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INDICE
Pag.
INTRODUCCION
RESUMEN EJECUTIVO
I.
II.
ASPECTOS GENERALES
18
1.
19
2.
LOCALIZACION
19
3.
20
4.
20
5.
MARCO DE REFERENCIA
22
IDENTIFICACION
28
1.
28
2.
98
103
1.
103
2.
ANALISIS DE LA DEMANDA
105
3.
ANALISIS DE LA OFERTA
122
4.
126
5.
127
6.
174
7.
EVALUACION ECONOMICA
186
8.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
192
9.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
193
10.
IMPACTO AMBIENTAL
194
11.
ORGANIZACIN Y GESTION
198
12.
PLAN DE IMPLEMENTACION
199
13.
200
202
V. ANEXOS
203
1.
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
2.
ESTUDIO DE SUELOS
INTRODUCCION
RESUMEN EJECUTIVO
El presente resumen ejecutivo presenta una sntesis del estudio a nivel de
Factibilidad del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA
DEL POOL DE MAQUINARIAS DISTRITO DE QUELLOUNO PROVINCIA DE
LA CONVENCION - CUSCO con cdigo SNIP 232240; el mismo que presenta
los siguientes aspectos:
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
El nombre del proyecto es: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA
DEL POOL DE MAQUINARIAS DISTRITO DE QUELLOUNO PROVINCIA DE
LA CONVENCION - CUSCO.
B. Objetivos y Alternativas de Solucin del PIP
El objetivo del Proyecto es la ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA DE
MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO PARA
REALIZAR TRABAJOS DE APOYO A EMERGENCIAS, MANTENIMIENTO VIAL Y
EJECUCIN DE PROYECTOS.
Componente
Unidad
Und
2013
-32
2014
-32
2015
-32
Und
Und
Und
Und
Und
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Aos
2016 2017
-32 -32
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
2018
-32
2019
-32
2020
-32
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Para ello se han determinado las actividades a ejecutar para cada una de las
alternativas propuestas, y que se detallan.
ALTERNATIVA SELECCIONADA
ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA, IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
DE GESTION DE MAQUINARIA PESADA, CAPACITACION DE TECNICOS
PARA MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION DEL NUEVO TALLER DE
MAESTRANZA, ADQUISICON DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES Y
GESTION DEL PROYECTO.
Esta alternativa consiste en las siguientes componentes:
COMPONENTE 01: SUFICIENTE POOL DE MAQUINARIA PESADA
Adquisicin de 32 Maquinarias Pesadas y 08 Equipos menores
Maquinarias Pesadas
03 Retroexcavadora 1.25 yd3
Comprende la compra de estos equipos clave para cumplir con los
requerimientos de la poblacin.
04 Camiones Volquetes de 15 m3
Comprende la compra de los camiones volquete con capacidad de carga de 15
m3, representan equipos claves para cumplir con los requerimientos de la
poblacin.
06 Camiones Volquetes de 10 m3
Comprende la compra de los camiones volquete con capacidad de carga de 10
m3, representan equipos claves para cumplir con los requerimientos de la
poblacin.
02 Cisternas de 4000 gls
Comprende la compra de los camiones cisterna, representan equipos claves para
cumplir con los requerimientos de la poblacin.
02 Rodillos Vibratorio Liso 156 HP
Comprende la compra de los rodillos vibratorios, representan equipos claves para
cumplir con los requerimientos de la poblacin.
02 Cargador Frontal 3.25 M3
Comprende la compra de los rodillos vibratorios, representan equipos claves para
cumplir con los requerimientos de la poblacin.
02 Tractor sobre orugas
Comprende la compra de los tractores, representan equipos claves para cumplir
con los requerimientos de la poblacin.
ADECUADO
TALLER
DE
MAESTRANZA
EN
LA
Unidad
Programa Arquitectnico
Factibilidad
Cantidad
rea
Total
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
1
1
1
2
1
2
12.38
23.13
17.35
7.34
18.95
4.04
94.57
12.38
23.13
17.35
14.68
18.95
8.08
106.92
m2
m2
2
2
13.37
15
26.74
30
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
1
1
25.09
25.09
1
1
100.92
99.42
1
1
1
22.4
48.27
14.5
1
1
7.61
7.83
1
1
68.97
53.37
142.6
6
6
4.8
3
25.09
25.09
200.34
100.92
99.42
85.17
22.4
48.27
14.5
15.44
7.61
7.83
122.34
68.97
53.37
142.6
142.6
1186.57
28.8
18
m2
m2
m2
m2
1139.77
13.71
m2
75.13
%
m2
m2
m2
14.6
Sub Total
75.13
2042.79
1139.77
13.71
13.71
75.13
Administracin
Limpieza
Camerinos y SS-HH
Almacn
Comedor / SUM
Mecnica
Cocina
rea de mantenimiento
348.86
2391.65
5997.17
3605.52
Carga y Descarga
VAC
PP
AO
0
32,854,538
26,280,562
47,500
113,360
3,924,324
1,861,630
237,216
389,946
Inversion Indirecta
GESTION DEL PROYECTO
1,239,000
34,093,538
0
0
34,093,538
VAC
PS
A) COSTOS DE INVERSION
Inversion Directa
AO
0
27,844,021
22,272,776
40,254
96,068
3,325,698
1,577,731
201,031
330,463
Inversion Indirecta
GESTION DEL PROYECTO
1,050,000
28,894,021
28,894,021
10
Unidad
Cantidad
Precio
Parcial Ao
Sub Total
6,931,629
Mes
Mes
Glb
Mes
Glb
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
42,700.0
1,850.0
531,953.8
882.0
250.0
512,400.0
22,200.0
6,383,445.1
10,584.0
3,000.0
hh
hh
hh
hja
gln
gln
bls
gln
gln
Glb
Glb
20.0
3.0
15.0
6.0
360.0
4.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
9.2
8.2
7.4
1.5
23.0
45.0
6.0
50.0
30.0
210.0
1,187,645.4
2,217.6
296.6
1,328.4
108.0
99,360.0
2,160.0
144.0
600.0
360.0
2,520.0
1,187,645.4
1,296,740.1
8,228,369.2
Unidad Cantidad
Precio
Fact.
Correc.
Parcial
Ao
Sub Total
5,906,068
Mes
Mes
Glb
Mes
Glb
1
42700
1
1850
1 531953.7601
1
882
1
250
0.91
0.85
0.85
0.85
0.85
465,772
18,815
5,409,970
8,970
2,543
0.91
0.91
0.85
0.85
0.66
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
2,016
270
1,126
92
65,578
1,831
122
509
305
2,136
1,006,530
1,080,512
hh
hh
hh
hja
gln
gln
bls
gln
gln
Glb
Glb
20
3
15
6
360
4
2
1
1
1
1
9.24
8.24
7.38
1.5
23
45
6
50
30
210
1,187,645.4
6,986,580
11
Unidad Cantidad
Precio
Parcial Ao
Sub Total
1,449,084
Mes
Mes
Glb
1.0
1.0
1.0
119400
982.0
375
1,432,800.0
11,784.0
4,500.0
60.0
10.0
45.0
18.0
1,537.5
12.0
6.0
3.0
3.0
3.0
1.0
9.2
8.2
7.4
1.5
23.0
45.0
6.0
50.0
30.0
210.0
1,187,645.4
6,652.8
988.8
3,985.2
324.0
424,350.0
6,480.0
432.0
1,800.0
1,080.0
7,560.0
1,187,645.4
1,641,298.2
hh
hh
hh
hja
gln
gln
bls
gln
gln
Glb
Glb
3,090,382
Unidad
Cantidad
Precio
Fact.
Correc.
Parcial
Ao
Sub Total
1,316,216
Mes
Mes
Glb
1
1
1
119400
982
375
0.91
0.85
0.85
1,302,415
9,987
3,814
9.24
8.24
7.38
1.5
23
45
6
50
30
210
1,187,645.4
0.91
0.85
0.85
0.85
0.66
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
6,047
838
3,377
275
280,071
5,492
366
1,526
915
6,407
1,006,530
1,311,844
hh
hh
hh
hja
gln
gln
bls
gln
gln
Glb
Glb
60
10
45
18
1537.5
12
6
3
3
3
1
2,628,060
Cuantificacin de Beneficios
Considerando que la evaluacin del presente PIP se realizara a precios de
mercado, procederemos a calcular los beneficios de la alternativa seleccionada
tomando en cuenta que estos beneficios proceden de los costos de operacin y
mantenimiento de cada una de las alternativas.
As del Flujo de costos incrementales podemos indicar que los costos de operacin
permanecen invariables en el horizonte del proyecto.
En el caso de los costos de mantenimiento se est considerando una tasa de 7%
de incremento anual en los mantenimientos de la maquinaria pesada en cada una
de las alternativas, en virtud que estos equipos al paso del tiempo incrementan sus
costos de mantenimiento.
De esta manera presentamos a continuacin los cuadros de resultado de los
beneficios incrementales para cada una de las alternativas a precios de mercado:
12
Cdigo
Correlativo
Elaborado
Actualizado
BENEFICIOS INCREMENTALES
A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA SELECCIONADA
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
3. Beneficio
Operacin
Mantenimiento
8,228,369
8,228,369
6,931,629
6,931,629
1,296,740
1,296,740
5,137,987
5,482,545
-344,558
5,023,096
5,482,545
-459,449
4,900,163
5,482,545
-582,382
4,768,624
5,482,545
-713,921
4,627,878
5,482,545
-854,667
4,477,280 4,316,139
5,482,545 5,482,545
-1,005,266 -1,166,406
13
ALTERNATIVAS
VAN( PP)
VAN (PS)
TIR (PP)
TIR (PS)
ALTERNATIVA 1
20,608,322.91
10,373,786.34
25.91%
19.41%
TEMPORALIDAD
ESPACIALES
MAGNITUD
X
X
X
X
X
X
X
X
14
FUERTES
MODERADO
LEVES
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
LARGA
MEDIANA
CORTA
PERMANENTES
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLES
DE INCIDENCIA
POSITIVO
TRANSITORIOS
L. Marco Lgico
A continuacin se presenta la matriz de Marco Lgico de la alternativa
seleccionada, donde se observa la coherencia entre los diferentes elementos que
15
PROPOSITO
FIN
Resumen de Objetivos
DESARROLLO
SOCIOECONOMICO
DEL DISTRITO DE
QUELLOUNO
ADECUADA CAPACIDAD
OPERATIVA DE
MAQUINARIA PESADA DE
LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
QUELLOUNO PARA
REALIZAR TRABAJOS DE
APOYO A EMERGENCIAS,
MANTENIMIENTO VIAL Y
EJECUCIN DE
PROYECTOS
COMPONENTES
SUFICIENTE POOL
DE MAQUINARIA
PESADA
EFICIENTES
CAPACIDADES Y
COMPETENCIAS
DE LOS RR.HH EN
EL
MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS
ADECUADO
TALLER DE
MAESTRANZA
SUFICIENTES Y
ADECUADAS
HERRAMIENTAS
PARA REALIZAR EL
MANTENIMIENTO
DE MAQUINA
PESADA
EFICIENTE
PROGRAMACIN Y
GESTIN DEL
SERVICIO
16
Indicadores
Medios de
Verificacin
Supuestos
Nivel de pobreza
extrema disminuye en
20% al ao 5
Encuesta a
Hogares
La Eficiencia en la
Ejecucin de
actividades y
proyectos ejecutados
se incrementan en
30% al ao 02
Informe de la
Divisin de
Mantenimiento
y Equipo
Mecnico
Se cuenta con
recursos suficientes
para el mantenimiento
y reparacin de
maquinarias
Visitas de
campo,
cuaderno de
obra, informes
mensuales,
comprobantes
de compra de
maquinaria y
equipos y
liquidacin
fsica y
financiera del
proyecto.
La obra se ejecuta en
forma adecuada.
Equipo adquirido
acorde a las
especificaciones
tcnicas requeridas.
Se Adquiere un pool
de maquinaria
pesada 32 unidades
y maquinaria liviana
en 08 unidades en
el ao 0.
Un Programa de
capacitacin al
personal que labora
en mantenimiento
para el uso de estos
en el ao 0.
Construccin del
nuevo taller de
maestranza en el
ao 0.
Se implementa el
con herramientas y
equipos el taller de
maestranza al ao
0.
Instalacin de 01
sistema de gestin
en el ao 0.
ACTIVIDADES
CAPACITACIN A
TCNICOS EN
MANTENIMIENTO
CONSTRUCCIN
DE NUEVO TALLER
DE MAESTRANZA
ADQUISICIN DE
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
MENORES
IMPLEMENTACIN
DE UN SISTEMA DE
GESTIN DE
MAQUINARIA
PESADA.
17
Costo de inversin
total de 26280,562
Costo de inversin
total de 47,500 Costo
de inversin total de
113,360 Costo de
inversin total de
3924,324 Costo de
inversin total de
1836,690 Costo de
inversin total de
1239,000 Costo de
inversin total de
237,216 Costo de
inversin total de
389,946
Comprobantes
de pago, acta
de recepcin
de obra y
valorizacin de
obra, reportes
de avances de
la Unidad
Ejecutora,
inventario de
equipos y
liquidacin
financiera
Se cuenten personal
que tiene
conocimientos bsicos
adecuados, Los
equipos adquiridos no
son dedicados a otros
fines, Asignacin
oportuna de recursos
por parte de la
Municipalidad Distrital
de Quellouno.
I. ASPECTOS GENERALES
El distrito de Quellouno pertenece a la provincia de la Convencin que se
caracteriza por su alto potencial turstico, cultural, ecolgico, dinmico, adems de
ser un pujante centro econmico, comercial y financiero.
La Municipalidad Distrital de Quellouno dentro de su misin indica ser una
Institucin lder, democrtica, concertadora e inclusiva, transparente y promotora
del desarrollo integral. Generamos polticas locales adecuadas para el
emprendimiento de capacidades empresariales, sociales, culturales y participacin
ciudadana, promoviendo el bienestar social, optimizando los recursos disponibles
para lograr objetivos comunes.
El gobierno local de Quellouno como visin institucional ser una organizacin
referente a la Provincia de la Convencin, implementada y equipada para una
gestin eficiente y eficaz. Cuenta con tecnologa y sistemas administrativos
adecuados, aplicando creativamente los instrumentos de gestin, con recursos
humanos capacitados logrando integrar la participacin ciudadana.
El gobierno local de Quellouno generar condiciones y oportunidades para que los
ciudadanos en la comunidad alcancen el ms alto nivel en la calidad de vida, en
una ciudad moderna, confortable, saludable y segura, donde el desarrollo se
promueve de manera integral y sustentable; aprovechando permanentemente las
potencialidades locales para el comercio y turismo de alta calidad, en armona con
las zonas residenciales.
Por lo expresado, la Municipalidad Distrital de Quellouno en su afn constante de
mejorar la calidad de vida de los vecinos de su distrito con que cuenta, visitantes y
turistas, viene desarrollando programas de inversiones anuales para el
mejoramiento de la infraestructura local, as, ha considerado pertinente realizar el
presente estudio que garantice la ejecucin de inversiones.
De esta manera, el Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Pool de
Maquinarias de la Municipalidad Distrital de Quellouno, es una de las inversiones
priorizadas, para lo cual se hace necesaria la elaboracin del Proyecto de Pre
Inversin a nivel del Factibilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversin
Pblica SNIP, cuyo cdigo SNIP 232240 y que se encuentra aprobado a nivel de
Perfil, en dicho estudio se ha establecido la alternativa seleccionada que permita
que las intervenciones planteadas para dar solucin a la problemtica existente,
son costo efectivas y socialmente rentables, enmarcndose en los lineamientos de
poltica del sector y contribuyendo con el bienestar de la poblacin.
Con el proyecto, se busca mejorar ostensiblemente la capacidad operativa del pool
de Maquinaria Pesada del Distrito, permitiendo de esta manera programar trabajos
de habilitacin de vas y mantenimientos viales anuales as como intervenciones
en otros tipos de proyecto en los cuales se requiera la utilizacin de equipo
pesado.
18
:
:
:
:
:
:
Cusco
La Convencin
Quellouno
Plaza de Armas S/N
Selva
650 m.s.n.m
1.2 Localizacin
A continuacin se muestra la localizacin del proyecto de manera general:
19
de
:
:
:
:
:
:
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de Quellouno
Rosa Blanca Ynquillay Tunqui
Responsable de la Unidad Formuladora
Plaza de Armas S/N
(51) (084) 720475
:
:
:
:
:
:
:
20
21
22
23
24
25
26
27
II.
2.1.
