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RESUMEN EJECUTIVO
A.
B.
C.
D.
DESCRIPCIN TCNICA
La alternativa seleccionada es nica y considera el mejoramiento
del Canal Pachacamilla, desde la progresiva 1+458 - 4+040 Km,
diseado para un caudal mximo de 0.7 m3/s. Cuyas Metas se
definen en lo siguiente:
Revestimiento de la caja del canal con concreto Fc = 175
Kg/cm2, con juntas de dilatacin cada 14 m y juntas de
contraccin cada 3.5. La seccin hidrulica Corresponde a una
seccin trapezoidal de talud 1:1 con un espesor de revestimiento
de 0.075 m, la longitud total a mejorar es de L1 = 2,062 m.
Revestimiento de la caja del canal con concreto armado Fc = 210
Kg/cm2, con juntas wter stop cada 9 m. La seccin hidrulica
Corresponde a una seccin rectangular abierta, con un espesor
de muros y pisos de e = 0.15 m. la altura total del canal es de H =
0.85 m., la longitud a mejorar es de L2 = 520 m
Pgina
1
ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL CANTU YUPASH
Pgina
2
E.
COSTOS Precios
Privados
El Costo Total de la Inversin del Proyecto a precios privados,
asciende a la suma de S/. 1, 501,911.16 Nuevos Soles, mientras que
el costo total de Operacin y Mantenimiento es de S/. 31, 043.26
soles por ao.
Precios Sociales
El costo del Proyecto a precios sociales es de S/.1,238.821.15 soles
F.
BENEFICIOS
Los beneficios del Proyecto se da por el incremento en el Valor Bruto
de la Produccin agrcola cuyo volumen de produccin se incrementa
de 6,011 TM/ao a 6,783 TM/ao en la situacin con Proyecto, as
mismo el VNP se incrementa de S/. 2,597.825 a S/.2,790.783 soles.
G.
H.
SOSTENIBILIDAD
Con la finalidad de darle sostenibilidad a la inversin que se va
realizar en el Canal Pachamamilla y mantener en perfecto estado de
funcionamiento del sistema de riego a fin de lograr la eficiente
operacin se ha previsto que mediante el cobro de la tarifa de agua
se estar generando los ingresos necesarios a fin poner mantener las
actividades de operacin y mantenimiento del sistema.
I.
IMPACTO AMBIENTAL
Los efectos positivos en el medio ambiente son:
Surgimiento de una predisposicin conservacionista y
ecologista en los productores, al identificarse con obras que le
otorgarn seguridad, asumiendo su cuidado y mantenimiento,
as como el inters de un mejor manejo y gestin en uso de la
infraestructura productiva y los recursos.
Los posibles efectos negativos en el medio ambiente son:
Los desechos generados en la rehabilitacin del canal pueden
contaminar el medio ambiente como por ejemplo el desecho de
lubricantes de la maquinaria pesada, material inorgnico slido,
entre otros.
Las actividades que se realizarn para que mitigar stos impactos son
los siguientes:
Regar la zona de trabajo, cubrir con toldo hmedo y/o
humedecer el material a utilizar
Monitoreo de la Calidad del Agua
Reacomodo del material, siembra de vegetacin, esparcido y
compactacin de material, Acondicionamiento del rea para la
disposicin de residuos slidos
J.
ORGANIZACIN Y GESTIN
En la etapa de Inversin el proyecto se ejecutar con el Programa
Subsectorial de Irrigacin, la junta de Usuarios del Sub Distrito de
Riego de Caete y la Comisin de Regantes Canal Pachacamilla, por
lo tanto la responsabilidad de cada una de estas instituciones para la
ejecucin del proyecto se dar en las
siguientes etapas:
Financiamiento, Ejecucin, Supervisin y Entrega de Infraestructura.
En la etapa de Operacin y Mantenimiento, las operaciones estarn
a cargo de la Comisin de Regantes Canal Pachacamilla y la Junta
de Usuarios del Sub Distrito de Riego Caete, quienes cuentan con
capacidad instalada para realizar el registro de informacin,
mantienen actualizada una base de datos que les permite el
procesamiento y anlisis de informacin referente a cultivos, rea
K.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
Para el Proyecto Mejoramiento del Canal Pachamamilla, Sectores
Puente Cebada Puente Graciliano, se puede detallar el siguiente
cronograma de actividades a realizar durante el horizonte del
Proyecto.
a. Etapa de Inversin: Esta etapa se realiza a lo largo de todo el
ao 0 donde es el inicio del Proyecto (1 mes) en esta etapa se va
a realizar el expediente tcnico, en tanto se ha programado 02
meses para la etapa de convocatoria y buena pro, mientras que
para la ejecucin de la obra se ha programado 03 meses
calendario.
b. Etapa de Operacin y Mantenimiento: Esta etapa se inicia en el
ao 1, donde ya finiquitaron las obras. Esta etapa se realiza para
que el Proyecto se mantenga en el tiempo.
L.
CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados de la identificacin, evaluacin,
impacto ambiental y del anlisis de Sostenibilidad del Proyecto, se
concluye lo siguiente:
El Presupuesto Total de Inversin del Proyecto de la alternativa es
de S/. 1501,911.15Nuevos Soles.
El monto de mantenimiento y operacin asciende a S/. 31,063.44
Nuevos Soles que sern asumidos por la Junta de Usuarios.
El costo por hectrea del presente proyecto en la alternativa es de
S/. 1,736.59 por hectrea, el cual se encuentra dentro de los
rangos de inversin social del estado.
Los Indicadores de rentabilidad, para la alternativa seleccionada,
presenta un VANS social de S/. 159,436.16 una Tasa Interna de
Retorno 17.22 % y una relacin B/C es de 1.13. por lo que
evidentemente garantiza que la inversin social va contribuir al
desarrollo de la localidad.
El nmero de hectreas beneficiadas con el mejoramiento del
sistema de riego es de 864.86 Ha, cuya poblacin beneficiaria es
de 253 usuarios de riego.
M.
MARCO LGICO
PROPSITO
FIN
OBJETIVO
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
El
cultivo
de
alcachofa
incrementa
su
rendimiento en un 0.5 % a partir del primer
ao de la puesta en marcha del Proyecto.
Registro DIA-MINAG
COMPONENTES
1.-
ACTIVIDADES
Revestimiento de
2,582 m de los
cuales
520 m corresponden a un canal de
Expediente tecnico revisado y aprobado
seccion
rectangular
revestido
con
concreto Fc = 210 Kg/cm2, y 2,330 m
a un canal de seccion Trapezoidal Revestido
con Concreto Simple Fc = 175 Kg/cm2 e = 0.075
m
2.- Construccion de 07 Tomas Laterales
Los
agricultores
tecnolgicos
aplican
paquetes
en
obra
informe
de
Usuarios realizan la operacin y
mantenimiento de la
Infraestructura mejorada en
optimas condiciones
- Liquidacin de obra.
1,369,295.05 SOLES
5.- Construccion de 01 puente peatonal.
2.
ASPECTOS GENERALES
2.1
Unidad Formuladora
NOMBRE
SECTOR
AGRICULTURA
PLIEGO
Responsa
ble Unidad
Formulado
ra
Direccin
Telefono
Fax
b.
01-424-4488: amoreno@psi.gob.pe
Unidad Ejecutora
NOMBRE
SECTOR
444 Agricultura
PLIEGO
Ministerio de Agricultura
PERSONA RESPONSABLE
DIRECCION
TELEFONO- FAX
01 424 4488
CORREO ELECTRNICO
jzuiga@psi.gob.pe
2.3
Grfico N 01
MAPA DE
INVOLUCRADOS
JICA
MEJORAMIENTO
DEL CANAL PACHACAMILLA
Usuarios que emplean el agua
del Rio Caete
PSI
ALA
Caete
A)
B)
D)
la
la
el
el
F)
Pgina
10
Pgina
11
G)
ENTIDAD
OBJETIVOS
Ministeri
o de
Agricultu
ra PSI
JICA
Gobiern
o
Regional
Lima
Municipalida
des
LINEAMIENTOS
Contribuir a
mejorar la
rentabilidad y
competitividad de
la agricultura
mediante
la
apoyar
y fortalecer
las organizaciones
de usuarios en el
uso eficiente del
agua y en la
operacin y
mantenimiento de la
Fomentar la
competitividad, las
inversiones y el
financiamiento para
la ejecucin de
proyectos y obras de
infraestructura de
alcance e impacto
Regional
Buscando el
desarrollo integral,
sostenible y
armnico y el
mejoramiento de la
calidad de vida de la
poblacin urbana y
rural
PARTICIPACION
Aprovechamiento
intensivo y sostenible
de las tierras y el
incremento de la
eficiencia en el uso del
supervisar la
conservacin del
medio ambiente y el
uso racional de los
recursos naturales
renovables para el
desarrollo sostenible
Aprovechamiento de
los recursos del agua
y tierras, las que
contribuirn el
mejoramiento de la
calidad de vida del
poblador.
