 1 a 18 litros
10
%
27.0%
De 19 a 32 litros
8.1%
De 33 a 50 litros
10
27.0%
De 51 a ms litros
14
37.8%
Total
37
100,00%
CASOS
Ninguno
25.0%
La Hierve
24
59.4%
15.6%
37
100%
Le pone leja
Total
FUENTE: Encuesta Socioeconmica - Noviembre 2013
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM
CATEGORA
Buena
Regular
Cuadro N 49
Calidad del Agua que se Consume
CASOS
8
19
Mala
Total
%
25.0%
59.4%
15.6%
32
100%
CATEGORAS
Cuadro N 50
Viviendas con Letrinas
CASOS
Si
27
73.0%
No
10
27.0%
37
100%
TOTAL
FUENTE: Encuesta Socioeconmica - Noviembre 2013
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
En los cuadros podemos observar el estado de las estructuras de las letrinas existentes en
centro poblado, las cuales fueron construidas empleando materiales de la zona.
Habindose encontrado que el 63.0% si bien tienen una caseta en buen estado, estas no
garantizan lo adecuado del ambiente para la eliminacin de excretas, de igual forma el
37.0% cuentan con tubo de ventilacin, sin embargo esto no promueve medidas de higiene
para que los usuarios mantengan limpia su letrina, presentando mal olor en el (59.3%) de
las viviendas.
El 100.0% de las letrinas no cuentan con inodoro, lavatorio, ni ducha, y aunque el 59%
cuenta con recipiente para el material de limpieza anal, el 77.8% evidencia papeles
higinicos tirados en el suelo.
La mayora de estas infraestructura estn construidas con materiales de la zona: maderas y
en pocos casos con adobe, costales o plstico.
Cuadro N 51
Estado del Pozo Sptico/Letrina/Otro
OFRECE
PRIVACIDAD
ORIFICIO DE LA
LETRINA ES
SUFICIENTEME
NTE PEQUEO
PARA
GARANTIZAR
LA SEGURIDAD
DEL NIO
CUENTA CON
TUBO DE
VENTILACIN
TIENE
DESCRIPCI
N
TIENE UNA
CASETA
ADECUADA
EL PISO DE LA
LETRINA ES
SEGURO
LOSA
ABS
.
AB
S
AB
S
AB
S
ABS
AB
S
TIENE
17
63.00%
15
55.60%
7.40%
20
74.10%
19
70.40%
10
37.00%
NO TIENE
10
37.00%
12
44.40%
25
92.60%
25.90%
29.60%
17
63.00%
TOTAL
27
100.00%
27
100.00%
27
100.00%
27
100.00%
27
100.00%
27
100.00%
DESCRIPCIN
TIENE
PRESENCIA
PRESENCIA DE
MATERIAL
EXISTE RECIPIENTE
MAL OLOR
DE INSECTOS,
DE LIMPIEZA
PARA BOTAR EL
MATERIAL
U OTROS
ANAL
DE LIMPIEZA ANAL
ABS.
ABS.
ABS.
ABS.
SI
16
59.30%
22
81.50%
21
77.80%
16
59.30%
NO
11
40.70%
18.50%
22.20%
11
40.70%
TOTAL
27
100.00%
27
100.00%
27
100.00%
27
100.00%
CASOS
37
19
2
0
0
1
37
%
62.7%
32.2%
3.4%
0.0%
0.0%
1.7%
100.00%
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE
SANEAMIENTO
ABS.
ABS.
37
0
37
100.0%
0.0%
100.0%
37
0
37
100.0%
0.0%
100.00%
En cuanto al monto de pago los montos varan de 1 nuevo sol a 10 nuevos soles.
Cabe resaltar que es necesario promover culturas de pago descuerdo a la importancia y
vitalidad de las necesidades que se requiera para la mejora de la calidad de vida de cada
uno de las personas.
En este cuadro podemos apreciar la disponibilidad de pago de las familias del centro
poblado Bajo Huahuari, como pago por el servicio de agua potable, el 40.5%, pagaran
S/3.0 nuevo soles, el 21.6% pagaran S/5.0 nuevo soles, el 16.2% pagaran S/ 2.0 nuevo
soles, el 8.1% pagaran S/4.00 nuevo soles, el 5.4% pagaran S/10 nuevo soles y el 2.7%
pagaran entre 5, 7y 8 nuevo soles. En cuanto al servicio de saneamiento los pobladores
aportaran con un 35.1% S/3 nuevo soles, el 29.7% aportaran S/ 2 nuevo soles, el 18.9%
aportaran S/1 nuevo sol, el 8.1% aportaran S/5 nuevo soles, el 5.4% aportaran S/1.50
cntimos, el 2.7% aportaran S/10 nuevo soles.
Cuadro N 55
Disponibilidad de Pago por el Agua
AGUA
SANEAMIENTO
ABS.
%
ABS.
%
0
0%
7
18.90%
0
0%
2
5.40%
6
16.20%
11
29.70%
15
40.50%
13
35.10%
3
8.10%
0
0.00%
8
21.60%
3
8.10%
1
2.70%
0
0.00%
1
2.70%
0
0.00%
1
2.70%
0
0.00%
2
5.40%
1
2.70%
37
100%
37
100.00%
CUNTO PAGARA?
S/.
1 SOL
1.5 SOLES
2 SOLES
3 SOLES
4 SOLES
5 SOLES
6 SOLES
7 SOLES
8 SOLES
10 SOLES
TOTAL
Existe disponibilidad de pagar por los servicios de agua y saneamiento. Tenindose que el
promedio a pagar es de 4.05 nuevos soles por el servicio de agua y para el servicio de
saneamiento su promedio de la disposicin a pagar es de 2.54 nuevos soles.
AL
LEVANTARSE
DESPUS
DE IR
AL BAO
Lavado de Manos
ANTES
DE
COMER
ANTES
DE COCINAR
A CADA RATO
ABS
ABS
AB
S
AB
S
ABS
ABS
SI
14
37.80%
14
37.80%
15
40.50%
14
37.80%
23
62.20%
8.10%
NO
23
62.20%
23
62.20%
22
59.50%
23
62.20%
14
37.80%
34
91.90%
37
100.0%
37
100.0%
37
100.0%
37
100.0%
37
100.0%
37
100.0%
TOTAL
Lavado de manos.
En el presente cuadro se observa que l.100% de las familias refiri emplear jabn para
realizarse el lavado de manos, pues refirieron que las manos son fuente que transmiten
enfermedades.
El lavado de las manos de manera adecuada puede remover o inhibir las poblaciones
%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
CASOS
0
18
11
7
1
37
%
0%
48.6%
29.7%
18.9%
2.7%
100%
Cuadro N 59
Eliminacin de Aguas Grises
CATEGORA
CASOS
Se arroja a la calle
13.5%
15
40.5%
Se arroja a la acequia
21.6%
Otro
24.3%
37
100%
Total
FUENTE: Encuesta Socioeconmica - Noviembre 2013
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
ENFERMEDADES
Diarreas (EDA)
Infecciones
respiratorias
(IRA)
Tuberculosis
Parasitosis
Cuadro N 60
Presencia de Enfermedades en Nios
Si
%
No
%
6
16.20%
31
84%
Total
37
%
100.00%
10.80%
33
89%
37
100.00%
0
6
0.00%
16.20%
37
31
100%
84%
37
37
100.00%
100.00%
5.40%
35
95%
37
100.00%
0.00%
37
100%
37
100.00%
18
8.10%
204
92%
222
100.00%
TOTAL
Cuadro N 61
Presencia de Enfermedades Adultos
SI
%
NO
%
15
40.50%
22
59.50%
ENFERMEDADES
Diarreas (Eda)
TOTAL
37
%
100.00%
0.00%
37
100.00%
37
100.00%
Tuberculosis
Parasitosis
Ala piel (dermatolgicas)
15
8
3
40.50%
21.60%
8.10%
22
29
34
59.50%
78.40%
91.90%
37
37
37
100.00%
100.00%
100.00%
5.40%
35
94.60%
37
100.00%
TOTAL
43
19.40%
179
222
100.00%
80.60%
DESCRIPCIN
ABS.
Si
28
75.70%
37
100.00%
No
10.80%
0.00%
No sabe
13.50%
0.00%
TOTAL
37
100.00%
37
100%
3.1.4.
3.2.
3.2.1.
Problema central
De lo anteriormente expuesto se deduce que el problema central es que existen
enfermedades de origen hdrico, y que dichas enfermedades se han venido incrementando,
y podramos decir que el problema central es:
Incidencia de enfermedades de origen hdrico en la poblacin del centro poblado de
Bajo Huahuari
Las diversas enfermedades de origen hdrico en los ltimos tres aos son las
enfermedades infecciosas parasitarias que para el ao 2013 afectan a un 22.58% de la
poblacin, relacionadas con el agua insalubre y el inadecuado servicio de agua, ocupan el
primer lugar entre los casos tratados en el Puesto de Salud de Bajo Huahuari a donde
concurren los pobladores del centro poblado de Bajo Huahuari, de igual forma de acuerdo a
la encuesta socioeconmica los adultos y los nios presentan enfermedades de origen
hdrico, as tenemos; en los adultos el 40.50% presenta Enfermedades Diarreicas Agudas y
el 40.50% parasitosis, mientras en los nios el 16.20% presenta Enfermedades Diarreicas
Agudas el 16.20% parasitosis. Ver Cuadro N 60 y Cuadro N 61
Entre las razones estn el consumo de agua de mala calidad, manejo inadecuado de las
Unidades Bsicas de Saneamiento existentes, inadecuados hbitos de higiene y limitada
gestin en operacin y mantenimiento, todo ello expone a la poblacin a contraer
enfermedades.
Por lo antes mencionado el problema central identificado es INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES DE ORIGEN HDRICO EN LA POBLACIN DEL CENTRO POBLADO
DE BAJO HUAHUARI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO
3.2.2.
Anlisis de causas
a. Causas Directas:
Consumo de agua de mala calidad. El consumo de agua de mala calidad impacta
directamente en las enfermedades diarreicas e infecciosas y afecta principalmente a los
nios; el agua es de mala calidad cuando no tiene ningn tratamiento o no rene ciertos
estndares que la hacen apta para el consumo humano, es decir, no potable. Existe la
presencia de los residuos que se filtran en las fuentes de agua que son utilizadas para el
consumo humano.
A pesar que el agua es limpia y clara pueden haber txicos y bacterias disueltas. Segn el
anlisis microbiolgico realizado se han encontrado <2.3 NMP/100 ML cantidades de
coliformes totales, por lo que el agua deber ser tratada con cloro antes de ser consumida.
Ver Cuadro N 43.
Deficiente disposicin de excretas y aguas servidas. Debido al inadecuado servicio
para la disposicin de excretas, que trae consigo la incidencia de enfermedades por la
contaminacin de las aguas del subsuelo y la transmisin por medio del aire e insectos.
Segn el diagnstico socioeconmico el 40.5% de las familias arrojan las aguas grises al
patio de la casa, el 13.5% lo arroja a la calle, el 21.6% lo lleva a la acequia y 24.3% lo
elimina de otra forma. (Ver Cuadro N 59).
Inadecuados hbitos y prcticas de higiene. Las inadecuadas prcticas de higiene de la
poblacin no son adecuadas y se derivan de la carencia de educacin sanitaria y alto
porcentaje de analfabetismo en el mbito en estudio, es as que el 25% de las familias no
realiza ningn tratamiento al agua antes de consumirla o beber (Ver Cuadro N 48).
Dbil gestin de los servicios de saneamiento. Por falta de una organizacin que
promueva una eficiente gestin los servicios de agua potable y saneamiento, las familias
del centro poblado de Bajo Huahuari que son base de la organizacin comunitaria no han
demostrado una respuesta de uso racional del agua potable, pago por el servicio y
utilizacin para mejoramiento de sus condiciones de salud.
b. Causas Indirectas:
Inadecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable. Las familias del centro
poblado de Bajo Huahuari poseen inadecuada infraestructura de abastecimiento agua
potable para consumo humano, por lo que el consumo es inseguro y reducido, es as que
un grupo importante de la poblacin se abastecen de este lquido a travs de fuentes
alternativas sin ningn tratamiento previo como son los, manantiales, pozos y puquios. El
68.80% de las familias acarrean agua de manantial y 18.80% lo llevan de acequia. (Ver
Cuadro N 42).
Infraestructura inadecuada para disposicin de excretas y aguas residuales. En este
centro poblado se tiene infraestructura inadecuada para disposicin de excretas y aguas
residuales que garantice condiciones mnimas de salubridad. De acuerdo al diagnstico
socioeconmico realizado el 73% de las familias cuentan con pozos spticos artesanales
para la disposicin de excretas y el 27% de las familias carecen de este servicio. Las
familias que poseen letrinas artesanales se encuentran muy deterioradas, presentan mal
olor debido a que no poseen un sistema de ventilacin adecuado, y es un foco infeccioso
para los pobladores. (Ver Cuadro N 50).
Bajos niveles de educacin sanitaria. Por falta de programas de educacin sanitaria
como: importancia del agua, uso y manejo del agua, forma de contaminacin, vas de
transmisin de enfermedades, prcticas de higiene, entre otros. Esta situacin se debe
fundamentalmente al alto porcentaje de analfabetos en el rea del proyecto (11.10% de la
poblacin no posee ningn nivel educativo). (Ver Error! No se encuentra el origen de la
referencia.).
Inadecuada gestin tcnica y administrativa de la JASS y ATM. Por la escasa
organizacin que gestione y garantice la sostenibilidad del servicio, as como el
conocimiento adecuado de los componentes del servicio. Adems no existe una gestin
administrativa, financiera, comercial y operacional.
3.2.3.
Anlisis de efectos
a. Efectos directos:
Incidencia de los ndices de morbilidad. El consumo de agua en condiciones
inadecuadas trae consigo la incidencia de enfermedades de origen hdrico, la poblacin de
este centro poblado vive expuesta a contraer contaminacin por la inadecuada
disponibilidad de agua existiendo un consumo directo de agua sin tratamiento, as mismo
cuentan con servicio de saneamiento a base de letrinas que no garantiza la salubridad de
las familias, la que expone a las familias a contraer enfermedades diarreicas, infecciosas y
parasitosis por la proliferacin de insectos y microrganismos presentes en el medio
ambiente. Los casos de las enfermedades infecciosas y parasitarias han aumentado de
25.50% (2010) a 31.70% (2011). Ver Cuadro N 14.
Grafico N 10
rbol de Causas y Efectos
EFECTO FINAL
Deterioro del nivel y calidad de vida en la poblacin del
centro poblado de Bajo Huahuari
EFECTO INDIRECTO
Incremento de los gastos
de atencin en salud de
la poblacin
EFECTO INDIRECTO
Menor tiempo para
desarrollo de actividades
productivas y
socioculturales
EFECTO DIRECTO
Incremento de los ndices
de morbilidad
EFECTO DIRECTO
Acarreo de agua
PROBLEMA CENTRAL
Incidencia de enfermedades de origen hdrico en la poblacin del
centro poblado de Bajo Huahuari del Distrito de Rio Negro
CAUSA DIRECTA
Consumo de agua de
mala calidad
CAUSA INDIRECTA
Inadecuada
infraestructura de
abastecimiento de
agua potable
CAUSA DIRECTA
Deficiente disposicin de
excretas y aguas servidas
CAUSA DIRECTA
Inadecuada gestin de
los servicios
CAUSA DIRECTA
Dbil gestin de los
servicios de
saneamiento.
CAUSA INDIRECTA
Infraestructura
inadecuada
para
disposicin de excretas y
aguas residuales
CAUSA INDIRECTA
Bajos niveles de
educacin sanitaria
CAUSA INDIRECTA
Inadecuada gestin
tcnica y administrativa
de la JASS y ATM
3.3.
3.3.1.
Al ao 1: se habr reducido
en 30% las enfermedades
infecciosas parasitarias
Al ao 1: se habr reducido
en 25% las enfermedades de
la piel y tejido sub cutneo
INDICADOR META
Enfermedades
infecciosas intestinales:
15.96% del total
Enfermedades de la
piel
y
tejido
subcutneo: 3.75% del
total
3.3.2.
Objetivos especficos
b. Medios fundamentales
Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable. Por las instalaciones
adecuadas del sistema de agua potable de acuerdo a los estndares emitidos por el sector
correspondiente.
Infraestructura adecuada para disposicin de excretas y aguas residuales. Por las
instalaciones adecuadas de las Unidades Bsicas de Saneamiento.
Adecuados niveles de educacin sanitaria. Por la implementacin de programas de
educacin sanitaria como importancia del agua, uso y manejo del agua, forma de
contaminacin, vas de transmisin de enfermedades, prcticas de higiene, entre otros.
Adecuada gestin tcnica y administrativa de la JASS y ATM. Por la presencia de una
organizacin que gestione y garantice la sostenibilidad del servicio, as como el
conocimiento adecuado de los componentes del servicio.
Cuadro N 64
Indicadores de los Objetivos Especficos
INDICADORES
COMPONENTE
Componente N 1:
Adecuada
infraestructura de
abastecimiento de
agua potable
NOMBRE
DEL
INDICADOR
INDICADOR LNEA
BASE
INDICADOR META
Agua de
buena calidad
<2.3 NMP/100 ML
cantidades de
coliformes totales.
Nmero de
conexiones de
agua
Continuidad
del servicio
Familias acceden al
servicio de agua
potable: 0 horas.
Componente N 2
Adecuada
infraestructura para
disposicin de
excretas y aguas
residuales
Nmero de
nuevas
conexiones
Componente N 3
Adecuados niveles de
educacin sanitaria
Nmero de
familias
capacitadas
Porcentaje de familias
capacitadas en
educacin sanitaria: 0%
Componente N 4
Adecuada gestin
tcnica y administrativa
de la JASS y ATM
Porcentaje de
miembros de
la JASS y
ATM
capacitadas
Porcentaje de los
miembros de la JASS y
ATM capacitados: 0%
3.3.3.
Anlisis de fines
a. Fines Directos:
Disminucin de los ndices de morbilidad. El consumo de agua en condiciones
adecuadas trae consigo la disminucin de enfermedades de origen hdrico.
Abastecimiento de agua a domicilio. La existencia del sistema de agua potable, va
permitir que los pobladores dejan de recurrir distancias considerables para captar el agua
para su consumo.
b. Fines Indirectos:
Menores gastos de atencin en salud de la poblacin. El consumo del agua de buena
calidad y disposicin adecuada de excretas trae la disminucin de enfermedades de origen
hdrico, que reducen los gastos de salud en la prevencin de enfermedades.
Mayor tiempo para desarrollo de actividades productivas y socioculturales. La
instalacin de servicios de agua potable y la disposicin sanitaria de excretas en sus
viviendas, va permitir que los pobladores dejan de recurrir distancias y destinar el tiempo a
realizar actividades productivas (agricultura, ganadera, educacin en los nios) y sociales.
c. Fin ltimo
Los medios indicados anteriormente genera la disminucin de enfermedades de origen
hdrico que a su vez conlleva a menores gastos de salud y mayor tiempo para el desarrollo
de actividades socioculturales, que repercute en ltima instancia en el MEJOR NIVEL Y
CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIN DEL CENTRO POBLADO DE BAJO
HUAHUARI
Grafico N 11
rbol de Medios y Fines
FIN LTIMO
Mejor nivel y calidad de vida en la poblacin del centro poblado de
Bajo Huahuari
FIN INDIRECTO
Menores gastos de
atencin en salud de la
poblacin
FIN INDIRECTO
Mayor tiempo para
desarrollo de actividades
productivas y
socioculturales
FIN DIRECTO
Disminucin de los
ndices de morbilidad
FIN DIRECTO
Abastecimiento de agua
a domicilio
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de enfermedades de origen hdrico en la poblacin del centro poblado de
Bajo Huahuari del Distrito de Rio Negro
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Consumo de agua de
buena calidad
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada infraestructura
de abastecimiento agua
potable
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Eficiente disposicin de
excretas y aguas
servidas
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Adecuados hbitos y
prcticas de higiene
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Capacidad tcnica y
administrativa de JASS
MEDIO FUNDAMENTAL
Infraestructura adecuada
para disposicin de
excretas y aguas
residuales
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuados niveles de
educacin sanitaria
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada gestin
tcnica y administrativa
de JASS y ATM
3.3.4.
3.3.5.
Grafico N 12
rbol de Medios Fundamentales
1.- Adecuada
infraestructura para
el servicio de agua
potable
2.- Adecuada
infraestructura para
la disposicin
sanitaria de
excretas
3.- Adecuados
niveles de
educacin sanitaria
4.- Mejora en la
gestin tcnica y
administrativa de
JASS y ATM
1.1- Construccin de
captacin tipo quebrada
2.1- Instalacin de
unidades bsicas de
saneamiento tipo arrastre
hidrulica
3.1- Programa de
fortalecimiento de
capacidades para la
poblacin - Agua potable
4.1- Capacitacin y
fortalecimiento del
personal tcnico y
administrativo de la JASS
y ATM.
3.2- Programa de
fortalecimiento de
capacidades para la
poblacin - UBS
1.4- Construccin de
reservorio apoyado
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
3.4.
Alternativas de solucin.
El marco terico utilizado como referencia que sustente el planteamiento como solucin al
problema identificado para el presente estudio, es una medida que lleva al cumplimiento de
los objetivo del PNSR. La intervencin en estos sistemas se fundamenta en los Parmetros
y Normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP (Resolucin Directoral N 0032011-EF/68.01), Reglamento Nacional de Edificaciones (Decreto Supremo N 011 2006
Vivienda), Ley General de Servicios de Saneamiento (Ley N 26338) y Gua de Opciones
Tcnicas para Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Centros Poblados del
mbito Rural del PNSR.
3.4.1.
Se plante como nica alternativa para la disposicin de excretas, el uso de Unidad Bsica
de Saneamiento tipo Arrastre Hidrulico en las zonas dispersas del centro poblado y el uso
de un sistema de redes de interconexin en la parte ms concentrada de la localidad, por
los siguientes factores:
Factores asociados a la disponibilidad de agua: La cantidad de agua potable que
abastece a loa poblacin cubre la demanda diaria, por ello la cantidad de agua que
se tiene para descarga, favorece a la implementacin de este sistema, tambin se
tiene disponibilidad de terreno para las zanjas y casetas.
Factores asociados al suelo: Los suelos del centro poblado de Bajo Huahuari son
permeables es decir, los suelos tienen suficiente capacidad de absorcin que
permitan la infiltracin de los lquidos y no hay la posibilidad de contaminar aguas
subterrneas, pues estn por debajo de los 3.50 m de profundidad.
Factores asociados al suelo: Segn los resultados de test de percolacin, tiene un
valor de 14.56 min/ 2.50 cm. Es decir, que el suelo es de infiltracin media y por
ello se instalar un sistema con zanjas de percolacin.
Factores asociados a los aspectos culturales, bsicamente relacionado al material
constructivo, el centro poblado posee estructuras de concreto, por ello la
implementacin de las casetas y dems componentes del sistema de disposicin
de excretas, no causara impacto social alguno en la localidad. Adems se tiene a
disposicin material de las canteras cerca del Rio Huahuari para los agregados
necesarios para las estructuras de concreto.
Por lo antes mencionado la posibilidad de plantear la instalacin de Unidades
Bsicas de Saneamiento de arrastre hidrulico, queda aceptada.
ALTERNATIVA
Construccin de un tanque Imhoff de 22 m3
NICA
Factores asociados a la descarga de aguas residuales: en el centro poblado se
tiene una produccin diaria de agua residual de 22 m3/da, caudal que es superior
a los 20m3/da, por ello segn lo establece las normas y guas para el diseo de
tratamientos primarios de aguas residuales en zonas rurales, la opcin adecuada
para el caudal producido es el de un tanque Imhoff.
Por lo antes mencionado la posibilidad de usar el sistema de tratamiento primario
mediante tanque Imhoff, queda aceptada.
COMPONENTE 3: ADECUADOS NIVELES DE EDUCACIN SANITARIA
Accin 3.1: Programa de fortalecimiento de capacidades para la
ALTERNATIVA poblacin - Agua potable
NICA
Accin 3.2: Programa de fortalecimiento de capacidades para la
poblacin Disposicin Sanitaria de Excretas (UBS).
CAPITULO IV
FORMULACIN Y
EVALUACIN
IV.
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1.
4.1.1.
PRE INVERSIN
Factibilidad
Idea
INVERSIN
Estudios y
expediente tcnicos
Perfil
Ejecucin
POST INVERSIN
Evaluacin Ex post
Operacin y
mantenimiento
4.1.2.
ME
S2
ME
S3
ME
S4
ME
S5
AO 1
ME
S6
ME
S7
ME
ME
S
S
10
10
15
20
EEPC 1/
Operacin y mantenimiento del sistema de agua potable
Estudios
definitivos y
expediente
tcnico
Proceso de
licitacin,
seleccin
y
contrataci
n
4.2.
4.2.1.
Anlisis de la demanda
Dotacin de agua
Consumo domstico. De acuerdo con la normatividad vigente, el consumo de agua
domstica teniendo en cuenta el tipo de UBS es de 120 Lt/hab/da. Toda vez que la
comunidad nativa a intervenir se encuentra en la regin selva y el tipo de bao y UBS a
instalar es arrastre hidrulico.
Cuadro N 66
Dotacin de Agua Regin y Tipo de UBS mbito Rural
CONSUMO DE AGUA DOMSTICA POR TIPO DE UBS A IMPLEMENTAR
UBS ARRASTRE HIDRULICO
UBS COMPOSTERA
ZONA
Costa
110 l/h/d
80 l/h/d
Sierra
100 l/h/d
70 l/h/d
Selva
120 l/h/d
90 l/h/d
FUENTE: ANEXO K Guas para la elaboracin de los PIP, Intervencin Social y Evaluacin de impacto
ambiental
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
INSTITUCIONES EDUCATIVOS
DOTACIN
15 l/h/d
20 l/h/d
FUENTE: ANEXO K Guas para la elaboracin de los PIP, Intervencin Social y Evaluacin de impacto
ambiental
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
ii.
QP 1,04lts / seg
Demanda mxima diaria (QMD) y demanda mxima horaria (QMH). La estimacin de la
demanda mxima diaria (QMD), se obtiene a partir de la demanda de produccin media,
segn la siguiente expresin:
Volumen de almacenamiento
El volumen de almacenamiento en este caso estar compuesto por una masa de agua, el
de regulacin, que equivale al 20% de la demanda mxima diaria de acuerdo al
Reglamento.
Cuadro N 69
Distribucin de Viviendas e Instituciones Sociales
C. EDUCATIVO
ALUMNOS
DOT (L/d)
CONSUMO (L/d)
15
39
5
15
15
15
225
585
75
885
Inicial
Primaria
Docentes
TOTAL
FUENTE: Encuesta Socioeconmica - Noviembre 2013
ELABORACIN: Consorcio Consultor N 03 TEM 6
r=
poblacion 2007 14
((poblacion 1993) )
siguiente formula
Para la aplicacin de la formula se utiliz como fuente los censos poblacionales de 1993 y
2007.
Teniendo en cuenta la metodologa anterior, el resultado se presenta en el siguiente
cuadro.
Cuadro N 70
Estimacin de la Tasa de Crecimiento Poblacional a Nivel de la localidad
VARIABLES
1993
DIST. (RIO
NEGRO)
BAJO
HUAHUARI
Poblacin total (N
de habitantes)
18,001
252
2007
DIST. (RIO
NEGRO)
24,349
PADRN 2013
BAJO
HUAHUARI
BAJO HUAHUARI 1/
320
389
DISTRITAL
LOCAL
T.C.
1993/2013
LOCAL*
2.18%
1.72%
2.19%
T.C.
2007/2013
LOCAL**
3.31%
Cuadro N 71
Proyeccin de la Poblacin
AO
Base
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
TOTAL
POBLACIN
VIVIENDAS
PROYECTADA PROYECTADAS
389
114
395
116
402
118
409
120
416
122
422
124
429
126
436
128
442
130
449
132
456
134
462
135
469
138
476
140
482
141
489
143
496
145
502
147
509
149
516
151
523
153
529
155
Del cuadro anterior se tiene que la poblacin objetivo al ao 10 es de 462 habitantes y para
el ao 20 asciende a 529 habitantes, a una tasa de crecimiento de 1,72%.
Cobertura de agua potable. El 83.0% de las viviendas del centro poblado Bajo Huahuari
no cuentan con servicio de agua potable, abastecindose el elemento liquido de los
manantiales y puquiales.
Cuadro N 72
Cobertura del Servicio de Agua Potable
CATEGORAS
CASOS
Si
No
TOTAL
%
5
32
37
17.0%
83.0%
100%
BAJO HUAHUARI
TOTAL
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
389
395
1.72%
1.72%
3.41
3.41
N lotes en total
123
123
N lotes ocupados
114
114
66
395
323
120.00
21.11
0.00
323
17.0%
100%
0.0
40
1.3
2.0
0%
80%
20%
Porcentaje de prdidas
Poblacin con conexiones de UBS
50%
25%
395
284
0%
100%
Cuadro N 74
Cobertura de Servicio de Agua y Unidades Bsicas de Saneamiento
COBERTURA AGUA (%)
AO
Base
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CONEXIONES INCREMENTO
OTROS
% PERDIDAS
17.00%
83.00%
17.00%
83.00%
100.00%
83.00%
0.00%
25%
100.00%
0.00%
0.00%
25%
100.00%
0.00%
0.00%
25%
100.00%
0.00%
0.00%
25%
100.00%
0.00%
0.00%
25%
100.00%
0.00%
0.00%
25%
100.00%
0.00%
0.00%
25%
100.00%
0.00%
0.00%
25%
100.00%
0.00%
0.00%
25%
100.00%
0.00%
0.00%
25%
100.00%
0.00%
0.00%
25%
100.00%
0.00%
0.00%
25%
100.00%
0.00%
0.00%
25%
100.00%
0.00%
0.00%
25%
100.00%
0.00%
0.00%
25%
100.00%
0.00%
0.00%
25%
100.00%
0.00%
0.00%
25%
100.00%
0.00%
0.00%
25%
100.00%
0.00%
0.00%
25%
100.00%
0.00%
0.00%
25%
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
UBS
(COMPOSTERA)
FUENTE: ANEXO K Guas para la elaboracin de los PIP, Intervencin Social y Evaluacin de impacto ambiental.