IDENTIFICACIN
28
29
C o m unida de s
ALTO PACHIRI
CHAPO ALTO
CHAPO ANCHIHUAY
Consejo Menor
CHAPO BOYERO
de Chapo Boyero
CHAPO CHICO
CHAPO KUVIRIARI
CHAPO OTINGAMIA
D iv is io n
A dm inis t ra t i
va
C o m unida de s
ALTO HAVITENI
KIRAJATENI
KOSHIRENI
CALANGATO
Consejo
Menor
Lacco
Yavero San
Martn
C o m unida de s
SACRAMENTO
SAN MARTN
SAN PEDRO
SIMPACHACA
YAVERO SAN MARTN AMANCAES
QUINTARENA
YAVERO ESTRELLA
YAVERO HUILLCAPAMPA
YAVERO PENETRACIN
YOQUIRI
YOYITENI
C o m unida de s
30
C o m unida de s
D iv is io n
A dm inis t ra t i
va
CAMPANAYOC
ALTO QUESQUENTO
CCOCHAYOC ALTO
ALTO SANTIAGO
CCOCHAYOC BAJO
BELLAVISTA
CCOCHAYOC CENTRO
BOMBOHUACTANA
CHUARES MEDIO
CAMPANAYOC - CHANCAMAYO
HATUMPAMPA
CAMPANAYOC ALTO
LIMONCHAYOC ALTA
CANELON
LIMONCHAYOC BAJA
CCOCHAYOY
CHANCAMAYO
CHANCAMAYO SIRPIYOC
CHINTAPATA SANTIAGO
CIBADILLAYOC
MIRAFLORES
NOGALNIYOC
PABELLN ALTA
PAMOCUYOC
Consejo
Menor
Putucusi
C o m unida de s
CONCEVIDAYOC
Consejo
Menor
Santiago
CRISTO SALVADOR
HUAYRORUYOC
HUERTAPATA
QUELLOUNO
LIMONPATA
REMOLINO
MARCUPATA
SINKITONI ALTA
MARCUYOC
PASTOR HUAYCCO
SULLUCUYOC
PIQUIMAYO ALTO
ALTO HIPAYOC
PIQUIMAYO BAJA
QUESQUENTO BAJA
CANELON
POBLADO PUTUCUSI
SANTIAGO
PUTUCUSI CHINTAPATA
SIRIPIYOC
TUNQUIMAYO
31
32
33
Precipitacin
La generacin de lluvias en el mbito de estudio, es determinada por el
desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) o cinturn de
bajas presiones ecuatoriales hacia la zona sur del pas. Para las colinas
aledaas al plano aluvial, se hacen inferencias generales de los volmenes y
distribucin de las lluvias, mediante la observacin fisonmica del paisaje, de la
vegetacin natural y de la topografa. Las precipitaciones se ven influenciadas
tambin por los vientos del este, noreste y sur, que traen consigo nubes
hmedas provenientes de la llanura amaznica que descargan moderadas
lluvias en las cuencas del Urubamba y Apurmac.
Estas precipitaciones incrementan notablemente al llegar a las primeras
estribaciones de los sectores montaosos, que funcionan como una barrera
natural.
La intensidad de las lluvias es mayor desde el mes de octubre hasta incluso
abril (70-80% del volumen total de lluvias), siendo los meses de verano los de
lluvias ms intensas. Los meses secos se extienden desde fines de abril hasta
el mes de setiembre.
La siguiente figura muestra la distribucin de la precipitacin para la Estacin
Cirialo. Las estaciones ubicadas en el Alto Urubamba (Selva Alta) presentan
precipitaciones entre 2000 y 3000 mm anuales.
Los mapas climticos, son elaborados sobre la base de las zonas de vida y la
altitud, que presenta precipitaciones entre 3000 a mayor de 4000 mm. Anuales,
que corresponden al bosque pluvial.
Grafico N 2 Distribucin Mensual de Precipitacin
34
Humedad Atmosfrica.
El vapor de agua de la atmsfera, que bajo determinadas condiciones fsicas
pasa al estado lquido y visible como las nubes, nieblas y lluvias, se denomina
humedad atmosfrica. En la zona de selva, dentro de este proceso se distingue
uno que es caracterstico, donde la elevacin del aire por conveccin,
convergencia o por barrera orogrfica da origen a la saturacin y condensacin
y formacin de nubes, las cuales al condensarse violentamente ocasionan
precipitaciones abundantes.
Nubosidad.
La nubosidad en la zona es bastante densa, sobretodo en horas de la maana,
disipndose a medida que avanza hacia medioda, hora en que el cielo se
encuentra bastante despejado. Las nubes en esta regin son en su mayora de
tipo cmulos y cmulo nimbos, los cuales se caracterizan por presentar
desarrollo vertical y habitualmente ocurrencia de truenos y relmpagos, as
como fuertes chubascos de lluvias.
35
36
37
Dnde:
r
: Tasa de crecimiento.
No
: Poblacin al inicio del periodo o base.
Nt
: Poblacin al final del periodo, en el ao t.
t
: Tiempo en aos, entre el periodo No y Nt.
Para la proyeccin de la poblacin se utilizara la tasa de crecimiento de cada
distrito, y el clculo se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 06: Tasas de Crecimiento de la Poblacin Quellouno
Detalle
Habitantes 1993*
Habitantes 2007**
N Periodos
Tasa de Crecimiento
Habitantes
11,197
15,032
14
2.126%
38
Incidencia
Casa Independiente
Vivienda en quinta
Casa en casa de vecindad
Choza o cabaa
Vivienda improvisada
Local no destinado para hab.humana
Hospital Clnica
Otro tipo colectiva
En la calle (persona sin vivienda)
Total
93.61%
0.06%
2.69%
3.31%
0.02%
0.14%
0.02%
0.08%
0.06%
100.0%
Incidencia
1.33%
64.10%
30.14%
3.09%
0.43%
0.30%
0.05%
0.55%
100.0%
Incidencia
88.75%
10.47%
0.15%
0.15%
0.38%
0.10%
100.0%
39
a de agua.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Sexo
Total
0-4
Aos
Grupo de Edad
5 - 10 11 - 14 15 - 17 18 - 24 25 - 49
Aos Aos Aos
Aos
Aos
50 - 59
Aos
Mas de 60
Aos
2007
15,032
1,742
2,186
1,225
828
1,725
5,118
968
1,240
2008
15,352
1,779
2,232
1,251
846
1,762
5,227
989
1,266
2009
15,678
1,817
2,279
1,278
864
1,799
5,338
1,010
1,293
2010
16,011
1,856
2,327
1,305
882
1,837
5,451
1,031
1,320
2011
16,351
1,895
2,376
1,333
901
1,876
5,567
1,053
1,348
2012
16,699
1,935
2,427
1,361
920
1,916
5,685
1,075
1,377
Total
0-4
Aos
Grupo de Edad
5 - 10 11 - 14 15 - 17
18 - 24
25 - 49
Aos
Aos
Aos
Aos
Aos
50 - 59
Aos
Mas de 60
Aos
Hombre
9,047
968
1,243
720
509
1,055
3,125
614
812
Mujer
7,652
968
1,184
641
411
861
2,560
461
565
Total
16,699
1,935
2,427
1,361
920
1,916
5,685
1,075
1,377
Total
16,699
17,054
17,417
17,787
Grupo de Edad
0-4
5 - 10 11 - 14 15 - 17
18 - 24
25 - 49 50 - 59 Mas de 60
Aos
Aos
Aos
Aos
Aos
Aos
Aos
Aos
1,935
2,427
1,361
920
1,916
5,685
1,075
1,377
1,976
2,479
1,390
940
1,957
5,806
1,098
1,406
2,018
2,532
1,420
960
1,999
5,929
1,121
1,436
2,061
2,586
1,450
980
2,042
6,055
1,145
1,467
Indicadores y Estadsticas
En Demografa, la tasa bruta de natalidad o tasa de natalidad es una medida
de cuantificacin de la fecundidad, que refiere a la relacin que existe entre el
nmero de nacimientos ocurridos en un cierto perodo y la cantidad total de
efectivos del mismo periodo.
La tasa de natalidad es de 17.3 para la provincia, mientras que la tasa para el
distrito de Quellouno es de 8.0, esto es un factor determinante en el
crecimiento de la poblacin; ya que la tasa de mortalidad es mucho menor, tal
como se aprecia en el siguiente cuadro:
50
GENERAL
ECHARATE
HUAYOPATA
MARANURA
OCOBAMBA
PICHARI
QUELLOUNO
QUIMBIRI
SANTA ANA
SANTA TERESA
VILCABAMBA
TOTAL
NATALIDAD X
1,000
POBLACION NACIMIENTOS
45450
5431
17272
6662
6755
18521
17067
35070
7000
20098
179326
790
24
35
42
417
148
317
1048
61
212
3094
INFANTIL
109
34
17
10
30
30
27
157
19
54
487
9
0
1
2
9
0
6
14
1
5
47
MORTALIDAD MORTALIDAD
GENERAL X
INFANTIL X
1,000
1,000
17,4
4,4
2,0
6,3
61,7
8,0
18,6
29,9
8,7
10,5
17,3
2,4
6,3
1,0
1,5
4,4
1,6
1,6
4,5
2,7
2,7
2,7
11,4
0,0
28,6
47,6
21,6
0,0
18,9
13,4
16,4
23,6
15,2
ECHARATE
HUAYOPATA
MARANURA
OCOBAMBA
PICHARI
QUELLOUNO
QUIMBIRI
SANTA ANA
SANTA TERESA
VILCABAMBA
TOTAL
POBLACION NACIMIENTOS
60058
9905
9647
7982
18043
12090
22620
36975
11075
14843
332084
1026
66
66
84
362
201
396
1097
102
443
7474
MORTALIDAD
INFANTIL
7
1
2
2
2
2
9
1
7
107
MORTALIDAD
INFANTIL X
1,000
6,8
15,2
30,3
0,0
5,5
10,0
5,1
8,2
9,8
15,8
14,3
51
Incidencia
79.9%
0.1%
1.0%
0.1%
2.9%
0.3%
0.3%
3.7%
1.7%
1.2%
0.0%
0.5%
1.2%
2.0%
0.6%
0.4%
2.4%
1.5%
100.0%
Incidencia
48.3%
0.4%
51.3%
100.0%
52
Pobres
Coef. Var. de Ubicacion de
No
la Pobreza
Pobreza
Total de
No
Pobre
Extremo
Total
Total
Pobres
extremo
1 265 827
51,1
20,7
30,4
48,9
6,0
178820
47.8
14.8
33
52.2
1,7
16531
55.3
17
38.3
44.7
1.9
884
Poblacion
Area
habitantes
PER
Quellouno
Indice de
Poblacin
26,207,970 a/
15,032
Esperanza de
IDH
0.5976
323
0.5656
Alfabetismo
978
71.5
91.9
73.1
432 84.8
1,126
Escolaridad
%
ranking
Logro educativo
%
85.4
89.7
78.6
1,489 82.8
175.8
1,045
Fuente: Base de Datos REDATAM Censos Nacionales 2007: XI de poblacin y VI de vivienda. INEI
Elaboracin: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Per.
Salud
En la ltima dcada, la regin Cusco increment su infraestructura de servicios
de salud en 29% y en 47% los recursos humanos asignados a los servicios del
primer nivel de atencin de salud; la regin Cusco tiene 5 mdicos por cada 10
000 habitantes.
La regin Cusco cuenta con 256 establecimientos de salud (203 Puestos de
salud, 49 Centros de salud y 4 hospitales) y est integrado por el Ministerio de
Salud (MINSA), el Seguro Social de Salud ESSALUD (ex IPSS, con 14
establecimientos de salud: 4 hospitales, 1 policlnico y 9 centros mdicos) y la
Sanidad de las Fuerzas Armadas y Polica Nacional (3 policlnicos y 1 centro
mdico).
53
Clasificacin
Red
Microrred
Categoria
Inicio de
Actividad
QUELLOUNO
CENTROS DE SALUD
CON CAMAS DE
INTERNAMIENTO
LA CONVENCION
QUELLOUNO
I-4
15/06/1974
HUILLCAPAMPA
PUESTOS DE SALUD O
POSTAS DE SALUD
LA CONVENCION
QUELLOUNO
I-2
15/01/1987
PUENTE
SANTIAGO
PUESTOS DE SALUD O
POSTAS DE SALUD
CUSCO NORTE
YANATILE
I-1
01/01/1992
SAN MARTIN
PUESTOS DE SALUD O
POSTAS DE SALUD
LA CONVENCION
QUELLOUNO
I-1
30/09/1983
ESTRELLA
PUESTOS DE SALUD O
POSTAS DE SALUD
LA CONVENCION
QUELLOUNO
I-1
01/01/2005
MATORIATO
PUESTOS DE SALUD O
POSTAS DE SALUD
LA CONVENCION
QUELLOUNO
I-1
01/01/2005
QUESQUENTO
PUESTOS DE SALUD O
POSTAS DE SALUD
CUSCO NORTE
YANATILE
I-1
01/01/1992
CHIRUMBIA
PUESTOS DE SALUD O
POSTAS DE SALUD
LA CONVENCION
QUELLOUNO
I-1
01/01/2005
CHAPO BOYERO
PUESTOS DE SALUD O
POSTAS DE SALUD
LA CONVENCION
QUELLOUNO
I-1
01/01/2005
54
Atenciones Incidencia
240
28.78%
162
19.42%
150
17.99%
100
11.99%
65
7.79%
33
3.96%
23
2.76%
21
2.52%
20
2.40%
20
2.40%
Educacin
La poltica educativa de la ltima dcada se orient a la ampliacin de
infraestructura y a la ejecucin de programas de mejoramiento de la calidad
educativa y disminucin de la desercin escolar. Destacan los programas de
PLANCAD, Educacin bsica para todos y Universalizacin de la matrcula
oportuna.
En el distrito de Quellouno la tasa de analfabetismo es de 19.26%, mientras
que esta tasa a nivel de sexos presenta una mayor incidencia en la poblacin
femenina (10.88%), en relacin a los varones (8.39%), tal como se evidencia
en el siguiente cuadro:
Cuadro N 22: Poblacin Que Sabe Leer y Escribir
Categoria
Si
No
Total
Sexo
Hombre
Mujer
46.19%
34.55%
8.39%
10.88%
54.58%
45.42%
Total
80.74%
19.26%
100.00%
55
rea
Gestin
Total
Rural
Urbana
Privada
Pblica
Total
7 197
3 480
3 717
7 103
94
Bsica Regular
5 461
2 854
2 607
5 367
94
Inicial 1/
816
266
550
794
22
Primaria
2 185
1 284
901
2 121
64
Secundaria
2 460
1 304
1 156
2 452
431
260
171
431
77
62
15
77
Tcnico-Productiva 3/
420
101
319
420
Superior No Universitaria
808
203
605
808
Pedaggica
83
23
60
83
Tecnolgica
612
67
545
612
Artstica
113
113
113
Bsica Alternativa 2/
Bsica Especial
Nota: Corresponde a la suma del nmero de personas que desempean labor docente, directiva o en el aula, en
cada institucin educativa, sin diferenciar si la jornada es de tiempo completo o parcial.
1/ Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados.
2/ Incluye Educacin de Adultos.
3/ Incluye Educacin Ocupacional.
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIN - Censo Escolar.