Administra
cin Local
de Aguas
Junta de
Usuarios
del
Distrito
de Riego
Mala
Omas
2.4
2.4.1
Mejorar la eficiencia en
el manejo del agua,
evitando las prdidas
de que se producen
por las filtraciones en
su conduccin y en la
distribucin, as como
reducir los costos de
mantenimiento y
operacin del canal a
Lograr la elegibilidad
en instituciones con
programas de apoyo
a las organizaciones e
usuarios
2.4.3
Sanidad agropecuaria.
Titulacin de tierras
2.4.4
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2.4.5
INTEGRACIN CON
INSTITUCIONAL
LOS
EJES
DE
DESARROLLO
La Regin Agraria Lima, para los prximos cinco aos tiene como
objetivos estratgicos los siguientes:
2.4.6
b.
c.
Pgina
20
Pgina
21
3.1.2
3.1.3
Lima Caete
K
M
140
TIEMP
O horas
1.30
TIPO DE VIA
Asfaltada
Caete Imperial
15 minutos
Asfaltada
3.1.4
3.1.5
de
COMISIONES
DE
REGANTES
Canal Nuevo
Imperial
Canal Viejo Imperial
Canal San Miguel
Canal Mara Angola
Canal Palo Herbay
Canal Huanca
Canal Pachacamilla
TOTAL
No. DE
USUARI
OS
2,06
8
944
805
413
498
413
253
5,36
Fuente: Junta de Usuarios del Distrito Chicama Junio 2006
4
AREA
BAJO
RIEGO
7,314.9
93,484.4
53,484.5
81,594.4
4
1,887.2
3
2,290.9
2 864.8
6
20,921.4
7
AREA
TOTAL
(has) 7,364.6
13,534.4
63,600.7
01,606.2
5
1,967.4
3
2,375.2
0 975.2
9
21,394.6
2
Figura No 3
Delimitacin de la Poblacin afectada y Atendida por el Proyecto
POBLACIN AFECTADA,
POBLACIN
OBJETIVO
Poblacin Aledaa a la Comisin
de Regantes
Pachacamilla
Poblacin
1,265
habPerteneciente a la
(4.72%)
Comisin
de Regantes Pachacamilla
POBLACIN APLAZADA
Poblacin que no Pertenece a la Comisin
de Regantes Pachacamilla
65 hab (5.14%)
POBLACIN NO AFECTADA,
Poblacin que no pertenece a la Comisin de Regantes Pachacamilla 25,555 hab
(95.28%)
Datos extrados de la pgina web del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI)
HABITANTE
S
SAN VICENTE DE
CAETE
43,943
HOMBRE
S
MUJERE
S
21,667
22,276
HOMBRES
D
E
SAN
VICENTE
3,235
MUJERE
S
7,168
TOTAL
10,403
Fuente:
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
CAETE
VIVIENDAS
Las viviendas alcanzan un nmero de 12 075 unidades, construidas
principalmente con material noble y rstico como se muestra en el
cuadro No 6. Los techos son variados pero preferentemente Calamina,
Eternit y Material Noble en menor proporcin.
12,075
SERVICIOS BASICOS
Respecto a los servicios bsicos la poblacin de San Vicente de Caete
cuentan con Energa Elctrica en un 94.8%, en el rea urbana mientras
que en el rea rural la cobertura es del 63.45%, el servicio es de buena
calidad lo que le permite a las familias contar con los artefactos bsicos
como refrigeradora, televisor y cocina.
Respecto al servicio de agua potable, este es de forma continua,
presenta una cobertura del 96.43% en el rea urbana, y 79.6% en el
rea rural, el sistema de abastecimiento es por medio de redes de agua
con conexiones domiciliarias, la calidad del agua es buena, y se usa
tanto para consumo humano como para lavandera,
Por otro lado el servicio de alcantarillado, a nivel urbano tiene una
cobertura del 86.7%, mientras que en el rea rural aun es deficitario..
SERVICIOS DE EDUCACION
En la zona de estudio existe una poblacin escolar 19 831 alumnos (Ver
cuadro No 7). Tambin podemos mencionar que en la zona del proyecto
se cuenta con una tasa del 4.5% de analfabetismo, la cual se concentra
en el rea rural. As mismo, del total de la poblacin escolar el 63%
pertenece al sector urbano y el 27% al sector rural.
CUADRO NO. 7
Nmero de Alumnos en Escuelas
ETAPA Y NIVEL EDUCATIVO
BSICA REGULAR
Inicial
SAN VICENTE
DE
CAETE
16,4
56
2,482
Primaria
7,402
Secundaria
6,572
BSICA ADULTOS
702
Primaria Adultos
118
Secundaria Adultos
584
BSICA ESPECIAL
42
TCNICO-PRODUCTIVA
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
Superior Pedaggica
692
1,939
1,047
Superior Tecnolgica
892
TOTAL GENERAL
19,8
31
Fuente: http://escale.minedu.gob.pe/escale/inicio.do
SAN
VICENTE
DE
CEO Comercial
CEO Industrial
CEO Otros
Educacin Especial
Inicial Cuna-Jardn
Inicial Jardn
3
1
4
Primaria de Adultos
Primaria de Menores
4
6
7
Secundaria de Adultos
Secundaria de Menores
1
8
1
TOTAL GENERAL
Fuente: http://escale.minedu.gob.pe/escale/inicio.do
HOSPITAL
D
E
CENTROS
DE
1
http://www.minsa.gob.pe/oei/servicios/BuscaEstab.asp
PUESTOS
DE
2
CLUBES DE MADRES
08
Fuente: PRONAA
ii)
CANAL PACHACAMILLA
El Canal de Riego Pachamamilla tiene una longitud total de 5.82 km, la
seccin hidrulica es muy irregular y totalmente en tierra, en algunos
tramos se ha erosionado tanto en el fondo del canal como en lo taludes,
CUADRO N 11
EFICIENCIA DE RIEGO ACTUAL
EFICIENCIA DE RIEGO
EFICIENCIA DE APLICACIN
EFICIENCIA DE DISTRIBUCIN
EFICIENCIA DE CONDUCCIN
EFICIENCIA DE RIEGO
Sin Proyecto
65.0
%
75.0
%
51.0
%
25.0 %
Rdto
Local 50
23
00
300
00
200
00
140
00
200
00
15
00
250
00
50
00
60
00
Rdto Nacional
6561
2244
35000
21884
17378
16026
3335
19308
10542
7017
TENENCIA DE LA TIERRA
La tenencia de la tierra es de propiedad privada, la mayora de los
predios presentan una rea de 5 Ha, en tanto como se evidencia en el
cuadro N 13, los predios entre 3 y 5 Has hacen mayora con un rea de
398.52 Has, mientras que los predios de ms de 15 ha a 50 has son solo
4, esto evidencia que el sistema de tenencia de la tierra es privada con
predominio del minifundio, que con el transcurso de los aos los predios
se van dividiendo paulatinamente.
CUADRO NO. 13 TENENCIA DE LA TIERRA
RANGO (Ha)
0.01 a 1.00
1.01 a 3.00
3.01 a 5.00
5.01 a 8.00
8.01 a 15.00
15.01 a 50.00
Ms de 50.00
TOTAL
3.1.9
IDENTIFICACION
OCURRENCIA
N DE PREDIOS
8
7
6
9
3
4
1
4
4
0
2
9
DE
PELIGROS
REA (Ha)
58.
25
147.97
398.52
296.33
49.
13
25.
08
0.0
0
975.29
CON
PROBABILIDAD
DE
Pgina
30
Pgina
31
DESCRIPCION
HUARAZ
SUR
ICA- LIMA
FECHA
31-MAYO-1970
23-JUNIO-2001
15-AGOSTO-2007
MAGNITUD
7
,
ANCASH
LIMAHUANUCOLIBERTAD
8,
2
AREQUIPATACNAMOQUEGUA
7,9
REGIONES
AFECTADAS
LA
MAPA N 1
ICALIMAHUANCAVELICA
CUADRO N 14
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la
cual se pretende ejecutar el Proyecto?