NUEVAS
TOTAL
ANTIGUAS
NUEVAS
TOTAL
ANTIGUAS
NUEVAS
TOTAL
17%
ANTIGUAS
66
TOTAL
NUEVAS
66
TOTAL
ANTIGUAS
0%
SOCIAL
TOTAL
83%
ESTATAL
POR PILETAS
17%
DOMESTICAS
OTRAS
TOTAL
NUMERO DE CONEXIONES
DOMESTICA
PILETAS
395
402
409
416
422
429
436
442
449
456
462
469
476
482
489
496
502
509
516
523
529
POR CONEXIONES
389
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
PILETAS
2014
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
UNIDADES SERVIDAS
POR
CONEXIONES
BASE
CONEXIONES
AO
POBLACIN
COBERTURA (%)
19
19
19
19
19
19
17%
83%
0%
67
0
67
17%
100%
0%
0%
402
0
402
100%
100%
0%
0%
409
0
409
100%
100%
0%
0%
416
0
416
100%
100%
0%
0%
422
0
422
100%
100%
0%
0%
429
0
429
100%
100%
0%
0%
436
0
436
100%
100%
0%
0%
442
0
442
100%
100%
0%
0%
449
0
449
100%
100%
0%
0%
456
0
456
100%
100%
0%
0%
462
0
462
100%
100%
0%
0%
469
0
469
100%
100%
0%
0%
476
0
476
100%
100%
0%
0%
482
0
482
100%
100%
0%
0%
489
0
489
100%
100%
0%
0%
496
0
496
100%
100%
0%
0%
502
0
502
100%
100%
0%
0%
509
0
509
100%
100%
0%
0%
516
0
516
100%
100%
0%
0%
523
0
523
100%
100%
0%
0%
529
0
529
100%
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
19
118
120
122
124
126
128
130
132
134
135
138
140
141
143
145
147
149
151
153
155
0
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
127
129
131
133
135
137
139
141
143
144
147
149
150
152
154
156
158
160
162
164
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
0
99
101
103
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
19
118
120
122
124
126
128
130
132
134
135
138
140
141
143
145
147
149
151
153
155
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
0
108
110
112
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
19
127
129
131
133
135
137
139
141
143
144
147
149
150
152
154
156
158
160
162
164
(REGULACIN)
20%
VOLUMEN DE
RESERVA
VOLUMEN
CONTRA
INCENDIOS**
VOLUMEN DE
ALMACENAMIE
NTO (M3/DIA)
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
(LT/SEG)
0.02
0.09
0.60
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
0.69
0.70
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
PERDIDAS %
CONSUMO TOTAL
(LT/SEG)
TOTAL
SOCIAL
0.02
0.00
0.00
0.02
0.00
0.09
0.00
0.00
0.09
0.00
0.56
0.010
0.03
0.60
0.00
0.57
0.010
0.03
0.61
0.00
0.58
0.010
0.03
0.62
0.00
0.59
0.010
0.03
0.63
0.00
0.60
0.010
0.03
0.64
0.00
0.61
0.010
0.03
0.65
0.00
0.61
0.010
0.03
0.66
0.00
0.62
0.010
0.03
0.67
0.00
0.63
0.010
0.03
0.68
0.00
0.64
0.010
0.03
0.69
0.00
0.65
0.010
0.03
0.69
0.00
0.66
0.010
0.03
0.70
0.00
0.67
0.010
0.03
0.71
0.00
0.68
0.010
0.03
0.72
0.00
0.69
0.010
0.03
0.73
0.00
0.70
0.010
0.03
0.74
0.00
0.71
0.010
0.03
0.75
0.00
0.72
0.010
0.03
0.76
0.00
0.73
0.010
0.03
0.77
0.00
0.73
0.010
0.03
0.78
0.00
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
(LT/SEG)
389
395
402
409
416
422
429
436
442
449
456
462
469
476
482
489
496
502
509
516
523
529
DEMANDA DE ALMACENAMIENTO
M3/DIA
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
(LT/SEG)
Base
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ESTATAL
AO
DOMESTICAS
POBLACIN
CONSUMO DE AGUA
CON PILETA
(LT/SEG)
Cuadro N 76
Proyeccin de la Demanda de Agua Segunda Parte
0.00
0.00
0.80
0.82
0.83
0.84
0.85
0.87
0.88
0.89
0.90
0.91
0.93
0.94
0.95
0.96
0.98
0.99
1.00
1.01
1.03
1.04
0
0
69
70
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
88
89
90
0.00
0.00
1.04
1.06
1.08
1.09
1.11
1.12
1.14
1.16
1.17
1.19
1.20
1.22
1.24
1.25
1.27
1.28
1.30
1.32
1.33
1.35
0.00
0.00
1.60
1.63
1.66
1.68
1.70
1.73
1.75
1.78
1.80
1.83
1.85
1.88
1.90
1.93
1.95
1.97
2.00
2.03
2.05
2.07
0.00
0.00
13.86
14.09
14.31
14.50
14.73
14.95
15.14
15.37
15.59
15.78
16.01
16.23
16.42
16.65
16.87
17.06
17.29
17.51
17.74
17.93
0.00
0.00
5.26
5.34
5.43
5.50
5.58
5.67
5.74
5.83
5.91
5.98
6.07
6.15
6.23
6.31
6.40
6.47
6.55
6.64
6.72
6.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19.12
19.43
19.74
20.00
20.31
20.62
20.89
21.19
21.50
21.77
22.08
22.39
22.65
22.96
23.27
23.53
23.84
24.15
24.46
24.73
QP
QMD
QMH
De acuerdo del cuadro anterior, se puede observar una demanda promedio de 0,80 l/s al Ao 1, y una demanda de agua potable de 1,04 l/s al ao 20; un
caudal mximo diario de 1,04 l/s al ao 1, y 1,35 l/s al ao 20. Por otro lado, el caudal mximo horario para el ao 1 es de 1,60 l/s y de 2,07l/s al ao 20.
La demanda de almacenamiento es de 24.73 m3 al ao 20.
CANTIDAD
114
2
2
3
1
1
123
TIPO
Domestico
Estatales
Social
Social
Social
UBS
114
4
2
3
1
1
125
ESTATAL
81
82
84
85
87
88
89
91
92
94
95
96
98
99
100
102
103
105
106
108
109
110
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
33
34
34
35
35
36
36
37
38
38
39
39
40
40
41
42
42
43
43
44
44
45
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
137
140
142
143
145
147
149
151
153
155
157
81
82
84
85
87
88
89
91
92
94
95
96
98
99
100
102
103
105
106
108
109
110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
33
34
34
35
35
36
36
37
38
38
39
39
40
40
41
42
42
43
43
44
44
45
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TOTAL
OTRAS
SOCIAL
DOM.
DOMESTICAS
UBS
(ARRASTRE
HIDRULICO)
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SOCIAL
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
UBS (ARRASTRE
HIDRULICO)
ESTATAL
389
395
402
409
416
422
429
436
442
449
456
462
469
476
482
489
496
502
509
516
523
529
TOTAL
UBS (ARRASTRE
HIDRULICO)
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
OTROS MEDIOS
UBS (ARRASTRE
HIDRULICO)
28.9%
71%
73%
113
276
29%
71%
73%
114
281
29%
71%
0%
116
286
29%
71%
0%
118
291
29%
71%
0%
120
296
29%
71%
0%
122
300
29%
71%
0%
124
305
29%
71%
0%
126
310
29%
71%
0%
128
314
29%
71%
0%
130
319
29%
71%
0%
132
324
29%
71%
0%
134
328
29%
71%
0%
136
333
29%
71%
0%
138
338
29%
71%
0%
140
342
29%
71%
0%
142
347
29%
71%
0%
144
352
29%
71%
0%
145
357
29%
71%
0%
147
362
29%
71%
0%
149
367
29%
71%
0%
151
372
29%
71%
0%
153
376
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
DOMESTICAS
389
395
402
409
416
422
429
436
442
449
456
462
469
476
482
489
496
502
509
516
523
529
TOTAL
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
Base
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
COBERTURA (%)
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
AO
POBLACIN TOTAL
Cuadro N 78
Proyeccin de Demanda de Unidades bsicas de Saneamiento
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
146
149
151
152
154
156
158
160
162
164
166
Segn las proyecciones de las unidades bsicas de saneamiento, se requiere la instalacin de 1 UBS tipo Arrastre Hidrulico para las viviendas y lotes
social, mientras que para las Instituciones educativas se requiere la instalacin de 2 UBS. Teniendo en cuenta lo descrito, se requiere la instalacin de
125 unidades bsicas de saneamiento tipo arrastre hidrulico.
Cuadro N 79
Proyeccin de demanda de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
COBERTURA
AO
POBLACIN
DESAGE
BASE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
389
395
402
409
416
422
429
436
442
449
456
462
469
476
482
489
496
502
509
516
523
529
OTROS
MEDIOS
POBLACIN VIVIENDAS
SERVIDA
SERVIDAS
DEMANDA DE ALCANTARILLADO
28.95%
83.00%
34
34
28.95%
71.05%
116
34
34
28.95%
71.05%
118
35
35
28.95%
71.05%
120
35
35
28.95%
71.05%
122
36
36
28.95%
71.05%
124
36
36
28.95%
71.05%
126
37
37
28.95%
71.05%
128
38
38
28.95%
71.05%
130
38
38
28.95%
71.05%
132
39
39
28.95%
71.05%
134
39
39
28.95%
71.05%
136
40
40
28.95%
71.05%
138
40
40
28.95%
71.05%
140
41
41
28.95%
71.05%
142
42
42
28.95%
71.05%
144
42
42
28.95%
71.05%
145
43
43
28.95%
71.05%
147
43
43
28.95%
71.05%
149
44
44
28.95%
71.05%
151
44
44
28.95%
71.05%
153
45
45
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
41
41
42
42
43
43
44
45
45
46
46
47
47
48
49
49
50
50
51
51
52
0.16
0.16
0.17
0.17
0.17
0.18
0.18
0.18
0.18
0.19
0.19
0.19
0.19
0.20
0.20
0.20
0.20
0.21
0.21
0.21
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.19
0.19
0.20
0.20
0.20
0.21
0.21
0.21
0.21
0.22
0.22
0.22
0.22
0.23
0.23
0.23
0.23
0.24
0.24
0.24
EVACUACIN DE AGUAS
RESIDUALES
LT/SEG
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.17
0.17
0.17
0.17
0.18
0.18
0.18
0.18
0.19
0.19
0.19
0.19
0.20
0.20
0.20
LT/DIA
17,425
17,425
18,324
18,324
18,324
19,222
19,222
19,222
19,222
20,121
20,121
20,121
20,121
21,019
21,019
21,019
21,019
21,918
21,918
21,918
M3/AO
6,360
6,360
6,688
6,688
6,688
7,016
7,016
7,016
7,016
7,344
7,344
7,344
7,344
7,672
7,672
7,672
7,672
8,000
8,000
8,000
CAUDALES DE DISEO
QP
(LT/SEG)
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.17
0.17
0.17
0.17
0.18
0.18
0.18
0.18
0.19
0.19
0.19
0.19
0.20
0.20
0.20
QMD
(LT/SEG)
0.20
0.20
0.21
0.21
0.21
0.22
0.22
0.22
0.22
0.23
0.23
0.23
0.23
0.24
0.24
0.24
0.24
0.25
0.25
0.25
QMH
(LT/SEG)
0.31
0.31
0.33
0.33
0.33
0.34
0.34
0.34
0.34
0.36
0.36
0.36
0.36
0.37
0.37
0.37
0.37
0.39
0.39
0.39
Cuadro N 80
Proyeccin de la Demanda de Educacin Sanitaria
AO
Base
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
POBLACIN
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
COBERTURA
OTROS
CONEX.
MEDIOS
POBLACIN
SERVIDA
389
395
17.0%
83.0%
67
402
100.0%
0.0%
402
409
100.0%
0.0%
409
416
100.0%
0.0%
416
422
100.0%
0.0%
422
429
100.0%
0.0%
429
436
100.0%
0.0%
436
442
100.0%
0.0%
442
449
100.0%
0.0%
449
456
100.0%
0.0%
456
469
100.0%
0.0%
469
476
100.0%
0.0%
476
482
100.0%
0.0%
482
489
100.0%
0.0%
489
496
100.0%
0.0%
496
502
100.0%
0.0%
502
509
100.0%
0.0%
509
516
100.0%
0.0%
516
523
100.0%
0.0%
523
529
100.0%
0.0%
529
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
CONEXIONES
VIVIENDAS
SERVIDAS
DOMES
I.E.
SOCIAL
TOTAL
FAMILIAS
I.E. (ALUMNOS)
SOCIAL
0
114
120
122
124
126
128
130
132
134
138
140
141
143
145
147
149
151
153
155
0
114
120
122
124
126
128
130
132
134
138
140
141
143
145
147
149
151
153
155
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
123
129
131
133
135
137
139
141
143
147
149
150
152
154
156
158
160
162
164
0
114
120
122
124
126
128
130
132
134
138
140
141
143
145
147
149
151
153
155
0
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
TOTAL
0
175
181
183
185
187
189
191
193
195
199
201
202
204
206
208
210
212
214
216
AO
JASS
ATM
Base
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
10
2025
11
2026
12
2027
13
2028
14
2029
15
2030
16
2031
17
2032
18
2033
19
2034
20
2035
6
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
4.2.2.
TOTAL
Anlisis de la oferta
Como se indic en el diagnstico, la zona en estudio no cuenta con el servicio de agua
potable en condiciones adecuadas, por lo tanto se considera una oferta cero.
Captacin
La captacin existente es del tipo superficial y tiene un caudal aforado de 0.38 L/S, y est
ubicado en el sector denominado Manantial de Vida. La estructura es un represamiento en
el cual es acumulado el agua y llevado por medio de dos tuberas de 1.1/2 hacia la un
sedimentador existente.
La estructura no cumple los requisitos mnimos establecidos en el RNE, ya que fue
construido para la demanda de un pequeo sector de la localidad, y no garantiza la
cobertura de la demanda y presiones mnimas de la poblacin actual, adems por el tiempo
transcurrido se encuentra deteriorado, lo que se traduce en el mal estado en que se
encuentra.
Sedimentador
El sistema existente cuenta con un sedimentador, el cual se encuentra en regular estado de
conservacin.
La estructura no cumple los requisitos mnimos establecidos en el RNE, ya que fue
construido para la demanda de un pequeo sector de la localidad, esta sub dimensionado,
y por el tiempo transcurrido se encuentra deteriorado, lo que se traduce en el mal estado en
que se encuentra. Adems la nueva captacin, tiene una ubicacin ms alejada de esta
estructura, lo que no permitir su utilizacin.
Lnea de conduccin
Existe en la actualidad una lnea de conduccin de 1130.00 ml de tubera PVC de 2 de
dimetro, que sale desde la captacin existente hasta el sedimentador existente, y desde
all hasta el reservorio existente. Las tuberas segn las inspecciones oculares realizadas
estn expuestas a la intemperie, en todo el tramo, siendo vulnerable a impactos por el
trnsito de personas y animales, debido a que se encuentra vitrificada, adems presentan
reparaciones en varios tramos; por lo que se recomienda instalar una lnea nueva, dado a
que esta tubera se encuentra en mal estado y es muy vulnerable.
Reservorio
El sistema existente cuenta con 01 reservorio de 10 m3, que se ubica dentro del centro
poblado Bajo Huahuari, dicho reservorio posee una antigedad aproximada de 15 aos.
La estructura no cumple los requisitos mnimos establecidos en el Reglamento Nacional de
Edificaciones. Y se ubica a una cota que no permite abastecer a la totalidad de viviendas
del centro poblado, por lo que se descartara.
Lnea de aduccin y Redes de distribucin
El centro poblado Bajo Huahuari ,cuenta con una lnea de aduccin y redes de distribucin
compuestas por tuberas de PVC, en una longitud aproximada de 290 y 735 ml
respectivamente, las mismas que se encuentran en regular estado de conservacin, y
estn enterradas en su mayora a profundidad de 0.40 m, en algunos casos es posible ver
las tuberas expuestas, la disposicin y profundidad de las redes no son las adecuadas
segn el reglamento nacional de edificaciones, por lo que se recomienda instalar una lnea
nueva, dado a que esta tubera se encuentra en mal estado y es muy vulnerable.
Conexiones domiciliarias y pblicas
El centro poblado Bajo Huahuari cuenta con 19 conexiones domiciliarias artesanales de
agua, que los beneficiarios han construido artesanalmente con tuberas de PVC, los
mismos que se encuentran expuestos, y en deficiente estado de conservacin, y no cumple
los requisitos mnimos establecidos en el RNE, ya que fue construido sin direccin tcnica,
por lo que no garantiza las correctas prcticas constructivas, lo que se traduce en el mal
estado en que se encuentra, por lo que se recomienda instalar nuevas conexiones.
Cuadro N 82
Oferta del Sistema de Agua Potable sin Proyecto por Componentes
OFERTA SIN
COMPONENTES
UNIDAD DE MEDIDA
PROYECTO
- Captacin superficial
l/s
0.38
- Sedimentador
Und
01
- Lnea de conduccin de 2
ml
1130
- Reservorio
M3
10
- Lnea de Aduccin y red de distribucin 1 y 3/4
ml
290 y 735
- Conexiones domiciliarias
Und
19
- Conexiones Pblicas
Und
02
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
Cuadro N 83
Oferta del Sistema de saneamiento sin Proyecto por Componentes
OFERTA SIN
COMPONENTES
UNIDAD DE MEDIDA
PROYECTO
- Redes de alcantarillado 8
ml
445
- Buzones
Und
09
- Tanque Sptico
Und
01
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
4.2.3.
UNIDAD DE MEDIDA
- Captacin superficial
- Sedimentador
- Lnea de conduccin de 2
- Reservorio
- Lnea de Aduccin y red de distribucin 1 y 3/4
- Conexiones domiciliarias
- Conexiones Pblicas
l/s
Und
ml
M3
ml
Und
Und
OFERTA
OPTIMIZADA
0
0
0
0
0
0
0
Redes de alcantarillado
La red de alcantarillado existente est compuesto por 445 ml de redes de tuberas PVC de
8, en buen estado de conservacin. La oferta optimizada es 445 ml.
Buzones
Cuenta con 09 buzones de concreto armado y tapas metlicas, de 1.20 m de dimetro y
profundidades que varan de 2.00 a 3.00 m, los buzones se encuentran en buen estado de
conservacin. La oferta optimizada es 09 Und.
Tanque Sptico
El sistema cuenta con un tanque sptico de 12m3 de capacidad, el cual se encuentra en
buen estado y vierte sus aguas mediante tubera de PVC al Ro Huahuari. Luego de la
intervencin del proyecto la infraestructura estar sub dimensionada, respecto a la
demanda, por lo que la oferta optimizada es cero.
Cuadro N 85
Oferta optimizada del Sistema de saneamiento
COMPONENTES
UNIDAD DE MEDIDA
- Redes de alcantarillado 8
- Buzones
- Tanque Sptico
ml
Und
Und
OFERTA
OPTIMIZADA
445
09
0
4.2.4.
AO
DEMANDA
(LT/SEG)
0.00
0.00
1.04
1.06
1.08
1.09
1.11
1.12
1.14
1.15
1.17
1.19
1.20
1.22
1.23
1.25
1.27
1.28
1.30
1.32
1.33
1.35
Grafico N 14
Balance Oferta Demanda de Captacin de Agua
1,6
1,4
SUPER AVIT
QP (LTS/LEG)
1,2
1
0,8
DEFICIT
0,6
0,4
0,2
0
0
OFERTA OPTIMIZADA
10
Ao
DEMANDA
12
14
16
18
20
Para la lnea de conduccin. En el siguiente cuadro, se observa que el balance oferta demanda de la situacin sin proyecto para la lnea de conduccin existe un dficit al ao 1
de 1,04 Lt/seg en la produccin de agua; llegando al final del periodo de evaluacin con un
dficit de 1,35 Lt/seg.
Cuadro N 87
Balance Oferta Demanda de la Lnea de Conduccin
BALANCE OFERTA DEMANDA (ODEMANDA
D) (LT/SEG)
MXIMA DIARIA
(L/S)
OPTIMIZADA CON PROYECTO
OPTIMIZADA CON PROYECTO
Base
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
1.35
0.00
0.00
1.35
1
0
1.35
1.04
-1.04
0.31
2
0
1.35
1.06
-1.06
0.29
3
0
1.35
1.08
-1.08
0.27
4
0
1.35
1.09
-1.09
0.26
5
0
1.35
1.11
-1.11
0.24
6
0
1.35
1.12
-1.12
0.22
7
0
1.35
1.14
-1.14
0.21
8
0
1.35
1.15
-1.15
0.19
9
0
1.35
1.17
-1.17
0.18
10
0
1.35
1.19
-1.19
0.16
11
0
1.35
1.20
-1.20
0.14
12
0
1.35
1.22
-1.22
0.13
13
0
1.35
1.23
-1.23
0.11
14
0
1.35
1.25
-1.25
0.10
15
0
1.35
1.27
-1.27
0.08
16
0
1.35
1.28
-1.28
0.07
17
0
1.35
1.30
-1.30
0.05
18
0
1.35
1.32
-1.32
0.03
19
0
1.35
1.33
-1.33
0.01
20
0
1.35
1.35
-1.35
0.00
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
OFERTA (LT/SEG)
AO
Grafico N 15
Balance Oferta Demanda de la Lnea de Conduccin
1,6
QMD LTS/SEG)
1,4
SUPER AVIT
1,2
1
0,8
DEFICIT
0,6
0,4
0,2
0
Base
OFERTA OPTIMIZADA
Ao
11
DEMANDA
13
15
17
19
Cuadro N 88
Balance Oferta Demanda para el Almacenamiento de Agua
OFERTA (LT/SEG)
AO
DEMANDA (M3)
Volumen (M3)
25,00
SUPER AVIT
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
0
OFERTA OPTIMIZADA
10
Ao
DEMANDA
12
14
16
18
20
Para la lnea de aduccin. En el siguiente cuadro, se observa que el balance oferta demanda de la situacin sin proyecto para la lnea de aduccin existe un dficit al ao 1 de
1.60 Lt/seg en la distribucin de agua; llegando al final del periodo de evaluacin con un
dficit de 2,07 Lt/seg.
Cuadro N 89
Balance Oferta Demanda de Lnea de Aduccin
DEMANDA
MXIMA
HORARIA (L/S)
OPTIMIZADA CON PROYECTO
Base
0
0.00
0.00
0
0
2.07
0.00
1
0
2.07
1.60
2
0
2.07
1.63
3
0
2.07
1.65
4
0
2.07
1.68
5
0
2.07
1.70
6
0
2.07
1.73
7
0
2.07
1.75
8
0
2.07
1.78
9
0
2.07
1.80
10
0
2.07
1.82
11
0
2.07
1.85
12
0
2.07
1.88
13
0
2.07
1.90
14
0
2.07
1.92
15
0
2.07
1.95
16
0
2.07
1.97
17
0
2.07
2.00
18
0
2.07
2.02
19
0
2.07
2.05
20
0
2.07
2.07
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
OFERTA (LT/SEG)
AO
Grafico N 17
Balance Oferta Demanda de Lnea de Aduccin
2,5
Volumen (M3)
SUPER AVIT
1,5
DEFICIT
1
0,5
0
0
OFERTA OPTIMIZADA
10
Ao
DEMANDA
12
14
16
18
20
Para la red de distribucin. En el siguiente cuadro, se observa que el balance oferta demanda de la situacin sin proyecto para la red de distribucin existe un dficit al ao 1 de
1.60 Lt/seg en la distribucin de agua; llegando al final del periodo de evaluacin con un
dficit de 2,07 Lt/seg.
Cuadro N 90
Balance Oferta Demanda de Red de Distribucin
DEMANDA
MXIMA
HORARIA (L/S)
OPTIMIZADA CON PROYECTO
Base
0
0.00
0.00
0
0
2.07
0.00
1
0
2.07
1.60
2
0
2.07
1.63
3
0
2.07
1.65
4
0
2.07
1.68
5
0
2.07
1.70
6
0
2.07
1.73
7
0
2.07
1.75
8
0
2.07
1.78
9
0
2.07
1.80
10
0
2.07
1.82
11
0
2.07
1.85
12
0
2.07
1.88
13
0
2.07
1.90
14
0
2.07
1.92
15
0
2.07
1.95
16
0
2.07
1.97
17
0
2.07
2.00
18
0
2.07
2.02
19
0
2.07
2.05
20
0
2.07
2.07
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
OFERTA (LT/SEG)
AO
Grafico N 18
Balance Oferta Demanda de Red de Distribucin
2,5
Volumen (M3)
SUPER AVIT
1,5
DEFICIT
1
0,5
0
0
OFERTA OPTIMIZADA
10
Ao
DEMANDA
12
14
16
18
20
AO
OPTIMIZADA
DEMANDA DE
CONEXIONES
DOMICILIARIAS
CON PROYECTO
Base
0
0
0
0
123
1
0
123
2
0
123
3
0
123
4
0
123
5
0
123
6
0
123
7
0
123
8
0
123
9
0
123
10
0
123
11
0
123
12
0
123
13
0
123
14
0
123
15
0
123
16
0
123
17
0
123
18
0
123
19
0
123
20
0
123
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
144
147
149
150
152
154
156
158
160
162
164
BALANCE OFERTA
DEMANDA (O-D) (UNID)
CON
OPTIMIZADA
PROYECTO
-123
-123
-125
-2
-127
-4
-129
-6
-131
-8
-133
-10
-135
-12
-137
-14
-139
-16
-141
-18
-143
-20
-144
-21
-147
-24
-149
-26
-150
-27
-152
-29
-154
-31
-156
-33
-158
-35
-160
-37
-162
-39
-164
-41
Grafico N 19
Balance Oferta Demanda de Conexiones Domiciliarias
180
160
Volumen (M3)
140
120
100
DEFICIT
80
60
40
20
0
0
OFERTA OPTIMIZADA
10
Ao
DEMANDA
12
14
16
18
20
DEMANDA DE UBS
(ARRASTRE
HIDRULICO)
Base
0
0
83
0
0
83
85
1
0
83
86
2
0
83
87
3
0
83
89
4
0
83
90
5
0
83
91
6
0
83
93
7
0
83
94
8
0
83
96
9
0
83
97
10
0
83
98
11
0
83
100
12
0
83
101
13
0
83
102
14
0
83
104
15
0
83
105
16
0
83
107
17
0
83
108
18
0
83
110
19
0
83
111
20
0
83
112
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
AO
OPTIMIZADA
CON PROYECTO
OPTIMIZADA
CON PROYECTO
-83
-83
-86
-87
-89
-90
-91
-93
-94
-96
-97
-98
-100
-101
-102
-104
-105
-107
-108
-110
-111
-112
-83
-2
-3
-4
-6
-7
-8
-10
-11
-13
-14
-15
-17
-18
-19
-21
-22
-24
-25
-27
-28
-29
Grafico N 20
Balance Oferta - Demanda de UBS
120
100
DEFICIT
volumen ( lts/seg )
80
60
40
20
0
0
OFERTA OPTIMIZADA
10
Ao
12
DEMANDA
14
16
18
20
CON PROYECTO
0
0
-1
-2
-2
-3
-3
-4
-5
-5
-6
-6
-7
-7
-8
-9
-9
-10
-10
-11
-11
-12
Grafico N 21
Balance Oferta Demanda de Alcantarillado
60
50
volumen ( lts/seg )
40
30
DEFICIT
20
10
Demanda de Alcantarillado
0
1
OFERTA OPTIMIZADA
11
Ao
DEMANDA
13
15
17
19
21
AO
DEMANDA
(LT/SEG)
OPTIMIZADA
CON PROYECTO
Base
0
0.00
0.00
0
0
0.25
0.00
1
0
0.25
0.20
2
0
0.25
0.20
3
0
0.25
0.21
4
0
0.25
0.21
5
0
0.25
0.21
6
0
0.25
0.22
7
0
0.25
0.22
8
0
0.25
0.22
9
0
0.25
0.22
10
0
0.25
0.23
11
0
0.25
0.23
12
0
0.25
0.23
13
0
0.25
0.23
14
0
0.25
0.24
15
0
0.25
0.24
16
0
0.25
0.24
17
0
0.25
0.24
18
0
0.25
0.25
19
0
0.25
0.25
20
0
0.25
0.25
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
Grafico N 22
Balance Oferta Demanda de PTAR
0,3
QP (LTS/LEG)
0,25
SUPER AVIT
0,2
0,15
DEFICIT
0,1
0,05
0
0
OFERTA OPTIMIZADA
10
Ao
DEMANDA
12
14
16
18
20
DEMANDA
(FAMILIAS)
BALANCE O - D (FAMILIAS)
OPTIMIZADA
CON
PROYECTO
2014
114
116
2015
114
118
-118
-4
2016
114
120
-120
-6
2017
114
122
-122
-8
2018
114
124
-124
-10
2019
114
126
-126
-12
2020
114
128
-128
-14
2021
114
130
-130
-16
2022
114
132
-132
-18
2023
114
134
-134
-20
10
2024
114
135
-135
-21
11
2025
114
138
-138
-24
12
2026
114
140
-140
-26
13
2027
114
141
-141
-27
14
2028
114
143
-143
-29
15
2029
114
145
-145
-31
16
2030
114
147
-147
-33
17
2031
114
149
-149
-35
18
2032
114
151
-151
-37
19
2033
114
153
-153
-39
20
2034
114
155
-155
-41
180
160
140
DEFICIT
120
100
80
DEFICIT
OPTIMIZADA
Personas
OFERTA (FAMILIAS)
AO
60
40
20
0
0
Oferta optimizada
10
15
Aos (Peridodo de evaluacin)
Oferta con proyecto
20
25
Demanda
OPTIMIZADA
BALANCE O - D (PERSONAS)
DEMANDA
CON PROYECTO
(PERSONAS)
JASS
OPTIMIZADA
ATM
JASS
ATM
JASS
ATM
2014
2015
-6
-3
-9
2019
-6
-3
-9
10
2024
-6
-3
-9
15
2029
-6
-3
-9
20
2034
-6
-3
-9
Personas
Personas
DEFICIT
Oferta optimizada
10
15
Aos (Peridodo de evaluacin)
Oferta con proyecto
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
20
25
Demanda
DEFICIT
ATM
JASS
ATM
JASS + ATM
JASS
TOTAL
CON PROYECTO
0
0
10
15
Aos (Peridodo de evaluacin)
Oferta optimizada
20
25
Demanda
DEFICIT
4.3.
4.3.1.
a. Aspectos tcnicos
Anlisis y seleccin de tecnologa.
La opcin tcnica planteada para el proyecto es un sistema por gravedad con
tratamiento (SGCT), optimizando los sistemas de gravedad que funcionarn a partir de la
utilizacin de la fuente superficial denominada Fundo Basilio que se encuentra ubicada
en las coordenadas 517876 E y 8765506 N y cota 1202 msnm.
La necesidad de utilizar la fuente denominada Fundo Basilio, se debe a que esta fuente
hdrica oferta 1.40 l/s de modo permanente durante todo los aos, adems de ser la nica
fuente que permite abastecer la demanda de toda la poblacin (Qmd=1.35 L/s).
La captacin comprende una estructura de concreto a construir en la quebrada Fundo
Basilio, que forma un represamiento para la captacin de agua. Esta estructura contara con
una cmara de regulacin y un canal de distribucin que conducir el agua hacia un
sedimentador. El sistema de captacin proyectado funciona por gravedad.
La lnea de conduccin comprende la instalacin de tuberas de PVC de 1.1/2 C-10 que en
Valor
20% de la demanda promedio
anual.
1.4 horas
10 metros de columna de agua
1.3
2.0
3 m/s
FUENTE: Reglamento Nacional de Edificaciones y Anexo SNIP 09, Parmetros para la elaboracin de
estudios de pre inversin en proyectos de saneamiento bsico.
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
SEDIMENTADOR
CONDUCCIN
PTAP
ALMACENAMIENTO
DISTRIBUCIN
COMPONENTES
INSTALACIN
DOMICILIARIA
DETALLE
Red de Distribucin = 1 de PVC C-10=969.94 ml
Instalacin de:
114 Conexiones Domiciliarias de Agua
02 Conexiones Centros Educativos
07 Conexiones sociales
Total: 123 Conexiones de agua potable.
Grafico N 23
Croquis del Sistema de Agua Proyectado Alternativa nica
4.3.2.