Nombre de IE
667
172
330
331
311
319
219
386
501419 ESTRELLA
SANTA MARIA
CHAPO KUVIRIARI
YAVERO CHICO
COCHAYOC
PENETRACION
CHAPO CHICO
OTINGANIA
TARCUYOC
LOROHUACHANA BAJA
TINCURI ALTO
MERCEDESNIYOC BAJA
SAN MIGUEL
SANTUSAIRES
NUEVA LUZ
Nivel / Modalidad
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
- Jardn
- Jardn
- Jardn
- Jardn
- Jardn
- Jardn
- Jardn
- Jardn
- Jardn
no escolarizado
no escolarizado
no escolarizado
no escolarizado
no escolarizado
no escolarizado
no escolarizado
no escolarizado
no escolarizado
no escolarizado
no escolarizado
no escolarizado
no escolarizado
no escolarizado
Centro Poblado
PUTUCUSI
CHANCAMAYO
QUESQUENTO
SANTIAGO
SANTA ROSA
QUELLOUNO
SANTIAGO
CANELON
LACO YABERO
SANTA MARIA
CHAPOCUVIRIRIARE
YAVERO CHICO
COCHAYOC
PENETRACION
CHAPO CHICO
OTINGANIA
TARCUYOC
LOROHUACHANA BAJA
TINCURI ALTO
MERCEDESNIYOC BAJA
SAN MIGUEL
SANTUSAIRES
NUEVA LUZ
rea
Urbana
Rural
Rural
Rural
Rural
Urbana
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
56
Nombre de IE
Caracterstica
50980
Polidocente multigrado
50981
Polidocente multigrado
50704
Polidocente completo
50165
Polidocente completo
50172
Polidocente multigrado
50176
Polidocente completo
50196
Polidocente multigrado
50203
Polidocente multigrado
50817
Polidocente multigrado
50950
Polidocente multigrado
50960
Polidocente completo
51058
Polidocente multigrado
51080
Polidocente multigrado
501107
Unidocente
501180
Polidocente multigrado
501184
Unidocente
501273
Polidocente multigrado
501306
Polidocente multigrado
501366
Unidocente
50711
Polidocente multigrado
50752
Polidocente multigrado
50239
Polidocente multigrado
50298
Polidocente multigrado
50304
Polidocente multigrado
501160
Polidocente multigrado
51048
Polidocente multigrado
501210
Polidocente multigrado
50249
Unidocente
50303
Polidocente multigrado
50201
Polidocente multigrado
50238
Polidocente completo
50295
Polidocente multigrado
50299
Polidocente multigrado
50301
Polidocente multigrado
50823
Polidocente multigrado
50841
Polidocente multigrado
51047
Polidocente multigrado
501087
Unidocente
501231
Polidocente multigrado
501416 ANCHIHUAY ALTA Unidocente
501170
Polidocente multigrado
501331
Unidocente
501417 ALTO YOYATO
Polidocente multigrado
501355
Polidocente multigrado
501418 SAN ISIDRO
Unidocente
501395
Polidocente multigrado
50873
Unidocente
501419 ESTRELLA
Polidocente multigrado
501427 VIRGEN DE FATIMA Polidocente multigrado
50983
Unidocente
501162
Polidocente multigrado
MAPITUNARI
Polidocente multigrado
501431 SAN MARTIN
Unidocente
ANEXO 501331
Unidocente
ANEXO 501431
Polidocente multigrado
ANEXO 501395
Unidocente
ANEXO 501419
Unidocente
ANEXO - 50823
Polidocente multigrado
ANEXO - 501419
Gestin / Dependencia
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Privada - Comunal
Centro Poblado
QUINTARIENA
Rural
PAMPA CAHUIDE
Rural
SAN MARTIN
Rural
PUTUCUSI
Urbana
COMBAPATA
Rural
SANTIAGO
Rural
SACRAMENTO
Rural
BELLAVISTA
Rural
YAVERO
Rural
HUILLCAPAMPA
Rural
CHANCAMAYO
Rural
QUESQUENTO
Rural
CONCEVIDAYOC
Rural
CHAUPICHULLO
Rural
SAN JOSE DE SIRPHIYOC Rural
CALANGATO
Rural
MAPITUMARI
Rural
CARMEN ALTO
Rural
BET EL
Rural
SAN MIGUEL
Rural
MERCEDES NIYOC ALTA Rural
SANTIAGO
Rural
COCHAYOC
Rural
CANELON
Rural
OTINGANIA
Rural
SANTA ROSA
Rural
CHAPOCHICO
Rural
CHIRUMBIA
Rural
SANTOSAIRE
Rural
LOROHUACHANA BAJA Rural
QUELLOUNO
Urbana
PAMPA ESPERANZA
Rural
PLATANAL
Rural
MERCEDES NIYOC BAJO Rural
TINCURI ALTO
Rural
HATUMPAMPA
Rural
PABELLON ALTO
Rural
ALTO LOROHUACHANA Rural
CHAPOCURIRIARE
Rural
ANCHIHUAY ALTO
Rural
ANCHIHUAY
Rural
YOQUIRI
Rural
YOYATO
Rural
SANTA MARIA
Rural
YOYATO
Rural
NUEVA LUZ
Rural
BUENA VISTA
Rural
LACO YABERO
Rural
CHAPO ALTO
Rural
SANATARIATA
Rural
CHAPOGRANDE
Rural
MAPITUMARI
Rural
SAN MARTIN
Rural
BETEL
Rural
PAMPA BLANCA
Rural
QUINTARENA
Rural
JAVITENI
Rural
YAVERO CHICO
Rural
SIMPACHACA
Rural
57
rea
Nombre de IE
Nivel / Modalidad
Gestin / Dependencia
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - En convenio
Privada - Particular
Centro Poblado
CHANCAMAYO
PUTUCUSI
SANTIAGO
HUILLCAPAMPA
SANTIAGO
CANELON
QUELLOUNO
PAMPA ESPERANZA
PENETRACIONLAVERO
CARMEN ALTO
ANCHIHUAY
LACO YABERO
CHAPOCHICO
QUELLOUNO
rea
Rural
Urbana
Rural
Rural
Rural
Rural
Urbana
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Urbana
Sexo
Hombre
Mujer
8.0%
10.4%
0.9%
0.9%
25.3%
20.9%
17.8%
11.2%
0.8%
0.6%
0.7%
0.5%
0.5%
0.3%
0.5%
0.5%
54.6%
45.4%
Total
18.4%
1.8%
46.2%
29.1%
1.4%
1.2%
0.9%
1.1%
100.0%
58
TASA
65,6%
97,3%
91,2%
TOTAL MATRICULA
APROBADOS
DESAPROBADOS
RETIRADOS
FRACASO ESCOLAR
Total
Grados
1
%
2
%
3
%
4
%
5
%
6
%
100.00
76.03
11.86
12.11
100
81.53
0.00
18.47
100
67.07
21.37
11.56
100
67.63
19.82
12.55
100
78.08
12.18
9.74
100
79.38
9.72
10.90
100
87.31
4.57
8.12
23.97
18.47
32.93
32.37
21.92
20.62
12.69
59
TOTAL MATRICULA
APROBADOS
DESAPROBADOS
RETIRADOS
FRACASO ESCOLAR
Total
%
1
%
2
%
3
%
4
%
5
%
100.00
77.54
8.49
13.98
100
73.24
11.55
15.21
100
73.95
9.20
16.86
100
81.55
6.44
12.02
100
84.69
3.06
12.24
100
78.34
10.19
11.46
22.46
26.76
26.05
18.45
15.31
21.66
AREAS CURRICULARES
Servicios Bsicos
Agua
La forma de abastecimiento de agua en la zona es en mayor parte a travs de
acequias (82%), seguidos red pblica fuera de la vivienda (7.9%), que es
abastecimiento de agua potable, como se muestra a continuacin:
60
Incidencia
6.6%
7.9%
1.1%
0.1%
0.5%
82.0%
1.2%
0.6%
100.0%
Evacuacin de Excretas
En cuanto a la forma de evacuacin de excretas o tipo de SS.HH. con que
cuentan las viviendas se tiene que el 41.6% de la poblacin tiene letrinas de
pozo ciego, seguido por los pozos spticos 16.9%, mientras que el 30% no
tiene ninguno, tal como se observa en el siguiente cuadro:
Cuadro N 33: Forma de Evacuacin de Excretas
Categoras
Red pblica de desague dentro de la Viv.
Red pblica de desague fuera de la Viv.
Pozo sptico
Pozo ciego o negro / letrina
Ro, acequia o canal
No tiene
Total
Incidencia
2.7%
3.2%
16.9%
41.6%
5.7%
30.0%
100.0%
Electrificacin
En cuanto al servicio de alumbrado elctrico se puede concluir que la gran
parte de la poblacin no cuenta con este servicio (64.5%), es decir el desarrollo
de la frontera elctrica en la zona es incipiente. La informacin se pareca en el
siguiente cuadro:
Cuadro N 34: Tenencia de Alumbrado Elctrico en la Vivienda
Categoras
Si
No
Total
Incidencia
35.5%
64.5%
100.0%
61
62
63
Descripcin
Mecnico Master
Mecnico
Choferes Camionetas
Choferes Equipo Pesado
Personal Administrativo
Cantidad
1
3
2
12
2
64
Detalle
Tractor Sobre Oruga D7G
Tractor Sobre Oruga D6MXL
Tractor Sobre Oruga D65E-8G
Tractor Sobre Oruga D65EX15EO
Cargador Frontal WA380-5
Cargador Frontal WA380-6
Excavadora 270DLC
Motoniveladora 670D
Rodillo Liso Vibratorio CS533E
Camin Volquete 15 M3
Camin Cisterna 17 - 220
Total Equipos
Marca
Caterpillar
Caterpillar
Komatsu
Komatsu
Komatsu
Komatsu
John Deere
John Deere
Caterpillar
Volkswagen
Volkswagen
Cant.
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
12
Estado
Operativo
Operativo
Inoperativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
65
Detalle
Marca
Cant.
Estado
Ao de
Adquisicion
Numero Serie
Caterpillar
operativo
2001
65V08784
Caterpillar
operativo
2001
4H500586
Komatsu
Inoperativo
1997
8GB1495
Komatsu
Operativo
2008
70668
Komatsu
Operativo
2008
70669
Komatsu
Operativo
2005
61250
Komatsu
Operativo
2008
65514
Excavadora 270DLC
John Deere
Operativo
2008
FF270DX703669
Motoniveladora 670D
John Deere
Operativo
2008
DW670DX618540
Caterpillar
Operativo
2008
CBZE01188
10
Camin Volquete 15 M3
Volkswagen
Operativo
2008
9BWST82U19R840444
11
Volkswagen
Operativo
2008
9BWCM82T59R848381
Total Equipos
12
66
Detalle
Marca
Cant.
Caterpillar
Caterpillar
Komatsu
Komatsu
Komatsu
Komatsu
Komatsu
Excavadora 270DLC
John Deere
Motoniveladora 670D
John Deere
Caterpillar
10
Camin Volquete 15 M3
Volkswagen
11
Volkswagen
Total Equipos
Niveles de
Produccion
(HM/Ao)
Ultimos aos
Calidad del
Servicio (ultimos
aos)
2011= REGULAR
2012= REGULAR
2013= REGULAR
2011= REGULAR
2012= REGULAR
2013= REGULAR
2011= REGULAR
2012= MALA
2013= MALA
2011= REGULAR
2012= MALA
2013= REGULAR
2011= REGULAR
2012= REGULAR
2013= REGULAR
2011= REGULAR
2012= REGULAR
2013= MALA
2011= REGULAR
2012= REGULAR
2013= MALA
2011= REGULAR
2012= REGULAR
2013= MALA
2011= REGULAR
2012= REGULAR
2013= REGULAR
2011= REGULAR
2012= REGULAR
2013= REGULAR
2011= REGULAR
2012= MALA
2013= REGULAR
2011= REGULAR
2012= MALA
2013= MALA
12
67
Detalle
Marca
Cant.
Caterpillar
Caterpillar
Komatsu
Komatsu
Komatsu
Komatsu
Komatsu
Excavadora 270DLC
John Deere
Motoniveladora 670D
John Deere
Caterpillar
10
Camin Volquete 15 M3
Volkswagen
11
Volkswagen
Total Equipos
Costos de
Operacin ultimos
aos
2011= 175000
2012= S/214000.00
2013= S/75000.00
2011= S/12500.00
2012= S/145000.00
2013= S/62500.00
2011=
2012=
2013=
2011= S/162500.00
2012= S/72750.00
2013= S/125000.00
2011= S/275000.00
2012= S/337500.00
2013= S/125000.00
2011= S/180500.00
2012= S/252700.00
2013= S/57000.00
2011= S/144400.00
2012= S/182590.00
2013= S/53200.00
2011= S/249200.00
2012= S/319480.00
2013= S/98000.00
2011= S/230000.00
2012= S/292200.00
2013= S/90000.00
2011= S/89700.00
2012= S/120250.00
2013= S/32500.00
2011= S/605000.00
2012= S/142890.00
2013= S/352000.00
2011= S/616000.00
2012= S/188640.00
2013= S/36000.00
Costos de
Mantenimiento
ultimos aos
2011=
2012= S/196642.38
2013= S/98321.00
2011=
2012= S/74515.62
2013= S/37258.00
2011=
2012=
2013=
2011=
2012= S/96899.50
2013= S/48450.00
2011=
2012= S/127366.00
2013= S/63683.00
2011=
2012= S/151130.00
2013= S/75565.00
2011=
2012= S/135539.00
2013= S/67769.00
2011=
2012= S/117395.70
2013= S/58697.00
2011=
2012= S/111384.80
2013= S/55692.00
2011=
2012= S/75977.44
2013= S/37988.00
2011=
2012= S/62807.00
2013= S/31403.00
2011=
2012= S/37988.00
2013= S/18994.00
Problemas en su Operacin y
Mantenimiento
NINGUNO
NINGUNO
INOPERATIVO POR EXCEDER EL
VALOR DEL PRESUPUESTO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
12
68
Depsito de Repuestos
: 16.4 M2.
rea Administrativa
: 15.3 M2
69
70
71
Baln de Gas
Regular Estado
Baln de Oxigeno
Regular a mal estado
72
Motosoldadora en mal
Estado
73
74
75
76
77
78
Problemas
percibidos
- Evidente
insuficiencia
de
equipos
pesados
- Municipalidad
para labores de
Distrital
de
movimiento
de
Quellouno
tierras
y
mantenimiento en
carreteras.
- Insuficiente apoyo
de
las
municipalidades
vecinas en labores y
servicios
a
la
comunidad
- Municipales
Distritales
Vecinas
- Inadecuadas
- Sub Gerencia condiciones
para
de Desarrollo realizar
sus
Social
funciones
en
beneficio del distrito.
- Personal de la
Subgerencia de
Mantenimiento
y
Obras
Publicas
- Poblacin
Quellouno
79
de
Intereses
Estrategias
- Formulacin
del
- Que se mejore los Estudio a Nivel de
servicios
a
la Perfil de proyecto
comunidad
para
el
- Que se ample la Mejoramiento de la
capacidad
Capacidad
instalada
en Operativa del Pool
cuanto a equipos de Maquinarias de
Municipalidad
pesados en el la
Distrital
de
Distrito
- Cumplir con la Quellouno.
- Coordinar con los
programacin
la
presupuestal de la beneficiarios
intervencin que se
inversin
realice.
- Que se mejoren - Suscripcin
de
los servicios de Convenio Marco de
apoyo
a
los Apoyo
con
distritos vecinos.
Maquinaria Pesada.
- Que se realicen
convenios marco
que permitan la
intervencin de la
municipalidad de
Quellouno
en
algunos proyectos
especficos de los
distritos vecinos.
- Contar con las - Lograr
que
la
condiciones
Municipal
de
adecuadas para Quellouno priorice y
dar
un
mejor formule un PIP que
servicio y ejecutar solucione
la
y
desarrollar problemtica en el
actividades
y distrito.
proyectos
programados en
forma anual.
- Ejecutar proyectos
- Mejorar
las de inversin pblica
condiciones
que mejoren la
laborales
en situacin actual
general
para
mejor
productividad.
- Inadecuadas
condiciones
de
equipamiento,
ambientes
y
capacidades para el
desarrollo de sus
funciones en forma
productiva
- Baja atencin y - Que se mejore la - Solicitud
a
apoyo a los distritos atencin
y
el Municipalidad
la
Servicios a la Poblacin
La maquinaria pesada brinda a la poblacin, los servicios de: reparacin de
carreteras, rehabilitacin de accesos viales, limpieza de carreteras, preparacin
y carguo de agregados, transporte de agregados, eliminacin de desmonte.
De acuerdo a la informacin de la Divisin de Equipo Mecnico y Maestranza
es la Unidad Orgnica de Lnea perteneciente a la Municipalidad Distrital de
Quellouno cuenta en estos momentos con los equipos operativos; sin embargo
dado su frecuente uso para el servicio dentro de las vas del distrito su
deterioro y uso es mayor a lo recomendado por el fabricante, no teniendo
tampoco un adecuado mantenimiento por las urgencias y emergencia que se
presentan en la zona y que hacen que los equipos trabajen con mucha
continuidad; no obstante ello no pueden atender a la demanda existente y a las
necesidades reales del distrito.