S
I
Inundaciones
Lluvias
Intensas
N
O
COMENTARIOS
SI
NO
Producidas
por
el
desborde del rio caete
por grandes avenidas y
periodo de lluvias
Inundaciones
NO
Por
Lluvias Intensas
la
presencia
del Fenmeno de
El Nio
Heladas
Heladas
Friaje/Nevada
Friaje/nevada
COMENTARIO
S
Registros
Histricos
Mapa
Sismos
de
zonificaci
Sequias
Huaycos
Derrumbes/D
esl
izamientos
Tsunamis
Sequias
Huaycos
Derrumbes/desliza
mi entos
Tsunamis
Incendios
Urbanos
Incendios Urbanos
Derrames
Txicos
Derrames Txicos
Vientos
X
Vientos Fuertes
Fuertes
3.Existe la Probabilidad de ocurrencia de alguno de los peligros sealados en
las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto
4. La Informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona
es suficiente para tomar decisiones y evaluacin de proyectos?
3.1.10
Registros
histricos
de
sequias por
la OIA de
la
Regin Lima
X
S
I
S
Peligros
Inundacin
Existen zonas con problemas de inundacin?
Existe sedimentacin en el ro o quebrada?
Cambia el flujo del ro principal que estar involucrado
con el proyecto?
Lluvias intensas
Derrumbes/deslizamientos
Existen procesos de erosin?
Frecuencia
(a)
B M A S.I
Intensidad (b)
M
Resultad
o
(c) = (a)
Medio
X
X
Medio
Alto
X
X
Medio
X
X
x
X
X
x
x
Bajo
Bajo
X
X
Medio
Sismos
Sequas
Huaycos:
Incendios Urbanos
Derrames txicos
Otros
X
X
X
ASPECTO VARIABLE
SI
NO
COMENTARIOS
La poblacin cercana al rea de
influencia
del
Proyecto,
est
debidamente protegida. Por lo tanto el
porcentaje de habitantes afectados es
cero.
Evidentemente, ante una situacin de
peligro como sismo, inundaciones y
desbordes del canal, la seccin
hidrulica
puede
verse
afectada
seriamente, ello llevara a pensar en una
rehabilitacin de la infraestructura.
Ante la presencia
de
eventos
extraordinarios a nivel del rio Caete
(lluvias intensas, inundaciones, etc. la
Bocatoma existente seria
afectada;
debido
a
ello
el
servicio
de
abastecimiento de agua para riego, se
vera interrumpido, originado prdidas del
tipo econmico, al dejar de regar los
cultivos instalados.
La interrupcin del servicio, podra durar
de
15 a 20 das calendarios para la
La prdida de cultivos instalados y
desabastecimiento de alimentos en el
rea de influencia del proyecto.
3.2
en el mejoramie
infraestructura de
mejorar la competitiv
El dficit de agua ge
Posibilidades y limitaciones:
La Comisin de Regantes Pachamamilla y La Junta de Usuarios del Distrito de Riego Mala Omas Caete as co
So
No ha existido una
Deficiente Disponibilidad
recurso Hdrico Para Riego
del
Causas Indirectas
Deficientes infraestructuras de riego
Deficiente Obras de Conduccin y Distribucin
Uso Deficiente del Agua
Inadecuados mtodos de Riego
Pgina
40
Pgina
41
Efectos Indirectos
Abandono de la Actividad Agropecuaria
Incremento de la Tasa de Desempleo en el campo
Limitada oferta de productos agrcolas para
el Mercado
Bajo nivel de posicionamiento en la
produccin nacional
Bajo Nivel Socio Econmico del Distrito de
San Vicente de Caete.
[S
Y
Z
C
O
N
S
U
LT
O
R
E
S
A
S
O
CI
A
D
O
S/
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G.
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S
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U
D
I
O
P
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N
V
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R
S
I
O
N
A
D
E
BAJO NIVEL TECNOLOGICO
gi
n
N
I
V
E
L
P
E
R
F
I
L
:
M
E
Residuos Slidos y desagues domiciliarios son arrojados al canal
J
Deficiente Gestin de Distribucin del Agua por las Comisiones de Regantes.
Deficientes Obras de Conduccin y Distribucin
Inadecuados Metodos de riego
O
R
A
DESCONOCIMIENTO DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS.
M
I
E
Deficiente Gestin en Capacitacin y Organizacin de los usuarios de riego
N
T
O
3.3
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO GENERAL
INCREMENTAR LOS
RENDIMIENTOS DE LOS
CULTIVOS EN EL AMBITO DE LA
COMISION DE REGANTES
PACHACAMILLA
Pgina
43
Causa Directa
Medio
de primer Nivel
Pgina
44
Medios Indirectas
Suficiente Disponibilidad
del recurso Hdrico Para
Riego
Nivel Tecnolgico
Adecuado
Fines Indirectos
Reducir el abandono de la actividad agrcola
Reduccin de la Tasa de desempleo
Incremento de la oferta de productos agrcolas al mercado
local, nacional e internacional
Mejores ingresos por la venta del producto
Mejorar el nivel de posicionamiento en la produccin nacional
Mejorar el Nivel Socio Econmico de los pobladores
del Distrito de San Vicente de Caete.
[S
Y
Z
C
O
N
S
U
LT
O
R
E
S
A
S
O
CI
A
D
O
S/
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S
T
U
D
I
O
P
R
E
I
N
V
E
R
S
I
O
N
A
N
Uso Eficiente del Agua
V
E
L
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E
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R
F
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L
:
gi
n
M
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J
O
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M
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E
S
T
U
D
I
O
P
R
E
I
N
V
E
R
S
I
O
N
A
N
I
Incremento de la Oferta de Productos Agrcolas al Mercado Local, Nacional e Internacional V
Permanencia en la Actividad Agrcola
E
L
D
E
Incremento de los Ingresos de los
del
Canal
Agricultores Pachacamilla
gi
n
P
E
R
F
I
L
:
M
E
J
O
R
A
M
I
E
N
T
O
ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE
GRACILIANO
Pgina
47
ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE
GRACILIANO
Pgina
48
Breve Resumen
La alternativa seleccionada es nica y considera el mejoramiento del
Canal Pachacamilla, desde la progresiva 1+458 - 4+040 Km, diseado
para un caudal mximo de 0.7 m3/s. Cuyas Metas se definen en lo
siguiente:
ii.
iii.
Figura No 05
Seccin Tpica Canal Rectangular
Obras de Arte
Las obras de arte estn referidas a la construccin de 05 transiciones de
ingreso y salida para unir la seccin del canal a construir con las 05
alcantarillas existentes que estn en buenas condiciones, tambin se considera
como obras de arte la construccin de 03 tomas laterales provistos de
compuertas metlicas de izaje manual. Las obras de arte se construirn de
2
concreto armado Fc=210kg/cm con el refuerzo necesario para soportar las
2
cargas externas, dicho refuerzo ser de acero Fy=4200 kg/cm .
DETERMINAR DE LA PRE VIABLIDAD DE LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA
Posibilidades
Existe un marcado inters manifestado por los agricultores de la Junta de
Usuarios del Sub Distrito de Riego Caete y la Comisin de Regantes
Pachacamilla, en mejorar las condiciones actuales del canal Pachacamilla, por
las razones expuestas en el anlisis del problema.
El Ministerio de Agricultura mediante el Programa Sub Sectorial de Irrigaciones
PSI, ha visto la necesidad de apoyar en mejorar la infraestructura de riego
mayor en el valle de Caete, asegurando la disponibilidad en el momento
oportuno para garantizar la produccin y productividad agrcola. y adems de
[SYZ CONSULTORES ASOCIADOS/ING.CARLOS
A.QUIONES]
Pgina
50
Pgina
51
Limitaciones
Gran parte de los agricultores se encuentran descapitalizados para invertir en
la agricultura, los predios agrcolas se continan parcelando entre los
herederos, dando origen al minifundio.
Respecto a la contrapartida del 20 % presentan limitaciones para conseguir
debido a los bajos ingresos que perciben por la venta de sus productos.
4.2
ANALISIS DE LA
ESTADO ACTUAL
CULTIVO
CANAL PACHACAMILLA
Maiz Amarillo Duro
Uva Italia
Ajo Criollo
Algodn Tanguis
Papa
Alcachofa
Maiz Amarillo Duro (Rotacion)
1era Campaa
Total
Uso de la tierra
Has
DI
30
35
9,1
7
32,
40,
0,
6
152,
0,0
86
1.01
4,86 1,17
Con Proyecto
CULTIVO
CANAL PACHACAMILLA
Maiz Amarillo Duro
Uva Italia
Ajo Criollo
Algodn Tanguis
Papa
Alcachofa
Maiz Amarillo Duro (Rotacion)
1era Campaa
Total
Uso de la tierra
Has
30
35
9,1
7
32,
40,
60,
302,
0,0
86
4,8
1.16
4,86 1,35
DI
Caudal (m/s)
0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
0,300
Caudal (m /s)
0,350
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Caudal (m/s)
0.500
0.400
0.300
0.200
0.100
0.000
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Por otro lado cabe mencionar que la oferta de agua, en la situacin con
Proyecto es similar a la situacin actual debido a que no se est tomando
acciones respecto, a mejorar la oferta de agua en bocatoma sino
nicamente se est mejorando la caja del canal para evitar las prdidas de
agua por infiltracin, en ese sentido la oferta de agua sigue siendo la misma
cuyo valor anual es de 10.176 MMC/ao. .