Sistema de Saneamiento
ALTERNATIVA NICA
Consiste en: Instalacin de UBS con Arrastre Hidrulico conectados a la red de
interconexin existente y proyectado (33 UBS para viviendas, 04 UBS para IE y 05 UBS
para las Instituciones sociales) e Instalacin de UBS con Arrastre Hidrulico con
biodigestores y zanjas de percolacin (81 viviendas y 02 Instituciones sociales).
DETALLE
33 UBS domestico tipo arrastre hidrulico (conectados a la
red de interconexin), en la parte concentrada de la
localidad.
04 UBS tipo arrastre hidrulico para las IE (conectados a la
red de interconexin), en la parte concentrada de la
localidad.
05 UBS tipo arrastre hidrulico para las IS (conectados a la
red de interconexin), en la parte concentrada de la
localidad.
81 UBS tipo arrastre hidrulico para las viviendas
dispersas del centro poblado (incluye Biodigestor y zanjas
de Percolacin).
02 UBS tipo arrastre hidrulico para las IS dispersas del
centro poblado (incluye Biodigestor y zanjas de
Percolacin).
Total: 125 UBS conectados a la red de interconexin e
independientes con biodigestores y zanjas de percolacin.
-
DISPOSICIN SANITARIA DE
EXCRETAS
REDES DE INTERCONEXIN
BUZONES DE INSPECCIN
TANQUE IMHOFF
ZANJA DE PERCOLACIN
Requerimiento de infraestructura
La alternativa de solucin es nica, por lo que las metas del sistema de saneamiento son
como se indican a continuacin:
1. UBS-Arrastre Hidrulico conectado a la red de interconexin existente y
proyectado (Poblacin Concentrada)
En la situacin con proyecto, se proyectara la instalacin de UBS-Arrastre Hidrulico
conectado a la red de interconexin, las UBS sern de material noble, y estarn
implementados con inodoro, lavadero de manos, lavadero con dos pozas, ducha, caja de
registro y caseta de proteccin. La unidad de Saneamiento descargara su efluente a la red
de interconexin existente y proyectada.
Comprende la instalacin de 42 UBS, de los cuales 33 son para viviendas y 04 son para
Instituciones Educativas y 05 para las instituciones sociales.
2. Conexiones Domiciliarias de desage (Poblacin concentrada)
En la situacin con proyecto, se instalara 42 conexiones domiciliarias de desage
(acometidas), ser conexiones de PVC y tendr un dimetro de 4 de dimetro.
3. Redes de interconexin
En la situacin con proyecto, se ampliara el sistema de redes de interconexin, a algunas
viviendas alejadas. La red de ampliacin comprende 131 ml de tubera de PVC de 8 de
dimetro, tambin se instalaran 04 buzones de inspeccin en los cambios de direccin de
la red de ampliacin.
4. Tanque Imhoff (Tratamiento primario)
En la situacin con proyecto, se instalara un tanque Imhoff con una capacidad de
tratamiento de 22 m3/da, el tanque ser de una estructura de concreto armado. Sus
dimensiones son 5.30 x 3.00 x 4.80 m. Los lodos se evacuaran hacia un lecho de secado.
5. Zanja de percolacin (Disposicin final de aguas residuales) del Tanque Imhoff.
En la situacin con proyecto, se instalara 09 zanjas de percolacin. La zanja ser del tipo
convencional, que consiste en tuberas de 2 pulgadas perforadas rodeadas de materiales,
tales como grava y material suelto de la zona. Las dimensiones de cada zanja ser:
25.0x1.50x1.20.
6. UBS-Arrastre Hidrulico con Biodigestor de 600L y Zanjas de percolacin
(Poblacin dispersa)
En la situacin con proyecto, se proyectara para la parte dispersa de la localidad, la
instalacin de UBS-Arrastre Hidrulico de material noble, implementado con inodoro,
lavadero de manos, lavadero con dos pozas y ducha. La unidad de saneamiento
descargara su efluente en una caja de registro, para posteriormente ser conducido a un
tratamiento primario constituido por un Biodigestor, y luego ser dispuesto en zanjas de
percolacin. Comprende la instalacin de 83 UBS-AH.
7. Biodigestor de 600L tipo Rotoplast (Poblacin dispersa)
En la situacin con proyecto, se proyectara el suministro e instalacin de 83 Biodigestores
tipo Rotoplast de 600L, para tratamiento primario de las aguas residuales de los UBS-AH
de la zona dispersa de la localidad.
8. Zanjas de percolacin de UBS-AH (Poblacin dispersa)
En la situacin con proyecto, se proyectara la construccin de 01 zanja de percolacin de
4.8m de largo, por cada uno de los 83 UBS-AH independientes de la zona dispersa de la
localidad.
Requerimientos de equipamiento
No se ha considerado equipamiento.
Plan de cierres de las letrinas existentes.
Para rehabilitar la superficie afectada por la letrina, se retirar la instalacin de la caseta,
adems se retirar la tubera instalada como desfogue y la plataforma de madera instalada
como base de la caseta.
Para terminar el proceso se cubrir con tierra hasta completar el nivel de la superficie y
para posteriormente revegetar, todas estas actividades realizaran los mismos usuarios de
las letrinas, por lo tanto no generara costo alguno en el proyecto.
4.3.3.
Coordinacin:
Coordinacin con la Municipalidad Distrital, autoridades y miembros del Junta
Administradora de Agua y Saneamiento (JASS) para la ejecucin de las
actividades.
Coordinar con el Ministerio de Salud, a travs de los establecimientos de salud y
promotores de salud.
Coordinacin con Ministerio de Educacin, directores de escuelas, para las
capacitaciones,
Coordinacin con aliados estratgicos (ONG-Programas), organizaciones de
apoyo que laboran actualmente en la comunidad.
Ejes Temticos
Cuadro N 100
Ejes Temticos para el Componente 03
UNIDAD DE
MDULOS DE CAPACITACIN
MEDIDA
MODULO 1: Sensibilizacin para implementacin plan
PERSONA
MODULO 2: La salud en mi comunidad
PERSONA
MODULO 3: Higiene personal
PERSONA
MODULO 4: Higiene de los alimentos
PERSONA
MODULO 5: Higiene de nuestras casas
PERSONA
MODULO 6: Adecuada eliminacin de excretas
PERSONA
MODULO 7: Importancia del cuidado del agua
PERSONA
MODULO 8: Separacin de residuos slidos.
PERSONA
FAMILIAS
INVOLUCRADAS
114
114
114
114
114
114
114
114
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
Diseo
Diseo
Unidad
Unidad
10
10
20
800
Global
Horas
1
12
DESCRIPCIN
Principales enfermedades ligadas a saneamiento: Parasitosis, EDAS,
Enfermedades de la piel.
- Material para taller
- Expositor
Concepto, sntomas, vas de transmisin, causas, efectos y medidas
preventivas.
- Material para taller
- Expositor
MODULO 3: Higiene personal
Importancia del lavado de manos.
- Material para taller
- Expositor
Momentos crticos del lavado de manos.
- Material para taller
- Expositor
Tcnica adecuada del lavado de manos.
- Material para taller
- Expositor
MODULO 4: Higiene de los alimentos
- Material para taller
- Expositor
MODULO 5: Higiene de nuestras casas
- Material para taller
- Expositor
MODULO 6: Adecuada eliminacin de excretas
Eliminacin de excretas y contaminacin de la localidad.
- Material para taller
- Expositor
Tcnicas y mtodos para una eliminacin segura de excretas.
- Material para taller
- Expositor
MODULO 7: Importancia del cuidado del agua
Importancia del agua.
- Material para taller
- Expositor
Formas de contaminacin.
- Material para taller
- Expositor
Almacenamiento y manipulacin y adecuado del agua en el hogar.
- Material para taller
- Expositor
Tratamiento del agua en el hogar.
- Material para taller
- Expositor
Uso y cuidado del agua dentro de la vivienda.
- Material para taller
- Expositor
MODULO 8: Separacin de residuos slidos.
Segregacin de los residuos
- Material para taller
- Expositor
Tipo de almacenamiento
- Material para taller
- Expositor
Aspectos ambientales por el inadecuado manejo de residuos slidos.
- Material para taller
- Expositor
Contaminacin de los re cursos naturales por residuos slidos.
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
Global
Horas
1
4
Global
Horas
1
4
Global
Horas
1
2
Global
Horas
1
2
Global
Horas
1
2
Global
Horas
1
12
Global
Horas
1
12
Global
Horas
1
6
Global
Horas
1
6
Global
Horas
1
4
Global
Horas
1
4
Global
Horas
1
2
Global
Horas
1
3
Global
Horas
1
3
Global
Horas
1
6
Global
Horas
1
4
Global
Horas
1
4
DESCRIPCIN
- Material para taller
- Expositor
Disposicin de residuos.
- Material para taller
- Expositor
TEMAS TRANSVERSALES
Taller participacin ciudadana de los derechos y obligaciones en los
servicios de AyD
- Material para taller
- Expositor
Taller equidad de genero
- Material para taller
- Expositor
MONITOREO
Visitas domiciliarias a familias que presentan debilidad en la prctica de los
mdulos (10 visitas mnimas)
Seguimiento de trabajo desarrollado en las IE y EESS.
EVALUACIN
Aplicacin de encuestas de evaluacin de indicadores
Informes de actividades desarrolladas y evaluacin de resultados
Difusin de resultados a la comunidad, MINSA, Municipalidad.
UNIDAD
DE
MEDIDA
Global
Horas
CANTIDAD
1
4
Global
Horas
1
6
Global
Horas
1
6
Global
Horas
1
6
Visitas
Visitas
Encuestas
Informe
Informe
2
2
2
4.3.4.
b. El Establecimiento de Salud
Ser el ente de coordinacin con el ATM, para contribuir en la sostenibilidad durante el
horizonte del proyecto, para mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias
b. Enfoque de Interculturalidad
Conocer y comprender la cultura y creencias del centro poblado respecto al agua y
el saneamiento
Promover nuevos conocimientos, saberes y prcticas en educacin sanitaria
respetando sus patrones culturales
c. Enfoque de Responsabilidad Ambiental
Privilegiar acciones de conservacin de fuentes de abastecimiento de agua, manejo y
disposicin adecuada de residuos slidos y lquidos
Implementacin y Fortalecimiento del rea Tcnica Municipal (ATM) de los Servicios
de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas del Distrito
Para lograr estos objetivos es necesario que todos los actores involucrados en el desarrollo
de los servicios de agua y saneamiento, ejecuten con eficiencia sus funciones respectivas.
En especial se requiere que las municipalidades distritales respondan con eficiencia a este
nuevo desafo de proveer los servicios de asesora y asistencia tcnica a las comunidades
rurales de su jurisdiccin respecto a los servicios de saneamiento, por ser ellas las
entidades que tienen la competencia municipal en la organizacin y administracin de estos
servicios, de acuerdo con la Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972.
En tal sentido, la presente propuesta considera que las municipalidades distritales rurales
como la de Rio Negro, ejerzan un conjunto de funciones en agua y saneamiento durante el
ciclo del proyecto: dirijan el proceso participativo de priorizacin de los proyectos, participen
en el financiamiento compartido, en la fiscalizacin de las JASS, acompaamiento y
supervisin de las obras y en la capacitacin para proveer asistencia tcnica y supervisin
a las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento.
De modo permanente, luego de culminado el proyecto, se espera que las municipalidades
distritales en este caso la de Rio Negro, supervisen la administracin, operacin y
mantenimiento de los sistemas que estn a cargo de las juntas administradoras de agua y
saneamiento (JASS), canalicen la capacitacin y asistencia tcnica en ellas y alimenten el
sistema de informacin en el tema de agua y saneamiento en la zona rural.
La Propuesta de IMPLEMENTACIN Y FORTALECIMIENTO DEL REA TCNICA
MUNICIPAL (ATM) DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE RIO NEGRO es el
proceso mediante el cual se forman y fortalecen las capacidades de planificacin,
concertacin y gestin para la prestacin, asesoramiento de los servicios de agua y
saneamiento, contando con una metodologa eficaz que asegure el aprovechamiento de las
capacidades locales orientadas a asegurar la sostenibilidad del proyecto, durante su
horizonte de vida.
Poblacin Objetivo
La poblacin objetivo a la cual est dirigido est Propuesta de Fortalecimiento se ha
considerado 09 personas claves que estara determinado de la siguiente manera:
01 funcionario designado por el alcalde, quien se har cargo del rea tcnica
Municipal (ATM) del agua y saneamiento.
02 operarios del servicio de agua y saneamiento.
06 representantes de la JASS.
Objetivo General
Fortalecer las capacidades de planificacin concertada y gestin para la prestacin de
servicios de agua y saneamiento en la Municipalidad Distrital de Rio Negro.
Objetivos Especficos
Promover en la Municipalidad la implementacin de un rea tcnica Municipal
(ATM) y de Fortalecimiento Organizacional de Agua y Saneamiento.
Formular y elaborar el Plan de Fortalecimiento de la Gestin de Agua y
Saneamiento.
Contribuir a ejercer funciones de supervisin, fiscalizacin y asistencia tcnica a
las Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento (JASS) de su
jurisdiccin.
Registrar y reconocer a las organizaciones Comits o JASS - de su jurisdiccin.
Implementar instrumentos de gestin concertada en la promocin de la educacin
sanitaria.
Formular y elaborar la gua te capacitacin en educacin sanitaria y gestin de los
servicios de agua y saneamiento.
Formular y elaborar el Manual de Capacitacin Municipal.
Resultados a Lograr
La Municipalidad cuenta con el funcionamiento de un rea tcnica Municipal
(ATM) de Agua y Saneamiento.
La Municipalidad ha incorporado en su estructura orgnica las funciones del
Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) Rural as como los instrumentos de
gestin CAP, PAP, ROF, MOF y RIT.
Institucionalizacin del Plan de Fortalecimiento de la Gestin de Agua y
Saneamiento.
La Municipalidad ha logrado registrar y reconocer el 100% de organizaciones
Comits o JASS - de su jurisdiccin.
La Municipalidad ejerce funciones de fiscalizacin y supervisin a 100% de
Comits o JASS.
La Municipalidad promueve de manera articulada iniciativas de promocin en
educacin sanitaria.
Metodologa
Para el desarrollo de la presente propuesta se seguirn los siguientes pasos:
Seleccin del Especialista Social (capacitador) Adecuado.
Incorporacin del Especialista Social (capacitador) del capacitador en el proyecto.
Enlace con la Municipalidad Distrital y reuniones de coordinacin con los actores
locales.
Organizacin e integracin con el grupo objetivo y su enlace con la presente
propuesta.
Capacitacin en jornadas de trabajo denominadas Talleres de Capacitacin, no
mayores a 3 horas de capacitacin por da y no ms de dos ni menos de un da
por semana.
Actividades
Fase de Pre Ejecucin (Expediente Tcnico): Promocin y sensibilizacin a las
autoridades municipales y poblacin objetivo.
Fase de Ejecucin: Fortalecimiento de la unidad de gestin y capacitacin en la
operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento.
Fase de Pos Ejecucin: Reforzamiento y Seguimiento en administracin,
operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento.
Evaluacin
La evaluacin se realizar a travs de la aplicacin de fichas evaluativos dirigida a los
distintos pblicos objetivos. El responsable realizar visitas de campo programadas al
trmino del cuarto mes, octavo mes, y doceavo mes del desarrollo de las actividades;
adems de ello, se programaran reuniones bimensuales con el capacitador para evaluar los
logros y limitaciones de la intervencin.
Al trmino de las actividades el capacitador deber presentar un informe final del resultado
de la evaluacin y monitoreo realizado.
IMPLEMENTACIN Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS EN ADMINISTRACIN,
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS
En el convencimiento que la infraestructura por s misma no genera cambios en la salud y
condiciones de vida de la poblacin y por ende no se asegura la sostenibilidad del servicio,
el proyecto postula la integracin en una misma intervencin del componente de
infraestructura y el componente social, buscando con lo segundo incidir en sus niveles de
organizacin que aseguren una eficiente y sostenida administracin, operacin y
mantenimiento de los sistemas.
El reto de lograr sostenibilidad en proyectos de agua y saneamiento y asegurar as la
rentabilidad a largo plazo, ha propiciado que se busque cada vez ms el fortalecer el
componente social de los proyectos, en tal sentido, el desarrollo de capacidades a travs
de procesos de capacitacin y/o educativos, forman parte de nuestro enfoque en el marco
de la lucha contra la pobreza; el mismo que considera que la participacin activa, plena y
comprometida de la poblacin en proyectos de agua y saneamiento ayudan a fomentar su
empoderamiento.
Por ello la Consultora, a travs del Programa Nacional de Saneamiento Rural, luego de un
diagnstico de necesidades en Administracin, Operacin y Mantenimiento AOM en la
localidad, concluye en que para lograr la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y
saneamiento, es de vital importancia desarrollar capacidades, habilidades y destrezas en la
poblacin objetivo. Para ello, es perentorio considerar las capacidades endgenas de la
comunidad, conocimientos, creencias, tecnologas y valores, a fin de fortalecerlas y
convertirlas en instrumento de su propio desarrollo, preparando de esta forma a la
comunidad para garantizar una adecuada administracin operacin y mantenimiento del
sistema, durante el horizonte del proyecto.
La presente propuesta de Fortalecimiento de la Gestin de la JASS desarrolla el proceso
mediante el cual se forman y fortalecen las capacidades para la organizacin, planificacin
Cuadro N 102
Resultados a Lograr
FUNCIONES
PRODUCTOS ENTREGABLES
POR CICLO DEL PROYECTO
Administracin
a)Plan operativo
b)Libros e
informes al da
c) Cobros al da
Operacin
a)Aplicacin
continua y
adecuada de
desinfeccin
b)Control de
calidad del agua
c)Manual de O&M
Mantenimiento
a)Cumple plan de
mantenimiento
preventivo
b)Sistema
funcionando sin
mayores
problemas
Herramientas
a) completas y
en buen estado
Metodologa
Se considera principalmente la Metodologa de Educacin de Adultos, que parte del
reconocimiento de la existencia de saberes previos producto de sus experiencias
adquiridas dentro de su entorno y habitad, reforzadas a travs de talleres tericos y
prcticas in situ, diseados con la participacin activa de la poblacin desde la elaboracin
de contenidos, metodologas, materiales educativos adecuados a sus caractersticas
socioculturales, demandas, necesidades locales hasta la programacin y el desarrollo de
las actividades de fortalecimiento de la gestin de la JASS, que permite superar las
barreras tnicas adems del analfabetismo, dispersin y masividad del centro poblado
intervenida, as como las dificultades de aprendizaje que se puedan presentar.
Actividades
Fase de Pre Ejecucin (Expediente Tcnico): Promocin y sensibilizacin a la
JASS y otros miembros de la poblacin objetivo.
Fase de Ejecucin: Fomento de la participacin comunal para la ejecucin de la
obra de agua potable y saneamiento; al culminar la obra, organizacin para la
autogestin comunal del sistema de agua potable y saneamiento.
Fase de Pos Ejecucin: Reforzamiento y Seguimiento en administracin,
operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento.
a. Metas de instrumentos de gestin a formular o mejorar
Se espera lograr que los operadores de los sistemas de agua y saneamiento del
mbito rural puedan administrar, operar y mantener los servicios en condiciones
de sostenibilidad.
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Diseo
Diseo
Unidad
Unidad
10
10
20
800
Global
Horas
1
12
Global
Horas
1
4
Consultora
Global
Horas
1
1
2
Global
Horas
1
12
Global
Horas
1
12
Global
Horas
1
6
Global
Horas
1
6
Global
Horas
1
4
Global
DESCRIPCIN
- Expositor
FORTALECIMIENTO DEL REA TCNICA MUNICIPAL
MODULO 3.1 MARCO LEGAL
- Material para taller
- Expositor
MODULO 3.2 FORMULACIN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
- Material para taller
- Expositor
MONITOREO
Visitas de vigilancia del JASS
EVALUACIN
Informes de actividades desarrolladas y evaluacin de resultados
Difusin de resultados a la comunidad, MINSA, Municipalidad.
UNIDAD DE
MEDIDA
Horas
CANTIDAD
4
Global
Horas
1
2
Global
Horas
1
3
Visitas
Informe
Informe
2
2
4.4.
4.4.1.
UNIDAD DE
MEDIDA
PRECIO UNITARIO
DE MERCADO
(S/.)
CANTIDAD
COSTOS DE OPERACIN
57.00
PRECIO DE
MERCADO (S/. /
AO)
333.00
Herramientas manuales
Glb
45.00
45.00
Pago al operario
Glb
12.00
288.00
55.00
170.00
Equipos y herramientas
Glb
50.00
50.00
Operario
Glb
5.00
120.00
112.00
503.00
COSTO DE MANTENIMIENTO
TOTAL ANUAL
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
Las familias que poseen su letrina o pozos spticos no le dan el mantenimiento adecuado,
este problema se origina debido a que las familias desconocen de las actividades a realizar
para mantener adecuadamente las letrinas; por lo tanto los costos de operacin y
mantenimiento son nulos.
4.4.2.
Cuadro N 105
Costo de Inversin del Sistema de Agua Potable, Alternativa nica
TEM
DESCRIPCIN
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
PARCIAL (S/,)
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD
7.34%
8.00%
SUB TOTAL
IGV
18.00%
TOTAL A PRECIOS
DE MERCADO
GLB
7,810.15
572.91
624.81
9,007.87
1,621.42
10,629.29
GLB
53,673.84
3,937.21
4,293.91
61,904.96
11,142.89
73,047.85
Captacin de quebrada
UND
15,045.94
1,103.69
1,203.68
17,353.30
3,123.59
20,476.89
ACCIN 1.2
GLB
9,709.34
712.22
776.75
11,198.31
2,015.70
13,214.01
ACCIN 1.3
Lneas de conduccin
ML
203.30
120,169.78
8,814.98
9,613.58
138,598.34
24,947.70
163,546.04
ACCIN 1.4
Reservorio apoyado
M3
25.00
36,448.65
2,673.67
2,915.89
42,038.21
7,566.88
49,605.09
ACCIN 1.5
ML
6,904.64
535,784.00
39,302.10
42,862.72
617,948.82
111,230.79
729,179.60
ACCIN 1.6
Conexin intradomiciliaria
UND
123
90,778.25
6,658.98
7,262.26
104,699.49
18,845.91
123,545.40
ACCIN 1.7
Impacto ambiental
GLB
120,813.92
8,862.23
9,665.11
139,341.26
25,081.43
164,422.69
990,233.87
72,637.98
79,218.71
1,142,090.56
205,576.30
1,347,666.86
ACCIN 1.1
Estudios definitivos
GLB
16,334.86
16,334.86
3.00
Supervisin de la obra
GLB
100,787.50
100,787.50
1,107,356.23
72,637.98
79,218.71
1,142,090.56
205,576.30
1,464,789.22
Cuadro N 106
Costo de Inversin del Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas, Alternativa nica
TEM
DESCRIPCIN
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
PARCIAL (S/,)
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD
7.34%
8.00%
SUB TOTAL
IGV
18.00%
TOTAL A PRECIOS
DE MERCADO
ACCIN 2.1
ACCIN 2.2
ACCIN 2.3
GLB
1,327,005.88
97,341.68
106,160.47
1,530,508.03
275,491.44
1,805,999.47
UND
125
824,187.44
60,457.75
65,935.00
950,580.18
171,104.43
1,121,684.62
Biodigestor
UND
83
237,279.42
17,405.48
18,982.35
273,667.26
49,260.11
322,927.36
Zanja de percolacin
UND
83
69,802.62
5,120.33
5,584.21
80,507.16
14,491.29
94,998.44
GLB
195,736.40
14,358.12
15,658.91
225,753.43
40,635.62
266,389.05
Sistema de alcantarillado
GLB
52,564.14
3,855.81
4,205.13
60,625.08
10,912.51
71,537.59
Redes colectoras
ML
131
11,828.38
867.66
946.27
13,642.31
2,455.62
16,097.93
Buzones
UND
11,082.85
812.98
886.63
12,782.45
2,300.84
15,083.30
Conexiones domiciliarias
UND
40
29,652.91
2,175.17
2,372.23
34,200.31
6,156.06
40,356.37
GLB
110,416.44
8,099.53
8,833.32
127,349.28
22,922.87
150,272.15
Tanque Imhoff
GLB
51,885.48
3,806.03
4,150.84
59,842.34
10,771.62
70,613.97
Zanja de percolacin
GLB
58,530.96
4,293.50
4,682.48
67,506.94
12,151.25
79,658.19
1,489,986.46
109,297.01
119,198.92
1,718,482.39
309,326.83
2,027,809.22
Estudios definitivos
GLB
Supervisin de la obra
GLB
24,578.77
24,578.77
82,462.50
1,597,027.73
82,462.50
109,297.01
119,198.92
1,718,482.39
309,326.83
2,134,850.49
EDUCACIN SANITARIA
La alternativa educacin sanitaria es una actividad complementaria a las alternativas de
agua y de disposicin sanitaria de excretas. La educacin sanitaria corresponde al Medio
Fundamental 03: Adecuados Niveles de Educacin Sanitaria, que est compuesto por
programa de capacitacin en educacin sanitaria y capacitacin en mantenimiento
adecuado de las UBS.
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria
Costos de inversin. Adecuados niveles de educacin sanitaria estar orientado
fundamentalmente a inculcar la cultura de prevencin de enfermedades provenientes de un
inadecuado uso de los servicios de agua y saneamiento y de la mala manipulacin de
alimentos, as como propiciar en los beneficiarios una cultura de pago de estos servicios,
para cuyo efecto, ser imprescindible desarrollar las siguientes actividades:
Cuadro N 107
Costo de Inversin de Educacin Sanitaria
UTILIDAD
7.34%
8.00%
IGV
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
CANTIDAD
GLB
1,811.54
132.88
144.92
2,089.35
376.08
2,465.43
GLB
1,322.68
97.02
105.81
1,525.51
274.59
1,800.11
GLB
2,180.68
159.96
174.45
2,515.09
452.72
2,967.81
GLB
3,909.35
286.77
312.75
4,508.87
811.60
5,320.46
GLB
4,936.92
362.14
394.95
5,694.02
1,024.92
6,718.94
GLB
4,878.96
357.89
390.32
5,627.17
1,012.89
6,640.06
Temas transversales
GLB
1,418.46
104.05
113.48
1,635.99
294.48
1,930.46
Monitoreo y evaluacin
GLB
5,514.04
404.48
441.12
6,359.64
1,144.74
7,504.38
Equipos de campo
GLB
55,675.00
4,084.00
4,454.00
64,213.00
11,558.34
75,771.35
GLB
6,212.68
455.73
497.01
7,165.42
1,289.78
8,455.19
GLB
3,086.46
226.41
246.92
3,559.78
640.76
4,200.54
GLB
3,916.92
287.32
313.35
4,517.60
813.17
5,330.76
94,863.68
6,958.67
7,589.09
109,411.44
19,694.06
129,105.50
DESCRIPCIN
COSTO
PARCIAL (S/,)
GASTOS
GENERALES
UNIDAD DE
MEDIDA
TEM
SUB TOTAL
18.00%
ACCIN 3.1
ACCIN 3.2
Estudios definitivos
GLB
1,564.87
1,564.87
3.00
Supervisin de capacitacin
GLB
11,098.15
11,098.15
107,526.70
6,958.67
7,589.09
109,411.44
19,694.06
141,768.52
Cuadro N 108
Costo de Inversin de Gestin Tcnica y Administrativa
TEM
DESCRIPCIN
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
PARCIAL (S/,)
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD
7.34%
8.00%
SUB TOTAL
IGV
TOTAL A PRECIOS
DE MERCADO
18.00%
ACCIN 4.1
GLB
1,811.54
132.88
144.92
2,089.35
376.08
2,465.43
GLB
1,180.92
86.63
94.47
1,362.02
245.16
1,607.18
GLB
2,437.28
178.79
194.98
2,811.05
505.99
3,317.04
GLB
352.57
25.86
28.21
406.64
73.19
479.83
GLB
49,068.19
3,599.37
3,925.46
56,593.01
10,186.74
66,779.75
54,850.50
4,023.52
4,388.04
63,262.06
11,387.17
74,649.23
Estudios definitivos
GLB
904.81
904.81
3.00
Supervisin de capacitacin
GLB
9,080.31
9,080.31
64,835.62
4,023.52
4,388.04
63,262.06
11,387.17
84,634.35
Cuadro N 109
Costo de Inversin Total del Proyecto por Componentes, Alternativa nica
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD
7.34%
8%
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
GLB
990,233.87
72,637.98
79,218.71
1,142,090.56
205,576.30
1,347,666.86
GLB
1,489,986.46
109,297.01
119,198.92
1,718,482.39
309,326.83
2,027,809.22
GLB
94,863.68
6,958.67
7,589.09
109,411.44
19,694.06
129,105.50
GLB
54,850.50
4,023.52
4,388.04
63,262.06
11,387.17
74,649.23
2,629,934.50
192,917.18
210,394.76
3,033,246.45
545,984.36
3,579,230.81
DESCRIPCIN
COSTO
PARCIAL (S/,)
SUB TOTAL
IGV
18%
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
Estudios definitivos
GLB
43,383.31
43,383.31
Supervisin de la obra
GLB
183,250.00
183,250.00
Supervisin de la capacitacin
GLB
20,178.46
20,178.46
2,876,746.28
192,917.18
210,394.76
3,033,246.45
545,984.36
3,826,042.58
de inversin pblica (PIP) en el anexo II del reglamento de la ley del SEIA o en sus
actualizaciones.
Nota: El Estudio asignado se desarrollar en la fase de inversin del PIP, tal como se seala en
el artculo 6 de la presente Directiva. Sin embargo, en los estudios de pre inversin se
consignar la informacin que permita estimar los costos de los estudios ambientales y de las
medidas de control de los impactos ambientales negativos.
De igual forma dentro de los costos de inversin con arreglo para la evaluacin se considera
dentro del componente de inversin para el agua potable el programa de fortalecimiento de
capacidades para la poblacin - Agua potable (componente N 03) y Gestin, tcnica y
administrativa de JASS (componente N 04) debido a:
Los proyectos de saneamiento bsico incorporan el componente de fortalecimiento de
capacidades, ya que muestran mayor cercana a los objetivos propuestos de mejorar y
garantizar agua segura a la poblacin
La mejora en los comportamientos sanitarios de la poblacin requiere de un trabajo
mucho ms cercano con la familia, sin embargo esta propuesta es poco viable en
trminos de costo y sostenibilidad; por lo que se ha optado de incorporar algunos
contenido bsicos para el desarrollo de los componentes 3 y 4 con el fin de
complementar el trabajo comunitario y de gestin que realizara el personal de salud y
la JASS con un programa masivo de informacin, educacin y comunicacin en salud,
saneamiento y gestin.
El componente N 04 bsicamente est enfocado a capacitar al personal de la JASS y
ATM de manera que se aporte al crecimiento personal y fortalecimiento de destrezas en
sus funciones, para mejorar la administracin y supervisin de la JASS y ATM con la
finalidad de brindar servicios sostenibles de agua y disposicin sanitaria de excretas.