A continuacin mostramos una relacin de proyectos que se han formulado
para la atencin de las vas del distrito:
Cuadro N 42 Relacion De Pip Viables - Distrito De Quellouno
80
Cdigo
SNIP
Monto de
Inversin
Funcin
Situacin
del PIP
FECHA
KILOMETROS
201124
CREACION TROCHA
CAROZABLE ANCHIHUAYAPURIMAYOC, DISTRITO DE
QUELLOUNO - LA
CONVENCION - CUSCO
2,092,573.00
TRANSPORTE
VIABLE
06/02/2012
6.80
Monto de
Inversin
Funcin
Situacin
del PIP
FECHA
KILOMETROS
168787
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LA TROCHA
CARROZABLE DE OTINGANIAKINKORENI Y CHAPO ALTO ,
DISTRITO DE QUELLOUNO - LA
CONVENCION - CUSCO
2,134,653.00
TRANSPORTE
VIABLE
20/03/2012
10.69
2,362,096.00
TRANSPORTE
VIABLE
29/03/2012
8.50
3,085,052.00
TRANSPORTE
VIABLE
16/04/2012
9.15
VIABLE
12/01/2012
12.07
VIABLE
21/10/2012
6.05
VIABLE
17/10/2012
9.32
203558
204946
CREACION TROCHA
CARROZABLE DE ALTO
HUILLCAPAMPA A YOYITENI,
DISTRITO DE QUELLOUNO - LA
CONVENCION - CUSCO
CREACION DE LA TROCHA
CARROZABLE OTINGANIA
MARGEN DERECHA DISTRITO
DE QUELLOUNO - LA
CONVENCION - CUSCO,
DISTRITO DE QUELLOUNO - LA
CONVENCION - CUSCO
228118
4,600,333.00
222776
3,248,551.00
6,856,237.00
81
Cdigo
SNIP
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
1,523,121.00
TRANSPORTE
VIABLE
31/10/2012
4.28
4,388,094.00
TRANSPORTE
VIABLE
02/12/2012
12.12
Monto de
Inversin
Funcin
Situacin
del PIP
FECHA
KILOMETROS
3,910,247.00
TRANSPORTE
VIABLE
03/12/2012
7.29
3,433,782.00
TRANSPORTE
VIABLE
04/12/2012
6.40
3,323,041.00
TRANSPORTE
VIABLE
21/12/2012
12.33
13
MEJORAMIENTO, AMPLIACION
DEL CAMINO VECINAL DE SOL
RADIANTE-FORTALEZA-NUEVA
220290
LUZ, CUENCA LACCO YAVERO,
DISTRITO DE QUELLOUNO - LA
CONVENCION - CUSCO
6,105,069.00
TRANSPORTE
VIABLE
21/12/2012
12.20
14
MEJORAMIENTO, AMPLIACION
DEL CAMINO VECINAL
CHANCAMAYO BELLAVISTA243496
ALTO CHAUPIMAYO, DISTRITO
DE QUELLOUNO - LA
CONVENCION - CUSCO
3,260,297.00
TRANSPORTE
VIABLE
50,323,146.00
10
11
12
Cdigo
SNIP
7.54
124.75
Cdigo
SNIP
Monto de
Inversin
Funcin
Situacin del
PIP
15
241413
CREACION DE LA TROCHA
CARROZABLE SIRPIYOC , DOS DE
MAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCION - CUSCO
2,276,618.00
TRANSPORTE
EN
FORMULACION
5.25
239835
MEJORAMIENTO DE TROCHA
CARROZABLE DE HUILLCAPAMPA YOQUIRI, DISTRITO DE
QUELLOUNO - LA CONVENCION CUSCO
3,834,957.00
TRANSPORTE
EVALUACION
10.51
16
82
FECHA
KILOMETROS
243496
3,260,297.00
TRANSPORTE
EVALUACION
7.54
18
243929
CREACION DE LA TROCHA
CARROZABLE ALTO MEZADA NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE
QUELLOUNO - LA CONVENCION CUSCO
3,571,233.00
TRANSPORTE
EVALUACION
17.37
19
244279
CREACION DE LA CARRETERA
PENETRACIN - ROSASPATA,,
DISTRITO DE QUELLOUNO - LA
CONVENCION - CUSCO
2,032,858.00
TRANSPORTE
EVALUACION
10.04
244491
1,510,481.00
TRANSPORTE
EVALUACION
10.00
16,486,444.00
17
20
60.71
Cdigo
SNIP
Monto de
Inversin
21
CARRETERA DE INTEGRACION
AMANCAES PIAMAYO
22
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS RAMALES DE TROCHA
CARROZABLE: TRAMO CHAPO
CHICO - ANCHIHUAY
1,100,000.00
23
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS RAMALES DE TROCHA
CARROZABLE: TRAMO CHAPO
CHICO - OTINGANIA
1,500,000.00
24
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS RAMALES DE TROCHA
CARROZABLE: TRAMO CHAPO
CHICO - PUERTO CARMEN
2,000,000.00
25
2,000,000.00
26
1,500,000.00
83
Funcin
630,000.00 TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
Situacin
del PIP
FECHA
KILOMETROS
17.00
12.00
14.00
15.00
13.00
11.00
Cdigo
SNIP
Monto de
Inversin
Funcin
27
2,400,000.00
28
2,400,000.00
29
1,200,000.00
30
1,200,000.00
31
1,200,000.00
32
1,200,000.00
33
2,400,000.00
34
35
Mejoramiento y Ampliacion de la
Carretera Mercedesniyoc- Centro
Cochayoc
36
37
38
TRANSPORTE
39
Creacin de la carretera
Hatumpampa - Sullucuyoc
TRANSPORTE
40
TRANSPORTE
41
Creacin de la Carretera
Bombohuactana - Alto Tunquimayo
TRANSPORTE
84
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE
Situacin
del PIP
FECHA
KILOMETROS
9.00
10.00
9.00
7.00
6.00
12.00
10.00
13.00
5.00
9.00
9.00
10.00
7.00
8.00
10.00
42
Cdigo
SNIP
Monto de
Inversin
Construccin de la Trocha
Carrozable Sullucuyoc - Pabellon
Alto
INVERSION TOTAL ESTIMADA
Funcin
Situacin
del PIP
FECHA
11.00
TRANSPORTE
20,730,000.00
Resumen
Relacin de PIP Viables
Relacin de PIP en Formulacin y Evaluacin
Relacin de Proyectos PIA 2013
KILOMETROS
227.00
Longitud: 125 KM
Longitud: 61 KM
Longitud: 227 KM
85
Fecha
Proceso
16/04/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .532012/MDQUELLOUNO
18/04/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .292012/MDQUELLOUNO
23/03/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .482012/MDQUELLOUNO
23/03/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .502012/MDQUELLOUNO
24/04/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .482012/MDQUELLOUNO
17/12/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .3972012/MDQUELLOUNO
86
02/01/2013 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .3992012/MDQUELLOUNO
Objeto
servicio de alquiler de camion
volquete de 10 m3 para la meta:
(0023) construccion trocha
carrozable en el sector de
chirumbia san martin distrito de
quellouno
contratacion y/o alquiler de
camion volquete de 10 m3 para la
obra (0042) construccion de la
trocha carrozable kuviriari
chuguinari distrito de quellouno la
convencion cusco
alquiler de motoniveladora para la
obra construccion trocha
carrozable balconpata chintapata
alto chirumbia tramo i 10.66km
distrito de quellouno
alquiler de maquinaria pesada
para la obra construccion de
trocha carrozable boyero boyero
alto (2008) 8.5km distrito de
quellouno
alquiler de motoniveladora para la
obra construccion trocha
carrozable balconpata chintapata
alto chirumbia tramo i 10.66km
distrito de quellouno
servicio de alquiler de volquete
de 15 m3 0180 mejoramiento de
la calidad de cafe y
comercializacion de cafe en la
comunidad de lacco yavero
estrella distrito de quellouno la
convencion cusco
servicio de alquiler de volquete
de 15 m3 0182 mejoramiento de
la produccion comercial de cafe
en el centro poblado de estrella
distrito de quellouno la
convencion cusco
Monto
Referencial Situacin
19,000.00 DESIERTO
28,080.00 DESIERTO
48,400.00 DESIERTO
141,645.00 DESIERTO
48,400.00 DESIERTO
31,050.00 DESIERTO
25,350.00 DESIERTO
10
11
12
13
14
15
87
Fecha
Proceso
02/01/2013 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .3522012/MDQUELLOUNO
02/01/2013 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .3532012/MDQUELLOUNO
20/12/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .3852012/MDQUELLOUNO
19/06/2012 ADS
PROCEDIMIENTO
CLASICO .312012/MDQUELLOUNO
19/06/2012 ADS
PROCEDIMIENTO
CLASICO .322012/MDQUELLOUNO
19/06/2012 ADS
PROCEDIMIENTO
CLASICO .432012/MDQUELLOUNO
16/07/2012 ADS
PROCEDIMIENTO
CLASICO .462012/MDQUELLOUNO
27/12/2012 ADS
PROCEDIMIENTO
CLASICO .1182012/MDQUELLOUNO
Objeto
servicio de alquiler de tractor
sobre oruga de 220 hp (0051)
mantenimiento vial de carreteras
mantenimiento de la carretera
cuenca tunquimayo
servicio dealquiler de rodillo
vibrador de 12 toneladas (0051)
mantenimiento vial de carreteras
mantenimiento del tramo de
centro cochayoc
servicio de elaboracion de perfil
mejoramiento y ampliacion de los
servicios educativos de la ie
50752 de mercedesniyoc alto del
distrito de quellouno la
convencion cusco
alquiler de tractor sobre oruga de
140-160 hp para la meta (0113)
construccion de la trocha
carrozable anchihuay - alto
pachiri
alquiler de tractor oruga de 160
hp para la meta (0051)
mantenimiento vial local
alquiler de excavadora de 200 hp
para la meta (0023) construccion
de trocha carrozable en el sector
de alto chirumbia san martin,
distrito de quellouno- la
convencion
alquiler de excavadora de 125325 hp para la obra (0113)
construccion de la trocha
carrozable anchihuay - alto
pachiri
servicio alquiler de
retroexcavadora de 92 hp (0051)
mantenimiento vial de carreteras
cuenca de chirumbia
Monto
Referencial Situacin
14,300.00 DESIERTO
30,000.00 DESIERTO
25,000.00 DESIERTO
106,000.00 DESIERTO
52,000.00 DESIERTO
162,000.00 DESIERTO
132,750.00 DESIERTO
49,700.00 DESIERTO
17
18
19
20
21
22
23
88
Fecha
Proceso
06/07/2012 ADS
PROCEDIMIENTO
CLASICO .402012/MDQUELLOUNO
Objeto
Monto
Referencial Situacin
196,000.00 DESIERTO
375,000.00 DESIERTO
255,000.00 DESIERTO
23,100.00 DESIERTO
132,000.00 DESIERTO
96,000.00 DESIERTO
135,000.00 DESIERTO
117,500.00 DESIERTO
Fecha
Proceso
24
13/09/2012 ADS
PROCEDIMIENTO
CLASICO .522012/MDQUELLOUNO
25
23/03/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .482012/MDQUELLOUNO
09/05/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .612012/MDQUELLOUNO
26
27
02/01/2013 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .3992012/MDQUELLOUNO
28
18/04/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .302012/MDQUELLOUNO
29
19/06/2012 ADS
PROCEDIMIENTO
CLASICO .312012/MDQUELLOUNO
20/07/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .1172012/MDQUELLOUNO
02/08/2012 ADS
PROCEDIMIENTO
CLASICO .512012/MDQUELLOUNO
30
31
89
Objeto
alquiler de tractor sobre oruga de
160 hp obra:(0041) construccion
de trocha carrozable san martin san pedro ,palmerayuc en el valle
de laco yavero, ditrito de
quellouno
alquiler de motoniveladora para la
obra construccion trocha
carrozable balconpata chintapata
alto chirumbia tramo i 10.66km
distrito de quellouno
elaboracion del estudio de
preinversion a nivel de perfil:
creacion de carretera de 8
kilometros platanal alto cochayoc
del distrito de quellouno la
convencion cusco
servicio de alquiler de volquete
de 15 m3 0182 mejoramiento de
la produccion comercial de cafe
en el centro poblado de estrella
distrito de quellouno la
convencion cusco
contratacion y/o alquiler de
camion cisterna 4x2 (comb) 122
hp para la obra (0042)
construccion de la trocha
carrozable kuviriari chuguinari
distrito de quellouno la
convencion cusco
alquiler de tractor sobre oruga de
140-160 hp para la meta (0113)
construccion de la trocha
carrozable anchihuay - alto
pachiri
alquiler de tractor sobre oruga de
140-160 hp para la meta (0113)
construccion de la trocha
carrozable anchihuay - alto
pachiri
alquiler de tractor oruga d-7 de
220-240 hp par la obra (0051)
mantenimiento vial de carretera
tramo: (cuenca tunquimayo)
Monto
Referencial Situacin
132,000.00 DESIERTO
48,400.00 DESIERTO
22,000.00 DESIERTO
25,350.00 DESIERTO
13,200.00 DESIERTO
106,000.00 DESIERTO
106,000.00 DESIERTO
56,100.00 DESIERTO
33
34
35
36
37
38
39
90
Fecha
Proceso
20/07/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .852012/MDQUELLOUNO
31/07/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .1182012/MDQUELLOUNO
07/08/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .1232012/MDQUELLOUNO
14/08/2012 ADS
PROCEDIMIENTO
CLASICO .622012/MDQUELLOUNO
06/08/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .1052012/MDQUELLOUNO
24/08/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .482012/MDQUELLOUNO
15/08/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .1422012/MDQUELLOUNO
02/10/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .1602012/MDQUELLOUNO
Objeto
alquiler de cargador frontal de
pala de 3 m3 para la obra (0051)
mantenimiento vial local
alquiler de tractor oruga de 160
hp para la meta (0051)
mantenimiento vial local
Monto
Referencial Situacin
38,000.00 DESIERTO
52,000.00 DESIERTO
162,000.00 DESIERTO
29,160.00 DESIERTO
64,000.00 DESIERTO
48,400.00 DESIERTO
132,750.00 DESIERTO
25,101.00 DESIERTO
Fecha
Proceso
40
20/08/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .1202012/MDQUELLOUNO
41
05/11/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2022012/MDQUELLOUNO
19/11/2012 ADS
PROCEDIMIENTO
CLASICO .1102012/MDQUELLOUNO
08/11/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2602012/MDQUELLOUNO
16/11/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2792012/MDQUELLOUNO
06/11/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2242012/MDQUELLOUNO
22/11/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .3112012/MDQUELLOUNO
42
43
44
45
46
47
91
19/11/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2892012/MDQUELLOUNO
Objeto
elaboracion de perfil
mejoramiento de trocha
carrozable huillcapampa-yoquiri
de 11km del distrito de quellounola convencion-cusco (0048)
elaboracion de perfil de inversion
servicio de alquiler de volquete
de 15 m3 y cargador frontal de
130 hp (0051) mantenimiento vial
de carreteras para el tramo
carmen alto nueva luz
servicio alquiler de excavadora
de 200 hp (0126) creacion trocha
carrozable de alto huillcapampa a
yoyiteni distrito de quellouno la
convencion cusco
servicio de alquiler de volquete
de 15 m3 para la meta: (0051)
mantenimiento vial de carreteras
para el sector de chapo chico
chapo boyero
servicio de alquiler de volquete
de 15 m3 (0051) mantenimiento
vial de carreteras
Monto
Referencial Situacin
24,000.00 DESIERTO
34,800.00 DESIERTO
130,000.00 DESIERTO
16,500.00 DESIERTO
17,600.00 DESIERTO
servicio de alquiler de
excavadora (220-280) hp (0051)
mantenimiento vial de carreteras
para el sector de santa maria
20,000.00 DESIERTO
18,000.00 DESIERTO
25,200.00 DESIERTO
49