GRFICO N 10
BALANCE HIDRICO EN SITUACION ACTUAL
0,800
0,700
0,600
Dfict
Caudal (m 3/s)
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
Of erta
Demanda
Canal
Pachacamilla m3
OFERTA TOTAL
3
3
(m /s)
DEMANDA (m /s)
DEFICIT-SUPER
OFERTA MMC
DEMANDA MMC
DEFICIT-SUPER
MMC
E
N
0,
4
9
50
FE
B
0,
5
1
50
MA
R
0,
4
8
20
AB
R
0,
4
0
00
MA
Y
0,
1
8
70
JU
N
0,
1
0
50
,0
0,1
1
,
0
,
,0
0,
1
1
,
0
,
,0
0,1
1
,
0
,
,0
0
,
1
0
,
0
,
,0
0
,
0
0
,
0
,
,0
0
,
0
0
,
0
,
JUL
0,
0
8
40
AGO
0,
1
5
10
SEP
0,
2
9
40
OC
T
0,
3
8
10
NO
V
0,
3
9
90
,0
0,0
0
,
0
,
,0
0,0
0
,
0
,
,0
0,0
1
,
0
,
,0
0,1
1
,
0
,
,0
0,1
1
,
0
,
DIC
0,
3
9
40
,0
0,1
1
,
0
,
0,600
0,400
Caudal (m /s)
0,500
0,300
0,200
0,100
0,000
ENE 0,495
FEB 0,515
MAR 0,482
ABR 0,400
MAY 0,187
JUN 0,105
JUL 0,084
AGO 0,151
SEP 0,294
OCT 0,381
NOV 0,399
DIC 0,394
0,317 0,379 0,375 0,176 0,058 0,026 0,048 0,134 0,274 0,406 0,387 0,311
Oferta
Demanda
EN
Canal Pachacamilla
m3/sg
OFERTA TOTAL
3
DEMANDA (m /s)
BALANCE L/S
OFERTA MMC
DEMANDA MMC
BALANCE MMC
0
,
4
9
0
0
0,
,1
0
0,
,
FE
MA
0
,
5
1
0
0
0,
,1
0
0,
,
0
,
4
8
0
0
0,
,1
1
0,
,
AB
0
,
4
0
0
0
,0
1,
0
,0
,
MA
0
,
1
8
0
0
0,
,0
0
,0
,
JU
JUL
0
,
1
0
0
0
0,
,0
0
0,
,
AG
0
,
0
8
0
0
0,
,0
0
,0
,
0
,
1
5
0
0
0,
,0
0
0,
,
SEP
OCT
0
,
2
9
0
0
0,
,0
0
0,
,
NOV
0,381
0,399
0,381
0,406
0,026
1,020
1,089
0,069
0,399
0,387
0,012
1,035
1,003
0,032
b)
c)
d)
e)
DIC
0
,
3
9
0
0
0,
,1
0
0,
,
se
ha
SUB COMPONENTES
1
.
1
.
ESTUDIOS
2
.
2
.
2
.
2
.
2
.
2
.
02
INFRAESTRUCTURA
EXPEDIENTE TECNICO
G.G (15
%)
U (7
%)
22,500
.00
TOTAL S/.
4.6.1
COSTO
DIRECTO
IGV
TOTAL
22,500
.00
4,050
.00
26,550
.00
44,222
.93
21,712
.52646
770,742
.43
378,418
.21
11,258
138,733
.64
68,115
.28
2,026
909,476
.07
446,533
.49
13,285
0
.
.00
0
.
.89
66,581
.45
.60
11,984
.66
.49
78,566
.11
0
.
0
.
142,674
.53
0
.
0
.
66,581
.45
6,355
.93
16,949
.15
1,272,806
.06
1,144
.07
3,050
.85
229,105
.09
7,500
.00
20,000
.00
1,501,911
.15
631,756
.09
310,178
.869,228
94,763
.41
46,526
.83
1,384
.60
66,581
.45
.29
6,355
.93
16,949
.15
1,063,550
.08
SUB.
TOTAL
DESCRIPCION
DESCOLMATACIN DE BOCATOMAS
MANTENIMIENTO DE CANAL
PINTADO, LIJADO Y SOLDADURA
REPARACIONES VARIAS
SISTEMA ELECTROMECANICOS
JUNTAS ELASTOMERICAS
TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO
S
/
IG
V
TOTA
L
0.00
6,341.
35420.
17
2,100.
0.00
1,204.
86 79.
83
399.
0.00
7,546.
20500.
00
2,500.
840.00
1,817.
60
16
0.00
345.
34
000.00
2,162.
94
10,679.
96
2,029.
19
12,709.
15
TOTAL OPERACIN
S/.
IGV
TOTAL
9,600.
00
6,960.
00
0.00
1,728.
00
1,252.
80
0.00
11,328.
00
8,212.
80
0.00
1,500.
00
800.
00
270.
00
144.
00
0.00
1,770.
00
944.
00
0.00
18,860.
00
3,394.
80
22,254.
80
Pgina
60
Pgina
61
b).-
S/.
IGV
TOTAL
0.00
3,109.
24420.
17
2,100.
840.00
0.00
559.
6675.
63
378.
15
0.00
0.00
3,668.
90495.
80
2,478.
990.00
JUNTAS ELASTOMERICAS
1,817.
60
327.
17
2,144.
77
TOTAL MANTENIMIENTO
7,447.
85
1,340.
61
8,788.
46
DESCOLMATACIN DE BOCATOMAS
MANTENIMIENTO DE CANAL
PINTADO, LIJADO Y SOLDADURA
REPARACIONES VARIAS
SISTEMA ELECTROMECANICOS
TOTAL OPERACIN
S
/
IG
V
TOTAL
9,600.
00
6,960.
00
0.00
1,728.
00
1,252.
80
0.00
11,328.
00
8,212.
80
0.00
1,500.
00
800.
00
270.
00
144.
00
0.00
1,770.
00
944.
00
0.00
18,860.
00
3,394.
80
22,254.
80
S/.
IGV
CON PROYECTO
TOTAL
S/.
IGV
COSTO
TOTAL
Actividades de Mantenimiento
DESCOLMATACIN DE BOCATOMAS
MANTENIMIENTO DE CANAL
PINTADO, LIJADO Y SOLDADURA
REPARACIONES VARIAS
SISTEMA ELECTROMECANICOS
JUNTAS ELASTOMERICAS
TOTAL MANTENIMIENTO
0.00
6,341
.35420
.17
2,100
.84
0.00
1,817
.60
10,679
.96
9,600
.00
6,960
.00
0.00
1,500
.00800
.00
18,86
0.00
0
1,204.
.8679
.8
399
.160
345.
.34
2,029
.19
1,728
.00
1,252
.80 0
270.
.00
144
.000
.
3,39
4.80
0.00
7,546
.20500
.00
2,500
.00
0.00
0.00
559
.66
75
.6
378
.15
0.00
0.00
3,668
.90495
.80
2,478
.99
0.00
0.00
3,877
.30
4.20
21
.0
0.00
2,162
.94
12,709
.15
0
3,109.
.24420
.17
2,100
.84 0
1,817.
.60
7,447
.85
327
.17
1,340
.61
2,144
.77
8,788
.46
18
.1
3,920
.69
11,328
.00
8,212
.80
0.00
1,770
.00944
.00
0.00
9,600
.00
6,960
.00 0
1,500.