Cuadro N 110
Costo de Inversin del Sistema de Agua Potable con Arreglo para la Evaluacin, Alternativa nica
TEM
DESCRIPCIN
UNIDAD
DE
MEDIDA
COSTO PARCIAL
(S/,)
990,233.87
7,810.15
53,673.84
15,045.94
9,709.34
120,169.78
36,448.65
535,784.00
90,778.25
120,813.92
81,647.62
1,811.54
1,322.68
2,180.68
3,909.35
4,936.92
4,878.96
1,418.46
5,514.04
55,675.00
27,425.25
905.77
590.46
1,218.64
176.28
24,534.10
1,099,306.74
17,569.70
100,787.50
10,089.23
1,227,753.18
GASTOS
GENERALES
7.34%
72,637.98
572.91
3,937.21
1,103.69
712.22
8,814.98
2,673.67
39,302.10
6,658.98
8,862.23
5,989.21
132.88
97.02
159.96
286.77
362.14
357.89
104.05
404.48
4,084.00
2,011.76
66.44
43.31
89.39
12.93
1,799.68
80,638.95
80,638.95
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV
8.00%
79,218.71
624.81
4,293.91
1,203.68
776.75
9,613.58
2,915.89
42,862.72
7,262.26
9,665.11
6,531.81
144.92
105.81
174.45
312.75
394.95
390.32
113.48
441.12
4,454.00
2,194.02
72.46
47.24
97.49
14.10
1,962.73
87,944.54
1,142,090.56
9,007.87
61,904.96
17,353.30
11,198.31
138,598.34
42,038.21
617,948.82
104,699.49
139,341.26
94,168.64
2,089.35
1,525.51
2,515.09
4,508.87
5,694.02
5,627.17
1,635.99
6,359.64
64,213.00
31,631.03
1,044.67
681.01
1,405.52
203.32
28,296.51
1,267,890.23
18.00%
205,576.30
1,621.42
11,142.89
3,123.59
2,015.70
24,947.70
7,566.88
111,230.79
18,845.91
25,081.43
16,950.36
376.08
274.59
452.72
811.60
1,024.92
1,012.89
294.48
1,144.74
11,558.34
5,693.59
188.04
122.58
252.99
36.60
5,093.37
228,220.24
87,944.54
1,267,890.23
228,220.24
TOTAL A PRECIOS
DE MERCADO
1,347,666.86
10,629.29
73,047.85
20,476.89
13,214.01
163,546.04
49,605.09
729,179.60
123,545.40
164,422.69
111,119.00
2,465.43
1,800.11
2,967.81
5,320.46
6,718.94
6,640.06
1,930.46
7,504.38
75,771.35
37,324.62
1,232.71
803.59
1,658.52
239.92
33,389.88
1,496,110.47
17,569.70
100,787.50
10,089.23
1,624,556.91
Cuadro N 111
Costo de Inversin del Sistema de Disposicin Sanitarias de Excretas con Arreglo para la Evaluacin, Alternativa nica
TEM
DESCRIPCIN
UNIDAD
DE
MEDIDA
GLB
UND
UND
UND
GLB
GLB
ML
UND
UND
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
COSTO
PARCIAL (S/,)
1,489,986.46
1,327,005.88
824,187.44
237,279.42
69,802.62
195,736.40
52,564.14
11,828.38
11,082.85
29,652.91
110,416.44
51,885.48
58,530.96
13,216.06
6,212.68
3,086.46
3,916.92
27,425.25
905.77
590.46
1,218.64
176.28
24,534.10
1,530,627.76
25,813.61
82,462.50
10,089.23
1,648,993.10
GASTOS
GENERALES
7.34%
109,297.01
97,341.68
60,457.75
17,405.48
5,120.33
14,358.12
3,855.81
867.66
812.98
2,175.17
8,099.53
3,806.03
4,293.50
969.46
455.73
226.41
287.32
2,011.76
66.44
43.31
89.39
12.93
1,799.68
112,278.23
112,278.23
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV
8.00%
119,198.92
106,160.47
65,935.00
18,982.35
5,584.21
15,658.91
4,205.13
946.27
886.63
2,372.23
8,833.32
4,150.84
4,682.48
1,057.28
497.01
246.92
313.35
2,194.02
72.46
47.24
97.49
14.10
1,962.73
122,450.22
1,718,482.39
1,530,508.03
950,580.18
273,667.26
80,507.16
225,753.43
60,625.08
13,642.31
12,782.45
34,200.31
127,349.28
59,842.34
67,506.94
15,242.80
7,165.42
3,559.78
4,517.60
31,631.03
1,044.67
681.01
1,405.52
203.32
28,296.51
1,765,356.22
18.00%
309,326.83
275,491.44
171,104.43
49,260.11
14,491.29
40,635.62
10,912.51
2,455.62
2,300.84
6,156.06
22,922.87
10,771.62
12,151.25
2,743.70
1,289.78
640.76
813.17
5,693.59
188.04
122.58
252.99
36.60
5,093.37
317,764.12
122,450.22
1,765,356.22
317,764.12
TOTAL A PRECIOS
DE MERCADO
2,027,809.22
1,805,999.47
1,121,684.62
322,927.36
94,998.44
266,389.05
71,537.59
16,097.93
15,083.30
40,356.37
150,272.15
70,613.97
79,658.19
17,986.50
8,455.19
4,200.54
5,330.76
37,324.62
1,232.71
803.59
1,658.52
239.92
33,389.88
2,083,120.34
25,813.61
82,462.50
10,089.23
2,201,485.67
Cuadro N 112
Costo de Inversin de las UBS Arrastre Hidrulico Para Fines De Evaluacin Privada - Alternativa nica
TEM
UNIDAD
DE
MEDIDA
DESCRIPCIN
ACCIN 2.1
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD
7.34%
8.00%
SUB TOTAL
IGV
18.00%
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
1,327,005.88
97,341.68
106,160.47
1,530,508.03
275,491.44
1,805,999.47
GLB
1,327,005.88
97,341.68
106,160.47
1,530,508.03
275,491.44
1,805,999.47
UND
824,187.44
60,457.75
65,935.00
950,580.18
171,104.43
1,121,684.62
Biodigestor
UND
237,279.42
17,405.48
18,982.35
273,667.26
49,260.11
322,927.36
Zanja de percolacin
UND
69,802.62
5,120.33
5,584.21
80,507.16
14,491.29
94,998.44
GLB
195,736.40
14,358.12
15,658.91
225,753.43
40,635.62
266,389.05
ACCIN 3.2
COSTO
PARCIAL (S/,)
4,405.35
323.15
352.43
5,080.93
914.57
5,995.50
GLB
2,070.89
151.91
165.67
2,388.47
429.93
2,818.40
GLB
1,028.82
75.47
82.31
1,186.59
213.59
1,400.18
GLB
1,305.64
95.77
104.45
1,505.87
271.06
1,776.92
1,331,411.23
97,664.83
106,512.90
1,535,588.96
276,406.01
1,811,994.97
1.00
Estudios definitivos
GLB
22,990.01
22,990.01
3.00
Supervisin de la obra
GLB
73,442.43
73,442.43
4.00
Supervisin de la capacitacin
GLB
8,985.63
8,985.63
1,436,829.30
97,664.83
106,512.90
1,535,588.96
276,406.01
1,917,413.04
Cuadro N 113
Costo de Inversin del Sistema de Alcantarillado con Arreglo para la Evaluacin, Alternativa nica
TEM
UNIDAD
DE
MEDIDA
DESCRIPCIN
7.34%
8.00%
SUB TOTAL
IGV
18.00%
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
52,564.14
3,855.81
4,205.13
60,625.08
10,912.51
71,537.59
52,564.14
3,855.81
4,205.13
60,625.08
10,912.51
71,537.59
11,828.38
867.66
946.27
13,642.31
2,455.62
16,097.93
Buzones
GLB
11,082.85
812.98
886.63
12,782.45
2,300.84
15,083.30
Conexiones domiciliarias
GLB
29,652.91
2,175.17
2,372.23
34,200.31
6,156.06
40,356.37
4,405.35
323.15
352.43
5,080.93
914.57
5,995.50
165.67
2,388.47
429.93
2,818.40
GLB
2,070.89
151.91
GLB
1,028.82
75.47
82.31
1,186.59
213.59
1,400.18
GLB
1,305.64
95.77
104.45
1,505.87
271.06
1,776.92
13,712.62
1,005.88
1,097.01
15,815.51
2,846.79
18,662.31
GLB
452.88
33.22
36.23
522.34
94.02
616.36
GLB
295.23
21.66
23.62
340.50
61.29
401.80
GLB
609.32
44.70
48.75
702.76
126.50
829.26
GLB
88.14
6.47
7.05
101.66
18.30
119.96
GLB
12,267.05
899.84
981.36
14,148.25
2,546.69
16,694.94
70,682.12
5,184.84
5,654.57
81,521.53
14,673.87
96,195.40
UTILIDAD
GLB
ACCIN 4.2
GASTOS
GENERALES
Redes colectoras
ACCIN 3.2
COSTO
PARCIAL (S/,)
Estudios definitivos
GLB
910.66
910.66
3.00
Supervisin de la obra
GLB
2,909.13
2,909.13
4.00
Supervisin de la capacitacin
GLB
355.93
74,857.84
355.93
5,184.84
5,654.57
81,521.53
14,673.87
100,371.13
Cuadro N 114
Costo de Inversin de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con Arreglo para la Evaluacin, Alternativa nica
TEM
UNIDAD
DE
MEDIDA
DESCRIPCIN
UTILIDAD
7.34%
8.00%
SUB TOTAL
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
IGV
18%
110,416.44
8,099.53
8,833.32
127,349.28
22,922.87
150,272.15
GLB
110,416.44
8,099.53
8,833.32
127,349.28
22,922.87
150,272.15
Tanque Imhoff
GLB
51,885.48
3,806.03
4,150.84
59,842.34
10,771.62
70,613.97
Zanja de percolacin
GLB
58,530.96
4,293.50
4,682.48
67,506.94
12,151.25
79,658.19
4,405.35
323.15
352.43
5,080.93
914.57
5,995.50
GLB
2,070.89
151.91
165.67
2,388.47
429.93
2,818.40
GLB
1,028.82
75.47
82.31
1,186.59
213.59
1,400.18
GLB
1,305.64
95.77
104.45
1,505.87
271.06
1,776.92
ACCIN 4.2
GASTOS
GENERALES
ACCIN 3.2
COSTO
PARCIAL (S/,)
13,712.62
1,005.88
1,097.01
15,815.51
2,846.79
18,662.31
GLB
452.88
33.22
36.23
522.34
94.02
616.36
GLB
295.23
21.66
23.62
340.50
61.29
401.80
GLB
609.32
44.70
48.75
702.76
126.50
829.26
GLB
88.14
6.47
7.05
101.66
18.30
119.96
GLB
12,267.05
899.84
981.36
14,148.25
2,546.69
16,694.94
128,534.42
9,428.56
10,282.75
148,245.73
26,684.23
174,929.96
Estudios definitivos
GLB
1,912.93
1,912.93
3.00
Supervisin de la obra
GLB
6,110.94
6,110.94
4.00
Supervisin de la capacitacin
GLB
747.67
747.67
137,305.96
9,428.56
10,282.75
148,245.73
26,684.23
183,701.50
ALTERNATIVA NICA
Cuadro N 115
Costos fijos de Operacin y Mantenimiento del Servicio de Agua Potable, Alternativa nica
UNIDAD
DE
MEDIDA
CONCEPTO
% DE
PARTICIPACIN
COSTO
UNITARIO
Mes
12
750.00
12%
1,080.00
Global
150.00
100%
150.00
Und
123
1.00
100%
123.00
Da
50.00
100%
Global
100.00
100.00
COSTOS DE OPERACIN
Mano de Obra Calificada (Admin/operador)
Herramientas y materiales
Materiales de escritorio
COSTO
TOTAL
ANUAL
1,353.00
CANTI
DAD
COSTO DE MANTENIMIENTO
993.00
200.00
Global
100.00
100.00
gln/mant
35.00
140.00
gln/mant
30.00
90.00
Thiner
gln/mant
19.00
133.00
Kg/mant
15.00
30.00
Global
200.00
200.00
TOTAL ANUAL
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
1/El sistema ser administrado por la JASS
2,346.00
Cuadro N 116
Requerimiento de Cloro con Proyecto, Alternativa nica
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
25,265.30
25,674.10
26,082.90
26,433.30
26,842.10
27,250.90
27,601.30
28,010.10
28,418.90
28,769.30
29,178.10
29,586.90
29,937.30
30,346.10
30,754.90
31,105.30
31,514.10
31,922.90
32,331.70
32,682.10
Cuadro N 117
Costos de Operacin y Mantenimiento Sistema de Agua Potable, Alternativa nica
COSTOS DE OPERACIN (S/.)
AO
COSTOS FIJOS
COSTOS
VARIABLES
TOTAL
COSTOS DE
MANT.
TOTAL COSTOS DE
O&M
(S/.)
(S/.)
1,353.00
947.45
2,300.449
993.00
3,293.45
1,353.00
962.78
2,315.779
993.00
3,308.78
1,353.00
978.11
2,331.109
993.00
3,324.11
1,353.00
991.25
2,344.249
993.00
3,337.25
1,353.00
1,006.58
2,359.579
993.00
3,352.58
1,353.00
1,021.91
2,374.909
993.00
3,367.91
1,353.00
1,035.05
2,388.049
993.00
3,381.05
1,353.00
1,050.38
2,403.379
993.00
3,396.38
1,353.00
1,065.71
2,418.709
993.00
3,411.71
10
1,353.00
1,078.85
2,431.849
993.00
3,424.85
11
1,353.00
1,094.18
2,447.179
993.00
3,440.18
12
1,353.00
1,109.51
2,462.509
993.00
3,455.51
13
1,353.00
1,122.65
2,475.649
993.00
3,468.65
14
1,353.00
1,137.98
2,490.979
993.00
3,483.98
15
1,353.00
1,153.31
2,506.309
993.00
3,499.31
16
1,353.00
1,166.45
2,519.449
993.00
3,512.45
17
1,353.00
1,181.78
2,534.779
993.00
3,527.78
18
1,353.00
1,197.11
2,550.109
993.00
3,543.11
19
1,353.00
1,212.44
2,565.439
993.00
3,558.44
993.00
3,571.58
20
1,353.00
1,225.58
2,578.579
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
Los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable, alternativa nica
asciende al ao 1 a S/. 3,293.45 (Tres Mil Doscientos Noventa y Tres con 45/100
Nuevos Soles) a precios de mercado, generndose cambios durante el horizonte de
evaluacin.
Costos de operacin y mantenimiento de unidades bsicas de saneamiento tipo
arrastre hidrulico
Los costos de mantenimiento de las unidades bsicas de saneamiento tipo arrastre
hidrulica, sern realizadas por cada una de las familias beneficiarias del proyecto, de
acuerdo a las recomendaciones recibidas durante la capacitacin sobre los procedimientos
de operacin y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento. En cuadro siguiente
se presenta el detalle de los costos de mantenimiento de las unidades bsicas de
saneamiento elegidas en el presente proyecto, las cuales estn referidos a las labores de
limpieza, aplicacin de insumos y herramientas necesarias para efectuar las actividades de
mantenimiento.
Cuadro N 118
Costos fijos de Operacin y Mantenimiento de Unidades Bsicas de Saneamiento
UNIDAD DE
MEDIDA
CONCEPTO
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PRECIO DE
MERCADO (S/.)
COSTOS DE OPERACIN
0.00
hh
0.00
12.00
0.00
Cal
kg
0.00
10.00
0.00
Herramientas
Glb
0.00
10.00
COSTO DE MANTENIMIENTO
0.00
57.00
hh
1.00
25.00
25.00
Herramientas
Glb
1.00
10.00
10.00
Materiales de reparacin
Glb
1.00
10.00
10.00
Reposiciones y accesorios
Glb
1.00
12.00
12.00
Und
1.00
TOTAL ANUAL
57.00
N de mantenimiento de la UBS al ao
57.00
Cuadro N 119
Costos de Operacin y Mantenimiento de las Unidades Bsicas de Saneamiento
OPERACIN (S/.)
MANTENIMIENTO (S/.)
COSTO
COSTO
TOTAL ANUAL
TOTAL ANUAL
UNITARIO
UNITARIO
125
0.00
0.00
57.00
7,125.00
125
0.00
0.00
57.00
7,125.00
125
0.00
0.00
57.00
7,125.00
125
0.00
0.00
57.00
7,125.00
125
0.00
0.00
57.00
7,125.00
125
0.00
0.00
57.00
7,125.00
125
0.00
0.00
57.00
7,125.00
125
0.00
0.00
57.00
7,125.00
125
0.00
0.00
57.00
7,125.00
125
0.00
0.00
57.00
7,125.00
125
0.00
0.00
57.00
7,125.00
125
0.00
0.00
57.00
7,125.00
125
0.00
0.00
57.00
7,125.00
125
0.00
0.00
57.00
7,125.00
125
0.00
0.00
57.00
7,125.00
125
0.00
0.00
57.00
7,125.00
125
0.00
0.00
57.00
7,125.00
125
0.00
0.00
57.00
7,125.00
125
0.00
0.00
57.00
7,125.00
125
0.00
0.00
57.00
7,125.00
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
N
UBS
COSTO TOTAL
DE O&M (S/.)
7,125.00
7,125.00
7,125.00
7,125.00
7,125.00
7,125.00
7,125.00
7,125.00
7,125.00
7,125.00
7,125.00
7,125.00
7,125.00
7,125.00
7,125.00
7,125.00
7,125.00
7,125.00
7,125.00
7,125.00
COMPONENTES
UND
CANT.
P.U.
PARCIAL
COSTOS DE OPERACIN
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO (S/.)
S/. 1,080.00
Costos Fijos
1.1
S/. 1,080.00
Vigilancia
2
mes
12.00
750.00
9,000.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
S/. 430.00
Costos Fijos
2.1
S/. 200.00
Operario
2.2
8.00
25.00
200.00
GLB
1.00
80.00
80.00
1.00
50.00
50.00
Equipos
S/. 130.00
Equipo de desatoro
Equipo de proteccin (botas, guante,
mascarilla, etc.)
2.3
HH
Servicios
Servicio de mantenimiento preventivo de
redes
Servicio de mantenimiento correctivo de
redes
GLB
S/. 100.00
GLB
GLB
1.00
50.00
50.00
1.00
50.00
50.00
S/. 430.00
S/. 860.00
S/. 1,940.00
Cuadro N 121
Costos de Operacin y Mantenimiento de Alcantarillado
OPERACIN (S/.)
MANTENIMIENTO (S/.)
AO
N DE
CONEXIONES
41
27.00
1,110.39
21.50
884.20
1,994.59
42
27.00
1,126.44
21.50
896.98
2,023.41
42
27.00
1,142.48
21.50
909.75
2,052.23
43
27.00
1,156.23
21.50
920.70
2,076.94
43
27.00
1,172.28
21.50
933.48
2,105.76
44
27.00
1,188.32
21.50
946.26
2,134.58
45
27.00
1,202.07
21.50
957.21
2,159.28
45
27.00
1,218.12
21.50
969.98
2,188.10
46
27.00
1,234.16
21.50
982.76
2,216.92
10
46
27.00
1,247.91
21.50
993.71
2,241.62
11
47
27.00
1,263.96
21.50
1,006.48
2,270.44
12
47
27.00
1,280.00
21.50
1,019.26
2,299.26
13
48
27.00
1,293.75
21.50
1,030.21
2,323.97
14
49
27.00
1,309.80
21.50
1,042.99
2,352.79
15
49
27.00
1,325.84
21.50
1,055.76
2,381.61
16
50
27.00
1,339.59
21.50
1,066.71
2,406.31
17
50
27.00
1,355.64
21.50
1,079.49
2,435.13
18
51
27.00
1,371.68
21.50
1,092.27
2,463.95
19
51
27.00
1,387.73
21.50
1,105.04
2,492.77
21.50
1,115.99
2,517.47
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
ANUAL
PRECIO
UNITARIO
20
52
27.00
1,401.48
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
PRECIO ANUAL
TOTAL COSTOS
DE O&M (S/.)
PRECIOS DE
MERCADO
UND
S/. 27.00
UND
S/. 21.50
VIVIENDAS
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
UND
40
DESCRIPCIN
la planta de tratamiento, las cuales estn referidos a las labores de limpieza, aplicacin de
insumos y herramientas necesarias para efectuar las actividades de mantenimiento.
Cuadro N 123
Costos fijos de Operacin y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR)
COMPONENTES
UNIDAD
CANTIDAD
P.U. (S/.)
% DE
PARTICIPACIN
PARCIAL
(S/.)
PRECIOS DE
MERCADO (S/.)
1. COSTOS DE OPERACIN
1.1. Costos Fijos
1,390.00
Mano de obra
Mes
calificada
Glb
Hipoclorito de calcio
Equipos de
Glb
proteccin
Glb
Lubricante
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
12.00
900.00
1,080.00
0.10
12.00
15.00
180.00
1.00
50.00
50.00
1.00
80.00
80.00
280.00
Mano de obra
(Cuadrilla de 2 obreros)
Herramientas
Materiales de
reparaciones
Lubricante
Da
3.00
50.00
150.00
Glb
1.00
50.00
50.00
1.00
80.00
80.00
Glb
1.00
0.00
Glb
SUB TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO
0.00
280.00
N de veces al ao
COSTO DE MANTENIMIENTO AL AO
COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
2 Veces
560.0
1,950.0
Cuadro N 124
Costos de Operacin y Mantenimiento de PTAR
OPERACIN (S/.)
PRECIO
PRECIO ANUAL
UNITARIO
1
41
34.75
1,429.12
2
42
34.75
1,449.77
3
42
34.75
1,470.41
4
43
34.75
1,488.11
5
43
34.75
1,508.76
6
44
34.75
1,529.41
7
45
34.75
1,547.11
8
45
34.75
1,567.76
9
46
34.75
1,588.41
10
46
34.75
1,606.11
11
47
34.75
1,626.76
12
47
34.75
1,647.41
13
48
34.75
1,665.11
14
49
34.75
1,685.76
15
49
34.75
1,706.41
16
50
34.75
1,724.11
17
50
34.75
1,744.76
18
51
34.75
1,765.41
19
51
34.75
1,786.06
20
52
34.75
1,803.76
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
AO
N DE
CONEXIONES
MANTENIMIENTO (S/.)
PRECIO
PRECIO
UNITARIO
ANUAL
14.00
575.76
14.00
584.08
14.00
592.40
14.00
599.53
14.00
607.85
14.00
616.17
14.00
623.30
14.00
631.62
14.00
639.94
14.00
647.07
14.00
655.39
14.00
663.70
14.00
670.84
14.00
679.15
14.00
687.47
14.00
694.60
14.00
702.92
14.00
711.24
14.00
719.56
14.00
726.69
TOTAL
COSTOS DE
O&M (S/.)
2,004.87
2,033.84
2,062.81
2,087.64
2,116.61
2,145.58
2,170.41
2,199.38
2,228.35
2,253.18
2,282.15
2,311.11
2,335.94
2,364.91
2,393.88
2,418.71
2,447.68
2,476.65
2,505.62
2,530.45
PRECIOS DE
MERCADO
UND
S/. 34.75
UND
S/. 14.00
VIVIENDAS
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
UND
40
DESCRIPCIN
Cuadro N 126
Inversiones Futuras para el Sistema de Agua Potable, Alternativa nica
INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (NUEVOS SOLES)
DESCRIPCIN
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
2,044.08
6,132.25
4,088.16
2,044.08
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
Red de distribucin
2,346.40
2,346.40
2,346.40
2,346.40
2,346.40
2,346.40
2,346.40
2,346.40
2,346.40
1,173.20
3,519.60
2,346.40
1,173.20
2,346.40
2,346.40
2,346.40
2,346.40
2,346.40
2,346.40
2,346.40
Conexin intradomiciliaria
1,741.76
1,741.76
1,741.76
1,741.76
1,741.76
1,741.76
1,741.76
1,741.76
1,741.76
870.88
2,612.64
1,741.76
870.88
1,741.76
1,741.76
1,741.76
1,741.76
1,741.76
1,741.76
1,741.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
2,044.08
6,132.25
4,088.16
2,044.08
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
Estudios definitivos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Supervisin de la obra
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Supervisin de la capacitacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,067.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,155.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
2,044.08
6,132.25
4,088.16
2,044.08
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
INVERSIN TOTAL
Cuadro N 127
Inversiones Futuras para el Sistema Disposicin Sanitaria de Excretas (UBS Arrastre Hidrulico)
INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (NUEVOS SOLES)
DESCRIPCIN
1
SISTEMA DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES
COMPONENTE 2: Infraestructura adecuada para disposicin de
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94,998.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94,998.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zanja de percolacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94,998.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94,998.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estudios definitiv os
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,266.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,266.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94,998.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INVERSIN TOTAL
Cuadro N 128
Inversiones Futuras para el Sistema de Alcantarillado
INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (NUEVOS SOLES)
DESCRIPCIN
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
Sistema de alcantarillado
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
874.76
0.00
874.76
0.00
874.76
874.76
0.00
874.76
0.00
874.76
0.00
874.76
874.76
0.00
874.76
0.00
874.76
0.00
874.76
Redes colectoras
0.00
1,065.46
0.00
1,065.46
0.00
1,065.46
1,065.46
0.00
1,065.46
0.00
1,065.46
0.00
1,065.46
1,065.46
0.00
1,065.46
0.00
1,065.46
0.00
1,065.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
Estudios definitiv os
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,266.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,266.75
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
INVERSIN TOTAL
Cuadro N 129
Inversiones Futuras para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (NUEVOS SOLES)
DESCRIPCIN
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estudios definitiv os
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,266.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,266.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INVERSIN TOTAL
Cuadro N 130
Resumen de Inversiones Futuras Total, Alternativa nica
INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (NUEVOS SOLES)
DESCRIPCIN
30,222.16
INVERSIONES FUTURAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
SISTEMA DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS Y
AGUAS RESIDUALES
REPOSICIONES
SISTEMA DE AGUA POTABLE
SISTEMA DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS Y
AGUAS RESIDUALES
Evaluacin expost (culminacin)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6,028.38
4,088.16
6,028.38
4,088.16
6,028.38
6,028.38
4,088.16
6,028.38
97,042.53
8,072.46
4,088.16
3,984.30
6,028.38
4,088.16
6,028.38
4,088.16
6,028.38
4,088.16
6,028.38
4,088.16
6,028.38
4,088.16
6,028.38
4,088.16
6,028.38
6,028.38
4,088.16
6,028.38
2,044.08
8,072.46
4,088.16
3,984.30
6,028.38
4,088.16
6,028.38
4,088.16
6,028.38
4,088.16
6,028.38
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
2,044.08
6,132.25
4,088.16
2,044.08
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94,998.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94,998.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,134.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.4.3.
Cuadro N 131
Costos Incrementales del Sistema de Agua Potable, Alternativa nica
COSTOS DE INVERSION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA NICA (PRECIOS DE MERCADO S/.)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,624,556.91
1,347,666.86
111,119.00
37,324.62
1,496,110.47
Estudios definitiv os
17,569.70
100,787.50
10,089.23
17,155.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
2,044.08
6,132.25
4,088.16
2,044.08
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
2,044.08
6,132.25
4,088.16
2,044.08
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
2,044.08
6,132.25
4,088.16
2,044.08
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
13,067.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,293.45
3,308.78
3,324.11
3,337.25
3,352.58
3,367.91
3,381.05
3,396.38
3,411.71
3,424.85
3,440.18
3,455.51
3,468.65
3,483.98
3,499.31
3,512.45
3,527.78
3,543.11
3,558.44
3,571.58
Costos de operacin
2,300.45
2,315.78
2,331.11
2,344.25
2,359.58
2,374.91
2,388.05
2,403.38
2,418.71
2,431.85
2,447.18
2,462.51
2,475.65
2,490.98
2,506.31
2,519.45
2,534.78
2,550.11
2,565.44
2,578.58
Costos fijos
1,353.00
1,353.00
1,353.00
1,353.00
1,353.00
1,353.00
1,353.00
1,353.00
1,353.00
1,353.00
1,353.00
1,353.00
1,353.00
1,353.00
1,353.00
1,353.00
1,353.00
1,353.00
1,353.00
1,353.00
Costos v ariables
947.45
962.78
978.11
991.25
1,006.58
1,021.91
1,035.05
1,050.38
1,065.71
1,078.85
1,094.18
1,109.51
1,122.65
1,137.98
1,153.31
1,166.45
1,181.78
1,197.11
1,212.44
1,225.58
Costos de mantenimiento
993.00
993.00
993.00
993.00
993.00
993.00
993.00
993.00
993.00
993.00
993.00
993.00
993.00
993.00
993.00
993.00
993.00
993.00
993.00
993.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
503.00
503.00
503.00
503.00
503.00
503.00
503.00
503.00
503.00
503.00
503.00
503.00
503.00
503.00
503.00
503.00
503.00
503.00
503.00
503.00
Costos de operacin
333.00
333.00
333.00
333.00
333.00
333.00
333.00
333.00
333.00
333.00
333.00
333.00
333.00
333.00
333.00
333.00
333.00
333.00
333.00
333.00
Costos de mantenimiento
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
170.00
COSTOS INCREMENTALES
FASE DE INVERSIN
1,624,556.91
17,155.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
2,044.08
6,132.25
4,088.16
2,044.08
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
2,790.45
2,805.78
2,821.11
2,834.25
2,849.58
2,864.91
2,878.05
2,893.38
2,908.71
2,921.85
2,937.18
2,952.51
2,965.65
2,980.98
2,996.31
3,009.45
3,024.78
3,040.11
3,055.44
3,068.58
19,945.61
6,893.94
6,909.27
6,922.41
6,937.74
6,953.07
6,966.21
6,981.54
6,996.87
4,965.93
9,069.42
7,040.67
5,009.73
7,069.14
7,084.47
7,097.61
7,112.94
7,128.27
7,143.60
7,156.74
1,624,556.91
Cuadro N 132
Costos Incrementales del Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas (UBS Arrastre Hidrulico), Alternativa nica
COSTOS DE INVERSION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA NICA (PRECIOS DE MERCADO S/.)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,917,413.04
1,805,999.47
5,995.50
1,811,994.97
Estudios definitiv os
22,990.01
73,442.43
8,985.63
3,266.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 94,998.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 94,998.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,266.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Costos de mantenimiento
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS INCREMENTALES
FASE DE INVERSIN
1,917,413.04
3,266.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
15,122.75
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00 106,854.44
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
11,856.00
1,917,413.04
0.00 94,998.44
Cuadro N 133
Costos Incrementales del Sistema de Alcantarillado, Alternativa nica
COSTOS DE INVERSION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA UNICA (PRECIOS DE MERCADO S/.)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
100,371.13
71,537.59
5,995.50
18,662.31
96,195.40
Estudios definitiv os
910.66
2,909.13
355.93
3,266.75
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
1,940.22
0.00
1,940.22
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1,940.22
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1,940.22
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
3,266.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,994.59
2,023.41
2,052.23
2,076.94
2,105.76
2,134.58
2,159.28
2,188.10
2,216.92
2,241.62
2,270.44
2,299.26
2,323.97
2,352.79
2,381.61
2,406.31
2,435.13
2,463.95
2,492.77
2,517.47
1,110.39
1,126.44
1,142.48
1,156.23
1,172.28
1,188.32
1,202.07
1,218.12
1,234.16
1,247.91
1,263.96
1,280.00
1,293.75
1,309.80
1,325.84
1,339.59
1,355.64
1,371.68
1,387.73
1,401.48
884.20
896.98
909.75
920.70
933.48
946.26
957.21
969.98
982.76
993.71
1,006.48
1,019.26
1,030.21
1,042.99
1,055.76
1,066.71
1,079.49
1,092.27
1,105.04
1,115.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos de operacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
Costos de mantenimiento
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS INCREMENTALES
FASE DE INVERSIN
100,371.13
3,266.75
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
1,994.59
2,023.41
2,052.23
2,076.94
2,105.76
2,134.58
2,159.28
2,188.10
2,216.92
2,241.62
2,270.44
2,299.26
2,323.97
2,352.79
2,381.61
2,406.31
2,435.13
2,463.95
2,492.77
2,517.47
5,261.34
3,963.63
2,052.23
4,017.15
2,105.76
4,074.79
4,099.50
2,188.10
4,157.14
2,241.62
4,210.66
2,299.26
4,264.18
4,293.00
2,381.61
4,346.53
2,435.13
4,404.17
2,492.77
4,457.69
100,371.13
Cuadro N 134
Costos Incrementales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Alternativa nica
COSTOS DE INVERSION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA NICA (PRECIOS DE MERCADO S/.)