50
51
52
53
54
55
56
92
Fecha
Proceso
20/11/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2332012/MDQUELLOUNO
22/11/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .3242012/MDQUELLOUNO
05/12/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .3242012/MDQUELLOUNO
26/11/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2332012/MDQUELLOUNO
20/11/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2262012/MDQUELLOUNO
26/11/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2542012/MDQUELLOUNO
26/11/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2252012/MDQUELLOUNO
26/11/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2322012/MDQUELLOUNO
23/11/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2722012/MDQUELLOUNO
Objeto
servicio de alquiler de volquete
de 15 m3 (0051) mantenimiento
vial de carreteras para el sector
de santa maria
Monto
Referencial Situacin
33,000.00 DESIERTO
servicio de alquiler de
retroexcavadora (0051)
mantenimiento vial de carreteras
36,105.00 DESIERTO
servicio de alquiler de
retroexcavadora (0051)
mantenimiento vial de carreteras
36,105.00 DESIERTO
33,000.00 DESIERTO
33,700.00 DESIERTO
24,000.00 DESIERTO
servicio de alquiler de
excavadora (220-280) hp (0051)
mantenimiento vial de carreteras
para el sector de centro cochayoc
20,000.00 DESIERTO
servicio de alquiler de
retroexcavadora de 92 hp (0051)
mantenimiento vial de carreteras
sector de santa rosa
39,900.00 DESIERTO
15,300.00 DESIERTO
58
59
60
61
62
63
64
65
93
Fecha
Proceso
27/11/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2012012/MDQUELLOUNO
29/11/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2632012/MDQUELLOUNO
26/11/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2242012/MDQUELLOUNO
26/11/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2602012/MDQUELLOUNO
26/11/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2682012/MDQUELLOUNO
26/11/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2032012/MDQUELLOUNO
26/11/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2232012/MDQUELLOUNO
26/11/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2262012/MDQUELLOUNO
26/11/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2152012/MDQUELLOUNO
Objeto
servicio de alquiler de volquete
de 15 m3 y cargador frontal de
130 hp (0051) mantenimiento vial
de carreteras para el tramo
lucumayo alto lucumayo
servicio de elaboracion de perfil:
construccion de camino vecinal
entre buena vista y puente
putucusi, del distrito de
quellouno, la convencion, cusco
servicio de alquiler de
excavadora (220-280) hp (0051)
mantenimiento vial de carreteras
para el sector de santa maria
Monto
Referencial Situacin
34,800.00 DESIERTO
26,000.00 DESIERTO
20,000.00 DESIERTO
16,500.00 DESIERTO
34,800.00 DESIERTO
33,700.00 DESIERTO
24,000.00 DESIERTO
21,450.00 DESIERTO
14,400.00 DESIERTO
67
68
69
70
71
72
73
94
Fecha
Proceso
07/12/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2032012/MDQUELLOUNO
07/12/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2322012/MDQUELLOUNO
07/12/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2052012/MDQUELLOUNO
07/12/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .3112012/MDQUELLOUNO
07/12/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2012012/MDQUELLOUNO
07/12/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2022012/MDQUELLOUNO
04/12/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .3492012/MDQUELLOUNO
12/12/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2602012/MDQUELLOUNO
Objeto
servicio de alquiler de volquete
de 15 m3 y cargador frontal de
130 hp (0051) mantenimiento vial
de carreteras para el tramo
lorohuachana alta nogalniyoc
servicio de alquiler de
excavadora (220-280) hp (0051)
mantenimiento vial de carreteras
para el sector de centro cochayoc
servicio de alquiler de volquete
de 15 m3 y cargador frontal de
130 hp (0051) mantenimiento vial
de carreteras para el tramo san
pedro san martin
servicio de alquiler de volquete
de 15 m3 (0163) ampliacion
mejoramiento del servicio de
agua potable y disposicion de
excretas en el centro poblado de
putucusi distrito de quellouno la
convencion cusco
servicio de alquiler de volquete
de 15 m3 y cargador frontal de
130 hp (0051) mantenimiento vial
de carreteras para el tramo
lucumayo alto lucumayo
servicio de alquiler de volquete
de 15 m3 y cargador frontal de
130 hp (0051) mantenimiento vial
de carreteras para el tramo
carmen alto nueva luz
servicio de alquiler de volquete
de 15 m3 0186 mejoramiento de
la produccion de cafe de calidad
en la comunidad de penetracion
distrito de quellouno la
convencion cusco
servicio de alquiler de volquete
de 15 m3 para la meta: (0051)
mantenimiento vial de carreteras
para el sector de chapo chico
chapo boyero
Monto
Referencial Situacin
34,800.00 DESIERTO
20,000.00 DESIERTO
34,800.00 DESIERTO
18,000.00 DESIERTO
34,800.00 DESIERTO
34,800.00 DESIERTO
12,000.00 DESIERTO
16,500.00 DESIERTO
Fecha
Proceso
74
23/02/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .4-2012/MDQUELLOUNO
75
23/02/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2-2012/MDQUELLOUNO
76
06/03/2012 ADS
PROCEDIMIENTO
CLASICO .1-2012/MDQUELLOUNO
77
06/03/2012 ADS
PROCEDIMIENTO
CLASICO .6-2012/MDQUELLOUNO
78
23/03/2012 ADS
PROCEDIMIENTO
CLASICO .3-2012/MDQUELLOUNO
79
08/03/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2-2012/MDQUELLOUNO
80
18/12/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .4212012/MDQUELLOUNO
81
17/12/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .3992012/MDQUELLOUNO
95
Objeto
alquiler de retroexcavadora para
la obra construccion trocha
carrozable balconpata chintapata
alto chirumbia tramo i 10.66km
distrito de quellouno
alquiler de rodillo vibratorio para
la obra construccion trocha
carrozable balconpata chintapata
alto chirumbiatramo i 10.66km,
distrito de quellouno la convecion
cusco
alquiler de motoniveladora para la
obra construccion trocha
carrozable balconpata chintapata
alto chirumbia tramo i 10.66km
distrito de quellouno
alquiler de maquinaria pesada
para la obra construccion de
trocha carrozable boyero boyero
alto (2008) 8.5km distrito de
quellouno
contratacion y/o alquiler de
maquinaria pesada (excavadora
de 140 hp) maquina puesta en la
obra (0069) construccion trocha
carrozable quintaera vaqueria
alquiler de rodillo vibratorio para
la obra construccion trocha
carrozable balconpata chintapata
alto chirumbiatramo i 10.66km,
distrito de quellouno la convecion
cusco
servicio de alquiler de
excavadora de 240 hp como
minimo (0130) creacion trocha
carrozable otingania margen
derecha distrito de quellouno la
convencion cusco
servicio de alquiler de volquete
de 15 m3 0182 mejoramiento de
la produccion comercial de cafe
en el centro poblado de estrella
distrito de quellouno la
convencion cusco
Monto
Referencial Situacin
37,000.00 DESIERTO
38,600.00 DESIERTO
48,400.00 DESIERTO
141,645.00 DESIERTO
114,000.00 DESIERTO
38,600.00 DESIERTO
39,750.00 DESIERTO
25,350.00 DESIERTO
Fecha
Proceso
Objeto
82
18/12/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .4202012/MDQUELLOUNO
83
26/12/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2322012/MDQUELLOUNO
02/01/2013 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2322012/MDQUELLOUNO
21/12/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .3532012/MDQUELLOUNO
21/12/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .2682012/MDQUELLOUNO
28/12/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .3972012/MDQUELLOUNO
84
85
86
87
88
21/12/2012 AMC
PROCEDIMIENTO
CLASICO .3522012/MDQUELLOUNO
servicio de alquiler de
excavadora de 240 hp como
minimo 0042 construccion trocha
carrozable kuviriari chunguinari
distrito de quellouno la
convencion cusco
servicio de alquiler de
excavadora (220-280) hp (0051)
mantenimiento vial de carreteras
para el sector de centro cochayoc
Monto
Referencial Situacin
39,750.00 DESIERTO
20,000.00 DESIERTO
servicio de alquiler de
excavadora (220-280) hp (0051)
mantenimiento vial de carreteras
para el sector de centro cochayoc
20,000.00 DESIERTO
30,000.00 DESIERTO
31,050.00 DESIERTO
TOTAL
21,450.00 DESIERTO
14,300.00 DESIERTO
4,952,191.00
96
97
OBJETIVO CENTRAL
2.2.2
Bajos Costos de
mantenimiento Vial
Permanente Flujo
Vehicular
Oportuno
Mantenimiento de Vas
y Cauces
Cumplimiento en las
ejecuciones de obra por
mantenimiento, proyectos y
en atenciones de
emergencia
Bajos Costos de
Alquiler y
Mantenimiento de
Maquinaria
Suficiente
Disponibilidad de
Maquinaria Pesada
Suficiente Pool de
Maquinaria Pesada
98
Eficiente
Capacidades y
Competencias de los
RR.HH en el
mantenimiento de
Equipo
Adecuada Capacidad De
Gestin Y Operacin de la
Divisin de Maestranza y
Equipo Mecnico
Adecuado Taller de
Maestranza en la
Municipalidad
Suficientes y
Adecuadas
Herramientas para
Realizar el
Mantenimiento de
Maquinaria Pesada
Adecuada Gestin
del Servicio
Eficiente
Programacin y
Gestin del Servicio
ACCIN 01
Adquisicin de 32
Maquinarias Pesadas
y 08 Equipos
menores
ACCIN 02
Capacitacin De
Tcnicos Para
Mantenimiento
MEDIO
FUNDAMENTAL 03
Adecuado Taller de
Maestranza en la
Municipalidad
MEDIO
FUNDAMENTAL 04
Suficientes y Adecuadas
Herramientas para
Realizar el
Mantenimiento de
Maquinaria Pesada
ACCIN 03
Construccin Del
Nuevo Taller De
Maestranza
ACCIN 04
Adquisicin de
Equipos Y
Herramientas
Menores Y Gestin
Del Proyecto
MEDIO
FUNDAMENTAL 05
Eficiente
Programacin y
Gestin del Servicio
ACCIN 05
Implementacin Del
Sistema De Gestin
De Maquinaria
Pesada
99
100
101
102
III.
FORMULACIN Y EVALUACION
Total
Duracin
0.25 mes
1.50 mes
1.25 mes
1.50 mes
0.50 mes
5.00 mes
103
0
1
2
3
4
5
6
7
8
FA
CAPITAL
0.9091
0.8264
0.7513
0.6830
0.6209
0.5645
0.5132
0.4665
1390585.34
1390585.34
1390585.34
1390585.34
1390585.34
1390585.34
1390585.34
1390585.34
1390585.34
C
D
VALOR DE RESCATE
REAL
VALOR
ACTUAL
973409.74
681386.82
476970.77
333879.54
233715.68
163600.97
114520.68
80164.48
884917.94
563129.60
358355.20
228044.22
145119.05
92348.49
58767.22
37397.32
E
F
G
COSTO OPERACIN Y MANTEN.
VALOR
VALOR
REAL
ACTUAL
ACTUAL
ACUMULADO
95598
105158
115674
138808
173510
234239
327935
459108
86907
86907
86907
94808
107736
132222
168282
214177
86907
173815
260722
355530
463266
595488
763770
977948
592575
1001270
1292952
1518071
1708732
1893725
2095588
2331136
FRC
CAE TOTAL
1.1000
0.5762
0.4021
0.3155
0.2638
0.2296
0.2054
0.1874
651832
576922
519915
478907
450759
434813
430445
436957
Elaboracin Propia
Supuesto: Usamos la vida til del activo principal; Tractos a ruedas, consideramos 10% de depresicion anual y sacamos el CAE
FASE
PRE
INVERSION
DURACION
5.0 Meses
2.5 mes
ACTIVIDAD
Elaboracin de
Perfil y
Factibilidad
Elaboracin
expedientes tcnicos
104
POST
INVERSION
INVERSION
4.0 Meses
Ejecucin del
proyecto (incluyen
procesos de
seleccin)
7 aos
Programas de
mantenimiento
N Habitantes
11,197
15,032
14
2.126%
Ubicacin
Hombre
Mujer
Total
2007
Aos - Habitantes
2008
2009
2010
2011
2012
Ubicacion
Hombre
Mujer
Total
Aos - Habitantes
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
9,239 9,435 9,636 9,841 10,050 10,264 10,482 10,705
7,815 7,981 8,151 8,324 8,501 8,682 8,867 9,056
17,054 17,416 17,787 18,165 18,551 18,946 19,349 19,761
105
106
2010
2011
5,800
2012
Promed.
128,118
66,959
744,558
1,060,288
1,317,425
1,040,757
3,425,246
2,558,060
2,863,080
2,948,795
820,647
3,272,478
278,790
1,457,305
20,198
108,216
63,548
63,987
183,320
42,700
303,534
176,518
32,900
85,653
39,518
Serenazgo
17,672
10,382
213,820
80,625
251,092
335,589
513,098
366,593
41,184
68,658
94,106
67,983
3,200,357
5,717,938
14,446,601
7,788,299
90,844
242,457
170,711
168,004
296,928
5,019,647
12,625,381
5,980,652
100,975
Transferencias financieras
1,653,220
100,975
3,137,849
338,336
2,427,616
2,406,228
112,894
225,615
423,677
Otros
Total
Fuente: Transparencia Economica - MEF
11,223,277
21,997,939
423,677
35,644,375
23,402,490
2010
9,264,160
7,671,727
2,892,269
6,583,793
2,167,251
14,598,074
646,499
43,177,274
2011
2,278,481
20,287,912
4,161,201
121,126
6,625,553
1,122,170
12,743,598
3,445,145
47,340,041
2012
6,868,463
25,552,121
6,741,781
402,151
12,469,196
2,433,272
26,945,564
8,638,788
81,412,548
Promedio
6,137,035
17,837,253
4,598,417
261,639
8,559,514
1,907,564
18,095,745
4,243,477
57,397,167
Sin embargo a fin de acotar mejor los recursos, consideremos solo los
sectores en donde hay uso evidente de maquinaria pesada, por lo cual
tenemos lo siguiente:
107
Sector
2010
9,264,160
7,671,727
2,892,269
Riego
Edificaciones
Electrificacion
Defensa Riberea
Saneamiento
Vial
Total
6,583,793
14,598,074
41,010,023
2011
2,278,481
20,287,912
4,161,201
121,126
6,625,553
12,743,598
46,217,871
2012
6,868,463
25,552,121
6,741,781
402,151
12,469,196
26,945,564
78,979,276
Promedio
6,137,035
17,837,253
4,598,417
261,639
8,559,514
18,095,745
55,402,390
Actividad
Mantenimiento vial local
Mantenimiento de infraestructura publica
Atencin de desastres y apoyo a la rehabilitacin y
la reconstruccin
Transferencias financieras
Mantenimiento preventivo de instituciones
educativas pblicas a nivel nacional
Total
2010
2011
2012
13,875,434
29,499,598
Promed.