.00800
.00
1,728
.00
1,252
.80
0.00
270
.00
144
.00
0.00
11,328
.00
8,212
.80
0.00
1,770
.00944
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,254
.80
18,860
.00
3,39
4.80
22,254
.80
0.00
Pgina 62
ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE GRACILIANO
IT
E
MI
ACTIVIDADES
INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO
1
0
1,501,91
1.1526,55
MEJORAMIENTO CANAL
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE GESTION EN LA FASE DE INVERSION
GASTOS DE GESTION EN LA EVALUACION EX POST
II
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL
1,501,9
11.15
26,55
0.00
1,369,2
95.05
78,56
0.00
1,369,2
95.05
78,56
0.00
0.00
6.11
7,50
0.00
20,00
6.11
7,50
0.00
20,00
34,96
3.95
22,25
4.80
12,70
9.15
31,04
3.26
22,25
4.80
8,78
8.46
31,04
3.26
22,25
4.80
8,78
8.46
31,04
3.26
22,25
4.80
8,78
8.46
31,04
3.26
22,25
4.80
8,78
8.46
31,04
3.26
22,25
4.80
8,78
8.46
31,04
3.26
22,25
4.80
8,78
8.46
31,04
3.26
22,25
4.80
8,78
8.46
31,04
3.26
22,25
4.80
8,78
31,04
3.26
22,25
4.80
8,78
31,04
3.26
22,25
8.46
8.46
4.80
8,78
8.46
345,39
6.58
244,80
2.80
100,59
3.78
1,536,8
75.10
31,04
3.26
31,04
3.26
31,04
3.26
31,04
3.26
31,04
3.26
31,04
3.26
31,04
3.26
31,04
3.26
31,04
3.26
31,04
3.26
1,847,3
07.73
(34,96
3.95)
(34,96
(34,96
3.95)
(34,96
(34,96
3.95)
(34,96
(34,96
3.95)
(34,96
(34,96
3.95)
(34,96
(34,96
3.95)
(34,96
(34,96
3.95)
(34,96
(34,96
3.95)
(34,96
(34,96
3.95)
(34,96
(34,96
3.95)
(34,96
(34,96
3.95)
(34,96
(384,60
3.45)
(384,60
3.95)
3.95)
3.95)
3.95)
3.95)
3.95)
3.95)
3.95)
3.95)
3.95)
3.95)
I
I
I
V
1,501,9
11.15
1.00
(3,92
0.69)
0.88
(3,92
0.69)
0.77
(3,92
0.69)
0.67
(3,92
0.69)
0.59
(3,92
0.69)
0.52
(3,92
0.69)
0.46
(3,92
0.69)
0.40
(3,92
0.69)
0.35
(3,92
0.69)
0.31
(3,92
0.69)
0.27
1,462,7
04.28
V
I
1,501,9
11.15
(3,43
9.20)
(3,01
6.84)
(2,64
6.35)
(2,32
1.36)
(2,03
6.28)
(1,78
6.21)
(1,56
6.85)
(1,37
4.43)
(1,20
5.64)
(1,05
7.58)
1,481,4
60.39
3.45)
Pgina 63
ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE
GRACILIANO
4.7
APORTE PSI
S/.
EXPEDIENTE TECNICO
OBRAS CIVILES
SUPERVISION DEL
PROYECTO
GASTOS DE GESTION EN LA
FASE DE INVERSION
GASTOS DE EVALUACION
EX POST
TOTAL
COMISION DE
REGANTES
PACHACAMILLA
0.00
1,095,43
6.04
8
0
S/.
26,55
0.00
273,85
9.01
1
0
2
0
APORTE TOTAL
S/.
26,55
0.00
1,369,29
5.05
1
0
1
0
78,56
6.11
10
0
0.00
78,56
6.11
1
0
7,50
0.00
10
0
0.00
7,50
0.00
1
0
20,00
0.00
10
0
0.00
20,00
0.00
1
0
1,201,502
.14
80
300,409
.01
20
1,501,911.
15
100
(supervisin): Estos costos no forman parte del costo de inversin dado que el PSI contratar a una empresa
consultora que supervisar las obras de los componentes A y B del Proyecto.
Fuente: Elaboracin Propia.
Pgina
64
ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE
GRACILIANO
Pgina
65
Hectreas (Has)
8,000.00
Proyecto
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
2006
2007
2008
2009
2010
Aos
Grfico No 13
60,000.00
Provincial
50,000.00
Proyecto
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
0.00
2006
2007
2008
2009
2010
Aos
ALGODN
El rea sembrada del algodn en la zona del proyecto ha tenido un
comportamiento cclico durante el periodo de 2009-2010 y para el
ao 2010se observa un incremento mnimo del orden de 9% con
respecto al ao anterior.
La produccin promedio anual del Algodn es de 5 931.40 TM, y la
tendencia tiene el mismo comportamiento que el rea sembrada, y
esta representa el 35.71% del rea sembrada de toda la provincia de
Caete, como se muestran en los grficos siguientes:
Grfico No 14
Superficie Cosechada del Cultivo de Algodn
Hectreas (Has)
Produccin (Tn)
7,500.00
Provincial
Proyecto
6,000.00
4,500.00
3,000.00
1,500.00
0.00
2006
2007
2008
2009
2010
Aos
Grfico No 15
Produccin (Tn)
20,000.00
16,000.00
12,000.00
8,000.00
4,000.00
0.00
2006
2007
2008
2009
2010
Aos
Provincial
Proyecto
PAPA
En lo que respecta a la produccin de la papa en la provincia de
Caete, podemos mencionar que se tiene una produccin promedio
anual de 16 552 TM, (en el periodo 2009-2010) y se puede observar
un comportamiento cclico (un ao crece el siguiente decrece). Sin
embargo, en la zona de proyecto se observa un comportamiento
diferente, donde se presenta en el ao 2009 un decrecimiento de
8.37% con respecto al 2008, pero a partir del 2009 la tendencia ha
sido ascendente llegando a una produccin anual de 9 921 TM para
el ao 2010
Grfico No 16
Hectreas (Has)
800
Provincial
Proyecto
600
400
200
0
2006
2007
2008
2009
Aos
Fuente: Oficina de Informacin Agraria Ministerio de Agricultura
2010
Produccin (Tn)
20,000.00
16,000.00
12,000.00
8,000.00
4,000.00
0.00
2006
2007
2008
2009
2010
Aos
Alcachofa
La alcachofa es un producto que recin se ha comenzado a cultivar a
partir del ao 2003 en la provincia de Caete, teniendo una
produccin promedio anual de 1 489.75 TM durante el perodo de
2003-2006. La produccin de este cultivo en la zona del proyecto a
sus inicios (ao 2003) representaba un 6.25% de la produccin
provincial, y a partir del 2005 este se ha incrementado a un 60.68% a
finales del 2006.
Respecto a la superficie cosechada tiene el mismo comportamiento
que la produccin de la alcachofa, donde se ha tenido un incremento
de 3 ha para el 2003 a tener en el ao 2006 unas 86 ha cultivadas,
es decir un incremento de 2,766.66%, tal como se muestran en los
grficos siguientes:
Grfico No 18
Superficie Cosechada del Cultivo de Alcachofa
Provincial
200
Hectreas (Has)
Proyecto
160
120
80
40
0
2006
2007
2008
2009
Aos
2010
Grfico No 19
Produccin (Tn)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2006
2007
2008
2009
2010
Aos
Fuente: Oficina de Informacin Agraria Ministerio de Agricultura
Blgica3%
2%
Ecuador
3%
Estados Unidos
32%
Reino Unido
4%
Paises Bajos
7%
Otros Paises
21%
Fuente: PROMPEX
Mexico
2%
Francia
4%
Espaa
13%
Mercosur
2%
Otros
9%
CAN
8%
Unin Europea
42%
Nafta
36%
Fuente: PROMPEX
Produccin
999,000
Importacin
1,304,355
Pgina
70
Fuente: MINAG
Elaboracin: MINAG/OGPA/UCI
Pgina
71
Argentina 83.7%
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: MINAG/OGPA/UCI
Estados
Unidos
2.20%
Paises Bajos
27.05%
Otros
1.58%
Reino Unido
69.17%
Fuente: PROMPEX
Italia
13.38%
Pakistan
57.98%
Indonesia
22.08%
Fuente: PROMPEX
Espaa
28.61%
Fuente: PROMPEX
(2006)
Chile
5.21%
Otros
3.39%
Estados Unidos
52.30%
Grfico No 27
ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE
GRACILIANO
ALGODN
El precio del algodn tal como se muestra en el grafico que a
continuacin se presenta, ha tenido una tendencia variada. Durante
los ltimos aos el precio ha tenido una tendencia al alza para luego
caer durante el ao 2005. El precio promedio del algodn durante el
periodo 2006-2010 es de S/. 2.55 soles
Grfico No 29
ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE
GRACILIANO
PAPA
El precio de la papa tal como se muestra en el grafico, ha tenido una
tendencia variada. Durante el ao 2006 hubo un incremento de
104.35% con respecto al 2005 para que en el 2007 este caiga a un
precio de S/. 0.47 y en los aos siguiente retorne a su precio del
2008 (S/. 0.45). El precio promedio de la papa ha sido durante el
perodo de 2006-2010 de S/. 0.49 soles.