FASE DE INVERSIN
6
7
8
SITUACION CON PROYECTO
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
183,701.50
150,272.15
5,995.50
18,662.31
174,929.96
Estudios definitivos
1,912.93
Supervisin de la obra
6,110.94
Supervisin de la capacitacin
747.67
3,266.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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2,033.84
2,062.81
2,087.64
2,116.61
2,145.58
2,170.41
2,199.38
2,228.35
2,253.18
2,282.15
2,311.11
2,335.94
2,364.91
2,393.88
2,418.71
2,447.68
2,476.65
2,505.62
2,530.45
1,429.12
1,449.77
1,470.41
1,488.11
1,508.76
1,529.41
1,547.11
1,567.76
1,588.41
1,606.11
1,626.76
1,647.41
1,665.11
1,685.76
1,706.41
1,724.11
1,744.76
1,765.41
1,786.06
1,803.76
575.76
584.08
592.40
599.53
607.85
616.17
623.30
631.62
SITUACION SIN PROYECTO
639.94
647.07
655.39
663.70
670.84
679.15
687.47
694.60
702.92
711.24
719.56
726.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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Costos de operacin
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0.00
0.00
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0.00
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Costos de mantenimiento
0.00
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0.00
0.00
FASE DE INVERSIN
0.00
0.00
0.00
COSTOS INCREMENTALES
183,701.50
3,266.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,004.87
2,033.84
2,062.81
2,087.64
2,116.61
2,145.58
2,170.41
2,199.38
2,228.35
2,253.18
2,282.15
2,311.11
2,335.94
2,364.91
2,393.88
2,418.71
2,447.68
2,476.65
2,505.62
2,530.45
5,271.62
2,033.84
2,062.81
2,087.64
2,116.61
2,145.58
2,170.41
2,199.38
2,228.35
2,253.18
2,282.15
2,311.11
2,335.94
2,364.91
2,393.88
2,418.71
2,447.68
2,476.65
2,505.62
2,530.45
183,701.50
Cuadro N 135
Cronograma de Inversiones Totales Propuestas a Precios de Mercado, Alternativa nica
COMPONENTES
INVERSIN
15
16
17
18
19
20
TOTAL
1,496,110.47
1,347,666.86
1,496,110.47
111,119.00
111,119.00
1,347,666.86
37,324.62
37,324.62
2,083,120.34
2,083,120.34
2,027,809.22
2,027,809.22
17,986.50
17,986.50
37,324.62
37,324.62
3,579,230.81
43,383.31
183,250.00
20,178.46
3,826,042.58
3,579,230.81
43,383.31
183,250.00
20,178.46
3,826,042.58
20,448.61
7,396.94
7,412.27
7,425.41
7,440.74
7,456.07
5,468.93
9,572.42
7,543.67
5,512.73
7,572.14
7,587.47
7,600.61
7,615.94
7,631.27
7,646.60
7,659.74
161,445.23
17,155.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
2,044.08
6,132.25
4,088.16
2,044.08
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
4,088.16
92,786.20
Red de distribucin
Conex in intradomiciliaria
TOTAL COSTO DIRECTO
Ev aluacin ex post (culminacin)
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costos de operacin
Costos fijos
Costos v ariables
Costos de mantenimiento
2,346.40
1,741.76
4,088.16
13,067.00
3,293.45
2,300.45
1,353.00
947.45
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,308.78
2,315.78
1,353.00
962.78
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,324.11
2,331.11
1,353.00
978.11
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,337.25
2,344.25
1,353.00
991.25
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,352.58
2,359.58
1,353.00
1,006.58
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,367.91
2,374.91
1,353.00
1,021.91
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,381.05
2,388.05
1,353.00
1,035.05
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,396.38
2,403.38
1,353.00
1,050.38
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,411.71
2,418.71
1,353.00
1,065.71
993.00
1,173.20
870.88
2,044.08
0.00
3,424.85
2,431.85
1,353.00
1,078.85
993.00
3,519.60
2,612.64
6,132.25
0.00
3,440.18
2,447.18
1,353.00
1,094.18
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,455.51
2,462.51
1,353.00
1,109.51
993.00
1,173.20
870.88
2,044.08
0.00
3,468.65
2,475.65
1,353.00
1,122.65
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,483.98
2,490.98
1,353.00
1,137.98
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,499.31
2,506.31
1,353.00
1,153.31
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,512.45
2,519.45
1,353.00
1,166.45
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,527.78
2,534.78
1,353.00
1,181.78
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,543.11
2,550.11
1,353.00
1,197.11
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,558.44
2,565.44
1,353.00
1,212.44
993.00
2,346.40
1,741.76
4,088.16
0.00
3,571.58
2,578.58
1,353.00
1,225.58
993.00
45,754.85
33,964.35
79,719.20
13,067.00
68,659.04
48,799.04
27,060.00
21,739.04
19,860.00
35,388.74
24,319.75
22,437.32
24,427.07
22,544.64
24,542.65
24,592.18
22,709.75
24,707.76
117,815.52
24,815.08
22,932.65
24,922.40
24,980.19
23,097.76
25,087.51
23,205.08
25,203.09
23,320.66
25,310.41
586,360.25
13,067.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
1,940.22
0.00
1,940.22
94,998.44
1,940.22
0.00
1,940.22
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
0.00
1,940.22
129,407.84
0.00
0.00
0.00
0.00
13,067.00
22,321.74
2,539.51
19,782.24
55,837.36
1.22%
84.87%
0.00
874.76
1,065.46
1,940.22
0.00
22,379.53
2,576.20
19,803.33
31,716.69
0.69%
85.56%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,437.32
2,612.90
19,824.43
29,849.59
0.65%
86.22%
0.00
874.76
1,065.46
1,940.22
0.00
22,486.85
2,644.35
19,842.51
31,852.48
0.70%
86.91%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,544.64
2,681.04
19,863.60
29,985.39
0.66%
87.57%
0.00
874.76
1,065.46
1,940.22
0.00
22,602.43
2,717.73
19,884.70
31,998.72
0.70%
88.27%
0.00
874.76
1,065.46
1,940.22
0.00
22,651.96
2,749.19
19,902.78
32,061.40
0.70%
88.97%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,709.75
2,785.88
19,923.87
30,194.30
0.66%
89.63%
0.00
874.76
1,065.46
1,940.22
0.00
22,767.54
2,822.57
19,944.97
32,207.63
0.70%
90.33%
94,998.44
0.00
0.00
94,998.44
0.00
22,817.07
2,854.02
19,963.05
123,284.45
2.70%
93.03%
0.00
874.76
1,065.46
1,940.22
0.00
22,874.86
2,890.72
19,984.15
34,387.51
0.75%
93.78%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,932.65
2,927.41
20,005.24
30,476.32
0.67%
94.45%
0.00
874.76
1,065.46
1,940.22
0.00
22,982.19
2,958.86
20,023.32
30,435.13
0.67%
95.11%
0.00
874.76
1,065.46
1,940.22
0.00
23,039.97
2,995.56
20,044.42
32,552.33
0.71%
95.82%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,097.76
3,032.25
20,065.51
30,685.24
0.67%
96.50%
0.00
874.76
1,065.46
1,940.22
0.00
23,147.30
3,063.70
20,083.59
32,688.13
0.71%
97.21%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,205.08
3,100.40
20,104.69
30,821.03
0.67%
97.88%
0.00
874.76
1,065.46
1,940.22
0.00
23,262.87
3,137.09
20,125.78
32,834.36
0.72%
98.60%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,320.66
3,173.78
20,146.88
30,967.26
0.68%
99.28%
0.00
874.76
1,065.46
1,940.22
0.00
23,370.19
3,205.23
20,164.96
32,970.16
0.72%
100.00%
94,998.44
9,622.37
11,720.03
116,340.84
13,067.00
456,952.41
57,468.39
399,484.02
4,573,848.06
100.00%
Zanja de percolacin
Conex iones domiciliarias
Redes colectoras
TOTAL COSTO DIRECTO
Ev aluacin ex post (culminacin)
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costos de operacin
Costos de mantenimiento
INVERSIN TOTAL
ESTRUCTURA PORCENTUAL
ESTRUCTURA PORCENTUAL ACUMULADA
3,826,042.58
83.65%
83.65%
4.5.
Evaluacin social
La evaluacin se realiza con el fin de determinar la conveniencia de realizar o no el
proyecto desde el punto de vista social, econmico, ambiental y tcnico. El objetivo de la
evaluacin es el de seleccionar la mejor alternativa. El ms eficaz y ms eficiente
Los beneficios en la situacin con proyecto sern derivados del ahorro obtenido al realizar
la comparacin de los costos de los usuarios para la alternativa planteada en relacin a la
situacin sin proyecto.
Estos beneficios se obtienen del valor social del tiempo que al final se traduce en los
beneficios directos del proyecto.
4.5.1.
Beneficios sociales
Los beneficios del proyecto estn dados por el mayor nivel de satisfaccin que recibe la
poblacin del centro poblado Bajo Huahuari por contar con los servicios de agua potable y
disposicin sanitaria de excretas, las cuales permitirn mejorar su calidad de vida.
a. Beneficios del sistema de agua potable
En los bienes que se transan libremente en el mercado el criterio para estimar los
beneficios se basa en el precio de mercado, pero en el caso de servicios pblicos como el
agua potable, que es un bien que no se transa libremente, la magnitud de los beneficios
econmicos a precios sociales se obtiene mediante procedimientos indirectos como la
mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la
disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de demanda de agua
potable.
Para fines de cuantificacin de los beneficios econmicos del proyecto se diferencian dos
tipos de usuarios. As tenemos, los nuevos usuarios, que percibirn los beneficios de
acceder al servicio, y por otro lado los antiguos usuarios, que percibirn un beneficio por la
mejora en el servicio (calidad, cantidad, continuidad) que actualmente es racionado. Para el
caso del proyecto los beneficios econmicos del proyecto resultan de la sumatoria de los
beneficios que reciben los usuarios nuevos en cada ao del horizonte de planeamiento del
estudio. Las consideraciones para la determinacin de los beneficios econmicos para
nuevos usuarios se detallan a continuacin.
Beneficios en la situacin sin proyecto
La magnitud de los beneficios econmicos a precios sociales se obtiene mediante
procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor
que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio y/o un mejor servicio, en la
situacin sin proyecto, al no estar programadas, en ejecucin, ni estudios definitivos u
obras orientadas a implementar el sistema pblico de abastecimiento de agua, tampoco las
que se refieren a mejorar la calidad del servicio, no se han identificado beneficios sociales
en la situacin sin proyecto, o sea que stos son iguales a cero.
Beneficios en la situacin con proyecto
Los beneficios que genera la instalacin del servicio de agua potable en la situacin con
proyecto se clasifica en beneficios cualitativos y cuantitativos, la primera hace referencia a
VALOR PROMEDIO
12.00
6.00
17.00
586.7
6.81
Rural
4.56
MENORES
Factor
0.30
Factor
1.37
FUENTE: Encuesta Socioeconmica - Noviembre 2013
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
0.15
0.68
UND.
VALOR
Baldes
6.00
Volumen de balde
12.00
72.00
m3/mes
2.16
Cuadro N 139
Valor del Tiempo de Acarreo por Familia
PERSONA
QUE
ACARREA
VALOR
TIEMPO
TIEMPO
DEL
DE
N DE
TOTAL DE TIEMPO
ACARREO
VIAJES/DIA ACARRE
POR
POR
O (HRS)
HORA
VIAJE(MIN)
(S/.)
VALOR
DEL
TIEMPO
DE
ACARRE
O
(S/HORA)
VALOR
VALOR
DEL
DEL
TIEMPO
TIEMPO
DE
DE
ACARREO
ACARREO
POR
(S/DIA)
FAMILIA
(S/MES)
VALOR
DEL
TIEMPO
DE
ACARREO
POR
FAMILIA
(S/./M3/ME
S)
Adultos
17.00
3.00
0.85
1.37
1.16
27.91
34.88
16.15
Menores
17.00
3.00
0.9
0.68
0.58
13.95
17.44
8.08
TOTAL
34.00
6.00
1.70
2.05
1.74
41.86
52.33
24.23
Cuadro N 140
Consumo de Saturacin para nuevos Usuarios
CONSUMO DE SATURACIN
Densidad poblacional
3.41
120.00
409
12.28
Cuadro N 141
Consumo de Racionamiento de los Conectados
CONSUMO DE RACIONAMIENTO DE LOS CONECTADOS
Consumo con racionamiento de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)
6.14
Curva de demanda
La ecuacin de la demanda, se estim en base a dos puntos, el primero de (2,16 y 24,23),
y el segundo par ordenado que corresponde al consumo de saturacin, que en este caso
es equivalente al de la dotacin, expresado en m3/ familia (12,28 y 0.00).
Q=
12,28 -0,42 P
Beneficios para usuarios nuevos. Para el caso de los nuevos usuarios es posible
identificar dos tipos de beneficios. Un beneficio por concepto de la liberacin de recursos,
es decir, el valor social del agua que se adquiere. El segundo beneficio corresponde al
valor social que se otorga a la mayor disponibilidad de agua para consumo. Los parmetros
con los que se trabaja son los siguientes:
Cuadro N 142
Parmetro para la Estimacin de la Curva de Demanda de Agua
NUEVOS USUARIOS
VARIABLE CANTIDAD
CANTIDAD
0
Consumo de los no conectados al
sistema (m3/mes/vivi.)
VARIABLE PRECIO
PRECIO
29.40
2.16
0.0
Grafico N 1
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS
USUARIOS
35,00
30,00
BENEFICIOS POR
RECURSOS
0; 29,40
P (S/./m3)
25,00
2,16; 24,23
BENEFICIOS POR EL
INCREMENTO DE
20,00
15,00
10,00
5,00
12,28; 0,0
0,00
0
10
Q (m3/usuario/mes)
12
14
usuario no sujeto a
El beneficio por recursos liberados est reflejado por el rea de color amarillo bajo la curva
de demanda, en este caso se estima un beneficio de S/. 52,33 soles por familia al mes por
recursos liberados, mientras que se observa un beneficio de S/. 122,53 soles mensual por
familia por el incremento de consumo de agua de los nuevos usuarios (rea verde); como
se observa en el siguiente cuadro.
Cuadro N 143
Beneficios Estimados de los Nuevos Usuarios
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / viv./mes)
52.33
122.53
174.86
2,098.27
Usuarios antiguos. Los beneficios de los usuarios antiguos solamente se dan para los
usuarios que acceden a conexiones domiciliarias en la situacin sin proyecto, en la
actualidad el 17% de la familias tienen conexiones domiciliarias por lo tanto los beneficios
se reflejan por el incremento del consumo de agua
Los parmetros con los que se trabaja son los siguientes:
Cuadro N 144
Parmetro para la Estimacin de la Curva de Demanda de Agua
ANTIGUOS USUARIOS
VARIABLE CANTIDAD
CANTIDAD
0
Consumo de racionamiento de
conectados al sistema (m3/mes/vivi.)
los
VARIABLE PRECIO
PRECIO
29.40
6.14
Grafico N 2
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS
ANTIGUOS
35,00
30,00
0; 29,40
P (S/./m3)
25,00
20,00
5.66
15,00
Area de
10,00
5,00
12,28; 0
0,00
0
10
12
14
Q (m3/usuario/mes)
El beneficio por incremento de consumo de agua est reflejado por el rea de color amarillo
bajo la curva de demanda, en este caso se estima un beneficio de S/. 45,11 soles por
familia al mes, mientras que se observa un beneficio de S/. 541,33 soles anuales por familia
por el incremento de consumo de agua de los antiguos usuarios; como se observa en el
siguiente cuadro.
Cuadro N 145
Beneficios Estimados de los Antiguos Usuarios
a Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
45.11
541.33
Cuantificacin de beneficios
El total de los beneficios econmicos del proyecto, resulta de la sumatoria de los beneficios
de los nuevos usuarios y de los antiguos usuarios durante el horizonte de evaluacin del
proyecto. El cuadro siguiente refleja dichos beneficios desagregados y totales en forma
anual para todo el perodo de evaluacin del proyecto.
En el cuadro se puede observar que al ao 20 se obtiene un beneficio anual de S/.
285,365.07 (Doscientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Cinco con 07/100
Nuevos Soles) para los nuevos usuarios a si mismo S/. 10,285.22 (Diez Mil Doscientos
Ochenta y Cinco con 22/100 Nuevos Soles) para los antiguos usuarios; total beneficiarios
al ao 20 asciende a S/. 295.650,29 (Doscientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos
Cincuenta con 29/100 Nuevos Soles).
Cuadro N 146
Flujo de beneficios de los Nuevos y Antiguos Usuarios
AOS
POBLACIN TOTAL
POBLACIN
CONECTADA (%)
NUEVAS
TOTAL
ANTIGUAS
NUEVAS
TOTAL
2016
402
100%
19
99
118
10,285.22
207,728.99
218,014.21
2017
409
100%
19
101
120
10,285.22
211,925.53
222,210.75
2018
416
100%
19
103
122
10,285.22
216,122.08
226,407.30
2019
422
100%
19
104
123
10,285.22
218,220.35
228,505.57
2020
429
100%
19
106
125
10,285.22
222,416.90
232,702.12
2021
436
100%
19
108
127
10,285.22
226,613.44
236,898.66
2022
442
100%
19
110
129
10,285.22
230,809.99
241,095.21
2023
449
100%
19
112
131
10,285.22
235,006.53
245,291.75
2024
456
100%
19
114
133
10,285.22
239,203.08
249,488.30
2025
462
100%
19
116
135
10,285.22
243,399.62
253,684.84
2026
469
100%
19
118
137
10,285.22
247,596.17
257,881.39
2027
476
100%
19
120
139
10,285.22
251,792.71
262,077.93
2028
482
100%
19
122
141
10,285.22
255,989.26
266,274.48
2029
489
100%
19
124
143
10,285.22
260,185.80
270,471.02
2030
496
100%
19
126
145
10,285.22
264,382.35
274,667.57
2031
502
100%
19
128
147
10,285.22
268,578.89
278,864.11
2032
509
100%
19
130
149
10,285.22
272,775.44
283,060.66
2033
516
100%
19
132
151
10,285.22
276,971.98
287,257.20
2034
523
100%
19
134
153
10,285.22
281,168.53
291,453.75
2035
529
100%
19
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
136
155
10,285.22
285,365.07
295,650.29
4.5.2.
Costos Sociales
El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que le significa a la sociedad el uso
de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas. Dado que los precios
de mercado, utilizados en el da a da, tienen consigo una serie de distorsiones producto de
impuestos y subsidios, que impiden conocer el verdadero valor asumido por el pas en su
conjunto. Por lo tanto, cada alternativa ser expresada en precios sociales.
Para facilitar la conversin de precios de mercado a precios sociales el Ministerio de
Economa y Finanzas en coordinacin con los diferentes sectores calculan factores de
correccin.
Factores de Correccin. Los factores de correccin utilizados son de acuerdo a lo
establecido por la directiva general del SNIP, Resolucin Directoral N 006-2012-EF/63.01,
indicados en los parmetros de evaluacin Anexo SNIP 10. Entonces los factores de
correccin utilizados se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro N 147
Factores de Correccin a Nivel de Componentes de Inversin
DESCRIPCIN
FACTOR DE CORRECCIN
0,797
0,802
0,759
0,838
Lneas de alcantarillado
0,772
0,785
Cuadro N 148
Factores de Correccin a Precios Sociales para Operacin y Mantenimiento
DESCRIPCIN
FACTOR DE CORRECCIN
Bienes no transables
0,847
Bienes transables
0,867
0,909
0,49
Cuadro N 149
Factores de Correccin a Precios Sociales para Operacin y Mantenimiento
CONCEPTO
UNIDAD DE
MEDIDA
PRECIO DE
MERCADO (S/. /
AO)
COSTOS DE OPERACIN
PRECIO SOCIAL
(S/. AO)
F.C. 1/
333.00
179.24
Herramientas manuales
Glb
45.00
0.847
38.115
Pago al operario
Glb
288.00
0.490
141.120
COSTO DE MANTENIMIENTO
170.00
101.15
Equipos y herramientas
Glb
50.00
0.847
42.350
Operario
Glb
120.00
0.490
58.800
TOTAL ANUAL
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
1/ Factor de Correccin
503.00
280.39
SISTEMA DE SANEAMIENTO
Costos de inversin. En la situacin sin proyecto no se generan costos de inversin.
Costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto. Los pobladores del
centro poblado de Bajo Huahuari cuentan con letrinas inadecuadas y en mal estado a los
que no se les da mantenimiento adecuado, por esta razn los costos son nulos.
b. Costos a precios sociales en la situacin con proyecto
i.
Costos de inversin
SISTEMA DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable
Costos de inversin del sistema de agua potable. Los costos de inversin inicial para las
alternativas del sistema de agua potable a precios sociales se presentan, en el siguiente
cuadro. Para la conversin de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado
los costos a precios de mercado por los factores de correccin expuestos anteriormente.
Cuadro N 150
Costos de Inversin del Sistema de Agua Potable a Precios Sociales, Alternativa nica
TEM
DESCRIPCIN
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
PARCIAL
(S/,)
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD
7.34%
8.00%
SUB TOTAL
IGV
18.00%
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
F.C. 2/
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
GLB
7,810.15
572.91
624.81
9,007.87
1,621.42
10,629.29
0.759
8,067.63
GLB
53,673.84
3,937.21
4,293.91
61,904.96
11,142.89
73,047.85
0.909
66,400.50
Captacin de quebrada
UND
15,045.94
1,103.69
1,203.68
17,353.30
3,123.59
20,476.89
0.759
15,541.96
ACCIN 1.2
GLB
9,709.34
712.22
776.75
11,198.31
2,015.70
13,214.01
0.797
10,531.56
ACCIN 1.3
Lneas de conduccin
ML
203.30
120,169.78
8,814.98
9,613.58
138,598.34
24,947.70
163,546.04
0.802
131,163.93
ACCIN 1.4
Reservorio apoyado
M3
25.00
36,448.65
2,673.67
2,915.89
42,038.21
7,566.88
49,605.09
0.759
37,650.26
ACCIN 1.5
ML
6,904.64
535,784.00
39,302.10
42,862.72
617,948.82
111,230.79
729,179.60
0.802
584,802.04
ACCIN 1.6
Conexin intradomiciliaria
UND
123
90,778.25
6,658.98
7,262.26
104,699.49
18,845.91
123,545.40
0.802
99,083.41
ACCIN 1.7
Impacto ambiental
GLB
120,813.92
8,862.23
9,665.11
139,341.26
25,081.43
164,422.69
0.759
124,796.82
990,233.87
72,637.98
79,218.71
1,142,090.56
205,576.30
1,347,666.86
ACCIN 1.1
1,078,038.11
1.00
Estudios definitivos
GLB
16,334.86
16,334.86
0.909
14,848.39
3.00
Supervisin de la obra
GLB
100,787.50
100,787.50
0.909
91,615.84
1,107,356.23
72,637.98
79,218.71
1,142,090.56
205,576.30
1,464,789.22
1,184,502.34
SISTEMA DE SANEAMIENTO
COMPONENTE 2: Infraestructura adecuada para disposicin de excretas y aguas
residuales
Costos de inversin del sistema de disposicin sanitaria de excretas. Los costos de
inversin iniciales para la alternativa del sistema de disposicin sanitaria de excretas a
precios sociales se presentan, en el siguiente cuadro. Para la conversin de precios de
mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a precios de mercado por los
factores de correccin expuestos anteriormente.
Cuadro N 151
Costos de Inversin del Sistema de Saneamiento Alternativa nica
TEM
DESCRIPCIN
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
PARCIAL
(S/,)
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD
7.34%
8.00%
SUB TOTAL
IGV
18.00%
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
F.C. 2/
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
ACCIN 2.1
ACCIN 2.2
ACCIN 2.3
GLB
1,327,005.88
97,341.68
106,160.47
1,530,508.03
275,491.44
1,805,999.47
UND
Biodigestor
125
824,187.44
60,457.75
65,935.00
950,580.18
171,104.43
1,121,684.62
0.759
851,358.62
UND
83
237,279.42
17,405.48
18,982.35
273,667.26
49,260.11
322,927.36
0.759
245,101.87
Zanja de percolacin
UND
83
69,802.62
5,120.33
5,584.21
80,507.16
14,491.29
94,998.44
0.785
74,573.78
GLB
195,736.40
14,358.12
15,658.91
225,753.43
40,635.62
266,389.05
0.909
242,147.65
Sistema de alcantarillado
GLB
52,564.14
3,855.81
4,205.13
60,625.08
10,912.51
71,537.59
Redes colectoras
3.00
55,030.94
ML
131
11,828.38
867.66
946.27
13,642.31
2,455.62
16,097.93
0.772
12,427.60
Buzones
UND
11,082.85
812.98
886.63
12,782.45
2,300.84
15,083.30
0.759
11,448.22
Conexiones domiciliarias
UND
40
29,652.91
2,175.17
2,372.23
34,200.31
6,156.06
40,356.37
0.772
31,155.12
GLB
110,416.44
8,099.53
8,833.32
127,349.28
22,922.87
150,272.15
0.785
117,963.64
Tanque Imhoff
GLB
51,885.48
3,806.03
4,150.84
59,842.34
10,771.62
70,613.97
0.785
55,431.96
Zanja de percolacin
GLB
58,530.96
4,293.50
4,682.48
67,506.94
12,151.25
79,658.19
0.785
62,531.68
1,489,986.46
109,297.01
119,198.92
1,718,482.39
309,326.83
2,027,809.22
1,413,181.92
Estudios definitivos
GLB
Supervisin de la obra
GLB
24,578.77
82,462.50
1,597,027.73
109,297.01
119,198.92
1,718,482.39
309,326.83
1,586,176.50
24,578.77
0.909
82,462.50
0.909
2,134,850.49
22,342.10
74,958.41
1,683,477.01
EDUCACIN SANITARIA
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria
Costos de inversin de educacin sanitaria. El presupuesto a costos sociales para el componente 03, se presenta en el siguiente cuadro.