7,788,299
5,980,652
100,975
2,406,228
338,336
16,321,616
108
Mano de
Obra
Materiales
Maquinaria
y Equipo
Total
Saneamiento Basico
26.51%
59.61%
13.87%
100.0%
Infraestructura Vial
18.55%
29.53%
51.93%
100.0%
Edificaciones
30.27%
63.45%
6.28%
100.0%
Sistema de Riego
25.78%
58.44%
15.78%
100.0%
Defensas Ribereas
26.56%
55.67%
17.78%
100.0%
Electrificacion
34.18%
54.77%
11.05%
100.0%
8.09%
12.97%
78.94%
100.0%
Descolmataciones
Fuente: MDQ - Sub Gerencia de Infraestructura
Mano de Obra
Materiales
Saneamiento Basico
2,269,545.1 5,102,652.7
Infraestructura Vial
3,356,239.0 5,343,055.9
Edificaciones
5,399,674.0 11,317,427.1
Sistema de Riego
1,582,314.0 3,586,528.6
Defensas Ribereas
69,487.5
145,642.2
Electrificacion
1,571,612.9 2,518,536.5
Mantenimiento vial local
1,444,504.9 2,299,618.8
Mantenimiento de infraestructura publica 1,810,456.5 3,794,619.7
Atencin de desastres y apoyo a la
8,168.9
13,096.5
rehabilitacin y la reconstruccin
Transferencias financieras
728,410.8
1,526,710.0
Mantenimiento preventivo de instituciones
102,420.7
214,668.3
educativas pblicas a nivel nacional
Total
18,342,834.4 35,862,556.2
Maquinaria y
Equipo
Total
1,187,316.2
9,396,450.4
1,120,152.2
968,192.1
46,508.8
508,267.6
4,044,175.1
375,575.8
8,559,514.0
18,095,745.3
17,837,253.3
6,137,034.7
261,638.5
4,598,417.0
7,788,298.7
5,980,652.0
79,709.7
100,975.0
151,107.5
2,406,228.3
21,247.0
338,336.0
17,898,702.2
72,104,092.8
109
Tipo de Proyecto
Saneamiento Basico
Infraestructura Vial
Edificaciones
Sistema de Riego
Defensas Ribereas
Electrificacion
Mantenimiento vial local
Mantenimiento de infraestructura publica
Atencin de desastres y apoyo a la
rehabilitacin y la reconstruccin
Transferencias financieras
Mantenimiento preventivo de instituciones
educativas pblicas a nivel nacional
Total
797,876.5
6,314,414.6
752,742.3
650,625.1
31,253.9
341,555.8
2,717,685.6
252,386.9
53,564.9
101,544.2
14,278.0
12,027,927.9
Grfico N 7
x 100000
2009
2010
2011
2012
2013
PROGRAMADO
557,286.00
253,258.20
830,283.50
23,525,305.15
12,502,583.52
ADJUDICADO
248,713.15
82,142.20
261,330.00
5,520,170.05
3,896,739.30
Fuente: SIAF-MEF
110
Fuente: SIAF-MEF
Fuente: SIAF-MEF
111
Fuente: SIAF-MEF
112
113
Cdigo
SNIP
Monto de
Inversin
Funcin
Situacin del
PIP
FECHA
KILOMETROS
201124
2,092,573.00
TRANSPORTE
VIABLE
06/02/2012
6.80
168787
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
TROCHA CARROZABLE DE OTINGANIAKINKORENI Y CHAPO ALTO , DISTRITO
DE QUELLOUNO - LA CONVENCION CUSCO
2,134,653.00
TRANSPORTE
VIABLE
20/03/2012
10.69
203558
2,362,096.00
TRANSPORTE
VIABLE
29/03/2012
8.50
204946
3,085,052.00
TRANSPORTE
VIABLE
16/04/2012
9.15
228118
4,600,333.00
TRANSPORTE
VIABLE
12/01/2012
12.07
222776
3,248,551.00
TRANSPORTE
VIABLE
21/10/2012
6.05
223022
6,856,237.00
TRANSPORTE
VIABLE
17/10/2012
9.32
219300
1,523,121.00
TRANSPORTE
VIABLE
31/10/2012
4.28
236080
4,388,094.00
TRANSPORTE
VIABLE
02/12/2012
12.12
10
227366
3,910,247.00
TRANSPORTE
VIABLE
03/12/2012
7.29
11
236136
3,433,782.00
TRANSPORTE
VIABLE
04/12/2012
6.40
12
239722
CONSTRUCCION DE TROCHA
CARROZABLE ALTO PUTUCUSI - ALTO
CHINTAPATA, DISTRITO DE QUELLOUNO
- LA CONVENCION - CUSCO
3,323,041.00
TRANSPORTE
VIABLE
21/12/2012
12.33
13
220290
6,105,069.00
TRANSPORTE
VIABLE
21/12/2012
12.20
14
243496
3,260,297.00
TRANSPORTE
VIABLE
50,323,146.00
114
7.54
124.75
Cdigo
SNIP
Monto de
Inversin
Funcin
Situacin del
PIP
FECHA
5.25
MEJORAMIENTO DE TROCHA
CARROZABLE DE HUILLCAPAMPA 16 239835
3,834,957.00 TRANSPORTE EVALUACION
YOQUIRI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA
CONVENCION - CUSCO
10.51
7.54
15 241413
18 243929
19 244279
20 244491
17.37
10.04
10.00
16,486,444.00
115
KILOMETROS
60.71
Cdigo
SNIP
21
CARRETERA DE INTEGRACION
AMANCAES PIAMAYO
22
23
24
25
26
27
28
29
Monto de
Inversin
Funcin
Situacin del
PIP
FECHA
630,000.00
TRANSPORTE
17.00
1,100,000.00
TRANSPORTE
12.00
1,500,000.00
TRANSPORTE
14.00
2,000,000.00
TRANSPORTE
15.00
2,000,000.00
TRANSPORTE
13.00
1,500,000.00
TRANSPORTE
11.00
2,400,000.00
TRANSPORTE
9.00
2,400,000.00
TRANSPORTE
10.00
1,200,000.00
TRANSPORTE
9.00
30
1,200,000.00
TRANSPORTE
7.00
31
1,200,000.00
TRANSPORTE
6.00
32
1,200,000.00
TRANSPORTE
12.00
33
2,400,000.00
TRANSPORTE
10.00
34
TRANSPORTE
13.00
35
Mejoramiento y Ampliacion de la
Carretera Mercedesniyoc- Centro
Cochayoc
TRANSPORTE
5.00
36
TRANSPORTE
9.00
TRANSPORTE
9.00
TRANSPORTE
10.00
TRANSPORTE
7.00
37
38
39
40
41
42
TRANSPORTE
8.00
TRANSPORTE
10.00
TRANSPORTE
11.00
20,730,000.00
227.00
116
KILOMETROS
800.00 km
117
HM Ao
HM Dia
4,048
6,100
7,560
3,973
4,010
4,380
4,420
2,076
4,100
1,500
1,461
1,470
4,438
1,267
50,802
26
39
48
25
26
28
28
13
26
10
9
9
28
8
326
118
HM Ao
HM Dia
N Maquinas
Requeridas
4,048
6,100
7,560
3,973
4,010
4,380
4,420
2,076
4,100
1,500
1,461
1,470
4,438
1,267
50,802
26
39
48
25
26
28
28
13
26
10
9
9
28
8
326
3
5
6
3
3
4
4
2
3
1
1
1
4
1
41
119
120
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
4,048
6,100
7,560
3,973
4,010
4,380
4,420
2,076
4,100
1,500
1,461
1,470
4,438
1,267
50,802
4453
6710
8316
4370
4411
4818
4862
2283
4510
1650
1607
1617
4882
1394
55,882
4898
7381
9147
4807
4852
5300
5348
2512
4961
1815
1767
1779
5370
1533
61,470
5388
8119
10062
5288
5337
5830
5883
2763
5457
1997
1944
1957
5907
1687
67,617
5926
8931
11068
5817
5871
6413
6471
3039
6003
2196
2139
2152
6497
1855
74,379
6519
9824
12175
6399
6458
7054
7118
3343
6603
2416
2352
2367
7147
2041
81,817
7171
10807
13393
7039
7104
7759
7830
3677
7263
2657
2588
2604
7862
2245
89,999
121
2013
3
5
6
3
3
4
4
2
3
1
1
1
4
1
41
2014
4
5
7
4
4
4
4
2
4
1
1
1
4
1
45
2018
5
8
10
5
5
6
6
3
5
2
2
2
6
2
66
2019
6
9
11
6
6
6
6
3
6
2
2
2
6
2
72
Componente
Unidad
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Aos
2015 2016
49
54
2013
41
2014
45
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2017
60
2018
66
2019
72
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3.3
Anlisis de la Oferta
Para realizar el estudio y anlisis de la Oferta, desarrollaremos dos
aspectos importantes, el primero referido a las Caractersticas de la
Oferta actual del proyecto y la Oferta optimizada.
3.3.1
Oferta Actual Sin Proyecto
Actualmente, la maquinaria pesada de la Municipalidad provincial resulta
insuficiente para brindar un adecuado servicio hacia la poblacin; esto
hace que establezcamos el estado actual de la Divisin de Maquinaria
Pesada y Maestranza, y en particular de los equipos necesarios para
cubrir las demandas de la poblacin.
Servicios a la Poblacin
La maquinaria pesada brinda a la poblacin, los servicios de:
ACTIVIDADES
Mantenimiento Vial Local
Mantenimiento rutinario y peridico de las vas locales y accesos,
conservacin de caminos vecinales, limpieza de vas locales, eliminacin
de desmonte.
Mantenimiento de Infraestructura Pblica
Reparacin de carreteras, rehabilitacin de accesos viales, limpieza de
carreteras, preparacin y carguo de agregados, transporte de agregados,
eliminacin de desmonte.
Corresponde tambin al apoyo a trabajos de mejoramiento de las
infraestructuras pblicas en sus diferentes alcances.
Atencin de Desastres y apoyo a la rehabilitacin y la
reconstruccin
Corresponde al apoyo que por motivos de eventos naturales o desastres
requieran del apoyo de la maquinaria pesada.
122
123
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Detalle
Tractor Sobre Oruga D7G
Tractor Sobre Oruga D6MXL
Tractor Sobre Oruga D65E-8G
Tractor Sobre Oruga D65EX-15EO
Cargador frontal WA 380-5
Cargador frontal WA 380-6
Excavadora 270DLC
Motoniveladora 670D
Rodil o Liso Vibratorio CS533E
Camin Volquete 15 m3
Camion Cisterna 17 - 220
Total
Marca
Caterpil ar
Caterpil ar
Komatsu
Komatsu
Komatsu
Komatsu
John Deere
John Deere
Caterpil ar
Volkswagen
Volkswagen
Cant.
0
0
0
2
1
1
1
1
1
1
1
9
Detalle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2013
0
0
0
2080
1664
1664
1248
1664
1664
1664
2080
2014
0
0
0
2080
1664
1664
1248
1664
1664
1664
2080
2015
0
0
0
2080
1664
1664
1248
1664
1664
1664
2080
AOS
2016
0
0
0
2080
1664
1664
1248
1664
1664
1664
2080
2017
0
0
0
2080
1664
1664
1248
1664
1664
1664
2080
2018
0
0
0
2080
1664
1664
1248
1664
1664
1664
2080
Elaboracin Propia
124
2019
0
0
0
2080
1664
1664
1248
1664
1664
1664
2080
Detalle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2013
0
0
0
2
1
1
1
1
1
1
1
2014
0
0
0
2
1
1
1
1
1
1
1
2015
0
0
0
2
1
1
1
1
1
1
1
AOS
2016
0
0
0
2
1
1
1
1
1
1
1
2017
0
0
0
2
1
1
1
1
1
1
1
2018
0
0
0
2
1
1
1
1
1
1
1
2019
0
0
0
2
1
1
1
1
1
1
1
Elaboracin Propia
125
Detalle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2013
0
0
0
2
1
1
1
1
1
1
1
2014
0
0
0
2
1
1
1
1
1
1
1
2015
0
0
0
2
1
1
1
1
1
1
1
AOS
2016
0
0
0
2
1
1
1
1
1
1
1
2017
0
0
0
2
1
1
1
1
1
1
1
2018
0
0
0
2
1
1
1
1
1
1
1
2019
0
0
0
2
1
1
1
1
1
1
1
3.4
Balance Oferta Demanda
El Balance Oferta - Demanda resulta de la comparacin de la Oferta
Optimizada y la Demanda Efectiva, en el caso de la oferta actual.
Las brechas en cuanto a cada maquinaria pesada es como sigue:
126
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-4,048
-4,436
-7,560
-1,893
-2,346
-2,716
-2,340
-2,076
-2,436
-1,500
-1,461
-1,470
-3,190
-1,267
-38,738
-4453
-4880
-8316
-2082
-2581
-2988
-2574
-2283
-2680
-1650
-1607
-1617
-3509
-1394
-42,612
-4898
-5368
-9147
-2291
-2839
-3286
-2831
-2512
-2948
-1815
-1767
-1779
-3860
-1533
-46,873
-5388
-5904
-10062
-2520
-3123
-3615
-3115
-2763
-3242
-1997
-1944
-1957
-4246
-1687
-51,560
-5926
-6495
-11068
-2772
-3435
-3976
-3426
-3039
-3567
-2196
-2139
-2152
-4670
-1855
-56,716
-6519
-7144
-12175
-3049
-3778
-4374
-3769
-3343
-3923
-2416
-2352
-2367
-5137
-2041
-62,388
-7171
-7859
-13393
-3354
-4156
-4812
-4145
-3677
-4316
-2657
-2588
-2604
-5651
-2245
-68,627
2013
-3
-4
-6
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-1
-1
-1
-3
-1
-32
2014
-4
-4
-7
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-1
-1
-1
-3
-1
-34
2015
-4
-4
-7
-2
-2
-3
-2
-2
-2
-1
-1
-1
-3
-1
-38
BRECHA EQUIPO
2016
2017
-4
-5
-5
-5
-8
-9
-2
-2
-3
-3
-3
-3
-2
-3
-2
-2
-3
-3
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-3
-4
-1
-1
-41
-45
2018
-5
-6
-10
-2
-3
-4
-3
-3
-3
-2
-2
-2
-4
-2
-50
2019
-6
-6
-11
-3
-3
-4
-3
-3
-3
-2
-2
-2
-5
-2
-55
127
Tipo de Maquinaria
Retroexcavadora
Camin volquete 15 m3
Camion Volquete 10 M3
Camin cisterna
Rodillo vibratorio
Cargador frontal
Tractor sobre oruga
Tractor sobre llantas
Motoniveladora
Camabaja 40 ton
Plataforma
Camin baranda
Excavadora
Grua
Total
Fuente Elaboracin Propia
Componente
Unidad
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Aos
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
3.5
ALTERNATIVA SELECCIONADA
ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA, IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE GESTION DE MAQUINARIA PESADA, CAPACITACION
DE TECNICOS PARA MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION DEL
NUEVO TALLER DE MAESTRANZA, ADQUISICON DE EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS MENORES Y GESTION DEL PROYECTO.
Esta alternativa consiste en las siguientes componentes:
Adquisicin de 32 Maquinaria Pesadas y 08 Equipos Menores
128
129
04 Camiones Volquetes de 15 m3
Comprende la compra de los camiones volquete con capacidad de
carga de 15 m3, representan equipos claves para cumplir con los
requerimientos de la poblacin.
MOTOR
DIESEL INYECCIN DIRECTA. ELECTRNICO.
TURBO ALIMENTADO, CON INTERCOOLER.
CAMISAS HMEDAS REMOVIBLES.
DIMETRO x CARRERA 135X150 mm
DESPLAZAMIENTO 12.8 lt.
No CILINDROS / VALVULAS 6 EN LINEA / 4 VALVULAS POR CILINDRO.
POTENCIA 420 CV 1,500 a 1,900 RPM
TORQUE MAXIMO 1,900 Nm 1,000 a 1,400 RPM
NIVEL DE EMISIONES EURO III
FILTRO DE AIRE SECO
PRE-FILTRO AGUA / COMBUSTIBLE SI, CON BOMBA MANUAL.
DISPOSITIVO DE ARRANQUE EN FRIO SI
EMBRAGUE
MONODISCO SECO, CON DIAFRAGMA. ACCIONAMIENTO HIDRULICO
SERVOASISTIDO Y REGULACIN AUTOMATICA.
DIMETRO 432 mm.
CAJA DE CAMBIOS
TIPO SINCRONIZADA
130
131
132
133
06 Camiones Volquetes de 10 m3
Comprende la compra de los camiones volquete con capacidad de
carga de 10 m3, representan equipos claves para cumplir con los
requerimientos de la poblacin.
DESCRIPCIN
CHASIS CABINADO EUROCARGO, AO DE PRODUCCIN 2013, CON
TRACCIN 6X4, CON MOTOR ELECTRONICO IVECO, QUE DESARROLLA
UNA POTENCIA DE 250 CV. INCLUYE TOLVA SEMIROQUERA DE 10m3.
MOTOR
TURBO DIESEL INTERCOOLER COMMON RAIL
SISTEMA DE INYECCIN GESTION ELECTRNICA
PRESSURE COMMON RAIL CON ELECTROINYECTORES
MODELO F4AE0681D TECTOR
CILINDRADA TOTAL 5.88 lt.
No CILINDROS 6. EN LINEA
VLVULAS POR CILINDRO 4
POTENCIA MAXIMA 250CV a 2,500 RPM
134
TOTAL
HIGH
DIAFRAGMA
ACCIONAMIENTO
DIRECCION
MODELO ZF 8097 SERVOCOM
TIPO HIDRULICO SERVOASISTIDO A ESFERAS RECIRCULANTES
VOLANTE _ 500 mm. POSICIN REGULABLE
EJE DELANTERO
MODELO IVECO 5872/1
TIPO DOBLE T DE ACERO ESTAMPADO
CAPACIDAD 7,100 KG
SUSPENSIN BALLESTAS SEMIELIPTICAS CON AMORTIGUADORES
HIDRULICOS TELESCOPICOS Y BARRA ESTABILIZADORA
EJE POSTERIOR
MODELO ROCKWELL MERITOR MD 23 145+ MR 23-145, DIFERENCIAL
DE SIMPLE REDUCCION CON PAR CONICO DE BLOQUEO DIFERENCIAL
TIPO PORTANTE DE DOBLE VELOCIDAD
CAPACIDAD 10,400 KG
RELACIONES DE TRANSMISIN 4.88 : 1
SUSPENSIN BALLESTAS SEMIELIPTICAS CON BALLESTIN AUXILIAR,
AMORTIGUADORES HIDRULICOS TELESCOPICOS CON BARRA
ESTABILIZADORA
CHASIS
TIPO LARGUEROS PERFIL U CON TRAVESAOS
REMACHADOS Y ABULONADOS EN EL ALMA, CON GANCHO DE
MANIOBRAS ANTERIOR Y PARAGOLPES POSTERIOR, PLATO DE
ENGANCHE,
ESCALERAS Y PASAMANOS
MATERIAL ACERO MICROALEADO.
CABINA
CORTA SIN LITERA
FRENO
TIPO DEL / TRAS TIPO S-cam A CAMPANA DE 7.315 CM2, NEUMTICOS,
CIRCUITOS INDEPENDIENTES
FRENO DE SERVICIO NEUMTICO, CIRCUITOS INDEPENDIENTES SCAM A TAMBOR
FRENO DE ESTACIONAMIENTO A RESORTES (SPRING BRAKE)
NEUMTICO,
COMANDO MANUAL
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
02 Motoniveladora 172 HP
Comprende la compra de las motoniveladoras, representan equipos
claves para cumplir con los requerimientos de la poblacin.