Grfico No 31
Alcachofa
El precio de la alcachofa, ha tenido una tendencia variada. En los
ltimos aos, precio tuvo un incremento de 658% con respecto al
ao 2005 y de ah se ha mantenido. El precio promedio del alcachofa
ha sido de S/. 2.20 soles.
El grfico siguiente, muestra el comportamiento mensual del precio
internacional de los ltimos aos, el precio se mantiene firme debido
por una parte, a la firmeza del consumo mundial, especialmente en
Francia y Espaa.
Uva
El precio de la uva ha tenido una tendencia al alta, e inclusive, ha
tenido una tendencia a la baja. El precio promedio es de S/. 1.10
soles.
Grfico No 33
Ajo Criollo
El precio del ajo ha tenido una tendencia al alta, en los ltimos aos
el precio se ha incrementado al 125 % e inclusive el ao 2010
alcanzo su mximo pico en 2.91 soles por kilo. El precio promedio de
los ltimos aos es de 2.13 soles /kilo.
GRFICO N 34
2. Estrategia de comercializacin
Dentro de este anlisis se ha evaluado que los productos forman parte
de las cadenas productivas, que como se sabe, es la forma en que la
Direccin Regional Agraria Lima, buscan promover los cultivos. Los
productos que formen parte de las cadenas productivas tienen una
ventaja con relacin a aquellos que no, puesto que ya se tiene un
mercado pre identificado e incluso se puede prever compromisos de
produccin y dems lo mismo sucede con las organizaciones de
agricultores que cuentan con contratos de compra venta de sus
productos, lo cual les garantiza un mercado.
La comercializacin de los productos debe ser basada en estrategias
diferenciadas por tipo de producto y el tipo de agricultura que tiene
nuestro pas (Tipo II y Tipo III).
Agricultura
Extensiva:
Maz
Amarillo
Duro
Algodn
Rama, Papa
Agricultura de
Mercado
Interno: Maz
Choclo,
Zanahoria,
Yuca, Camote,
Frijol.
Informacin de mercados
Actualmente los productores no cuentan con informacin que les
permita conocer con precisin los diferentes mercados que ofrezcan
mejores precios y diferentes compradores donde ofertar su producto,
permitiendo con ello disminuir el riesgo en la comercializacin, y
generar un cierto grado de seguridad con utilidades razonables.
Debido a esta gran deficiencia, es que la mayora de productores de
los distritos y centros poblados de la zona alta andina comercializan
su produccin en un estado de incertidumbre.
Canales de Comercializacin
Los canales de comercializacin son los caminos o recorridos
mediante los cuales el producto va desde la chacra hasta el
consumidor final, cambiando de propiedad en las diferentes etapas
de su desplazamiento.
La produccin agropecuaria tiene varios canales, segn se trate del
tipo de productor pequeo, mediano o gran productor; adems
existen comerciantes minoristas, mayorista y grandes distribuidores;
as mismo los centros de consumo de estos productos pueden estar
ubicados en los centros poblados rurales, ciudades de la regin o
ciudades ubicadas fuera de la regin, tambin las transacciones
comerciales se pueden dar en las ferias semanales, mercados de
abastos de las ciudades o directamente del productor al consumidor
a travs de las ferias denominadas de la chacra a la olla.
Pgina
80
Pgina
81
4.10
Cultivo
r
e
300
.00
359
.12
72
.0
30
.6
40
.6
62
.4
150
.00
1,01
4.86
Rendimie
nto
TM/H
5
.
5
.
7
.
2
.
25
.0
6
.
5
.
Volu
m
en
1,500
.00
1,795
.60
504
.00
70
.4
1,016
.25
374
.82
750
.00
6,01
1.10
Precio
DE
VENTA
/TM
730
.00
1,110
.00
2,130
.00
2,550
.00
490
.00
2,200
.00
730
.00
Destin
o al
Merca
do
0.9
5
0.9
5
0.9
5
0.9
5
0.9
5
0.9
5
0.9
5
Valor
Bruto de
la
Produccin
1,034,775
.00
1,883,494
.62
1,014,476
.40
169,709
.05
470,574
.56
779,250
.78
517,387
.50
5,869,66
7.92
Costos de Produccin
PP
2,251
.58
2,762
.00
5,711
.40
5,384
.00
4,384
.00
8,203
.20
2,251
.58
675,474
.00
991,889
.44
411,220
.80
164,858
.08
178,209
.60
512,453
.90
337,737
.00
3,271,84
2.82
Valor
Neto de
la
Producci
359,301.
891,605.
18
603,255.
60
4,850
.97
292,364.
96
266,796.
88
179,650.
50
2,597,82
5.09
re
a
H
30
0.0
35
7
32.
0.
4
0.
6
302.
0.0
1,164
.86
Rendimi
ento
TM/
5.
0
5.
7.
0
2.
3
25.
506.
05.
0
Volu
m
e
1,50
0.00
1,79
50
4.0
7
1,030.
6.58
37
6.6
1,50
0.00
6,783
.30
Preci
o
DE
VE
730.
00
1,110
2,130
.00
2,550
.00
490.
00
2,200
.00
730.
00
Desti
no al
Merc
ado
0.9
5
0.9
0.9
5
0.9
50.9
50.9
50.9
5
Valor
Bruto de
la
Producci
1,034,77
5.00
1,883,49
1,014,47
6.40
169,70
9.05
479,98
6.05
783,14
7.03
1,034,77
5.00
6,400,363
Costos de Produccin
PP
2,25
1.58
2,76
5,71
1.40
5,38
4.00
4,38
4.00
8,20
3.20
2,25
1.58
.16
675,47
4.00
991,88
9.44
411,22
Valor Neto
de la
Producci
n
359,301
.00
891,605
.18
603,255
0.80
164,85
8.08
178,20
9.60
512,45
3.90
675,47
4.00
3,609,579
.604,850
.97
301,776
.45
270,693
.13
359,301
.00
2,790,783.
.82
34
CUADRO N 33
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL (A PRECIOS PRIVADOS)
CONCEPTOS
PROGRAMACIN ANUAL
AO
AO
5
6
AO
0
AO
1
AO
2
AO
3
AO
4
5,869,6
67.92
5,869,6
6,400,3
63.16
5,869,6
6,400,3
63.16
5,869,6
6,400,3
63.16
5,869,6
6,400,3
63.16
5,869,6
6,400,3
63.16
5,869,6
TOTAL
67.92
0.00
67.92
530,6
95.25
0.88
67.92
530,6
95.25
0.77
67.92
530,6
95.25
0.67
67.92
530,6
95.25
0.59
AO
7
AO
8
AO
9
AO
10
6,400,3
63.16
5,869,6
6,400,3
63.16
5,869,6
6,400,3
63.16
5,869,6
6,400,3
63.16
5,869,6
6,400,3
63.16
5,869,6
67.92
530,6
95.25
0.52
67.92
530,6
95.25
0.46
67.92
530,6
95.25
0.40
67.92
530,6
95.25
0.35
67.92
530,6
95.25
0.31
67.92
530,6
95.25
0.27
Factor Actualizacin
1.00
0.00
465,5
22.14
408,3
52.76
358,2
04.17
314,2
14.19
275,6
26.48
241,7
77.61
212,0
85.63
186,0
40.02
163,1
93.00
143,1
51.76
3,271,8
42.20
3,271,8
3,609,5
78.58
3,271,8
3,609,5
78.58
3,271,8
3,609,5
78.58
3,271,8
3,609,5
78.58
3,271,8
3,609,5
78.58
3,271,8
3,609,5
78.58
3,271,8
3,609,5
78.58
3,271,8
3,609,5
78.58
3,271,8
3,609,5
78.58
3,271,8
3,609,5
78.58
3,271,8
TOTAL
42.20
0.00
42.20
337,7
36.38
0.88
42.20
337,7
36.38
0.77
42.20
337,7
36.38
0.67
42.20
337,7
36.38
0.59
42.20
337,7
36.38
0.52
42.20
337,7
36.38
0.46
42.20
337,7
36.38
0.40
42.20
337,7
36.38
0.35
42.20
337,7
36.38
0.31
42.20
337,7
36.38
0.27
Factor Actualizacin
1.00
0.00
296,2
59.98
259,8
77.18
227,9
62.43
199,9
67.05
175,4
09.69
153,8
68.15
134,9
72.06
118,3
96.55
103,8
56.62
91,1
02.3
2,597,8
25.71
2,597,8
2,790,7
84.58
2,597,8
2,790,7
84.58
2,597,8
2,790,7
84.58
2,597,8
2,790,7
84.58
2,597,8
2,790,7
84.58
2,597,8
2,790,7
84.58
2,597,8
2,790,7
84.58
2,597,8
2,790,7
84.58
2,597,8
2,790,7
84.58
2,597,8
2,790,7
84.58
2,597,8
TOTAL
25.71
0.00
25.71
192,9
58.87
25.71
192,9
58.87
25.71
192,9
58.87
25.71
192,9
58.87
25.71
192,9
58.87
25.71
192,9
58.87
25.71
192,9
58.87
25.71
192,9
58.87
25.71
192,9
58.87
25.71
192,9
58.87
DESCRIPCION
PRECIOS
PRIVADO
S
F
C
PRECIOS
SOCIALES
COSTO DIRECTO
1.