Cuadro N 152
Costos de Inversin de Educacin Sanitaria
UTILIDAD
7.34%
8.00%
CANTIDAD
GLB
1,811.54
132.88
144.92
2,089.35
376.08
2,465.43
0.909
2,241.07
GLB
1,322.68
97.02
105.81
1,525.51
274.59
1,800.11
0.909
1,636.30
GLB
2,180.68
159.96
174.45
2,515.09
452.72
2,967.81
0.909
2,697.74
GLB
3,909.35
286.77
312.75
4,508.87
811.60
5,320.46
0.909
4,836.30
GLB
4,936.92
362.14
394.95
5,694.02
1,024.92
6,718.94
0.909
6,107.52
GLB
4,878.96
357.89
390.32
5,627.17
1,012.89
6,640.06
0.909
6,035.81
Temas transversales
GLB
1,418.46
104.05
113.48
1,635.99
294.48
1,930.46
0.909
1,754.79
Monitoreo y evaluacin
GLB
5,514.04
404.48
441.12
6,359.64
1,144.74
7,504.38
0.909
6,821.48
Equipos de campo
GLB
55,675.00
4,084.00
4,454.00
64,213.00
11,558.34
75,771.35
0.909
68,876.15
GLB
6,212.68
455.73
497.01
7,165.42
1,289.78
8,455.19
0.909
7,685.77
GLB
3,086.46
226.41
246.92
3,559.78
640.76
4,200.54
0.909
3,818.29
GLB
3,916.92
287.32
313.35
4,517.60
813.17
5,330.76
0.909
4,845.66
94,863.68
6,958.67
7,589.09
109,411.44
19,694.06
129,105.50
DESCRIPCIN
COSTO
PARCIAL
(S/,)
GASTOS
GENERALES
UNIDAD
DE
MEDIDA
TEM
SUB
TOTAL
IGV
18.00%
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
F.C. 2/
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
ACCIN 3.1
ACCIN 3.2
117,356.90
1.00
Estudios definitivos
GLB
1,564.87
1,564.87
0.909
1,422.47
3.00
Supervisin de capacitacin
GLB
11,098.15
11,098.15
0.909
10,088.22
107,526.70
6,958.67
7,589.09
109,411.44
19,694.06
141,768.52
128,867.58
DESCRIPCIN
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
PARCIAL
(S/,)
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD
7.34%
8.00%
SUB TOTAL
IGV
18.00%
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
F.C. 2/
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
ACCIN 4.1
Administracin, responsabilidades y
funciones
Operacin y mantenimiento de los
sistemas
Fortalecimiento del rea Tcnica
Municipal - ATM
Monitoreo, evaluacin y equipo
GLB
1,811.54
132.88
144.92
2,089.35
376.08
2,465.43
0.909
2,241.07
GLB
1,180.92
86.63
94.47
1,362.02
245.16
1,607.18
0.909
1,460.93
GLB
2,437.28
178.79
194.98
2,811.05
505.99
3,317.04
0.909
3,015.19
GLB
352.57
25.86
28.21
406.64
73.19
479.83
0.909
436.17
GLB
49,068.19
3,599.37
3,925.46
56,593.01
10,186.74
66,779.75
0.909
60,702.80
54,850.50
4,023.52
4,388.04
63,262.06
11,387.17
74,649.23
67,856.15
1.00
Estudios definitivos
GLB
904.81
904.81
0.909
822.47
3.00
Supervisin de capacitacin
GLB
9,080.31
9,080.31
0.909
8,254.00
84,634.35
2.73
76,932.62
64,835.62
4,023.52
4,388.04
63,262.06
11,387.17
7.34%
8%
GLB
990,233.87
72,637.98
79,218.71
1,142,090.56
205,576.30
1,347,666.86 1,078,038.11
GLB
1,489,986.46
109,297.01
119,198.92
1,718,482.39
309,326.83
2,027,809.22 1,586,176.50
GLB
94,863.68
6,958.67
7,589.09
109,411.44
19,694.06
129,105.50
117,356.90
GLB
54,850.50
4,023.52
4,388.04
63,262.06
11,387.17
74,649.23
67,856.15
2,629,934.50
192,917.18
210,394.76
3,033,246.45
545,984.36
SUB TOTAL
IGV
18%
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
2/
CANTIDAD
COSTO
PARCIAL
(S/,)
GASTOS
GENERALES
UNIDAD
DE
MEDIDA
DESCRIPCIN
3,579,230.81 2,849,427.66
Estudios definitivos
GLB
43,383.31
43,383.31
39,435.43
Supervisin de la obra
GLB
183,250.00
183,250.00
166,574.25
Supervisin de la capacitacin
GLB
20,178.46
20,178.46
18,342.22
2,876,746.28
192,917.18
210,394.76
3,033,246.45
545,984.36
3,826,042.58 3,073,779.56
Cuadro N 155
Costo de Inversin del Sistema de Agua Potable con Arreglo para la Evaluacin, Alternativa nica
TEM
DESCRIPCIN
UNIDAD
DE
MEDIDA
COSTO
PARCIAL (S/,)
GASTOS
GENERALES
7.34%
72,637.98
572.91
3,937.21
1,103.69
712.22
8,814.98
2,673.67
39,302.10
6,658.98
8,862.23
5,989.21
132.88
97.02
159.96
286.77
362.14
357.89
104.05
404.48
4,084.00
2,011.76
66.44
43.31
89.39
12.93
1,799.68
80,638.95
UTILIDAD
80,638.95
8.00%
79,218.71
624.81
4,293.91
1,203.68
776.75
9,613.58
2,915.89
42,862.72
7,262.26
9,665.11
6,531.81
144.92
105.81
174.45
312.75
394.95
390.32
113.48
441.12
4,454.00
2,194.02
72.46
47.24
97.49
14.10
1,962.73
87,944.54
87,944.54
SUB TOTAL
1,142,090.56
9,007.87
61,904.96
17,353.30
11,198.31
138,598.34
42,038.21
617,948.82
104,699.49
139,341.26
94,168.64
2,089.35
1,525.51
2,515.09
4,508.87
5,694.02
5,627.17
1,635.99
6,359.64
64,213.00
31,631.03
1,044.67
681.01
1,405.52
203.32
28,296.51
1,267,890.23
1,267,890.23
IGV
18.00%
205,576.30
1,621.42
11,142.89
3,123.59
2,015.70
24,947.70
7,566.88
111,230.79
18,845.91
25,081.43
16,950.36
376.08
274.59
452.72
811.60
1,024.92
1,012.89
294.48
1,144.74
11,558.34
5,693.59
188.04
122.58
252.99
36.60
5,093.37
228,220.24
228,220.24
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
1,347,666.86
10,629.29
73,047.85
20,476.89
13,214.01
163,546.04
49,605.09
729,179.60
123,545.40
164,422.69
111,119.00
2,465.43
1,800.11
2,967.81
5,320.46
6,718.94
6,640.06
1,930.46
7,504.38
75,771.35
37,324.62
1,232.71
803.59
1,658.52
239.92
33,389.88
1,496,110.47
17,569.70
100,787.50
10,089.23
1,624,556.91
FACTOR DE
CORRECCIN
0.759
0.909
0.759
0.797
0.802
0.759
0.802
0.802
0.759
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909
TOTAL A PRECIOS
SOCIALES
1,078,038.11
8,067.63
66,400.50
15,541.96
10,531.56
131,163.93
37,650.26
584,802.04
99,083.41
124,796.82
101,007.17
2,241.07
1,636.30
2,697.74
4,836.30
6,107.52
6,035.81
1,754.79
6,821.48
68,876.15
33,928.08
1,120.54
730.46
1,507.59
218.08
30,351.40
1,212,973.35
15,970.86
91,615.84
9,171.11
1,329,731.16
Cuadro N 156
Costo de Inversin de las Unidades bsicas de Saneamiento con Arreglo para la Evaluacin, Alternativa nica
TEM
UNIDAD
DE
MEDIDA
DESCRIPCIN
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD
7.34%
8.00%
SUB TOTAL
IGV
18.00%
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
1,327,005.88
97,341.68
106,160.47 1,530,508.03
275,491.44
1,805,999.47
106,160.47 1,530,508.03
FACTOR DE
CORRECCIN
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
1,413,181.92
GLB
1,327,005.88
97,341.68
275,491.44
1,805,999.47
UND
824,187.44
60,457.75
65,935.00
950,580.18
171,104.43
1,121,684.62
0.759
851,358.62
Biodigestor
UND
237,279.42
17,405.48
18,982.35
273,667.26
49,260.11
322,927.36
0.759
245,101.87
Zanja de percolacin
UND
69,802.62
5,120.33
5,584.21
80,507.16
14,491.29
94,998.44
0.785
74,573.78
GLB
195,736.40
14,358.12
15,658.91
225,753.43
40,635.62
266,389.05
0.909
242,147.65
4,405.35
323.15
352.43
5,080.93
914.57
5,995.50
ACCIN 3.2
COSTO
PARCIAL
(S/,)
1,413,181.92
5,449.91
GLB
2,070.89
151.91
165.67
2,388.47
429.93
2,818.40
0.909
2,561.92
GLB
1,028.82
75.47
82.31
1,186.59
213.59
1,400.18
0.909
1,272.76
GLB
104.45
1,505.87
271.06
1,776.92
0.909
106,512.90 1,535,588.96
276,406.01
1,811,994.97
1,305.64
95.77
1,331,411.23
97,664.83
1,615.22
1,418,631.83
1.00
Estudios definitivos
GLB
22,990.01
22,990.01
0.909
20,897.92
3.00
Supervisin de la obra
GLB
73,442.43
73,442.43
0.909
66,759.17
4.00
Supervisin de la capacitacin
GLB
8,985.63
8,985.63
0.909
8,167.94
1,436,829.30
97,664.83
106,512.90 1,535,588.96
276,406.01
1,917,413.04
1,514,456.85
Cuadro N 157
Costo de Inversin del Sistema de Alcantarillado con Arreglo para la Evaluacin, Alternativa nica
TEM
UNIDAD
DE
MEDIDA
DESCRIPCIN
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD
7.34%
8.00%
SUB TOTAL
IGV
18.00%
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
52,564.14
3,855.81
4,205.13
60,625.08
10,912.51
71,537.59
FACTOR DE
CORRECCIN
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
55,030.94
52,564.14
3,855.81
4,205.13
60,625.08
10,912.51
71,537.59
Redes colectoras
GLB
11,828.38
867.66
946.27
13,642.31
2,455.62
16,097.93
0.772
12,427.60
Buzones
GLB
11,082.85
812.98
886.63
12,782.45
2,300.84
15,083.30
0.759
11,448.22
Conexiones domiciliarias
GLB
29,652.91
2,175.17
2,372.23
34,200.31
6,156.06
40,356.37
0.772
31,155.12
ACCIN 3.2
COSTO
PARCIAL
(S/,)
55,030.94
4,405.35
323.15
352.43
5,080.93
914.57
5,995.50
GLB
2,070.89
151.91
165.67
2,388.47
429.93
2,818.40
0.909
5,449.91
2,561.92
GLB
1,028.82
75.47
82.31
1,186.59
213.59
1,400.18
0.909
1,272.76
GLB
1,305.64
95.77
104.45
1,505.87
271.06
1,776.92
0.909
1,615.22
13,712.62
1,005.88
1,097.01
15,815.51
2,846.79
18,662.31
GLB
452.88
33.22
36.23
522.34
94.02
616.36
0.909
560.27
GLB
295.23
21.66
23.62
340.50
61.29
401.80
0.909
365.23
GLB
609.32
44.70
48.75
702.76
126.50
829.26
0.909
753.80
GLB
88.14
6.47
7.05
101.66
18.30
119.96
0.909
109.04
GLB
12,267.05
899.84
981.36
14,148.25
2,546.69
16,694.94
0.909
15,175.70
70,682.12
5,184.84
5,654.57
81,521.53
14,673.87
96,195.40
ACCIN 4.2
16,964.04
77,444.89
1.00
Estudios definitivos
GLB
910.66
910.66
0.909
827.79
3.00
Supervisin de la obra
GLB
2,909.13
2,909.13
0.909
2,644.40
Supervisin de la capacitacin
GLB
355.93
0.909
4.00
355.93
74,857.84
5,184.84
5,654.57
81,521.53
14,673.87
100,371.13
323.54
81,240.62
Cuadro N 158
Costo de Inversin de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con Arreglo para la Evaluacin, Alternativa nica
TEM
UNIDAD
DE
MEDIDA
DESCRIPCIN
Tanque Imhoff
Zanja de percolacin
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD
7.34%
8.00%
SUB TOTAL
IGV
18%
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR DE
CORRECCIN
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
110,416.44
8,099.53
8,833.32
127,349.28
22,922.87
150,272.15
GLB
110,416.44
8,099.53
8,833.32
127,349.28
22,922.87
150,272.15
GLB
51,885.48
3,806.03
4,150.84
59,842.34
10,771.62
70,613.97
0.785
55,431.96
GLB
58,530.96
4,293.50
4,682.48
67,506.94
12,151.25
79,658.19
0.785
62,531.68
4,405.35
323.15
352.43
5,080.93
914.57
5,995.50
ACCIN 3.2
COSTO
PARCIAL
(S/,)
117,963.64
117,963.64
5,449.91
GLB
2,070.89
151.91
165.67
2,388.47
429.93
2,818.40
0.909
2,561.92
GLB
1,028.82
75.47
82.31
1,186.59
213.59
1,400.18
0.909
1,272.76
GLB
1,305.64
95.77
104.45
1,505.87
271.06
1,776.92
0.909
1,615.22
13,712.62
1,005.88
1,097.01
15,815.51
2,846.79
18,662.31
GLB
452.88
33.22
36.23
522.34
94.02
616.36
0.909
560.27
GLB
295.23
21.66
23.62
340.50
61.29
401.80
0.909
365.23
GLB
609.32
44.70
48.75
702.76
126.50
829.26
0.909
753.80
GLB
88.14
6.47
7.05
101.66
18.30
119.96
0.909
109.04
GLB
12,267.05
899.84
981.36
14,148.25
2,546.69
16,694.94
0.909
15,175.70
128,534.42
9,428.56
10,282.75
148,245.73
26,684.23
174,929.96
ACCIN 4.2
16,964.04
140,377.59
1.00
Estudios definitivos
GLB
1,912.93
1,912.93
0.909
1,738.86
3.00
Supervisin de la obra
GLB
6,110.94
6,110.94
0.909
5,554.84
4.00
Supervisin de la capacitacin
GLB
747.67
747.67
0.909
137,305.96
9,428.56
10,282.75
148,245.73
26,684.23
183,701.50
679.63
148,350.92
ii.
CONCEPTO
COSTOS DE OPERACIN
COSTO TOTAL
ANUAL
FC
1,353.00
Mes
1,212.95
1,080.00
0.909
981.720
Global
150.00
0.847
127.050
Und
123.00
0.847
104.181
COSTO DE MANTENIMIENTO
993.00
PRECIO SOCIAL
ANUAL (S/.)
769.67
Da
200.00
0.490
98.000
Global
100.00
0.847
84.700
Global
100.00
0.847
84.700
gln/mant
140.00
0.847
118.580
gln/mant
90.00
0.847
76.230
Thiner
gln/mant
133.00
0.847
112.651
Kg/mant
30.00
0.847
25.410
Global
200.00
0.847
TOTAL ANUAL
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
1/ El sistema ser administrado por la JASS
2,346.00
169.400
1,982.62
Cuadro N 160
Requerimiento de Cloro con Proyecto, Alternativa nica
PRODUCCIN DE AGUA COSTO TOTAL A PRECIO
(M3/AO)
DE MERCADO (S/.)
1
25,265.30
947.45
2
25,674.10
962.78
3
26,082.90
978.11
4
26,433.30
991.25
5
26,842.10
1,006.58
6
27,250.90
1,021.91
7
27,601.30
1,035.05
8
28,010.10
1,050.38
9
28,418.90
1,065.71
10
28,769.30
1,078.85
11
29,178.10
1,094.18
12
29,586.90
1,109.51
13
29,937.30
1,122.65
14
30,346.10
1,137.98
15
30,754.90
1,153.31
16
31,105.30
1,166.45
17
31,514.10
1,181.78
18
31,922.90
1,197.11
19
32,331.70
1,212.44
20
32,682.10
1,225.58
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
1/Factor de Correccin
AO
F.C. 1/
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
COSTO TOTAL A
PRECIO SOCIALES (S/.)
802.49
815.47
828.46
839.59
852.57
865.56
876.69
889.67
902.66
913.78
926.77
939.75
950.88
963.87
976.85
987.98
1,000.97
1,013.95
1,026.94
1,038.07
COSTOS
VARIABLES
TOTAL
COSTOS DE
MANT. (S/.)
TOTAL COSTOS
DE O&M (S/.)
1,212.95
802.49
2,015.440
769.67
2,785.11
1,212.95
815.47
2,028.425
769.67
2,798.10
1,212.95
828.46
2,041.409
769.67
2,811.08
1,212.95
839.59
2,052.539
769.67
2,822.21
1,212.95
852.57
2,065.523
769.67
2,835.19
1,212.95
865.56
2,078.508
769.67
2,848.18
1,212.95
876.69
2,089.637
769.67
2,859.31
1,212.95
889.67
2,102.622
769.67
2,872.29
1,212.95
902.66
2,115.606
769.67
2,885.28
10
1,212.95
913.78
2,126.736
769.67
2,896.41
11
1,212.95
926.77
2,139.720
769.67
2,909.39
12
1,212.95
939.75
2,152.705
769.67
2,922.38
13
1,212.95
950.88
2,163.834
769.67
2,933.51
14
1,212.95
963.87
2,176.819
769.67
2,946.49
15
1,212.95
976.85
2,189.804
769.67
2,959.47
16
1,212.95
987.98
2,200.933
769.67
2,970.60
17
1,212.95
1,000.97
2,213.918
769.67
2,983.59
18
1,212.95
1,013.95
2,226.902
769.67
2,996.57
19
1,212.95
1,026.94
2,239.887
769.67
3,009.56
20
1,212.95
1,038.07
2,251.016
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
769.67
3,020.69
Los costos de operacin y mantenimiento del sistema agua potable, asciende al ao 1 a S/.
2,785.11 (Dos Mil Setecientos Ochenta y Cinco con 11/100 Nuevos Soles) a precios
sociales.
SISTEMA DE SANEAMIENTO
Al igual que los costos de inversin, los costos de operacin y mantenimiento se han
elaborado para las unidades bsicas de saneamiento (UBS arrastre hidrulico), unidades
bsicas de saneamiento (tipo arrastre hidrulico), sistema de alcantarillado y planta de
tratamiento de aguas residuales, las mismas que han sido convertidos teniendo en cuenta
los factores de correccin del Sistema Nacional de Inversin Pblica Anexo SNIP 10. Los
resultados se muestran en los siguientes cuadros.
CONCEPTO
COSTOS DE OPERACIN
PRECIO DE
MERCADO (S/.)
FC
0.00
PRECIO SOCIAL
(S/. AO)
0.00
hh
0.00
0.490
0.00
Cal
kg
0.00
0.847
0.00
Herramientas
Glb
0.00
0.847
COSTO DE MANTENIMIENTO
57.00
0.00
39.97
hh
25.00
0.490
12.25
Herramientas
Glb
10.00
0.909
9.09
Materiales de reparacin
Glb
10.00
0.847
8.47
Reposiciones y accesorios
Glb
12.00
0.847
10.16
TOTAL ANUAL
N de mantenimiento de la UBS al ao
57.00
39.97
57.00
39.97
Und
Cuadro N 163
Costos de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas
OPERACIN (S/.)
COSTO
TOTAL ANUAL
UNITARIO
1
125
0.00
0.00
2
125
0.00
0.00
3
125
0.00
0.00
4
125
0.00
0.00
5
125
0.00
0.00
6
125
0.00
0.00
7
125
0.00
0.00
8
125
0.00
0.00
9
125
0.00
0.00
10
125
0.00
0.00
11
125
0.00
0.00
12
125
0.00
0.00
13
125
0.00
0.00
14
125
0.00
0.00
15
125
0.00
0.00
16
125
0.00
0.00
17
125
0.00
0.00
18
125
0.00
0.00
19
125
0.00
0.00
20
125
0.00
0.00
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
AO
N
UBS
MANTENIMIENTO (S/.)
COSTO
TOTAL
UNITARIO
ANUAL
39.97
4,996.75
39.97
4,996.75
39.97
4,996.75
39.97
4,996.75
39.97
4,996.75
39.97
4,996.75
39.97
4,996.75
39.97
4,996.75
39.97
4,996.75
39.97
4,996.75
39.97
4,996.75
39.97
4,996.75
39.97
4,996.75
39.97
4,996.75
39.97
4,996.75
39.97
4,996.75
39.97
4,996.75
39.97
4,996.75
39.97
4,996.75
39.97
4,996.75
COSTO TOTAL
DE O&M (S/.)
4,996.75
4,996.75
4,996.75
4,996.75
4,996.75
4,996.75
4,996.75
4,996.75
4,996.75
4,996.75
4,996.75
4,996.75
4,996.75
4,996.75
4,996.75
4,996.75
4,996.75
4,996.75
4,996.75
4,996.75
COMPONENTES
1
1.1
CANT.
P.U.
PARCIA
L
TOTAL A
PRECIOS
DE
MERCADO
(S/.)
COSTOS DE OPERACIN
Costos Fijos
S/. 1,080.00
S/. 1,080.00
Vigilancia
COSTOS DE
2 MANTENIMIENTO
Costos Fijos
2.1
UN
D
mes 12.00
750.00
F.C.
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
(S/.)
S/. 981.72
0.909
S/. 981.72
9,000.00
S/. 430.00
S/. 348.91
S/. 200.00
0.909
S/. 181.80
S/. 130.00
0.847
S/. 110.11
Servicios
S/. 100.00
Servicio de mantenimiento
preventivo de redes
GLB
1.00
50.00
50.00
Servicio de mantenimiento
correctivo de redes
GLB
1.00
50.00
50.00
SUB TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO
S/. 430.00
N de mantenimiento al ao
2 Veces
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO AL AO
S/. 860.00
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AL AO
S/. 1,940.00
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
0.570
S/. 57.00
Operario
2.2
HH
8.00
25.00 200.00
Equipos
Equipo de desatoro
Equipo de proteccin (botas,
guante, mascarilla, etc.)
GLB
1.00
80.00
80.00
GLB
1.00
50.00
50.00
2.3
S/. 348.91
S/. 697.82
S/. 1,679.54
Cuadro N 165
Costos de Operacin y Mantenimiento de Alcantarillado
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
OPERACIN (S/.)
MANTENIMIENTO (S/.)
TOTAL COSTOS
PRECIO
PRECIO
PRECIO
DE O&M (S/.)
PRECIO ANUAL
UNITARIO
UNITARIO
ANUAL
41
24.54
1,009.35
17.45
717.46
1,726.80
42
24.54
1,023.93
17.45
727.82
1,751.75
42
24.54
1,038.51
17.45
738.19
1,776.71
43
24.54
1,051.02
17.45
747.08
1,798.09
43
24.54
1,065.60
17.45
757.44
1,823.04
44
24.54
1,080.18
17.45
767.81
1,847.99
45
24.54
1,092.68
17.45
776.69
1,869.38
45
24.54
1,107.27
17.45
787.06
1,894.33
46
24.54
1,121.85
17.45
797.43
1,919.28
46
24.54
1,134.35
17.45
806.31
1,940.67
47
24.54
1,148.94
17.45
816.68
1,965.62
47
24.54
1,163.52
17.45
827.05
1,990.57
48
24.54
1,176.02
17.45
835.93
2,011.95
49
24.54
1,190.61
17.45
846.30
2,036.91
49
24.54
1,205.19
17.45
856.67
2,061.86
50
24.54
1,217.69
17.45
865.55
2,083.24
50
24.54
1,232.28
17.45
875.92
2,108.19
51
24.54
1,246.86
17.45
886.28
2,133.14
51
24.54
1,261.44
17.45
896.65
2,158.09
52
24.54
1,273.94
17.45
905.54
2,179.48
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
N DE
CONEXIONES
PRECIOS DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
UND
S/. 27.00
S/. 24.54
UND
S/. 21.50
S/. 17.45
40
40
DESCRIPCIN
VIVIENDAS
UND
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
UNIDAD CANTIDAD
% DE
PRECIOS
FACTOR
PART PARCIAL
DE
DE
ICIPA
(S/.)
MERCADO CORRECCI
CIN
(S/.)
N
P.U.
(S/.)
PRECIOS
SOCIALES
(S/.)
1. COSTOS DE OPERACIN
1.1. Costos Fijos
1,390.00
Mano de obra
calificada
Mes
12.00
Hipoclorito de
calcio
Equipos de
proteccin
Glb
12.00
Glb
1.00
Glb
1.00
Lubricante
900.0
0
1,080.00
1,134.18
0.91
981.72
0.85
152.46
0.85
42.35
0.85
67.76
0.10
15.00
180.00
50.00
50.00
80.00
80.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
2.1. Costos Fijos
Mano de obra
(Cuadrilla de 2
obreros)
Herramientas
Materiales de
reparaciones
Lubricante
280.00
195.61
Da
3.00
50.00
150.00
0.57
85.50
Glb
1.00
50.00
50.00
0.85
42.35
1.00
80.00
80.00
0.85
67.76
0.00
0.85
0.00
Glb
1.00
0.00
Glb
SUB TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO
N de veces al ao
COSTO DE MANTENIMIENTO AL AO
COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
280.00
195.61
2 Veces
2 Veces
560.0
391.2
1,950.0
1,525.4
Cuadro N 168
Costos de Operacin y Mantenimiento de PTAR
OPERACIN (S/.)
PRECIO
PRECIO ANUAL
UNITARIO
41
28.35
1,166.10
42
28.35
1,182.95
42
28.35
1,199.79
43
28.35
1,214.24
43
28.35
1,231.09
44
28.35
1,247.93
45
28.35
1,262.38
45
28.35
1,279.23
46
28.35
1,296.08
46
28.35
1,310.52
47
28.35
1,327.37
47
28.35
1,344.22
48
28.35
1,358.66
49
28.35
1,375.51
49
28.35
1,392.36
50
28.35
1,406.80
50
28.35
1,423.65
51
28.35
1,440.50
51
28.35
1,457.34
52
28.35
1,471.79
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
N DE
CONEXIONES
MANTENIMIENTO (S/.)
PRECIO
PRECIO
UNITARIO
ANUAL
9.78
402.23
9.78
408.04
9.78
413.85
9.78
418.83
9.78
424.65
9.78
430.46
9.78
435.44
9.78
441.25
9.78
447.06
9.78
452.05
9.78
457.86
9.78
463.67
9.78
468.65
9.78
474.46
9.78
480.27
9.78
485.26
9.78
491.07
9.78
496.88
9.78
502.69
9.78
507.67
TOTAL
COSTOS DE
O&M (S/.)
1,568.33
1,590.99
1,613.65
1,633.07
1,655.73
1,678.39
1,697.82
1,720.48
1,743.14
1,762.56
1,785.22
1,807.88
1,827.31
1,849.97
1,872.63
1,892.05
1,914.71
1,937.37
1,960.04
1,979.46
MEDIDA
PRECIOS DE MERCADO
UND
S/. 34.75
S/. 28.35
UND
S/. 14.00
S/. 9.78
40
40
VIVIENDAS
UND
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
iii.