153
154
155
156
157
158
01 Camin Plataforma
Comprende la compra del camin plataforma, representan equipos
claves para cumplir con los requerimientos de la poblacin.
MOTOR
Potencia: 425 HP @ 2100 RPM (velocidad gobernada)
Torque mximo: 1,550 lb.-pie @ 1,200 RPM
Control y Aspiracin: Electrnico, Turbocargado- Postenfriado.
Freno de motor: Jacobs a las vlvulas de 3 posiciones.
Filtro auxiliar combustible: Separador de agua del combustible.
EMBRAGUE
Modelo: Easy-Pedal Advantage
Tipo y Dimetro: Mecnico, Bi disco, Cermico de 15.5
TRANSMISIN
Nmero de velocidades: 18 adelante con doble overdrive y 4 de reversa.
Sistema de enfriamiento: Bomba de Aceite interior y radiador, enfriado
por agua.
EJES
Eje Delantero
Capacidad: 14,000 Lb (6,363 kg)
Suspensin delantera: Taperleaf, muelles de 2 hojas ahusadas, y dos
amortiguadores.
Capacidad: 14,000 Libras (6,363 Kg.)
Eje Posterior
159
160
161
162
163
164
01 Gra 215 HP
Comprende la compra de la gra mecnica, representan equipos claves
para cumplir con los requerimientos de la poblacin.
MOTOR
Potencia: 215 HP @ 2,300/ 2,600 RPM
Torque mximo: 560 lb.-pie @ 1,400 RPM
Aspiracin: Turbocargado- Postenfriado.
Control: HEUI (Inyeccin Hidrulica Individual, electrnica)
Freno de motor: Mariposa al escape, Jacobs.
Emisin de Gases: Cumple con las normas federales USA, EPA 98
165
: 5 adelante.
EJES
Eje Delantero
Marca: Meritor MFS-12-122A
Tipo: I-Beam
Capacidad: 12,000 lb. (5,455 Kg.)
Suspensin delantera
Tipo: Taper Leaf, 2 hojas de muelle ahusadas.
Amortiguadores: de doble accin.
Capacidad: 12,000 lb. (5,455 Kg.)
Eje Posterior
Marca: Dana Spicer 23065 T
Capacidad: 23,000 Lbs. (10,432 kg)
Ratio: 2 velocidades: 4.88 y 6.65
Suspensin Posterior
Tipo: Muelles multihojas.
Capacidad: 23,500 Lbs. (10,659 Kg), incluye paquete auxiliar de
suspensin de 4,500 lb de capacidad.
SISTEMA DE FRENOS
Tipo: 100% de aire.
Delanteros: Tambor y zapata de 16.5" x 5.0".
Posteriores: Tambor y zapata de 16.5" x 7.0".
Freno de estacionamiento: Resorte precargado sobre las ruedas
posteriores.
CHASIS
Bastidor: Riel en C, rieles de acero Alloy
Dimensiones: 10.250" x 3.580" x 0.312" (257.2mm x 90.9mm x 8.0mm)
Capacidad de Chasis: 120,000 PSI YIELD
DIRECCION
Tipo: Hidrulica.
Modelo: Sheppard M-100.
DIMENSIONES
Distancia entre Ejes: 236(5.99m)
Longitud de cabina: 107 (2.71m)
Longitud total: 373.9 (9.49 m)
Longitud carrozable: 266.9 (6.77 m)
SISTEMA ELECTRICO
Voltaje: 12 Voltios
166
167
02 Martillos Hidrulicos
Comprende la compra de los martillos hidrulicos, representan equipos
claves para cumplir con los requerimientos de la poblacin.
01 Grupo Electrgeno
Comprende la compra del grupo electrgeno, representa equipo clave
para cumplir con los requerimientos de la poblacin.
168
169
170
Programa Arquitectnico
Ambiente
Unidad
Factibilidad
Cantidad
rea
Total
REA TECHADA
ADMINISTRACIN
m2
94.57
Recepcin
m2
12.38
12.38
Sala de reuniones
m2
23.13
23.13
rea de trabajo
m2
17.35
17.35
Oficina en modulo
m2
7.34
14.68
Zona de espera
m2
18.95
18.95
m2
4.04
8.08
CAMERINOS Y SS-HH
m2
106.92
Camerinos
rea de duchas
m2
13.37
26.74
rea de vestidores
m2
15
30
m2
25.09
25.09
m2
25.09
25.09
COMEDOR / SUM
m2
rea de Mesas
m2
100.92
100.92
m2
99.42
99.42
COCINA
m2
m2
22.4
22.4
rea de preparacin
m2
48.27
48.27
Almacn de alimentos
m2
14.5
14.5
CUARTO DE LIMPIEZA
m2
rea de lavatorios
m2
7.61
7.61
rea de maquinas
m2
7.83
7.83
ALMACEN
m2
rea de anaqueles
m2
68.97
68.97
m2
53.37
53.37
MECANICA
m2
m2
REA DE MANTENIMIENTO
m2
m2
Servicios Higinicos
171
200.34
85.17
15.44
122.34
142.6
1
142.6
142.6
1186.57
4.8
28.8
m2
18
m2
1139.77
1139.77
CENTRO DE CONTROL
m2
Garita de seguridad
m2
m2
m2
13.71
1
13.71
13.71
75.13
75.13
Sub Total
75.13
2042.79
14.6
348.86
m2
2391.65
m2
5997.17
m2
3605.52
Administracin
Limpieza
Camerinos y SS-HH
Almacn
Comedor / SUM
Mecnica
Cocina
rea de mantenimiento
Carga y Descarga
172
173
Equipos de Oficina
Herramientas menores
Equipos de Taller Mecnico
Mobiliario
3.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
3.6.1
Costos de Inversin
Costos Directos
a.1
Adquisicin de Maquinaria Pesada
a.2
Implementacin del Sistema de Gestin de Maquinaria Pesada
a.3
Capacitacin de Personal
a.4
Construccin del Nuevo Taller de Maestranza
a.5
Adquisicin de Equipos y Herramientas Menores para el Taller
de Maestranza
Costos Indirectos
a.8
Gestin del Proyecto
M EJOR A M IEN T O D E LA C A P A C ID A D OP ER A T IVA D EL P OOL D E M A QUIN A R IA S D IST R IT O D E QUELLOUN O P R OVIN C IA D E LA C ON VEN C ION - C
Cliente
Lugar
LA CONVENCION - CUSCO
Item
Descripcin
Total S/IMP
Total C/IMP
COSTOS DIRECTOS
ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE MAQUINARIA PESADA
CAPACITACION DE PERSONAL
CONSTRUCCION DEL NUEVO TALLER DE MAESTRANZA
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES
EXPEDIENTES TECNICOS
SUPERVISION
22,272,776.41 26,280,562.14
40,254.24
47,500.00
96,067.80 113,360.00
3,325,698.00 3,924,323.64
1,577,731.43 1,861,630.00
201,030.66 237,216.18
330,462.62 389,945.89
COSTOS INDIRECTOS
GESTION DEL PROYECTO
1,050,000.00 1,239,000.00
TOTAL COSTOS DE INVERSION 27,844,021.15 34,093,537.85
174
Desagregado de Costos
M EJOR A M IEN T O D E LA C A P A C ID A D OP ER A T IVA D EL P OOL D E M A QUIN A R IA S D IST R IT O D E QUELLOUN O P R OVIN C IA D E LA C ON VEN C ION - C
Cliente
Lugar
LA CONVENCION - CUSCO
Componente
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
COSTOS DIRECTOS
01
01.01
Retroexcavadora
und
3.00
310,750.00
932,250.00
01.02
Camin volquete 15 m3
und
4.00
432,450.00
1,729,800.00
01.03
Camion Volquete 10 M 3
und
6.00
323,640.00
1,941,840.00
01.04
und
2.00
460,350.00
920,700.00
01.05
Rodillo vibratorio
und
2.00
444,537.60
889,075.20
01.06
Cargador frontal
und
2.00
803,642.00
1,607,284.00
01.07
und
2.00
1,399,811.20
2,799,622.40
01.08
und
2.00
1,443,258.97
2,886,517.94
01.09
M otoniveladora
und
2.00
874,882.00
1,749,764.00
01.10
Camabaja 40 Ton.
und
1.00
593,220.34
593,220.34
01.11
Plataforma
und
1.00
477,090.00
477,090.00
01.12
Camin baranda
und
1.00
125,000.00
125,000.00
01.13
Excavadora
und
3.00
1,116,550.00
3,349,650.00
01.14
Grua
und
1.00
469,491.53
469,491.53
01.15
Compresor Neumatico
und
2.00
176,206.78
352,413.56
01.16
M otosaldora
und
2.00
47,866.00
95,732.00
01.17
Camion lubricador
und
1.00
392,491.53
392,491.53
01.18
M artillo hidraulico
und
2.00
430,500.00
861,000.00
01.19
Grupo Electrogeno
und
1.00
98,720.34
98,720.34
22,271,662.83
igv 18%
01.19
4,008,899.31
26,280,562.14
und
1.00
16,949.15
16,949.15
igv 18%
C o sto Inversio n C o mpo nente 1.2
01.20
175
Supervision de la Adquisicion
3,050.85
20,000.00
und
1.00
33,898.31
33,898.31
igv 18%
6,101.69
40,000.00
26,340,562.14
02
02.01
und
1.00
27,542.37
27,542.37
02.02
1.00
12,711.86
12,711.86
40,254.24
igv 18%
02.03
7,245.76
47,500.00
und
1.00
5,084.75
5,084.75
igv 18%
915.25
02.04
6,000.00
und
1.00
9,322.03
9,322.03
igv 18%
1,677.97
11,000.00
64,500.00
03
C A P A C IT A C ION D E P ER SON A L
03.01
PREPARACION DE TALLERES
GLB
1.00
61,186.44
61,186.44
03.02
M ATERIALES Y TALLERES
GLB
1.00
34,881.36
34,881.36
96,067.80
igv 18%
17,292.20
113,360.00
04
04.01
2,300.00
150.00
345,000.00
04.02
m2
1,186.57
500.00
593,285.00
04.03
CONSTRUCCION DE SS.HH
m2
50.18
1,500.00
75,270.00
04.04
m2
27.04
1,500.00
40,560.00
04.05
m2
94.57
1,500.00
141,855.00
04.06
m2
122.34
1,500.00
183,510.00
04.07
m2
200.34
1,500.00
300,510.00
CONSTRUCCION DE COCINA
m2
85.17
1,500.00
127,755.00
m2
15.44
1,500.00
23,160.00
04.08
ml
320.00
990.00
316,800.00
04.09
m2
1,500.00
200.00
300,000.00
04.10
und
1.00
10,000.00
10,000.00
04.11
GLB
1.00
10,000.00
10,000.00
04.12
m2
13.71
1,000.00
13,710.00
04.13
m2
142.60
2,000.00
285,200.00
04.14
AREAS VERDES
m2
320.00
15.00
4,800.00
2,771,415.00
Gastos Generales 10%
277,141.50
Utilidad 10%
277,141.50
Subtotal
3,325,698.00
igv 18%
C o sto Inversio n C o mpo nente 4.1
04.11
und
1.00
196,216.18
04.12
176
SUPERVISION DE OBRA
598,625.64
3,924,323.64
196,216.18
196,216.18
und
1.00
313,945.89
313,945.89
313,945.89
4,434,485.71
05
05.01
EQUIPOS DE OFICINA
GLB
1.00
58,050.85
58,050.85
05.02
GLB
1.00
1,474,940.68
1,474,940.68
05.03
M OBILIARIO
GLB
1.00
44,661.02
44,661.02
1,577,652.54
05.04
12,711.86
12,711.86
1.00
UND
283,977.46
1,861,630.00
2,288.14
igv 18%
15,000.00
05.05
21,186.44
21,186.44
1.00
UND
SUPERVISION DE LA ADQUISICION
3,813.56
igv 18%
C o sto Inversio n C o mpo nente 5.3
25,000.00
1,901,630.00
COSTOS INDIRECTOS
06
06.01
und
1.00
756,355.93
756,355.93
06.02
und
1.00
177,966.10
177,966.10
06.03
und
1.00
115,677.97
115,677.97
1,050,000.00
C o sto Indirecto
igv 18%
189,000.00
1,239,000.00
================
S/ .
34,093,537.85
DESCRIPCIN
Software de Gestion de Maquinarias
Implementacion del Sistema de Gestion
Expediente Tecnico de la Adquisicion
Supervision de la Implementacion
1
1
1
1
PRECIO
UNIT.
32500.00
15000.00
6000.00
11000.00
TOTAL S/.
177
SUB-TOTAL
32,500.00
15,000.00
6,000.00
11,000.00
64,500.00
64,500.00
54,661.02
ITEM
DESCRIPCIN
UND. MED.
CANT.
Total
Preparacion de Taller
Taller
67
67
100.00
6,700.00
Taller
2500.00
2,500.00
Taller
12
12
5000.00
Taller
12
12
250.00
PERSONAL GENERAL
1
PREPARACION DE CAPACITACION
9,200.00
PERSONAL TECNICO
2
PREPARACION DE CAPACITACION
MATERIALES Y TALLERES
Reproduccion de Material de Difusion para
reuniones
Talleres Mantenimiento por Especialista
63,000.00
Asistentes
744
744
15.00
Taller
12
12
2500.00
Operarios de Equipos
54
Mecanicos
11,160.00
30,000.00
113,360.00
96,067.80
5
67
178
3,000.00
41,160.00
Numero de Personal
Administratvos
60,000.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
N
Detalle
Und.
Cant.
P.U.
Und
4,670.00
14,010.00
und
7,350.00
22,050.00
Und
13,995.00
41,985.00
26,359.00
79,077.00
58,950.00
176,850.00
2
3
4
Total
Und
Und
Und
29,820.00
89,460.00
Kit
149,990.00
299,980.00
Kit
153,500.00
307,000.00
Kit
32,390.00
64,780.00
Kit
32,390.00
129,560.00
Und
1,500.00
4,500.00
12
Und
4,455.00
13,365.00
Und
99.00
297.00
Und
57,460.00
172,380.00
Kit
1,780.00
7,120.00
Kit
1,250.00
5,000.00
Und
17,960.00
53,880.00
Kit
2,480.00
9,920.00
Und
6,060.00
18,180.00
20
Und
1,350.00
5,400.00
Und
1,790.00
7,160.00
Kit
2,420.00
9,680.00
23
Kit
85.00
340.00
Und
770.00
3,080.00
Und
1,990.00
7,960.00
Und
769.00
3,076.00
und
18,000.00
54,000.00
und
4,500.00
27,000.00
und
580.00
1,740.00
und
650.00
1,950.00
und
2,800.00
8,400.00
32 lampara estroboscopica
und
350.00
1,050.00
und
450.00
2,700.00
und
950.00
5,700.00
35 balon de gas
und
1,050.00
6,300.00
und
2,000.00
6,000.00
37 Desllantador neumtico
und
20,000.00
60,000.00
und
4,500.00
13,500.00
und
1,000.00
3,000.00
40 Lmpara de punto
und
1,000.00
Total 1
179
3,000.00
1,740,430.00
Detalle
Und.
1 Calculadora cientifica
Cant.
P.U.
Total
Unid.
20
180.00
3,600.00
2 Equipo de computo i5
Unid.
10
3,000.00
30,000.00
3 Laptop
Unid.
3,800.00
15,200.00
4 impresora
Unid.
350.00
1,400.00
5 estabilizador
Unid.
18
100.00
1,800.00
Unid.
Unid.
67
100.00
6,700.00
10
980.00
Total 2
9,800.00
68,500.00
MOBILIARIO
N
Detalle
Und.
1 Escritorio
Unid.
Cant.
P.U.
Total
10
450.00
4,500.00
900.00
900.00
2 Escritorio Gerencial
3 Silln ejecutivo
Unid.
Unid.
500.00
500.00
Unid.
Unid.
Unid.
10
40
67
300.00
3,000.00
180.00
600.00
3,600.00
40,200.00
Total 3
52,700.00
1,861,630.00
1,577,652.54
Expediente Tcnico
a.6 Expedientes tcnicos correspondientes a la adquisicin de los
equipos pesados, del software de gestin de la maquinaria, de la
infraestructura para el taller de maestranza y de la adquisicin de las
herramientas y equipos menores.