1
0
1.
2
0
1.
3
0
INSUMOS Y
MATERIALES
EQUIPOS
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO
CALIFICADA
COSTO INDIRECTO
561,186.4
9
224,474.6
0
0
.
8
5
101,013.5
7
0
.
8
1
235,698.3
3
GASTOS GENERALES+UTILIDAD
GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
I
I
EXPEDIENTE TECNICO
2.
0
1
ELABORACION EXPEDIENTE
246,922.0
6
78,566.11
TECNICO GASTOS DE
GESTION
TOTAL
26,550.00
1,501,911.16
0
.
9
1
0
.
5
7
475,54
9.44
181,82
4.42
91,922
.35
134,34
8.05
232,10
6.73
71,495
.16
1,238,821.
15
159,436.
16 17.22
%
1.131
1,452.
82
1,459.
77
Pgina 84
ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE GRACILIANO
CUADRO N 36
RUBROS
VALOR
A
O0
AO 1
0.00
73,97
8.25
4. FLUJO NETO
5. FACTOR DE ACTUALIZACIN
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN)
7. TASA INTERNA DE RETORNO
8. RATIO B/C
0.00
73,97
8.25
AO 3
0.00
73,97
8.25
AO 4
0.00
73,97
8.25
AO 5
0.00
73,97
8.25
AO 6
0.00
73,97
8.25
AO 7
0.00
73,97
8.25
AO 8
0.00
73,97
8.25
AO 9
0.00
73,97
8.25
AO 10
0.00
73,97
8.25
0.00
459,85
7.36
73,978
.25
73,978
.25
73,978
.25
73,978
.25
73,978
.25
73,978
.25
73,978
.25
73,978
.25
73,978
.25
73,978
.25
73,978
.25
459,857.
36
0.00
264,74
2.25
3,322
264,74
2.25
3,322
264,74
2.25
3,322
264,74
2.25
3,322
264,74
2.25
3,322
264,74
2.25
3,322
264,74
2.25
3,322
264,74
2.25
3,322
264,74
2.25
3,322
264,74
2.25
3,322
1,380,926
.17
1,221,490
.00
1,238,82
1.15
26,55
0.00
1,115,75
0.99
71,49
5.16
6,82
5.00
18,20
0.00
18,86
0.00
10,77
0.47
0.00
73,97
8.25
AO 2
29,630
.47
1,238,821
1.00
1,238,821
26,55
0.00
1,115,750
.9971,49
5.16
6,82
5.00
18,86
7,44
7.85
18,86
7,44
7.85
18,86
7,44
7.85
18,86
7,44
7.85
18,86
7,44
7.85
18,86
7,44
7.85
18,86
7,44
7.85
18,86
7,44
7.85
18,86
7,44
7.85
18,86
7,44
7.85
59,18
-2.60
59,182
29,630
.47
268,06
4.86
59,18
-2.60
59,182
29,630
.47
268,06
4.86
59,18
-2.60
59,182
29,630
.47
268,06
4.86
59,18
-2.60
59,182
29,630
.47
268,06
4.86
59,18
-2.60
59,182
29,630
.47
268,06
4.86
59,18
-2.60
59,182
29,630
.47
268,06
4.86
59,18
-2.60
59,182
29,630
.47
268,06
4.86
59,18
-2.60
59,182
29,630
.47
268,06
4.86
59,18
-2.60
59,182
29,630
.47
268,06
4.86
59,18
-2.60
59,182
29,630
.47
268,06
4.86
117,235
.94
49,61
9.32
0.00
0.00
0.00
308,70
3.29
308,703.
0.00
184,186.
40
159,43
6.16
0.27
1.00
0.88
235,14
4.62
0.77
206,26
7.21
0.67
180,93
6.15
0.59
158,71
5.92
0.52
139,22
4.49
0.46
122,12
6.74
0.40
107,12
8.72
0.35
93,97
2.56
0.31
82,43
2.07
72,30
8.84
159,436.
16
17.2
2%
1.13
Pgina 85
ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE
GRACILIANO
_
4.11
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El proyecto en el horizonte de vida, est expuesto a factores externos
que pueden afectar los flujos de beneficios y costos por lo cual se
analizara la rentabilidad de la alternativa, ante posibles variaciones de
los factores que afecten los flujos de beneficios y costos.
Los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos del
proyecto se han establecido en cuatro escenarios.
VAN
SOCIAL
Alternat.
1
TIR
Alternat.
1
B/C
Alterna
t. 1
10.00
5.00%
2.00%
378.
306.
00
224.
00
0.00
159.
%
44
98.5
52.6
5.00
0
0.00
7.24
10.00
54.0
Variaciones de los Costos de Inversion
14.0%
11.5%
8.0%
2.0%
-64.67
0.00
51.7
8
105.
34
159.
23.60%
21.47%
18.72%
17.22%
15.34%
14.45%
14.00%
12.80%
12.22%
14.00%
14.93%
15.82%
0.0%
17.22
44
%
203.
19.23%
264.
21.14%
8.00
00
322.
23.12%
12.00 de los Rendimientos
41
Variaciones
de los Cultivos
10.00
378.
23.60%
5.00%
306.
21.47%
00
2.00%
224.
18.72%
00
0%
159.
17.22
44
%
98.5
15.34%
52.6
14.45%
5.00
0
0.00
14.00%
8.45
12.80%
10.00
54.0
1.
1.
16
1.
12
1.
06
1.
1.
02
1.
00
0.
98
0.
1.
00
1.
02
1.
04
1.
06
1.
1.
13
1.
15
1.
1.
16
1.
12
1.
06
1.
1.
02
1.
00
0.
98
ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE
GRACILIANO
_
Grafico N 35
Pgina
87
Pgina
88
Grafico N 38
Grafico N 40
4.12
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Uno de los problemas recurrentes en la mayora de proyectos de
inversin pblica es el relacionado a la interrupcin en la operacin y
uso de las instalaciones u obras de infraestructura construidas por el
proyecto; es decir, una vez que la entidad pblica encargada de la
ejecucin se retira, la obra construida por falta de mantenimiento se deja
de usar y la situacin de los beneficiarios vuelve a ser la misma que
exista antes de la ejecucin del proyecto. Por esta razn, es el anlisis
de Sostenibilidad en el proyecto.
Por lo cual contemplamos mecanismos internos que garanticen y hagan
sostenible en el tiempo el Proyecto a ejecutar.
Mantenimiento del Programa
La Ejecucin de la Obra
El Programa Sub Sectorial de Irrigacin del Ministerio de Agricultura,
ser responsable de la ejecucin de la obra. La ATDR se encargar de
las coordinaciones entre las Direccin Regional y la Junta de Usuarios.
Entidad que se har cargo del Mantenimiento del Proyecto
Mediante la firma de actas, la Junta de Usuarios del Sub Distrito de
Riego Caete, se compromete a realizar el mantenimiento de la obra,
cuando sta culmine su perodo de ejecucin.
La Organizacin de la Junta de Usuarios y los representantes de la
Comisin de Regantes cuentan con una oficina tcnica que les permite
brindar asesoramiento a las Comisiones de Usuarios, en las
responsabilidades tcnicas y legales para la ejecucin de las actividades
de Mantenimiento y Conservacin de la obra ejecutada, basndose en
los siguientes:
Bases Legales
Ley 29338 Ley de Recursos Hdricos
D.S. N 003-90- AG - Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso de
Agua
R.C. N 195 -88- CG - Ejecucin de Obras por Administracin Directa
La Junta de Usuarios tiene una tarifa de agua establecida. La ejecucin
del proyecto permitir rehabilitar el sistema principal de la irrigacin
Pgina
90
Pgina
91
Desarrollo de actividades
La ejecucin del Proyecto: Mejoramiento del Canal Pachamamilla
Sectores Puente cebada Puente Graciliano, estar a cargo del
Programa Sub Sectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura.