PRECIOS
SOCIALES
Cuadro N 170
Inversiones Futuras para el Sistema de Agua Potable, Alternativa nica
INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES)
DESCRIPCIN
11
10
12
13
14
15
16
17
19
18
20
3,278.71
Red de distribucin
1,881.81
Conex in intradomiciliaria
1,396.89
3,278.71 3,278.71
3,278.71
940.91 1,881.81
1,881.81 1,881.81
1,881.81
698.45 1,396.89
1,396.89 1,396.89
1,396.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,278.71
3,278.71 3,278.71
3,278.71
Estudios definitiv os
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,278.71
3,278.71 3,278.71
3,278.71
INVERSIN TOTAL
Cuadro N 171
Inversiones Futuras para las UBS Arrastre Hidrulico
INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (NUEVOS SOLES)
DESCRIPCIN
1
SISTEMA DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES
COMPONENTE 2: Infraestructura adecuada para disposicin de
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72,103.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72,103.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zanja de percolacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72,103.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72,103.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estudios definitiv os
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,969.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,969.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72,103.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INVERSIN TOTAL
Cuadro N 172
Inversiones Futuras para el Sistema de Alcantarillado
INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (NUEVOS SOLES)
DESCRIPCIN
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
Sistema de alcantarillado
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
675.32
0.00
675.32
0.00
675.32
675.32
0.00
675.32
0.00
675.32
0.00
675.32
675.32
0.00
675.32
0.00
675.32
0.00
675.32
Redes colectoras
0.00
822.53
0.00
822.53
0.00
822.53
822.53
0.00
822.53
0.00
822.53
0.00
822.53
822.53
0.00
822.53
0.00
822.53
0.00
822.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
Estudios definitiv os
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,969.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,969.48
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
INVERSIN TOTAL
Cuadro N 173
Inversiones Futuras para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (NUEVOS SOLES)
DESCRIPCIN
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estudios definitiv os
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,969.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,969.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INVERSIN TOTAL
Cuadro N 174
Resumen de Inversiones Futuras Total, Alternativa nica
DESCRIPCIN
INVERSIONES FUTURAS CON PROYECTO
INVERSIONES FUTURAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
SISTEMA DE DISPOSICIN SANITARIA DE
10
11
16
17
18
19
20
4,776.56 3,278.71
4,776.56
4,776.56
4,776.56 3,278.71
4,776.56
3,278.71
3,278.71 3,278.71
3,278.71
0.00
1,497.85
0.00
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0.00
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0.00
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EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES
Evaluacin expost (culminacin)
23,755.81
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0.00
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0.00
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
15
14
0.00 1,497.85
REPOSICIONES
13
4,776.56
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12
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1,497.85
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1,497.85
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0.00
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0.00
Cuadro N 175
Costos Incrementales del Sistema de Agua Potable, Alternativa nica
COSTOS DE INVERSION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA NICA (PRECIOS SOCIALES S/.)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,329,731.16
1,078,038.11
101,007.17
33,928.08
1,212,973.35
Estudios definitiv os
15,970.86
91,615.84
9,171.11
15,156.61
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
1,639.35
4,918.06
3,278.71
1,639.35
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
1,639.35
4,918.06
3,278.71
1,639.35
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
1,639.35
4,918.06
3,278.71
1,639.35
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
11,877.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,785.11
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2,859.31
2,872.29
2,885.28
2,896.41
2,909.39
2,922.38
2,933.51
2,946.49
2,959.47
2,970.60
2,983.59
2,996.57
3,009.56
3,020.69
Costos de operacin
2,015.44
2,028.42
2,041.41
2,052.54
2,065.52
2,078.51
2,089.64
2,102.62
2,115.61
2,126.74
2,139.72
2,152.70
2,163.83
2,176.82
2,189.80
2,200.93
2,213.92
2,226.90
2,239.89
2,251.02
Costos fijos
1,212.95
1,212.95
1,212.95
1,212.95
1,212.95
1,212.95
1,212.95
1,212.95
1,212.95
1,212.95
1,212.95
1,212.95
1,212.95
1,212.95
1,212.95
1,212.95
1,212.95
1,212.95
1,212.95
1,212.95
Costos v ariables
802.49
815.47
828.46
839.59
852.57
865.56
876.69
889.67
902.66
913.78
926.77
939.75
950.88
963.87
976.85
987.98
1,000.97
1,013.95
1,026.94
1,038.07
Costos de mantenimiento
769.67
769.67
769.67
769.67
769.67
769.67
769.67
769.67
769.67
769.67
769.67
769.67
769.67
769.67
769.67
769.67
769.67
769.67
769.67
769.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280.39
280.39
280.39
280.39
280.39
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280.39
280.39
280.39
280.39
280.39
280.39
280.39
280.39
280.39
280.39
280.39
280.39
280.39
Costos de operacin
179.24
179.24
179.24
179.24
179.24
179.24
179.24
179.24
179.24
179.24
179.24
179.24
179.24
179.24
179.24
179.24
179.24
179.24
179.24
179.24
Costos de mantenimiento
101.15
101.15
101.15
101.15
101.15
101.15
101.15
101.15
101.15
101.15
101.15
101.15
101.15
101.15
101.15
101.15
101.15
101.15
101.15
101.15
COSTOS INCREMENTALES
FASE DE INVERSIN
1,329,731.16
15,156.61
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
1,639.35
4,918.06
3,278.71
1,639.35
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
2,504.73
2,517.71
2,530.70
2,541.82
2,554.81
2,567.79
2,578.92
2,591.91
2,604.89
2,616.02
2,629.01
2,641.99
2,653.12
2,666.11
2,679.09
2,690.22
2,703.20
2,716.19
2,729.17
2,740.30
17,661.34
5,796.42
5,809.40
5,820.53
5,833.52
5,846.50
5,857.63
5,870.62
5,883.60
4,255.38
7,547.07
5,920.70
4,292.47
5,944.81
5,957.80
5,968.93
5,981.91
5,994.90
6,007.88
6,019.01
1,329,731.16
Cuadro N 176
Costos Incrementales del Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas (UBS Arrastre Hidrulico), Alternativa nica
COSTOS DE INVERSION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA NICA (PRECIOS SOCIALES S/.)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,514,456.85
1,413,181.92
5,449.91
1,418,631.83
Estudios definitiv os
20,897.92
0.00
66,759.17
8,167.94
2,969.48
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 72,103.82
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
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8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
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Costos de mantenimiento
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COSTOS INCREMENTALES
FASE DE INVERSIN
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8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
11,284.07
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
80,418.41
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
1,514,456.85
0.00 72,103.82
Cuadro N 177
Costos Incrementales del Sistema de Alcantarillado, Alternativa nica
COSTOS DE INVERSION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA UNICA (PRECIOS SOCIALES S/.)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
81,240.62
55,030.94
5,449.91
16,964.04
77,444.89
Estudios definitiv os
827.79
0.00
2,644.40
323.54
2,969.48
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
1,497.85
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1,497.85
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1,497.85
0.00
1,497.85
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1,497.85
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1,497.85
0.00
1,497.85
1,497.85
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1,497.85
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1,497.85
0.00
1,497.85
1,497.85
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1,497.85
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1,497.85
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1,497.85
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1,497.85
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1,497.85
0.00
1,497.85
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
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0.00
1,497.85
1,497.85
0.00
1,497.85
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1,497.85
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1,497.85
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,726.80
1,751.75
1,776.71
1,798.09
1,823.04
1,847.99
1,869.38
1,894.33
1,919.28
1,940.67
1,965.62
1,990.57
2,011.95
2,036.91
2,061.86
2,083.24
2,108.19
2,133.14
2,158.09
2,179.48
1,009.35
1,023.93
1,038.51
1,051.02
1,065.60
1,080.18
1,092.68
1,107.27
1,121.85
1,134.35
1,148.94
1,163.52
1,176.02
1,190.61
1,205.19
1,217.69
1,232.28
1,246.86
1,261.44
1,273.94
717.46
727.82
738.19
747.08
757.44
767.81
776.69
787.06
797.43
806.31
816.68
827.05
835.93
846.30
856.67
865.55
875.92
886.28
896.65
905.54
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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COSTOS INCREMENTALES
FASE DE INVERSIN
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0.00
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0.00
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1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
1,726.80
1,751.75
1,776.71
1,798.09
1,823.04
1,847.99
1,869.38
1,894.33
1,919.28
1,940.67
1,965.62
1,990.57
2,011.95
2,036.91
2,061.86
2,083.24
2,108.19
2,133.14
2,158.09
2,179.48
4,696.28
3,249.60
1,776.71
3,295.94
1,823.04
3,345.84
3,367.23
1,894.33
3,417.13
1,940.67
3,463.47
1,990.57
3,509.80
3,534.75
2,061.86
3,581.09
2,108.19
3,630.99
2,158.09
3,677.33
81,240.62
Cuadro N 178
Costos Incrementales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Alternativa nica
SISTEMA DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES
FASE DE INVERSIN
6
7
8
SITUACION CON PROYECTO
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
148,350.92
117,963.64
5,449.91
16,964.04
140,377.59
Estudios definitiv os
1,738.86
0.00
5,554.84
679.63
2,969.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,568.33
1,590.99
1,613.65
1,633.07
1,655.73
1,678.39
1,697.82
1,720.48
1,743.14
1,762.56
1,785.22
1,807.88
1,827.31
1,849.97
1,872.63
1,892.05
1,914.71
1,937.37
1,960.04
1,979.46
1,166.10
1,182.95
1,199.79
1,214.24
1,231.09
1,247.93
1,262.38
1,279.23
1,296.08
1,310.52
1,327.37
1,344.22
1,358.66
1,375.51
1,392.36
1,406.80
1,423.65
1,440.50
1,457.34
1,471.79
402.23
408.04
413.85
418.83
424.65
430.46
435.44
441.25
SITUACION SIN PROYECTO
447.06
452.05
457.86
463.67
468.65
474.46
480.27
485.26
491.07
496.88
502.69
507.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FASE DE INVERSIN
0.00
0.00
COSTOS INCREMENTALES
148,350.92
2,969.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,568.33
1,590.99
1,613.65
1,633.07
1,655.73
1,678.39
1,697.82
1,720.48
1,743.14
1,762.56
1,785.22
1,807.88
1,827.31
1,849.97
1,872.63
1,892.05
1,914.71
1,937.37
1,960.04
1,979.46
4,537.80
1,590.99
1,613.65
1,633.07
1,655.73
1,678.39
1,697.82
1,720.48
1,743.14
1,762.56
1,785.22
1,807.88
1,827.31
1,849.97
1,872.63
1,892.05
1,914.71
1,937.37
1,960.04
1,979.46
148,350.92
Cuadro N 179
Cronograma de Inversiones Totales Propuestas a Precios de Mercado, Alternativa nica
COMPONENTES
INVERSIN
15
16
17
18
19
20
TOTAL
1,636,454.30
1,212,973.35
1,078,038.11
101,007.17
33,928.08
1,636,454.30
1,586,176.50
1,586,176.50
16,349.73
33,928.08
2,849,427.66
39,435.43
166,574.25
18,342.22
3,073,779.56
16,349.73
33,928.08
2,849,427.66
39,435.43
166,574.25
18,342.22
3,073,779.56
1,212,973.35
1,078,038.11
101,007.17
33,928.08
17,941.72
6,076.80
6,089.79
6,100.92
6,113.90
6,163.98
4,535.76
7,827.45
6,201.08
4,572.86
6,225.20
6,238.18
6,249.31
6,262.30
6,275.28
6,288.27
6,299.39
133,878.10
15,156.61
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
1,639.35
4,918.06
3,278.71
1,639.35
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
3,278.71
75,812.70
Red de distribucin
Conex in intradomiciliaria
TOTAL COSTO DIRECTO
Ev aluacin ex post (culminacin)
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costos de operacin
Costos fijos
Costos v ariables
Costos de mantenimiento
SISTEMA DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES
1,881.81
1,396.89
3,278.71
11,877.90
2,785.11
2,015.44
1,212.95
802.49
769.67
27,315.66
1,881.81
1,396.89
3,278.71
0.00
2,798.10
2,028.42
1,212.95
815.47
769.67
16,983.22
1,881.81
1,396.89
3,278.71
0.00
2,811.08
2,041.41
1,212.95
828.46
769.67
15,532.98
1,881.81
1,396.89
3,278.71
0.00
2,822.21
2,052.54
1,212.95
839.59
769.67
17,071.64
1,881.81
1,396.89
3,278.71
0.00
2,835.19
2,065.52
1,212.95
852.57
769.67
15,621.40
1,881.81
1,396.89
3,278.71
0.00
2,848.18
2,078.51
1,212.95
865.56
769.67
17,166.86
1,881.81
1,396.89
3,278.71
0.00
2,859.31
2,089.64
1,212.95
876.69
769.67
17,207.67
1,881.81
1,396.89
3,278.71
0.00
2,872.29
2,102.62
1,212.95
889.67
769.67
15,757.43
1,881.81
1,396.89
3,278.71
0.00
2,885.28
2,115.61
1,212.95
902.66
769.67
17,302.89
940.91
698.45
1,639.35
0.00
2,896.41
2,126.74
1,212.95
913.78
769.67
87,949.68
2,822.72
2,095.34
4,918.06
0.00
2,909.39
2,139.72
1,212.95
926.77
769.67
17,391.32
1,881.81
1,396.89
3,278.71
0.00
2,922.38
2,152.70
1,212.95
939.75
769.67
15,941.08
940.91
698.45
1,639.35
0.00
2,933.51
2,163.83
1,212.95
950.88
769.67
17,479.74
1,881.81
1,396.89
3,278.71
0.00
2,946.49
2,176.82
1,212.95
963.87
769.67
17,527.35
1,881.81
1,396.89
3,278.71
0.00
2,959.47
2,189.80
1,212.95
976.85
769.67
16,077.11
1,881.81
1,396.89
3,278.71
0.00
2,970.60
2,200.93
1,212.95
987.98
769.67
17,615.77
1,881.81
1,396.89
3,278.71
0.00
2,983.59
2,213.92
1,212.95
1,000.97
769.67
16,165.53
1,881.81
1,396.89
3,278.71
0.00
2,996.57
2,226.90
1,212.95
1,013.95
769.67
17,710.99
1,881.81
1,396.89
3,278.71
0.00
3,009.56
2,239.89
1,212.95
1,026.94
769.67
16,260.76
1,881.81
1,396.89
3,278.71
0.00
3,020.69
2,251.02
1,212.95
1,038.07
769.67
17,799.42
36,695.39
27,239.41
63,934.80
11,877.90
58,065.40
42,671.98
24,259.02
18,412.96
15,393.42
417,878.51
11,877.90
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
1,497.85
0.00
1,497.85
72,103.82
1,497.85
0.00
1,497.85
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
0.00
1,497.85
100,458.05
Zanja de percolacin
Conex iones domiciliarias
Redes colectoras
0.00
0.00
0.00
0.00
11,877.90
15,437.76
2,175.44
13,262.31
45,257.38
1.25%
86.03%
0.00
675.32
822.53
1,497.85
0.00
15,485.37
2,206.88
13,278.49
23,060.02
0.64%
86.67%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,532.98
2,238.31
13,294.67
21,622.77
0.60%
87.26%
0.00
675.32
822.53
1,497.85
0.00
15,573.79
2,265.25
13,308.54
23,172.56
0.64%
87.90%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,621.40
2,296.69
13,324.72
21,735.30
0.60%
88.50%
0.00
675.32
822.53
1,497.85
0.00
15,669.01
2,328.12
13,340.89
23,293.75
0.64%
89.14%
0.00
675.32
822.53
1,497.85
0.00
15,709.82
2,355.06
13,354.76
23,345.69
0.64%
89.79%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,757.43
2,386.49
13,370.94
21,908.44
0.60%
90.39%
0.00
675.32
822.53
1,497.85
0.00
15,805.05
2,417.93
13,387.12
23,466.88
0.65%
91.04%
72,103.82
0.00
0.00
72,103.82
0.00
15,845.86
2,444.87
13,400.99
92,485.44
2.55%
93.59%
0.00
675.32
822.53
1,497.85
0.00
15,893.47
2,476.30
13,417.16
25,218.77
0.70%
94.29%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,941.08
2,507.74
13,433.34
22,142.16
0.61%
94.90%
0.00
675.32
822.53
1,497.85
0.00
15,981.89
2,534.68
13,447.21
22,052.60
0.61%
95.50%
0.00
675.32
822.53
1,497.85
0.00
16,029.50
2,566.11
13,463.39
23,752.55
0.66%
96.16%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,077.11
2,597.55
13,479.57
22,315.29
0.62%
96.77%
0.00
675.32
822.53
1,497.85
0.00
16,117.92
2,624.49
13,493.43
23,865.08
0.66%
97.43%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,165.53
2,655.92
13,509.61
22,427.83
0.62%
98.05%
0.00
675.32
822.53
1,497.85
0.00
16,213.15
2,687.35
13,525.79
23,986.27
0.66%
98.71%
0.00
0.00
0.00
675.32
0.00
822.53
0.00 1,497.85
0.00
0.00
16,260.76 16,301.57
2,718.79 2,745.73
13,541.97 13,555.84
22,549.02 24,098.81
0.62%
0.66%
99.34%
100.00%
72,103.82
7,428.47
9,047.86
88,580.15
11,877.90
317,420.45
49,229.70
268,190.75
3,625,536.16
100.00%
3,073,779.56
84.78%
84.78%
4.5.3.
Cuadro N 180
Resultado de la Evaluacin del Sistema de Agua Potable, Alternativa nica
AOS
POBLACIN
TOTAL
(+ ) BENEFICIOS
TOTALES
(S/.AO)
INVERSIONES
FUTURAS (S/.)
2015
395
2016
402
218,014.21
15,156.61
2017
409
222,210.75
3,278.71
2018
416
226,407.30
2019
422
2020
429
2021
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
(S/.)
1,329,731.16
FACTOR DE
DESCUENTO
FLUJO NETO A
PRECIOS SOCIALES
(5C-6-7)
9%
1,329,731.16
-1,329,731.16
1.00
-1,329,731.16
2,504.73
17,661.34
200,352.87
0.92
183,809.97
2,517.71
5,796.42
216,414.33
0.84
182,151.62
3,278.71
2,530.70
5,809.40
220,597.90
0.77
170,342.05
228,505.57
3,278.71
2,541.82
5,820.53
222,685.04
0.71
157,755.70
232,702.12
3,278.71
2,554.81
5,833.52
226,868.60
0.65
147,449.02
436
236,898.66
3,278.71
2,567.79
5,846.50
231,052.16
0.60
137,768.85
2022
442
241,095.21
3,278.71
2,578.92
5,857.63
235,237.58
0.55
128,683.01
2023
449
245,291.75
3,278.71
2,591.91
5,870.62
239,421.14
0.50
120,157.39
2024
456
249,488.30
3,278.71
2,604.89
5,883.60
243,604.70
0.46
112,162.37
2025
462
253,684.84
1,639.35
2,616.02
4,255.38
249,429.47
0.42
105,361.70
2026
469
257,881.39
4,918.06
2,629.01
7,547.07
250,334.32
0.39
97,012.77
2027
476
262,077.93
3,278.71
2,641.99
5,920.70
256,157.23
0.36
91,072.79
2028
482
266,274.48
1,639.35
2,653.12
4,292.47
261,982.00
0.33
85,452.94
2029
489
270,471.02
3,278.71
2,666.11
5,944.81
264,526.21
0.30
79,158.53
2030
496
274,667.57
3,278.71
2,679.09
5,957.80
268,709.77
0.27
73,771.05
2031
502
278,864.11
3,278.71
2,690.22
5,968.93
272,895.19
0.25
68,734.05
2032
509
283,060.66
3,278.71
2,703.20
5,981.91
277,078.75
0.23
64,025.47
2033
516
287,257.20
3,278.71
2,716.19
5,994.90
281,262.31
0.21
59,625.85
2034
523
291,453.75
3,278.71
2,729.17
6,007.88
285,445.87
0.19
55,516.27
2035
529
295,650.29
3,278.71
2,740.30
6,019.01
289,631.28
0.18
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
B/C
51,679.17
841,959.41
16.51%
1.60
Cuadro N 181
Resultado de la Evaluacin de la UBS Tipo Arrastre Hidrulico
POBLACIN SERVIDA
- (N HAB)
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
402
409
416
422
429
436
442
449
456
462
469
476
482
489
496
502
509
516
523
529
TSD
FLUJO DESCONTADO
COSTOS DE O&M
INCREMENTAL (S/.)
9%
1,514,456.85
1.000
20,192.50
0.917
8,314.59
0.842
8,314.59
0.772
8,314.59
0.708
8,314.59
0.650
8,314.59
0.596
8,314.59
0.547
8,314.59
0.502
8,314.59
0.460
82,888.37
0.422
8,314.59
0.388
8,314.59
0.356
8,314.59
0.326
8,314.59
0.299
8,314.59
0.275
8,314.59
0.252
8,314.59
0.231
8,314.59
0.212
8,314.59
0.194
8,314.59
0.178
Valor Actual de Costos (VAC) (9%)
Promedio Poblacin Beneficiada =
(402+529)/2
ndice Costos/Eficacia (ICE)
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
8,314.59
1,514,456.85
18,525.22
6,998.23
6,420.39
5,890.27
5,403.91
4,957.72
4,548.37
4,172.81
3,828.27
35,012.94
3,222.18
2,956.13
2,712.04
2,488.11
2,282.67
2,094.19
1,921.28
1,762.64
1,617.10
1,483.58
1,632,754.91
466
3,507.53
El valor unitario de las inversiones o inversin inicial per cpita se ha calculado teniendo en
cuenta las inversiones a ejecutarse, este indicador es de S/. 3,507.53; si comparamos
estos resultados con los costos referenciales por habitante3, en el Anexo SNIP 09, stos
resultan elevados, ya que la alternativa planteada est enmarcada en lo que La Ley 4
establece los contenidos mnimos que deben tener las instalaciones intradomiciliarias
(setiembre 2012 cosa que no estn contemplado en el monto referencial ), en l se
contempla en el caso de la disposicin sanitaria de excretas, sea cual fuera la alternativa
tcnica seleccionada, sta debe permitir el confinamiento de las heces o su tratamiento
para su posterior disposicin al medio ambiente, preservando la salud de los beneficiarios,
porque se intenta brindar infraestructuras similares a los de las zonas urbanas, para
mejorar la calidad de vida de los pobladores. A la vez desde el punto de vista cualitativo, el
componente de implementacin del sistema de disposicin sanitaria de excretas en la
Centro Poblado, trae beneficios no cuantificables, tales como: incidencia en la salud de la
poblacin, mitigando las enfermedades de origen hdrico; erradicando los focos infecciosos.
En consecuencia, la implementacin del Proyecto es viable y contribuir a mitigar la
inadecuada disposicin de residuos fecales y residuos domiciliarios y preservar el medio
ambiente, incrementando el bienestar de los pobladores.
Sistema de alcantarillado
El resultado de la evaluacin por el mtodo costo eficacia demuestra que el sistema de
alcantarillado para el centro poblado Bajo Huahuari, tiene un ICE de S/. 806.02. El
resultado se muestra en el siguiente cuadro.
Fuente: Ministerio de Economa y finanzas, Anexo SNIP 09. Resolucin Directoral N003-2011
EF/68.01 / Costos referenciales S/ 480 para letrina con arrastre hidrulico (con tanque sptico o
biodigestor).
4 Fuente: Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. Resolucin Ministerial N 201-2012Vivienda / Artculo 2, inciso c.
Cuadro N 182
Resultado de la Evaluacin del Sistema de Alcantarillado
POBLACIN
SERVIDA (N
HABITANTES)
AO
CONEXIONES
DOMICILIARIAS
TSD
FLUJO DESCONTADO
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO (S/.)
INVERSIONES (S/.)
2014
81,240.62
2015
116
41
2,969.48
2016
118
42
1,497.85
2017
120
42
2018
122
2019
124
2020
7
8
9%
81,240.62
1.00
81,240.62
1,726.80
4,696.28
0.92
4,308.51
1,751.75
3,249.60
0.84
2,735.13
0.00
1,776.71
1,776.71
0.77
1,371.94
43
1,497.85
1,798.09
3,295.94
0.71
2,334.93
43
0.00
1,823.04
1,823.04
0.65
1,184.85
126
44
1,497.85
1,847.99
3,345.84
0.60
1,995.02
2021
128
45
1,497.85
1,869.38
3,367.23
0.55
1,841.99
2022
130
45
0.00
1,894.33
1,894.33
0.50
950.70
2023
132
46
1,497.85
1,919.28
3,417.13
0.46
1,573.34
10
2024
134
46
0.00
1,940.67
1,940.67
0.42
819.76
11
2025
136
47
1,497.85
1,965.62
3,463.47
0.39
1,342.21
12
2026
138
47
0.00
1,990.57
1,990.57
0.36
707.72
13
2027
140
48
1,497.85
2,011.95
3,509.80
0.33
1,144.82
14
2028
142
49
1,497.85
2,036.91
3,534.75
0.30
1,057.76
15
2029
144
49
0.00
2,061.86
2,061.86
0.27
566.06
16
2030
145
50
1,497.85
2,083.24
3,581.09
0.25
901.97
17
2031
147
50
0.00
2,108.19
2,108.19
0.23
487.15
18
2032
149
51
1,497.85
2,133.14
3,630.99
0.21
769.75
19
2033
151
51
0.00
2,158.09
2,158.09
0.19
419.73
20
2034
153
52
1,497.85
2,179.48
3,677.33
0.18
656.15
108,410.09
( 116 + 153 ) / 2
135
806.02
Fuente: Ministerio de Economa y finanzas, Anexo SNIP 09. Resolucin Directoral N003-2011
EF/68.01 / Costos referenciales $ 282 para ampliacin del servicio de alcantarillado (costo total).
Cuadro N 183
Resultado de la Evaluacin de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
POBLACIN
SERVIDA (N
HABITANTES)
AO
TSD
CONEXIONES
FLUJO DESCONTADO
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO (S/.)
INVERSIONES (S/.)
2014
148,350.92
2015
116
41
2,969.48
2016
118
42
0.00
2017
120
42
2018
122
2019
124
2020
7
8
9%
148,350.92
1.00
148,350.92
1,568.33
4,537.80
0.92
4,163.12
1,590.99
1,590.99
0.84
1,339.10
0.00
1,613.65
1,613.65
0.77
1,246.03
43
0.00
1,633.07
1,633.07
0.71
1,156.91
43
0.00
1,655.73
1,655.73
0.65
1,076.11
126
44
0.00
1,678.39
1,678.39
0.60
1,000.77
2021
128
45
0.00
1,697.82
1,697.82
0.55
928.76
2022
130
45
0.00
1,720.48
1,720.48
0.50
863.45
2023
132
46
0.00
1,743.14
1,743.14
0.46
802.59
10
2024
134
46
0.00
1,762.56
1,762.56
0.42
744.53
11
2025
136
47
0.00
1,785.22
1,785.22
0.39
691.83
12
2026
138
47
0.00
1,807.88
1,807.88
0.36
642.77
13
2027
140
48
0.00
1,827.31
1,827.31
0.33
596.03
14
2028
142
49
0.00
1,849.97
1,849.97
0.30
553.60
15
2029
144
49
0.00
1,872.63
1,872.63
0.27
514.11
16
2030
145
50
0.00
1,892.05
1,892.05
0.25
476.55
17
2031
147
50
0.00
1,914.71
1,914.71
0.23
442.44
18
2032
149
51
0.00
1,937.37
1,937.37
0.21
410.71
19
2033
151
51
0.00
1,960.04
1,960.04
0.19
381.21
20
2034
153
52
0.00
1,979.46
1,979.46
0.18
353.20
166,734.73
( 116 + 153 ) / 2
135
1,239.66
4.5.4.
Anlisis de sensibilidad
Todos los proyectos de inversin estn expuestos a contingencias que pueden poner en
riesgo su funcionamiento normal a lo largo del horizonte de evaluacin y con l su
rentabilidad. El propsito de este acpite consiste en identificar el valor lmite mximo que
puedan adoptar ciertas variables sin que el proyecto seleccionado deje de ser rentable.
a) Anlisis de sensibilidad para sistema de agua potable
En el presente tem se realiza un anlisis de sensibilidad de las principales variables con la
finalidad de identificar en qu medida, su variacin puede afectar los resultados obtenidos
en la evaluacin social para la alternativa seleccionada.
Uno de los criterios para efectuar anlisis de sensibilidad son los factores imponderables
que se presentan al ejecutar el proyecto, en el anlisis de sensibilidad se debe considerar
una variacin de precios relativa equivalente a una magnitud que podra ser una tasa como
parmetro de evaluacin; por otro lado, se considera el horizonte de evaluacin del
Proyecto (20 aos), periodo en el que las variables econmicas pueden variar
significativamente, teniendo en cuenta estos dos aspectos se consideran tasas de
evaluacin que varan de acuerdo a la variable en anlisis.
El anlisis de sensibilidad teniendo en cuenta las tasas de variacin, se ha efectuado en
Fuente: Ministerio de Economa y finanzas, Anexo SNIP 09. Resolucin Directoral N003-2011
EF/68.01 / Costos referenciales $ 109 para ampliacin tratamiento de aguas servidas
VAN
TIR
B/C
841,959.41
16.51%
1.60
0%
841,959.41
16.51%
1.60
10%
705,297.02
14.82%
1.46
20%
567,580.56
13.36%
1.34
30%
428,714.20
12.08%
1.24
40%
288,602.11
10.95%
1.15
50%
147,148.46
9.94%
1.07
60%
4,257.44
9.03%
1.00
70%
-140,166.78
8.19%
0.94
80%
-286,220.03
7.43%
0.89
90%
-433,998.14
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6}
6.72%
0.84
INCREMENTO PORCENTUAL DE LA
INVERSIN
Grafico N 3
SENSIBILIDAD ANTE EL AUMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN
1.000.000,00
800.000,00
60,30%
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
-200.000,00
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
-400.000,00
-600.000,00
VAN
TIR
B/C
841,959.41
16.51%
1.60
0%
841,959.41
16.51%
1.60
10%
834,139.49
16.45%
1.60
20%
824,914.00
16.37%
1.58
30%
814,167.92
16.28%
1.57
40%
801,786.25
16.17%
1.56
50%
787,653.99
16.05%
1.54
60%
771,656.13
15.92%
1.53
70%
753,677.66
15.76%
1.51
80%
733,603.58
15.59%
1.49
90%
711,318.89
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
15.40%
1.47
INCREMENTO
PORCENTUAL DE
LOS COSTOS DE
O&M
Sensibilidad ante la reduccin de los beneficios. Del anlisis de sensibilidad de 0% a 90% en el servicio de agua potable, se puede observar que si hay variacin de los factores
que afectan a los beneficios, la alternativa planteada deja de ser rentable socialmente ante
una reduccin de los beneficios ms all del -37.66%, dado las dems variables
constantes.
Cuadro N 186
Sensibilidad a Reduccin de los Beneficios
%
VAN
TIR
B/C
841,959.41
16.51%
1.60
0%
841,959.41
16.51%
1.60
-10%
618,403.44
14.63%
1.44
-20%
394,847.47
12.68%
1.28
-30%
171,291.50
10.64%
1.12
-40%
-52,264.47
8.48%
0.96
-50%
-275,820.44
6.14%
0.80
-60%
-499,376.40
3.54%
0.64
-70%
-722,932.37
0.52%
0.48
-80%
-946,488.34
-3.30%
0.32
-90%
-1,170,044.31
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
-9.19%
0.16
Grafico N 4
SENSIBILIDAD ANTE LA REDUCCIN DE LOS BENEFICIOS
1.000.000,00
-37,66%
500.000,00
0,00
-100%
-90%
-80%
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
-500.000,00
-1.000.000,00
-1.500.000,00
Conclusin
Del anlisis de sensibilidad de la alternativa nica del sistema de agua potable se puede
observar que las variables de mayor sensibilidad son los beneficios. Por tanto la alternativa
debe ser seleccionada y posteriormente ejecutarla.
4.6.
Anlisis de sostenibilidad
Dentro de la sostenibilidad del proyecto evaluaremos la posibilidad que tiene el proyecto de
generar los beneficios esperados a lo largo de los 20 aos que tiene de vida til el servicio.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se establece a fin de demostrar la continuidad del
efecto o impacto de las inversiones en el tiempo de horizonte del proyecto, y los
mecanismos necesarios y presentes para dicho propsito.
Siendo fundamental considerarse en dicho anlisis el grado de participacin de los
0%
beneficiarios directos del proyecto, y la adecuada gestin del servicio, a fin de darse un
adecuado mantenimiento a la infraestructura, teniendo en cuenta que es un componente
fundamental en la mejora de las condiciones de vida de la poblacin.
Se deber indicar la posibilidad que tiene el proyecto de generar los beneficios esperados,
para lo cual se debe hacer el siguiente anlisis:
4.6.1.
JASS
PNSR
rea
Tcnica
Municipal - ATM
BENEFICIARIOS
FUNCIN
Asegurar la prestacin de
los servicios de agua y
saneamiento
Operacin y mantenimiento
de
los
sistemas
a
implementar
Organismo Pblico que se
encarga de financiar y
promover proyectos de
infraestructura en agua y
saneamiento
Asistencia Tcnica a los
pobladores del centro
poblado Bajo Huahuari.
COMPROMISO
Asistencia Tcnica en
Operacin y Mantenimiento
del sistema
Administracin eficiente de
los fondos recaudados
Financiamiento
obras (100%)
de
las
Supervisin durante la
ejecucin del proyecto
Seguimiento al proyecto de
infraestructura para su
sostenibilidad durante la
etapa de inversin y post
inversin.
Pago puntual por el servicio
prestado
DOCUMENTO
Resolucin de Alcalda N 1622014-MDRN/A de Reconocimiento a
la JASS a la Municipalidad Distrital
de Ro Negro, del 4 de febrero del
2014.
Convenio para la Ejecucin de PIP
de
Competencia
Municipal
Exclusiva entre el PNSR y la
Municipalidad Distrital de Ro
Negro.
Resolucin de Alcalda N 2192013-A/MDRN del 5 de marzo del
2013.
Acta de asamblea general de
aprobacin de la opcin tcnica y
compromiso de aporte de la cuota
familiar de fecha 23 de enero del
2014.
4.6.2.
El marco normativo que permita llevar a cabo la ejecucin y operacin del Proyecto
La sostenibilidad financiera del proyecto est vinculada con la capacidad de realizar la
operacin y mantenimiento del sistema a lo largo del horizonte de evaluacin, lo cual ser
posible concretar con la disponibilidad de recursos necesarios para tal fin, es decir, es
posible realizar la operacin y mantenimiento del sistema mediante el pago de cuotas
realizado por los beneficiarios del proyecto.
El marco normativo para el proyecto de inversin AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO
HUAHUARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN es el siguiente:
Decreto Supremo N 002-2012-VIVIENDA del 07 de enero del 2012, se cre el
Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR). El PNSR, es un programa del
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento (MVCS) que est bajo el
mbito del Viceministerio de Construccin y Saneamiento (VMCS) orientado a
posibilitar el acceso de la poblacin del mbito rural de los servicios de agua
potable y saneamiento de calidad y sostenibles.
Resolucin Ministerial N 161-2012-VIVIENDA artculos 1 y 2 en el marco de
intervencin del PNSR; se ha programado elaborar proyectos de sistemas de agua
potable y saneamiento en las primeras localidades priorizadas por la mencionada
Resolucin Ministerial.
Resolucin Ministerial N 031-2013-VIVIENDA del 13 de febrero del 2013, se
aprueba el Plan de Mediano Plazo: 2013-2016 del Programa Nacional de
Saneamiento Rural el cual tiene como objetivo establecer los lineamientos,
objetivos, estrategias y acciones que guiaran la intervencin del PNSR en los
prximos (04) aos.
En el Texto nico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de
Saneamiento Ley Nro. 26338 y modificado por Decreto Supremo N 031 -2008-VIVIENDA,
define la cuota familiar como la retribucin de los usuarios de los servicios de saneamiento
en una localidad del mbito rural. Esta cuota debe cubrir como mnimo los costos de
administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de saneamiento; la reposicin
de equipos de ser el caso y la rehabilitacin de la infraestructura. En ese sentido, bajo el
criterio de viabilidad financiera de la entidad administradora del servicio que para este caso
es la JASS de El centro poblado de Bajo Huahuari debe recaudar de los usuarios aplicando
la cuota que se determine para el servicio de agua potable.
Las tarifas de agua en el Per se encuentran sujetos a normas regidas por la Ley Nro.
26338, las cuales establecen la implementacin gradual de tarifas de agua potable bajo el
criterio de viabilidad financiera de la entidad administradora, que en este caso ser la JASS
correspondiente.
4.6.3.
4.6.5.
Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados de la encuesta socioeconmica aplicada a una muestra de la poblacin del centro poblado Bajo Huahuari, en
noviembre del 2013.
A travs de las encuestas se estim que el ingreso de las familias del centro poblado Bajo
Huahuari, es en promedio S/. 586.70 Nuevos Soles al mes (S/. 7.040,40 anuales) y
considerando el 5% como la proporcin mxima del ingreso que se puede utilizar para el
pago del servicio de agua potable, se determin que el promedio de la capacidad de pago,
es de S/. 29,34 mensual por familia, en tanto que la capacidad de pago unitaria es de S/.
2,39/m3 de agua para los usuarios que acceden a conexiones domiciliarias. Sin embargo,
se debe indicar que el rea del proyecto corresponde a un rea rural en el que los ingresos
son distribuidos para el pago de servicios, alimentacin, medicinas y educacin de sus
integrantes y es una zona considerada pobre y muy pobre, segn la seleccin de
localidades a criterio del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.
b. Estimacin de la capacidad de pago
Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto se ha efectuado un anlisis tarifario
a efectos de proponer un nivel de tarifa que permita cubrir los costos anuales en la
situacin con proyecto, considerando la capacidad de pago de los usuarios. La metodologa
utilizada para la estimacin de la tarifa est basada en el clculo del costo marginal de
largo plazo de los servicios de agua potable para el horizonte del proyecto. En este sentido
la frmula utilizada es la siguiente:
Tarifa propuesta po m3
Cuadro N 188
Clculo de la Tarifa Incremental Promedio de Largo Plazo, Alternativa nica
AO
INVERSIN
PRECIOS
PRIVADOS (S/.)
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO (S/.)
1,624,556.91
17,155.16
3,293.45
20,448.61
4,088.16
3,308.78
7,396.94
4,088.16
3,324.11
4,088.16
5
6
CONSUMO
M3/AO
FACTOR
ACTUALIZACIN
1,624,556.91
9%
VALOR ACTUAL
COSTOS TOTALES (INV.,
O Y M) (S/.)