Supervisin
a.7
Aqu se han acumulado los costos de supervisin para la
adquisicin de los equipos pesados, el software de gestin de la
maquinaria y su implementacin, de la obra de infraestructura para el
taller de maestranza y de la adquisicin de las herramientas y equipos
menores.
Costos Indirectos
Gestin del Proyecto
a.8 En este rubro se estn considerando los costos que deben
realizarse para la gestin del PIP, considerando las actividades y/o
mantenimientos que se programaran para el servicio a la poblacin;
corresponde pues incluir los costos de lanzamiento y entrega de las
actividades y/o mantenimientos, la participacin vecinal para la
sensibilizacin de cada una de las actividades y/o mantenimientos a
travs de la oportuna difusin e informacin que deba realizarse por
parte de las autoridades a la poblacin.
180
DESCRIPCIN
PRECIO
UNIT.
UND. MED.
CANT.
Unid.
Unid.
Unid.
42
42
42
2250.00
1000.00
18000.00
94,500.00
42,000.00
756,000.00
Unid.
Unid.
84
42
1500.00
2000.00
210,000.00
126,000.00
84,000.00
Unid.
Unid.
42
42
2250.00
1000.00
136,500.00
94,500.00
42,000.00
EVENTOS DE LANZAMIENTO
1
2
3
892,500.00
TOTAL S/.
b)
SUB-TOTAL
1,239,000.00
1,239,000.00
1,050,000.00
b.1
Operacin
Estos costos corresponden a la mano de obra para el personal encargado
de la operacin de la maquinaria pesada existente y la que se adquirir
por lo que deber adicionarse recurso humano para la operacin de la
maquinaria pesada nueva, el personal tcnico especialista en Mecnica,
el personal administrativo, los controladores, soldadores, etc.
Considera tambin el costo para el pago de los servicios pblicos, los
tiles de oficina.
b.2
Mantenimiento
Corresponde los costos necesarios para realizar los mantenimientos en el
taller de maestranza, el personal de limpieza de taller, algunos materiales
y herramientas manuales necesarias.
Con Proyecto
ALTERNATIVA SELECCIONADA
181
Unidad Cantidad
Precio
Parcial Ao
Sub Total
1,449,084
Mes
Mes
Glb
1.0
1.0
1.0
119400
982.0
375
1,432,800.0
11,784.0
4,500.0
60.0
9.2
10.0
8.2
45.0
7.4
18.0
1.5
1,537.5
23.0
12.0
45.0
6.0
6.0
3.0
50.0
3.0
30.0
3.0
210.0
1.0 1,187,645.4
6,652.8
988.8
3,985.2
324.0
424,350.0
6,480.0
432.0
1,800.0
1,080.0
7,560.0
1,187,645.4
1,641,298.2
hh
hh
hh
hja
gln
gln
bls
gln
gln
Glb
Glb
3,090,382
Cuadro N 71
Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios de Sociales Con Proyecto
Actividad
Costos de Operacion
Personal
Pago Servicios
Utiles de Oficina
Costos de Mantenimiento
Operario
Oficial
Peon
Lija para madera
Combustible
Pintura latex
Pintura base x 5kg
Pintura esmalte
Pintura barniz
Herramientas manuales
Reparacion de Maquinaria Antigua
Total
Unidad Cantidad
Precio
Fact.
Correc.
Parcial
Ao
Sub Total
1,316,216
Mes
Mes
Glb
1
1
1
119400
982
375
0.91
0.85
0.85
1,302,415
9,987
3,814
9.24
8.24
7.38
1.5
23
45
6
50
30
210
1,187,645.4
0.91
0.85
0.85
0.85
0.66
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
6,047
838
3,377
275
280,071
5,492
366
1,526
915
6,407
1,006,530
1,311,844
hh
hh
hh
hja
gln
gln
bls
gln
gln
Glb
Glb
60
10
45
18
1537.5
12
6
3
3
3
1
2,628,060
c)
d)
d.1
Operacin, estos costos corresponden a la mano de obra para
el personal encargado de la operacin de la maquinaria pesada existente
182
183
Unidad Cantidad
Precio
Parcial Ao
Sub Total
6,931,629
Mes
Mes
Glb
Mes
Glb
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
42,700.0
1,850.0
531,953.8
882.0
250.0
512,400.0
22,200.0
6,383,445.1
10,584.0
3,000.0
20.0
9.2
3.0
8.2
15.0
7.4
6.0
1.5
360.0
23.0
4.0
45.0
2.0
6.0
1.0
50.0
1.0
30.0
1.0
210.0
1.0 1,187,645.4
2,217.6
296.6
1,328.4
108.0
99,360.0
2,160.0
144.0
600.0
360.0
2,520.0
1,187,645.4
1,296,740.1
hh
hh
hh
hja
gln
gln
bls
gln
gln
Glb
Glb
8,228,369.2
Unidad Cantidad
Precio
Fact.
Correc.
Parcial
Ao
Sub Total
5,906,068
Mes
Mes
Glb
Mes
Glb
1
42700
1
1850
1 531953.7601
1
882
1
250
0.91
0.85
0.85
0.85
0.85
465,772
18,815
5,409,970
8,970
2,543
0.91
0.91
0.85
0.85
0.66
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
2,016
270
1,126
92
65,578
1,831
122
509
305
2,136
1,006,530
1,080,512
hh
hh
hh
hja
gln
gln
bls
gln
gln
Glb
Glb
20
3
15
6
360
4
2
1
1
1
1
9.24
8.24
7.38
1.5
23
45
6
50
30
210
1,187,645.4
6,986,580
e)
Total Costos Incrementales (c) (d)
El presupuesto de la obra con los rubros correspondientes, para las dos
alternativas se mostrado en anteriormente.
A Continuacin se presenta el flujo de costos a precios privados y
sociales para cada una de las alternativas:
184
Correlativo
Elaborado
Actualizado
DEL PROYECTO
RUBRO
VAC
PP
A) COSTOS DE INVERSION
Inversion Directa
AO
0
AO
1
AO
2
AO
3
AO
4
AO
5
AO
6
AO
7
1,449,084
1,756,189
3,205,273
1,449,084
1,879,122
3,328,206
1,449,084
2,010,661
3,459,745
1,449,084
2,151,407
3,600,491
1,449,084
2,302,006
3,751,090
1,449,084
2,463,146
3,912,230
32,854,538
26,280,562
47,500
113,360
3,924,324
1,861,630
237,216
389,946
Inversion Indirecta
GESTION DEL PROYECTO
1,239,000
34,093,538
1,449,084
1,641,298
3,090,382
0
0
34,093,538
6,931,629
1,296,740
-5,137,987
6,931,629
1,296,740
-5,023,096
6,931,629
1,296,740
-4,900,163
6,931,629
1,296,740
-4,768,624
6,931,629
1,296,740
-4,627,878
6,931,629
1,296,740
-4,477,280
6,931,629
1,296,740
-4,316,139
1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
34,093,538
-4,713,750
-4,227,839
-3,783,825
-3,378,214
-3,007,803
-2,669,655
-2,361,076
FA 9%
VACT PP
185
4,459,808
EVALUACION ECONOMICA
a.
Beneficios Sociales
Identificacin de Beneficios
Beneficios en la situacin sin proyecto
Cuantificacin de Beneficios
Considerando que la evaluacin del presente PIP se realizara a precios
de mercado, procederemos a calcular los beneficios de la alternativa
seleccionada tomando en cuenta que estos beneficios proceden de los
costos de operacin y mantenimiento.
As del Flujo de costos incrementales podemos indicar que los costos de
operacin permanecen invariables en el horizonte del proyecto.
En el caso de los costos de mantenimiento se est considerando una
tasa de 7% de incremento anual en los mantenimientos de la maquinaria
pesada en cada una de las alternativas, en virtud que estos equipos al
paso del tiempo incrementan sus costos de mantenimiento.
De esta manera presentamos a continuacin los cuadros de resultado de
los beneficios incrementales para cada una de las alternativas a precios
de mercado:
186
Correlativo
Elaborado
Actualizado
BENEFICIOS INCREMENTALES
A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA SELECCIONADA
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
3. Beneficio
Operacin
Mantenimiento
187
Ao 4
3,459,745
1,449,084
2,010,661
Ao 5
3,600,491
1,449,084
2,151,407
Ao 6
Ao 7
3,751,090
3,912,230
1,449,084
1,449,084
2,302,006
2,463,146
8,228,369
8,228,369
6,931,629
6,931,629
1,296,740
1,296,740
8,228,369
6,931,629
1,296,740
8,228,369
6,931,629
1,296,740
8,228,369
6,931,629
1,296,740
8,228,369
6,931,629
1,296,740
8,228,369
6,931,629
1,296,740
5,137,987
5,482,545
-344,558
5,023,096
5,482,545
-459,449
4,900,163
5,482,545
-582,382
4,768,624
5,482,545
-713,921
4,627,878
5,482,545
-854,667
4,477,280
5,482,545
-1,005,266
4,316,139
5,482,545
-1,166,406
FACTORES DE
CORRECCION
0.909
0.49
0.66
0.8475
Con los datos antes mencionados se han calculado los flujos de costos a
precios sociales que mostramos a continuacin:
188
Correlativo
Elaborado
Actualizado
VAC
PS
A) COSTOS DE INVERSION
Inversion Directa
AO
0
AO
1
AO
2
AO
3
AO
4
AO
5
AO
6
AO
7
28,894,021
1,316,216
1,311,844
2,628,060
1,316,216
1,403,673
2,719,889
1,316,216
1,501,930
2,818,146
1,316,216
1,607,065
2,923,281
1,316,216
1,719,560
3,035,775
1,316,216
1,839,929
3,156,145
1,316,216
1,968,724
3,284,940
28,894,021
5,906,068
1,080,512
-4,358,520
5,906,068
1,080,512
-4,266,691
5,906,068
1,080,512
-4,168,434
5,906,068
1,080,512
-4,063,299
5,906,068
1,080,512
-3,950,805
5,906,068
1,080,512
-3,830,435
5,906,068
1,080,512
-3,701,640
1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
28,894,021
-3,998,643
-3,591,189
-3,218,796
-2,878,544
-2,567,752
-2,283,964
-2,024,924
27,844,021
22,272,776
40,254
96,068
3,325,698
1,577,731
201,031
330,463
Inversion Indirecta
GESTION DEL PROYECTO
1,050,000
189
3,592,187
190
ALTERNATIVA 1
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
Costos
Incrementales
Beneficios
34,093,537.85
(5,137,986.96)
(5,023,096.08)
(4,900,162.85)
(4,768,624.28)
(4,627,878.02)
(4,477,279.51)
(4,316,139.12)
6,503,780.96
6,358,349.47
6,202,737.78
6,036,233.27
5,858,073.44
5,667,442.42
5,463,467.24
VAN
TIR
EVALUACION SOCIAL
20,608,322.91
26%
ALTERNATIVA 1
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
Costos
Incrementales
Beneficios
28,894,021.15
(3,278,008.61)
(3,186,179.54)
(3,087,922.45)
(2,982,787.35)
(2,870,292.80)
(2,749,923.63)
(2,621,128.61)
5,137,986.96
5,023,096.08
4,900,162.85
4,768,624.28
4,627,878.02
4,477,279.51
4,316,139.12
VAN
TIR
191
Beneficio
Neto
S/.
(34,093,537.85)
11,641,767.92
11,381,445.56
11,102,900.63
10,804,857.55
10,485,951.46
10,144,721.94
9,779,606.35
Beneficio
Neto
S/.
(28,894,021.15)
8,415,995.57
8,209,275.63
7,988,085.29
7,751,411.63
7,498,170.81
7,227,203.14
6,937,267.73
10,373,786.34
19%
ALTERNATIVAS
VAN( PP)
VAN (PS)
TIR (PP)
TIR (PS)
ALTERNATIVA 1
20,608,322.91
10,373,786.34
25.91%
19.41%
ITEM
PORCENTAJE
VARIACION
INVERSION
VAN PRIVADO
(XMIL) ALT 1
1
2
3
4
5
120
110
100
90
80
14037
17323
20608
23894
27179
Grafico N 7
VAN PRIVADO
25000
20000
15000
10000
5000
0
Series1
14037
17323
20608
23894
27179
SERIE 2
192
ITEM
PORCENTAJE
VARIACION
INVERSION
1
2
3
4
5
120
110
100
90
80
19%
22%
26%
30%
36%
Grafico N 8
TIR PRIVADO
19%
22%
26%
30%
36%
SERIE 2
193
194
TEMPORALIDAD
ESPACIALES
MAGNITUD
X
X
X
X
X
X
X
X
195
FUERTES
MODERADO
LEVES
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
LARGA
MEDIANA
CORTA
PERMANENTES
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLES
DE INCIDENCIA
POSITIVO
TRANSITORIOS
196
Duracin
Etapa
Preoperat.
Etapa
Operativa
Etapa
Preoperat
Meses
Aos
09
Etapa
Operativa
Elaboracin propia
197
Capacitacin de Personal
Construccin del Taller de Maestranza
Adquisicin de herramientas y equipos menores para taller
Gestin del Proyecto
Cronograma de Actividades
A continuacin se muestra el cronograma de actividades en las etapas
pre operativo y operativo necesarias para la ejecucin del proyecto:
198
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AO - MES
ETAPAS
ETAPA DE PRE INVERSION
Elaboracin de perfil
Evaluacin OPI
Elaboracin de Factibilidad
Evaluacin OPI
ETAPA DE INVERSION
Proceso de seleccin elaboracin expediente tecnico
Elaboracin de expedientes tecnicos
Proceso de seleccin para ejecucin
Adquisicion / Construccion
ETAPA DE POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento
AO 0
AO 1
7 8 9 10 11 12 13 14 15
Actividades Criticas
Barra de Tiempo
199
AO 2.. AO 7
PROPOSITO
FIN
Resumen de Objetivos
DESARROLLO
SOCIOECONOMICO DEL
DISTRITO DE
QUELLOUNO
ADECUADA CAPACIDAD
OPERATIVA DE MAQUINARIA
PESADA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE QUELLOUNO PARA
REALIZAR TRABAJOS DE
APOYO A EMERGENCIAS,
MANTENIMIENTO VIAL Y
EJECUCIN DE PROYECTOS
COMPONENTES
SUFICIENTE POOL
DE MAQUINARIA
PESADA
EFICIENTES
CAPACIDADES Y
COMPETENCIAS DE
LOS RR.HH EN EL
MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS
ADECUADO TALLER
DE MAESTRANZA
SUFICIENTES Y
ADECUADAS
HERRAMIENTAS
PARA REALIZAR EL
MANTENIMIENTO DE
MAQUINA PESADA
EFICIENTE
PROGRAMACIN Y
GESTIN DEL
SERVICIO
200
Indicadores
Medios de
Verificacin
Supuestos
Encuesta a
Hogares
La Eficiencia en la
Ejecucin de
actividades y proyectos
ejecutados se
incrementan en 30% al
ao 02
Informe de la
Divisin de
Mantenimiento
y Equipo
Mecnico
Se cuenta con
recursos
suficientes para
el mantenimiento
y reparacin de
maquinarias
Visitas de
campo,
cuaderno de
obra, informes
mensuales,
comprobantes
de compra de
maquinaria y
equipos y
liquidacin
fsica y
financiera del
proyecto.
La obra se
ejecuta en forma
adecuada.
Equipo adquirido
acorde a las
especificaciones
tcnicas
requeridas.
Se Adquiere un pool de
maquinaria pesada 32
unidades y maquinaria
liviana en 08 unidades
en el ao 0.
Un Programa de
capacitacin al
personal que labora en
mantenimiento para el
uso de estos en el ao
0.
Construccin del nuevo
taller de maestranza en
el ao 0.
Se implementa el con
herramientas y equipos
el taller de maestranza
al ao 0.
Instalacin de 01
sistema de gestin en
el ao 0.
ACTIVIDADES
CAPACITACIN A
TCNICOS EN
MANTENIMIENTO
CONSTRUCCIN DE
NUEVO TALLER DE
MAESTRANZA
ADQUISICIN DE
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
MENORES
IMPLEMENTACIN
DE UN SISTEMA DE
GESTIN DE
MAQUINARIA
PESADA.
201
Comprobantes
de pago, acta
de recepcin
de obra y
valorizacin de
obra, reportes
de avances de
la Unidad
Ejecutora,
inventario de
equipos y
liquidacin
financiera
Se cuenten
personal que
tiene
conocimientos
bsicos
adecuados, Los
equipos
adquiridos no son
dedicados a otros
fines, Asignacin
oportuna de
recursos por
parte de la
Municipalidad
Distrital de
Quellouno.
IV.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
202