Institucin que contratar los servicios de una empresa constructora
especializada que cuenta con el personal tcnico (Ingenieros asistentes,
topgrafos, administradores, contadores, digitadores), y personal de
obra (Capataces, operarios, oficiales, peones, operadores, chferes,
controladores, almaceneros, guardianes etc.).
Programacin de actividades
La evaluacin y la ejecucin de la obra se ha programado entre Junio y
Diciembre, meses de estiaje, previa coordinacin con la ATDR, Junta de
Usuarios y Comisin de Regantes respectivas.
Como parte de las acciones de este medio tambin se encuentran
acciones destinadas a conformar un proyecto de vigilancia que permita
el Mejoramiento de la Infraestructura de Riego de la Regin Lima.
Ejecucin del mantenimiento y operaciones de obras de Infraestructura
Hidrulicas.
La Junta de Usuarios y/o Comisiones realizarn los trabajos de
conservacin, remodelacin u otros de acuerdo a un perfil tcnico,
elaborado por el Gerente Tcnico o Ingeniero, contratado para este fin.
Flujo de los costos de Operacin y Mantenimiento
El financiamiento de los costos de mantenimiento ser asumido por la
Junta de Usuarios de cada valle conforme al compromiso firmado para
tal fin. Estos gastos sern financiados por los Beneficiarios de la tarifa de
agua, lo que implica que en el presupuesto de cada ao, deber estar
asignado al "Mantenimiento de las obras de infraestructura ejecutadas
dentro del valle".
El PIP contar con un presupuesto aprobado, el mismo que reflejar los
requerimientos del perfil tcnico respectivo.
Participacin de los beneficiarios del Proyecto
Ocurren
cia
SI /
Cdigos
Habilitad
A
Por la ubicacin fsica y diseo
.
-
NO
14,16,19
NO
NO
4,5,19
4,5,6,12,
NO
NO
4,5,19
1.2,12,20
NO
NO
4,5,19
4,10,16,2
NO
SI
NO
4,19
1,4,19
19
Las tomas consideradas en el canal son insuficientes para todos los regantes?
La fuente de agua abastece algn centro poblado?
NO
NO
5,15,19
1,5
SI
SI
SI
1,14
9,10
1,7,14,19
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
1,7,9
1,17
1,2,16,18
1,2,3
4,5,6,9,1
0,
4,6,9
4,5,6,7,9
9,10
17
SI
17
Por la ejecucin
NO
SI
19
1,2,18
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
9,11,14
8,9,14
13,14
2,9,12
8,16
14
11,14,20
11,20
Se abrirn trochas?
La excavacin puede afectar las races de los rboles cercanos?
El sistema de captacin (tomas, bocatomas) y canales son de concreto?
Los agregados provienen de canteras nuevas?
NO
SI
SI
SI
11,14,20
12,13
7,9,13
2,11,16
C
-
Por la operacin
La junta de regantes carece de organizacin para la operacin de las obras?
se utilizarn insecticidas, fungicidas y fertilizantes que pueden ser txicos?
(de madera indiscriminada)
La infraestructura carece de los sistemas, mecanismos y accesorios
adecuados para su operacin?
Los suelos en rea de influencia de la estructura tienen deficiente drenaje
natural?
Por el mantenimiento
La Junta de Regantes carece de organizacin para el mantenimiento de las
obras?
El material extrado durante la limpieza ser abandonado junto a la estructura?
Se carece de personal capacitado para el mantenimiento de las estructuras de
riego?
Las bocatomas del canal son de tierra y se encuentran en terrenos con
pendiente fuerte?
Se dispone de los equipos y herramientas mnimas y adecuadas para los
trabajos de mantenimiento de la infraestructura?
NO
19
NO
1,2,3
NO
5,6
NO
5,8,19
NO
19
NO
14,20
SI
20
NO
7,19
SI
20
D
-
Cuadro 39
FICHA DE CLASIFICACIN DE IMPACTO AMBIENTAL
CODIGO
IMPACTO POTENCIA
MEDIDAS DE MITIGACION
FRECUENCIA
GRADO
Leve.
Leve
7
8
2
-
Leve
-
Leve
3
2
Leve
Leve
1
2
3
9
10
11
No
Signif
ica
Reduccin de la produccin
vegetal
Reduccin del rea de cobertura
vegetal
14
15
Reduccin de fuentes de
alimentacin.
16
17
18
19
20
Accidentes fatales
Lev
e
12
13
Leve
Inten
so
No
signif
Medidas de seguridad
Cuadro N 40
Cuadro de Valoracin EIA
Para determinar el grado de impacto
Frecuencia ( f )
Grado
Intenso
I
Le
ve
L
x
Ocurrencia de grados
Categora
Al menos un caso de I
x Ningn caso de I ni de L
No significa
N
Grado
Categora del Proyecto
:
:
1
Le
ESTRATEGIA
El Plan de Manejo se enmarca dentro de la estrategia de conservacin
al Medio Ambiente, en armona con el desarrollo socioeconmico de los
pobladores del rea de influencia del proyecto. Este Plan ser aplicado
durante y despus de las obras de construccin.
Para la aplicacin del Plan de Manejo, ser importante la coordinacin
sectorial y local, a fin de lograr la efectividad en los resultados. Esta
coordinacin estar de la Junta de Usuarios de Riego Mala Omas
caete, y la comisin de Regantes Pachacamilla.
CAPACITACIN
El personal responsable de aplicar el Plan de Manejo Ambiental y de
cualquier aspecto relacionado a la aplicacin de la normatividad
ambiental deber recibir la capacitacin y entrenamiento necesario, de
manera que le permita cumplir con xito las labores encomendadas,
est actividad estar a cargo de la empresa contratista y el costo
estar incluido en los gastos generales; para los agricultores el
entrenamiento ser dado en los cursos de capacitacin.
PLAN DE CONTINGENCIAS
El Plan de Contingencias tiene el propsito de establecer las acciones
necesarias, a fin de prever y controlar eventualidades naturales y/o
accidentes.
Se preparar al personal adiestrndolo para afrontar posibles
eventualidades, teniendo de esta manera un papel importante los
usuarios, organizados en comits de vigilancia y supervisados por la
Administracin Tcnica del Distrito de Riego Mala Omas caete; as
como la participacin del Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI).
4.14
4.15
b)
c)
d)
e)
Recepcin de Obra.
Estar a cargo del Programa Sub Sectorial de Irrigaciones y
consiste en la verificacin final de los trabajos, metas y calidad final
de las obras que se hayan
realizado
conforme
a
lo
establecido en el expediente tcnico.
g)
Pgina
100
Pgina
101
4.16
ORGANIZACIN Y GESTION
Teniendo en cuenta que el proyecto ser financiado con fondos de
endeudamiento, aporte del JICA 80 % del costo de inversin y 20 % de
contrapartida puesto por los beneficiarios del Proyecto, el JICA ha
establecido las pautas para la ejecucin de las obras, las mismas que se
rigen por las normas del Estado Peruano, en este caso, la obra se
licitara bajo el sistema de costos unitarios, siendo el contratista el
administrador de la obra, y estar a cargo de velar por el buen uso de los
materiales de construccin, as como ser responsable de la calidad de
los mismos, para ello debe presentar los ensayos correspondientes.
Para el sistema de supervisin de la Obra el PSI ha contratado una
empresa especializada con debida experiencia en obras hidrulicas y
que ser responsable del cumplimiento de metas y calidad de la Obra.
Por lo tanto la administracin de la obra estar a cargo de una empresa
Contratista, la misma que debe velar por el buen uso de los materiales
de construccin, as como ser responsable de la calidad de la obra,
para ello debe presentar los ensayos correspondientes.
4.17
ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE GRACILIANO
_
FIN
OBJETIVO
COMPONENTES
PROPSITO
INDICADORES
DE
MEDIOS DE VERIFICACION
LOS
El
cultivo
de
alcachofa
incrementa
su
rendimiento en un 0.5 % a partir del primer
ao de la puesta en marcha del Proyecto.
Reportes
de
caudales,
y
gastos
en
operacin y mantenimiento del sistema
Comisin de Regantes
ACTIVIDADES
3.- Construccion de
se
al
Cuaderno
de
supervisin.
1,369,295.05 SOLES
S/.
Los
agricultores
aplican
paquetes tecnolgicos
06 caidas Verticales
1.-
Registro DIA-MINAG
SUPUESTOS
obra
informe
en
de
Usuarios realizan la operacin y
mantenimiento de la
Infraestructura mejorada en
optimas condiciones
Liquidacin de obra.
invertir
Actas
ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE
GRACILIANO
_
ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACAMILLA SECTORES PUENTE CEBADA PUENTE
GRACILIANO
_