CONSUMOS (M3/AO)
1.00
1,624,556.91
17,607.60
0.92
18,760.20
3,021.51
16,153.76
17,607.60
0.84
6,225.86
2,784.93
14,819.96
7,412.27
17,607.60
0.77
5,723.63
2,566.82
13,596.30
3,337.25
7,425.41
17,607.60
0.71
5,260.35
2,364.19
12,473.67
4,088.16
3,352.58
7,440.74
17,607.60
0.65
4,835.97
2,178.95
11,443.73
4,088.16
3,367.91
7,456.07
17,607.60
0.60
4,445.81
2,008.17
10,498.84
4,088.16
3,381.05
7,469.21
17,607.60
0.55
4,085.92
1,849.55
9,631.96
4,088.16
3,396.38
7,484.54
17,607.60
0.50
3,756.24
1,704.53
8,836.66
4,088.16
3,411.71
7,499.87
17,607.60
0.46
3,453.15
1,570.85
8,107.03
10
2,044.08
3,424.85
5,468.93
17,607.60
0.42
2,310.14
1,446.69
7,437.64
11
6,132.25
3,440.18
9,572.42
17,607.60
0.39
3,709.63
1,333.18
6,823.52
12
4,088.16
3,455.51
7,543.67
17,607.60
0.36
2,682.04
1,228.55
6,260.11
13
2,044.08
3,468.65
5,512.73
17,607.60
0.33
1,798.14
1,131.40
5,743.22
14
4,088.16
3,483.98
7,572.14
17,607.60
0.30
2,265.94
1,042.57
5,269.01
15
4,088.16
3,499.31
7,587.47
17,607.60
0.27
2,083.05
960.69
4,833.96
16
4,088.16
3,512.45
7,600.61
17,607.60
0.25
1,914.36
884.68
4,434.82
17
4,088.16
3,527.78
7,615.94
17,607.60
0.23
1,759.84
815.18
4,068.64
18
4,088.16
3,543.11
7,631.27
17,607.60
0.21
1,617.78
751.12
3,732.70
19
4,088.16
3,558.44
7,646.60
17,607.60
0.19
1,487.19
692.08
3,424.50
20
4,088.16
3,571.58
7,659.74
17,607.60
0.18
VALOR ACTUAL
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
1/ Factor de Actualizacin
1,366.73
637.28
3,141.74
1,704,098.86
30,972.92
160,731.78
Cuadro N 189
Tarifa Familiar a Largo Plazo, Alternativa 01
1,704,098.86
CIP (Inv+O&M) =
160,731.78
CIP (O&M) =
30,972.92
160,731.78
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
S/. 10.60
por M3
S/. 0.19
por M3
La cuota media total que incluye inversiones, operacin y mantenimiento, estimada para el
servicio de agua potable es de S/. 10,60/m3. La cuota aplicable a todos los usuarios del
servicio en el horizonte de evaluacin del Proyecto que cumple la condicin de
sostenibilidad financiera y asegura la operacin y mantenimiento de los servicios es: S/.
0,19/m3 de agua.
CAPACIDAD DE
PAGO PROMEDIO (S/. x MES) 1/
S/. 29.34
0.19
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
1/ Limite de capacidad de Pago (5% del Ingreso promedio)
S/. 586.70
CONSUMO
PROMEDIO DE
AGUA CON PIP
(M3/MES)
12.28
CAPACIDAD DE PAGO
PROMEDIO (S/. x M3)
2.39
Cuadro N 191
Cuota Mensual Aplicable a Los Beneficiarios con Conexin Domiciliaria, Alternativa nica
RUBRO
COSTO UNITARIO
(S/. x M3)
PENSIN
(S/./MES/VIV.)
CAPACIDAD DE
PAGO
(S/./MES/FAM.)
RESULTADO FINAL
S/. 10.60
S/. 130.16
S/. 29.34
La poblacin no Tiene
Capacidad de Pago
S/. 2.39
S/. 29.34
S/. 29.34
S/. 0.19
S/. 2.37
S/. 29.34
La poblacin tiene
capacidad de pago por
los costos de O&M
De los cuadros presentados, podemos ver que los beneficiarios no estn en la capacidad
de pagar una cuota que involucre los costos de inversin, operacin y mantenimiento, por
lo que ser necesaria la intervencin del estado para realizar el proyecto. Por otro lado si
tienen la capacidad de pagar una tarifa que cubra los costos de operacin y mantenimiento
de la alternativa nica (Segn diagnostico socioeconmico la poblacin se
compromete a pagar S/. 3,00 Nuevos Soles, monto superior a la tarifa calculada), la
cual garantiza la sostenibilidad financiera del proyecto. Ver el siguiente cuadro.
Cuadro N 192
Cuota mensual aplicable a los beneficiarios con conexin domiciliaria, Alternativa
nica
AO
POBLACIN
SERVIDA
(VIVIENDA)
CUOTA A
PAGAR
COSTOS
DE O Y M
FLUJO DE
INGRESOS
FLUJO
NETO
TSD
9%
VALOR
ACTUAL DE
FLUJO
NETO
2014
2015
127
3.00
3,293.45
4,567.99
1,274.540
1.00
0.92
1,169.30
2016
127
3.00
3,308.78
4,567.99
1,259.210
0.84
1,059.85
2017
127
3.00
3,324.11
4,567.99
1,243.880
0.77
960.50
2018
127
3.00
3,337.25
4,567.99
1,230.740
0.71
871.89
2019
127
3.00
3,352.58
4,567.99
1,215.410
0.65
789.93
2020
127
3.00
3,367.91
4,567.99
1,200.080
0.60
715.57
2021
127
3.00
3,381.05
4,567.99
1,186.940
0.55
649.30
2022
127
3.00
3,396.38
4,567.99
1,171.610
0.50
587.99
2023
127
3.00
3,411.71
4,567.99
1,156.280
0.46
532.38
10
2024
127
3.00
3,424.85
4,567.99
1,143.140
0.42
482.87
11
2025
127
3.00
3,440.18
4,567.99
1,127.810
0.39
437.06
12
2026
127
3.00
3,455.51
4,567.99
1,112.480
0.36
395.53
13
2027
127
3.00
3,468.65
4,567.99
1,099.340
0.33
358.58
14
2028
127
3.00
3,483.98
4,567.99
1,084.010
0.30
324.39
15
2029
127
3.00
3,499.31
4,567.99
1,068.680
0.27
293.39
16
2030
127
3.00
3,512.45
4,567.99
1,055.540
0.25
265.86
17
2031
127
3.00
3,527.78
4,567.99
1,040.210
0.23
240.36
18
2032
127
3.00
3,543.11
4,567.99
1,024.880
0.21
217.27
19
2033
127
3.00
3,558.44
4,567.99
1,009.550
0.19
196.35
20
2034
127
3.00
3,571.58
4,567.99
996.410
0.18
177.79
VALOR SOCIAL
10,726.17
S/. 3.00
CAPACIDAD DE
PAGO (S/.
/MES/VIV.)
S/. 29.34
S/. 4.00
S/. 29.34
S/. 7.00
S/. 29.34
RUBRO
CUOTA (S/.
/MES/VIV.) 1/
considera los costos de O & M de las UBS en el clculo de la tarifa. Adems las actividades
que realizan las familias no son cuantificadas monetariamente. Ver el siguiente cuadro.
Cuadro N 194
Componentes de los Costos de Operacin y Mantenimiento de UBS
CONCEPTO
COSTOS DE OPERACIN
Recurso Humano no calificado
Herramientas
COSTO DE MANTENIMIENTO
Recurso Humano no calificado
Herramientas
Materiales de reparacin
Reposiciones y accesorios
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
En el caso de la UBS los costos de O & M ser asumido por los propios pobladores,
empleando su propia mano de obra, herramientas.
En el proyecto se plantea capacitaciones para el uso y mantenimiento de UBS dirigido a la
poblacin beneficiaria.
Conclusin
De los resultados analizados se concluye lo siguiente:
La tarifa aplicable a los beneficiarios ser de S/.3.00 Nuevos Soles, cuota que
cubre los costos de operacin y mantenimiento del servicio de agua potable y
garantiza la sostenibilidad financiera del proyecto.
En el caso de la UBS los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos por los
propios pobladores, empleando su propia mano de obra, herramientas.
d. Impacto social en la poblacin con la nueva cuota que considera el proyecto
La cuota que se aplicara para la alternativa planteada, teniendo en cuenta la sostenibilidad
financiera es de S/. 3,00 que vendra ser la cuota mensual promedio a pagar por parte de
los beneficiarios con conexin domiciliarias. Se debe aclarar que la cuota involucra los
costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable, sistema de
alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales
Otro impacto del proyecto est asociado con la educacin sanitaria que se implementara
en la poblacin beneficiaria, en la medida que permitira comportamientos racionales en el
uso del recurso.
Finalmente, constituye un impacto positivo para los pobladores del centro poblado de Bajo
Huahuari en aquellos que no cuentan con servicios de red pblica que actualmente incurren
en costos en tiempo de acarreo alrededor de S/. 52,33 /mes; luego, la mitigacin de las
enfermedades de origen hdrico, de manera que la implementacin del proyecto ahorrara
los costos incurridos en el tratamiento y curacin de estas enfermedades.
4.6.6.
El uso de los servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto, por parte de
los beneficiarios.
Para el adecuado mantenimiento y uso de los sistemas, se plantea realizar capacitaciones
orientadas a los beneficiarios del proyecto en temas de manejo y manipulacin adecuada
del agua y el mantenimiento adecuado de las UBS. Como supuesto se considera que los
beneficios del proyecto se darn durante todo el horizonte de evaluacin del proyecto, el
cual ser posible lograr solamente si el servicio se brinda de una manera eficiente y
adecuada, en tal sentido las capacitaciones dirigidas a los beneficiarios permitir un
adecuado uso de los servicios que brinda el proyecto.
Los beneficiarios han facilitado la informacin necesaria para el diagnstico socio
econmico para la realizacin del presente estudio, a la vez muestran su compromiso de
participar en los diferentes talleres, lo que garantizar un correcto uso, operacin y
mantenimiento del sistema de agua potable y el sistema de disposicin sanitaria de
excretas, tal como se verifica en el Acta de Acuerdo de Participacin de la Poblacin en
todo el Ciclo del Proyecto en Anexos K: Intervencin social.
Fase de pre inversin: Diagnstico sociocultural proporcionando la informacin
que se solicita en las encuestas y entrevistas.
Fase de inversin: Participacin en las actividades de capacitacin y aceptar la
de disponibilidad de terreno para las obras proyectadas.
Fase de operacin: Aporta una cuota como pago por el servicio, que garantice la
sostenibilidad y la administracin del servicio por la JASS.
4.6.7.
4.6.8.
4.7.
Impacto ambiental
De acuerdo a la alternativa seleccionada se identificaron los posibles impactos ambientales
que se generara con la ejecucin del proyecto, como tambin se establecen las medidas
correctivas las cuales se sustenta en la prevencin y mitigacin de los impactos
ambientales negativos y fortalecer los impactos ambientales positivos generados.
Cuadro N 195
Identificacin de Posibles Impactos Ambientales
ETAPAS DEL
PROYECTO
EJECUCIN
ACTIVIDADES
Traslado de equipos
y materiales.
Movimiento y
excavacin de tierras
para lneas de
conduccin y redes
de distribucin de
agua potable.
Excavacin de
zanjas para obras no
lineales de
alcantarillado.
Suministro
e
instalacin
de
tubera.
BIOLGICO
SOCIOECONMICO
Afectacin leve y Generacin de empleo temporal.
temporal de la
fauna
(aves, Riesgos de accidentes.
animales, etc.).
Molestia a los vecinos por
Contaminacin
de Afectacin leve y ruidos, vibraciones y olores.
suelos por materiales temporal de reas
con
combustibles, verdes.
Dificultad para el acceso a las
etc.
viviendas, entre otros.
Erosin, alteracin de
la estructura del
suelo(material propio
de excavacin)
Emisin de ruidos,
de vibraciones, gases y
y olores debido al
movimiento de tierras
y flujo vehicular.
Refine, nivelacin y Alteracin temporal
cama de arena.
del paisaje.
Instalacin
accesorios
vlvulas.
Construccin
de
tanque Imhoff y
zanjas
de
percolacin.
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
Cuadro N 196
Prevencin y Mitigacin de los Impactos Negativos
ETAPAS DEL
PROYECTO
IMPACTO
IDENTIFICADO
CONTAMINACIN
DE SUELO
Movimiento de tierras.
Erosin de suelos por excavacin de zanjas para
obras.
Contaminacin por materiales con combustible.
Movimiento de tierras y flujo vehicular
EJECUCIN
CONTAMINACIN
DE AIRE
MBITO DE
APLICACIN
RESPONSABLE
Prevencin
Obra
Contratista
Mitigacin
Obra
Contratista
Mitigacin
Obra
Contratista
Mitigacin
Obra
Contratista
Riego continuo del tendido del material afirmado para evitar la generacin de
polvos.
Obra
Contratista
Mitigacin
CONTAMINACIN
SONORA,
VIBRACIONES
Preventiva
COBERTURA
VEGETAL Y
AFECTACIN
LEVE DE FAUNA
Remediacin
Obra
Contratista
Obra
Contratista
4.8.
Seleccin de alternativas
4.8.1.
ALTERNATIVA NICA
1,624,556.91
1,329,731.16
VANs Social
841,959.41
TIRs
16.51%
B/C Social
1.60
Pago de cuota
3.00
60.30%
244.65%
SENSIBILIDAD
Disminucin de beneficios
-37.66%
Sostenibilidad
Asegurada
Impacto Ambiental
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
Mitigable
4.8.2.
Sistema de saneamiento
Con respecto a la evaluacin de disposicin sanitaria de excretas (UBS tipo arrastre
hidrulico), los resultados obtenidos en la evaluacin social, anlisis de sensibilidad,
sostenibilidad del proyecto, del estudio de impacto del proyecto para el componente 2, se
puede concluir que el proyecto desde el punto de vista social el proyecto genera beneficios
aunque de difcil cuantificacin tales como: la disminucin de la contaminacin ambiental y
los menores gastos en salud, entre otros beneficios, lo que hace viable el proyecto desde el
punto de vista social por lo que se recomienda su implementacin. El resultado de la
evaluacin se detalla en el cuadro siguiente.
El componente disposicin sanitaria de excretas contiene una sola alternativa; los
indicadores son las que se presentan en los siguientes cuadros.
INDICADORES
EVALUACIN SOCIAL
Valor Actual de Costos (VAC 9%):
S/.
S/. 1,632,754.91
$551,606.39
466
465.50
S/. 3,507.53
$1,184.98
-*-
-*-
3. Disminucin de beneficiarios
-*-
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
ASEGURADA
MITIGABLE
INDICADORES
S/.
S/. 1,514,457
$511,641
466
465.50
S/. 3,253
$1,099
Sistema de alcantarillado
Cuadro N 200
Resultado de la Evaluacin para Alcantarillado
DETALLE
EVALUACIN SOCIAL
Valor Actual de Costos (VAC 9%):
INDICADORES
S/.
S/. 108,410.09
$36,625.03
135
134.50
S/. 806.02
$272.31
ANLISIS DE SENSIBILIDAD:
1. Incremento de costos de Inversin
-*-
-*-
3. Disminucin de beneficiarios
-*-
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
ASEGURADA
MITIGABLE
La alternativa nica del sistema de alcantarillado tiene un Valor Actual de Costos (VAC) de
S/. 108,410.09 y un Indicador de Costo/ Eficacia (ICE) de S/. 806.02 por cada poblador
beneficiado.
Con fines de evaluacin se ha calculado la inversin per cpita; a continuacin se muestra
la inversin per cpita estimada para el sistema de alcantarillado del centro poblado de
Bajo Huahuari.
Cuadro N 201
Inversin Per Cpita
INDICADORES
DETALLE
S/.
S/. 81,241
$27,446
135
134.50
S/. 604
$204
INDICADORES
EVALUACIN SOCIAL
Valor Actual de Costos (VAC 9%):
S/.
S/. 166,734.73
$56,329.30
135
134.50
S/. 1,239.66
$418.81
ANLISIS DE SENSIBILIDAD:
1. Incremento de costos de Inversin
-*-
-*-
3. Disminucin de beneficiarios
-*-
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
ASEGURADA
MITIGABLE
INDICADORES
S/.
S/. 148,351
$50,119
135
134.50
S/. 1,103
$373
4.9.
Plan de implementacin
Para la implementacin del Proyecto en el componente de infraestructura, se iniciar con la
elaboracin del Expediente Tcnico, una vez que otorgue la Viabilidad la OPI del MVCS. La
fase de inversin concluir con la entrega de obras (duracin 05 meses) a la Municipalidad
Distrital de Ro Negro y el inicio de operacin del nuevo Sistema de Agua Potable y
Saneamiento a cargo de la JASS. En consecuencia se han considerado tres etapas:
Etapa I: Elaboracin del diseo definitivo y procesos de contratacin.
Etapa II: Ejecucin de las Obras
Etapa III: Puesta en Operacin del Proyecto
Previo a la ejecucin del proyecto se debe iniciar y culminar el estudio definitivo y
posteriormente entrar en proceso de contratacin para seleccionar la firma que ejecutara la
obra fsica.
Cuadro N 204
Plan de Implementacin en la Fase de Inversin
MESES
COMPONENTES
0
RESPONSABLE
FUENTE DE
FINANCIAM.
Consultor
PNSR - UDI
PNSR
PNSR - UDI
PNSR
PNSR - UDI
183,250.00
PNSR
PNSR - UDI
20,178.46
PNSR
PNSR - UDI
10,629.29
Constructora
PNSR - UDI
73,047.85
Constructora
PNSR - UDI
20,476.89
Constructora
PNSR - UDI
163,546.04
Constructora
PNSR - UDI
49,605.09
Constructora
PNSR - UDI
729,179.60
Constructora
PNSR - UDI
123,545.40
Constructora
PNSR - UDI
TOTAL
6
10
FASE DE INVERSIN
SUB TOTAL - COSTO INDIRECTO
Estudios definitivos
246,811.77
43,383.31
0.00
14,316.49
14,316.49
14,750.33
0.00
29,061.21
29,061.21
29,061.21
29,061.21
29,061.21
14,316
14,316
14,750
26,179
26,179
26,179
26,179
26,179
14%
14%
14%
14%
14%
33%
33%
34%
33%
33%
34%
0.00
246,811.77
43,383.31
0.00
183,250.00
Supervisin de la capacitacin
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de
abastecimiento de agua potable
20,178.46
1,347,666.86
10,629.29
73,047.85
Captacin de quebrada
20,476.89
13,214.01
Lneas de conduccin
163,546.04
Reservorio apoyado
49,605.09
729,179.60
Conexin intradomiciliaria
123,545.40
2,883
2,883
2,883
2,883
2,883
14%
14%
14%
14%
14%
303,464
86,217
404,081
434,538
131,721
10,629
16,382
4,095
80%
20%
100%
73,048
100%
6,607
6,607
50%
50%
130,837
32,709
80%
20%
39,684
9,921
80%
20%
364,590
364,590
50%
50%
37,064
1,347,666.86
13,214.01
98,836
MESES
COMPONENTES
0
Impacto ambiental
164,422.69
2,027,809.22
1,805,999.47
Sistema de alcantarillado
150,272.15
129,105.50
14,750.33
0.00
0.00
FUENTE DE
FINANCIAM.
Constructora
PNSR - UDI
1,805,999.47
Constructora
PNSR - UDI
71,537.59
Constructora
PNSR - UDI
150,272.15
Constructora
PNSR - UDI
129,105.50
Consultor Social
PNSR - UDI
74,649.23
Consultor Social
PNSR - UDI
10
30%
80%
32,885
32,885
32,885
32,885
20%
20%
20%
20%
20%
361,199.89
361,199.89
396,968.69
449,923.79
458,516.95
361,200
361,200
361,200
361,200
361,200
20%
20%
20%
20%
20%
35,769
28,615
7,154
50%
40%
10%
60,109
90,163
40%
60%
74,649.23
3,826,042.58
32,885
71,537.59
RESPONSABLE
TOTAL
25,821
25,821
25,821
25,821
25,821
20%
20%
20%
20%
20%
14,930
14,930
14,930
14,930
14,930
20%
20%
20%
20%
20%
734,476.14
517,229.19
870,862.19
954,273.91
660,049.96
14,316.49
14,316.49
% AVANCE PARCIAL
0.38%
0.38%
0.39%
0.00%
0.00%
19.43%
13.68%
23.04%
25.24%
17.46%
% AVANCE ACUMULADO
0.38%
0.76%
1.15%
1.15%
1.15%
20.58%
34.26%
57.30%
82.54%
100.00%
164,422.69
2,027,809.22
3,826,042.58
Cuadro N 205
Plan de Implementacin en la Fase de Post Inversin
COMPONENTES
AOS
10
11
12
FASE DE POST INVERSIN
13
14
15
16
17
18
19
20
INVERSIONES FUTURAS
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de
4,088.16 4,088.16 4,088.16 4,088.16 4,088.16 4,088.16 4,088.16 4,088.16 4,088.16 2,044.08 6,132.25 4,088.16 2,044.08 4,088.16 4,088.16 4,088.16 4,088.16 4,088.16 4,088.16 4,088.16
5.41%
5.41%
5.41%
5.41%
5.41%
5.41%
5.41%
5.41%
5.41%
2.70%
8.11%
5.41%
2.70%
5.41%
5.41%
5.41%
5.41%
5.41%
5.41%
5.41%
0.00 1,940.22 0.00 1,940.22 0.00 1,940.22 1,940.22 0.00 1,940.22 94,998.44 1,940.22 0.00 1,940.22 1,940.22 0.00 1,940.22 0.00 1,940.22 0.00 1,940.22
0.00% 1.67%
0.00%
1.67%
0.00%
1.67%
1.67%
0.00%
1.67% 81.66% 1.67%
0.00%
1.67%
1.67%
0.00%
1.67%
0.00%
1.67%
0.00%
1.67%
disposicin de excretas y aguas residuales
13,067.00
Evaluacin expost del sistema de agua potable
100.00%
Evaluacin expost del sistema de disposicin 13,067.00
100.00%
sanitaria de excretas
abastecimiento de agua potable
COMPONENTE 2: Infraestructura adecuada para
TOTAL
RESPONSABLE
FUENTE DE
FINANCIAM.
75,631.03
Familias
Ingresos
116,340.84
Familias
Ingresos
13,067.00
UE
PNSR
13,067.00
UE
PNSR
68,659.04
JASS
456,952.41
JASS
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costos de O&M del componente 01
Costos de O&M del componente 02
TOTAL POST INVERSIN
% AVANCE PARCIAL
% AVANCE ACUMULADO
3,293.45 3,308.78 3,324.11 3,337.25 3,352.58 3,367.91 3,381.05 3,396.38 3,411.71 3,424.85 3,440.18 3,455.51 3,468.65 3,483.98 3,499.31 3,512.45 3,527.78 3,543.11 3,558.44 3,571.58
4.80%
4.82%
4.84%
4.86%
4.88%
4.91%
4.92%
4.95%
4.97%
4.99%
5.01%
5.03%
5.05%
5.07%
5.10%
5.12%
5.14%
5.16%
5.18%
5.20%
22,321.74 22,379.53 22,437.32 22,486.85 22,544.64 22,602.43 22,651.96 22,709.75 22,767.54 22,817.07 22,874.86 22,932.65 22,982.19 23,039.97 23,097.76 23,147.30 23,205.08 23,262.87 23,320.66 23,370.19
4.88%
4.90%
4.91%
4.92%
4.93%
4.95%
4.96%
4.97%
4.98%
4.99%
5.01%
5.02%
5.03%
5.04%
5.05%
5.07%
5.08%
5.09%
5.10%
5.11%
51,749.19 25,688.31 25,761.43 25,824.10 25,897.22 25,970.34 26,033.01 26,106.13 26,179.25 26,241.92 26,315.04 26,388.16 26,450.83 26,523.95 26,597.07 26,659.74 26,732.86 26,805.98 26,879.10 26,941.77
9.38%
4.66%
4.67%
4.68%
4.69%
4.71%
4.72%
4.73%
4.74%
4.76%
4.77%
4.78%
4.79%
4.81%
4.82%
4.83%
4.85%
4.86%
4.87%
4.88%
9.38% 14.04% 18.70% 23.38% 28.08% 32.79% 37.50% 42.24% 46.98% 51.74% 56.51% 61.29% 66.08% 70.89% 75.71% 80.54% 85.39% 90.25% 95.12% 100.00%
551,745.44
100.00%
COBRO DE
TARIFAS
COBRO DE
TARIFAS
Cuadro N 206
Plan de Implementacin
FUNCIN
COMPROMISO
RESPONSABILIDADES
PNSR
JASS
Asistencia
Tcnica
en
Asegurar la prestacin de los Operacin y Mantenimiento
servicios de agua y saneamiento del sistema
Operacin y mantenimiento de los
Administracin eficiente de
sistemas a implementar
los fondos recaudados
Seguimiento al proyecto de
Asistencia Tcnica a los infraestructura para su
rea
Tcnica
pobladores del centro poblado sostenibilidad durante la
Municipal - ATM
Bajo Huahuari
etapa de inversin y post
inversin.
Supervisin
Beneficiarios
4.10.
Organizacin y gestin
Etapa de inversin
La gestin y ejecucin del proyecto estar a cargo del PNSR, quienes sern los
responsables de la implementacin del proyecto entre sus responsabilidades se
contemplarn las actividades de supervisin y aprobacin de la elaboracin del diseo
definitivo, licitacin de las obras, la seleccin del contratista, aprobacin de las
valorizaciones durante la ejecucin de las obras y puesta en marcha de las instalaciones
todas las actividades, labor que ser coordinada con los representantes de la Municipalidad
Distrital de Ro Negro.
Grafico N 5
Organigrama de los Responsables en la Fase de Inversin
DIRECCIN EJECUTIVA
Unidad de Administracin
rea de Contabilidad
rea de Programacin y
Presupuesto
rea de Tesorera
rea de Abastecimientos
rea de Recursos Humanos
rea de Seguimiento y
Evaluacin
rea de Administracin
Documentaria
Unidad de Desarrollo de
Infraestructura
Unidad de Comunicacin y
Asuntos Sociales
Unidad de Proyectos
Equipo de Trabajo de
Administracin de Contratos
Equipo de Trabajo de
Operaciones
Cuadro N 208
Costos de Gestin del Proyecto
CARGO / DETALLE
Salarios del Personal
Monitor del Proyecto
Asistente
Transporte / Movilidad / Viticos
Alquiler de camioneta (inc. combustible y
chofer)
UND
CANTIDAD
TIEMPO (mes)
Und
Und
1
1
3
3
Und
0.3
Alquiler de equipos
Equipo de cmputo
Und
Gastos de Oficina
Alquiler de oficina (inc. Servicios)
Desgaste de mobiliarios
Consumibles Oficina
Und
Glb
Glb
0.5
0.5
0.5
TOTAL
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
PARCIAL
3,000.00
1,500.00
Total 1.0
1,500.00
TOTAL
9,000.00
4,500.00
13,500.00
450.00
Total 2.0
450.00
500
Total 3.0
1500
1500
3
3
3
800
500
276.15
Total 4.0
2400
1500
828.46
4,728.46
20,178.46
Grafico N 6
Organigrama de Responsables de la Operacin y Mantenimiento del PIP.
Secretario (A)
FISCAL
Tesorero
VOCAL 2
VOCAL 1
ELABORACIN: Consorcio Consultor Rural N 03 TEM 6
Establecimiento de Salud
Brindar asesora para la desinfeccin y conservacin de los servicios de
saneamiento.
Instituciones Educativas
Acompaamiento en el proceso de capacitacin, en temas de educacin sanitaria
Familias del centro poblado Bajo Huahuari
4.11.
Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realizacin del proyecto;
Indicadores a considerarse;
Forma y medios de verificacin; y,
Supuestos considerados para cada actividad.
De otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realizacin del proyecto, materia
del presente estudio:
Fin y propsito del proyecto
Componentes del proyecto.
Acciones a considerar para la ejecucin y obtencin de los resultados previstos.
Cuadro N 209
Matriz de Marco Lgico
PROPSITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR
INDICADOR BASE
INDICADOR META
COMPONENTES
Componente N 1:
Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua
potable
Enfermedades
infecciosas
parasitarias: 22.80% del total
MEDIOS VERIFICABLES
Componente N 2
Infraestructura adecuada para disposicin de excretas
y aguas residuales
Componente N 3
Adecuados niveles de educacin sanitaria
Componente N 4
Adecuada gestin tcnica y administrativa de la JASS y
ATM
Evaluacin ex post de
culminacin.
Registro de avance fsico
y financiero.
Informe de Valorizacin y
Liquidacin de Obras.
Actas de Recepcin de
Obras.
Informe de supervisin
social de la ejecucin y
post ejecucin del plan de
capacitacin.
Registro de asistentes a
los talleres de educacin
sanitaria.
SUPUESTOS
RESUMEN DE OBJETIVOS
ACCIONES
COMPONENTE
1:
INDICADOR BASE
INDICADOR META
MEDIOS VERIFICABLES
SUPUESTOS
ADECUADA
INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL INDICADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
TOTAL A
PRECIOS
DE
MERCADO
GLB
1,347,666.86
GLB
2,027,809.22
GLB
129,105.50
GLB
74,649.23
DESCRIPCIN
3,579,230.81
Estudios definitivos
GLB
43,383.31
Supervisin de la obra
GLB
183,250.00
Supervisin de la capacitacin
GLB
20,178.46
Informes de Supervisin.
Informe de Gastos de
ejecucin.
Informe de cierre y
liquidacin de Obras.
Registro de Asistencia de
los pobladores a los
talleres de -Educacin
Sanitaria.
Informe evaluacin ex
post de culminacin
Aprobacin y autorizacin de
presupuesto de inversin segn
calendario de cronograma fsico y
financiero aprobado.
Pobladores Cooperan con la
campaa de educacin sanitaria.
Reflejo inmediato del proceso de
ejecucin del PIP para medir la
eficiencia de la misma.
3,826,042.58
MODULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.
Conclusiones
El presente proyecto de inversin pblica tiene como nombre AMPLIACIN Y
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA
LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNN, donde
se desarrolla una alternativa de solucin para el sistema de agua potable y alternativa nica
para el sistema de disposicin sanitaria de excretas. Analizando la evaluacin del proyecto,
se concluye que la alternativa propuesta tiene un Valor Actual Neto (VAN) de S/.
841,959.41, Tasa Interna de Retorno (TIR) mayor a la tasa de descuento 16,51% y un
Beneficio Costo de 1,60. Por los datos indicados se recomienda la implementacin de dicha
alternativa. Con respecto a la evaluacin de saneamiento bsico los resultados obtenidos
en la evaluacin social, anlisis de sensibilidad, sostenibilidad del proyecto genera
beneficios aunque de difcil cuantificacin tales como: la disminucin de la contaminacin
ambiental y los menores gastos en salud, entre otros beneficios, lo que hace viable el
proyecto desde el punto de vista social por lo que se recomienda su implementacin. El
resultado de la evaluacin se muestra en el siguiente cuadro.
UNIDADES BSICAS DE SANEAMIENTO TIPO ARRASTRE HIDRULICO
ALTERNATIVAS
Alternativa nica
VACS (S/.)
POBLACIN SERVIDA*
1,632,754.91
CE (S/.)
446
3,507.53
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
ALTERNATIVAS
Alternativa nica
VACS (S/.)
POBLACIN SERVIDA*
108,410.09
CE (S/.)
135
806.02
VACS (S/.)
POBLACIN SERVIDA*
166,734.73
135
CE (S/.)
1,239.66
5.2.
Recomendaciones
Los resultados de evaluacin demuestran que el estudio de pre inversin resulta viable,
desde el punto de vista social, ambiental, econmico y tcnico reflejando que la valoracin
que asignan los beneficiarios a las acciones programadas supera a los costos de inversin
y los costos de operacin y mantenimiento. Por lo tanto se recomienda la viabilidad del
presente estudio de pre inversin y pasar a la siguiente fase de inversin del proyecto.
Asegurar que en el presupuesto de inversiones del PNSR que es la entidad que financia las
inversiones iniciales del proyecto, se consideren los recursos financieros que garanticen la
ejecucin de las obras.
CAPITULO VI
ANEXOS